Versão 8.

1A-09

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Índice
Convenção de cursores, ícones e tipografia ....................................................................................... 25
Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................................................ 28
Visão Geral do Curso ......................................................................................................................... 31
Público Alvo .................................................................................................................................. 32
Pré-requisitos ................................................................................................................................. 32
Objetivos ....................................................................................................................................... 32
1. Acessar o Domínio Folha ............................................................................................................... 33
1.1. Troca de Cores no Sistema ..................................................................................................... 35
2. Menu Controle ............................................................................................................................... 36
2.1. Empresas ................................................................................................................................ 36
2.1.1. Guia Empresa ................................................................................................................. 36
2.1.2. Guia Atividades .............................................................................................................. 39
2.1.3. Guia Responsável Legal ................................................................................................. 39
2.1.4. Guia Registro .................................................................................................................. 41
2.1.5. Guia Quadro Societário .................................................................................................. 42
2.1.6. Guia Observações ........................................................................................................... 45
2.1.7. Botão Alterações............................................................................................................. 48
2.1.8. Excluir Empresas ............................................................................................................ 49
2.2. Troca de Empresas – F8 ......................................................................................................... 50
2.3. Sócios ..................................................................................................................................... 52
2.3.1. Guia Geral....................................................................................................................... 53
2.3.2. Guia Cônjuge .................................................................................................................. 55
2.3.3. Guia Comercial/Social .................................................................................................... 56
2.3.4. Guia Dependentes ........................................................................................................... 57
2.3.5. Guia Participações Societárias........................................................................................ 58
2.3.6. Guia Referências............................................................................................................. 59
2.3.6.1. Guia Bancárias ........................................................................................................ 59
2.3.6.2. Guia Comerciais ..................................................................................................... 60
2.3.6.3. Guia Pessoais .......................................................................................................... 60
2.3.7. Guia Seguros................................................................................................................... 61
2.3.8. Guia Bens ....................................................................................................................... 62
2.4. Contadores .............................................................................................................................. 65
2.5. Parâmetros .............................................................................................................................. 66

2.5.1. Guia Geral....................................................................................................................... 67
2.5.1.1. Guia Cálculo ........................................................................................................... 68
2.5.1.2. Guia Personaliza ..................................................................................................... 70
2.5.1.2.1. Guia Opções ......................................................................................................... 70
2.5.1.3. Guia Informações .................................................................................................... 77
2.5.1.4. Guia e-Social ........................................................................................................... 79
2.5.1.4.1. Guia Geral ....................................................................................................... 79
2.5.1.4.2. Guia Entidade beneficente .............................................................................. 80
2.5.1.3.2.1. Alterações dos Parâmetros ...................................................................... 81
2.5.1.3.2.2. Histórico dos Parâmetros......................................................................... 81
2.5.2. Guia Regime ................................................................................................................... 82
2.5.3. Arredondamento ............................................................................................................. 84
2.5.4. Guia Folha de Adiantamento .......................................................................................... 87
2.5.5. Guia 13º Salário .............................................................................................................. 89
2.5.5.1. Guia Geral ............................................................................................................... 89
2.5.5.2. Guia 13º Adiantamento ........................................................................................... 92
2.5.6. Guia Férias ...................................................................................................................... 93
2.5.7. Guia Contabilidade ......................................................................................................... 97
2.5.7.1. Guia Geral ............................................................................................................... 97
2.5.7.2. Guia Opções ............................................................................................................ 99
2.5.7.3. Guia Filial Ativa ................................................................................................... 101
2.5.8. Guia Honorários ........................................................................................................... 101
2.6. Saldo Inicial .......................................................................................................................... 103
2.6.1. GPS Acumulada ........................................................................................................... 103
2.6.2. IRRF Acumulado .......................................................................................................... 104
2.6.3. PIS Acumulado ............................................................................................................. 105
2.7. Avisos do Cálculo ................................................................................................................ 106
2.8. Avisos de Vencimento ......................................................................................................... 107
2.9. Fechamento .......................................................................................................................... 108
2.10. Trocar Senha ...................................................................................................................... 109
2.11. Trocar Usuário.................................................................................................................... 110
2.12. Permissões .......................................................................................................................... 110
2.12.1 Usuários ....................................................................................................................... 110
2.12.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 111
2.12.1.2. Guia Acessos ....................................................................................................... 113

2.12.1.2.1. Guia Individual............................................................................................ 113
2.12.1.2.1.1. Guia Módulo/Menu ............................................................................. 113
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas ..................................................................................... 114
2.10.1.2.2. Guia Conforme Grupo................................................................................. 115
2.10.2. Grupo de Módulos/Menus .......................................................................................... 116
2.10.3. Grupo de Empresas ..................................................................................................... 117
2.13. Sair do Sistema ................................................................................................................... 118
3. Menu Arquivo .............................................................................................................................. 120
3.1. Empregados .......................................................................................................................... 120
3.1.1. Guia Geral..................................................................................................................... 121
3.1.2. Guia Salário Professor .................................................................................................. 133
3.1.3. Guia Profissionais ......................................................................................................... 134
3.1.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 134
3.1.3.1.1. Guia Admissão ................................................................................................... 134
3.1.3.1.2. Guia Outros Dados............................................................................................. 136
3.1.3.1.3. Guia Dirigente Sindical ..................................................................................... 138
3.1.3.2. Guia Outros Dados................................................................................................ 140
3.1.3.3. Guia Sindicais ....................................................................................................... 141
3.1.3.4. Guia Atestados Ocupacionais ............................................................................... 143
3.1.3.4.1. Guia Geral ..................................................................................................... 144
3.1.3.4.2. Guia Exames Realizados ............................................................................... 144
3.1.3.4.3. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 145
3.1.3.4.4. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 146
3.1.3.5. Guia Plano de Saúde ............................................................................................. 147
3.1.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 149
3.1.4.1. Guia Documentos Pessoais ................................................................................... 149
3.1.4.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 149
3.1.4.1.1. Guia Demais Documentos............................................................................. 150
3.1.4.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 151
3.1.4.3. Guia Endereço ....................................................................................................... 153
3.1.4.4. Guia Informações Pessoais ................................................................................... 154
3.1.4.4.1. Guia Informações de Nascimento ................................................................. 154
3.1.4.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 156
3.1.4.4.2.1. Guia Geral .................................................................................................. 156
3.1.4.4.3. Certidão Civil ................................................................................................ 157

3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro............................................................................................ 159
3.1.5. Guia Contribuição Individual ....................................................................................... 160
3.1.6. Guia Campos Livres ..................................................................................................... 161
3.1.7. Dependentes.................................................................................................................. 162
3.1.7.1. Guia Geral ............................................................................................................. 163
3.1.7.2. Guia Dependência ................................................................................................. 164
3.1.7.3. Guia Plano de Saúde ............................................................................................. 165
3.1.7.4. Botão Histórico ..................................................................................................... 168
3.1.7.5. Alteração cadastro do empregado. ........................................................................ 169
3.1.7.6. Histórico dos Empregados .................................................................................... 170
3.2. Estagiários ............................................................................................................................ 172
3.2.1 Guia Geral...................................................................................................................... 172
3.2.1.1. Guia Dados ........................................................................................................... 173
3.2.1.2. Guia Estágio .......................................................................................................... 182
3.2.2. Guia Profissionais ......................................................................................................... 183
3.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 183
3.2.2.2. Guia Plano de Saúde ............................................................................................. 185
3.2.3.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 186
3.2.3.1.2. Guia Demais Documentos............................................................................. 187
3.2.3.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 189
3.2.3.3. Guia Endereço ....................................................................................................... 190
3.2.3.4. Guia Informações Pessoais ................................................................................... 191
3.2.3.4.1. Guia Informações Nascimentos .................................................................... 191
3.2.3.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 193
3.2.3.4.2.1. Guia Geral ............................................................................................. 193
3.2.3.4.2.2 Guia Certidão Civil ................................................................................ 194
3.2.3.4.2. Guia Estrangeiro............................................................................................ 196
3.2.4. Dependentes.................................................................................................................. 197
3.2.4.1. Guia Geral ............................................................................................................. 198
3.2.4.2. Guia Dependência ................................................................................................. 199
3.2.4.3. Guia Plano de Saúde ............................................................................................. 200
3.2.4.4. Botão Histórico ..................................................................................................... 203
3.2.4.5. Alterar Cadastro de Estagiário. ............................................................................. 203
3.2.5.6. Histórico dos Estagiários ...................................................................................... 204
3.2.5. Instituição de Ensino .................................................................................................... 206

3.2.6. Agente de Integração .................................................................................................... 209
3.2.7. Coordenador de Estágio................................................................................................ 212
3.3. Contribuintes ........................................................................................................................ 213
3.3.1. Guia Geral..................................................................................................................... 213
3.3.2. Guia Profissionais ......................................................................................................... 215
3.3.3. Guia Plano de Saúde ..................................................................................................... 218
3.3.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 219
3.3.4.1. Guia Documentos ................................................................................................. 219
3.3.4.2. Guia Endereço ....................................................................................................... 222
3.3.4.3. Informações Pessoais ............................................................................................ 223
3.3.4.3.1. Informações Nascimento ............................................................................... 223
3.3.4.3.2. Outros Dados ................................................................................................. 225
3.3.4.3.3. Estrangeiro .................................................................................................... 226
3.3.5. Guia Contribuição Individual ....................................................................................... 227
3.3.6. Dependentes.................................................................................................................. 230
3.3.6.1. Guia Geral ............................................................................................................. 230
3.3.6.2. Guia Dependência ................................................................................................. 232
3.3.6.3. Guia Plano de Saúde ............................................................................................. 232
3.3.6.4. Botão Histórico ..................................................................................................... 235
3.3.6.5. Alterações cadastro do Contribuinte ..................................................................... 236
3.3.6.6. Histórico de Contribuintes .................................................................................... 237
3.4.Rubrica .................................................................................................................................. 239
3.4.1. Guia Geral..................................................................................................................... 241
3.4.2. Guia Configurações ...................................................................................................... 241
3.4.3. Guia Soma na base de cálculo ...................................................................................... 249
3.4.4. Guia Rescisão ............................................................................................................... 250
3.4.5. Guia e-Social ................................................................................................................ 252
3.4.5.1.

Alterações no cadastro das Rubricas ................................................................... 253

3.4.5.2.

Histórico das Rubricas ......................................................................................... 253

3.5. Bases de Cálculo .................................................................................................................. 254
3.6. Tabelas ................................................................................................................................. 256
3.6.1. IRRF ............................................................................................................................. 256
3.6.1.1. Progressiva ............................................................................................................ 256
3.6.1.2. Participação de Lucros .......................................................................................... 257
3.6.2. INSS.............................................................................................................................. 258

3.6.2.1. Guia INSS ............................................................................................................. 259
3.6.2.2. Guia Salário Família ............................................................................................. 259
3.6.2.3. Guia Acréscimo RAT ........................................................................................... 260
3.6.3. FAP – Fator Acidentário de Prevenção ........................................................................ 261
3.6.4. Salário-Mínimo ............................................................................................................. 262
3.6.5. Contribuição Sindical Patronal ..................................................................................... 262
3.6.6. Índices para Correção de Médias.................................................................................. 263
3.7. Fornecedores ........................................................................................................................ 265
3.7.1. Botão Alterações........................................................................................................... 269
3.7.2. Botão Dependentes ....................................................................................................... 270
3.8. Clientes ................................................................................................................................. 271
3.8.1. Botão Beneficiários ...................................................................................................... 275
3.8.1. Botão Alterações........................................................................................................... 276
3.9. Horas-Aulas .......................................................................................................................... 277
3.10. Serviços .............................................................................................................................. 277
3.10.1. Guia Geral................................................................................................................... 279
3.10.2. Guia INSS ................................................................................................................... 281
3.10.3. Guia FGTS .................................................................................................................. 282
3.10.4. Guia Empreitada Parcial ............................................................................................. 283
3.11. Filiais .................................................................................................................................. 284
3.11.1. Guia Geral................................................................................................................... 285
3.11.2. Guia Contribuição Sindical Patronal .......................................................................... 286
3.11.3. Guia Domínio Atendimento ....................................................................................... 288
3.12. Centros de Custos ............................................................................................................... 288
3.13. Departamentos .................................................................................................................... 291
3.13.1. Alterações ................................................................................................................... 292
3.13.2. Histórico ..................................................................................................................... 293
3.14. Sindicatos ........................................................................................................................... 293
3.14.1. Sindicatos dos Empregados ........................................................................................ 293
3.14.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 294
3.14.1.1.1. Guia Dados Cadastrais ................................................................................ 295
3.14.1.1.2. Guia Cálculo................................................................................................ 295
3.14.1.1.3. Guia Outros Dados ...................................................................................... 297
3.14.1.1.4. Datas de Vencimento .................................................................................. 299
3.14.1.1.4.1. Contribuição Assistencial .................................................................... 300

3.14.1.1.4.2. Contribuição Associativa .................................................................... 302
3.14.1.1.4.3. Contribuição Confederativa ................................................................ 304
3.14.1.1.5. Guia Contribuições ................................................................................. 306
3.14.1.2. Guia Cálculo ....................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.Guia Férias ................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.1. Guia Geral ........................................................................................... 308
3.14.1.2.1.2. Guia Dias a não Considerar ................................................................. 312
3.14.1.2.1.3. Guia Percentual de Adicional .............................................................. 312
3.14.1.2.1.4. Guia Dias de Gozo .............................................................................. 314
3.14.1.2.1.5. Guia Gratificação Férias ...................................................................... 315
3.14.1.2.2. Guia 13º Salário .......................................................................................... 318
3.14.1.2.3. Guia Aviso Prévio ....................................................................................... 320
3.14.1.2.3.1. Guia Geral ........................................................................................... 320
3.14.1.2.3.2. Guia Quantidade de Dias ..................................................................... 322
3.14.1.2.3.3. Guia Redução de Dias ......................................................................... 324
3.14.1.2.3.4. Guia Aviso Prévio Especial ................................................................. 325
3.14.1.3. Guia Comissionado ............................................................................................. 328
3.14.1.4. Guia Médias ........................................................................................................ 330
3.14.1.4.1. Guia Geral ................................................................................................ 330
3.14.1.4.2. Guia Rescisão .............................................................................................. 332
3.14.1.4.2. Guia Férias .................................................................................................. 333
3.14.1.4.2.1. Guia Quantidade .................................................................................. 334
3.14.1.4.2.2. Guia Valor ........................................................................................... 337
3.14.1.4.3. Guia 13º Salário .......................................................................................... 340
3.14.1.4.3.1. Guia Quantidade .................................................................................. 343
3.14.1.4.3.2. Guia Valor ........................................................................................... 345
3.14.1.4.4. Guia Aviso Prévio ....................................................................................... 348
3.14.1.4.4.1. Guia Quantidade .................................................................................. 350
3.14.1.4.4.2. Guia Valor ........................................................................................... 351
3.14.1.4.5. Guia Saldo Salário....................................................................................... 353
3.14.1.4.5.1. Guia Quantidade .................................................................................. 355
3.14.1.4.5.2. Guia Valor ........................................................................................... 356
3.14.1.4.6. Guia Afastamento........................................................................................ 358
3.14.1.4.6.1. Guia Quantidade....................................................................................... 359
3.14.1.4.6.2. Guia Valor ................................................................................................ 360

3.14.1.4.7. Guia Médias Comissões .............................................................................. 361
3.14.1.4.7.1. Guia Férias ............................................................................................... 362
3.14.1.4.7.2. Guia 13º Salário ....................................................................................... 364
3.14.1.4.7.3. Guia Aviso Prévio .................................................................................... 367
3.14.1.5. Guia Estabilidade ................................................................................................ 369
3.14.1.5.1. Guia Afastamentos ...................................................................................... 369
3.14.1.5.2. Guia Dissídio ............................................................................................... 371
3.14.1.6. Guia Indenização Especial .................................................................................. 371
3.14.1.6.1. Guia Rescisão .............................................................................................. 372
3.14.1.6.2. Guia Afastamento........................................................................................ 374
3.14.1.7. Guia P.L.R ...................................................................................................... 376
3.14.1.7. Guia Piso Salarial................................................................................................ 377
3.14.1.8. Guia Convenção Coletiva ................................................................................... 379
3.14.1.8.1. Convenção Coletiva .................................................................................... 381
3.14.1.8.1.1. Guia Alteração Retroativa ................................................................... 382
3.14.1.8.1.1.1. Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento .. 383
3.14.1.8.1.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................... 383
3.14.1.8.1.1.1.2. Guia Parcelas ................................................................................. 384
3.14.1.8.1.1.1.3. Guia Parcela por Percentual .......................................................... 385
3.14.1.8.1.1.1.4. Guia Competências........................................................................ 387
3.14.1.8.1.2. Guia Dados do Reajuste ...................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.1. Guia Fixo .......................................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.2. Guia Conforme Cargo ...................................................................... 389
3.14.1.8.1.2.3. Guia Variável ................................................................................... 392
3.14.1.9. Guia Observações ............................................................................................... 393
3.14.2. Sindicatos Patronais .................................................................................................... 393
3.15. Cargos ................................................................................................................................. 394
3.15.1. Guia Descrição das Atividades ................................................................................... 397
3.15.2. Guia Exposição a Fatores de Risco I .......................................................................... 397
3.15.3. Guia Exposição a Fatores de Risco II ......................................................................... 399
3.15.4. Observações ................................................................................................................ 399
3.15.4.1. Alterações ................................................................................................................ 400
3.15.4.2. Histórico de Cargos ................................................................................................. 401
3.16. Descrição da Remuneração Variável ................................................................................. 402
3.16.1. Alterações ................................................................................................................... 403

3.16.2. Histórico de Descrição da Remuneração Variável ..................................................... 404
3.17. Função ................................................................................................................................ 404
3.17.1. Histórico de Funções .................................................................................................. 406
3.17.2. Alterações ................................................................................................................... 406
3.18. Horários .............................................................................................................................. 407
3.18.1. Alterações no cadastro de Horários ............................................................................ 409
3.18.2. Histórico dos Horários ................................................................................................ 410
3.19. Jornadas .............................................................................................................................. 411
3.19.1. Alterações no cadastro de Jornadas ............................................................................ 413
3.19.2. Histórico das Jornadas ................................................................................................ 414
3.20. Bancos ................................................................................................................................ 414
3.21. Níveis ................................................................................................................................. 417
3.22. Vale Transporte .................................................................................................................. 418
3.22.1. Empresas de Transportes ............................................................................................ 418
3.22.2. Itinerários .................................................................................................................... 419
3.23. Equipamento de Proteção Individual ................................................................................. 419
3.24. Operadoras de Plano de Saúde ........................................................................................... 420
3.25. Entidades de Previdência Complementar ........................................................................... 422
3.24.1. Guia Dados Cadastrais................................................................................................ 422
3.25.2. Guia Rubricas para o Cálculo ..................................................................................... 423
3.26. Processos Administrativos ou judiciais .............................................................................. 424
3.27. Contabilidade ..................................................................................................................... 426
3.27.1. Configurar Integração ................................................................................................. 426
3.27.1.1. Guia Folha ........................................................................................................... 426
3.27.1.2. Guia Férias .......................................................................................................... 427
3.27.1.3. Guia Rescisão ..................................................................................................... 428
3.27.1.4. Guia Empresa ...................................................................................................... 429
3.27.1.5. Guia Provisão de Férias ...................................................................................... 430
3.27.1.6. Guia Provisão de 13º ........................................................................................... 430
3.27.1.7. Pagto. Encargos .................................................................................................. 431
3.27.1.8. Pagto. Folha ........................................................................................................ 433
3.27.1.9. Guia Arquivo Texto ............................................................................................ 433
3.27.1.10. Guia Outras Informações .................................................................................. 435
3.27.1.10.1. Botão Relatório ......................................................................................... 435
3.27.1.10.2. Botão Copiar ............................................................................................. 436

3.27.2. Contas ......................................................................................................................... 437
3.27.2.1. Guia Demonstrativo ............................................................................................ 438
3.27.2.2. Guia planos referenciais...................................................................................... 439
3.27.2.2.1. Guia SPED .................................................................................................. 440
3.27.2.2.2. Guia ANEEL ............................................................................................... 440
3.27.2.3. Guia Outros idiomas ........................................................................................... 441
3.28.3. Históricos .................................................................................................................... 443
3.29. Rotinas Automáticas .......................................................................................................... 444
3.30. Outros ................................................................................................................................. 452
3. 30.1. Responsáveis ............................................................................................................. 452
3. 30.2. Responsáveis – PPP ................................................................................................... 454
3. 30.2.1. Registros Ambientais ......................................................................................... 454
3.30.2.2. Monitoração Biológica........................................................................................ 455
3. 30.3. Feriados ..................................................................................................................... 456
3.30.4. Semanas ...................................................................................................................... 457
3.30.5. Municípios .................................................................................................................. 458
3. 31. Seleção de Empregados – Ctrl + F .................................................................................... 460
4. Menu Processos............................................................................................................................ 462
4.1. Cálculo ................................................................................................................................. 462
4.1.1. Excluir Cálculo ............................................................................................................. 465
4.1.2. Concluir Atividades ...................................................................................................... 466
4.1.2.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Várias Empresas .................. 466
4.1.2.1.1. Concluir Atividade – Data e Hora ................................................................. 468
4.1.2.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Várias Atividades .................. 468
4.1.2.2.1. Concluir Atividade – Hora e Data ................................................................. 470
4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Várias Atividades para Uma ou Várias Empresas 470
4.1.2.3. Concluir Atividade – Hora e Data ........................................................................ 472
4.2. Rescisões .............................................................................................................................. 472
4.2.1. Aviso Prévio ................................................................................................................. 473
4.2.1.1. Botão Novo ........................................................................................................... 473
4.2.1.2. Botão Cancelar Aviso ........................................................................................... 476
4.2.2. Individual ...................................................................................................................... 477
4.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 478
4.2.2.2. Guia Médias .......................................................................................................... 481
4.2.2.3. Outros Dados ........................................................................................................ 482

4.2.2.4. Recalcular Rescisão .............................................................................................. 485
4.2.2.5. Consultar Rescisão ................................................................................................ 486
4.2.2.6. Excluir Rescisão ................................................................................................... 487
4.2.2.7. Emitir o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho .......................................... 488
4.2.3. Complementar .............................................................................................................. 488
4.2.3.1. Rescisão Complementar - Novo ........................................................................... 489
4.2.3.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 491
4.2.3.1.2. Guia Médias .................................................................................................. 491
4.3. Férias .................................................................................................................................... 492
4.3.1. Programação ................................................................................................................. 492
4.3.2. Aviso Prévio ................................................................................................................. 494
4.3.3. Individual ...................................................................................................................... 496
4.3.3.1. Consultando Férias ............................................................................................... 500
4.3.3.1.1. Recalcular Férias ........................................................................................... 500
4.3.3.1.2. Excluindo Férias............................................................................................ 501
4.3.3.2. Emitir o Recibo de Férias ..................................................................................... 502
4.3.4. Coletivas ....................................................................................................................... 502
4.3.5. Períodos Aquisitivos ..................................................................................................... 505
4.4. Provisão Férias e 13º ............................................................................................................ 512
4.5. Afastamentos ........................................................................................................................ 513
4.5.1. Guia Geral..................................................................................................................... 515
4.5.2. Guia Outros Dados ....................................................................................................... 516
4.5.3. Guia Mandato Sindical ................................................................................................. 517
4.5.4. Guia Licença Maternidade............................................................................................ 518
4.5.5. Guia Ausência Justificada ............................................................................................ 518
4.6. Estabilidades......................................................................................................................... 521
4.7. Aposentadoria....................................................................................................................... 522
4.7.1. Com Rescisão ............................................................................................................... 522
4.7.1.1. Guia Geral ............................................................................................................. 524
4.7.1.2. Guia Médias .......................................................................................................... 526
4.7.1.3. Guia Outros Dados................................................................................................ 526
4.7.2. Por Afastamento ........................................................................................................... 527
4.7.3. Somente Informação ..................................................................................................... 528
4.8. Comunicação Acidente Trabalho ......................................................................................... 529
4.8.1. Guia CAT ..................................................................................................................... 530

4.8.1.1. Informações da Emissão ....................................................................................... 530
4.8.1.2. Guia Informações do acidente/Doença Profissional ............................................. 531
4.8.1.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 531
4.8.1.2.2. Guia Descrição do Acidente/Doença Profissional ........................................ 532
4.8.1.2.2.1. Guia Situação Geradora ............................................................................. 533
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida .................................................................... 533
4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador ............................................................................... 534
4.8.1.3. Guia Observações ................................................................................................. 535
4.8.2. Guia Testemunhas ........................................................................................................ 536
4.8.3. Guia Atestado Médico .................................................................................................. 537
4.9. RPA ...................................................................................................................................... 539
4.9.1. Alterar RPA .................................................................................................................. 541
4.9.2. Excluir RPA.................................................................................................................. 542
4.10. Outros ................................................................................................................................. 543
4.10.1. Cálculo Carnê-Leão .................................................................................................... 543
4.10.2. Condição Diferenciada de Trabalho ........................................................................... 545
4.10.2. Reclamatórias Trabalhistas ......................................................................................... 548
4.10.3. NR 10 – Instalações Elétricas ..................................................................................... 551
4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura ....................................................................................... 552
4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I. ..................................................................................... 553
4.10.6. Conversão de Doença em Acidente de Trabalho........................................................ 554
4.10.7. Atestado de Saúde Ocupacional ................................................................................. 557
4.10.7.1. Guia Geral ........................................................................................................... 557
4.10.7.2. Guia Exames Realizados .................................................................................... 558
4.10.7.3. Guia Fatores de Risco ......................................................................................... 559
4.10.7.4. Guia Monitoração Biológica ............................................................................... 560
4.10.8. Alocação Trabalho Temporário .................................................................................. 561
4.11. Lançamentos ....................................................................................................................... 563
4.11.1. Por Empregado ........................................................................................................... 563
4.11.2. Por Rubrica ................................................................................................................. 571
4.11.3. Em Grupo ................................................................................................................... 578
4.11.4. Automáticos ................................................................................................................ 590
4.11.5. Por Serviço ................................................................................................................. 593
4.11.6. Consulta ...................................................................................................................... 595
4.12. Vale Transporte .................................................................................................................. 598

4.12.1. Lançamentos ............................................................................................................... 598
4.12.2. Quantidade de Vales ................................................................................................... 599
4.13.3. Quantidade de Vales Transporte em grupo ................................................................ 601
4.13. Informações ........................................................................................................................ 604
4.13.1. Outras Bases INSS...................................................................................................... 604
4.13.2. Retenções INSS .......................................................................................................... 605
4.13.2.1. Guia Nota Fiscal ................................................................................................. 607
4.13.2.2. Guia Itens ............................................................................................................ 608
4.13.3. Serviços Tomados....................................................................................................... 608
4.13.3.1. Guia Notas Fiscal ................................................................................................ 609
4.13.3.2. Guia Itens ............................................................................................................ 610
4.13.4. Espetáculo Desportivo ................................................................................................ 611
4.13.4.1. Guia Boletim ....................................................................................................... 612
4.13.4.2. Guia Confecção de Ingressos .............................................................................. 614
4.13.4.3. Guia Receitas ...................................................................................................... 614
4.13.4.4. Guia Despesas ..................................................................................................... 616
4.13.5. Serviços Prestados pela Cooperativa .......................................................................... 617
4.13.6. Valores Recebidos ...................................................................................................... 618
4.13.7. Valores Repassados .................................................................................................... 619
4.13.8. Valores Pagos a Cooperativas .................................................................................... 620
4.13.9. Compensações INSS................................................................................................... 623
4.13.10. Receita Bruta – INSS Empresa ................................................................................. 626
4.13.10.1. Guia Produtos ou serviços relacionados ........................................................... 628
4.13.10.2. Guia Produtos ou serviços não relacionados .................................................... 629
4.13.11. Receita Bruta Simples Nacional ............................................................................... 630
4.13.12. Compensações IRRF ................................................................................................ 631
4.13.13. Compensações PIS ................................................................................................... 633
4.13.14. Suspensão de Incidência de Encargos ...................................................................... 634
4.13.14.1. Alterações na suspensão de incidência de encargos nas rubricas .......................... 636
4.13.14.2. Histórico de suspensão de incidência de encargos nas rubricas ............................ 637
4.13.15. Aquisição de Produção Rural ................................................................................... 638
4.13.16. Comercialização de Produção Rural......................................................................... 640
4.14. Histórico – PPP .................................................................................................................. 641
4.14.1. Guia Registro de CAT ................................................................................................ 641
4.14.2. Guia Atividades .......................................................................................................... 642

4.14.3. Guia Exposição a Fatores de Risco I .......................................................................... 643
4.14.4. Guia Exposição a Fatores de Risco II ......................................................................... 644
4.14.5. Guia Exames Médicos ................................................................................................ 644
4.14.6. Guia Observações ....................................................................................................... 645
4.15. Alteração Salarial ............................................................................................................... 646
4.15.1. Individual .................................................................................................................... 646
4.15.1.1. Alteração Salarial Individual .............................................................................. 647
4.15.1.1.1. Guia Alterações ........................................................................................... 648
4.15.1.1.2. Guia Salário ................................................................................................. 651
4.15.1.1.1.1. Alteração Cadastral .................................................................................. 654
4.15.2. Em Grupo ................................................................................................................... 654
4.15.2.1. Guia Alteração .................................................................................................... 656
4.15.2.2. Guia Salário ........................................................................................................ 659
4.15.2.1.3. Alteração Cadastral ..................................................................................... 660
4.15.3. Professor Individual .................................................................................................... 661
4.15.3.1. Alteração Salarial Professor Individual .............................................................. 662
4.15.3.1.1. Guia Alteração ............................................................................................ 663
4.15.3.1.2. Guia Salário ................................................................................................. 666
4.15.3.1.2.1. Guia Salário Mensal ............................................................................ 666
4.15.3.1.2.1. Guia Grade Salarial ............................................................................. 668
4.15.3.1.1.1. Alteração Cadastral .................................................................................. 669
4.15.4. Professor em Grupo .................................................................................................... 670
4.15.4.1. Guia Alteração .................................................................................................... 672
4.15.4.2. Guia Salário ........................................................................................................ 674
4.15.4.1.1. Alteração Salarial Professor em Grupo - Alterar ........................................ 676
4.15.4.1.2. Alteração Cadastral ..................................................................................... 677
4.16.5. Grade Salarial ............................................................................................................. 677
4.16.6. Consulta de Alterações Salariais ................................................................................ 679
4.17. Diferenças Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial .......................................... 682
4.18. Alteração Valor Hora-Aula ................................................................................................ 683
4.18.1. Individual .................................................................................................................... 683
4.18.2. Em grupo .................................................................................................................... 685
4.19. Pagamentos......................................................................................................................... 686
4.19.1. Guia Encargos............................................................................................................. 687
4.19.2. Guia Folha .................................................................................................................. 689

4.20. Integração Contábil ............................................................................................................ 693
4.21. Integração Honorários ........................................................................................................ 695
4.22. Rotinas Automáticas .......................................................................................................... 696
4.22.1. Guia Executar ............................................................................................................. 698
4.22.2. Guia Empresas ............................................................................................................ 698
4.22.3. Guia Avisos ................................................................................................................ 699
5. Menu Relatórios ........................................................................................................................... 701
5.1. Folha ..................................................................................................................................... 701
5.1.1. Resumo ......................................................................................................................... 701
5.1.2. Extrato .......................................................................................................................... 703
5.1.3. Líquidos ........................................................................................................................ 707
5.1.4. Cheques ........................................................................................................................ 710
5.1.5. Crédito em Conta .......................................................................................................... 712
5.1.6. Exportação Recibo de Pagamento ................................................................................ 716
5.1.7. Relação de Férias .......................................................................................................... 719
5.1.8. Relação de Rescisões .................................................................................................... 720
5.1.9. Relação da Folha .......................................................................................................... 722
5.1.10. Movimentos ................................................................................................................ 724
5.2. Encargos ............................................................................................................................... 726
5.2.1. INSS.............................................................................................................................. 726
5.2.2. IRRF ............................................................................................................................. 728
5.2.3. IRPF – Carnê-Leão ....................................................................................................... 730
5.2.4. PIS ................................................................................................................................ 731
5.2.5. Empresa ........................................................................................................................ 733
5.2.6. Analítico de GPS .......................................................................................................... 735
5.3. Informativos ......................................................................................................................... 737
5.3.1. Mensais ......................................................................................................................... 737
5.3.1.1. GFIP ...................................................................................................................... 737
5.3.1.2. CAGED ................................................................................................................. 742
5.3.1.3. SIRETT ................................................................................................................. 745
5.3.2. Anuais ........................................................................................................................... 745
5.3.2.1. Ficha Financeira .................................................................................................... 746
5.3.2.2. Comprovante de Rendimentos .............................................................................. 747
5.3.2.3. RAIS ..................................................................................................................... 750
5.3.2.4. DIRF ..................................................................................................................... 753

5.3.2.4.1. Até 2009 ........................................................................................................ 753
5.3.2.4.2. A partir de 2010 ............................................................................................ 756
5.3.2.4.2.1. Botão Outros dados ............................................................................... 758
5.3.3. Eventuais ...................................................................................................................... 761
5.3.3.1. Arquivo Digital Previdência Social ...................................................................... 761
5.3.3.2. Perfil Profissiográfico Previdenciário ................................................................... 762
5.3.3.3. Homolognet .......................................................................................................... 764
5.3.3.4. Acerto CAGED ..................................................................................................... 765
5.3.3.5. CAT ...................................................................................................................... 769
5.3.3.6. PER/DCOMP ........................................................................................................ 770
5.4. Guias..................................................................................................................................... 770
5.4.1. INSS.............................................................................................................................. 771
5.4.1.1. GPS ....................................................................................................................... 771
5.4.1.2. GPS Avulsa ........................................................................................................... 773
5.4.1.3. GPS Eletrônica ...................................................................................................... 774
5.4.1.4. GPS Individual ...................................................................................................... 777
5.4.1.5. DARF .................................................................................................................... 781
5.4.2. IRRF ............................................................................................................................. 782
5.4.3. IRPF – Carnê – Leão .................................................................................................... 784
5.4.4. PIS ................................................................................................................................ 786
5.4.5. DARF Avulso ............................................................................................................... 788
5.4.6. GRRF Eletrônica .......................................................................................................... 789
5.4.7. GRFC ............................................................................................................................ 793
5.4.8. GRFC Avulsa ............................................................................................................... 795
5.4.9. GRCSU Empregados .................................................................................................... 796
5.4.10. GRCSU Patronal......................................................................................................... 798
5.4.11. GRCSU Patronal Avulsa ............................................................................................ 799
5.5. Recibos ................................................................................................................................. 800
5.5.1. Folha ............................................................................................................................. 800
5.5.2. Férias ............................................................................................................................ 803
5.5.3. Rescisões ...................................................................................................................... 805
5.5.3.1. Botão Configurar .................................................................................................. 808
5.5.3.1.1. Guia Campos sem valores ............................................................................. 811
5.5.3.1.2. Guia 13º salário anos anteriores .................................................................... 811
5.5.4. RPA .............................................................................................................................. 813

5.6. Vale Transporte .................................................................................................................... 815
5.6.1. Relação para compra .................................................................................................... 815
5.6.2. Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 816
5.7. Aviso Prévio ......................................................................................................................... 817
5.7.1. Férias ............................................................................................................................ 818
5.7.2. Rescisão ........................................................................................................................ 819
5.7.3. Relação de Aviso Prévio............................................................................................... 820
5.8. Provisões .............................................................................................................................. 822
5.8.1. Férias ............................................................................................................................ 822
5.8.2. Décimo Terceiro ........................................................................................................... 825
5.9. Cadastrais ............................................................................................................................. 828
5.9.1. Empresas ....................................................................................................................... 828
5.9.2. Sócios............................................................................................................................ 829
5.9.3. Ficha de Empregado ..................................................................................................... 832
5.9.3.1. Guia Geral.................................................................................................................. 832
5.9.3.2. Guia Opções .............................................................................................................. 834
5.9.4. Empregados .................................................................................................................. 837
5.9.5. Contribuintes ................................................................................................................ 838
5.9.6. Dependentes.................................................................................................................. 839
5.9.7. Lançamentos ................................................................................................................. 841
5.9.8. Lançamentos Automáticos ........................................................................................... 843
5.9.9. Instituição de Ensino .................................................................................................... 843
5.9.10. Agente de Integração .................................................................................................. 844
5.9.11. Coordenador de Estágio.............................................................................................. 845
5.9.12. Rubricas ...................................................................................................................... 845
5.9.13. Descrição da Remuneração Variável .......................................................................... 846
5.9.14. Tabelas ........................................................................................................................ 847
5.9.14.1. IRRF.................................................................................................................... 847
5.9.14.2. INSS .................................................................................................................... 848
5.9.14.3. FAP ..................................................................................................................... 848
5.9.14.4. Salário Mínimo ................................................................................................... 850
5.9.15. Cargos ......................................................................................................................... 850
5.9.16. Funções ....................................................................................................................... 851
5.9.17. Serviços ...................................................................................................................... 852
5.9.18. Departamentos ............................................................................................................ 852

.................................10...............................20...................................................................................13.......................................... Serviços Tomados.... Serviços Prestados ......1............................ 854 5........4................ 856 5..1... Quadro de Horário de Trabalho ................................... Operadoras de Plano de Saúde .........................................................19............................... 865 5......................... Movimentação de Empregados ......P...... Comercialização de Produção Rural....................... Horários ..............9...............................10............................................................................................................................. 865 5.........10...... Outros ................10........10.9.............................................10................ 879 5....................9............. Semanas ........ 874 5... Contrato por Prazo Determinado ...........................9...........................................21..............................................22.......................................................... 881 5............................10............................................. 876 5........................................................9......2.................8.... 861 5............ GPS Acumulado .. 857 5....................... 869 5................................. Alocação Trabalho Temporário ..............................10........ Condição Diferenciada de Trabalho ........10........ Bancos ..............................9................................................10........ 866 5..................... 880 5.................................................................................................... 866 5........................................20..................................25........5.....26....... 868 5............................ Ficha de Controle de Entrega de E.................23....... Integração Contábil.27........10............................................................ 887 5............................ NR35 – Trabalho em Altura ................. 882 5...... NR10 – Instalações Elétricas ......................................10....................... Sindicatos de Empregados .....1.18....9................................10..............................................................5........... Valores Repassados para Clubes de Futebol ..... Aquisição de Produção Rural ................10..................................................... Feriados . 870 5....9....................... 871 5......... Cálculo de Médias ..................................................... 853 5...............................................1. 864 5............................................................ 889 5...................10...................................7..............25............ 859 5.......................................28...........................10..............................................9......24...... Valores Recebidos de Clubes de Futebol ................. Entidades de Previdência Complementar ....................... 873 5......................................... 884 5................................9.............9....................................I......... Botão Sindicatos..17...........29.....................16.9.........................3......12..............................................2................. Sindicatos............... 872 5........................................... 877 5................................................ 858 5................ 859 5...............................................19. Históricos .........14...........15. 890 ......... 886 5..................9.............................................11..................9....10...........10. Centros de Custos ........................ Serviços Tomados de Cooperativas ... Gabarito ....................................10........ Jornada ........6..................... 855 5............................................................................................................ 863 5.....................25................. Serviços Prestados pela Cooperativa ...............25................10........................................................9...... Etiqueta de Cartão Ponto ..............10.................................................. 862 5.....10.............. 885 5....... Sindicatos Patronais ..........

.... Vencimento das Férias......... Contribuintes ......................... 904 5.....................11..........................................................10.... Criar uma Seleção para uma Consulta de Recibos . 929 6................................................23...........................15........................ Informações Obrigatórias E-Social ......... 936 6........................................... Consulta de Recibos .....................................30.......... 923 6....................................................10................................................. Ficha de Atualização da CTPS ...1............. 931 6. 919 5... 913 5.......... 910 5................33.......... Pagamentos............. 929 6...............................................................................3... Gerenciando Relatórios ....................................................... Gerenciador de Relatórios ....................................................................... 935 6.............1..................................................................................... 900 5.............................. Folha .............................................................................................................. Empregados .........................................................................29...3...10......................................1..................................................................................................27......................................................................28..................................................................2................1..................22................................ Cargos ...................................................................... Estabilidades ..........3........ Cálculo INSS Individual ............................................... 896 5...........................................10.31............................................5................................... 937 ......... 916 5.........................................1..................... 894 5....................... 907 5.............10. 934 6........................ 934 6......... 898 5........... FICUS/E ....... 935 6............ Contribuição INSS ................................ Atestados Ocupacionais ..............21...........................2..................................................... Descrição da Remuneração Variável ....................... Consulta Arquivos ........... 901 5.................... 906 5. 893 5..................................32.......3........1.............................. Menu Utilitários ..................... 923 5............................................................. NIS ..........2............10.......... Alterações salariais .................................. Emitindo Relatórios .............................................................. 933 6.................... 930 6..........10...................... 922 5.............................................................................................................2.25...10.........1.............. Resumo RPA ........... 914 5........ Consulta de Médias ......13..........................................................10...........................................................................................................11................3....................14............ Datas de Vencimentos ...........2.. Emitir os Recibos do Mês Consultado .........................................................................................5.............11.................................................................................... 896 5...........................................................15.......................34. 911 5............................. Gráficos ........................ Avisos de Vencimento ..........................................................................4.......................... 908 5... Programação de Férias ................................................................................10...............................24........1.25............. 921 5....................................... Datas de Faltas ....................................3......... Encargos ................. 903 5......15................................................................................................................ 931 6............... Centros de Custos .....................3.......... 913 5...12....10...........10.............................. Requerimento Seguro Desemprego ..................3...10......................10. Outras Opções da Janela Consulta Recibo ................

Rubricas (Proventos) ... Sindicatos dos Empregados ..............6...................... 943 6.................. Avisos de Vencimento .......2...13...................................................... Níveis ...12.......................3...............9...... 950 6.........3.....................................................................................................3.......................................................... Serviços ................................................16............. 937 6..........................................................1............................................................................................................ 939 6....... 939 6........ Itinerários ................................................................................................................................ 940 6.....8................................3................................... 980 ....................... 947 6................................17.................................................................................................................................................................................................................................. 975 6................................................................................ Alterar Cadastros .................... Informações Complementares ...............................3............................. Ticket Farma .................................................9...................... Rubricas ............... 969 6..11.................................... Sindicatos Patronais ......................... Gerar Rubricas no Domínio Atendimento .................... 959 6........................................... 943 6...........................14.............3.................................................. 963 6........................................................................6. Datas de Faltas para Férias ........ 978 6................................2....9.. Dependentes .................................................................... 945 6.. Contribuintes ..... 944 6......11....3... 961 6......8................10.................... 971 6.... Manutenção Matrícula eSocial Empregados ...............................................7.......... 938 6....................... Clientes .......... Empresas de Transporte....................... Manutenção de Descrições ......19.................3...........................3..................18.................10......................15........................................................................ Individualizar Valores para DIRF ......................... 942 6... 954 6..................................................... De Outra Empresa ........................................................ 972 6........................................ Descrição Outros Rendimentos Isentos e não Tributáveis .........14....................................................... 949 6........3.... Fornecedor ................ Renovação Vencto...................4..................11........... 954 6............................................................. 940 6...........................................................11.......17...........................9.........................5.................................................................... Rubricas (Descontos) ................... 960 6... 942 6...... 973 6............................. Acerto Data de Pagamento ................. Manutenção Código eSocial................................................................ 970 6.................7........ 957 6...................................................................................... Departamentos ......6...16.............................3..............................................3..................................................................................................... Manutenção para DIRF ............19...13.................... Empregados .. 952 6....................... 980 6...........................................9.....15.....................................1........................................ Alterar Cálculo ..............3.3...... GFIP Manual ....... Lançamento de Rubricas para Médias .. 941 6................ Importação .................................................. Menu Favoritos ............................................................ 961 6..........................1..................................................................................... 966 6............12.........................11............................................................................... Estagiários .............

.............................. De Lançamentos ............20..................... 986 6............................................................................2.......................2................ 982 6...............................19..... 1003 7.....20........... Sobre....................2............................................................................................................................................. Calculadora – F12 ................................................................................................................2.................. 984 6............................................... 1002 6.....................21.........22.................................................................................................................... 1004 7.................................................................3..............20...1............................................... 993 6........................................................... Configurar Atualização ..2........................ 981 6................................ Calculadora de Horas – F11 ............................................ 996 6...........................19.......................................................................................................................... Guia Backup ........ Guia Mais opções .......................... Menu Ajuda.........27.......................19.............6................... Unificar........................................................... Configurar Backup .......................................... 997 6............... 988 6....20............................................................................................................................4................... Guia Compacta .......................................... 987 6.........19...3............................................................................26.................. 980 6................................... Conversão de municípios ..........................................26....................24......................................................................... De Pagamentos PIS ........................................................................ Sindicatos..... 999 6..26.............4........................... Itinerários ........................23............................................. Bancos ... De Empresas ..........................2.... 1004 7.....2..............5...................................... Novidades ............4............................ Empresas .... 982 6............................... Relatório de Todos os Backups Realizados ... 994 6.............. 984 6......2.............................2........................................................ 990 6.............1......................19................ 1001 6.....26...... Conteúdo da Ajuda – F1................. 996 6........... 995 6........................ Guia Valida ..... 998 6......................................... Arquivo Retorno NIS em Lote ................................................................................... 984 6........................ Registro de Atividades – F9 ......... 981 6... Configurar Conexão Internet ............................................................20...........20.... De Arquivo Texto ................................ Backup ...1..........................3.....................................................26.........................3............................ 1004 7................ 1005 .......................................... Empresas de Transporte.............................................................. De Tabelas ...........................................................1.... 991 6.............................................5.....19...........................26.............................................. 1000 6......25......3..28........................

mensal ou anual. por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Folha do Domínio Contábil. dê atenção para os seguintes campos: Cód. Procure não deixar nenhum campo em branco. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio. guias e quadros. se o usuário ativo for o Gerente. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões. mas principalmente. bem como as marcas registradas citadas nesse material. por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Folha. menus e opções. que estarão dispostas nesse material. por exemplo: Clique no menu Arquivo. onde você deverá clicar. Natureza Jurídica e Regime Federal. 25 . para que se possa identificar a periodicidade delas. Mun. ou seja. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio. Federal. por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Convenção de cursores. para abrir a janela Conectando. semanal.. A fonte Times New Roman em Itálico. saber se a rotina é diária. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas. ícones. ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas. opção Empregados. junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes..

Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis. livros. você terá acesso à janela de cadastro desse campo. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios. 26 . sem sair da janela em que você estiver trabalhando. você terá acesso à janela de consulta do cadastro de todas as rubricas. guias. etc. etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios. ao pressionar a tecla de função F3 você terá acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de proventos. livros. ao pressionar a tecla de função F2. guias. sem sair da janela em que você estiver trabalhando. guias. etc. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos com a possibilidade de informar rubricas específicas. você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios. ao pressionar a tecla de função F2. Nesses campos. você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo. ao pressionar a tecla de função F2. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios.. ao pressionar a tecla de função F4 você terá acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de descontos. Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail. Nesses campos. sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7. guias. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. livros. livros. Nesses campos.

você terá acesso à janela de cadastro desse campo. Nesses campos. você terá acesso à janela de consulta do cadastro de todas as rubricas. ao pressionar a tecla de função F3 você terá acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de proventos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos com a possibilidade de informar rubricas específicas. ao pressionar a tecla de função F4 você terá acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de descontos. 27 . ao pressionar a tecla de função F2. sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7.

DRE – Demonstrativo do Resultado de Exercício. 28 . CPF – Cadastro Nacional de Pessoa Física. DIPJ – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. CEP – Código de Endereçamento Postal. Arquitetura e Agronomia. CSOC – Contribuição Social. DIPI – Declaração de Impostos sobre Produtos Industrializados. CEI – Cadastro Específico do INSS. CRC – Conselho Regional de Contabilidade. CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. CSL – Contribuição Social sobre Lucro.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Lista de Abreviaturas e Siglas ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social. DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. CREA – CRM – Conselho Regional de Engenharia. CNH – Carteira Nacional de Habilitação. DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais. CBO – Código Brasileiro de Ocupações. CEF – Caixa Econômica Federal. Conselho Regional de Medicina. DNF – Demonstrativo de Notas Fiscais. CGC – Cadastro Geral do Contribuinte. DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. DDD – Discagem Direta à Distância. CAE – Código de Atividades Estadual. DIFALI – Diferencial de Alíquota. COFINS – Contribuição para Fins Sociais. CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

GPS – Guia da Previdência Social. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte. PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador. EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva. GFIP – GIA – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. PIS – Programa de Integração Social. FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana. GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical. Guia de Informação e Apuração do ICMS. ICMS – INSS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual. NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul. MP – Medida Provisória. EPP – Empresa de Pequeno Porte. EPI – Equipamentos de Proteção Individual. Instituto Nacional do Seguro Social. IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 29 . Intermunicipal e de Comunicação.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha ECF – Emissor de Cupom Fiscal. GRFC – IBGE – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social. NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. FIA – Fundação para a Infância e Adolescência. ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real. IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano. ISS – Imposto Sobre Serviço. PIS/PASEP – Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. UFIR – Unidade Fiscal de Referência. Substituição Tributária. SINTEGRA – SUBTRI – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. RG – Registro Geral. UFR – Unidade Fiscal de Referência. TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha PJ – Pessoa Jurídica. SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. UF – Unidade Federativa. TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação. 30 . TI – Tecnologia da Informação. REFIS – Programa de Recuperação Fiscal. RPA – Recibo de Pagamento à Autônomo.

Calculando a Folha. Cadastrando Rubricas. Cadastrando Filiais. Cadastrando Bancos. Cadastrando Horários. Gerando a GFIP. Cadastrando Serviços. Relatórios da Folha de Pagamento. Cadastrando Sindicatos. Cadastrando Departamentos. Acessando a Folha. Definindo Parâmetros. Imprimindo Recibos. Gerenciador de Relatórios. Exclusão de Empresas. Cadastrando Contribuintes. Cadastrando Centro de Custos. Cadastrando Cargos. Utilitários da Folha.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Visão Geral do Curso Descrição A finalidade do curso do módulo Domínio Folha é apresentar aos nossos usuários e técnicos os seguintes tópicos: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Utilização do Sistema. Navegando entre as Empresas. 31 . Alterando Dados. Afastamentos na Folha. Efetuando Lançamentos. Cadastrando Tabela de Cálculos. Teclas de Função. Cadastrando Empregados. Gerando Guias. Cadastrando Empresas. Gerando o CAGED. Excluindo o Cálculo. Ativando Empresas. Alterando Salários. Emitindo o Requerimento do Seguro Desemprego.

Consultar recibos. Definir os parâmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domínio Folha. é necessário que atenda aos seguintes requisitos: • • Conhecimento na área de folha de pagamentos. sendo que nesse curso será ensinado o módulo Folha de Pagamento. o aluno estará apto a realizar as seguintes funções: • • • • • • • Cadastrar. Pré-requisitos Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento. Objetivos Ao término desse treinamento. alterar e excluir empresas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Público Alvo Este curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas da Domínio. Gerenciar relatórios do sistema. 32 . O conhecimento a ser adquirido é inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Domínio Folha. Emitir relatórios e recibos da folha. Noções básicas de informática. empregados e contribuintes. Emitir guias de recolhimento. Efetuar cálculos da folha de pagamento. consultar.

clique no menu e escolha o módulo correspondente para que o mesmo seja ativado. e após. digite o Nome do Usuário a Senha e escolha a conexão cadastrada para acessar o sistema. conforme a figura a seguir: 3.. conforme a figura a seguir: 4. na área de trabalho. através do módulo que está ativo. clique no botão OK.. Nessa janela. Dê duplo clique na pasta Domínio Contábil. Verifique conforme a figura abaixo: 33 . proceda da seguinte maneira: 1. dê duplo clique no ícone Domínio Folha.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 5. Abrindo a janela Domínio Contábil. 2. Nessa janela.. para abrir a janela Conectando. Verifique que você ainda poderá acessar outros módulos. Acessar o Domínio Folha Para você acessar o módulo Domínio Folha. Para isso.

Basta informar uma palavra chave no campo Pesquisar Menu. Verifique um exemplo conforme a figura abaixo: 34 . que o sistema listará todos os módulos e menus que possuem a palavra informada. Veja que você poderá realizar uma pesquisa em todos os módulos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6.

Clique no ícone para abrir a janela com as opções de cores disponíveis. Para isso proceda da seguinte maneira: 1. conforme imagem abaixo: 2.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Você deverá clicar sobre a opção desejada e o sistema automaticamente abrirá a opção selecionada.1. 35 . As cores disponíveis são: Azul. Troca de Cores no Sistema Nessa opção você poderá trocar a cor do sistema conforme desejar. Selecione a cor desejada e o sistema automaticamente mudará conforme opção selecionada. 1. Cinza e Verde.

caso seja necessário você poderá alterar. conforme a figura a seguir: 2. informe um apelido (nome reduzido) para a empresa. 2. 3. a ser preenchido. 3. Guia Empresa Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais da empresa. 2. No campo Nome. Clique no menu Controle.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.1.1. No campo Apelido. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.1. proceda da seguinte maneira: 1. Empresas Para cadastrar uma nova empresa. Essa janela é composta por 06 (seis) guias. para abrir a janela Empresas. informe o nome da empresa. conforme segue. proceda da seguinte maneira: 1. 36 . Clique no botão Novo. onde você deverá preencher os campos de cada uma delas. Para isso. opção Empresas. No campo Código. e aparecerá um novo cadastro. Menu Controle 2.

caso o campo Município não seja informado. O campo UF será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no campo Município.P. 19. No campo Nome Fantasia. No campo Complemento. 10. No campo Bairro. selecione o logradouro da empresa. caso contrário. No campo Razão Social. 7. 11. • C. 15. No campo Endereço.J. 6. informe o número correspondente ao tipo de inscrição da empresa. 12. 37 . informe o código de endereçamento postal da empresa. informe o complemento do endereço da empresa. informe o número do fax da empresa. No campo C. No campo Insc. 17. 20. informe o código de discagem direta à distância da empresa. O campo País será preenchido automaticamente com o País Brasil... • C. informe o número do telefone da empresa. No campo Tipo do Endereço. informe a inscrição municipal da empresa. informe o bairro da empresa. No campo seguinte. informe o endereço eletrônico da empresa. informe a razão social da empresa. caso a empresa seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física. 18. No campo Fax.F. informe o número da caixa postal da empresa. 22. 14. No campo Fone. No campo Caixa Postal. 13. deverá ser informada a UF. caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS. Estadual. 21. 8. 9. selecione a opção: • C. informe o endereço da empresa.. No campo Insc. No campo Página na Internet. No campo Número. No campo DDD. informe a inscrição estadual da empresa. No campo Tipo Inscrição.N. você deverá informar o País correspondente.P. caso no campo UF esteja informada uma UF Brasileira.. No campo E-mail.I. 24. informe o número do endereço da empresa. Municipal.E. 16. informe o código do município da empresa.E.P. 5. caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 23. informe a página eletrônica oficial da empresa na internet. informe o nome fantasia da empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. No campo Município.

No campo Insc.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 25. 38. 30. Sub. somente estará habilitado para empresas cujo município seja do Estado do Paraná. • Determinado. 37. Os campos Data e Motivo somente estarão habilitados. No campo Início Atividades. No campo Insc. No campo Insc. informe a data de início das atividades da empresa. 31. No campo Data. para empresas que estejam ativas. 33. Sub. No campo Duração do Contrato. selecione a opção: • Ativo. No campo Motivo. O campo Insc. informe a data de inscrição na junta comercial. 38 . No campo Situação. para empresas que estejam em constituição. você selecionar a opção Determinado. informe a data em que a empresa se tornou inativa. selecione a opção: • Indeterminado. informe o código da natureza jurídica da empresa. para contrato social com prazo indeterminado. informe o foro da comarca para dirimir quaisquer divergências do contrato. O campo Data somente estará habilitado. 26. informe a inscrição da Suframa. informe a inscrição de substituição tributária correspondente. se no campo Duração do Contrato. Selecione a opção Outro registro. No campo Natureza Jurídica. 29. • Inativo. • Em Constituição. informe a data de término do contrato. você selecionar a opção Inativo. caso a empresa tenha sido registrada. informe a data em que a empresa se tornou cliente do escritório. 28. informe o código do contador previamente cadastrado. se no campo Situação. para contrato social com prazo determinado. No campo Data. 36.. Suframa. 32. para empresas que estejam inativas. No campo Foro Comarca. Junta Com. selecione o motivo correspondente a situação inativa da empresa. 35. Trib. 34.. No campo Contador. No campo Data. Trib. 39. 27. informe a inscrição da empresa na junta comercial. No campo Cliente desde.

caso seja necessário. ao clicar nesse botão. No campo Código CNAE.1. • • CAE. Ramo Atividade. você poderá alterá-lo. proceda da seguinte maneira: 1. 2. informe o código nacional de atividade econômica da empresa. • Objeto Social. 2. você deverá informar a atividade primária e secundária da empresa. Guia Atividades Nessa guia. para incluir uma ou mais atividades secundárias da empresa.0 dessa tabela. será habilitado o campo Código CNAE. conforme a figura abaixo. lembrando que essa é uma atividade secundária da empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. informe o código nacional de atividade econômica da empresa conforme versão 2. no campo: • CNAE. No quadro Secundárias. Para isso. informe o código nacional de atividade econômica.0. precisa e detalhada. clique no botão Incluir. Exemplo: Comércio varejista de confecções. serão informados automaticamente os ramos de acordo com o código informado no campo CNAE. No quadro Primária.3. quando houver. informe o objeto social da empresa de forma clara.1.2. informe o código de atividade estadual da empresa. • CNAE 2. 3. Guia Responsável Legal 39 .

conforme a figura abaixo. informe o Estado do responsável legal.F. 40 . • No campo Município. No campo C. • No campo Bairro. 3. informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do responsável legal. No campo Nome. você deverá informar os dados do responsável legal da empresa. • No campo Complemento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Nessa guia. 2.. Clique no botão Sim para confirmar a importação. informe o endereço do responsável legal. • No campo Nº. informe o complemento do endereço do responsável legal. no campo: • No campo Endereço. será exibida uma mensagem.P. conforme a figura abaixo. informe o nome do município do responsável legal. Para isso. • No campo UF. informe o número do endereço do responsável legal. informe o bairro do responsável legal. Caso você informe o CPF de um sócio já cadastrado no sistema. informe o nome do responsável legal. proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Dados Residencial.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • No campo C. 4. selecione o código de qualificação para o responsável legal.1.. você selecionar a opção Outro registro. 2. No quadro Outros dados. informe o código de endereçamento postal do responsável legal. No campo Registro. • RG. • E-mail. conforme a figura abaixo. Guia Registro A guia Registro somente estará habilitada. informe o código de discagem direta à distância do responsável legal. • Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial. informe o número do telefone do responsável legal.4. informe o cargo do responsável legal.E. no campo: • Qualificação. informe o Estado de emissão do Registro Geral do responsável legal. • No campo DDD. se na guia Empresa. você deverá informar os dados da empresa com registro no cartório ou na OAB. proceda da seguinte maneira: 1.P. Nessa guia. • No campo Fone. informe o endereço eletrônico do responsável legal. informe o número do Registro Geral do responsável legal. • UF Emissão. selecione a opção correspondente ao registro da empresa. para identificar que o responsável legal possui certificado digital para assinatura dos arquivos. 41 . Para isso. • Cargo.

No campo Número. Nessa guia. for selecionada a opção Cartório. No campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos. informe o número do registro. informe o número da folha do livro em que foi realizado o registro. selecione a opção correspondente a identificação da empresa nos livros e demonstrativos. Para isso. informe o número do livro em que foi realizado o registro. informe a data em que foi realizado o registro da empresa 4. conforme a figura abaixo. Entidade. informe o nome do cartório onde está registrada a empresa. for selecionada a opção Cartório. 6. 7. No campo Livro. 7. No campo Nome do Cartório. O campo Folha somente estará habilitado quando no campo Registro. você deverá informar os dados referente ao capital social e sócios da empresa.1. proceda da seguinte maneira: 42 . for selecionada a opção Cartório. se a empresa for matriz. No campo Data de registro. 8.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Nome do Cartório somente estará habilitado quando no campo Registro. 3.5. No campo Folha. 2. Entidade e Sociedade. 2. no campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos serão listadas as opções Empresa. O campo Livro somente estará habilitado quando no campo Registro. Guia Quadro Societário A guia Quadro Societário somente estará habilitado. no campo Identificação da empresa nos livros e demonstrativos serão listadas as opções Empresa. 5. Sociedade e Sociedade de advogados. Quando o tipo de registro selecionado for Cartório. Caso o tipo de registro selecionado seja OAB.

Na coluna Participação %. 9. 7. informe a data correspondente. informe a quantidade de quotas que foram integralizadas pelo sócio. 13. Na coluna Ordem.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. CPF ou CNPJ do sócio previamente cadastrado. para adicionar um quadro societário. 3. 11. Na coluna Código/CPF/CNPJ. informe o valor do capital social da empresa. 4. 8. 12. 2. será demonstrada a ordem que os sócios foram vinculados ao quadro societário. informe a quantidade de quotas que não foram integralizadas. Na coluna Quotas a integralizar. 5. informe o percentual de participação do sócio na empresa. será informado automaticamente o resultado da quantidade de Quotas integralizadas multiplicado pelo Valor da quota. será informado automaticamente o nome do sócio. Clique no botão Incluir. Na coluna Capital integralizado R$. Na coluna Nome. informe o valor da quota da sociedade. 6. Clique no botão Incluir. 43 . No campo Capital Social Total. informe o código. para adicionar um sócio previamente cadastrado. será informado automaticamente a soma da quantidade de quotas integralizadas e não integralizadas. Na coluna Valor da quota. 10. Na coluna Quotas integralizadas. Na coluna Total de Quotas. No campo Data.

conforme figura a seguir: • No quadro Dados. para excluir um representante legal da empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 14. Na coluna Data Ingresso. Na coluna Possui Representante Legal. • Clique no botão Excluir. informe o número de inscrição do CPF do representante legal. selecione a opção correspondente indicando a qualificação do representante legal. Na coluna Cargo. 18. selecione a opção correspondente. 17. 19. será informado automaticamente a soma dos valores das colunas Capital integralizado R$ e Capital a integralizar R$. 21. 15. • No campo Nome. 1. informe o nome do representante legal. na coluna ao lado será habilitado o botão . informe a data em que o sócio passou a fazer parte da sociedade. Na coluna Condição. na janela Representante Legal. selecione a opção correspondente. • No campo CPF. 44 . • No campo Qualificação. clique no botão Incluir. Na coluna Tipo. Na coluna Exerce atividade. 20. informe o cargo do sócio. clicando neste botão você poderá informar um ou mais representante legal. selecione a opção correspondente indicando se o sócio possui ou não representante legal. selecione a opção correspondente. Na coluna Participação R$. Na coluna Capital a integralizar R$. Quando selecionada a opção Sim. para incluir o representante legal da empresa. informe os meses que será integralizado o restante do capital. será informado automaticamente o resultado da quantidade de Quotas a integralizar multiplicado pelo Valor da quota. para informar se o sócio cadastrado exercerá alguma atividade na empresa. 16. Na coluna Meses para integralização.

será informado automaticamente o capital que falta ser integralizado na empresa. Na coluna Data Saída. No campo Quotas a integralizar. será informado automaticamente o total de capital integralizado na empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 22. informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade. No campo Total de quotas. conforme a figura abaixo. 2. 27. No campo Total do capital. será informado automaticamente o total do capital da empresa. 28. 26. 23. No campo Quotas integralizadas. será informado automaticamente as quotas que faltam ser integralizadas na empresa. onde você deverá selecionar quais 45 . para salvar as alterações realizadas. Clique no botão Gravar.Módulos. No campo Capital integralizado.1. conforme a figura abaixo. 25. Guia Observações Nessa guia. No campo Capital a integralizar. 1. Aparecerá a janela Empresas . 24.6. será informado automaticamente o total de quotas da empresa. você poderá inserir observações pertinentes ao cliente. será informado automaticamente o total de quotas integralizadas na empresa.

Os sistemas relacionados na janela Empresas . clique no botão Importar Cadastros. com as opções a serem importadas. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha sistemas serão utilizados pela empresa que você está cadastrando. etc. conforme a figura abaixo. somente estarão disponíveis de acordo com o tipo de licença de uso do sistema. contas gerenciais. clique no botão OK. 46 . contas contábeis. ou queira utilizar os dados (opções. onde aparecerá a janela Importação de Cadastros de Outra Empresa. você poderá clicar no botão Importar dados. Selecione os cadastros que você deseja importar e a empresa origem (EXEMPLO ou outra empresa que você tenha cadastrado). após. em cada uma das mensagens que aparecer. 3. concluindo a operação de importação de dados. Caso você tenha uma empresa cadastrada.) de outra empresa cadastrada. Clique no botão Sim.Módulos.

Número. Número. Complemento. País. Cargo e RG.Tributária. no cadastro da empresa. Guia Atividades: CNAE. Inscrição Junta Comercial. conforme a figura a seguir: 47 . o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. Guia Responsável legal: CPF. CEP. Endereço. Inscrição Suframa. UF. CEP. Nome Fantasia. Inscrição Municipal. Endereço. Bairro. Qualificação. Inscrição Estadual. Razão Social. UF. Bairro. Complemento. Inscrição Sub. Município.0. Município. CAE.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao realizar alterações em um dos campos: Guia Empresa: Nome. Nome. CNAE 2. Natureza Jurídica. será aberta a janela Alterações.

caso queira visualizar alterações em outra data clique em um dos botões de navegação. Você poderá marcar e desmarcar cada registro de alteração. você poderá visualizar os registros das alterações já realizadas no cadastro da empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Nesta janela serão demonstradas as alterações realizadas e um campo para informar a data da alteração. clicando sobre os mesmos. agrupadas por data. 4. será informada a data da alteração. da janela Empresas.1. conforme a figura a seguir: 2. Botão Alterações Nesta opção. 2. Clique no botão Alterações. No campo Data.. serão demonstradas as alterações referente a data correspondente. E 48 . para visualizar as alterações cadastrais da empresa correspondente. No quadro Alterações. 3..7.. 1.

1. Clique com o botão auxiliar do mouse em qualquer campo dessa janela. e clique no submenu Excluir registro.1.8. • Clique no botão Inverter. Selecione a empresa que você deseja excluir clicando sobre ela e depois clique no botão Dados. para selecionar todos os registros de alterações. para que nenhum registro de alteração fique selecionado. Clique no botão Excluir. Clique no menu Controle. 2. opção Empresas. para excluir o(s) registro(s) de alteração(ões). 3. para abrir a janela Troca de Empresa.. o cadastro continuará com as informações alteradas. Clique no botão Fechar. para retornar à janela de cadastro de empresas. E os que estavam selecionados. 5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha poderá utilizar os botões abaixo. caso você queira que a seleção seja invertida. proceda da seguinte maneira: A exclusão de empresas somente poderá ser realizada pelo usuário Gerente. como auxílio: • Clique no botão Todos. ficarão desmarcados. conforme a figura a seguir: 49 .. 6. Excluir Empresas Caso você necessite excluir uma empresa cadastrada. para abrir a janela Cadastro de Empresas. Ex: Os registros de alterações que estavam desmarcados ficarão selecionados. • Clique no botão Nenhum. 2.. lembrando que.

opção Troca de empresas. Para ativar uma empresa. Clique no botão Sim. proceda da seguinte maneira: 1. 6. Se você clicar no botão Sim. conforme a figura a seguir: 5. aparecerá uma nova mensagem. Troca de Empresas – F8 Pelo fato do Domínio Atualizar ser um sistema multi-empresa. para confirmar a exclusão dessa empresa ou clique no botão Não. ou pressione a tecla de função 50 . Clique no menu Controle. Aparecerá uma mensagem. para cancelar a exclusão. é necessário que você “ative” a empresa que deseja trabalhar.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. conforme a figura a seguir: 2.

da empresa a ser localizada.Centro de Treinamento Domínio F8. proceda da seguinte maneira: 4. selecionando a opção Só deste módulo. no quadro Empresas. • Apelido. 5. para abrir a janela Troca de empresa. Você poderá listar somente as empresas que utilizam esse módulo. e informe o apelido. conforme a figura a seguir: 2. ou parte dele. Você também poderá ativar a empresa. 3. no quadro Empresas. da seguinte maneira: 51 . e ainda ocultar as empresas inativas. e clique no botão Ativar. ou ainda clique diretamente no botão A sua melhor escolha . selecionando a opção Ocultar inativas. Para isso. No quadro Buscar por. Clique sobre a empresa desejada. e informe o código da empresa a ser localizada. Você poderá ainda procurar uma determinada empresa. na barra de ferramentas do sistema. selecione a opção: • Código.

Clique sobre a empresa que você deseja ativar. 2. conforme a figura a seguir: 2. 52 . conforme a figura a seguir: 2. conforme segue. opção Sócios.3. onde você deverá preencher os campos de cada uma delas. Clique no menu Controle. Essa janela é composta por 08 (oito) guias. para abrir a janela Sócio. você encontrará um campo onde você poderá clicar na seta ao lado desse campo. No canto superior direito da janela do sistema. para visualizar uma lista com todas as empresas cadastradas em seu sistema. proceda da seguinte maneira: 1. Sócios Para cadastrar os sócios.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.

proceda da seguinte maneira: 1. 12. Caso o sócio seja pessoa jurídica. 14. você deverá informar os dados cadastrais do sócio. O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estará habilitado. selecione o Estado do sócio. No campo C. informe a cidade do sócio. 5.P. caso contrário.. 10. caso o sócio seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física. No campo Tipo de Imóvel. No campo Fone. caso o sócio seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. informe o nome do sócio.N.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. Guia Geral Nessa guia.P.J. No campo Endereço. informe o número correspondente. ou C. 11. No campo Código. informe o código de endereçamento postal do sócio.3. selecione a opção correspondente. 13. informe o endereço do sócio.N. caso seja necessário você poderá alterar. informe o DDD e o número do telefone do sócio. No campo Bairro. No campo Celular. 2. 6. No campo Complemento..J. informe o número do telefone celular do sócio. 53 . selecione a opção: • C. caso no campo UF esteja informada uma UF brasileira. 8.F. informe o complemento do endereço do sócio. 4. • CPF. se no campo Tipo de Imóvel. O campo País. No campo UF.P. 9. 15. informe o bairro do sócio. 16. todos os campos a partir do campo Data de Nascimento serão desabilitados bem como as demais guias. Para isso.E. No campo Cidade. No campo Tipo Inscrição.P. você selecionar a opção Próprio Financiado ou Alugado. No campo E-mail.. 3. No campo Nome. No campo C.1. 7. será preenchido automaticamente com o país Brasil. No campo Número. informe o endereço eletrônico do sócio. você deverá informar o País correspondente. informe o número do endereço do sócio.

N. No campo C. 28. 30. No campo Naturalidade. 36. 32. 23.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 17. informe o órgão emissor da identidade do sócio. 25. 27.P.H.. No campo Nacionalidade. 22. informe o número da seção eleitoral do sócio. No campo Sexo. informe a naturalidade do sócio.. No campo Valor do Aluguel/Financiamento. informe o número do registro geral do sócio. informe o número do certificado de reservista do sócio. 24. 26. informe o nome do pai do sócio. O campo Forma de Emancipação somente estará habilitado. No campo UF. No campo Estado Civil. No campo Nome da Mãe. No campo UF de Emissão. para identificar que o sócio possui certificado digital para assinatura dos arquivos. No campo Orgão Emissor. informe o número da zona eleitoral do sócio. No campo Seção eleitoral. No campo Data de Emissão. No campo Certificado de Reservista. selecione a opção correspondente. 18. 38. 29. se no campo Emancipado. informe o nome da mãe do sócio. informe a data de nascimento do sócio. No campo Título eleitoral. você selecionar a opção Sim. 37. No campo Zona eleitoral.T. 19. informe o número do título eleitoral do sócio. informe o número da carteira de trabalho e previdência social do sócio. informe o número da carteira nacional de habilitação do sócio.S. 54 . 21. No campo Data de Nascimento. informe o Estado de emissão da identidade do sócio. 33. No campo Forma de Emancipação. 20. informe o Estado de emissão da identidade do sócio. No campo C. 35. informe a data de emissão da identidade do sócio. 34. No campo Nome do Pai. selecione a opção correspondente. 31. Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial. informe o valor do aluguel ou financiamento pago pelo sócio. selecione a opção correspondente. No campo Identidade. No campo Emancipado. selecione a opção correspondente. informe a nacionalidade do sócio.

No quadro Dados do Cônjuge. 1. Guia Cônjuge Nessa guia. • Regime Casamento. • Renda. você selecionar a opção Casado (a) ou Concubinato (a). da guia Geral. informe o número do título eleitoral do cônjuge do sócio. proceda da seguinte maneira: A guia Cônjuge somente estará habilitada se no campo Estado Civil. informe a data de emissão da identidade do cônjuge do sócio. • Título eleitoral.3. informe o órgão emissor da identidade do cônjuge do sócio.2. • Orgão Emissor. • UF de Emissão. • Data de Emissão. Para isso.P. • C.F.. selecione a opção correspondente. no campo: • Nome. 55 . • Zona eleitoral. conforme a figura abaixo. • Profissão. você deverá informar os dados do cônjuge do sócio cadastrado. • Identidade.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do cônjuge do sócio. informe o nome do cônjuge do sócio. informe o número da zona eleitoral do cônjuge do sócio. • Data de Nascimento. informe o Estado de emissão da identidade do cônjuge do sócio. informe a data de nascimento do cônjuge do sócio. informe a renda do cônjuge do sócio. informe a profissão do cônjuge do sócio. informe o número do registro geral do cônjuge do sócio.

informe o código de endereçamento postal do endereço comercial do sócio. No campo DDD. informe o número do endereço comercial do sócio. informe o número do telefone comercial do sócio. informe a profissão do sócio.3. 2. 6. selecione o Estado do endereço comercial do sócio.P. No campo Fone. No campo Número. No campo Identidade Profissional. 10. Guia Comercial/Social Nessa guia. No campo UF. informe o complemento do endereço comercial do sócio. 3. 7.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Seção eleitoral. conforme a figura abaixo. No campo Cidade. No campo Bairro. 5. informe o bairro do endereço comercial do sócio. informe o número da identidade profissional do sócio. 4. 8.3. informe a cidade do endereço comercial do sócio. No campo C. proceda da seguinte maneira: 1. 2. 9. No campo Complemento. informe o endereço comercial do sócio. você deverá informar os dados comerciais e sociais do sócio. 56 . No campo Profissão. informe o número da seção eleitoral do cônjuge do sócio.E. Para isso.. 11. informe o código de discagem direta à distância comercial do sócio. No campo Endereço.

13. selecione a opção correspondente. Para isso. no campo: • Escolaridade. no campo: • Cartões de Crédito. • Formação Acadêmica. informe o número do fax comercial do sócio. informe os planos de saúde que o sócio possui. Guia Dependentes Nessa guia.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 12.P. informe a data de previsão da conclusão do curso. informe o número do CNPJ da instituição de ensino em que o sócio se formou. informe o hobby do sócio. informe o curso de formação do sócio. 14.N. • Previsão de Conclusão. • Planos de Previdência. proceda da seguinte maneira: 57 .J. • Hobby. informe os cartões de crédito que o sócio possui. você deverá informar os dados dos dependentes do sócio. selecione a opção correspondente. • Nível Acadêmico.. informe os recursos Tecnológicos que o sócio possui. No quadro Dados Escolares. • C. • Recursos Tecnológicos.3.4. informe os planos de previdência que o sócio possui. conforme a figura abaixo. No campo Fax. No quadro Dados Sociais. 2. • Planos de Saúde.

5. Na coluna Razão Social. para incluir uma empresa onde o sócio tenha participação.. informe a data de nascimento do dependente. Na coluna Participação. 58 . informe o percentual de participação do sócio na empresa. Clique no botão Incluir. Na coluna C. você deverá informar os dados referentes a participação do sócio em outras empresas. 3. 2. Clique no botão Incluir. Você poderá também clicar no botão Importar. Guia Participações Societárias Nessa guia.5. Nascimento. conforme a figura abaixo. 6. informe o número do CNPJ da empresa onde o sócio tenha participação.P. 2. de Saída. informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade. Na coluna D. para importar os dependentes de contribuintes cadastrados no módulo Domínio Folha. informe o nome do dependente. proceda da seguinte maneira: 1. 4.J. Na coluna Tipo. de Entrada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.3. informe a data em que o sócio passou a fazer parte da sociedade. 4. para incluir um novo dependente. 2. informe a razão social da empresa onde o sócio tenha participação. Na coluna D. selecione a opção correspondente.N. Na coluna D. Na coluna Nome. Para isso. 5. 3.

59 .3. 2. serão preenchidos automaticamente. para importar as empresas cadastradas no sistema em que esse sócio participa do quadro societário. você deverá informar os dados das referências bancárias do sócio.6. 8. As colunas Nome. proceda da seguinte maneira: 1. você deverá informar os dados das referências bancárias. informe o código da agência bancária previamente cadastrada no módulo Domínio Novo Honorários. conforme a figura abaixo. onde você deverá preencher os campos de cada uma delas. Para isso.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7.1. 2. Agência e Banco. proceda da seguinte maneira: Essa guia é composta por outras 03 (três) guias.6. Guia Bancárias Nessa guia. Guia Referências Nessa guia. Você poderá também clicar no botão Importar.3. conforme segue. 2. informe a opção correspondente para indicar se o sócio é dirigente da empresa. para incluir uma referência bancária do sócio. Para isso. 3. Clique no botão Incluir. Na coluna Dirigente. Na coluna Código. comerciais e pessoais do sócio.

2. informe o código de discagem direta à distância da empresa. Na coluna UF. você deverá informar os dados das referências 60 .3. 5.3.6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.6. Na coluna Cidade. você deverá informar os dados das referências comerciais do sócio. 9. 7. 6. Na coluna Número. 10. informe o complemento do endereço da empresa. 3. Na coluna DDD. 8. 2. informe o nome da empresa. informe o endereço da empresa. Na coluna Bairro. informe a cidade da empresa. Na coluna Empresa. proceda da seguinte maneira: 1. Para isso. Na coluna Endereço. informe o código de endereçamento postal da empresa. Na coluna Fone.3. Clique no botão Incluir. 4. para incluir uma referência comercial do sócio. Guia Comerciais Nessa guia. informe o bairro da empresa. 11.2. informe o número do telefone da empresa. Na coluna Complemento. informe o Estado da empresa. informe o número do endereço da empresa. Na coluna CEP. conforme a figura abaixo. conforme a figura abaixo. Guia Pessoais Nessa guia.

2. Na coluna DDD. informe a cidade da pessoa. você deverá informar os dados referentes aos seguros que o sócio possui. informe o código de discagem direta à distância da pessoa. 7.7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha pessoais do sócio. proceda da seguinte maneira: 1. 8. Na coluna Complemento. informe o número do telefone da pessoa. informe o Estado da cidade informada. informe o endereço da pessoa. Na coluna Cidade. Para isso. informe o complemento do endereço da pessoa. informe o nome da pessoa. para incluir uma referência pessoal do sócio. conforme a figura abaixo. 5. Clique no botão Incluir. 3. Na coluna UF. 11. 4. Guia Seguros Nessa guia.3. 10. 9. Para isso. Na coluna Endereço. Na coluna Bairro. 6. Na coluna Nome. Na coluna Número. Na coluna CEP. 2. informe o bairro da pessoa. informe o número do endereço da pessoa. informe o código de endereçamento postal da pessoa. proceda da seguinte maneira: 61 . Na coluna Fone.

2. conforme a figura abaixo.3. para incluir um seguro. 2. 5. Na coluna Bem. informe o valor do seguro. Na coluna Valor. 4. você deverá informar os dados referentes aos bens que o sócio possui. Na coluna Vencimento. 6. informe o vencimento do seguro. Clique no botão Incluir. proceda da seguinte maneira: 62 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.8. Guia Bens Nessa guia. Na coluna Seguradora. 3. informe o bem segurado. informe o nome da seguradora. Na coluna Modalidade. informe a modalidade do seguro. Para isso.

informe a localização do imóvel. selecione a opção correspondente. O campo Imóvel Explorado somente estará habilitado. selecione a opção correspondente. no campo: • Localização. 3. • Folha. informe o número da folha do livro de registro do imóvel. • Imóvel Explorado. • Tipo. informe a descrição do bem. se no campo Classificação.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. você selecionar a opção Rural. Os campos do quadro Imóvel somente estarão habilitados. • Matrícula. 4. informe o número da matrícula do imóvel. • Data Matrícula. 63 . • Cartório. 5. No campo Classificação. 2. • Livro. No campo Descrição. se no campo Tipo. para incluir um bem. No quadro Imóvel. Clique no botão Incluir. informe o cartório de registro do imóvel. informe o número do livro de registro do imóvel. você selecionar a opção Imóvel. informe a data da matrícula do imóvel. No campo Valor. selecione a opção correspondente. informe o valor do bem.

selecione a opção correspondente. No quadro Móvel. • Credor. se no campo Leasing. 64 . se no campo Ônus. 6. • Ano. você selecionar a opção Móvel. • Contrato. se no campo Classificação. no campo: • Marca. Valor.Centro de Treinamento Domínio • Área Construída. O campo Leasing somente estará habilitado. você selecionar a opção Não. O campo Vencimento somente estará disponível. informe o nome da empresa do leasing do móvel. e Credor somente estarão habilitados. informe a data de vencimento da alienação do móvel. • Vencimento. selecione a opção correspondente. • Cessão. você selecionar a opção Sim. selecione a opção correspondente. informe o ano do móvel. você selecionar a opção Sim. • Vencimento. informe o vencimento do ônus. você selecionar a opção Sim. informe a área construída do imóvel. • Alienado. Contrato e Vencimento somente estarão habilitados. • Empresa. Vencimento. informe a área do imóvel. se no campo Alienado. selecione a opção correspondente. • Leasing. A sua melhor escolha Os campos Tipo Ônus. • Tipo Ônus. informe a marca do móvel. Os campos Empresa. informe o valor do ônus. informe o nome do credor do ônus. selecione a opção correspondente. se no campo Alienado. • Valor. informe a data de contrato de leasing do móvel. • Área. Os campos do quadro Móvel somente estarão habilitados. selecione a opção correspondente. • Impenhorável. • Ônus.

No quadro Semovente. 2.4. para abrir a janela Cadastro de contadores. No campo Nome. para salvar as alterações realizadas. informe o nome do completo do contador. Clique no menu Controle. caso seja necessário você poderá alterar. • Vencimento. 8. proceda da seguinte maneira: 1. Clique no botão Gravar. na janela Empresa. se no campo Classificação. 3. Os campos do quadro Semovente somente estarão habilitados. informe a data de vencimento do leasing do móvel. Contadores Para cadastrar os contadores. no campo: 65 . no campo: • Ônus.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Vencimento. No quadro Documentos. opção Contadores. 4. informe o vencimento do ônus. ou clique no botão que fica ao lado do campo Contador. 7. conforme a figura a seguir: 2. você selecionar a opção Semovente. selecione a opção correspondente. No campo Código. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.

• Município. informe o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelas informações. no campo: • Categoria.P. informe o código do Município do contador. informe o número do registro do contador junto ao CRC. informe o complemento do endereço do contador. Esse procedimento permite que você defina algumas configurações da empresa..C. informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do contador.F. informe o bairro do contador. • Complemento. • Número.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Identidade. informe o DDD e o número do telefone do contador. informe o código de endereçamento postal do contador. • Órgão expedição. • Selecione a opção Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da Junta Comercial. informe o número do registro de identidade do contador. informe o órgão de expedição da identidade do contador.P. • UF. • E-Mail. informe o número do fax do contador. • CEP. você 66 . 2. 6. 7. para salvar as informações cadastradas.. o campo ao lado será preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do município. No quadro Pessoa Jurídica. informe o número do endereço do contador. caso esse não seja contador.J. selecione o Estado de emissão da identidade do contador. Entre essas configurações. • Fax. • C. No quadro Categoria. para identificar que o contador possui certificado digital para assinatura dos arquivos. Parâmetros Para cada empresa cadastrada é necessário que você defina os parâmetros da mesma. informe o endereço do contador. informe o endereço eletrônico do contador. informe a data de emissão da identidade do contador. no campo: • C. • Data.. • Fone. • C.N. selecione a categoria do contador. 8. no campo: • Endereço.5. 5.R. Clique no botão Gravar. • Bairro. que serão importantes no trabalho com a folha de pagamento. No quadro Endereço.

por exemplo: o tipo de folha. para abrir a janela Parâmetros. Guia Geral As informações contidas nas guias são de suma importância. Conforme a figura a seguir: Ao ler esse aviso e clicar no botão OK.5. o sistema Domínio Folha emite um aviso. Se você deseja alterar os Parâmetros de uma empresa ativada anteriormente. Ao ativar a empresa pela primeira vez. proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle. a seguir. o sistema automaticamente abrirá a janela Parâmetros. detalharemos a configuração de cada uma delas. conforme a figura a seguir: Essa janela é composta por 08 (oito) guias. 2. Verifique se a empresa que você deseja alterar os Parâmetros está ativa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha define. 13º salário e outros. opção Parâmetros. pois as mesmas serão 67 . folha de adiantamento.1. 2.

o sistema trará a competência de trabalho atual. No quadro Dados gerais: • No campo Competência atual. selecione a opção correspondente ao tipo de DSR que deverá 68 . você indicará se a empresa vai usar uma tabela de rubricas própria. informando o próprio código da empresa ou se vai usar a mesma tabela de rubricas de outra empresa.1. • No campo Tipo Folha Atual.1. informando o código da referida empresa. • No quadro Especificar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha usadas em todo o processo de cálculo da folha de pagamento. • No quadro Tipo DSR. clique nesse botão para abrir a janela Discriminar DSR. • No campo Usa Rubrica da Empresa. informe um valor inteiro para que o sistema arredonde para mais o valor líquido de pagamento baseado no valor informado nesse campo. o botão ficará habilitado. • No campo Discriminar DSR.5. o sistema trará o último tipo de cálculo efetuado. selecione outro tipo de folha. 2. caso necessário. caso necessário. verifique conforme a figura a seguir: • Selecione a opção Todas. selecione as categorias que terão o DSR discriminado. Guia Cálculo 1. selecione a opção correspondente. para discriminar DSR para todas as categorias. • No campo Valor arredondamento. Caso tenha selecionado a opção Sim. altere essa competência. para que no cálculo da folha de pagamento seja discriminado separadamente às horas de repouso remuneradas.

o sistema irá verificar se a empresa utiliza rubricas de outra empresa. selecione a opção: • Sempre 30 dias. Nessa janela você deve selecionar as categorias em que o cálculo será conforme o número de dias do mês. selecione a opção correspondente. Quando selecionado a opção Sim. • No campo Lançamento de Horas. • No campo Cálculo Proporcionalidade.clique nesse botão para abrir a janela Cálculo Proporcionalidade. No quadro Trabalha com. Ao selecionar essa opção. caso sim. de forma proporcional a data da alteração. no campo: • Folha de Professores. • Selecione a opção Calcular salário no mês da alteração salarial de forma proporcional a data da alteração. • Conforme dias do mês. o sistema habilita o botão . selecione a opção correspondente para que no lançamento de horas. para que seja calculado o salário no mês em que for realizada a alteração salarial. para que o cálculo da folha seja proporcional há 30 dias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha ser discriminado para a empresa. 2. o sistema irá emitir o seguinte comunicado: 69 . para que o cálculo da folha seja conforme o número de dias do mês. as horas sejam informadas em decimais ou em minutos. e a opção para que seja considerado para cálculo de horas faltas o total de horas mês do empregado. para indicar se a empresa trabalha com a folha de professor.

5. • Rateio por Serviço. mesmo que o empregado tenha saldo zerado ou negativo. para 70 . Guia Personaliza 2.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Folha Semanal.1.2. selecione a opção Sim. O campo A partir de somente estará habilitada se no campo Rateio por serviço. caso a empresa faça separação da folha de pagamento de acordo com o tempo trabalhado pelo empregado em cada tomador de serviço/obra.1. • A partir de. para que o benefício pago pela previdência. selecione a opção: • Calcular salário família mesmo que os descontos sejam maiores que os proventos.1.2. Guia Opções 1. • Calcular diferença de Contribuição Sindical devido alteração salarial. não seja descontado. informe a competência a partir da qual será feito o rateio por serviço. selecione a opção Sim. estiver selecionada a opção Sim. 2.5. para empresas que façam o pagamento da folha semanalmente. No quadro Geral.

A opção Cálculo proporcionalidade na rescisão conforme dias mês. • Descontar o DSR na semana da falta. somente ficará habilitada quando estiver selecionada a opção Sempre 30 dias no campo Cálculo proporcionalidade da subguia Cálculo da guia Geral. para que seja antecipada a data de pagamento da rescisão de contrato de trabalho que foi antecipada pelo empregador. • Não permitir salário contratual abaixo do piso salarial. • Antecipar data de pagamento da rescisão de contrato antecipado pelo empregador. 71 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha que seja calculada a diferença de contribuição sindical devido à alteração salarial.clique nesse botão para abrir a janela Afastamentos. para que os dias que o empregado teve afastado sejam considerados para dilatar o término do contrato de experiência.546/2011. • Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12. para que não seja permitido informar salário inferior ao piso da categoria no cadastro de empregados e nas alterações salariais. • Utilizar sábado como dia útil para pagamento de rescisão. para que na semana em que a falta ocorreu seja desconto o DSR. para que o sábado seja computado como dia útil para pagamento de rescisão. • Descontar as faltas de DSR na competência da data da falta. para que sejam descontadas as faltas de DSR na competência em que as faltas ocorreram. • Considerar os dias afastados durante o contrato de experiência para dilatar o limite do término do contrato. para habilitar a subguia INSS Receita Bruta. • Cálculo proporcionalidade na rescisão conforme dias mês. o sistema habilita o botão . Ao selecionar essa opção. para que no cálculo da rescisão a proporcionalidade utilizada seja conforme os dias do mês do cálculo.

• Calcula Carnê-Leão. O campo Percentual somente estará habilitado se a opção Contribui PIS. para que seja possível realizar o lançamento de rubricas por serviços. • Não calcular média e adicional na multa atraso pagamento Art. informe o percentual da alíquota que deve ser aplicada sobre a base de cálculo. estiver selecionado. na guia Geral. 477. para informar o percentual. 72 . A opção Efetuar lançamento de rubricas por serviço. selecione os tipos de afastamentos que serão considerados para dilatar o limite do término do contrato de experiência. somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa. para que no atraso de pagamento conforme Art. para que seja possível realizar o cálculo do carnê-leão. • Contribui PIS.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No quadro Afastamentos que devem ser considerados. § 8°/CLT não seja calculado médias e adicionais de multa. • Efetuar lançamento de rubricas por serviço. • No campo Percentual. 477. subguia Cálculo no campo Rateio por serviço estiver selecionada a opção Sim. § 8°/CLT.

O campo Empresa exclusivamente prestadora de serviços de TI e TIC. • No campo Empresa exclusivamente prestadora de serviços de TI e TIC. selecione a atividade de atuação da empresa que corresponderá ao cálculo do INSS Receita Bruta.546/2011.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 73 .2. caso contrário selecione a opção Não. Quando selecionado a opção Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta conforme Lei 12. • No campo Atividade. definida de acordo com o tipo de atividade selecionada. Guia INSS Receita Bruta A subguia INSS Receita Bruta somente estará habilitada quando na subguia opções estiver selecionada a opção Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta conformeLei 12. somente ficará habilitado quando no campo Atividade.1. o cálculo do INSS Empresa e Pró-Labore/Autônomo.5. para que o sistema calcule o INSS Receita Bruta de forma exclusiva para empresas de TI e TIC.546/2011.2. selecione a opção Sim. a opção Serviço estiver selecionada. sendo esta substituída por uma alíquota que incidirá sobre a receita bruta da empresa. a contribuição previdenciária patronal não será mais calculada individualmente sobre a folha de salários ou sobre remuneração paga aos prestadores de serviço.

selecione a opção: • Indústria. para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades não relacionadas. Guia Data de Pagamento Mensal 74 . usando a alíquota de serviço. para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades não relacionadas.2.5. caso contrário selecione a opção Não. para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades não relacionadas. • No campo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:. somente ficará habilitado quando no campo Atividade. O campo Alíquota para receitas não relacionadas quando inferior a 5% da receita total.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:. • Atividade maior valor. 2. usando a alíquota de indústria.3. • Serviço. selecione a opção Sim se a empresa possui exclusivamente atividades relacionadas. usando a alíquota da atividade que possui o maior valor lançado na competência.1. • No campo Alíquota para receitas não relacionadas quando inferior a 5% da receita total. somente estará habilitada quando no campo Atividade estiver selecionada a opção Indústria/Comércio. a opção Indústria e Serviço estiver selecionada.

• Contribuinte. ou seja.2.506/2011 75 . Guia Aviso Prévio – Lei 12. configure para que a folha do contribuinte seja paga no Primeiro dia útil do mês seguinte. selecione a opção correspondente para indicar a data do pagamento da folha mensal do contribuinte. ou seja. Quinto dia útil do mês seguinte ou Último dia útil do mês da competência.1. 2. configure para que a folha do empregado seja paga no Primeiro dia útil do mês seguinte. No quadro Data de Pagamento Mensal.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. no campo: • Empregado.5.4. selecione a opção correspondente para indicar a data do pagamento da folha mensal do empregado. Quinto dia útil do mês seguinte ou Último dia útil do mês da competência.

Na guia Aviso prévio – Lei 12. somente o motivo 2 – Demitido sem justa causa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. todos os motivos de demissão. 76 . na contagem de tempo de serviço. em cima dos dias do aviso prévio a qual o empregado tem direito. para que no cálculo do aviso prévio o sistema acrescente mais três dias de aviso prévio para cada ano de trabalho concluído. • Motivo de demissão. para que seja somado a projeção do aviso prévio indenizado. • Selecione a opção Considerar projeção do aviso prévio indenizado como dias trabalhados. para que no cálculo do aviso prévio o sistema acrescente mais três dias de aviso prévio somente após dois anos de trabalho concluído. selecione a opção: • Todos. selecione a opção: • A partir do primeiro ano trabalhado completo. • A partir do segundo ano trabalhado completo. • Somente o motivo 2 – Demitido sem justa causa.506/2011. para que sejam considerados no cálculo do aviso prévio. no campo: • Início do cálculo proporcional. limitando o total de noventa dias de aviso prévio. para que seja considerado no cálculo do aviso prévio.

Guia Informações 1. para que os valores comercializados de produção rural sejam lançados pelo módulo Domínio Folha. para que o campo abaixo seja habilitado. para que os valores adquiridos de produção rural sejam lançados no módulo Domínio Folha. No campo A partir de.3. No campo Lançamento das notas fiscais. somente ficará habilitado quando no campo Lançamento das notas fiscais estiver selecionada a opção Pelo módulo Folha.1. para que os valores comercializados de produção rural sejam importados do módulo Domínio Escrita Fiscal. O campo A partir de. selecione a opção: • Pelo módulo Escrita Fiscal. informe a partir de que data a empresa adquire produtos rurais através do módulo Domínio Folha. • Pelo módulo Folha. 3.5. 77 . 5. selecione a opção: • Pelo módulo Escrita Fiscal. Selecione o quadro Comercializa Produção Rural. para que os valores adquiridos de produção rural sejam importados do módulo Domínio Escrita Fiscal. 2. para que o campo abaixo seja habilitado. • Pelo módulo Folha. No campo Lançamento das notas fiscais.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 4. Selecione o quadro Adquire Produção Rural.

9. 14. O campo A partir de. informe a partir de que data a empresa é tomador de serviço através do módulo Domínio Folha. para que os valores de tomadores de serviços sejam lançados pelo módulo Domínio Folha. 13. • Pelo módulo Folha. selecione a opção: • Pelo módulo Escrita Fiscal. • Recebimento de recursos. Selecione o quadro Recursos de Clube de Futebol. informe a partir de que data a empresa presta serviço através do módulo Domínio Folha. Selecione o quadro Tomador de Serviços. No campo A partir de. O campo A partir de. 6. 10. informe a partir de que data a empresa comercializa produtos rurais através do módulo Domínio Folha. 7. 8. somente ficará habilitado quando no campo Lançamento das notas fiscais estiver selecionada a opção Pelo módulo Folha. selecione a opção: • Repasse de recursos. somente ficará habilitado quando no campo Lançamento das notas fiscais estiver selecionada a opção Pelo módulo Folha. No campo A partir de.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo A partir de. No campo Lançamento das notas fiscais. 11. No campo Lançamento das notas fiscais. selecione a opção: • Pelo módulo Escrita Fiscal. No campo Tipo. para informar o repasse de recursos. para informar o recebimento de recursos. para que os valores de serviços prestados sejam lançados pelo módulo Domínio Folha. para que os valores de serviços prestados sejam importados do módulo Domínio Escrita Fiscal. • Pelo módulo Folha. 12. No campo A partir de. para que o campo abaixo seja habilitado. para que o campo abaixo seja habilitado. 78 . para que o campo abaixo seja habilitado. somente ficará habilitado quando no campo Lançamento das notas fiscais estiver selecionada a opção Pelo módulo Folha. • Repasse e recebimento de recursos. Selecione o quadro Prestador de Serviços. para informar o repasse e recebimento de recursos. para que os valores de tomadores de serviços sejam importados do módulo Domínio Escrita Fiscal.

e no campo Situação. No campo Classificação Tributária.4.5. 16.4.1. você configura as informações essenciais para geração do informativo e-Social. 2.1. 17. selecione a situação especial que a empresa se enquadra.1.5. O campo Cooperativa somente estará habilitado quando no campo Classificação tributária estiver selecionada um das opções Agroindústria. 18. selecione a classificação tributária que a empresa se enquadra. Guia Geral 15. 79 . Selecione o quadro Possui Situação Especial. Produtor rural pessoa jurídica e Pessoas Jurídicas em geral. Guia e-Social Na guia e-Social. selecione a opção correspondente informando se empresa é ou não uma construtora. No campo Cooperativa. selecione a opção correspondente informando se empresa é ou não uma empresa cooperativa. No campo Construtora.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.

No campo Data de Vencimento. 4. informe a página onde a entidade beneficente foi relacionada 80 . Guia Entidade beneficente A guia Entidade beneficente. informar a data de emissão da entidade beneficente. selecione a sigla do Ministério que certificou a empresa como uma entidade beneficente. informe o número do certificado/lei sobre as entidades beneficentes. informe o número do protocolo de renovação da entidade beneficente. 5. No campo Sigla do Ministério que concedeu. No campo Número do certificado/lei. 1. somente estará habilitada quando na subguia Geral da guia e-Social estiver selecionada no campo Classificação tributária a opção Entidades beneficentes/Isentas.4. 6. informe a data em que a entidade beneficente foi relacionada no Diário Oficial da união. No campo Data de Emissão. No campo Página do DOU.1. 2. No campo Data do protocolo de renovação. No campo Data do DOU. No campo Número de protocolo de renovação.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. informe a data de vencimento da entidade beneficente.5. 7. 8. 3. informe a data do protocolo de renovação da entidade beneficente.

5. 5.2. Com a janela Parâmetros aberta. para abrir a janela Alterações. Para visualizar o histórico. 2. é demonstrada a descrição que será alterada. conforme a figura a seguir: 2. Para visualizar a alteração. 6. dos parâmetros já cadastrados.1.5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha no Diário Oficial da União. No campo Data da Alteração. No coluna Para.3. você poderá visualizar os históricos da sub guia e-Social dos parâmetros. para fechar a janela Alteração.2. Alterações dos Parâmetros Quando alteradas as informações da sub guia e-Social.1.2. proceda da seguinte maneira: 81 . 4. Clique no botão Gravar. Na coluna Campo. Clique no botão Fechar. 7. estas poderão ser gravadas no histórico dos parâmetros. No coluna De. 3. será demonstrada a descrição do campo que será alterado. para salvar a alteração. é demonstrada a nova descrição informada no cadastro dos Parâmetros. deve ser informada a data que se deseja gravar a alteração. altere alguma informação das subguias da guia eSocial.1. proceda da seguinte maneira: 1.3. 2. Histórico dos Parâmetros Neste cadastro.

clique no botão Histórico.2. 4. para abrir a janela Histórico dos Parâmetros. 2. conforme a figura a seguir: 2. para voltar para a janela Parâmetros. você deverá informar o regime de enquadramento da empresa. Com a janela Parâmetros aberta. para listar os históricos realizados. 82 . Clique no botão Fechar. para excluir algum histórico informada. conforme a figura abaixo. 5.5. o usuário poderá informar um período que deseja listar o histórico das alterações gravadas. No campo Período. Clique no botão Listar. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Guia Regime Na guia Regime. Clique no botão Excluir.

10. para informar uma nova vigência de parâmetro. proceda da seguinte maneira: O sistema permite incluir. Clique no botão Nova Vigência. na atualização do banco de dados será gravada automaticamente uma vigência inicial ou mais vigências. selecione a opção correspondente para o cálculo do Simples Federal até o mês 06/2007. Para as empresas já cadastradas anteriormente. pois o cálculo até esse período levará em consideração a opção selecionada nesse campo. 9. No quadro Informações.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para preencher os dados dessa guia. 83 . caso queira excluir alguma vigência cadastrada indevidamente. 11. selecione a opção correspondente. de acordo com a opção do simples nacional. Clique no botão Excluir Vigência. No campo Descrição. 13. informe uma descrição para a nova vigência cadastrada. alterar ou excluir uma vigência em períodos que já foram calculados. 12. • Simples Federal até 06/2007. informe a competência de início da vigência. no campo: • Regime Federal. No campo Vigência.

Arredondamento Na guia Arredondamento.3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Simples Nacional somente ficará habilitado quando no campo Regime Federal estiver selecionada uma das opções Microempresa ou Empresa de pequeno porte. As informações definidas nessa guia serão usadas em todo processo de cálculo. 2. você irá definir os tipos de folha que utilizarão o arredondamento. selecione a opção: • Empregados. No quadro Calcula arredondamento para. Veja a figura a seguir: 1. conforme configurado. para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os empregados. 2. para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os contribuintes. • Estagiários. • Contribuintes. selecione sobre qual anexo a empresa se enquadra o Simples Nacional.5. na coluna: 84 . No quadro Configurações. • Simples Nacional. para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os estagiários.

13º Adiantado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Na coluna Tipo de folha. As colunas Valor e Forma de Desconto somente estarão habilitadas quando a coluna Calcula estiver selecionada a opção Sim. Complementar. • Na próxima folha mensal calculada. somente estarão disponível para o tipo de folha Complementar. para que o valor arredondado seja descontado na próxima competência de folha mensal calculada. no campo Folha semanal estiver selecionada a opção Sim. para que o valor arredondado não seja descontado. • Valor. para informar o valor a ser descontado. com opções de configurações para definir o modo de arredondamento de desconto para cada um desses campos: • Calcula. e 13º Integral. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal seguinte a folha complementar calculada. Mensal. selecione a opção: • Sim. 85 . A opção Na próxima folha mensal calculada somente estará disponível para o tipo de folha Mensal. Férias. somente ficará habilitada quando na guia Geral. • Não descontar. para não descontar o arredondamento. • Na próxima competência de folha mensal calculada. selecione a opção. para descontar o arredondamento. As opções Na folha mensal seguinte a competência do cálculo e Na próxima competência de folha mensal calculada. Rescisão. • Na folha mensal seguinte a competência do cálculo. Rescisão Complementar. • Forma de Desconto. • Tipo de Folha. a opção Semanal. • Não. na subguia Cálculo. Adiantamento. para que o valor arredondado seja descontado na próxima folha mensal. serão demonstrada à folha Semanal.

• Na folha mensal da competência do cálculo. • Em rescisão complementar. • Na próxima folha de adiantamento calculada. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal da competência de cálculo do 13º adiantamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha As opções Na folha mensal da competência do cálculo e Na próxima folha de adiantamento calculada somente estarão disponível para o tipo de folha Adiantamento. • Na folha mensal da competência de cálculo proporcional. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal da competência do cálculo do arredondamento. • Na próxima férias calculada. • Na folha mensal da competência de cálculo integral. • Na folha de 13º salário Integral. para que o valor arredondado seja descontado na próxima folha de adiantamento. para que o valor arredondado seja descontado na rescisão complementar. para que o valor arredondado seja descontado na competência da próxima férias. somente estará disponível para o tipo de folha Rescisão. 86 . • Na folha mensal da competência do cálculo. para que o valor arredondado seja descontado na folha 13º salário integral. Na folha mensal da competência de cálculo proporcional e Na próxima férias calculada somente estarão disponível para o tipo de folha Férias. Na próxima folha de 13º salário adiantado calculada e Na próxima folha de 13º salário integral calculada somente estarão disponível para o tipo de folha 13º Integral. As opções Na folha mensal da competência do cálculo. As opções Na folha mensal da competência do cálculo e Na folha de 13º salário Integral somente estarão disponível para o tipo de folha 13º Adiantamento. As opções Na folha mensal da competência de cálculo integral. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal que iniciou o gozo das férias. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal da competência proporcional. A opção Em rescisão complementar.

• Na próxima folha de 13º salário adiantado calculada. • Na próxima folha de 13º salário Integral calculada para que o valor arredondado seja descontado na próxima folha de 13º salário integral. para que o valor arredondado seja descontado na próxima folha de 13º salário adiantado. 2. para que a folha de adiantamento seja calculada com base no salário mais os adicionais. selecione a opção: • Salário contratual.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na folha mensal da competência do cálculo. Guia Folha de Adiantamento Na guia Folha de Adiantamento. para que o valor arredondado seja descontado na folha mensal da competência de cálculo do 13º salário integral.5. também deverá informar se será pago ou não. • Salário e adicionais. para que o cálculo da folha de adiantamento seja feito também para 87 . 2. apenas sobre o salário contratual ou sobre salário contratual mais os adicionais. para que a folha de adiantamento seja calculada com base no salário contratual. No quadro Calcular. 1. conforme a figura abaixo. selecione a opção: • Para estagiários. aos empregados afastados. você deverá informar se a base de cálculo incidirá. No quadro Base de cálculo.4.

• Se estiver trabalhando na data do pagamento. para que o cálculo da folha de adiantamento seja feito também para os empregadores/autônomos.14. As opções da coluna Condição somente estarão habilitadas quando na coluna Forma de Cálculo estiver selecionada uma opção diferente de Não calcular. • Para contribuintes.7. No quadro Empregados com dias proporcionais. 11. 21. para que o sistema efetue o cálculo da folha de pagamento.17. para que o sistema efetue o cálculo da folha de adiantamento integral aos empregados que tiveram dias de afastamento. A coluna Dias somente estará habilitada se na coluna Forma de Cálculo for selecionada uma das opções Calcular Proporcional ou Calcular Integral e na coluna Condição esteja selecionada a opção Se estiver trabalhando no mínimo. 22. para que o sistema efetue o cálculo da folha de adiantamento somente se o empregado trabalhou no mês em que foi afastado. Férias. • Se estiver trabalhando no mínimo.16.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha os estagiários. • Condição. • Motivo.4. • Forma de Cálculo. selecione a opção: • Não calcular.12.24. 88 . não importando a condição do empregado afastado. na coluna: O sistema irá considerar a configuração do motivo Licença Maternidade para os motivos de afastamento 5.15. 26. 20. • Calcular Proporcional. 27.10. para que o sistema efetue o cálculo da folha de adiantamento somente se o empregado afastado estiver trabalhando na data do pagamento. para que o sistema efetue o cálculo da folha de adiantamento proporcional aos dias em que o empregado trabalhou no mês. para que a folha de adiantamento não seja calculada aos empregados que estejam com dias de afastamento. Licença Maternidade e Outros Afastamentos.30 e 36.13. serão demonstrados os motivos Admissão.6. O sistema irá considerar a configuração do motivo Outros Afastamentos para os motivos de afastamento 2. • Calcular Integral. 19. selecione a opção: • Sempre. 28 e 29.3.18. 3.

Selecione a opção Pagar médias (Horas/Valor). 2. Selecione a opção Descontar faltas automaticamente. Guia 13º Salário 2.5. você definirá a configuração que será utilizada em todo o processo de cálculo do 13º salário. no campo: • Percentual. 2. • Selecione a opção Considerar para empregado comissionado o valor pago de comissão na competência anterior ao cálculo da folha de adiantamento. 1. Selecione a opção Pagar adicionais. para que o sistema pague no cálculo do 13º salário o valor dos adicionais calculados. 3.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Dias. informe a taxa de percentual do adiantamento salarial.5.1. para que o sistema pague o valor das 89 . para que seja considerado para os empregados comissionados o valor pago de comissão do mês anterior como base para o cálculo de adiantamento salarial. Guia Geral Na guia Geral. para que o sistema efetue o desconto sobre o valor do 13º salário referente à quantidade de horas faltas do empregado.5. conforme a figura abaixo. 4.5. No quadro Opção. informe a quantidade de dias trabalhados no mês do afastamento.

6. para que o sistema efetue o cálculo do 13º salário. para que em casos de diferenças salariais e/ou elevação na média. Selecione a opção Ajustar cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregado. quando a rescisão for pelo motivo 1. ou seja. pois ele terá que ter no mínimo 15 dias trabalhados para ter direito. Exemplo de elevação na média: O empregado recebe por horas extras durante o ano. o sistema faça o cálculo da diferença de 13º salário para o empregado na folha de dezembro. para que o sistema faça o cálculo de média do 13º salário mesmo quando o empregado trabalhou menos de 15 dias no mês da admissão. quando calcula o 13º. 4. Selecione a opção Não calcular 13º salário proporcional para rescisão com 90 . Selecione a opção Ajustar cálculo do 13º salário em dezembro favorável ao empregador. é feito um novo cálculo do 13º é lançado como diferença de 13º nesta folha mensal. porém em dezembro falta 2 dias e é demitido no dia 16. o sistema faça o cálculo considerando os dias trabalhados. Selecione a opção Pagar para Estagiários. 8. 5. menos de um avo trabalhado na competência o empregado perde o direito e será descontado o valor correspondente. Exemplo de diferenças salariais: O empregado recebe o 13º salário com o salário atual no momento do cálculo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha médias no cálculo do 13º salário. Se na folha mensal de dezembro também for pago horas extras. 9. Exemplo: O empregado recebe o 13º salário em novembro. para que em caso de faltas e/ou demissões. 7.Demissão com justa causa. para que o sistema efetue o cálculo do 13º salário para os estagiários. A opção Considerar o mês da admissão para cálculo de médias mesmo que não tenha direito ao avo no mês da admissão somente estará habilitadas quando a opção Pagar médias (Horas/Valor) estiver selecionado. Selecione a opção Considerar o mês da admissão no cálculo de médias mesmo que não tenha direito ao avo no mês da admissão. é pago média destas horas extras. neste caso será descontado do empregado. é feito um novo cálculo das médias e lançado como diferença de 13º nesta folha mensal. Se na folha mensal de dezembro for feita uma alteração salarial. Selecione a opção Calcular 13º salário para rescisão com justa causa.

mesmo que não possua direito ao avo do respectivo mês. para abrir a janela conforme figura a seguir: No quadro Afastamentos que devem ser desconsiderados. 11. Selecione a opção Considerar o mês do afastamento no cálculo de médias mesmo que não tenha direito ao avo no mês. para que sejam desconsiderados os afastamentos para o cálculo dos dias de direito do 13º salário. Clique no botão • . para que na rescisão do aprendiz por falta grave não seja calculado o 13º salário proporcional. para que seja considerado o mês do afastamento no cálculo de médias. selecione os tipos de 91 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha motivo antecipado pelo empregador por falta disciplinar grave do aprendiz. Clique no botão • . 10. para abrir a janela conforme figura a seguir: No quadro Afastamentos que devem ser considerados. selecione os tipos de afastamentos que serão desconsiderados para o cálculo dos dias de direito. Selecione a opção Desconsiderar os afastamentos para o cálculo dos dias de direito.

12.546/2011.5. você definirá a configuração que será utilizado em todo o processo de cálculo do 13º salário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha afastamentos que serão considerados.5. No campo Percentual de adiantamento. estiver selecionada a opção Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12. Selecione a opção Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13º salário pago na rescisão conforme o percentual de redução obtido pelo resultado das receitas dos últimos 12 meses. 2. informe o percentual do adiantamento da parcela do 13° salário. Guia 13º Adiantamento Na guia 13º Adiantamento. conforme a figura abaixo. para que o sistema possa 92 . para que o sistema faça o cálculo do INSS Empresa do 13º salário pago na rescisão conforme percentual de redução das receitas dos ultímos 12 meses. subguia Opções. 2. A opção Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13º salário pago na rescisão conforme o percentual de redução obtido pelo resultado das receitas dos últimos 12 meses. subguia Personaliza. somente ficará habilitada quando na guia Geral. 1.2. Selecione o quadro Permite mais de um adiantamento.

para que no cálculo do adiantamento do 13° salário seja utilizado como base até o salário do mês anterior. para que o sistema calcule os avos de direito do 13º considerando a competência de dezembro. Guia Férias Na guia Férias. para que o sistema calcule os avos de direito do 13º somente até a competência anterior ao cálculo. 7. somente ficará habilitado quando o quadro Permite mais de um adiantamento estiver selecionado. Selecione a opção Pagar adiantamento até o mês anterior para empregados admitidos no ano. selecione a opção: A opção Limitar o total das parcelas em [ ]% do 13º salário integral. Selecione a opção Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal. Seleicone a opção Calcular adiantamento com base no salário do mês anterior ao cálculo. 6. para que o sistema pague o valor das médias no cálculo do 13º adiantamento. 8. para que o sistema pague o valor de adicional no 13° adiantamento. 4.5. • Limitar o total das parcelas em [ ]% do 13º salário integral. Selecione a opção Pagar adiantamento até dezembro para empregados admitidos no ano.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha efetuar o cálculo de mais de um adiantamento do 13º salário. para que o sistema calcule o adiantamento informado e não ultrapasse o limite conforme percentual indicado.6. Selecione a opção Pagar adicionais. 3. serão informadas as opções referentes ao cálculo das férias. para que no cálculo da folha mensal seja calculado o adiantamento de 13º salario. 5. 93 . 2. conforme a figura abaixo. Selecione a opção Pagar médias (Horas/Valor).

para que o sistema pague no cálculo das férias as médias calculadas. 2. quando selecionado esse campo. Selecione a opção Pagar médias. para que o sistema efetue o cálculo de 94 . somente estará habilitado se a opção Descontar faltas estiver selecionado. Selecione a opção Pagar adicionais. 4. Selecione a opção Informar data no lançamento de faltas. para que no cálculo de férias. Selecione a opção Descontar faltas. 3. Selecione a opção Desconsiderar os afastamentos para o cálculo dos dias de direito. A opção Informar data no lançamento de faltas. o sistema considere as faltas decorrentes no período inicial e final da aquisição das férias. ao selecionar essa opção será selecionado automaticamente na janela do cálculo das férias a opção Adiantar 1ª parcela do 13º. para que o sistema pague no cálculo das férias o valor dos adicionais calculados. Selecione a opção Pagar para Estagiários. para que a data da falta seja informada no lançamento da rubrica com classificação falta integral. o sistema efetuará automaticamente o adiantamento da parcela do 13º no cálculo das férias. Selecione a opção Adiantar 1ª parcela do 13º. para que os dias afastados no período aquisitivo sejam desconsiderados no cálculo dos dias de direito de férias. 5. 7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 6.

caso contrário será emitida a seguinte mensagem: 10. deverá ser selecionado pelo menos um afastamento. Clique no botão • . 9. para dilatar o limite de gozo pelo número de dias afastados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha férias para os estagiários. A opção Não calcular 1/3 de férias para Estagiários. somente estará habilitada se a opção Pagar para Estagiários estiver selecionado. Selecione a opção Considerar os dias afastados no período concessivo para dilatar o limite de gozo. 8. para abrir a janela conforme figura a seguir: No quadro Afastamentos que devem ser considerados. Quando a opção Considerar os dias afastados no período concessivo para dilatar o limite de gozo estiver selecionada. selecione os tipos de 95 . ao selecionar essa opção o sistema irá calcular nas férias do empregado doméstico 30 dias corridos. para que o sistema não calcule as rubricas referentes ao 1/3 de férias para estagiários. Selecione a opção 30 dias de gozo para domésticas. Selecione a opção Não calcular 1/3 de férias para Estagiários.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha afastamentos que serão considerados para dilatar o limite de gozo de férias. para que seja pago o valor integral de férias proprorcional na rescisão. Selecione a opção Não calcular Salário Família no cálculo de férias. 13. para que a contribuição sindical seja calculada somente na folha mensal. Selecione a opção Pagar integral férias proporcinal na rescisão para período aquisitivo incompleto já gozado. 18. para que o salário família seja calculado somente na folha mensal. Seleciome a opção Médias e Adicionais na Licença Remunerada. para que o sistema calcule as férias proporcionais na rescisão dos empregados dispensados por justa causa. Selecione a opção Não calcular Contribuição Sindical no cálculo de férias. 14. Quando a opção Desconsiderar os afastamentos para o cálculo dos dias de direito estiver selecionada. para que o sistema considere o período de afastamento do empregado em 96 . mesmo que o empregado esteja o mês todo de férias. para que o sistema inclua médias e adicionais no cálculo da licença. 16. 17. decorrente de férias coletiva. Selecione a opção Não considerar os dias afastados por licença sem vencimento para dilatar o período aquisitivo. 11. 15. Selecione a opção Incluir movimento de férias na folha mensal. Selecione a opção Considerar em meses a contagem do período de afastamento. para que os dias afastados por licença sem vencimento não sejam considerados para dilatar o período aquisitivo de férias. Selecione a opção Calcular férias proporcional para rescisão com justa causa. 12. mesmo que o empregado esteja o mês todo de férias. a situação do período aquisitivo é alterada para Em Aberto. ao tentar gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem: Ao clicar no botão Sim. para que o movimento de cálculo das férias seja demonstrada no recibo da folha mensal. quando o empregado recebeu antecipação de férias individual e a rescisão foi antes de completar o período aquisitivo.

20. 19. para que o sistema considere os dias de aviso prévio indenizado do empregado para o cálculo das férias em dobro. 2. Guia Contabilidade Nas guias abaixo. Selecione a opção Considerar os dias de aviso prévio indenizado para o cálculo das férias em dobro. Guia Geral 97 .7. A opção Calcular 1/3 de férias sobre o valor do salário contratual. Selecione a opção Calcular 1/3 de férias na licença remunerada. 23. selecione o tipo de afastamento do empregado. para salvar as alterações realizadas.5. para que seja considerado o período de afastamento em meses. Selecione a opção Não descontar faltas sobre os avos de férias indenizado. 22. serão informadas as opções referentes à integração contábil do Domínio Folha com o Domínio Contabilidade. somente ficará habilitada quando na guia Geral no campo Cálculo proporcionalidade estiver selecionada a opção Conforme dias do mês. 21. para que o sistema pague no cálculo das férias 1/3 de férias sobre o valor do salário contratual do colaborador.Centro de Treinamento Domínio meses e não em dias.5. Clique no botão. Selecione a opção Calcular 1/3 de férias sobre o valor do salário contratual.1. 2.7. para que seja calculado 1/3 de férias sobre o valor da licença remunerada. A sua melhor escolha para abrir a janela conforme figura a seguir: • Na janela Afastamentos. Clique no botão Gravar. para que o sistema não desconte as faltas sobre os avos de férias indenizado.

O quadro Contabilidade por centro de custo. caso você deseje considerar o rateio de lançamentos com os percentuais definidos na contabilidade. será eliminada a configuração escolhida anteriormente. No quadro Contabilidade por centro de custo. Se no campo Separa lançamentos por. na guia Geral da janela Parâmetros. 1. já tiver sido selecionada alguma opção. caso você deseje considerar o rateio de lançamentos definidos no cálculo da folha.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Se a opção Gera lançamentos contábeis. • Conforme percentual definido na Contabilidade. não estiver selecionada os campos dessa guia ficarão desabilitados. Sendo assim. somente estará habilitado se o campo Gera lançamentos contábeis. não serão gerados lançamentos para a contabilidade. estiver selecionado e no módulo Domínio Contabilidade. mesmo se for trocada. caso você deseja gerar lançamentos contábeis. 2. 98 . Selecione a opção Gera lançamentos contábeis. no campo: • Rateio de lançamentos selecione a opção: • Conforme cálculo da Folha. estiver selecionado o campo Contabilidade por centro de custo.

selecione a opção correspondente. Guia Opções A guia Opções somente estará habilitada se a opção Gera lançamentos contábeis. No campo Gera lançamentos na empresa. informando se a empresa realiza a contabilidade por sociedade em conta de participação. 2. selecione a opção correspondente. No campo Exportação em arquivo texto. na coluna: • Tipo de Cálculo.5. No campo Possui Sociedade em Conta de Participação . selecione a opção: • Rescisão. selecione a opção correspondente. na configuração da integração.SCP. da guia Geral. para criar uma guia somente para férias. para gerar a configuração em modo arquivo. estiver selecionado. No campo Separa lançamentos por. • Férias. na configuração da integração. 5. para separar os lançamentos contábeis. No quadro Usar a mesma configuração da folha normal para.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 2. 6. 1. para criar uma guia somente para rescisão. no campo: 99 . 4.7. No quadro Datas de lançamento. selecione a empresa que vai receber os lançamentos contábeis.2.

100 . • Data do Pagamento. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. • Data do Pagamento. para gerar lançamentos contábeis com data do pagamento da rescisão. • Data do Pagamento. para gerar lançamentos contábeis das férias com data para o final do mês. • Data do Pagamento. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. para gerar lançamentos contábeis das férias com data de início do gozo. para gerar lançamentos contábeis da folha mensal com data para o final do mês. para gerar lançamentos contábeis com data na competência da folha complementar. para gerar lançamentos contábeis com data na competência das férias. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. • Data da Rescisão. • 13º Adiantamento. • Adiantamento. • Início do gozo. para gerar lançamentos contábeis da folha complementar com data para o final do mês. • Data do Pagamento.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Folha Mensal. • Complementar. • Férias. • Rescisão. para gerar lançamentos contábeis do adiantamento com data para o final do mês. para gerar lançamentos contábeis com data na competência da rescisão. para gerar lançamentos contábeis com data na competência da folha mensal. para gerar lançamentos contábeis com data na competência do adiantamento. para gerar lançamentos contábeis da rescisão com data para o final do mês. para gerar lançamentos contábeis do 13º Adiantamento com data para o final do mês. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês.

clique no botão Gravar. Após efetuar o preenchimento de todos os campos.8. essa opção será útil nos casos em que o escritório 101 . para gerar lançamentos contábeis do 13º Integral com data para o final do mês.5.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Data do Pagamento. • 13º Integral.5.7. para salvar as alterações realizadas. 2. 2. da guia Geral estiver selecionado e o campo Separa lançamentos por. selecione a opção na coluna Data: • Final do Mês. você poderá efetuar a integração do módulo Domínio Folha com o módulo Domínio Honorários. Guia Honorários Na guia Honorários. estiver selecionada a opção Filiais. 1. • Data do Pagamento. para gerar lançamentos contábeis com data na competência do 13º Adiantamento. para gerar lançamentos contábeis com data na competência do 13º Integral. Guia Filial Ativa A guia Filial Ativa somente estará habilitada se a opção Gera lançamentos contábeis.3.

para incluir uma linha e configurar os dados necessários para a integração com o honorários. informe o código da rubrica a ser faturado a título de honorários. • No campo Escritório. • Na coluna Fatura com contrato. serão listadas apenas as empresas que tiverem a empresa atual definida como cliente no módulo Honorários. A coluna Contrato somente estará habilitada se na coluna Fatura com contrato for 102 . caso deseje que a rubrica informada seja faturada juntamente com o contrato do cliente. No campo Escritório. Selecione o quadro Gerar variáveis do honorários com o valor dos encargos. será informado automaticamente o encargo vinculada a rubrica no módulo Honorários. • Na coluna Descrição. selecione a opção Sim. 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha efetue o pagamento dos encargos para seus clientes e efetue a cobrança através do módulo Domínio Honorários. selecione o escritório desejado. • Clique no botão Incluir. • Na coluna Encargos. caso contrário clique na opção Não. será informada a descrição da rubrica selecionada. • Na coluna Rubrica. para que seja possível o preenchimento das demais colunas.

para excluir a linha desejada. o valor da GPS será acumulada para a próxima competência. submenu Saldo Inicial. Para isso. para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de 103 .6. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha selecionada a opção Sim. Clique no botão Fechar. 2. 3.6. selecione o contrato do cliente correspondente. você poderá informar o valor de INSS quando no cálculo do período o saldo não atinge o valor mínimo de recolhimento. selecione a opção: • 1. até que o valor total seja igual ou superior ao mínimo de recolhimento. • 2. • 3. • Clique no botão Excluir. um tomador de serviço ou obra por empreitada parcial). no campo: • Tipo. conforme a figura a seguir: 2. opção GPS Acumulada. para emitir a GPS de apenas uma filial (serviços que representam a própria empresa. proceda da seguinte maneira: 1. Saldo Inicial Nessa opção você poderá informar o saldo inicial das guias acumuladas dentro do período informado. Clique no botão Gravar. sendo assim. para salvar as alterações realizadas. para emitir a GPS somente de um serviço (obra própria/empreitada total). Clique no menu Controle. GPS Acumulada Por meio desta opção.para fechar a janela do Parâmetros. para abrir a janela GPS Acumulada.1. 2. No quadro GPS. • Na coluna Contrato.

3. Clique no menu Controle. você poderá informar o saldo do IRRF quando no cálculo do período o saldo não atinge o valor mínimo de recolhimento.6. opção IRRF Acumulado. para fechar a janela GPS Acumulada. no campo: • Competência. sendo assim. para abrir a janela IRRF Acumulado. submenu Saldo Inicial. informe o valor do INSS. Clique no botão Gravar. IRRF Acumulado Por meio desta opção. selecione o tipo de cálculo da folha. • O campo Serviço somente estará habilitado se no campo Tipo. caso haja valor para Outras Entidades. 6. 5. Clique no botão Fechar. para isso.2. a mesma poderá informar a GPS de apenas um dos serviços cadastrados. Serviço. o valor do IRRF será acumulado para a próxima competência. Clique no botão Excluir. basta informar o código do serviço correspondente. informe. O campo Filial somente estará habilitado se no campo Tipo. até que o valor total seja igual ou superior ao mínimo de recolhimento. • Valor do INSS. você selecionar a opção Empresa/Tomador serviço/Empreitada parcial ou Cooperativas de trabalho. • Filial. • Outras entidades. para gravar as operações realizadas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha serviço de cooperativa de trabalho). você selecionar a opção Obra própria/Empreitada total. para excluir o lançamento. informe o código da filial correspondente. caso a empresa tenha o cadastro de vários serviços. conforme a figura a seguir: 104 . • Tipo da Folha. proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Dados GPS. 4. Para isso. informe a competência correspondente. 2.

conforme a figura a seguir: 105 . • Valor acumulado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 5. você poderá informar o saldo do PIS quando no cálculo do período o saldo não atinge o valor mínimo de recolhimento. 6. para informar a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato gerador. para abrir a janela PIS Acumulado. 2. Clique no botão Excluir. No quadro Outros dados. PIS Acumulado Por meio desta opção. Clique no menu Controle. informe o valor acumulado a ser recolhido na próxima competência. informe o código de recolhimento da guia acumulada. no campo: • Cód.3. proceda da seguinte maneira: 1.6. Clique no botão Gravar. até que o valor total seja igual ou superior ao mínimo de recolhimento. o valor do PIS será acumulado para a próxima competência. para fechar a janela IRRF Acumulado. 4. sendo assim. 3. para gravar as operações realizadas. Clique no botão Fechar. • Até 2005. para excluir o lançamento. submenu Saldo Inicial. recolhimento. Para isso. para informar o mês e o ano do fato gerador. opção PIS Acumulado. selecione a opção: • A partir de 2006. No quadro Pagamentos.

Clique no menu Controle. Selecione o quadro Vencimento de 2 férias. 3. 4. proceda da seguinte maneira: 1. selecione o tipo de cálculo da folha. para fechar a janela PIS Acumulado.7. Clique no botão Excluir. 2. para excluir o lançamento. conforme a figura a seguir: 2. para que o mesmo avise antecipadamente o vencimento da segunda férias de um empregado. Avisos do Cálculo Nesta opção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para gravar as operações realizadas. e no campo Nº. bem como o vencimento de contratos temporários e de exames médicos. opção Avisos do Cálculo. Clique no botão Gravar. para abrir a janela Configuração dos Avisos do Cálculo. no campo: • Competência. Clique no botão Fechar. • Tipo da folha. 5. Para configurar os avisos de cálculo. informe o valor a ser recolhido na próxima competência. de meses de 106 . • Valor acumulado. informe a competência correspondente. você poderá configurar o sistema. No quadro Dados PIS.

proceda da seguinte maneira: 1. você poderá configurar o sistema. carteira de motorista e documentos profissionais. informe a partir de quantos meses antes de vencer o segundo período de férias. opção Avisos de Vencimento. Selecione o quadro Data base do dissídio coletivo. atestados ocupacionais. Clique no botão Gravar. e no campo Nº. Para configurar os avisos de vencimento. informe a partir de quantos meses antes de vencer o exame médico. Avisos de Vencimento Nesta opção. Quando estiver vencendo uma segunda férias. o sistema deve emitir o aviso. atestado de frequência. informe a partir de quantos meses antes da data base do dissídio coletivo. o sistema deve emitir o aviso. Selecione o quadro Vencimentos de Contrato por Prazo Determinado. para salvar essa configurações. será exibida a janela Avisos do Cálculo. 5. Clique no menu Controle. de meses de antecedência. o sistema deve emitir o aviso. carteira de vacinação. 3. conforme a figura a seguir: 2. Selecione o quadro Vencimento Exame Médico. e no campo Nº.8. para abrir a janela Avisos 107 . de meses de antecedência. aviso prévio de rescisão. programação de férias. para que o mesmo avise antecipadamente o vencimento de contrato de experiência. o sistema deve emitir o aviso. ao efetuar o cálculo da folha. e no campo Nº.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha antecedência. de meses de antecedência. informe a partir de quantos meses antes de vencer os contratos por prazo determinado. 6. um contrato temporário ou um exame médico. 4.

Clique no menu Controle. 108 . para fechar esta janela. informe o número de dias de antecedência para que na entrada do sistema você seja avisado sobre algum vencimento. conforme a figura a seguir: Para exibir os avisos de vencimento o sistema considera sempre os dias úteis referente ao número de dias antecedente a data de vencimento do contrato de experiência. proceda da seguinte maneira: 1. a data de vencimento do atestado de frequência dos dependentes e a data de vencimento da carteira de vacinação dos dependentes. selecione a opção Sim. Na coluna Exibir aviso. salvo se o usuário alterar a data de fechamento. opção Fechamento. Caso contrário. para salvar essas configurações. 5. estiver selecionado a opção Sim. A coluna Dias de antecedência somente ficará habilitada quando na coluna Exibir aviso. 3. para abrir a janela Fechamento. a data de início do gozo das férias. 4. Fechamento Esta opção permite ao usuário ter uma maior segurança nas informações da folha de pagamento. Para configurar o fechamento. Na coluna Dias de antecedência. o sistema não permitirá que sejam efetuados cálculos da folha na competência informada ou anteriores. 2. Clique no botão Gravar.9. caso deseje ser avisado(a) sobre algum vencimento. Após ser informada uma data de fechamento de um período. serão demonstradas as opções de configurações de aviso. a data de demissão. Clique no botão Fechar. selecione a opção Não. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha de Vencimento. Na coluna Avisar para. 6.

você poderá trocar uma senha já cadastrada. para efetuar a alteração da senha. para salvar as alterações realizadas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha conforme a figura a seguir: 2. 2. para abrir a janela Troca de senha. No campo Confirme a Nova Senha. No campo Senha Atual.. selecione as empresas que você deseja efetuar o fechamento e clique no botão OK.. nesta. Clique no botão Gravar. 3. conforme a figura a seguir: 2. informe o período a ser fechado. repita a nova senha. proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle. para isso. Clique no botão Gravar. bastando para isso que você clique no botão Empresas. no campo: • Fechamento atual. informe a senha já cadastrada. 5. Trocar Senha Nesta opção do sistema. Você poderá também fazer o fechamento de outras empresas ao mesmo tempo. ao clicar neste botão. 4. no formato MM/AAAA. 3. No quadro Período. submenu Trocar Senha. automaticamente abrirá a janela Selecionar Empresas. informe a nova senha a ser cadastrada. será exibido o período do fechamento atual. 109 .10. No campo Digite a Nova Senha. • Próximo fechamento..

Nessa opção você poderá cadastrar usuários. Clique no menu Controle.1 Usuários Para cadastrar um novo usuário do sistema. conforme a figura a seguir: 2. para abrir a janela Troca de Usuários. Trocar Usuário Nesta opção do sistema. somente estará disponível. para abrir a janela Cadastro de usuários. para isso.11.12. opção Usuários. 2. submenu Trocar Usuário. Permissões O submenu Permissões do menu Controle. Clique no botão OK.12. No campo Usuário. proceda da seguinte maneira: 1. conforme a figura a seguir: 110 . 3. proceda da seguinte maneira: 1. informe o nome do usuário que irá se logar ao sistema. você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair do programa. vinculando os módulos e o grupo de empresas que o usuário terá acesso. Clique no menu Controle. submenu Permissões. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para efetuar a troca de usuário. se o usuário ativo for o Gerente.

selecione a opção: • Individual.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. informe o nome do usuário. para editar o cadastro de um usuário. selecione a opção que indique se o usuário está ativo ou inativo da empresa. este usuário terá permissão de somente consultar as tabelas do sistema. no campo: • Usurário. 3. o usuário vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC. 4. Clique no botão Editar. No campo Nome. 6. para cadastrar usuários com acesso individual.1.1. • Confirmar senha. como normalmente já vêm sendo feito. No campo Código. • Tipo de acesso. Clique no botão Novo. 111 . confirme a senha que foi informada para o novo usuário. No quadro Definição de acesso. 2. informe uma senha para o novo usuário. No quadro Dados. para listar os usuários cadastrados. o usuário acessa o banco de dados pelo próprio sistema. 7. 5. para incluir um novo usuário. informe o nome do novo usuário. • Externo. selecione o tipo de acesso do usuário no sistema. 2. o sistema trará o número sequencial para cada usuário. Clique no botão Listagem>>. Clique no botão Gravar para salvar o cadastro do usuário. esse acesso pode ser: • Pelo próprio sistema. • Senha. Guia Geral 1.12. • Situação.

• Utiliza Domínio Atendimento. para cadastrar usuários com acesso em grupos. em todos os usuários do escritório que terão acesso ao módulo Domínio Atendimento. selecione a opção: • Controle de acesso por empresa. • Não permitir acesso aos novos módulos e menus. o usuário gerente deve selecionar o campo. para definir que o usuário não poderá acessar novas empresas cadastradas. • Não permite alterar relatórios. se no cadastro de Empresas.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Conforme grupo. primeiramente o usuário gerente deve informar seu nome de usuário supervisor que foi configurado no Domínio Atendimento. As opções Não permite alterar relatórios. conforme a figura a seguir: • No campo Usuário no Domínio Atendimento. deve ser informado a senha de acesso ao Domínio Atendimento. No quadro Opções. no botão Sistemas estiver selecionado o módulo Atendimento. • Não permitir acesso as novas empresas cadastradas. 3. para definir que o usuário não poderá acessar novos módulos e menus cadastrados. O campo Utiliza Domínio Atendimento somente estará habilitado. Após configurar o seu próprio acesso. para abrir a janela Usuário Domínio Atendimento. • Clique no botão Gravar e Conectar. para definir que o usuário não poderá alterar relatórios que estão disponíveis no gerador. • No campo Senha. Não permitir acesso aos novos módulos e menus e Não permitir acesso as novas empresas cadastradas. o usuário gerente deverá configurar o acesso dos demais usuários do escritório que terão acesso ao módulo Domínio Atendimento. e na sequência clicar no botão . para gravar a confirmação de conexão do 112 . somente ficarão habilitadas caso no quadro Definição de acesso esteja selecionada a opção Individual. para permitir selecionar as empresas que o usuário poderá acessar.

no quadro Definição de acesso estiver selecionada a opção Individual. 2. Guia Módulo/Menu • Selecione as opções correspondentes aos módulos que o usuário terá permissão de acesso. conforme a figura a seguir: 113 .12.1. 2. Guia Individual A guia Individual somente ficará habilitada se na guia Geral.1.2.1.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha usuário e conectar o sistema com o módulo Domínio Atendimento.12. Guia Acessos Nessa guia você definirá o acesso a quais módulos e empresas o usuário terá permissão para alteração.1.2. para abrir a janela Configurar Contabilidade para.1. clique no botão . Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns menus do sistema. 2.2.12.

exclusão). alteração. inclusão. alteração ou exclusão. Guia Empresas A guia Empresas somente ficará habilitada para alteração se na guia Geral.10. no quadro Opções estiver selecionada a opção Controle de acesso por empresa. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para alguns módulos do 114 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas. 2.1. • Selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá acesso. você deverá desmarcar as três opções (inclusão. Em alguns menus de cadastros e processos.1. e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. é possível limitar o acesso do usuário para somente visualização. Para permitir ao usuário somente visualizar.2.2. e você terá a opção de desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar. O sistema trará todas as opções assinaladas.

no quadro Definição de acesso estiver selecionada a opção Individual.Centro de Treinamento Domínio sistema. 2. para abrir a janela Seleção de Grupos de Módulos/Menus. para abrir a janela Seleção de Módulos.2.2. clique no botão A sua melhor escolha . Guia Conforme Grupo A guia Individual somente ficará habilitada se na guia Geral. conforme a figura a seguir: • No quadro Módulos desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha acesso. onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus 115 . clique no botão Incluir. 1.10. No quadro Grupos: • No quadro Módulo/Menu.1.

No quadro Dados do grupo. proceda da seguinte maneira: 1. para incluir um novo grupo. conforme a figura a seguir: 2. Caso você queira restringir o acesso do usuário a alguns menus do sistema. o sistema trará o número sequencial para cada grupo. opção Grupo de Módulos. Caso contrário clique no botão Novo. informe um nome para o grupo. No quadro Grupos. para abrir a janela Configurar Contabilidade para. 3. no campo: • Código. para abrir a janela Grupos de Módulos/Menus. 4. Grupo de Módulos/Menus Para cadastrar um novo grupo de módulos/menus. submenu Permissões. • Nome.10. se no quadro Opções a opção Controle de acesso por empresa estiver selecionada. Clique no menu Controle.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha previamente cadastrado. clique no botão Incluir. 2. para abrir a janela Seleção de Grupos de Empresas. Caso não haja grupo de módulos/menus cadastrado. onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado. o campo Empresas somente estará habilitado.2. conforme a figura a seguir: 116 . No quadro Módulos/Menus. clique no botão . selecione as opções correspondentes aos módulos que o usuário terá permissão de acesso. • No quadro Empresas. entrará automaticamente no modo de inclusão.

Para permitir ao usuário somente visualizar. Grupo de Empresas Para cadastrar um novo grupo de empresas. e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. 9. Em alguns menus de cadastros e processos é possível limitar o acesso do usuário para somente visualização.10. para definir que o usuário não poderá alterar relatórios que estão disponíveis no gerador. para excluir o cadastro. No quadro Opção. alteração. 6. caso queira editar algum cadastro. alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções assinaladas. 7. proceda da seguinte maneira: 1. para listar os grupos de módulos cadastrados. Clique no botão Gravar. Clique no botão Editar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas. Clique no menu Controle. • Não permitir acesso aos novos módulos e menus. selecione a opção: • Não permite alterar relatórios. e você terá a opção de desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar. opção Grupo de Empresas. para abrir a janela Grupos de Empresas. para salvar as alterações realizadas. você deverá desmarcar as três opções (inclusão. submenu Permissões. Clique no botão Listagem>>.3. inclusão. 5. 8. para definir que o usuário não terá acesso a novos módulos e menus cadastrados. conforme a figura a seguir: 117 . Clique no botão Excluir. 2. exclusão).

o sistema trará o número sequencial para cada grupo. para salvar as alterações realizadas. caso o usuário não tenha permissão de acesso as novas empresas cadastradas. clique no botão .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. no campo: • Código. selecione os campos correspondentes às empresas que o usuário terá acesso. Clique no botão Editar. Caso não haja grupo de empresas. entrará automaticamente no modo de inclusão. No quadro Dados do grupo. 4. • Nome. 3. caso contrário clique no botão Novo. e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha acesso. 8. proceda da seguinte maneira: 1. na barra de 118 . Clique no botão Gravar. opção Sair. Clique no botão Listagem. ou clique diretamente no botão . Acesse o menu Controle. Sair do Sistema Para sair do sistema Domínio Folha. Clique no botão Excluir. para listar os grupos de Empresas cadastradas. No quadro Dados do grupo. 5.13. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente para alguns módulos do sistema. No quadro abaixo dessa janela. para abrir a janela Seleção de Módulos. para incluir um novo grupo. 2. selecione a opção: • Não permitir acesso as novas empresas cadastradas. 6. 7. para excluir o cadastro. 9. informe um nome para o grupo. para editar o cadastro.

aparecerá uma mensagem. onde você poderá cancelar ou realizar o backup neste momento. nesse dia. para sair do módulo Domínio Folha. você ainda não tenha efetuado o mesmo. aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo. conforme a figura a seguir: 2. 119 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha ferramentas do sistema. Clique no botão OK. antes de aparecer a mensagem de saída do sistema. Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. entrará automaticamente no modo de inclusão. 3. para incluir um novo empregado. você tem alguns itens previamente cadastrados.1. Para cadastrar um novo empregado. e outros que você deverá cadastrar. proceda da seguinte maneira: 1. você deverá incluir todos os empregados da empresa. na barra de ferramentas do sistema. 120 . Empregados Neste cadastro. pois são dados exclusivos da empresa. para abrir a janela Empregados. conforme a figura a seguir: 2. será gerado um número sequencial. ou clique diretamente no botão . No campo Código. caso contrário clique no botão Novo. 3. Clique no menu Arquivo. Caso não haja empregado cadastrado. Na sequência detalharemos como efetuar o correto preenchimento dos mesmos. opção Empregados. como por exemplo: o cadastro de empregados. Menu Arquivo No sistema Domínio Folha.

informe o número a matrícula para o eSocial. Caso você tenha disponível a foto do empregado em formato arquivo. informe o departamento em que o empregado está vinculado. você poderá incluir a mesma no campo Foto 3x4. • Centro de Custo. informe a função do empregado na empresa • Departamento.. informe o centro de custo em que o empregado está vinculado. A busca será feita no cadastro de empregados. para abrir a janela Selecionar Foto. • • Função. 121 . cadastro de contribuintes e cadastro de sócios. informações de PIS e guias Pessoais e Pessoais II.1. Guia Geral Nesta guia. informe em que serviço o empregado está vinculado. informe o cargo do empregado na empresa. informe o número do CPF do empregado. 3. No campo Matrícula eSocial.1. 5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. informe o sindicato vinculado ao cargo do empregado. e clique na opção Inserir do Arquivo. • Sindicato. você informará todos os dados gerais do empregado. para isso proceda da seguinte maneira: 1. informe o nome completo do empregado. clique com o botão direito do mouse. nessa janela.. o sistema possibilita que você importe o nome do empregado. Verifique que ao lado será demonstrada a situação do empregado na empresa. no campo: Ao informar um número de CPF que já esteja cadastrado na empresa ativa ou em outras empresas.. informações de FGTS. dados da carteira profissional. No quadro Geral. para isso. • CPF. localize a unidade e a pasta onde está o arquivo. • Serviço. selecione o mesmo e clique no botão OK. conforme a figura abaixo. • Matrícula. Este campo será de preenchimento obrigatório apenas se o cargo informado estiver com a opção Sim selecionada no campo Cargo de gerência ou supervisão. • Cargo. informe o número da matrícula do empregado. No campo Nome.

• Vencimento de férias. podendo ser alterada se necessário. verifique que a data de admissão do empregado será informada automaticamente conforme a data atual. Caso seja necessário. No quadro Datas. Caso o empregado tenha períodos de férias gozados e esses não tenham cálculo pelo sistema. clique nesse botão para abrir a janela Períodos Aquisitivos. Ao gravar o cadastro. selecione o período aquisitivo e clique no botão Editar. o preenchimento desse campo é obrigatório. para efeito de cálculo de férias e rescisão. você poderá editar os períodos que não foram calculados pelo sistema e informar a situação correspondente a cada período aquisitivo. no campo: • Admissão. Para editar. essa data poderá ser alterada. Lembre-se. o sistema desabilita o campo Vencimento de férias e habilita o botão • .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 122 . o sistema automaticamente exibirá a data correspondente. de acordo com a data de admissão. Nessa janela serão demonstradas todas as situações de gozo de férias do empregado.

Perdas por Afastamentos. selecione a opção: • Em Aberto. essa opção indica que o período de férias ainda não foi gozado. deverão ser informados através dos botões • ao lado de cada campo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso você tenha selecionado um período aquisitivo de férias calculado pelo sistema. Gozado. no campo: • Situação. Nesse caso as informações desse período não calculado pelo sistema. essas informações poderão ser informadas através dos botões ao lado de cada campo. para indicar que o período aquisitivo foi perdido devido o empregado estar afastado por mais de 180 dias pela previdência ou mais de 30 dias afastado com remuneração pela empresa. ou seja. poderão ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as datas através dos botões • . para indicar que o período de férias já foi gozado pelo empregado. as informações correspondentes ao período já gozado e que não foi calculado pelo sistema. A 123 . os campos não poderão ser editados. a janela Período Aquisitivo será aberta apenas para consulta. para indicar que o período aquisitivo já foi parcialmente gozado. • Parcialmente Gozado. • No quadro Informações. Nesse caso. Caso haja informações do período que não foram calculados pelo sistema.

A opção Desconsiderar afastamento somente estará habilitado quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos. No quadro Período. será informada a data fim de período aquisitivo das férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha quantidade de dias afastados poderão ser digitadas diretamente pelos campos do quadro Afastamento. porém caso seja necessário. sem a necessidade de acessar os botões • de cada campo. • Perdas por Faltas. o sistema emite a mensagem: Ao clicar no botão Sim. será informada a data de início do período aquisitivo de férias. 124 . • Fim. • No quadro Cálculo dias de direito. a situação do período aquisitivo é alterada para Em Aberto. A opção Descontar faltas somente estará habilitado quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Faltas. essa data poderá ser alterada. • Desconsiderar afastamento. selecione a opção: Ao retirar a seleção das opções Descontar faltas e Desconsiderar afastamento. As informações referentes a esse período poderão ser digitadas diretamente em cada campo. Perda por Afastamentos e Perda por Faltas. para que os afastamentos sejam desconsiderados no cálculo dos dias de direito. para que as faltas informadas no período aquisitivo de férias sejam desconsideradas. para indicar que o empregado teve seu período aquisitivo de férias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. no campo: • Início. Você poderá informar manualmente a quantidade de dias afastados para as seguintes situações: Gozado. • Descontar faltas.

para abrir a janela Afastamento pela Previdência. 10.Centro de Treinamento Domínio Somente serão detalhados através do botão Processos. • Sem Remuneração. 125 . Quando informado o retorno desse afastamento. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 04. • A sua melhor escolha os afastamentos informados no menu No quadro Afastamento. será informada a quantidade de dias em que o empregado esteve afastado dentro do período aquisitivo sem remuneração. 07. automaticamente a situação do empregado é alterada para Perda por Afastamentos e a da fim do afastamento é informada como sendo o final do período aquisitivo. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 03. clique no botão . será informada a quantidade de dias em que o empregado ficou afastado dentro do período aquisitivo pela previdência. clique no botão • . para abrir a janela Afastamento sem Remuneração. 14. 06. Ao informar o afastamento. 15 ou 16. Caso o afastamento não tenha completado 180 dias. a situação é alterada para Em Aberto. no campo: • Previdência. Afastamentos. 12. 13 ou 24. a data fim é gravada conforme o retorno informado.

No mês do cálculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do período aquisitivo. Para os períodos aquisitivos calculados pelo sistema.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Os dias afastados serão somados ao final do aquisitivo. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02. • Com Remuneração. no campo: 126 . clique no botão • . esse período será alterado para Perda por Afastamentos e a data do último dia afastado será gravado como sendo a data final do período aquisitivo. • No quadro Dias. para abrir a janela Afastamento com Remuneração. No retorno a data do último dia afastado será gravado como sendo a data final do período aquisitivo para completar 12 meses trabalhados. será informada a quantidade de dias que o empregado esteve afastado dentro do período aquisitivo com remuneração pago pela empresa. as informações do quadro Dias não poderão ser informadas manualmente.

será informado automaticamente o número de dias que o empregado tem direito ao gozo de férias. Sempre que o período de férias for calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito. dias abonados e gozados.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Faltas. Caso já tenha datas de faltas informadas através do processo Lançamentos ou utilitário Datas de Faltas para Férias. para abrir a janela Datas de Faltas para Férias. ou clique no botão . 127 . para abrir a janela Dias Abonados. • Direito. ou clique no botão . nessa janela informe o período inicial e final abonado dentro do período aquisitivo. esse campo será representado pelo símbolo #. • Abono. nessa janela você poderá informar as datas de faltas ocorridas dentro do período aquisitivo. informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do período aquisitivo. nessa janela serão listadas todas as faltas informadas dentro do período aquisitivo. informe a quantidade de dias em que houve abono pecuniário. A quantidade de dias será alterada. conforme a quantidade de faltas.

• Restantes. informe a quantidade de dias gozados. para abrir a janela Dias Gozados.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Gozados. nessa janela informe o período inicial e final em gozo de férias dentro do período aquisitivo. ou clique no botão . 128 . será informado automaticamente conforme dias de direito e os dias gozados.

Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No quadro Limite. clique no botão Gravar. clique no botão . Verifique conforme a figura a seguir: 129 . para gravar as informações do período aquisitivo e retornar a janela Períodos Aquisitivos. nessa janela é detalhado todos os afastamentos informados dentro do período concessivo. é necessário que nos Parâmetros. • Na janela Período Aquisitivo. • Para Gozo. no campo: Para que o período limite de gozo seja prolongado conforme dias de afastamento. guia Férias a opção Considerar os dias afastados no período concessivo para dilatar o limite de gozo esteja selecionado. para abrir a janela Período Concessivo.

de acordo com a data de admissão. através da informação desse campo. Quinquênio. • Professor. para indicar quando o empregado for professor. • Vantagem. • Vínculo empregatício. conforme a figura a seguir: 130 . etc. para abrir a janela Contrato por Prazo Determinado. 3. selecione o vínculo empregatício correspondente. somente estará disponível se nos Parâmetros da empresa no campo Trabalha com folha de professores estiver selecionada a opção Sim. Quando informado que o empregado é professor. clique no botão . caso seja necessário informar um contrato de experiência. as opções do campo Categoria serão alteradas. o sistema automaticamente exibirá a data correspondente. no campo: O campo Professor. para fechar a janela Períodos Aquisitivos e retornar a janela Cadastro de Empregados. o sistema irá calcular o Anuênio. selecione a opção Sim. • Categoria. No quadro Informações contratuais.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Fechar. selecione a categoria contratual do empregado. Triênio.

• No campo Quantidade de dias informe os dias correspondentes para que o sistema gere automaticamente as datas nos campos Data início e Data final. para definir que o empregado ao quebrar o contrato antecipadamente deverá indenizar o empregador. e no cadastro do empregado no campo Categoria estiver selecionada a 131 . 479/480 CLT ou sem cláusula assecuratória. altere essa data. sem que precisam pagar qualquer indenização. 481 CLT. Caso necessário. para salvar as alterações realizadas. ou se o empregador dispensar o empregado antes do término do contrato deverá pagar uma indenização igual à metade da remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. retornando a janela Cadastro de Empregados. • Clique no botão Fechar. caso necessário. altere essas datas.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No quadro Cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. O campo Dirigente Sindical somente ficará habilitado quando no campo Classificação tributária dos Parâmetros estiver selecionada a opção Sindicatos em geral. para que o sistema gere automaticamente a data no campo Fim prorrogação. para definir que esse empregado terá contrato de experiência. • Contrato de trabalho regido pelo art. selecione a opção: • Contrato de trabalho regido pelo art. para definir que empregado ou empregador poderão rescindir o contrato antes do prazo. • No campo Dias de prorrogação informe a quantidade de dias a ser prorrogado. • No quadro Período: • Selecione a opção Contrato de Experiência.

selecione a opção Sim.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha opção Mensalista e no campo Vínculo empregatício a opção Celetista. caso o empregado trabalhe por nível salarial. ao sistema do ponto ou ao sistema da folha juntamente ao ponto. No quadro Salário contratual. 4. estiver selecionado que a empresa utiliza também o sistema Domínio Ponto Eletrônico. porém a soma do salário mensalista e o salário grade terão seus valores detalhados nesse quadro. O quadro Salário contratual. ou selecione a opção Não para informar que o empregado não é um dirigente sindical. • Valor. Simples Nacional. Simples Nacional. No quadro Outras informações. no campo: O campo Ativ. estiver selecionada a opção Optante com atividades concomitantes. Verifique que o quadro Salário contratual não estará habilitado para inserir informações quando o empregado for um professor. somente estará habilitado se nos Parâmetros da empresa no campo Simples Nacional. não ficará habilitado quando no campo Dirigente Sindical estiver selecionada a opção Sim. 5. • Dirigente Sindical. informe o valor do salário contratual do empregado. selecione a opção correspondente para informar se o empregado estará vinculado somente ao sistema da folha. para informar que o empregado é um dirigente sindical. no campo: • Nível. verifique que o campo Valor não estará habilitado. no cadastro da empresa. • Sistema. indique o nível salarial correspondente. • Ativ. 132 . Quando informado que o empregado possui nível salarial. O campo Sistema somente estará disponível se. esse campo será preenchido automaticamente conforme opção selecionada nos parâmetros ou com a possibilidade de informar a opção em que atividade se enquadra no Simples Nacional.

no campo Trabalha com folha de professores. 133 . o sistema demonstra a data da admissão do empregado. No quadro Salário mensalista. Salário. O quadro Grade salarial somente estará habilitado quando o empregado estiver vinculado ás categorias Mensalista Aulista ou Aulista. conforme a figura abaixo. somente ficará habilitado quando o empregado for de categoria Comissionado ou Aulista Variável.1. Guia Salário Professor Esta guia somente estará disponível. no campo: • • Rubrica. 2. No campo Data.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Remuneração variável. se nos Parâmetros da empresa. selecione a descrição da remuneração variável correspondente 3. para isso proceda da seguinte maneira: 1. você informará os dados necessários para que o sistema calcule a folha professor para o empregado. informe o valor salarial do empregado professor. Nesta guia. • Remuneração Variável. informe a rubrica de cálculo do salário professor. estiver selecionada a opção Sim.2.

Guia Admissão Na guia. informe um valor correspondente a rubrica informada. Total Semana e Total Mês serão preenchidas automaticamente conforme a rubrica informada. informe a rubrica que compõe a grade salarial do empregado. No quadro Grade salarial. para incluir as rubricas relacionadas à grade salarial do empregado.1.3. • Descrição. caso queira excluir alguma rubrica informado. Guia Profissionais 3. conforme a figura abaixo. 4.1. • Valor Informado.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. • Rubrica. Clique no botão Excluir. Guia Geral 3. você informará os dados profissionais do empregado: 134 . As colunas Valor Hora Aula.1.3.3. na coluna: • Clique no botão Incluir. será demonstrada a descrição da rubrica informada.1.1. 3.

no campo: • Data da transferência. no quadro Geral. • Indicativo. somente estará habilitado se no campo Tipo de Admissão estiver selecionada a opção Admissão por sucessão. informe a data da transferência correspondente. Trf com ônus e Trf sem ônus. incorporação ou fusão. O campo Processo. informe empresa de origem correspondente. • Inscrição origem. No quadro Geral. selecione a opção correspondente. O campo Data reintegração somente estará habilitado. O campo Recebia Seguro Desemprego. • Processo. • Recebia Seguro Desemprego. no campo: • Tipo. • Empresa origem. informe a data da reintegração correspondente. selecione a opção correspondente. informe o local de trabalho do empregado. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 135 . e no campo Indicativo estiver selecionada a opção Decorrente de decisão judicial. no campo Tipo estiver selecionada a opção Admissão. incorporação ou fusão. somente ficará habilitado quando na guia Profissional/Geral/Admissão. O quadro Dados da transferência. se no campo Tipo de Admissão estiver selecionada uma opção diferente de Trf com ônus. sucessão. incorporação ou fusão.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe inscrição correspondente. Caso no campo Empregado origem for informado o empregado corrente. sucessão. selecione o tipo de admissão do empregado. selecione o processo de trabalho correspondente. • Data reintegração. Trf sem ônus ou Ação fiscal. No quadro Dados da transferência. somente ficará habilitado quando no campo Tipo estiver selecionada a opção Reintegração. • Local Trabalho. 2.

1. No quadro Trabalho temporário. somente ficará habilitado quando na guia Geral. informe o empregado de origem correspondente. informe o número da matrícula do trabalhador substituído.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso no campo Empregado origem for informado um empregado que já possui vínculo de transferência com o empregado corrente.1. 3. no campo Vínculo empregatício estiver selecionada a opção Trabalhador Temporário Lei 6. informe o nome do trabalhador que foi substituído pelo trabalhador temporário. • Nome do trabalhador substituído. • Matrícula do trabalhador substituído. informe a matrícula origem correspondente. 3. o sistema emitirá a seguinte mensagem: • Empregado origem. Ao clicar na tecla de função F2. O quadro Trabalho temporário. informe o CPF do trabalhador substituído.019/74. • CPF do trabalhador substituído. no campo: • Motivo da contratação. • Matrícula origem. serão listados apenas os empregados com o mesmo CPF da empresa selecionada no campo Empresa origem. Guia Outros Dados 136 . selecione o motivo pelo qual o empregado foi contratado temporariamente.3.

selecione a opção correspondente. • Domicílio bancário. informe o domicílio bancário em que foi efetuado o cadastro do PIS. • Endereço banco. no campo: • Mais de um vínculo. • UF. informe a data de expedição da C. • Agência/Dígito. selecione a unidade federativa do registro. No quadro Carteira profissional.S. • Data de expedição. do empregado.P. No quadro Informações do PIS. • Número banco. informe os dados correspondentes ao banco onde foi efetuado o cadastro do PIS 2.P.T. informe a data em que foi feito o cadastro no PIS.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Você deverá selecionar a 137 .S. informe o número e a série da Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado. 3. No quadro Informação de múltiplos vínculos. informe o número correspondente ao banco onde foi efetuado o cadastro do PIS. da C. informe o endereço do banco em que foi efetuado o cadastro de PIS. no campo: • Número/Série. informe o número de registro do empregado no PIS.T. do empregado. no campo: • Data de cadastro. • Número.

• Clique no botão Fechar. serão listados todos os empregados cadastrados no sistema que possuem o mesmo PIS do empregado corrente. no campo: • Situação. sendo que você poderá vincular empregados dentro de uma mesma empresa. conforme a figura abaixo. No cadastro dos empregados selecionados nessa janela. conforme a figura a seguir: • Nessa janela. Quando o outro vínculo for em uma empresa cadastrada no sistema Domínio Folha. podendo ser na mesma ou em outra empresa. para voltar para janela Cadastro de Empregados. 5. 3. No quadro SEFIP. No quadro Qualificação cadastral para o INSS e a Receita Federal.3. você informará os dados do dirigente sindical: 138 .1.1. para que as informações sejam geradas no SEFIP. quando o empregado tiver outro(s) vínculo(s) empregatício(s). Na guia. no campo: • Ocorrência.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha opção Sim. Guia Dirigente Sindical A guia Dirigente Sindical. para abrir a janela Múltiplos vínculos. informe a ocorrência na SEFIP correspondente ao vínculo do empregado na empresa. clique no botão . • Selecione os empregados que deseja vincular ao empregado corrente. 4. somente ficará habilitado quando no campo Dirigente Sindical estiver selecionada a opção Sim. selecione a situação correspondente em relação a qualificação cadastral do empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal.3. o sistema automaticamente mudará a opção de múltiplos vínculos para Sim e o vinculará ao empregado corrente.

No campo CNPJ empresa origem. informe a data de admissão do colaborador na empresa origem. No campo Responsável pela remuneração. 4. O campo Tipo de remuneração. No campo Matrícula empresa origem. selecione a opção correspondente. 5. 2. selecione a opção correspondente. informe a matrícula do colaborador na empresa origem. No campo Tipo de remuneração. somente ficará habilitado quando no campo Responsável pela remuneração estiver selecionada a opção Sindicato. informe a data de início do pagamento do 139 . No campo Categoria de origem. selecione a categoria correspondente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe o CNPJ da empresa origem. somente ficará habilitado quando no campo Responsável pela remuneração estiver selecionada a opção Sindicato e Empresa origem ou também Sindicato e no campo Tipo de remuneração a opção Superior ao valor da empresa origem. 3. No campo Nome da empresa origem. 7. O campo Início do pagamento do adicional. No campo Data admissão na empresa origem. informe o nome da empresa origem. 8. 6. No campo Início do pagamento do adicional.

a quantidade de 220. 10. informe o valor da remuneração da empresa. informe o código referente a jornada que o empregado irá prestar seus serviços à empresa. O campo Remuneração da empresa. Guia Outros Dados Nesta guia. • Horas mês. para isso proceda da seguinte maneira: 1. informe uma nova quantidade.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha adicional. No campo Remuneração do sindicato.3. caso seja necessário. somente ficará habilitado quando no campo Responsável pela remuneração estiver selecionada a opção Sindicato e no campo Tipo de remuneração a opção Superior ao valor da empresa origem. você informará outros dados profissionais do empregado.1. • Cartão ponto. se houver.2. no campo: • Jornada. automaticamente o sistema exibirá como padrão. No campo Remuneração da empresa. informe o valor da remuneração do sindicato. conforme a figura abaixo. 140 . selecione o tipo de jornada que o empregado realiza.00 horas. No quadro Horário. 3. informe o número do cartão para identificação do empregado. 9. • Tipo.

automaticamente o sistema exibirá a quantidade. selecione a forma de pagamento correspondente. No quadro Pagamento. 4. informe o número da conta do empregado com seu respectivo dígito. de acordo com a quantidade de horas mês. 2. no campo: • Forma pagamento. conforme a figura abaixo. • Selecione o quadro Possui benefício PAT. • Conta. No quadro RAIS: • Selecione a opção Sai na RAIS. para isso proceda da seguinte maneira: 141 .3. para informar se os dados do empregado deverão sai na RAIS. automaticamente o sistema exibirá a quantidade. selecione a opção correspondente para informar se o empregado é optante do FGTS. quando estiver selecionado no campo Forma pagamento a opção Cheque ou Crédito em Conta. somente estará habilitado. informe o código do banco para crédito em conta ou pagamento via cheque. • Conta. 3. O campo Banco. 3. e informe os campos correspondentes as modalidades de benefício adotado pela empresa. • Data opção. • Banco. informe o número da conta de cadastro no FGTS. • Agência. selecione o tipo de conta correspondente. • Tipo de conta.1. você informará os dados sindicais do empregado. no campo: • Optante. será preenchido automaticamente conforme o banco informado. No quadro Informações de FGTS. de acordo com a quantidade de horas mês. o sistema exibirá automaticamente a data de admissão do empregado.3. Os campos Conta e Tipo de conta somente estarão habilitados. Guia Sindicais Nesta guia.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Horas semana. • Horas dia. quando no campo Forma pagamento estiver selecionada a opção Crédito em Conta.

• Caso você selecione a opção Sim Prof. deverá clicar no botão . para informar se o empregado teve desconto no ano. conforme a figura abaixo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para incluir as competências em que houve desconto da contribuição sindical. No campo Pagou contribuição sindical?. para abrir a janela Empregados – Contribuição Sindical. deverá clicar no botão . ou se nunca contribui. Liberal. para abrir a janela Contribuição Sindical paga pelo Profissional Liberal. conforme a 142 . selecione a opção correspondente. para indicar se o empregado é ou não associado a algum sindicato. 2. No campo Sindicalizado. Caso você selecione a opção Sim. selecione a opção desejada.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha figura abaixo. 3. No campo Piso salarial. Guia Atestados Ocupacionais Nesta guia você informará os dados referentes ao atestado ocupacional do empregado. conforme figura a seguir: 1. 143 . 3. Clique no botão Novo. para informar a competência e o valor da contribuição sindical paga pelo profissional liberal. para informar o atestado ocupacional do empregado.4.3.1. informe o piso salarial do empregado conforme sindicato. para gerar a informação na RAIS.

3. Guia Exames Realizados 144 . No campo Data de vencimento do ASO. 6. No campo UF. No campo CRM. 5.3. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 8.3. No campo Resultado. No campo Tipo do ASO. selecione a opção informando se o empregado está apto. No campo Nome do médico. No campo Data do ASO.4.1. selecione a Unidade Federativa do médico. informe o CRM do médico. informe o nome do médico que realizou o exame de saúde ocupacional. 7. apto com restrição ou inapto para ser contratado. 3.2.1. informe o telefone do médico.4. 4. selecione a opção correspondente ao tipo de atestado de saúde ocupacional. No campo Telefone. informe a data de cadastro do atestado de saúde ocupacional. informe a data de vencimento do atestado de saúde ocupacional.1. Guia Geral 1.

Clique no botão Incluir. para incluir as informações do exames realizados pelo empregado. • Na coluna Descrição. 145 .1. informe a descrição do exame que o empregado realizou. para incluir as informações dos fatores de risco. caso queira excluir uma linha já informada. informe a data que o empregado realizou o exame. selecione o código do fator de risco.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.3. Guia Fatores de Risco 1. • Clique no botão Excluir. Clique no botão Incluir.3. • Na coluna Data.4. 3. • Na coluna Código.

Centro de Treinamento Domínio • Na coluna Descrição. para incluir as informações do resultado da monitoração:  No campo Data início da monitoração. • CRM. informe a data de início da monitoração. clique no botão Incluir.4. informe o número do NIS do responsável. No quadro Responsável pela monitoração biológica. A sua melhor escolha 3. será demonstrada a descrição do fator de risco. 146 . informe a Unidade Federativa do responsável. • Nome. informe o nome do responsável.3. No quadro Resultado da monitoração biológica. no campo: • NIS. Guia Fatores de Risco 1.1.4. caso queira excluir uma linha já informada. • UF. informe o CRM do responsável. • Clique no botão Excluir. 2.

Clique no botão Gravar.  Clique no botão Fechar.3. selecione o código da análise efetuada. selecione a opção de acordo com o resultado da análise. No campo Material biológico para análise. proceda da seguinte maneira: 147 . 4. selecione a correspondente. você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o empregado e/ou dependentes.  No campo Ordem do exame. para excluir uma linha do resultado da monitoração biológica já cadastrada. para fechar a janela Monitoração Biológica.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha No campo Data fim da monitoração.   No campo Código da análise efetuada.5. Clique no botão Excluir. para isso. conforme a figura abaixo. selecione a opção correspondente. 3. para salvar as informações do atestado de saúde ocupacional. informe a natureza do exame de monitoração biológica.  Clique no botão Gravar.  No campo Indicação dos resultados. Guia Plano de Saúde Nesta guia. informe a data fim da monitoração.  No campo Natureza do exame. 3.   No campo Código do agente químico. 5.Novo. para salvar as informações cadastradas. selecione a opção correspondente. para fehar a janela Atestado de Saúde Ocupacional . selecione a opção utilizada para análise. Clique no botão Fechar.  No campo Exposição excessiva.

• Na coluna Data Início. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. para informar desconto no plano de saúde para empregados e/ou dependentes. • Na coluna Nome. informe o código da operadora de plano de saúde. • Na coluna Determinar Fim. • Somente dependentes. • Empregado e dependentes. 148 . • Na coluna Beneficiário. • Clique no botão Incluir. Selecione o quadro Possui desconto. para que somente o empregado seja beneficiado com desconto no plano de saúde. para que o empregado e seu(s) dependente(s) sejam beneficiados com desconto no plano de saúde. para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado com desconto no plano de saúde. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado. para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. selecione a opção: • Não. • Sim. para incluir os dados referente ao plano de saúde do empregado correspondente. • Na coluna Operadora. selecione a opção: • Somente empregado. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado.

1. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. No quadro Registro de identidade .4.4.1. 3.1. informe o órgão emissor do documento de identidade do empregado. Guia Identidade Nesta guia. • Clique no botão Excluir. informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do 149 .1. no campo: • Número. caso queira excluir alguma linha de configuração do plano de saúde. conforme a figura abaixo. informe o número do documento de identidade do empregado.1. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência. proceda da seguinte maneira: 1. para isso. você informará todos os dados pessoais do empregado. • Órgão expedição.RG. • UF.1.4. Guia Pessoais 3. Guia Documentos Pessoais 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A coluna Data Fim. • Na coluna Data Fim.

3. informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha empregado. informe o órgão emissor do passaporte.RIC. no campo: • Número.1. • Local. 3. No quadro Passaporte. no campo: • Número.1. informe a data da emissão do registro de identidade civil do empregado.NIF. informe o órgão emissor do registro de identidade civil do empregado. 150 . informe o número do passaporte do empregado. informe a data da emissão do documento de identidade do empregado.4. • Emissor. informe o número do registro de identidade civil do empregado. • Órgão emissor. No quadro Registro de identidade civil . Guia Demais Documentos 1. no campo: • Número. • Data validade. • Data expedição. informe a data de validade do registro de identidade civil do empregado. • Data. 2. No quadro Número de identificação fiscal . informe o número de identificação fiscal.1.

3. para isso. no campo: • Número.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • UF. informe o número da zona eleitoral do empregado.2. • Data de expedição. • Data de vencimento. informe em que pais foi emitido o passaporte. informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte. • Categoria. informe o vencimento da carteira de motorista do empregado. • Zona eleitoral. 4. • Categoria. informe da carteira reservista do empregado. No quadro Carteira motorista. informe a data de expedição da carteira de motorista do empregado. proceda da seguinte maneira: 151 . informe a categoria da carteira de reservista do empregado. • Data de Vencimento. 2.4. • Pais emissão. informe o número da carteira de motorista do empregado. no campo: • Número. no campo: • Número. • Data de emissão. • Orgão Emissor. Guia Documentos Profissionais Nesta guia. informe o argão que emitiu a carteira de motorista do empregado. 3. • Seção.1. informe a data de emissão do passaporte. você informará todos os dados do documento profissional do empregado. No quadro Título eleitoral. informe a categoria da carteira de motorista do empregado. No quadro Carteira reservista. conforme a figura abaixo. informe o número da seção eleitoral do empregado. informe a data de vencimento do passaporte. informe o número do título eleitoral do empregado.

3. 8. Clique no botão Novo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Clique no botão Fechar. 2. 6. Clique no botão Gravar. 5. No campo Data de expedição. informe o número do registro do empregado no conselho. para salvar as informações cadastradas. informe a data de expedição do registro do empregado. 152 . No campo Número do registro. para informar os dados de Documentos Profissionais do empregado. No campo Conselho. No campo Região. para voltar para a janela Cadastro de Empregados. informe a data de validade do registro do empregado. informe o nome do conselho a qual o empregado pertence.. 7. 4. No campo Data de validade. informe a região do conselho do empregado.

informe o complemento do endereço do empregado. 153 . proceda da seguinte maneira: A opção Endereço Comercial deve ser selecionada para preenchimento das informações dos Documentos de Cadastramento do NIS – DCN e Documento de Manutenção do NIS . e no campo 23. No campo Complemento. você informará os dados referente ao endereço do empregado. 9. 7.3. 4.DMN. para isso. conforme a figura abaixo. seja marcada a opção Comercial.1.1 . selecione a opção correspondente. 2. informe o CEP do empregado. No campo Residente/Domiciliado no Exterior. No campo Código postal.Tipo do Documento de Manutenção do NIS do empregado. No campo Tipo do Endereço. No campo CEP. No campo Número. 5.1 . 6. 8. para que no campo 24. informe o número do endereço do empregado. No campo Bairro. informe o código postal do empregado. Selecione a opção Endereço Comercial. informe o endereço do empregado. 3. No campo Endereço. 1. Guia Endereço Nesta guia. informe o tipo de endereço do empregado.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. informe o bairro do empregado.Tipo do Documento de Cadastramento do NIS.

No campo Email principal. informe o número do telefone residencial do empregado. No campo Residencial.4.4. 21. No campo Contato 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10. informe um número de contato do empregado. No campo Celular.1.1. proceda da seguinte maneira: 154 . No campo Residência própria. selecione a opção correspondente. informe o código do município do empregado. 12. 13. Guia Informações de Nascimento Nesta guia. 18. O campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS. informe o número do telefone celular do empregado. informe o número da caixa postal do empregado. você informará os dados referente ao nascimento do empregado. 14. conforme a figura abaixo. No campo Contato 1. selecione a opção correspondente. para isso. informe um número de contato do empregado. 16. informe o CEP da caixa postal do empregado. informe um email alternativo para o empregado. 3. 20.1. No campo Caixa postal. informe o País do empregado. No campo Município.4. 19. No campo Email alternativo. estiver selecionada a opção Sim 15.4. No campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS. No campo CEP caixa postal. somente estará habilitado se no campo Residência própria. 17. informe o email principal do empregado. No campo País. 11. Guia Informações Pessoais 3.

selecione o estado em que o empregado nasceu. No quadro Menor de 16 anos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. será preenchido automaticamente com o País Brasil. O quadro Menor de 16 anos. informe a data de naturalização do empregado. • País da nacionalidade. você deverá informar o País correspondente. No quadro Dados da naturalização. caso contrário. • Município. • Data da naturalização. O campo Data da naturalização. no campo: • Naturalizado. selecione a opção correspondente para indicar se o empregado 155 . informe a data de nascimento do empregado. • UF. o campo ao lado será preenchido automaticamente com o nome do município. selecione a opção correspondente. no campo: • Data de nascimento. 3. caso no campo UF esteja informado uma UF Brasileira. somente estará habilitado para funcionários menores de 16 anos e com vínculo empregatício diferente de Menor Aprendiz. informe o código do Município em que o empregado nasceu. informe a nacionalidade do empregado. no campo: • Possui alvará judicial. No quadro Dados do nascimento. • País. 2. somente estará habilitado quando no campo Naturalizado estiver informada a opção Sim.

somente ficará habilitado quando no campo Possui alvará judicial estiver selecionada a opção Sim.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha menor de 16 anos possui alvará judicial. selecione a opção correspondente. O campo Processo.4.4.4. para isso. conforme a figura abaixo. você informará outros dados do empregado.1. • Nome da mãe. No campo Nome do cônjuge. No campo Processo. No quadro Dados dos pais. informe o nome do cônjuge do empregado. Guia Geral Nesta guias. 2. 5. No campo Estado civil. no campo: • Nome do pai. informe o código do processo administrativo ou judicial do empregado. 3. 4.1. selecione a opção correspondente.2.2. No campo Sexo. proceda da seguinte maneira: 1. 3.1. Guia Outros Dados 3. informe o nome da mãe do empregado.4. informe o nome do pai do empregado. 156 .

No campo Grupo sanguíneo. No campo RH. para isso. 6. proceda da seguinte maneira: 157 . 7. se o empregado possui deficiência mental. 3. se o empregado possui deficiência visual. No campo Regime de casamento.  Visual. informe uma observação em relação a deficiência do empregado.  Mental. selecione a opção correspondente ao regime de casamento do colaborador.1. você informará outros dados do empregado.  Reabilitado. No campo Raça/Cor. No campo Observação. 10. 5. conforme a figura abaixo.  Auditiva. se o empregado possui deficiência auditiva.3.  Outras. selecione a opção correspondente ao fator RH do empregado. selecione a opção correspondente a raça/cor do empregado.4.4. 8. No quadro Possui deficiência. No campo Grau instrução. selecione a opção:  Motora. Certidão Civil Nestas guias. selecione a opção correspondente a escolaridade do empregado. se o empregado possui outro tipo de deficiência. O campo Regime de casamento somente ficará habilitado quando no campo Estado civil estiver selecionada a opção Casado (a).Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. se o empregado esteve considerado como deficiente e no momento esta reabilitado. 9. se o empregado possui deficiência motora. selecione a opção correspondente ao grupo sanguíneo do empregado.

No campo Termo/Matrícula. No campo Tipo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe o termo ou matricula da certidão civil. No campo Emissão. No campo Folha. No campo Livro. 9. No campo UF. informe o número do livro da certidão civil. No campo Município. 3. selecione o município do cartório onde foi emitida a certidão civil. informe o número da folha da certidão civil. 4. 5. 158 . No campo Cartório. 6. será gerado a unidade federativa de acordo com o município selecionado. Clique no botão Novo. para abrir a janela Certidão Civil – Novo. 7. 8. informe a data de emissão da certidão civil. informe o nome do cartório que foi registrado a certidão civil. selecione o tipo de certidão que está sendo cadastrada. 2.

você informará os dados do empregado se o mesmo for estrangeiro. 11. conforme a figura abaixo. • No campo Número do processo MTE. Guia Estrangeiro A guia Estrangeiro somente estará habilitada. informe o número do processo do ministério do trabalho e emprego. • No campo Tipo de Visto. selecione a opção Sim para que nos relatórios do NIS sejam demonstradas as informações da certidão civil. 12. informe a data de validade da 159 . selecione o tipo de visto do empregado. clique no botão Fechar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10. proceda da seguinte maneira: 1.4. informe a data de chegado do empregado. clique no botão Gravar. ou selecione a opção Não.1. Para salvar as informações. preencha todos os campos com as informações sobre a nacionalidade do empregado. • No campo Data da chegada. Nesta guia. 3. quando no campo Nacionalidade estiver informada uma opção diferente de Brasileiro. para isso. • No campo Data da Validade carteira de trabalho. No campo Emite nos documentos NIS. Para fechar a janela Certidão Civil – Novo. No quadro Geral.4.4. para que não seja demonstrado.

se na guia Geral. • No campo Casado com Brasileiro. selecione a opção correspondente. • No campo Data de expedição. Guia Contribuição Individual Esta guia somente estará habilitada. informe o órgão emissor do RNE. selecione a opção correspondente. 3.Regime Tempo Parcial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha carteira de trabalho do empregado. No quadro RNE. • No campo Número. 2.5.1. Nesta guia. conforme a figura abaixo. proceda da seguinte maneira: 160 . informe a data de expedição do RNE do empregado. • No campo Órgão Emissor. você informará os dados necessários para a emissão da guia de contribuição individual. informe número do registro nacional de estrangeiros do empregado. informe a data de validade do RNE do empregado. preencha todos os campos com as informações sobre o registro nacional de estrangeiros. • No campo Filhos com Brasileiro. para isso. no campo Vínculo empregatício estiver selecionada a opção Empregado Doméstico ou Empregado Doméstico . • No campo Data de Validade.

6. GPS Trimestral e Dedução na GPS). pois a partir da competência 04/2003. No quadro INSS. A GPS do empregado doméstico só é possível se “Individual”. você informará dados adicionais referentes ao empregado. 2. logo os campos no cadastro do empregado foram desabilitados devido à desnecessidade de se prestar qualquer tipo de informação. A guia Campos Livres somente estará disponível quando selecionada esta opção. No quadro GPS.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. os quais serão usados para calcular o valor da contribuição individual. Nesta guia. informe o número da matrícula correspondente. o número do seguro de vida. Para isso. ao selecionar a opção Sim. a contribuição é descontada diretamente da remuneração do contribuinte. • GPS conjunta de novembro e 13º integral. Guia Campos Livres Se você clicar com o botão auxiliar do mouse sobre qualquer guia da janela Cadastro de Empregados. proceda da seguinte maneira: 161 . no campo: • Matrícula INSS. apenas até a competência 03/2003. você deverá preencher os demais campos que serão habilitados (Início contribuição. no campo: • Emitir GPS individual. para que o empregado doméstico recolha a competência de novembro juntamente com 13º integral em uma única GPS. como por exemplo. Esse cálculo é feito pelo sistema. 3. você poderá selecionar a opção Exibir Campos Livres.1.

Para cadastrar um novo dependente. para que sejam informados os dados referentes ao empregado. por exemplo: esposa. conforme a figura a seguir: 162 . filhos e outros. Com a janela Empregados aberta. Dependentes Neste cadastro.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Campos. conforme desejar.1. clique no botão Dependentes. você deverá incluir todos os dependentes do empregado em questão.7. 3. terá 6(seis) campos disponíveis. para abrir a janela Dependentes.

selecione o grau de parentesco do dependente. No campo Nome. caso seja necessário você poderá alterar.1. 3. no campo: • Matrícula. • Número folha. • Número registro cartório. • Grau parentesco. informe o número da folha em que foi feito o registro. No campo Código. informe o número do registro do cartório. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. 2. No quadro Identificação do dependente. informe o local de nascimento do dependente. • Número livro. para incluir um novo dependente. 3. • Local nascimento. informe o número do CPF do dependente. informe o número da Declaração de Nascido Vivo. 163 . caso contrário clique no botão Novo. No quadro Informações do registro. entrará automaticamente no modo de inclusão. • Cartório. • CPF. informe o número da matrícula da certidão de nascimento do dependente. informe a data de nascimento do dependente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.1. 4. informe o cartório em que foi feito o registro do dependente. informe o nome do dependente.7. Caso não haja dependente cadastrado. informe o número do livro de registro do cartório. • Número da DNV. no campo: • Data nascimento. Guia Geral 1.

no campo: Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do dependente. No quadro Entrega documento. Guia Dependência 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem: • Data. para configurar o quadro: • Vencimentos: • No campo Vencimento atestado frequência. informe a data de vencimento da carteira de vacina do dependente. no estabelecimento de ensino ou creche. informe a data em que o empregado entregou o documento que comprove a dependência. informe a data de vencimento do atestado de frequência do dependente.7.1. Selecione o quadro Salário Família. 164 . • No campo Vencimento carteira vacina.2. 3. a partir dessa data o sistema passará a considerar este dependente para cálculo de salário família e/ou desconto do imposto de renda.

e selecione o quadro: • Determinar fim. No campo ao lado informe a partir de que data será gerada a compensação para o PER/DCOMP. • Data. • No campo em. caso não deseja determinar o fim. para gerar as compensações para o PER/DCOMP a partir da data informada. informe a idade máxima de dependência para o salário família. Guia Plano de Saúde A guia Plano de Saúde somente estará habilitada se no cadastro do empregado estiver configurado para descontar plano de saúde.7. informe a data fim de geração de compensações para o PER/DCOMP. selecione esse quadro e no campo: • Idade até. O campo em. determine a data do fim da dependência para o IRRF. determine a data fim para o pagamento de pensão alimentícia.3. 2. selecione a opção Sim para determinar o fim da geração de compensações para o PER/DCOMP.1. • Selecione o quadro IRRF. 3. informe a idade máxima de dependência para o IRRF. selecione a opção Não. e selecione o quadro: • • Determinar fim. • No campo Determinar fim. somente ficará habilitado quando no campo Determinar fim. Selecione a opção Gerar as compensações para o PER/DCOMP a partir de. • Data.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Selecione o quadro Determinar fim. Nesta guia. você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o(s) dependente(s). selecione esse quadro e no campo: • Data. proceda da seguinte maneira: 165 . Selecione o quadro Pensão alimentícia. conforme a figura abaixo. para isso. estiver selecionada a opção Sim. e no campo: • Idade até. determine a data do fim da dependência para o salário família.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Na coluna Operadora. para informar a(s) operadora(s) de plano de saúde do dependente. Na coluna Nome. o sistema emitirá a seguinte mensagem: Quando informada a data de início da dependência do plano de saúde maior que a 166 . o sistema emitirá a seguinte mensagem: 2. 3. informe o código da operadora de plano de saúde. Quando informada uma data não compatível. Ao informar uma operadora de plano de saúde. que não esteja informada no cadastro do empregado. deverá ser igual ou maior que a data de início informada para o empregado. A data de início da dependência do plano de saúde para o dependente. Clique no botão Incluir. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado.

A coluna Data Fim. 7. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 4. Na coluna Determinar Fim.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha data fim informada para o empregado. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 6. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado. caso queira excluir alguma linha de configuração de desconto no plano de saúde. • Sim. selecione a opção: • Não. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência. Na coluna Data início. 8. Clique no botão Gravar. Quando informada a data do fim da dependência do plano de saúde maior que a data fim informada para o empregado. Na coluna Data Fim. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. para salvar as alterações realizadas. para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde. 5. Sempre que realizar alterações no cadastro de dependentes o sistema emitirá a seguinte mensagem: 167 . Clique no botão Excluir.

7. o sistema grava a alteração dos campos definidos nos itens abaixo. Conforme imagem a seguir: 1. o sistema irá trazer automaticamente o empregado que possua dependente 2. Ao clicar no botão Alteração deverá abrir a janela Alterações.4. será demonstrado o campo em que houve a alteração. No campo Período. não deverá ser gerada essa informação no histórico. Botão Histórico Ao clicar no botão Histórico será possível verificar o histórico das realizadas no cadastro de dependentes. 5. Na coluna Campo. informe o período que deseja consultar. 168 . 3. será demonstrada a data em que foi gravada a alteração realizada. 4. informe o depedente que deseja consultar histórico das alterações.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao clicar nos botões Retificação e Fechar. porém. No campo Empregado. . o campo alterado a informação anterior e a informação alterada.1. conforme figura a seguir: Nesta janela é demonstrada Data da alteração. Na coluna Data. 3. No campo Dependente.

número.5. telefone 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. data de expedição e data de validade. grau instrução. CEP. raça/cor. número. data de expedição da CNH. número do processo MTE. será demonstrada a hora em que ocorreu a gravação da alteração. conta. sindicalizado. serão demonstradas a informação antes da alteração e após a alteração. complemento. número conselho profissional. agência. horas dias. telefone 1. final do contrato por prazo determinado. local. função. CPF. tipo de visto. sindicato. casado com brasileiro. auditiva. data de validade da carteira de trabalho. município. bairro. órgão emissor. data expedição. será aberta a janela Alterações. órgão expedição. informações do PIS. cargo. data de vencimento CNH. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. UF. filhos com brasileiros. departamento. endereço. 7. órgão emissor. vínculo empregatício. piso salarial. imóvel adquirido com recurso do FGTS. possui deficiência. horas semanas. 8. carteira profissional. data validade conselho profissional. 3. banco. Na coluna Descrição. tipo do endereço do empregado. número do RG. Na coluna Hora do cadastro. data. conforme a figura a seguir: 169 . código postal. reabilitado. visual. no cadastro do empregado. número da CNH. país. estado civil e se for estrangeiro a data da chagada. fim da prorrogação do contrato. órgão da CNH. e-mail alternativo. conselho profissional. ocorrência da SEFIP. e-mail principal. categoria. Residente/Domiciliado no exterior. horas mês.1. outras. filial. centro de custo. número. tipo da conta. data expedição conselho profissional. forma de pagamento. mental. Ao realizar alterações em uma das opções ou campos: Nome. será demonstrada a data em que ocorreu a gravação da alteração. região conselho profissional.7. sexo. Na coluna Data do cadastro. UF. Residência própria. Alteração cadastro do empregado.

6... 4. Clique no botão Fechar.Centro de Treinamento Domínio 1. é demonstrada a opção que foi alterada. clique no botão Histórico. é demonstrada a nova opção.6. para salvar a alteração. 3. para abrir a janela Histórico de empregados. você poderá visualizar todos os históricos do empregado. etc. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado. é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração. por exemplo: troca serviço. Clique no botão Gravar. 5.1. A sua melhor escolha No campo Data da alteração. Na coluna Para.. Na coluna De. alteração salarial. proceda da seguinte maneira: 1. Histórico dos Empregados Neste cadastro. conforme a figura a seguir: 170 . 2. 3. para fechar a janela Alteração. Com a janela Empregados aberta. troca de cargo. Para visualizar o histórico.7.

o sistema trará automaticamente a data de admissão e a data atual. 3. 6. • No campo Período. para realizar a seleção dos históricos. Clique no botão Listar. Clique no botão Excluir.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 7. para listar os históricos. No quadro Dados do empregado. 5. para excluir um histórico cadastrado. Clique no botão Incluir. o sistema trará automaticamente o empregado que se deseja visualizar todos os históricos cadastrados. Clique no botão Históricos. aparecerão todas as alterações realizadas para o empregado 4. No quadro Dados do histórico. 171 . no campo: • Código. para incluir um histórico no cadastro do empregado.

1 Guia Geral 172 . 11. No quadro Históricos selecionados. para selecionar nenhum histórico.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. 10. Clique no botão Inverter. Clique no botão OK. de modo que quando desejar filtrar novamente. • Ao clicar no botão Gravar. Clique no botão Fechar. submenu Estagiários opção Cadastro.2. para cadastrar uma nova seleção. para salvar a seleção. você deverá incluir todos os estagiários da empresa. para selecionar todos os históricos. 9. No quadro Seleção. 13. Para cadastrar um novo estagiário. Clique no menu Arquivo. 3. será aberta a janela Salvar Seleção. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão Gravar. clique no botão Todos. conforme a figura a seguir: • Nesta janela você deverá cadastrar um nome para seleção realizada.2. para abrir a janela conforme a figura a seguir: 3. para fechar a janela Seleção de Históricos. para inverter a seleção dos históricos. Estagiários Neste cadastro. selecione a opção Novo Filtro. basta selecioná-la no campo Seleção. A seleção será gravada. 12. proceda da seguinte maneira: 1. Clique no botão Nenhum.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 3. informe em que serviço o estagiário está vinculado. No campo Nome. A busca será feita no cadastro de empregados. cadastro de contribuintes e cadastro de sócios. informe o número do CPF do estagiário. informe o cargo do estagiário na empresa. entrará automaticamente no modo de inclusão. para incluir um novo estagiário. No campo Código.2. • CPF. você informará todos os dados gerais do estagiário. 3. caso contrário clique no botão Novo.1. o sistema possibilita que você importe o nome do estagiário e guias Pessoais. informe o número da matrícula do estagiário. No quadro Profissionais.1. Verifique que ao lado será demonstrada a situação do estagiário na empresa. • Matrícula. Caso não haja estagiário. 173 . será gerado um número sequencial. • Serviço. cadastro de estagiários. informe o nome completo do estagiário. no campo: Ao informar um número de CPF que já esteja cadastrado na empresa ativa ou em outras empresas. • Cargo. para isso proceda da seguinte maneira: 1. Guia Dados Nesta guia. 4.

e clique na opção Inserir do Arquivo. o sistema desabilita o campo Vencimento de férias e habilita o botão . para abrir a janela Selecionar Foto. No quadro Datas. no campo: • Início do Contrato. Ao gravar o cadastro. Caso seja necessário. o preenchimento desse campo é obrigatório. informe o departamento em que o estagiário está vinculado. clique nesse botão para abrir a janela Períodos Aquisitivos. essa data poderá ser alterada. • Vencimento de férias. nessa janela. Caso você tenha disponível a foto do estagiário em formato arquivo. podendo ser alterada se necessário.. • Centro de Custo.. verifique que a data de início do contrato do estagiário será informada automaticamente conforme a data atual. 2. para isso. o sistema automaticamente exibirá a data correspondente. conforme a figura abaixo. localize a unidade e a pasta onde está o arquivo. Lembre-se. • • Função. de acordo com a data de início de contrato. 174 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Este campo será de preenchimento obrigatório apenas se o cargo informado estiver com a opção Sim selecionada no campo Cargo de gerência ou supervisão. informe o centro de custo em que o estagiário está vinculado. para efeito de cálculo de férias e rescisão. clique com o botão direito do mouse. selecione o mesmo e clique no botão OK. você poderá incluir a mesma no campo Foto 3x4. informe a função do estagiário na empresa • Departamento..

• No quadro Informações. 175 . ou seja. Caso o estagiário tenha períodos de férias gozados e esses não tenham cálculo pelo sistema. você poderá editar os períodos que não foram calculados pelo sistema e informar a situação correspondente a cada período aquisitivo. Caso você tenha selecionado um período aquisitivo de férias calculado pelo sistema. a janela Período Aquisitivo será aberta apenas para consulta. selecione a opção: • Em Aberto. selecione o período aquisitivo e clique no botão Editar. os campos não poderão ser editados. no campo: • Situação. Para editar. essa opção indica que o período de férias ainda não foi gozado.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Nessa janela serão demonstradas todas as situações de gozo de férias do estagiário.

As informações referentes a esse período poderão ser digitadas diretamente em cada campo. o sistema emite a mensagem: 176 . • Perdas por Faltas. porém caso seja necessário. para indicar que o período aquisitivo foi perdido devido o estagiário estar afastado por mais de 180 dias pela previdência ou mais de 30 dias afastado com remuneração pela empresa. • Fim. sem a necessidade de acessar os botões • de cada campo. essas informações poderão ser informadas através dos botões ao lado de cada campo. Nesse caso as informações desse período não calculado pelo sistema. selecione a opção: Ao retirar a seleção das opções Descontar faltas e Desconsiderar afastamento. no campo: • Início. Nesse caso. as informações correspondentes ao período já gozado e que não foi calculado pelo sistema. será informada a data de início do período aquisitivo de férias. • No quadro Cálculo dias de direito. Perdas por Afastamentos. No quadro Período. para indicar que o período aquisitivo já foi parcialmente gozado. • Parcialmente Gozado. para indicar que o estagiário teve seu período aquisitivo de férias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso haja informações do período que não foram calculados pelo sistema. poderão ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as datas através dos botões • . essa data poderá ser alterada. Gozado. deverão ser informados através dos botões • ao lado de cada campo. A quantidade de dias afastados poderão ser digitadas diretamente pelos campos do quadro Afastamento. para indicar que o período de férias já foi gozado pelo estagiário. será informada a data fim de período aquisitivo das férias.

06.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao clicar no botão Sim. será informada a quantidade de dias em que o estagiário ficou afastado dentro do período aquisitivo pela previdência. • Ao informar o afastamento. 15 ou 16. Perda por Afastamentos e Perda por Faltas. a situação do período aquisitivo é alterada para Em Aberto. Somente serão detalhados através do botão Processos. para abrir a janela Afastamento pela Previdência. para que os afastamentos sejam desconsiderados no cálculo dos dias de direito. 12. 10. clique no botão . A opção Desconsiderar afastamento somente estará habilitado quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos. 14. automaticamente a situação do estagiário é alterada 177 . • Desconsiderar afastamento. • Descontar faltas. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 03. A opção Descontar faltas somente estará habilitado quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Faltas. Você poderá informar manualmente a quantidade de dias afastados para as seguintes situações: Gozado. para que as faltas informadas no período aquisitivo de férias sejam desconsideradas. Afastamentos. • • os afastamentos informados no menu No quadro Afastamento. no campo: Previdência.

Os dias afastados serão somados ao final do aquisitivo. será informada a quantidade de dias que o estagiário esteve afastado dentro do período aquisitivo com remuneração pago pela empresa. será informada a quantidade de dias em que o estagiário esteve afastado dentro do período aquisitivo sem remuneração. 13 ou 24. para abrir a janela Afastamento sem Remuneração. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 04. clique no botão • . 178 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento é informada como sendo o final do período aquisitivo. a data fim é gravada conforme o retorno informado. Caso o afastamento não tenha completado 180 dias. a situação é alterada para Em Aberto. 07.para abrir a janela Afastamento com Remuneração. Quando informado o retorno desse afastamento. clique no botão . • Sem Remuneração. • Com Remuneração. No retorno a data do último dia afastado será gravado como sendo a data final do período aquisitivo para completar 12 meses trabalhados. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02.

ou clique no botão . Para os períodos aquisitivos calculados pelo sistema. Caso já tenha datas de faltas informadas através do processo Lançamentos ou utilitário Datas de Faltas para Férias. esse período será alterado para Perda por Afastamentos e a data do último dia afastado será gravado como sendo a data final do período aquisitivo. A quantidade de dias será alterada. nessa janela serão listadas todas as faltas informadas dentro do período aquisitivo. no campo: • Faltas. conforme a 179 . • Direito. as informações do quadro Dias não poderão ser informadas manualmente. nessa janela você poderá informar as datas de faltas ocorridas dentro do período aquisitivo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No mês do cálculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do período aquisitivo. informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do período aquisitivo. • No quadro Dias. será informado automaticamente o número de dias que o estagiário tem direito ao gozo de férias. para abrir a janela Datas de Faltas para Férias.

nessa janela informe o período inicial e final em gozo de férias dentro do período aquisitivo. ou clique no botão . Sempre que o período de férias for calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito. 180 . para abrir a janela Dias Abonados. dias abonados e gozados. • Gozados. nessa janela informe o período inicial e final abonado dentro do período aquisitivo. informe a quantidade de dias gozados. informe a quantidade de dias em que houve abono pecuniário. para abrir a janela Dias Gozados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha quantidade de faltas. • Abono. ou clique no botão . esse campo será representado pelo símbolo #.

Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Restantes. clique no botão Gravar. Verifique conforme 181 . será informado automaticamente conforme dias de direito e os dias gozados. para gravar as informações do período aquisitivo e retornar a janela Períodos Aquisitivos. nessa janela é detalhado todos os afastamentos informados dentro do período concessivo. para abrir a janela Período Concessivo. clique no botão . é necessário que nos Parâmetros. • Para Gozo. • Na janela Período Aquisitivo. • No quadro Limite. guia Férias a opção Considerar os dias afastados no período concessivo para dilatar o limite de gozo esteja selecionado. no campo: Para que o período limite de gozo seja prolongado conforme dias de afastamento.

informe o valor da bolsa auxílio que o estagiário irá receber. Guia Estágio 182 . selecione a categoria a qual o estagiário se enquadra. 3. no campo: O campo Sistema somente estará disponível se.1. no cadastro da empresa. selecione a opção correspondente para informar se o estagiário estará vinculado somente ao sistema da folha. • Categoria. para fechar a janela Períodos Aquisitivos e retornar a janela Cadastro de Estagiários. • No campo Bolsa – Auxílio. ao sistema do ponto ou ao sistema da folha juntamente ao ponto.2.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha a figura a seguir: • Clique no botão Fechar. 3. • Sistema. estiver selecionado que a empresa utiliza também o sistema Domínio Ponto Eletrônico. No quadro Informações Contratuais.

Na guia Estágio. • Agente de integração. informe a área de atuação do estagiário.2. • Coordenador de estágio. você informará outros dados profissionais do estagiário. Guia Geral Nesta guia.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. conforme a figura abaixo.1. • Apólice de seguro. selecione se o estágio é Obrigatório e ou Não Obrigatório. selecione o nível de ensino que o estagiário se enquadra. no campo: • Instituição de ensino. para isso proceda da seguinte maneira: 183 . selecione o coordenador de estágio do estagiário. Guia Profissionais 3.2. informe o número da apólice de seguro do estagiário. • Área de atuação. selecione o agente de integração do estagiário. • Natureza do estágio. 3.2. • Nível.2. selecione a instituição de ensino do estagiário.

No quadro Pagamento. • Horas dia. quando estiver selecionado no campo Forma pagamento a opção Cheque ou Crédito em Conta. • Horas mês. informe o número do cartão para identificação do estagiário. no campo: • Horário. • Banco. se houver. 2. • Cartão ponto. informe uma nova quantidade. somente estará habilitado. de acordo com a quantidade de horas mês. automaticamente o sistema exibirá a quantidade. no campo: • Forma pagamento. informe o código referente ao quadro de horários em que o estagiário irá prestar seus serviços à empresa. será preenchido automaticamente conforme o banco informado. de acordo com a quantidade de horas mês.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Agência. selecione a forma de pagamento correspondente. informe o código do banco para crédito em conta ou pagamento via cheque. • Horas semana. automaticamente o sistema exibirá como padrão. caso seja necessário. O campo Banco. a quantidade de 220. automaticamente o sistema exibirá a quantidade. 184 .00 horas. No quadro Horário.

selecione o tipo de conta correspondente. • Conta. No campo Possui desconto. Guia Plano de Saúde Nesta guia.2. para não informar desconto no plano de saúde para estagiário e/ou dependentes. informe o código da operadora de plano de saúde. • Tipo de conta. você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o estagiário e/ou dependentes. • Na coluna Data Início.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Os campos Conta e Tipo de conta somente estarão habilitados. para incluir os dados referente ao plano de saúde do estagiário correspondente. • Não. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado. selecione a opção: • Sim. informe o número da conta do estagiário com seu respectivo dígito. para informar desconto no plano de saúde para estagiário e/ou dependentes. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. • Clique no botão Incluir. quando no campo Forma pagamento estiver selecionada a opção Crédito em Conta. Na coluna Nome. 185 . • • Na coluna Operadora. para isso. 3.2.2. proceda da seguinte maneira: 2. conforme a figura abaixo.

1. • Clique no botão Excluir. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. caso queira excluir alguma linha de configuração do plano de saúde. 3. selecione a opção: • Somente empregado. • Empregado e dependentes.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na coluna Beneficiário. selecione a opção: • Não. A coluna Data Fim. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado. • Na coluna Determinar Fim. • Na coluna Data Fim. Guia Identidade 186 . para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde. para que o estagiário e seu(s) dependente(s) sejam beneficiados com desconto no plano de saúde.1. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência.2. • Sim. para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado com desconto no plano de saúde. • Somente dependentes. para que somente o estagiário seja beneficiado com desconto no plano de saúde.3.

informe o órgão emissor do documento de identidade do estagiário. 6.RIC. informe o número do registro de identidade civil do estagiário. No quadro Registro de identidade . • Órgão emissor. informe o órgão emissor do registro de identidade civil do estagiário. Guia Demais Documentos 187 .2. • Data.3. no campo: • Número. informe a data de validade do registro de identidade civil do estagiário. informe a data da emissão do documento de identidade do estagiário. • Órgão expedição.1. • Local.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. informe a data da emissão do registro de identidade civil do estagiário. • Data validade. No quadro Número de identificação fiscal .RG. no campo: • Número. No quadro Registro de identidade civil . informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do estagiário. informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do estagiário.2. 5. • Data expedição. • UF. 3.NIF. informe o número do documento de identidade do estagiário. no campo: • Número. informe o número de identificação fiscal.

no campo: • Número. 3. informe o órgão emissor do passaporte. • Data de emissão. informe a categoria da carteira de motorista do estagiário. informe o número da zona eleitoral do estagiário. informe o vencimento da carteira de motorista do estagiário. No quadro Título eleitoral. informe o número do passaporte do estagiário. no campo: • Número. • Emissor. no campo: • Número. 188 . No quadro Passaporte. informe em que país foi emitido o passaporte. • Data de Vencimento. informe a data de vencimento do passaporte. • Órgão Emissor. • Categoria. • Seção. informe o órgão que emitiu a carteira de motorista do estagiário. • Data de expedição. 2. informe o número do título eleitoral do estagiário. informe o número da carteira de motorista do estagiário. • Zona eleitoral. informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Data de vencimento. informe a data de emissão do passaporte. No quadro Carteira motorista. • País emissão. • UF. informe a data de expedição da carteira de motorista do estagiário. informe o número da seção eleitoral do estagiário.

2. informe o número do registro do estagiário no conselho. você informará todos os dados do documento profissional do estagiário.2. no campo: • Número. • Categoria. informe o nome do conselho a qual o estagiário pertence. 189 . para isso. No campo Número do Registro. No quadro Carteira reservista.3.2. Clique no botão Novo. proceda da seguinte maneira: 1. informe a categoria da carteira de reservista do estagiário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. conforme a figura abaixo. No campo Conselho. 3. informe da carteira reservista do estagiário. Guia Documentos Profissionais Nesta guia. para informar os dados de Documentos profissionais do estagiário. 3.

22. 5. para isso. No campo Data validade . para salvar as informações cadastradas. proceda da seguinte maneira: A opção Endereço Comercial deve ser selecionada para preenchimento das informações dos Documentos de Cadastramento do NIS – DCN e Documento de Manutenção do NIS . seja marcada a opção Comercial. 23.1 . No campo Região. Selecione a opção Endereço Comercial. Clique no botão Gravar.3. para que no campo 24.1 . informe a data de expedição do registro do estagiário.Tipo do Documento de Cadastramento do NIS. 7. Clique no botão Fechar.Tipo do Documento de Manutenção do NIS do estagiário. Guia Endereço Nesta guia. para voltar para a janela Estagiário. e no campo 23.DMN. conforme a figura abaixo. informe a data de validade do registro do estagiário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. 8. 3. No campo Data expedição.3. informe o tipo de endereço do estagiário.2. No campo Tipo do Endereço. você informará os dados referente ao endereço do estagiário. 6. 190 . informe a região do conselho do estagiário.

28. 34. informe o código de endereçamento postal. informe o código do município do estagiário. estiver selecionada a opção Sim 33. No campo Residente/Domiciliado no Exterior. 32. Guia Informações Pessoais 3. No campo País. No campo Número. 3. 29. 37. somente estará habilitado se no campo Residência própria. informe o email principal do estagiário. No campo Celular. Guia Informações Nascimentos 191 .3. No campo Email alternativo. No campo Bairro.1. 31. No campo Residência própria. No campo Endereço. 35. O campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS. 27. informe o País do estagiário. informe um email alternativo para o estagiário. informe o número do endereço do estagiário. selecione a opção correspondente. informe o endereço do estagiário. informe o número do telefone celular do estagiário. No campo Email principal. selecione a opção correspondente. No campo Município. No campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS.3.4. No campo CEP.2. No campo Complemento.4. No campo Residencial. 30. informe o número do telefone residencial do estagiário. informe o bairro do estagiário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 24. 26. selecione a opção correspondente. 25.2. 36. informe o complemento do endereço do estagiário.

• Município. você deverá informar o País correspondente. • País da nacionalidade. somente estará habilitado para estagiários menores de 16 anos e com vínculo empregatício diferente de Menor Aprendiz. o campo ao lado será preenchido automaticamente com o nome do município. selecione o estado em que o estagiário nasceu. informe o código do município em que o estagiário nasceu. O quadro Menor de 16 anos. caso contrário. No quadro Menor de 16 anos. No quadro Dados da naturalização. será preenchido automaticamente com o País Brasil. 3. No quadro Dados do nascimento. informe a nacionalidade do estagiário. no campo: • Data de nascimento. caso no campo UF esteja informado uma UF Brasileira. selecione a opção correspondente. O campo Data da naturalização. informe a data de naturalização do estagiário. • País. • UF. somente estará habilitado quando no campo Naturalizado estiver informada a opção Sim. no campo: • Naturalizado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe a data de nascimento do estagiário. no campo: 192 . 2. • Data da naturalização.

informe o código do processo administrativo ou judicial do estagiário.3. No campo Sexo. selecione a opção correspondente. conforme a figura abaixo. Guia Geral Nesta guia.2. 193 . No quadro Dados dos pais. você informará outros dados do estagiário. O campo Processo. • Nome da mãe. para isso. Guia Outros Dados 3. No campo Processo. informe o nome do cônjuge do estagiário.2.2.3. 3. no campo: • Nome do pai. No campo Nome do cônjuge. informe o nome do pai do estagiário.1.4. 6. somente ficará habilitado quando no campo Possui alvará judicial estiver selecionada a opção Sim.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Possui alvará judicial. 5. proceda da seguinte maneira: 1. informe o nome da mãe do estagiário.4.2. selecione a opção correspondente para indicar se o estagiário menor de 16 anos possui alvará judicial. 2.

4. No campo Estado civil. se o estagiário possui outro tipo de deficiência. se o estagiário esteve considerado como deficiente e no momento está reabilitado. No campo Grupo sanguíneo.  Visual. conforme a figura abaixo. No campo Grau instrução.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 5. selecione a opção correspondente a raça/cor do estagiário. No campo Regime de casamento. se o estagiário possui deficiência motora.  Mental. se o estagiário possui deficiência visual. selecione a opção:  Motora. 4. 7. para isso. selecione a opção correspondente ao grupo sanguíneo do estagiário.  Auditiva. No quadro Possui deficiência. proceda da seguinte maneira: 194 . 3. No campo Observações. 8. 9.2 Guia Certidão Civil Nestas guias.2. selecione a opção correspondente ao fator RH do estagiário. informe uma observação em relação a deficiência do estagiário. selecione a opção correspondente ao regime de casamento do estagiário. se o estagiário possui deficiência mental. No campo RH.3. selecione a opção correspondente. O campo Regime de casamento somente ficará habilitado quando no campo Estado civil estiver selecionada a opção Casado (a).2. selecione a opção correspondente a escolaridade do estagiário. No campo Raça/Cor.  Reabilitado. se o estagiário possui deficiência auditiva. 6.  Outras. você informará outros dados do estagiário. 10.

informe o nome do cartório que foi registrado a certidão civil. No campo Termo/Matrícula. No campo Tipo. será gerado a unidade federativa de acordo com o município selecionado. No campo Município. 6. informe o termo ou matrícula da certidão civil. No campo Cartório. 7. No campo Livro. informe o número da folha da certidão civil. selecione o município do cartório onde foi emitida a certidão civil. 5. para abrir a janela Certidão Civil – Novo. 2. informe a data de emissão da certidão civil. informe o número do livro da certidão civil. 8. No campo Emissão. 9. 3. Clique no botão Novo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. selecione o tipo de certidão que está sendo cadastrada. No campo Folha. 4. No campo UF. 195 .

11.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10. quando no campo País da Nacionalidade estiver informada uma opção diferente de Brasileiro. proceda da seguinte maneira: 3. • No campo Tipo de Visto. 12. ou selecione a opção Não. clique no botão Gravar. • No campo Número do processo MTE. você informará os dados do estagiário se o mesmo for estrangeiro. Nesta guia. preencha todos os campos com as informações sobre a nacionalidade do estagiário. informe o número do processo do 196 . Guia Estrangeiro A guia Estrangeiro somente estará habilitada. informe a data de chegado do estagiário. • No campo Data da chegada.3. 3. conforme a figura abaixo.2. No campo Emite nos documentos NIS. clique no botão Fechar. para que não seja demonstrado. Para fechar a janela Certidão Civil – Novo. Para salvar as informações. No quadro Geral. para isso.4. selecione o tipo de visto do estagiário.2. selecione a opção Sim para que nos relatórios do NIS sejam demonstradas as informações da certidão civil.

informe a data de validade da carteira de trabalho do estagiário. informe número do registro nacional de estrangeiros do estagiário. selecione a opção correspondente.4. • No campo Filhos com Brasileiro. 3. Com a janela Estagiários aberta. 4. • No campo Órgão Emissor.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha ministério do trabalho e emprego. selecione a opção correspondente. • No campo Data de expedição. No quadro RNE. clique no botão Dependentes. proceda da seguinte maneira: 5. para abrir a janela Cadastrar de Dependentes. • No campo Casado com Brasileiro. • No campo Número.2. informe o órgão emissor do RNE. Dependentes Neste cadastro. Para cadastrar um novo dependente. por exemplo: esposa. conforme a figura a seguir: 197 . preencha todos os campos com as informações sobre o registro nacional de estrangeiros. • No campo Data da Validade carteira de trabalho. informe a data de validade do RNE do estagiário. informe a data de expedição do RNE do estagiário. você deverá incluir todos os dependentes do estagiário em questão. filhos e outros. • No campo Data de Validade.

informe o número da Declaração de Nascido Vivo. caso seja necessário você poderá alterar. • Número da DNV. informe o local de nascimento do dependente. informe a data de nascimento do dependente. Guia Geral 4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. caso contrário clique no botão Novo. informe o número do registro do cartório. informe o número da folha em que foi feito o registro. • Número registro cartório. No campo Nome. 198 . no campo: • Matrícula. • Cartório. 5. • Número livro. informe o número do CPF do dependente. informe o nome do dependente.4. No quadro Informações do registro. informe o cartório em que foi feito o registro do dependente. • Grau parentesco. • Número folha. selecione o grau de parentesco do dependente. 7.2. No quadro Identificação do dependente.1. 3. 8. entrará automaticamente no modo de inclusão. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. informe o número do livro de registro do cartório. • CPF. Caso não haja dependente cadastrado. • Local nascimento. no campo: • Data nascimento. informe o número da matrícula da certidão de nascimento do dependente. para incluir um novo dependente. No campo Código.

a partir dessa data o sistema passará a considerar este dependente para cálculo de salário família e/ou desconto do imposto de renda. informe a data de vencimento do atestado de frequência do dependente. no campo: Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do dependente.2. • No campo Vencimento carteira vacina. 199 .4. No quadro Entrega documento. Guia Dependência 3. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. no estabelecimento de ensino ou creche. para configurar o quadro: • Vencimentos: • No campo Vencimento atestado frequência.2. o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem: • Data. informe a data de vencimento da carteira de vacina do dependente. informe a data em que o estagiário entregou o documento que comprove a dependência. Selecione o quadro Salário Família.

selecione esse quadro e no campo: • Data. e selecione o quadro: • Determinar fim. proceda da seguinte maneira: 9. informe a idade máxima de dependência para o salário família. Guia Plano de Saúde A guia Plano de Saúde somente estará habilitada se no cadastro do estagiário estiver configurado para descontar plano de saúde. para isso. você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o(s) dependente(s). determine a data do fim da dependência para o salário família. • Data. • Data. determine a data fim para o pagamento de pensão alimentícia. selecione esse quadro e no campo: • Idade até. informe a idade máxima de dependência para o IRRF. Selecione o quadro IRRF. e selecione o quadro: • • A sua melhor escolha Determinar fim.3.2. conforme a figura abaixo. 3. Nesta guia. para informar a(s) operadora(s) de plano de saúde do dependente. 200 . Selecione o quadro Pensão alimentícia. e no campo: • Idade até.Centro de Treinamento Domínio • • Selecione o quadro Determinar fim. determine a data do fim da dependência para o IRRF.4. Clique no botão Incluir.

o sistema emitirá a seguinte mensagem: Quando informada a data de início da dependência do plano de saúde maior que a data fim informada para o estagiário. A coluna Data Fim. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 12. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. que não esteja informada no cadastro do estagiário. Quando informada uma data não compatível.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao informar uma operadora de plano de saúde. 11. Na coluna Data início. Na coluna Operadora. Na coluna Nome. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 10. Na coluna Determinar Fim. para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde. deverá ser igual ou maior que a data de início informada para o estagiário. informe o código da operadora de plano de saúde. Quando informada a data do fim da dependência do plano de saúde maior que a data 201 . A data de início da dependência do plano de saúde para o dependente. • Sim. 13. selecione a opção: • Não.

16. 15. o campo alterado a informação anterior e a informação alterada. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 14. Sempre que realizar alterações no cadastro de dependentes o sistema emitirá a seguinte mensagem: Ao clicar nos botões Retificação e Fechar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha fim informada para o estagiário. para salvar as alterações realizadas. conforme figura a seguir: Nesta janela é demonstrada Data da alteração. não deverá ser gerada essa informação no histórico. porém. o sistema grava a alteração dos campos definidos nos itens abaixo. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. 202 . Clique no botão Gravar. Clique no botão Excluir. Ao clicar no botão Alteração deverá abrir a janela Alterações. Na coluna Data Fim. caso queira excluir alguma linha de configuração de desconto no plano de saúde.

filial. número da CNH. Na coluna Data do cadastro. carteira profissional. banco.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 3.5. Na coluna Data. .2. cargo. informe o período que deseja consultar. 13. departamento. sindicalizado. data de expedição da CNH. horas mês. final do contrato por prazo determinado. horas semanas. órgão da CNH. conselho profissional. horas dias.4. data expedição. data de vencimento CNH. CPF. será demonstrado o campo em que houve a alteração.4. ocorrência da SEFIP. o sistema irá trazer automaticamente o estagiário que possua dependente 4. forma de pagamento. tipo da conta. local. 11. número. conta. serão demonstradas a informação antes da alteração e após a alteração. será demonstrada a data em que foi gravada a alteração realizada. piso salarial. data. 12. categoria. Na coluna Campo. sindicato. Alterar Cadastro de Estagiário. número do RG.4. órgão emissor. No campo Dependente. fim da prorrogação do contrato. agência. número conselho 203 . Na coluna Hora do cadastro. função. centro de custo. órgão expedição. será demonstrada a hora em que ocorreu a gravação da alteração. Botão Histórico Ao clicar no botão Histórico será possível verificar o histórico das realizadas no cadastro de dependentes. vínculo empregatício. Na coluna Descrição. informações do PIS. Ao realizar alterações em uma das opções ou campos: Nome.2. será demonstrada a data em que ocorreu a gravação da alteração. Conforme imagem a seguir: 3. No campo Empregado. 9. No campo Período. 14. UF. 10. informe o depedente que deseja consultar histórico das alterações.

outras. Para visualizar o histórico. 9. e-mail principal. número. telefone 1. data de expedição e data de validade. 8. região conselho profissional. 10. etc. é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração. município. Histórico dos Estagiários Neste cadastro. auditiva. visual. Na coluna De. imóvel adquirido com recurso do FGTS. troca de cargo. país. número. sexo. órgão emissor. tipo de visto. Residente/Domiciliado no exterior. você poderá visualizar todos os históricos do estagiário. Clique no botão Gravar. no cadastro do estagiário. Residência própria. CEP. data de validade da carteira de trabalho. endereço. complemento. raça/cor. tipo do endereço do empregado.2. proceda da seguinte maneira: 204 . filhos com brasileiros. e-mail alternativo. conforme a figura a seguir: 7. é demonstrada a nova opção. para salvar a alteração. código postal. alteração salarial. possui deficiência. mental.5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha profissional. casado com brasileiro. reabilitado. por exemplo: troca serviço. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado. 3. Clique no botão Fechar. 11. estado civil e se for estrangeiro a data da chagada. data expedição conselho profissional. será aberta a janela Alterações. No campo Data da alteração. 12. grau instrução. Na coluna Para. bairro. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. é demonstrada a opção que foi alterada. UF. telefone 2. data validade conselho profissional.6. para fechar a janela Alteração. número do processo MTE.

para incluir um histórico no cadastro do estagiário. No quadro Dados do histórico. No quadro Dados do estagiários.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 14.. 17. Clique no botão Incluir.. conforme a figura a seguir: 15. 16. Clique no botão Históricos. 19. para listar os históricos. para abrir a janela Histórico de estagiários. 20. no campo: • Código. o sistema trará automaticamente o estagiário que se deseja visualizar todos os históricos cadastrados. 205 . o sistema trará automaticamente a data de admissão e a data atual. 18. Clique no botão Excluir. Com a janela Estagiários aberta. para realizar a seleção dos históricos. clique no botão Histórico. • No campo Período. Clique no botão Listar.. para excluir um histórico cadastrado. aparecerão todas as alterações realizadas para o estagiário.

para selecionar nenhum histórico. No quadro Históricos selecionados. 206 . para inverter a seleção dos históricos. 3. para fechar a janela Seleção de Históricos. Clique no botão Inverter. 24.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 21.2. de modo que quando desejar filtrar novamente. basta selecioná-la no campo Seleção. selecione a opção Novo Filtro. 23. 26. Instituição de Ensino Neste cadastro será definido a instituição de ensino dos estagiários da empresa. conforme a figura a seguir: • Nesta janela você deverá cadastrar um nome para seleção realizada. para selecionar todos os históricos. Clique no botão Fechar. 25. • Ao clicar no botão Gravar. No quadro Seleção. A seleção será gravada. para salvar a seleção. clique no botão Todos. para cadastrar uma nova seleção. Clique no botão Nenhum. Clique no botão OK. 22.5. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão Gravar. será aberta a janela Salvar Seleção.

Clique no botão Cancelar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para cadastrar uma nova instituição de ensino. para incluir um nova instituição de ensino. 8. No campo Código. informe o nome da instituição de ensino. No campo CNPJ. 14. será demonstrado a Unidade Federativa da instituição de ensino. para fechar a janela Instituição de Ensino. caso contrário clique no botão Novo. informe o endereço da instituição de ensino. proceda da seguinte maneira: 1. 11. 5. No campo Bairro. 10. Clique no menu Arquivo. informe o CNPJ da instituição de ensino. No campo País. No campo Endereço. No campo Data do Cadastro. conforme a figura a seguir: 2. 3. informe a data que foi cadastrada a instituição de ensino. No campo Nome. para salvar o cadastro da instituição de ensino. No campo UF. informe o município da instituição de ensino. informe o CEP da instituição de ensino. 13. informe o complemento do endereço da instituição de ensino. entrará automaticamente no modo de inclusão. 12. 6. 207 . informe o bairro da instituição de ensino. caso seja necessário você poderá alterar. 7. No campo Número. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. 9. No campo Município. 16. Caso não haja instituição de ensino cadastrado. No campo CEP. 4. será demonstrado o país da instituição de ensino. informe o número da instituição de ensino. para abrir a janela Instiuição de Ensino. 15. No campo Complemento. Clique no botão Gravar. submenu Estagiários opção Instituição de Ensino.

porém. o sistema grava a alteração dos campos definidos nos itens abaixo. conforme figura a seguir: Nesta janela é demonstrada Data da alteração.Centro de Treinamento Domínio a A sua melhor escolha Sempre que realizar alterações no cadastro de instituição de ensino o sistema emitirá seguinte mensagem: Ao clicar nos botões Retificação e Fechar. não deverá ser gerada essa informação no histórico. 208 . Clique no botão Histórico. para visualizar os históricos da instituição de ensino. o campo alterado a informação anterior e a informação alterada. Ao clicar no botão Alteração deverá abrir a janela Alterações. 17.

No campo Código. 19. Para cadastrar uma nova agente de integração. Clique no botão Listar. conforme a figura a seguir: 209 . Agente de Integração Neste cadastro será definido o agente de integração dos estagiários da empresa. será demonstrada a data de início da instituição de ensino e a data atual.2. No campo Período. Clique no menu Arquivo. submenu Estagiários opção Agente de Integração. 3. 20. para abrir a janela Agente de Integração. proceda da seguinte maneira: 1. será demonstrado o código da instituição de ensino selecionada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 18. para listar os históricos da instituição de ensino.6.

caso seja necessário você poderá alterar. será demonstrado a Unidade Federativa da agente de integração. para incluir um nova agente de integração. 10. informe o nome da agente de integração. 15. informe o endereço do agente de integração. para salvar o cadastro da agente de integração. Caso não haja agente de integração cadastrado. caso contrário clique no botão Novo. 13. aa Sempre que realizar alterações no cadastro do agente de integração o sistema emitirá a seguinte mensagem: 210 . No campo Data do Cadastro. 7. Clique no botão Gravar. entrará automaticamente no modo de inclusão. No campo Município. No campo Código. No campo UF. 16. para fechar a janela agente de integração. Clique no botão Cancelar. 9. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. informe o número da agente de integração. No campo Número. 8. informe o complemento do endereço da agente de integração. No campo CNPJ. No campo País. 3. No campo CEP. 6. 4. 11. informe o CEP da agente de integração. será demonstrado o país da agente de integração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 5. informe o município da agente de integração. informe o CNPJ da agente de integração. No campo Complemento. No campo Nome. informe a data que foi cadastrada a agente de integração. informe o bairro da agente de integração. 14. No campo Endereço. 12. No campo Bairro.

Ao clicar no botão Alteração deverá abrir a janela Alterações. conforme figura a seguir: Nesta janela é demonstrada Data da alteração. 17. não deverá ser gerada essa informação no histórico. 211 . porém. Clique no botão Histórico. para visualizar os históricos da agente de integração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao clicar nos botões Retificação e Fechar. o campo alterado a informação anterior e a informação alterada. o sistema grava a alteração dos campos definidos nos itens abaixo.

Clique no botão Histórico. 8. informe o nome do coordenador de estágio.2. proceda da seguinte maneira: 1. 4. será demonstrado o código do agente de integração selecionado. 19. No campo Nome. No campo Período. Coordenador de Estágio Neste cadastro será definido o coordenador de estágio dos estagiários da empresa. 212 . Clique no menu Arquivo. para visualizar os históricos do coordenador de estágio. 6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 18. informe a data em que foi cadastrado o coordenador de estágio. 7. entrará automaticamente em modo de inclusão. para salvar o cadastro do coordenador de estágio. será demonstrada a data do cadastro do agente de integração e a data atual.7. Caso não haja coordenador de estágio cadastrado. Clique no botão Gravar. No campo Código. para listar os históricos da agente de integração. conforme a figura a seguir: 2. No campo CPF. 5. caso seja necessário você poderá alterar. Para cadastrar um novo coordenador de estágio. 3. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. No campo Data do Cadastro. caso contrário clique no botão Novo. 3. para incluir um novo coordenador de estágio. informe o CPF do coordenador de estágio. submenu Estagiários opção Coordenador de Estágio. 20. No campo Código. para abrir a janela Coordenador de Estágio. Clique no botão Listar.

no campo: 213 . para abrir a janela Cadastro de Contribuintes. conforme a figura a seguir: 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 3. caso contrário clique no botão Novo. você deverá incluir todos os trabalhadores autônomos que prestam serviço à empresa. 4.3.1. opção Contribuintes. Caso não haja contribuinte cadastrado.3. Para cadastrar um novo contribuinte. para incluir um novo contribuinte. No campo Nome. No quadro Geral. No campo Código. para isso proceda da seguinte maneira: 1. Contribuintes Neste cadastro. bem como os diretores da mesma. proceda da seguinte maneira: 1. informe o nome completo do contribuinte. você informará todos os dados gerais do contribuinte. 3. Clique no menu Arquivo. os contribuintes facultativos e os produtores rurais. será gerado um número sequencial. Guia Geral Nesta guia. entrará automaticamente no modo de inclusão.

O campo Data opção. no campo: • Início contrato. informe o centro de custo em que o contribuinte está vinculado. quando você selecionar no campo Tipo. selecione a opção correspondente a categoria do contribuinte no SEFIP. O campo Pró-labore somente estará disponível. • Função. informe o cargo do contribuinte na empresa. informe a função do contribuinte na empresa. cadastro de empregados e cadastro de sócios. O campo Salário somente estará disponível. • Remuneração Variável. o sistema possibilita que você importe o nome do contribuinte. • Serviço. quando você selecionar no campo Tipo. a opção Autônomo. No quadro Informações contratuais. quando você selecionar no campo Tipo. • CPF. informe a data que o contribuinte optou pelo pagamento de FGTS. • Categoria SEFIP. 2. selecione a descrição da remuneração variável correspondente 214 . informe o número do CPF do contribuinte. informe a do início do contrato no formato DD/MM/AAAA. a opção Empregador. selecione o tipo do contrato do contribuinte. A busca será feita no cadastro de contribuintes. matrícula INSS e as informações das guias Pessoais. número do PIS. • Cargo. somente ficará habilitado quando no campo Categoria SEFIP estiver selecionada a opção 05-Diretor não empregado com FGTS. O campo Função será de preenchimento obrigatório apenas se o cargo informado estiver com a opção Sim selecionada no campo Cargo de gerência ou supervisão. Autônomo ou Microempreendedor Individual. informe em que serviço o contribuinte está vinculado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao informar um número de CPF que já esteja cadastrado na empresa ativa ou em outras empresas. O campo Rubrica somente estará habilitado. • Data opção. a opção Empregador ou Microempreendedor Individual. informe o departamento em que o contribuinte está vinculado. • Tipo. • Departamento. • Centro de Custo.

No quadro Outras informações. para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 40% do valor do transporte. • Não especificado. • Transp. 16. O campo Natureza somente ficará habilitado quando o contribuinte for Autônomo. Produtor rural pessoa jurídica. quando você selecionar no campo Categoria SEFIP as que se referem ao contribuinte transportador (categorias 15. e quando nos parâmetros da empresa na guia e-Social subguia Geral no campo Classificação tributaria estiver selecionada uma das opções Agroindústria. • Sistema. 23 e 25). • Atividade Simples Nacional. O campo Atividade Simples Nacional. Consórcio simplificado de produtores rurais. de Passageiros. somente estará habilitado se nos Parâmetros da empresa no campo Simples Nacional. no campo: O campo Tipo serviço somente estará habilitado. para os contribuintes que você deseja emitir o recibo de pagamento.3. ao sistema do ponto ou ao sistema da folha juntamente ao ponto. 3. esse campo será preenchido automaticamente conforme opção selecionada nos parâmetros ou com a possibilidade de informar a opção em que atividade se enquadra no Simples Nacional.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione a opção correspondente para informar se o contribuinte estará vinculado somente ao sistema da folha. • Natureza. Pessoa física (exceto Segurado Especial) ou Segurado Especial. • Tipo serviço. 18. selecione as opções: • Transp.2. • Emitir recibo. para que o sistema calcule o IRRF sobre o valor integral do serviço (transporte). Guia Profissionais 215 . para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 60% do valor do transporte. selecione a opção correspondente para informar se a natureza do trabalho do contribuinte autônomo é urbana ou rural. estiver selecionado a opção Optante com concomitantes. de Cargas.

O campo Tipo de Conta somente estará habilitado quando no campo Forma de Pagamento. O campo Banco somente estará habilitado quando você selecionar no campo Forma de Pagamento. selecione o tipo de conta na qual será efetuado o pagamento ao contribuinte. No quadro Qualificação cadastral para o INSS e a Receita Federal. 2. informe o número da conta do contribuinte com seu respectivo dígito. informe o código do banco para crédito em conta ou pagamento via cheque. selecione a situação correspondente em relação a qualificação cadastral do empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal. a opção Crédito em Conta. selecione a forma que será feito o pagamento ao contribuinte. conforme a figura abaixo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Nesta guia. estiver selecionado a opção Crédito em Conta. • Banco. • Conta. O campo Conta somente estará habilitado quando você selecionar no campo Forma de Pagamento. 216 . no campo: • Situação. a opção Cheque ou Crédito em Conta. • Tipo de Conta. no campo: • Forma de pagamento. você informará todos os dados profissionais do contribuinte. para isso proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Pagamento.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. conforme a figura a seguir: Nessa janela. você deverá clicar no botão • . • Selecione os contribuintes que deseja vincular ao contribuinte corrente. O sistema vai considerar qualquer um dos dois números informados. também estiver cadastrada no sistema Domínio Folha. e o vinculará ao contribuinte corrente. informe o número de registro do contribuinte no PIS. selecione a opção correspondente. • PIS. informe o número da inscrição do contribuinte no INSS. • Inscrição municipal autônomo. para abrir a janela Múltiplos Vínculos. 4. no campo: Neste cadastro pode ser informado o PIS ou a matrícula INSS. No quadro Informativo. No quadro Informação de múltiplos vínculos. no campo: • Mais de um vínculo. O campo Inscrição municipal autônomo. informe o número da inscrição municipal do contribuinte autônomo. No cadastro dos contribuintes selecionados nessa janela. No quadro Documentos. somente ficará habilitado caso o contribuinte seja Autônomo. no campo: 217 . Você deverá selecionar a opção Sim. para voltar para janela Cadastro de Contribuinte. Ao selecionar essa opção. • Matrícula INSS. 5. sendo que você poderá vincular contribuintes dentro de uma mesma empresa. quando outra empresa à qual o contribuinte tiver vínculo. o sistema automaticamente mudará a opção de múltiplos vínculos para Sim. serão listados todos os contribuintes cadastrados no sistema que possuem o mesmo PIS ou Matrícula INSS do contribuinte corrente. • Clique no botão Fechar.

selecione a opção: • Não. 2. Na coluna Operadora. informe a ocorrência na SEFIP correspondente ao vínculo do contribuinte na empresa. informe o código da operadora de plano de saúde. para isso. Na coluna Nome. Nesta guia. No quadro Plano de saúde. para informar desconto no plano de saúde para contribuinte e/ou dependentes. 6. 3. 4. para que as informações da ocorrência sejam geradas no SEFIP. Guia Plano de Saúde A guia Plano de Saúde somente estará habilitada se o contribuinte estiver configurado descontar plano de saúde. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. 218 . Na coluna Data início. Clique no botão Incluir. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado. 3. conforme a figura abaixo. • Sim. proceda da seguinte maneira: 1.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Ocorrência SEFIP.3. no campo: • Possui desconto. para informar a(s) operadora(s) de plano de saúde do contribuinte.3. você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o contribuinte e/ou dependentes. para não informar desconto no plano de saúde para o contribuinte e/ou dependentes.

caso queira excluir alguma linha de configuração de desconto no plano de saúde. • Somente dependentes. Na coluna Determinar Fim. para que o contribuinte e seu(s) dependente(s) sejam beneficiados com desconto no plano de saúde. • Contribuinte e dependentes. 8. selecione a opção: • Não. você informará todos os dados pessoais do contribuinte. 6. para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado com desconto no plano de saúde. proceda da seguinte maneira: 219 .1.4. para isso. 3. selecione a opção: • Somente contribuinte. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado.3.4. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. conforme a figura abaixo. para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde. Guia Documentos Nesta guia. Na coluna Data Fim.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. para que somente o contribuinte seja beneficiado com desconto no plano de saúde. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência.3. Clique no botão Excluir. Na coluna Beneficiário. 7. Guia Pessoais 3. A coluna Data Fim. • Sim.

no campo: 220 . informe a data de vencimento da identida civil do contribuinte. informe o local onde foi emitido o registro de indentificação civil do contribuinte. informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do contribuinte. preencha todos os campos com as informações sobre o registro de identidade civil. • Órgão. • Data emissão. No quadro Registro de indentidade Civil . informe o número do registro de identidade civil do contribuinte. informe a data da emissão do documento de identidade do contribuinte. 2. • No campo Data de expedição. informe o número do documento de identidade do contribuinte. informe o órgão emissor do registro de identidade civil do contribuinte. no campo: • Número. • UF.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • No campo Número. • No campo Local.RIC. 3. • No campo Órgão Emissor. informe a data de expedição do registro de indentida de civil do contribuinte. No quadro Título eleitoral.RG. informe o órgão emissor do documento de identidade do contribuinte. • No campo Data de Vencimento. No quadro Registro de identidade .

informe o número da zona eleitoral do contribuinte. Quando selecionada a opção Sim. para abrir a a janela Conselhos regionais. informe a Unidade Federativa que foi emitida a CTPS.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Título eleitoral. informe o número da carteira de motorista do contribuinte. informe a categoria da carteira de motorista do contribuinte. no campo: • Possui registro em conselho regional. selecione a opção correspondente indicando se o contribuinte possui registro em conselho regional. 4. informe o número da serie da CTPS do contribuinte. informe o número da CTPS do contribuinte. no campo: • Número. No quadro Conselhos Regionais. informe a data de vencimento da carteira de motorista. informe o número da seção eleitoral do contribuinte. informe o número do título eleitoral do contribuinte. • Zona eleitoral. para informar os dados do conselho regional do contribuinte. 7. • Serie. • Categoria. informe o órgão que emitiu a carteira de motorista do contribuinte. no campo: • Número. • Seção. conforme figura a seguir: • Clique no botão Novo. No quadro Carteira motorista. • Data de Vencimento. 221 . ao lado será habilitado o botão . informe a data de expedição da carteira de motorista do contribuinte. • Data de expedição. • UF. No quadro CTPS. 6. • Órgão Emissor.

• Clique no botão Gravar. • Clique no botão Fechar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • No campo Conselho. • No campo Número do registro. informe a região do conselho do contribuinte. conforme a figura abaixo.2. informe a data de expedição do registro do contribuinte. 3. para salvar as informações cadastradas. para voltar para a janela Conselhos regionais. informe a data de validade do registro do contribuinte. • No campo Data de expedição. • No campo Região.3. • No campo Data de validade. 222 . você informará os dados do endereço do contribuinte. informe o número do registro do contribuinte no conselho. informe o nome do conselho a qual o contribuinte pertence. Guia Endereço Nesta guia.4.

somente estará habilitado se no campo Residência própria. No campo Residência própria. No campo Endereço. informe o bairro do Contribuinte. selecione a opção correspondente.3.4. 2. informe o endereço do Contribuinte. Selecione a opção Endereço Comercial. estiver selecionada a opção Sim 12. 14. No campo Email alternativo. informe o País do contribuinte. No campo Complemento. 9.3.1 . informe o número do telefone celular do contribuinte. 6.Tipo do Documento de Manutenção do NIS do contribuinte. e no campo 23.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Endereço Comercial deve ser selecionada para preenchimento das informações dos Documentos de Cadastramento do NIS – DCN e Documento de Manutenção do NIS . seja marcada a opção Comercial.1. Informações Nascimento Nesta guia conforme abaixo. No campo Bairro. 15. O campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS. No campo Imóvel adquirido com recursos do FGTS. 16. No campo Número. 3. informe o número do telefone residencial do contribuinte. No campo País. selecione a opção correspondente. Informações Pessoais 3. 3. No campo CEP. No campo Tipo do Endereço. proceda da seguinte maneira: 223 . informe o número do endereço do Contribuinte. para isso. 11. informe o código de endereçamento postal.4. informe o complemento do endereço do Contribuinte. informe o código do município do Contribuinte. selecione a opção correspondente.3.DMN. 1.Tipo do Documento de Cadastramento do NIS. 8. você incluirá as informações sobre o nascimento do contribuinte. No campo Município. No campo Residente/Domiciliado no Exterior. para que no campo 24. No campo Email principal. No campo Celular. informe o email principal do contribuinte. No campo Residencial. 7. informe um email alternativo para o contribuinte. 4.3. 10. informe o tipo de endereço do Contribuinte. 13. 5.1 .

informe o país onde nasceu o contribuinte. • No campo Nome da mãe. informe a data da naturalização. informe a data de nascimento do contribuinte. informe o nome da mãe do contribuinte. preencha todos os campos com as informações sobre o nascimento. No quadro Dados da naturalização. informe o múnicio que nasceu o contribuinte. No quadro Dados dos pais. 4. • No campo País da nacionalidade. informe o país de nacionalidade do contribuinte. No quadro Dados do nascimento. • No campo UF. • No campo Nome da pai. no campo Possui alvará judicial. No quadro Menor de 16 anos. • No campo Data da Naturalização. 2. informe o nome do pai do contribuinte. 3. • No campo País. 224 . • No campo Município. será demonstrado o estado onde nasceu o contribuinte. • No campo Naturalizado. selecione a opção correspondente. • No campo Data do nascimento. preencha todos os campos com as informações sobre a naturalização do contribuinte. selecione a opção correspondente. preencha todos os campos com as informações sobre os pais do contrbuinte.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.

selecione a opção correspondente.4. No campo Raça/Cor.3. No quadro Possui Deficiência. No campo Grau instrução. No campo Regime de casamento. 14.3. selecione a opção correspondente ao regime de casamento do contribuinte. 16. selecione a opção correspondente a raça/cor do contribuinte. No campo Sexo. Outros Dados Nesta guia conforme abaixo. No campo Grupo sanguíneo. 15. 17. proceda da seguinte maneira 11. 12.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 13. No campo Nome do cônjuge. selecione a opção correspondente.2. selecione a opção: 225 . selecione a opção correspondente ao fator RH do contribuinte. selecione a opção correspondente ao grupo sanguíneo do contribuinte. 18. O campo Regime de casamento somente ficará habilitado quando no campo Estado civil estiver selecionada a opção Casado (a). 19. selecione a opção correspondente a escolaridade do contribuinte. você incluirá informações adicionais sobre contribuinte. No campo RH. para isso. No campo Estado civil. informe o nome do cônjuge do contribuinte.

conforme a figura abaixo. se o contribuinte possui deficiência motora.3. se o contribuinte esteve considerado como deficiente e no momento esta reabilitado. somente estará habilitada se na guia Informações do Nascimento. para isso. você informará os dados do contribuinte se o mesmo for estrangeiro. informe uma observação em relação a deficiência do contribuinte. Estrangeiro Nesta guia. informe a data de chegado do Contribuinte.3.4.3.  Mental. se o contribuinte possui deficiência mental. se o contribuinte possui deficiência auditiva. 20. se o contribuinte possui deficiência visual.  Outras. • No campo Data da chegada. preencha todos os campos com as informações sobre a nacionalidade do contribuinte. 5. No campo Observação.  Reabilitado.  Visual.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha  Motora. proceda da seguinte maneira: A guia Estrangeiro. no campo País da nacionalidade estiver selecionado um país diferente do Brasil.  Auditiva. se o contribuinte possui outro tipo de deficiência. No quadro Geral. 3. 226 .

preencha todos os campos com as informações sobre o registro nacional de estrangeiros. informe número do registro nacional de estrangeiros do contribuinte. proceda da seguinte maneira: 227 . • No campo Data da Validade carteira de trabalho. • No campo Número do processo MTE. Guia Contribuição Individual Nesta guia conforme abaixo. informe a data de validade da carteira de trabalho do contribuinte. • No campo Casado com Brasileiro. selecione a opção correspondente. informe o número do processo do ministério do trabalho e emprego. informe a data de expedição do RNE do contribuinte. • No campo Data de Validade. • No campo Data de expedição. você informará os dados necessários para a emissão da guia de contribuição individual. • No campo Filhos com Brasileiro.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • No campo Tipo de Visto. informe o órgão emissor do RNE. para isso. 6. • No campo Número. No quadro RNE. 3. • No campo Órgão Emissor.3. informe a data de validade do RNE do contribuinte.5. selecione o tipo de visto do contribuinte. selecione a opção correspondente.

para que o sistema calcule a contribuição de 11% sobre o salário mínimo vigente na competência do cálculo. sem relação de trabalho com empresa ou equiparado (Alíquota 11%). • Início contribuição. indicando o início do cálculo de 5% sobre o salário mínimo. • No campo A partir de. indicando a porcentagem que será aplicada sobre o salário mínimo: • Selecione a opção Segurado que trabalha por conta própria. informe a competência no formato MM/AAAA. selecionando a opção Sim. conforme a figura a seguir: 228 . informe a data do início da contribuição para a Previdência Social. No quadro GPS. para que o sistema calcule a contribuição de 5% sobre o salário mínimo vigente na competência do cálculo. estiver selecionada a opção Sim. 1. clique no botão para abrir a janela Tipo Salário Contribuição. indicando o início do cálculo de 11% sobre o salário mínimo. • No campo A partir de. informe a competência no formato MM/AAAA. • Salário contribuição. com dedicação exclusiva ao trabalho doméstico (Alíquota 5%) somente estará habilitado. no campo: • Emitir GPS individual. para o segurado sem renda própria. quando na guia Geral no campo Tipo estiver selecionada a opção Facultativo. GPS trimestral e Dedução na GPS). somente estará habilitado quando no campo Emitir GPS individual. quando na guia Geral no campo Tipo estiver selecionada opção diferente de Microempreendedor Individual e Segurado Especial. Selecione o quadro Calcular contribuição fixa sobre 1 salário mínimo para. • Selecione a opção Segurado sem renda própria. O botão .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O quadro Calcular contribuição fixa sobre 1 salário mínimo para somente estará habilitado. os quais serão usados para calcular o valor da contribuição individual. com dedicação exclusiva ao trabalho doméstico (Alíquota 5%). 2. para configurar o cálculo da contribuição individual. A opção Segurado sem renda própria. para o segurado que trabalha por conta própria. você deverá preencher os demais campos que serão habilitados (Salário contribuição.

• Valor. • Possui redução na alíquota de INSS. • Selecione a opção Dedução na GPS. • Selecione a opção Atividade por conta própria – Rural. informe o valor sobre qual será calculado a contribuição. informe a competência para o cálculo. 229 . No campo Valor poderá ser informado um valor somente se selecionado no campo Sobre a opção Valor informado. • Competência. assim calculado apenas 11%. • Selecione a opção GPS trimestral. No quadro Opções.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Inserir. caso queira emitir a GPS trimestralmente. para informar que o contribuinte possui redução na alíquota do INSS. para que a GPS seja emitida com código específico da atividade por conta própria – rural. selecione a opção: A opção Possui redução na alíquota de INSS. 3. para que no cálculo o valor da GPS seja deduzido. A opção Atividade por conta própria – Rural somente estará habilitada quando na guia Geral for informada a opção Autônomo no campo Tipo e no campo Emitir GPS individual estiver informada a opção Sim. • Sobre. para informar sobre qual tipo de salário será calculado a GPS individual. informe se o cálculo da contribuição será sobre a remuneração do contribuinte ou se será sobre um valor informado. somente ficará habilitada para os contribuintes com categoria 24-Cooperado que presta serviço à entidade beneficente.

informe a data de nascimento do dependente. proceda da seguinte maneira: 1. 3. todos os dependentes do contribuinte em questão. informe o nome do dependente.. clique no botão Dependentes. caso contrário clique no botão Novo. você deverá incluir.. conforme a figura a seguir: 2. No campo Nome.. No campo Código.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.3. filhos e outros. 4. Dependentes Neste cadastro. caso seja necessário você poderá alterar. Com a janela Contribuintes aberta. Guia Geral 1. 3. informe o número do CPF do dependente. Para cadastrar um novo dependente.1. no campo: • Data nascimento. Caso não haja dependente cadastrado. para incluir um novo dependente. 230 . para abrir a janela Dependentes. No quadro Identificação do dependente. • Local nascimento. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.6. por exemplo: esposa. entrará automaticamente no modo de inclusão. • CPF.3.6. informe o local de nascimento do dependente.

No quadro Datas. • Número da DNV. o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem: • Entrega documento. no campo: • Matrícula. informe o número do registro do cartório. • Número registro cartório. informe o número da Declaração de Nascido Vivo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Grau parentesco. informe a data em que o empregado entregou o documento que comprove a dependência. • Número folha. 231 . no campo: Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do dependente. a partir dessa data o sistema passará a considerar este dependente para cálculo de salário família e/ou desconto do imposto de renda. informe o número da matrícula da certidão de nascimento do dependente. informe o cartório em que foi feito o registro do dependente. informe o número do livro de registro do cartório. selecione o grau de parentesco do dependente. • Número livro. 3. 2. No quadro Informações do registro. informe o número da folha em que foi feito o registro. • Cartório registro.

você poderá informar mais de uma operadora de plano de saúde para o(s) dependente(s). Guia Plano de Saúde A guia Plano de Saúde somente estará habilitada se no cadastro do contribuinte estiver configurado para descontar plano de saúde.2. • Data. Nesta guia.6. Selecione o quadro Pensão alimentícia.6.3. proceda da seguinte maneira: 232 . para isso. determine a data do fim da dependência para o IRRF. selecione o quadro: • • Determinar fim.3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione esse quadro e no campo: • Data.3. e no campo: • Idade até. determine a data fim para o pagamento de pensão alimentícia. Guia Dependência 1. informe a idade máxima de dependência para o IRRF. conforme a figura abaixo. No quadro IRRF. e selecione o quadro: • Determinar fim. 3.

3. que não esteja informada no cadastro do contribuinte. Clique no botão Incluir. informe o código da operadora de plano de saúde. Quando informada uma data não compatível. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 233 . Na coluna Operadora. A data de início da dependência do plano de saúde para o dependente. deverá ser igual ou maior que a data de início informada para o contribuinte. Ao informar uma operadora de plano de saúde. Na coluna Nome. para informar a(s) operadora(s) de plano de saúde do dependente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. será preenchido o nome da operadora conforme código selecionado. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 2.

5. A coluna Data Fim. Na coluna Determinar Fim. Na coluna Data Fim. para salvar as alterações realizadas. selecione a opção: • Não.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando informada a data de início da dependência do plano de saúde maior que a data fim informada para o contribuinte. Clique no botão Gravar. para definir a data limite da dependência do desconto no plano de saúde. Clique no botão Excluir. Quando informada a data do fim da dependência do plano de saúde maior que a data fim informada para o contribuinte. informe a data de início para o desconto do plano de saúde. 8. para que a dependência do desconto no plano de saúde seja por tempo indeterminado. informe a data fim para o desconto do plano de saúde. somente estará habilitada quando for configurado para determinar fim da dependência. • Sim. Na coluna Data início. Sempre que realizar alterações no cadastro de dependentes o sistema emitirá a 234 . caso queira excluir alguma linha de configuração de desconto no plano de saúde. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 4. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 6. 7.

3. conforme figura a seguir: Nesta janela é demonstrada Data da alteração. porém. Conforme imagem a seguir: 235 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha seguinte mensagem: Ao clicar nos botões Retificação e Fechar. 3. o sistema grava a alteração dos campos definidos nos itens abaixo. o campo alterado a informação anterior e a informação alterada.6. Botão Histórico Ao clicar no botão Histórico será possível verificar o histórico das alterações realizadas no cadastro de dependentes. Ao clicar no botão Alteração deverá abrir a janela Alterações.4. não deverá ser gerada essa informação no histórico.

região conselho profissional. 236 . Na coluna Data. 3. centro de custo. UF. data expedição. sindicalizado. informações do PIS. agência. data. Na coluna Data do cadastro. conselho profissional. fim da prorrogação do contrato. data expedição conselho profissional.5.6. conta. será demonstrada a data em que foi gravada a alteração realizada. 5. endereço. 8. Na coluna Descrição. CPF. função.3. tipo do endereço do empregado. número conselho profissional. No campo Contribuinte. número do RG.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. serão demonstradas a informação antes da alteração e após a alteração. piso salarial. banco. número da CNH. será demonstrada a hora em que ocorreu a gravação da alteração. ocorrência da SEFIP. No campo Período. No campo Dependente. 7. órgão emissor. 6. categoria. número. Residente/Domiciliado no exterior. será demonstrada a data em que ocorreu a gravação da alteração. filial. sindicato. será demonstrado o campo em que houve a alteração. data de vencimento CNH. final do contrato por prazo determinado. local. Na coluna Hora do cadastro. data validade conselho profissional. órgão expedição. tipo da conta. data de expedição da CNH. informe o período que deseja consultar. informe o depedente que deseja consultar histórico das alterações. carteira profissional. Alterações cadastro do Contribuinte Ao realizar alterações em uma das opções ou campos: Nome. departamento. 3. o sistema irá trazer automaticamente o contribuinte que possua dependente 2. Na coluna Campo. forma de pagamento. 4. número. órgão da CNH. vínculo empregatício. cargo.

troca de cargo.. possui deficiência. reabilitado. clique no botão Histórico. conforme a figura a seguir: 1. Na coluna Para. data de validade da carteira de trabalho. conforme a figura a seguir: 237 . 5. sexo. órgão emissor. filhos com brasileiros. estado civil e se for estrangeiro a data da chagada. por exemplo: troca serviço. país.3. para fechar a janela Alteração.. telefone 2. etc. casado com brasileiro. proceda da seguinte maneira: 1. Histórico de Contribuintes Neste cadastro. e-mail alternativo. UF. telefone 1. para abrir a janela Histórico de Contribuintes. raça/cor. 4. número. outras. Clique no botão Fechar. bairro.6. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. imóvel adquirido com recurso do FGTS. alteração salarial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha complemento. Clique no botão Gravar.. é demonstrada a nova opção. Na coluna De. número do processo MTE. é demonstrada a opção que foi alterada. tipo de visto. município. é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração. mental. Para visualizar o histórico. e-mail principal. 3. data de expedição e data de validade. será aberta a janela Alterações. 2. 3. auditiva.6. visual. você poderá visualizar todos os históricos do contribuinte. Residência própria. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado. grau instrução. Com a janela Contribuintes aberta. CEP. 6. código postal. no cadastro do contribuinte. para salvar a alteração. No campo Data da alteração.

Clique no botão Excluir. No quadro Dados do histórico. • No campo Período. No quadro Dados do Contribuinte. Clique no botão Incluir. 6. aparecerão todas as alterações realizadas para o contribuinte. para listar os históricos. o sistema trará automaticamente o contribuinte que se deseja visualizar todos os históricos cadastrados. 7. 238 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para excluir um histórico cadastrado. para incluir um histórico no cadastro do contribuinte. 3. 5. no campo: • Código. Clique no botão Listar. o sistema trará automaticamente a data de admissão e a data atual. para realizar a seleção dos históricos. Clique no botão Históricos. 4.

No quadro Históricos selecionados. 11. conforme a figura a seguir: • Nesta janela você deverá cadastrar um nome para seleção realizada. para salvar a seleção. para selecionar todos os históricos. para fechar a janela Seleção de Históricos. Clique no botão OK. Clique no botão Nenhum. • Ao clicar no botão Gravar. clique no botão Todos. Clique no botão Fechar. para inverter a seleção dos históricos. 9.Rubrica Este cadastro é composto por todos os proventos e descontos necessários para o 239 . 12. selecione a opção Novo Filtro. de modo que quando desejar filtrar novamente. 10. A seleção será gravada.4. A seleção poderá ser alterada realizando novos filtros e clicando no botão Gravar. para selecionar nenhum histórico. para cadastrar uma nova seleção. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. basta selecioná-la no campo Seleção. 13. Clique no botão Inverter. No quadro Seleção. será aberta a janela Salvar Seleção.

Clique no botão Novo. O Domínio Folha vem com as rubricas básicas necessárias. O campo A partir de. informe um nome para a rubrica. proceda da seguinte maneira: 1. informe o código para o eSocial. para abrir a janela Rubrica. Você poderá incluir novas rubricas conforme a sua necessidade. para incluir uma nova rubrica. No campo Situação. Clique no menu Arquivo. 4. 7. O campo Código. conforme a figura a seguir: 2. se for necessário alterá-las. 6. selecione a opção que indique se a rubrica está ativa ou inativa para empresa. 3. na barra de ferramentas do sistema. No campo Código eSocial. somente estará habilitado se no campo Situação estiver selecionada a opção Inativo. Para cadastrar uma nova Rubrica. deverá ser consultado nosso departamento de Suporte Técnico. sendo que essas rubricas não devem ser excluídas e. No campo Nome. 240 . opção Rubricas. informe a data início da rubrica. 5. será preenchido automaticamente pelo sistema. No campo Início em.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha cálculo da folha. ou clique diretamente no botão .

4. para definir se a rubrica será calculada sobre valor de hora aula. 3. O campo Hora-aula.4. no campo Cálculo será informada a opção Automático. onde o percentual deverá ser informado no campo Taxa do própria rubrica. • Percentual. mesmo que a rubrica seja lançado pelo usuário. a opção. será informado se a rubrica é calculada automaticamente pelo sistema ou lançado pelo usuário. • Unidade. Base de cálculo. estiver selecionado. para definir se o valor lançado será o calculado pelo sistema. somente estará habilitado se no campo Unidade. • • Horas-Aulas. estiver selecionado a opção Valor Hora-Aula. Quando a unidade da rubrica for Automático. no campo: • Tipo. para definir se a rubrica será lançada em horas. Horas-Aulas e no campo Base de cálculo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. • Classificação. • Automático. Na guia Geral. selecione a opção correspondente.1. informe a taxa que deve ser aplicada sobre a base de cálculo. para definir se a rubrica será lançada em dias. • Cálculo. selecione a opção: • Horas. selecione a base sobre a qual a rubrica deve ser calculada. para definir se a rubrica será lançada em percentual a ser calculado sobre determinada base.2. 3. informe a partir de que data a rubrica ficou inativa no sistema. selecione a opção de acordo com a característica da rubrica. • Valor. para definir se a rubrica será calculada em percentual sobre determinada base. • Dias. • Taxa. No campo A partir de. Guia Configurações 241 . Guia Geral 1.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Os quadros Adicional e Médias. para abrir a janela Afastamentos para Adicionar. • 13º salário/férias. Para isso você deve clicar no botão . para definir que a rubrica será somada no cálculo do Aviso Prévio. somente estarão habilitados quando o tipo da rubrica. No quadro Adicional. para definir que a rubrica será somada no cálculo do 13º salário e férias. Verifique conforme a figura a seguir: 242 . • Afastamentos. para definir que o mesmo seja calculado durante o período em que o empregado estiver afastado através de outra rubrica com as mesmas incidências da rubrica do afastamento. nessa janela você deverá selecionar os afastamentos que serão calculados a rubrica. ao gravar os afastamentos. 1. selecione a opção: • Aviso Prévio. for diferente de Desconto. o sistema irá criar automaticamente uma rubrica para cada afastamento selecionado.

Verifique conforme a figura a seguir: • Saldo salário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para definir que a rubrica irá fazer média para o cálculo das férias conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados. nessa janela selecione os afastamentos para quais as rubrica irão fazer média. para abrir a janela Soma média afastamento. para definir que a rubrica irá fazer média para o cálculo durante o período em que o empregado estiver afastado. para definir que a rubrica irá fazer média para o cálculo do saldo salário conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados. Você deverá clicar no botão . • 13º salário. No quadro Médias. • Férias. selecione a opção: • Aviso Prévio. 243 . • Afastamentos. para definir que a rubrica irá fazer média para o cálculo do Aviso Prévio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados. para definir que a rubrica irá fazer média para o cálculo do 13º salário conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados.

para que o cálculo das médias das rubricas com unidade Horas e base de cálculo Fórmula sejam realizadas sobre os valores lançados. definida no cadastro do sindicato dos empregados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Corrige média. para definir que a rubrica deve ser incluída no comprovante de rendimentos. somente estará habilitada para a rubrica com unidade Valor e que esteja selecionada a opção 13º salário e/ou Férias. selecione a opção: • Valor calculado. selecione a opção: • Ficha Financeira. 3. para abrir a janela DIRF/Comprovante de Rendimentos. para indicar que o valor da média calculada da rubrica seja corrigida de acordo com a forma de correção. No quadro Relatórios. somente ficará habilitado quando a rubrica possuir unidade Horas a base de cálculo Fórmula. • DIRF/Comprovante de rendimentos. para que o cálculo das médias das rubricas com unidade Horas e base de cálculo Fórmula sejam realizadas sobre o valor calculado. • Corrige média. conforme a figura a seguir: • Nessa janela selecione o campo do comprovante de rendimentos onde a rubrica deve 244 . • Valor lançado. Você deverá clicar no botão . e • Sobre. O campo Sobre. para definir que essa rubrica será demonstrada na ficha financeira anual.

245 . 4. • Selecione a opção Calcular proporcional aos dias de férias. No quadro Rubrica da Folha Mensal. • Calcular no 13º salário. seja calculada a rubrica mensal proporcional aos dias trabalhados. No quadro Lançamentos fixos. Clique no botão • . selecione a rubrica que será calculada nas férias. para que a rubrica informada seja calculada proporcionalmente aos dias de férias. menos os dias de férias gozados. selecione a opção: • Calcular nas férias. Quando selecionado esse campo. para abrir a janela Calcular no 13º salário. deverá ser informado a rubrica que será utilizado no cálculo do 13º salário. para que o valor da rubrica. para que no cálculo da folha mensal do mês em que o empregado estiver de férias. Clique no botão . para abrir a janela Calcular nas Férias. • RAIS. para definir que a rubrica seja incluída na Relação Anual de Informações Sociais. os dados referente a rubrica principal será preenchido automaticamente pelo sistema. Selecione a opção Informações Complementares. para que a rubrica seja calculada durante as férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha ser enquadrada. no campo: • Rubrica. • Selecione a opção Calcular proporcional aos dias trabalhados no mês de férias. Quando selecionado esse campo. no campo: • Rubrica. apareça no quadro Informações Complementares do comprovante de rendimentos. • No quadro Rubrica de Férias. para que a rubrica seja calculada no 13º salário. este campo ficará indisponível para qualquer alteração. deverá ser informada uma rubrica que será utilizada no cálculo de férias.

para informar a rubrica do 13º adiantamento. informe a rubrica que será utilizada no cálculo de 13º adiantamento mensal. para que o adiantamento de 13º seja calculado na folha mensal de forma proporcional. informe a rubrica que será utilizada no cálculo de 13º Integral.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Selecione o quadro Rubrica do 13º Adiantamento. informe a rubrica que será utilizada no cálculo de 13º adiantamento. • No campo Rubrica. • Selecione o quadro Rubrica 13º Adiantamento Mensal. • No campo Rubrica. para que a rubrica informada seja calculada proporcionalmente ao percentual do 13º adiantamento. • Selecione a opção Descontar o valor calculado no 13º adiantamento. • Selecione a opção Calcular proporcional ao percentual do 13º adiantamento. • No campo Rubrica. para informar a rubrica do 13º adiantamento mensal. 246 . para que a rubrica informada seja calculada no 13º adiantamento. • Selecione a opção Calcular proporcional ao percentual do 13º adiantamento. • Selecione o quadro Rubrica 13º integral. para informar a rubrica do 13º integral.

• Selecione a opção Desconta DSR. Nessa janela informe a rubrica que representará o cálculo do reflexo no DSR. • Selecione a opção Reflete no DSR. No quadro Opções.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. selecione a opção: • Selecione a opção Compõe horas mês. Você deverá clicar no botão . A opção Desconta DSR somente estará habilitado quando no campo Classificação estiver selecionada a opção Falta Integral. para que a rubrica seja calculada durante o afastamento. • Selecione a opção Calcula durante o afastamento. para abrir a janela Rubrica Reflexo DSR.Desconta DSR. para definir que a rubrica compõe o total de horas do mês. conforme a figura a seguir: 247 . para definir que a rubrica irá compor o cálculo do DSR. para abrir a janela Calcula Durante o Afastamento. Esse campo é utilizado apenas por rubricas padrões do sistema. Clique no botão . Você deverá clicar no botão . para abrir a janela Rubrica . Nessa janela informe a rubrica que descontará os dias de DSR provenientes das faltas lançadas. para definir a rubrica que irá descontar os dias de DSR referente às faltas.

Esse campo deve ser selecionado apenas para rubricas que usam tipo base: salário contratual. Você deverá clicar no botão . para definir que a rubrica deve ser calculada com valor proporcional ao dias efetivamente trabalhados. A opção Aparece no recibo/relatório somente estará habilitada quando a opção Compõe o líquido não estiver selecionada. • Selecione a opção Aparece no recibo/relatório. • Selecione a opção Calcula diferença devido alteração piso salarial. para definir que essa rubrica irá compor o valor líquido da folha e que será demonstrado no recibo de pagamento. somente ficará habilitada quando na rubrica possuir uma base de cálculo com o tipo da base Piso salarial. • Selecione a opção Não considerar para faltas para desconsiderar as rubricas com classificação Falta Integral e Falta Parcial para o cálculo da proporcionalidade. para que seja calculada a diferença referente a alteração do piso salarial. 248 . piso salarial e fórmula. para definir que essa rubrica irá aparecer no recibo/relatório. nessa janela inclua a descrição para que seja criada uma nova rubrica específica para calcular a diferença referente a alteração de piso salarial: • Selecione a opção Paga proporcional. salário mínimo. A opção Calcula diferença devido alteração piso salarial.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Selecione a opção Compõe o líquido. A opção Compõe o adiantamento salarial somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa na guia Folha de Adiantamento estiver selecionada a opção Salários e adicionais do quadro Base de cálculo e no cadastro da rubrica na guia Geral/Definições estiver selecionada alguma opção do quadro Adicional. • Selecione a opção Compõe o adiantamento salarial. para definir que essa rubrica irá compor o adiantamento salarial da folha. para abrir a janela Calcular Diferença devido Alteração Piso Salarial.

unidade Hora . não ficará habilitada quando a rubrica for de cálculo Automático. Falta Parcial. Vale Transporte e Horas Extras. para salvar as alterações realizadas. informe a base que a rubrica deverá somar ou deduzir. • Selecione a opção Detalhar lançamentos por serviço. Gratificação.3. Outros Proventos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Detalhar lançamento por serviços somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado a opção Efetuar lançamento de rubricas por serviço. Salário mensal professor. e se utilizar bases de cálculo que tenham como Tipo da base os tipos Hora-aula. Descontos. possuir classificação diferente de Salários.Aula. Falta Integral. 2. Salário grade professor e Fórmula. Comissão. Desc. No campo Código. Clique no botão Incluir. 3.4. Clique no botão Gravar. A opção Detalhar lançamento por serviços. para incluir uma nova base de cálculo. 249 . Adicional Noturno. e no campo seguinte será demonstrada a descrição da base de cálculo. para que seja possível detalhar a rubrica por serviço no momento do lançamento. Guia Soma na base de cálculo 1. 3.

4. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro da rubrica atual ou de todas as rubricas para uma outra empresa. e não relacionar o campo para a emissão no termo de rescisão. o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem: 250 . o botão Replicar.4. Se você selecionar o quadro Emitir no Termo de Rescisão. você poderá vincular as rubricas do sistema ao campo específico para o modelo de recibo de rescisão TRCT Portaria MTE 1621/2010 . conforme a figura a seguir: 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Você encontrará também na janela Rubrica.ANEXO I e às rubricas salarias do Homolognet que serão geradas para o arquivo XML. Guia Rescisão Nesta opção.

para indicar a opção em que será feita a consideração de remuneração que no campo 23 do recibo de rescisão modelo TRCT Portaria TEM 1621/2010 – Anexo I. para composição do valor do campo 23. Algumas rubricas serão solicitadas em campos específicos do leiaute e outros serão calculados no sistema Homolognet. por terem tratamento específico no leiaute ou no sistema Homolognet. 1. • Selecione a opção Considerar somente para remuneração da projeção de 30 dias. As rubricas com classificação Falta parcial deverão ser relacionadas no quadro Gerar para o Homolognet como Outros Descontos. • Selecione a opção Considerar para remuneração do mês anterior ao da rescisão e para projeção de 30 dias. para indicar o campo para emissão no Termo de Rescisão. Selecione o quadro Gerar para o Homolognet. para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opção selecionada para composição do valor do campo 23. As rubricas configurados para a rubrica Outras verbas rescisória serão informadas nas competências em que as mesmas foram calculadas durante o contrato do empregado. As rubricas configuradas para a rubrica Outros descontos serão informados somente na competência da rescisão. para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opção selecionada que não foram calculadas no mês anterior. para que a rubrica seja gerado para o 251 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A listagem de campos para o relacionamento do Termo de Rescisão será conforme o tipo da rubrica. O quadro Gerar para o Homolognet ficará desabilitado para as rubricas que não serão necessários configurar a rubrica. pois no arquivo Homolognet existem campos específicos. • Selecione a opção Considerar somente para remuneração do mês anterior ao da rescisão. 2. para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opção selecionada que foram calculadas no mês anterior. para composição do valor do campo 23. onde os mesmos poderão ser informados. • Selecione o quadro Campo 23 – Remunerações mês anterior. Selecione o quadro Emitir no Termo de Rescisão. O quadro Gerar para o Homolognet ficará desabilitado para as rubricas com classificação Faltas integrais e Desconto previdência complementar.

4. 1. • No campo Rubrica. selecione a natureza da rubrica correspondente ao cálculo da folha mensal. Clique no botão Gravar. No quadro Natureza das rubricas. 3. selecione a rubrica correspondente. • 13º salário integral. • No campo Código da rubrica externa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Homolognet. Guia e-Social Nesta opção.5. 3. O campo Código da rubrica externa somente será gerado para rubricas relacionadas com as rubricas Outras Verbas Rescisória ou Outros Descontos. você poderá vincular a natureza da rubrica em relação ao tipo de cálculo quer a mesma realizará. nos campos: • Folha mensal. selecione a natureza da rubrica correspondente ao cálculo do 13º salário integral. 252 . para salvar as alterações realizadas. o código será preenchido automaticamente pelo sistema.

1. férias. 13/férias. Clique no botão Fechar.Alterações no cadastro das Rubricas Ao realizar alterações em uma das opções ou campos: Nome.2. 17. você poderá visualizar todos os históricos da rubrica. para salvar a alteração.4. por exemplo: troca de Tipo. conforme a figura a seguir: 13. será aberta a janela Alterações. 253 . Clique no botão Gravar.4. é demonstrada a nova opção. médias. Histórico das Rubricas Neste cadastro. 15. etc. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado. Taxa. Na coluna Para. 14. Aviso Prévio. No campo Data da alteração. 16. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. é demonstrada a opção que foi alterada. para fechar a janela Alteração. soma na base de cálculo no cadastro da rubrica. Nome.5. folha mensal. Na coluna De.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 13º salário.5. Tipo. é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração. desconta no DSR. 18. reflete no DSR. Taxa. 3.

no campo: • Código. Para cadastrar uma nova base de cálculo.5. será demonstrada a antiga e a nova configuração no cadastro da rubrica. Na janela Histórico da Rubrica. 7. 3. proceda da seguinte maneira: 1. será demonstrada a data de cadastro da rubrica no sistema. 3. 4. Clique no botão Listar. será demonstrada a hora em que a rubrica foi cadastrada. Na coluna Data do cadastro. proceda da seguinte maneira: 254 . para listar os históricos. Na coluna Campo... Com a janela Rubricas aberta. o sistema trará automaticamente a rubrica que se deseja visualizar todos os históricos cadastrados. Na coluna Descrição. Bases de Cálculo Nesse cadastro constam todas as bases sobre as quais as rubricas da folha serão calculadas. 8. 5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para visualizar o histórico. será demonstrada o campo que foi alterada. • No campo Período.. conforme a figura a seguir: 2. clique no botão Histórico. será demonstrada a data de alteração. o sistema trará automaticamente a data de início e a data atual. 6. para abrir a janela Histórico da Rubrica. Na coluna Data. Na coluna Hora do cadastro. Caso seja necessário você poderá cadastrar novas bases de cálculo.

Clique no botão Fórmula. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor do piso salarial definido no cadastro de sindicatos. informe o nome da base de cálculo. para abrir a janela Bases de Cálculo. 3. submenu Bases de Cálculo. para definir que a base de cálculo deve ser calculado com base em uma fórmula. for selecionada a opção Fórmula. 255 . No campo Nome. para inserir uma fórmula para base cadastrada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha As bases com código até 100 são reservadas para uso do sistema. • Salário mensal professor. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o salário mensal professor. selecione a opção: • Soma de RUBRICAS. • Salário contratual. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor da soma de rubricas que estão definidas para compor essa base. No campo Tipo da base. O botão Fórmula somente estará habilitado. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor do salário contratual. 4. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor hora aula. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre a grade salarial do professor. • Fórmula. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o líquido da folha. • Líquido. para definir que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor do salário mínimo. • Salário grade professor. 1. conforme a figura a seguir: 2. se no campo Tipo da base. • Hora-aula. • Piso Salarial. Clique no menu Arquivo. • Salário mínimo.

Clique no botão Editar. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Gravar. proceda da seguinte maneira: 1. para incluir uma nova tabela.6. para salvar as alterações.1. Progressiva Através desta tabela. Para cadastrar uma nova tabela. para importar os dados da tabela anterior para nova tabela. opção Progressiva.6. 5. Lembrando que a cada troca de faixa os valores deverão ser alterados manualmente.1. IRRF 3. para editar uma tabela. 3. A tabela de cálculos deve estar sempre atualizada. 256 . No campo Competência. Clique no botão Transportar da última tabela. pois o sistema efetua os cálculos da folha com base nas informações da tabela. 3. o usuário deverá informar os novos valores manualmente.1. 3. submenu Tabelas. 4. Clique no menu Arquivo.6. porém a cada troca dos valores das faixas. para abrir a janela Tabela de IRRF Progressiva. Clique no botão Novo. Tabelas Na instalação do sistema as tabelas de cálculos são cadastradas automaticamente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. você irá informar as faixas e os percentuais para o desconto do IRRF. submenu IRRF. informe a competência da nova vigência.

para incluir uma nova tabela. submenu IRRF. proceda da seguinte maneira: 1. 7. Participação de Lucros Através desta tabela. submenu Tabelas. conforme a figura a seguir: 2. 3. Clique no botão Novo. Clique no botão Gravar. • Mínimo para Retenção. informe o valor mínimo para retenção do imposto. No quadro Outros. para salvar as inclusões na tabela. no campo: • Desconto por Dependente. para importar os dados da tabela 257 . Lembrando que a cada troca de faixa os valores deverão ser alterados manualmente. • Clique no botão Excluir.1. você irá informar as faixas e os percentuais para o desconto do IRRF sobre a participação nos lucros. opção Participação de Lucros.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. para excluir alguma faixa cadastrada. Para cadastrar uma nova tabela. informe os valores correspondentes a cada faixa. informe o valor correspondente do desconto por dependente conforme do mês/ano vigente. para abrir a janela Tabela de IRRF sobre Participação de Lucros. Taxa e Desconto. 8. 3.2. Clique no menu Arquivo. • Nos campos Até.6. No quadro Faixas: • Clique no botão Incluir. Clique no botão Transportar da última tabela. para a inclusão de uma nova faixa.

No quadro Faixas: • Clique no botão Incluir. Alíquota e Desconto. • Clique no botão Excluir. 7. 4. Clique no botão Gravar. informe os valores correspondentes a cada faixa. informe o valor mínimo para retenção do imposto. para editar uma tabela. INSS Através desta tabela. Para cadastrar uma nova tabela. • Mínimo para retenção. os valores para o salário família e as alíquotas de grau de risco diferenciadas para os casos de aposentadorias especiais.6. para salvar as inclusões na tabela.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha anterior para nova tabela. 6. informe a competência da nova vigência. Clique no menu Arquivo. submenu Tabelas. no campo: • Desconto por dependente. para excluir alguma faixa cadastrada. conforme a figura a seguir: 258 .2. 8. No quadro Outros. • Nos campos Até. informe o valor correspondente do desconto por dependente conforme do mês/ano vigente. 5. para abrir a janela Tabelas INSS. opção INSS. Lembrando que a cada troca de faixa os valores deverão ser alterados manualmente. você irá informar as faixas e os percentuais para o desconto do INSS. No campo Competência. para a inclusão de uma nova faixa. Clique no botão Editar. proceda da seguinte maneira: 1. 3.

3. • Nas colunas Até e Taxa. No quadro Faixas: • Clique no botão Incluir. Clique no botão Transportar da última tabela. informe um valor mínimo para recolhimento de contribuições previdenciárias. 4. No quadro Mínimo para recolhimento. 3. para importar os dados da tabela anterior para nova tabela. • Clique no botão Excluir. No campo Competência.1. para incluir uma nova tabela. informe a nova competência da nova vigência. Clique no botão Gravar.6. para editar uma tabela. 3.2. Guia INSS 1. • Clique no botão Última tabela. para importar os dados da tabela anterior para nova tabela.2. 2.2. no campo: • Valor.6. 3. Clique no botão Novo. Clique no botão Editar. Guia Salário Família 259 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para salvar as inclusões na tabela. para excluir uma faixa cadastrada. informe os valores correspondentes para cada faixa. 5. para a inclusão de uma nova faixa.

Guia Acréscimo RAT 260 .3. • Clique no botão Última tabela. para importar os dados da tabela anterior para nova tabela. • Nos campos Até e Valor. 2. Clique no botão Gravar.2. para salvar as inclusões na tabela. para excluir uma faixa cadastrada. informe os valores correspondentes para cada faixa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.6. 3. • Clique no botão Excluir. No quadro Faixas: • Clique no botão Incluir. para a inclusão de uma nova faixa.

com o FAP.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.3. as empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em uma subclasse CNAE passarão a contribuir com um valor maior. 10. foi disponibilizado o FAP . acesse o menu Arquivo. O percentual do RAT ajustado será utilizado para o cálculo das contribuições devidas. sendo que o valor encontrado será o percentual do RAT ajustado. enquanto as empresas com menor acidentalidade terão uma redução no valor de contribuição O valor informado para o FAP será multiplicado pela alíquota RAT. submenu Tabelas. informe as alíquotas de grau de risco diferenciadas para os casos de aposentadorias especiais. • Selecione a opção Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator. No campo Competência. 3. FAP – Fator Acidentário de Prevenção A partir da competência 01/2010. 261 . No quadro Percentuais de acréscimo. No quadro Geral. 8. opção FAP: 9.6. A opção Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator.Fator Acidentário de Prevenção. informe o fator correspondente. Para informar o FAP. no campo: • Fator. para salvar as inclusões na tabela. Clique no botão Gravar.000. Portanto. 2. que será utilizado para ajustar a alíquota de contribuição para o RAT. informe a competência correspondente. caso a empresa possua processo judicial ou administrativo que modifique o percentual do FAP. somente ficará habilitada se no campo Fator for informado um valor diferente de 1.

Para cadastrar uma nova tabela sindical. Clique no botão Novo.4. Para cadastrar uma nova tabela. informe o código do processo Administrativo ou judicial da empresa. opção Contribuição Sindical Patronal. para incluir um novo valor. Clique no menu Arquivo. Salário-Mínimo Através desta tabela. poderá ser informando apenas processos com a situação Ativo. para salvar o novo salário informado. 11. 5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha No campo Processo. 4. informe a competência da nova vigência. você irá informar o valor do salário mínimo vigente para o mês/ano informado. Clique no botão Gravar. proceda da seguinte maneira: 1. 3. informe o novo valor. submenu Tabelas.5. submenu Tabela. No campo Processo. conforme a figura a seguir: 262 .6. No campo Valor. conforme a figura a seguir: 2. 3. para abrir a janela Salário Mínimo. o usuário deverá cadastrar os valores das faixas da tabela para que o sistema efetue automaticamente o cálculo da contribuição sindical. para abrir a janela Contribuição Sindical Patronal. Lembrando que a cada reajuste o valor do novo salário mínimo deverá ser alterado manualmente. No campo Competência.6. opção Salário-Mínimo. 3. Contribuição Sindical Patronal Através da tabela Contribuição Sindical Patronal. Clique no menu Arquivo. proceda da seguinte maneira: 1.

O campo Código será preenchido automaticamente. 3. 8. 5. selecione a opção Sim para informar a quantidade de alunos. 7. No quadro Vigência. Para cadastrar uma nova tabela de índices para correção de médias. submenu Tabelas. informe a vigência correspondente no campo Ano e inclua os novos valores na faixas. No campo Nome. Os índices poderão ser informados de forma acumulada ou mensal. no campo: • Ano. opção Índices para Correção de 263 . você deverá informar os índices que corrigem as médias. Clique no menu Arquivo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. Caso queira incluir uma nova vigência para uma mesma tabela. 3. 6. A tabela de índices deve ser vinculada aos sindicatos que utilizam índices para correção das médias.6. para incluir uma tabela de Contribuição. Clique no botão Excluir. para excluir a linha setada de contribuição. para gravar a tabela cadastrada. 4.6. informe o nome para a tabela de Contribuição. informe o ano correspondente. Clique no botão Gravar. proceda da seguinte maneira: 1. Clique no botão Incluir. No campo Atividade de ensino. Índices para Correção de Médias Através da tabela Índices para Correção de Médias. e a opção Não para informar o valor do capital social.

será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. para informar o valor dos índices específico de cada mês. No campo Tipo. • Índice acumulado. No campo Código. conforme a figura a seguir: 2. caso seja necessário essa poderá ser alterada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Médias. para gravar a tabela cadastrada. para abrir a janela Índices para Correção de Médias. No quadro Índice: • Clique no botão Incluir. • Valor. caso seja necessário você poderá alterar. ao incluir um índice. a competência é informada automaticamente. Clique no botão Gravar. 264 . 3. 6. nesse caso ao calcular a correção da média o sistema irá aplicar diretamente o índice informado. No campo Nome. 5. informe o nome para a tabela de índice. selecione a opção: • Índice mensal. • Clique no botão Excluir. 4. para excluir a linha do índice indicado. informe o índice de correção para a competência. nesse caso ao calcular a correção da média o sistema irá multiplicar os índices. para informar o valor dos índices mensalmente acumulados. • Competência. para incluir os índices de correção.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. Caso não haja fornecedor cadastrado. nos Parâmetros da empresa na guia Personaliza. Ao informar o CNPJ do fornecedor. e no módulo Domínio Escrita Fiscal. subguia Lançamentos. subguia Opções.P.. 5. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. No campo Código. para abrir a janela Fornecedores. selecione a opção: • C. estiver selecionada a opção Importar do portal da RFB os 265 .N. conforme a figura a seguir: 2. entrará automaticamente no modo de inclusão. caso seja necessário você poderá alterar.J. 1. Fornecedores Para cadastrar um fornecedor.7. clique no botão Novo. caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. opção Fornecedores. 4. informe um nome reduzido para o fornecedor. caso contrário. Clique no menu Arquivos. No campo Tipo inscrição. 3. No campo Nome. proceda da seguinte maneira: O cadastro de fornecedores somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guia Informações no campo Lançamento das Notas Fiscais da opção Adquire Produção Rural for selecionada a opção Pelo módulo Folha. para incluir um novo fornecedor.

9.. ou C. No campo Cep.I. informe o número do endereço do fornecedor. • Outros. 18. deverá ser selecionada a UF do fornecedor.E. 6. informe o endereço do fornecedor. informe a data em que o fornecedor está sendo cadastrado. No campo Endereço. No campo Município. No campo seguinte. informe o número correspondente ao tipo de inscrição do fornecedor.J. será aberta a janela Importação do portal da RFB.E. • C. 16. No campo Número.. 15. caso o fornecedor seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.P. informe o número do fax do fornecedor. informe o código DDD e o número do telefone do fornecedor. No campo Data cadastro. No campo Bairro. será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no campo Município. Essa data será utilizada para verificar qual vigência do parâmetro será utilizada para o cadastro de uma conta contábil. C. será preenchido automaticamente com o País Brasil. No campo Razão Social. conforme imagem abaixo: Nessa janela. 10. No campo Complemento. informe o código de endereçamento postal do fornecedor. O campo UF.F. No campo Telefone. caso o campo Município não seja informado. digite os caracteres no campo definido e clique no botão Importar para importar os dados do fornecedor diretamente pelo site do portal da RFB. informe o bairro do fornecedor. informe o código do município do fornecedor.P..F. 7. 17. informe o complemento do endereço do fornecedor.I. 14. 8. O campo País. caso o fornecedor seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS.N. caso no campo 266 .P.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha dados no cadastro de clientes. fornecedores e remetentes/destinatários. No campo Fax. informe a razão social do fornecedor. 11. caso a inscrição do fornecedor não seja C. 13. • C. 12.

23. você deverá informar o País correspondente. somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado. No campo Agente regulado. 22. No campo Interdependência com a empresa. O campo Código de instalação. Suframa. caso contrário. No campo Insc. selecione a categoria correspondente. 30. informe o endereço eletrônico do fornecedor. o campo Conta Cliente será preenchido com a conta do cliente que esta sendo copiado os dados. 21. 28. No campo Conta Cliente. somente ficará habilitado quando no campo Agente regulado estiver selecionada a opção SIM. para informar o código de instalação do agente regulado. caso contrário. selecione a opção correspondente. No campo Inscrição Estadual Substituição Tributária. informe a inscrição municipal do fornecedor. Municipal.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha UF esteja informado uma UF brasileira. informe a inscrição estadual de substituição tributária correspondente. 267 . No campo Regime de apuração. informe a conta cliente que será gerada na contabilização da nota fiscal quando lançadas notas de devolução. 34. 29. 24. O campo Agente regulado. No campo Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos. No campo E-mail. 32. 20. No campo Insc. No campo Contribuinte ICMS. informe a inscrição da Suframa. 33. selecione a opção correspondente. No campo Categoria Estabelecimento. 27. selecione a opção correspondente. No campo Código de instalação. selecione a opção correspondente. clique na opção Não. No campo Conta. selecione a opção Sim. selecione a opção correspondente. No campo Agropecuário. Estadual. Clique no botão Gravar. No campo Insc. informe a inscrição estadual do fornecedor. 19. informe o código reduzido da conta contábil do fornecedor. 25. informe o código de instalação do agente regulado. Quando for criado um fornecedor e este já esteja cadastrado como cliente na empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas. 26. 31.

Endereço. Município.. será aberta a janela Alterações fornecedor.. ao realizar alteração na inscrição estadual do Fornecedor. CPF. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. Complemento. Suframa no cadastro do fornecedor. Número. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro do fornecedor atual ou de todos os fornecedores para uma outra empresa. Razão Social. o botão Replicar. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 268 . conforme a figura a seguir: Ao realizar alterações em um dos campos: CNPJ. Estadual e Insc. País. Insc..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Você encontrará também na janela Fornecedores. Bairro. Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal. conforme a figura a seguir: Nesta janela serão demonstradas as alterações realizadas e um campo para informar a data da alteração.

9. caso você queira que a seleção seja invertida. 3.. 10. o 269 . e caso que em Sim o cadastro será gravado. para excluir o(s) registro(s) de alteração(ões). ficarão desmarcados. Clique no botão Excluir. • Clique no botão Inverter. Botão Alterações Nesta opção. • Clique no botão Nenhum. agrupadas por data. você poderá visualizar os registros das alterações já realizadas no cadastro do fornecedor. serão demonstradas as alterações referente a data correspondente. será informada a data da alteração. Você poderá marcar e desmarcar cada registro de alteração. o cadastro não será gravado. No quadro Alterações. E os que estavam selecionados. clicando sobre os mesmos. 7. para selecionar todos os registros de alterações. para que nenhum registro de alteração fique selecionado.7. caso queira visualizar alterações em outra data clique em um dos botões de navegação.1. conforme a figura a seguir: 8. lembrando que. para visualizar as alterações cadastrais do fornecedor correspondente. Ex: Os registros de alterações que estavam desmarcados ficarão selecionados. No campo Data.. 11.. E poderá utilizar os botões abaixo. como auxílio: • Clique no botão Todos. Clique no botão Alterações. da janela Fornecedores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso cliente em Não.

No campo Código. 3. para incluir um novo dependente. No campo Data de Nascimento. informe a data de nascimento do dependente. para abrir a janela Dependentes conforme figura a seguir: 2. Clique no botão Dependentes. Botão Dependentes O botão Dependentes somente estará habilitado quando nos parâmetros estiver informado o imposto 63 – IRRF-APF e o tipo de inscrição do fornecedor for CPF. 1. para gravar as configurações realizadas.2. Nesta opção. para retornar à janela de cadastro de fornecedores. Caso não haja dependente cadastrado. Clique no botão Fechar.7. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. o valor do dependente não será mais deduzido da base de cálculo do imposto 63 – IRRF-APF. 8. Após completar a idade informada. 5. 270 . Clique no botão Cancelar. 7. para cancelar a operação. 4. No campo Dependente até. clique no botão Novo. 12.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha cadastro continuará com as informações alteradas. para editar um cadastro já gravado. 6. você poderá informar os dependentes que serão deduzidos da base de cálculo do imposto 63 – IRRF-APF. informe o nome do dependente. 3. Clique no botão Gravar. informe a idade correspondente para que seja considerado como dependente. entrará automaticamente no modo de inclusão. da janela Fornecedores. caso contrário. caso seja necessário você poderá alterar. No campo Nome. 9. Clique no botão Editar.

3. conforme a figura a seguir: 2. Clientes O cadastro de Clientes somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guia Informações no campo Lançamento das notas fiscais da opção Comercializa Produção Rural for selecionada a opção Pelo módulo Folha. Para cadastrar um cliente. 5. caso contrário. clique no botão Novo. 4. No campo Código. caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. caso seja necessário você poderá alterar. No campo Nome. Caso não haja cliente cadastrado.. opção Clientes. proceda da seguinte maneira: 1. para abrir a janela Clientes. informe um nome reduzido para o cliente. selecione a opção: • C. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.N. Clique no menu Arquivos.J.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. No campo Tipo inscrição.P.8. para incluir um novo cliente. 271 . entrará automaticamente no modo de inclusão.

.P. No campo Endereço.. 16. informe o complemento do endereço do cliente. informe o código de endereçamento postal do cliente. subguia Opções. 7. No campo Data cadastro. No campo Telefone. 13. No campo seguinte informe o número correspondente ao tipo de inscrição do cliente.N. digite os caracteres no campo definido e clique no botão Importar para importar os dados do cliente diretamente pelo site do portal da RFB. será aberta a janela Importação do portal da RFB. estiver selecionada a opção Importar do portal da RFB os dados no cadastro de clientes.E. subguia Lançamentos. 6. caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS. e no módulo Domínio Escrita Fiscal. No campo Bairro.F. fornecedores e remetentes/destinatários.P. informe o número do fax do cliente. será preenchido automaticamente com o estado da cidade informada no campo Município. No campo Fax.. 12. 11. caso a inscrição do cliente não seja C.I. No campo Cep. No campo Razão Social. 17. caso o campo Município não seja informado deverá ser selecionada a 272 . ou C. 14. • C. 15. informe o bairro do cliente. No campo Município. • C. 8. • Outros. informe o código DDD e o número do telefone do cliente.I. informe a razão social do cliente. informe o número do endereço do cliente. informe o endereço do cliente. O campo UF.J. informe o código do município do cliente. caso o cliente seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física.P. 9. informe a data em que o cliente está sendo cadastrado. conforme imagem abaixo: Nessa janela. No campo Complemento.F. 10.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao informar o CNPJ do cliente. No campo Número. Essa data será utilizada para verificar qual vigência do parâmetro será utilizada para o cadastro de uma conta contábil. C.E. nos Parâmetros da empresa na guia Personaliza.

No campo Natureza Jurídica. No campo Alíquota ICMS. informe a inscrição da Suframa. O campo Agente regulado. 33. 25. caso no campo UF esteja informado uma UF Brasileira. informe a inscrição estadual do cliente. No campo Conta. 26.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha UF do cliente. somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado. 18. selecione a opção correspondente. 19. clique na opção Não. Municipal. informe a inscrição estadual de substituição tributária correspondente. 29. O campo Código de instalação. selecione a opção Sim. informe a inscrição municipal do cliente. 22. selecione a opção correspondente.. Quando for criado um cliente e este já esteja cadastrado como fornecedor na empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas. para informar o código de instalação do agente regulado. caso contrário. 32. selecione a opção correspondente para indicar a natureza jurídica do cliente. 24. selecione a opção correspondente. No campo Agente regulado. No campo Agropecuário. O campo País. No campo Insc. No campo Contribuinte ICMS. informe o código reduzido da conta contábil do cliente. 21. Estadual. informe a conta fornecedor que será gerada na 273 . No campo Insc. selecione a categoria correspondente. 31. 20. No campo Código de instalação. o campo Conta Fornecedor será preenchido com a conta do fornecedor que esta sendo copiado os dados. selecione a opção correspondente. 28. No campo Conta Fornecedor. Suframa. No campo Inscrição Estadual Substituição Tributária. informe o código de instalação do agente regulado. será preenchido automaticamente com o País Brasil. No campo Interdependência com a empresa. você deverá informar o País correspondente. 30. 23. somente ficará habilitado quando no campo Agente regulado estiver selecionada a opção SIM. 27. No campo Insc. caso contrário. informe a alíquota do ICMS para esse cliente. No campo Categoria Estabelec. No campo Regime de apuração.

Clique no botão Gravar. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. Município.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha contabilização da nota fiscal quando lançadas notas de devolução. Razão Social. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para uma outra empresa. Número. Bairro. Endereço. ao realizar 274 . Você encontrará também na janela Clientes. Estadual e Insc. País. Insc. o botão Replicar. conforme a figura a seguir: Ao realizar alterações em um dos campos: CNPJ. Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal.. Complemento... conforme a figura a seguir: Nesta janela serão demonstradas as alterações realizadas e um campo para informar a data da alteração. 34. será aberta a janela Alterações cliente. CPF. Suframa no cadastro do cliente.

o sistema emitirá a seguinte mensagem: Caso cliente em Não. No campo CPF. clique no botão Novo. caso contrário o sistema não permitirá gravar e emitirá a seguinte mensagem de aviso: 275 . Caso não haja beneficiários cadastrados. 4. conforme a figura a seguir: 2. o preenchimento do campo Data de nascimento será obrigatório. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.8.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha alteração na inscrição estadual do Cliente. informe o nome do beneficiário do serviço de saúde do cliente. Caso você não informe o CPF do beneficiário. 3. No campo Código. caso contrário. na janela Beneficiários de Serviços de Saúde. para cadastrar os beneficiários de serviços de saúde. 1. para incluir um novo beneficiário. O CPF do beneficiário a ser cadastrado não pode ser igual ao CPF do cliente responsável pelo pagamento.1. informe o número de inscrição do CPF do beneficiário. Clique no botão Beneficiários. caso seja necessário você poderá alterar. entrará automaticamente no modo de inclusão. 5. o cadastro não será gravado. Botão Beneficiários O botão Beneficiários. No campo Nome. somente estará disponível quando o tipo de inscrição do cliente for CPF. e caso que em Sim o cadastro será gravado. 3.

agrupadas por data. Clique no botão Alterações. caso você queira que a seleção seja invertida. 7.. No campo Data. clicando sobre os mesmos. para visualizar as alterações cadastrais do cliente correspondente.1.. você poderá visualizar os registros das alterações realizadas no cadastro do cliente. caso queira visualizar alterações em outra data clique em um dos botões de navegação.8. informe a data de nascimento do beneficiário.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. conforme a figura a seguir: 2. para que nenhum registro de alteração fique selecionado. Ex: Os registros de alterações que estavam desmarcados ficarão selecionados. Clique no botão Gravar. • Clique no botão Nenhum. como auxílio: • Clique no botão Todos. E poderá utilizar os botões abaixo. para salvar o cadastro do beneficiário. será informada a data da alteração. Você poderá marcar e desmarcar cada registro de alteração. No quadro Alterações. No campo Data de nascimento. 3. 3. 4. E os que estavam 276 . serão demonstradas as alterações referente a data correspondente. Botão Alterações Nesta opção. 1.. • Clique no botão Inverter. da janela Clientes. para selecionar todos os registros de alterações.

. 3. proceda da seguinte maneira: 1. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.9. informe o valor para a hora aula cadastrada. se nos Parâmetros da empresa. lembrando que. Para cadastrar uma nova Hora-Aula. ficarão desmarcados. para detalhar o histórico das alterações de valor da hora aula. No campo Nome.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha selecionados. Serviços Neste cadastro será definido o banco para depósito do FGTS. Clique no botão Excluir. para excluir o(s) registro(s) de alteração(ões). 3. 5. Clique no botão Gravar. 3. Clique no botão Histórico.10. 6.. No campo Código. o campo Trabalha com folha de professores estiver selecionado com a opção Sim. Clique no botão Fechar. 5. e os parâmetros para cálculo do INSS. o cadastro continuará com as informações alteradas. para abrir a janela Horas-Aulas. caso seja necessário você poderá alterar. 277 . Horas-Aulas O cadastro das Horas-Aulas somente estará disponível. opção Horas-Aulas. Através das Horas Aulas. conforme a figura a seguir: 2. para gravar as horas aulas cadastradas. informe o nome da hora aula cadastrada. o usuário deverá incluir as horas aulas que serão utilizadas para cadastrar rubricas de hora aula. Clique no menu Arquivo. 4.. No campo Valor. para retornar à janela de cadastro de Clientes. 6.

7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Cada empresa deve possuir pelo menos um serviço cadastrado. também devem ser cadastrados como serviços para que o sistema faça a separação por tomador/obra na GPS e GFIP. 6. Os tomadores de serviços ou obras. Para cadastrar um novo serviço. Observe que ao criar uma nova empresa o sistema irá criar automaticamente o cadastro de serviço com os mesmos dados da empresa. No campo Código. conforme a figura a seguir: 2. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. Clique no menu Arquivo. Caso não haja serviço cadastrado. sendo que se existirem filiais deve ser cadastrado um serviço para cada filial. caso seja necessário você poderá alterar. caso contrário clique no botão Novo. 3. informe o nome do serviço. opção Serviços. No campo Nome. proceda da seguinte maneira: 1. No campo Código eSocial. selecione a opção que indique se o serviço está ativo ou inativo para 278 . 5. 4. No campo Início em. informe o código para o eSocial. para incluir um novo serviço. No campo Situação. entrará automaticamente no modo de inclusão. informe a data início do serviço. para abrir a janela Serviços.

informe o número do serviço.N. somente estará habilitado se no campo Situação estiver selecionada a opção Inativo. Clique no botão Nova Vigência. 10. No campo Número. no campo: • Data. selecione a opção: • C.J. 6. informe a partir de que data o serviço ficou inativo no sistema. caso queira excluir alguma vigência cadastrada indevidamente. Na quadro Vigências. O campo A partir de. informe uma descrição para a nova vigência cadastrada. informe o bairro do serviço. 3. será preenchida de acordo com a empresa ativa. Guia Geral 1. 9. Clique no botão Excluir Vigência. Ao tentar excluir um serviço e o mesmo possuir lançamento no botão Outros dados da janela GFIP. para incluir uma nova vigência do serviço.F. 7. No campo Telefone. No campo Bairro. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 3. No campo A partir de. caso a empresa seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de 279 . informe o tipo de endereço do serviço. No campo CEP.P. 2. 9. 4. No campo Filial. No campo Tipo do Endereço. No campo Município.. 8. informe o código do município do serviço.1.P. • C.10. No campo Tipo de Inscrição. informe o número do telefone do serviço 8. 11.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha empresa. informe a competência do início da vigência. informe o código de endereçamento postal. 5. caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. • Descrição. No campo Endereço.. informe o endereço do serviço.

estiver selecionada a opção Obra própria ou Empreitada total. • C.I. selecione a opção correspondente. 10. caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS. No campo Tipo.. quando o serviço representar obra própria (código SEFIP 155). quando a empresa for tomador de serviço (códigos SEFIP 115/150). No campo Tipo de serviço. selecione o CNAE 2. A seleção feita no campo Tipo é importante. • Trabalho temporário - serviços extraordinários. quando o serviço for uma obra por empreitada parcial (códigos SEFIP 115/150). • Empreitada parcial. selecione a opção correspondente. se o serviço for cessão de mão de obra. O campo Tipo de serviço somente ficará habilitado quando selecionada a opção Tomador serviço no campo Tipo. selecione a sociedade em conta de participação de acordo com o 280 . • Tomador serviço. se o serviço tiver trabalho temporário.E.0 somente ficará habilitado se no campo Tipo. • Cooperativa de trabalho. selecione a opção correspondente ao tipo de serviço: • Empresa. • Empreitada total. • Trabalho temporário – substituição de pessoal. • Obra própria.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Pessoa Física. quando o serviço representa a própria empresa (códigos SEFIP 115/150). pois o mesmo é que determina como serão emitidas as GPS. se o serviço tiver trabalho extraordinário.0 de acordo com o Serviço. inclusive contratante de cooperativa de trabalho (PJ). Selecione a opção: • Cessão de Mão de Obra. quando o serviço representa empreitada total (código SEFIP 155). • No campo CNAE 2. O campo CNAE 2. não é recomendável alterá-la. selecione a opção correspondente. quando o serviço representar os tomadores de serviços de cooperativas de trabalho (código SEFIP 211). selecione a opção de acordo com a característica do serviço correspondente. • No campo SCP. Uma vez feita essa seleção.0. 11.

• Código Terceiros.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha serviço. que identifica as contribuições ao FPAS. selecione através no botão . esse código deve estar vinculado ao FPAS informado. e o percentual de isenção está fixado em 100%. • Isenção Filantropia %. no campo: • Código FPAS. será informado os dados dos Parâmetros do INSS.2. selecione através do botão . será informado automaticamente pelo sistema. • INSS Empresa %. • Acidente Trabalho %. Guia INSS 1. informe o percentual de arrecadação de INSS da parte da empresa. • Terceiro %. Na guia INSS. selecione a opção: • Conforme CNAE. 3.10. para que o percentual de acidente de trabalho seja conforme o 281 . o código de outras entidades e fundos dos quais a empresa está obrigada a contribuir. este campo está habilitado somente para o código FPAS 639. o percentual conforme a opção selecionada no campo Código Terceiro. o código de recolhimento referente à atividade econômica principal do empregador/contribuinte.

Guia FGTS 282 . de Trabalho(%).3. • Pró-Labore/Autônomo %. ou seja. • Código GPS.Empresa/ Tomador de serviço/ Empreitada parcial ou 2 – Obra própria/ Empreitada total.10. informe o percentual de arrecadação da parte da empresa.546/2011 e quando no cadastro de serviços no campo Tipo estiver informada uma das opções 1.546/2011.546/2011. 3.0 selecionado. para que seja informado manualmente o percentual de acidente de trabalho. O campo Processo. somente estará habilitado quando no campo Acid.546/2011. para que o sistema calcule o INSS Receita Bruta conforme configuração do quadro Calcular INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12. informe o código do processo. • Informado. o código de recolhimento da guia de INSS. A opção Calcular INSS Empresa conforme Lei 12. quando no campo Atividade estiver selecionada a opção Indústria o sistema irá calcular sobre a receita bruta o percentual de 1. selecione o código de recolhimento da empresa no SEFIP.5% e quando selecionada a opção Serviços o percentual s ser calculado será de 2. • Selecione a opção Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha CNAE 2. somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.5%. estiver selecionada a opção Informado. selecione através do botão . • Processo. • Código SEFIP.

Guia Empreitada Parcial A guia Empreitada Parcial somente estará habilitada quando no campo Tipo da guia Geral. informe o banco em que será efetuado o depósito do FGTS. • Número. • Agência. Na guia FGTS.10.4. no campo: • Banco. estiver selecionada a opção Empreitada Parcial. 283 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 3. será informado os dados dos Parâmetros do FGTS. será preenchido automaticamente conforme banco informado. informe o número da conta da empresa vinculada ao banco para o depósito do FGTS.

informe o nome do contratante 2. conforme a figura a seguir: 284 . • Inscrição. para abrir a janela Filiais. 3. Clique no menu Arquivo. A filial de número 1 será gravada automaticamente quando a empresa for cadastrada. Clique no botão Gravar. proceda da seguinte maneira: 1. 3.11.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Filiais Neste cadastro. informe o nome do proprietário do CEI. informe a inscrição do contratante. No quadro Proprietário do CEI. informe a inscrição do proprietário do CEI. para salvar as alterações realizadas. opção Filiais. selecione o tipo de inscrição do contratante. no campo: • Tipo de inscrição. • Inscrição. selecione o tipo de inscrição do proprietário do CEI. você deverá incluir todas as filiais da empresa. • Nome. no campo: • Tipo de inscrição. No quadro Contratante. para listar os serviços cadastrados. Clique no botão Listagem>>. 5. • Nome. Para cadastrar uma nova filial.

selecione a opção: • C. Guia Geral Nesta opção. informe o número do telefone da filial.1. No campo Nome.  Telefone. 1. Município. informe o código do município da filial.  Tipo Inscrição..P. informe o número do endereço da filial. 4. você irá informar os dados da filial. informe o código do endereçamento postal da filial.  Complemento.J.  Número. informe o endereço da filial. Clique no botão Novo. No quadro Dados da Filial. no campo:  Endereço. informe o bairro da filial.N. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. para cadastrar uma nova filial.   CEP. 3. caso seja necessário você poderá alterar.  Bairro.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 3.11. caso a filial seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. No campo Código. informe o complemento do endereço da filial. 285 . informe o nome da filial.

selecione a opção correspondente informando onde são centralizados os eventos do e-Social. 286 . você irá informar os dados da contribuição sindical patronal. somente ficará habilitado quando no campo Tipo Inscrição estiver selecionada a opção CNPJ.I.. para informar que o lançamento das informações dos estabelecimentos em outro banco de dados foram realizados. 2.F.11. Guia Contribuição Sindical Patronal Nesta opção. somente ficará habilitada quando no campo Tipo estiver selecionada a opção Centralizadora.   No campo CNAE. A opção Possui estabelecimentos em outro banco de dados. no campo: O campo Tipo. No campo Insc.  Tipo. 3. Estadual.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha C.P. caso a filial seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física. No quadro Centralização dos eventos e-Social.. informe o código nacional de atividade econômica da filial.E.  Selecione a opção Possui estabelecimentos em outro banco de dados. • C.2. caso a filial seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS. informe a inscrição estadual da filial.

No campo Estabelecimento. 3. informe o código nacional de atividade econômica da empresa conforme versão 2.0 dessa tabela. selecione se o estabelecimento será Centralizado ou Centralizador. selecione a opção correspondente para indicar se a empresa é filiada ao sindicato. • No campo Número de alunos. • Clique no botão Editar. • Clique no botão Incluir.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • No campo CNAE 2. 4. conforme figura a seguir: • No campo Sindicato Patronal. No campo Empresa é filiada a sindicato. No quadro Sindicato. informe o sindicato patronal que será vinculado à filial. O quadro Sindicato somente estará habilitado para configurações se no campo Estabelecimento estiver selecionada a opção Centralizador. O campo CNPJ Centralizador somente estará habilitado se no campo Estabelecimento estiver selecionada a opção Centralizado. • No campo CNAE. informe o CNPJ da empresa centralizadora. para editar o sindicato da linha selecionada. informe o código nacional de atividade econômica da empresa. serão informados os sindicatos patronais vinculado a cada CNAE da empresa. informe a quantidade de alunos da instituição de ensino no qual será atribuído para o cálculo da GRCS patronal. 287 . informe o valor do capital social. • Ao clicar no botão Gravar. No campo CNPJ Centralizador. a janela Sindicato Patronal será fechada e os dados serão informados automaticamente no quadro Sindicato.0. para abrir a janela Sindicato Patronal. 2. • No campo Capital Social.

11. No campo Empresa no Domínio Atendimento. 2. as empresas com o mesmo CNPJ da filial desde que marcadas para utilizar o Domínio Atendimento em seu cadastro e também a opção Não usa.3. para salvar as alterações realizadas. você deverá incluir todos os centros de custos subdivididos da 288 . Nesta opção. 3. Clique no botão Gravar. selecione a empresa correspondente. Centros de Custos Neste cadastro. 1.12.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Excluir. caso queira excluir algum sindicato informado. 3. Após preenchido todo o cadastro da filial. Guia Domínio Atendimento A guia Domínio Atendimento somente estará disponível quando a empresa estiver definida para utilizar o sistema Domínio Atendimento. para salvar as alterações realizadas. clique no botão Gravar. 5. Neste campo será listada a própria empresa ativa. 3. Selecione a opção Permitir cadastrar empregados no Domínio Atendimento para que seja permitido cadastrar solicitações de empregados da folha no Domínio Atendimento. você poderá fazer o relacionamento da filial com a empresa do Domínio Atendimento.

para incluir um novo centro de custo. entrará automaticamente no modo de inclusão.conforme a figura a seguir: 289 . administração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha empresa. proceda da seguinte maneira: 1. 3. No quadro Centro de custos da contabilidade. etc. Para cadastrar novos centros de custos. Clique no menu Arquivo. opção Centros de Custos. informe o código do centro de custo na contabilidade. Caso não haja centro de custo cadastrado. caso contrário clique no botão Novo. 4. para abrir a janela Centros de Custos. No campo Nome. O quadro Centro de custos da contabilidade somente estará disponível se nos parâmetros da guia Contabilidade. no campo: • Código. estiver selecionado o campo Rateio de lançamentos a opção Conforme cálculo da Folha. ou clique no botão para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos. informe o nome do centro de custos. conforme a figura a seguir: 2. como por exemplo: produção.

clique no botão Novo.Centro de custos. informe a descrição para o cadastro de Exposição a Fatores de Risco I . o sistema trará automaticamente conforme o código. • No campo Nome. para abrir a janela Centros de Custos Exposição a Fatores de Risco I. conforme imagem: • No campo Código. 290 . • Clique no botão Incluir. para inserir cada centro de custo que será utilizado no rateio. • No campo Descrição. informe o código do centro de custo. No quadro PPP Exposição a Fatores de Risco I. 5. será informado um código sequencial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • No campo Código. informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo. • Clique no botão Gravar. • No campo %Rateio. para salvar as alterações realizadas. • Clique no botão OK. para voltar para a janela Centro de custos.

No campo Início em. informe a opção correta conforme manual da Previdência. 3. financeiro. informe a opção correta conforme manual da Previdência. entrará automaticamente no modo de inclusão. Para cadastrar um novo departamento. para salvar o cadastro de Exposição a Fatores de Risco I Centro de custos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • No campo Tipo. como por exemplo: produção. • No campo CA EPI. selecione o tipo de exposição correspondente. selecione a opção correspondente. etc. Caso não haja departamento cadastrado. para incluir um novo departamento. • No campo Intensidade. você deverá incluir todos os departamentos existentes em uma empresa. informe a data referente ao período final da atividade do colaborador com relação a exposição a algum fator de risco. informe a data referente ao período inicial da atividade do colaborador com relação a exposição a algum fator de risco. Departamentos Neste cadastro. • No campo Data início. • Clique no botão Gravar. 3. selecione a opção correspondente. caso contrário clique no botão Novo. Clique no menu Arquivo. informe conforme manual da Previdência. para abrir a janela Departamentos.13. proceda da seguinte maneira: 1. informe a data início do departamento. opção Departamentos. comercial. 291 . • No campo EPI Eficaz. os departamentos consistem em uma divisão dos setores de uma empresa. conforme a figura a seguir: 2. • No campo Fator de Risco. • No campo Técnica Utilizada. • No campo Data fim. informe a opção correta conforme manual da Previdência. • No campo EPC Eficaz.

6. No coluna De. No campo Data da Alteração. conforme a figura a seguir: 2. informe o nome do departamento.1. Na coluna Campo. 5. Com a janela Departamentos aberta. para salvar as alterações realizadas.13. é demonstrada a descrição que será alterada. Clique no botão Gravar. O campo A partir de. 7. No campo Situação. Para visualizar a alteração. para abrir a janela Alterações. selecione a opção que indique se o departamento está ativo ou inativo para empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. Alterações Neste cadastro. 3. No coluna Para. somente estará habilitado se no campo Situação estiver selecionada a opção Inativo. é demonstrada a nova descrição informada no cadastro do departamento. proceda da seguinte maneira: 1. No campo Nome. você poderá gravar a alteração que está sendo realizada no cadastro de um departamento. 5. No campo A partir de. altere o campo Nome de um departamento já cadastrado. informe a partir de que data o departamento ficou inativo no sistema. 4. 292 . 3. será demonstrada a data atual que está sendo realizada a alteração. será demonstrada a descrição Nome do departamento.

Sindicatos 3. No campo Departamento.2.14. Clique no botão Histórico. 3. Clique no botão Excluir. 6.13. Clique no botão Listar. No campo Período.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. 4.1. informe o código do departamento que deseja consultar o histórico. Clique no botão Fechar. 7. conforme imagem a seguir: 2. para listar os históricos conforme filtro definido. 5. informe um intervalo de período que deseja consultar os históricos. 3. para fechar a janela Histórico de Departamento. Clique no botão Listagem>>. Clique no botão Gravar. 3.14. para fechar a janela Alteração. Histórico 1. para listar os departamentos cadastrados. Clique no botão Fechar. Sindicatos dos Empregados 293 . 7. para salvar a alterações. para excluir um histórico selecionado. para consultar os históricos dos departamentos.

caso seja necessário você poderá alterar. para incluir um novo sindicato. No campo Código. No campo Apelido. 5. submenu Sindicatos. para abrir a janela Sindicatos dos Empregados.1. para 294 . informe um apelido (nome reduzido) para o sindicato. conforme a figura a seguir: 2. caso contrário clique no botão Novo. 4.1. detalharemos a configuração de cada uma das guias existentes nessa janela. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. você deverá incluir todos os sindicatos que se enquadrem nas categorias profissionais dos empregados. A seguir. Guia Geral Nesta guia. 3.14.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Neste cadastro. opção Empregados. poderá existir somente uma entidade representando um determinado grupo profissional ou econômico na mesma base territorial. Caso não haja sindicato cadastrado. Clique no menu Arquivo. proceda da seguinte maneira: 1. entrará automaticamente no modo de inclusão. você informará todos os dados cadastrais e outros dados do sindicato. Os sindicatos cadastrados poderão ser utilizados por todas as empresas. Para cadastrar um novo sindicato. No campo Nome. informe o nome do sindicato. 3.

3. No campo Nº. selecione a opção correspondente. No campo Código da Entidade. informe o número do telefone do sindicato. No campo Página na internet. 6. 5. No campo Fax.1.1. No campo E-mail.14. 13. Guia Cálculo 295 . 2. No campo Agência bancária. No campo Cidade. 3. informe o endereço eletrônico do sindicato. 11.1. No campo Bairro. 12. informe o número do endereço comercial do sindicato.1. informe o complemento do endereço do sindicato. No campo Estado. informe o código da entidade do sindicato. informe o código da agência bancária do sindicato. 4. informe o código de endereçamento postal do sindicato. 10.2. 8. No campo Endereço. No campo Telefone. informe o estado em que se localiza o sindicato. 7. informe o nome da cidade onde se localiza o sindicato. 14. 15.14. No campo CEP. No campo Complemento. Guia Dados Cadastrais 1. No campo Tipo da Entidade.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha isso proceda da seguinte maneira: 3. No campo CNPJ. informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. informe o nome do bairro onde se localiza o sindicato. 9. informe o endereço comercial do sindicato. informe o número do fax do sindicato. informe a página eletrônica oficial do sindicato na internet.

4. Exemplo: se o funcionário foi admitido no dia 16 de agosto. No campo Adicional Noturno(%). No campo Indenizar 13º/férias no aviso reavido. 1. conforme acordo coletivo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Salário mês admissão será considerado somente se nos parâmetros estiver selecionada a opção Sempre 30 dias. no campo Calcular o salário proporcional ao número de dias de cada mês. para que seja calculado conforme 30 dias. para que seja calculado o salário proporcional ao número de dias de cada mês. caso contrário selecione Sempre 30 Dias. caso ele peça demissão antes de um ano de trabalho. para que o empregado tenha direito a férias proporcionais. 3. informe se o sistema deve gerar ou não avos a serem pagos nas férias e 13º salário. selecione a opção Dias restantes. informe o percentual para o adicional noturno. No campo Salário mês admissão. 2. selecione a opção correspondente. ou selecione a opção Não. e você quer que o sistema considere o dia 31 de agosto (como dia trabalhado). você deve selecionar a opção Sim. 296 . de acordo com a projeção dos dias indenizados cobrados pela empresa nos pedidos de demissão (aviso reavido). No campo Meses férias proporcionais. 5. selecione a quantidade de meses necessários. No quadro Cálculo da proporcionalidade quando empresa parametrizada para calcular sempre 30 dias.

somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa. Selecione a opção Utilizar somente para rescisão. A opção Utilizar na competência de admissão.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Utilizar somente em competência com férias gozadas. A opção Utilizar somente para rescisão.1. estiver selecionada a opção Sempre 30 dias. e uma opção diferente de Não no campo Calcular salário proporcional ao número de dias de cada mês da subguia Cálculo da guia Geral do cadastro do Sindicato dos Empregados. somente ficará habilitada quando no campo Calcular o salário proporcional ao número de dias de cada mês estiver selecionada uma opção diferente de Não. somente em competência com férias gozadas. para que o sistema calcule proporcionalmente na competência de admissão. somente ficará habilitada quando no campo Calcular o salário proporcional ao número de dias de cada mês estiver selecionada uma opção diferente de Não. e no campo Salário mês admissão estiver selecionada a opção Sempre 30 dias. para que o sistema calcule proporcionalmente ao número de dias de cada mês. para que o sistema calcule proporcionalmente somente para rescisão. 7.1. 3.3. Selecione a opção Utilizar somente em competência com férias gozadas.14. no campo Cálculo proporcionalidade. 6. 8. Guia Outros Dados 297 . Selecione a opção Utilizar na competência de admissão.

No campo Dias para pagamento rescisão. informe uma quantidade para contagem de dias da data de pagamento das verbas rescisórias após o término do aviso prévio. 4. No campo Dias para indenização data base. seja calculada a indenização adicional para o colaborador em contrato de experiência. para que no cálculo de rescisão adicional antecipada pelo empregador que ocorrer dentro do período informado para indenização da data base. Selecione o quadro Definir datas de pagamento folha mensal. para que seja calculado a diferença da contribuição assistencial em relação a alteração salarial que o empregado teve. 7. no formato DD/MM. Selecione a opção Calcular diferença de Contribuição Assistencial devido a alteração salarial. 5. informe a data base referente ao dissídio coletivo. No campo Dias para assistência na homologação. para definir a data de 298 . 479/480 da CLT os dias para indenização data base. Selecione a opção Considerar para contrato de experiência regido pelo art. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. No campo Data Base. informe a quantidade de dias antecedente a data base para cálculo da indenização adicional. informe a quantidade de dias para assistência da homologação para gerar um alerta ao calcular a rescisão ou ao emitir o aviso prévio. 6. 2.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha pagamento da folha. informe a limite de dias para o contrato de experiência. porém se a data do pagamento recair em domingo ou feriado.1. 8. Os campos Total de dias e Forma de apuração dos dias. para que a folha mensal seja paga no mês subsequente ao da competência de cálculo. para que o sistema utilize todos os dias úteis para a data de pagamento. selecione a opção: • Dias corridos direto. • Total de dias. incluindo sábados. a data será antecipada para o dia útil anterior. no campo: • Total de dias. para definir um limite ao contrato. para que o sistema utilize todos os dias do mês. Selecione o quadro Informar limite para o contrato de experiência. somente ficarão habilitados quando no campo Mês do pagamento estiver informada a opção No 1º mês subseqüente da competência. domingos ou feriados. • Forma de apuração dos dias. porém se a data do pagamento recair em domingo ou feriado. • No último dia útil do mês da competência.4. a data será adiada para o próximo dia útil.14. • Dias corridos adiados. 3.1. selecione a opção: • No 1° mês subsequente da competência. Datas de Vencimento 299 . • Dias úteis. • Dias corridos antecipados. para que o sistema utilize todos os dias do mês. informe o número de dias para o cálculo da data de pagamento. para que o sistema calcule a folha mensal com a data de pagamento no último dia útil da competência de cálculo. para que o sistema utilize todos os dias do mês. no campo: • Mês do pagamento.

2º Quinzena. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para o 2º mês subsequente ao cálculo da folha. 1º Quinzena. 5. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. Contribuição Assistencial 1. para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. selecione a opção: 6. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. No mesmo mês. Dias corridos adiados. No quadro Folha mensal e complementar.1. 1º Mês subsequente. 4.4. 7. selecione a opção: 1.1.1. • Forma de vencimento. 300 . para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial no mesmo mês do cálculo da folha. 3. 2º Mês subsequente. no campo: • Mês do pagamento. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para o 1º mês subsequente ao cálculo da folha. Dias corridos antecipados.14. 2.

Dias úteis. 10. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial no mesmo mês do cálculo décimo terceiro. 17. • Forma de vencimento. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para o 1º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. no campo: • Mês do pagamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. 2. 14. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para o 2º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. para que o sistema considere a data do vencimento os dias corridos diretos. Dias corridos diretos. No mesmo mês. Dias corridos antecipados. 2º Quinzena. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. • Total de dias. O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil. selecione a opção: 11. 20. 19. Dias úteis. informe o número de dias para o cálculo da data do pagamento. 15. para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. Dias corridos adiados. para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. 1º Quinzena. 13. 301 . 18. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. 2º Mês subsequente. selecione a opção: 16. 1º Mês subsequente. para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. Dias corridos diretos. No quadro 13º Salário. Último dia útil. 9. 12. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição assistencial para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. Último dia útil. para que o sistema considere a data do vencimento nos dias corridos diretos.

4. 1º Mês subsequente. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para o 2º mês subsequente ao cálculo da folha. 23. no campo: • Mês do pagamento. • Total de dias. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para o 1º mês subsequente ao cálculo da folha. 22. 1º Quinzena.14. 3.2. Contribuição Associativa 1. 2º Mês subsequente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil.1. No mesmo mês. No quadro Folha mensal e complementar. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. selecione a opção: 21.1. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. para que o sistema considere a data de pagamento da 302 . 24. 25. 2º Quinzena. informe o número de dias para o vencimento do pagamento da contribuição assistencial calculada sobre o 13º salário.

no campo: • Mês do pagamento. 1º Mês subsequente. 32. • Forma de vencimento. informe o número de dias para o cálculo da data do pagamento. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para o 1º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. 35. Dias corridos antecipados. 2. No quadro 13º Salário. selecione a opção: 31. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. 303 . para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para o 2º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. para que o sistema considere a data do vencimento nos dias corridos diretos. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. No mesmo mês. Dias corridos adiados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha contribuição associativa no mesmo mês do cálculo da folha. 30. para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. Dias corridos adiados. 2º Quinzena. 2º Mês subsequente. selecione a opção: 26. 1º Quinzena. Último dia útil. Dias úteis. Dias corridos diretos. 28. 27. Dias corridos antecipados. selecione a opção: 36. 37. O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil. 33. • Forma de vencimento. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. 29. 34. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis. • Total de dias. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição associativa no mesmo mês do cálculo décimo terceiro.

3. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para o 1º mês subsequente ao cálculo da folha. para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. No quadro Folha mensal e complementar. 39. Dias corridos diretos.14. no campo: • Mês do pagamento. 42. para que o sistema considere a data do vencimento nos dias corridos diretos. 40. 1º Mês subsequente. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis. O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil. selecione a opção: 41. Último dia útil. Dias úteis. informe o número de dias para o vencimento do pagamento da contribuição associativa calculada sobre o 13º salário.1.4. Contribuição Confederativa 1. • Total de dias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 38. 304 . 2º Mês subsequente. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para o 2º mês subsequente ao cálculo da folha.1. 3.

Dias corridos diretos. 52. 1º Quinzena. 2º Quinzena. A sua melhor escolha 1º Quinzena. para que o sistema considere a data do vencimento nos dias corridos diretos. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para o 1º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. 54. • Total de dias. 55. 45. Dias úteis. No mesmo mês. 3. Dias corridos adiados. 2º Mês subsequente. • Forma de vencimento.Centro de Treinamento Domínio 43. 49. no campo: • Mês do pagamento. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para a 1º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. No quadro 13º Salário. 47. selecione a opção: 51. 53. No mesmo mês. informe o número de dias para o cálculo da data do pagamento. para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa no mesmo mês do cálculo décimo terceiro. 44. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa no mesmo mês do cálculo da folha. 2º Quinzena. Dias corridos antecipados. 48. 1º Mês subsequente. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis. O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para a 2º quinzena no mês subsequente ao cálculo da folha. 50. 305 . para que o sistema considere a data de pagamento da contribuição confederativa para o 2º mês subsequente ao cálculo do décimo terceiro. selecione a opção: 46. Último dia útil.

para que o sistema considere a data do vencimento apenas o último dia útil do mês. Dias corridos diretos. 3.5. 59. Guia Contribuições 306 . • Total de dias. selecione a opção: 56. para que o sistema possa adiar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. para que o sistema possa adiantar a data do vencimento quando a mesma não cair em dia útil. 58. Dias corridos antecipados.1. informe o número de dias para o vencimento do pagamento da contribuição confederativa calculada sobre o 13º salário. O campo Total de dias somente estará habilitado quando no campo Forma de vencimento a opção selecionada for diferente de Último dia útil. 57. 60.14. Último dia útil. Dias corridos adiados. para que o sistema considere a data do vencimento nos dias corridos diretos. Dias úteis.1.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Forma de vencimento. para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias úteis.

14. • Na coluna Mês do cálculo. informe a data de vencimento para o cálculo da contribuição assistencial. os percentuais de adicional de férias (abono constitucional) e também os dias de gozo diferenciados conforme estabelecido em acordos coletivos. selecione a opção correspondente.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.1. poderão ser definidos os dias que não entrarão na contagem do período de concessão de férias. As colunas Unidade.14. ou selecione a opção Valor Fixo.1. informe o valor da contribuição assistencial. • Clique no botão Excluir.2. para incluir as informações do cálculo da contribuição assistencial. no campo: • Mês de Contribuição.2. selecione o mês do cálculo da contribuição assistencial. selecione o quadro Calcular Contribuição Assistencial sem descontar do empregado. • Na coluna Unidade. Base de cálculo e Limite somente estarão habilitadas quando na coluna Forma de cálculo a opção selecionada for A cada empregado. No quadro Contribuição Sindical. • Na coluna Base de cálculo. para informar que o valor de contribuição assistencial será fixo. para informar que não será descontada contribuição assistencial dos empregados: • Clique no botão Incluir. Guia Cálculo 3. selecione a opção A cada empregado. selecione a unidade correspondente. 2. • Na coluna Forma de cálculo. • Na coluna Data vencimento. caso queira excluir uma linha já cadastrada. • Na coluna Quantidade. • Na coluna Limite. proceda da seguinte maneira: 307 . informe um limite para o cálculo da contribuição assistencial. 3. Para isso. selecione o mês referente ao recolhimento da contribuição sindical. No quadro Contribuição Assistencial.Guia Férias Nestas guias. para informar que o valor da contribuição assistencial será calculado para cada empregado.

1. o sistema calculará as férias. considerando avos dos dias trabalhados no período aquisitivo para os empregados que tiveram mais de 180 dias de afastamento pela previdência.] dias trabalhados na proporção de avos de férias proporcionais nos pedidos de demissão com menos de 1 (um) ano de serviço.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.1.14.1.2. o empregado que tiver mais de 180 dias afastados pela previdência fica com a situação Perda por Afastamentos. não iniciar novo período aquisitivo para empregado com menos de 12 meses de trabalho.. • Adiantar 1º Parcela do 13º Salário proporcional ao direito do empregado no ano-corrente. proporcional ao direito do empregado no ano-corrente. para calcular férias proporcionais considerando a fração de proporção dos 308 .. • Nas férias coletivas. Guia Geral 1. Porém ao selecionar essa opção. para calcular o adiantamento do 13º salário nas férias. para que nas férias coletivas não inicie um novo período aquisitivo para os empregados que tenham menos de 12 meses trabalhados. • Considerar a fração igual a [. Selecione a opção: • Pagar avos dos dias trabalhados no período aquisitivo com mais de 180 dias afastados pela previdência.

para que o gozo de férias não inicie em uma quintafeira. para que o gozo de férias não inicie em uma sextafeira. Clique no botão . quando for calculada a rescisão do empregado pelo motivo 4-Pedido de demissão sem justa causa e o mesmo possua menos de um ano trabalhado. • • Selecione a opção Sábado. para que o gozo de férias não inicie em uma quarta-feira. • Selecione a opção Domingo. • Selecione a opção Quarta-feira. para abrir a janela Seleção de Dias: Selecione a opção Segunda-feira. para que não seja iniciado o gozo de férias nos dias selecionados. para que o gozo de férias não inicie em um sábado. para abrir a janela Indenização Mensal de Férias: 309 . para que o gozo de férias não inicie em um domingo. • Clique no botão Gravar. • Clique no botão Fechar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha avos a quantia de dias informados. para que o gozo de férias não inicie em uma segunda-feira. • Selecione a opção Quinta-feira. • Selecione a opção Sexta-feira. • Selecione a opção Terça-feira. para salvar a configuração. para que o gozo de férias não inicie em uma terçafeira. Pagar indenização mensal por férias vencidas. Clique no botão • . para que seja paga a indenização mensal por férias vencidas. • Não iniciar o gozo de férias em. para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.

para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de maio. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de janeiro. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de março. informe o valor da indenização mensal por férias vencidas que deverá ser paga ao empregado. • Adiantar 13º nas férias quando calculada nos meses. • Selecione a opção Fevereiro. para que seja adiantado o 13º nas férias nos meses selecionados.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No campo Quantidade de meses após o vencimento. • No campo Valor da indenização mensal. • Selecione a opção Março. Clique no botão . • Selecione a opção Abril. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem 310 . informe a quantidade de meses após o vencimento que deverá ser paga a indenização por férias vencidas ao empregado. para abrir a janela Seleção de Meses: • Selecione a opção Janeiro. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de abril • Selecione a opção Maio. • Selecione a opção Junho. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de fevereiro.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha calculadas no mês de junho. Selecione o quadro Definir data de pagamento. para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao início do gozo de férias. informe a total de dias que se antecedem ao início do gozo. a data será adiada para o próximo dia útil. independente se a data cair em um domingo ou feriado. • Selecione a opção Agosto. • Selecione a opção Setembro. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de julho. • Clique no botão Fechar. se o dia do pagamento cair em um domingo ou feriado. • Forma de apuração dos dias. Utilizar a maior grade salarial dos últimos [. para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao início do gozo de férias. • Dias corridos antecipados. • Selecione a opção Novembro.. 311 .] meses para cálculo de férias na rescisão de empregado professor. • Selecione a opção Dezembro. • • Clique no botão Gravar. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de agosto. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de outubro. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de novembro. porém. para salvar a configuração. a data será antecipada para o dia útil anterior. para definir a data de pagamento das férias. selecione a opção: • Dias corridos direto. para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao início do gozo de férias. 2. • Selecione a opção Julho. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de dezembro.. • Dias corridos adiados. para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados. para calcular as férias na rescisão de empregado professor considerando a maior grade salarial do número de meses informado. porém se o dia do pagamento cair em um domingo ou feriado. para que seja adiantado o 13º quando as férias forem calculadas no mês de setembro. • Selecione a opção Outubro. no campo: • Total de dias anteriores ao início do gozo.

selecione a opção Não considerar apenas para férias coletivas.1.14.2.1. então selecione a opção Considerar nas férias se o dia recair em domingo.2.1.14. para excluir os dias cadastrados indevidamente. esses dias serão considerados normalmente na contagem dos dias de gozo de férias. 3. 3. Caso os dias cadastrados não devam ser considerados (contados) apenas em caso de férias coletivas. Com essa opção assinalada. 2.1. quando se tratar de férias individual. 4.2. Clique no botão Excluir. 3.3. para que o sistema utilize os dias úteis anteriores ao início do gozo de férias. Clique no botão Incluir. para informar os dias que não deverão ser contados no gozo das férias dos empregados. Guia Dias a não Considerar 1. Guia Percentual de Adicional 312 . Caso os dias cadastrados devam ser considerados na contagem dos dias de gozo de férias se coincidirem com um domingo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Dias úteis.

para configurar como será calculado o percentual de adicional. • Na coluna Regra. • Falta injustificada. Quando na coluna Campo estiver selecionada a opção Forma de pagamento férias na coluna Regra estará disponível apenas a opção Igual. • Falta Justificada. Clique no botão Incluir. Caso o adicional de férias seja o normal (1/3 conforme estabelecido pela constituição) não é necessário informá-lo. selecione a opção: • Meses trabalhados. para informar a quantidade de faltas não justificadas do empregado. selecione a opção da operação correspondente para o percentual do adicional de férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Forma de pagamento férias. para informar a quantidade de faltas justificadas do empregado. para informar a partir de quantos meses trabalhados o empregado vai ter direito ao percentual correspondente. 313 . • Na coluna Campo. do quadro Percentual do adicional de férias.

selecione a opção: 61. Somente na rescisão.4. 2. quando selecionada essa opção. 62. se atender todas as condições.14.2. selecione a opção: 63. Clique no botão Excluir. E.1. para informar o resultado conforme as condições para emitir o percentual de adicional das férias. do quadro Percentual do adicional de férias. • Na coluna Percentual. • Na coluna Condição. informe a quantidade de dias do período para o percentual do adicional de férias ou o tipo correspondente à forma de pagamento. OU. 64. Somente no gozo. 65. informe o percentual do adicional de férias conforme cada regra do sindicato. 3. Guia Dias de Gozo 314 .1. quando selecionada essa opção. o sistema irá considerar somente as férias indenizadas calculadas pelo processo de férias. Resultado. o sistema irá considerar somente no gozo das férias calculadas pelo processo de férias. para excluir um percentual cadastrado indevidamente. o sistema irá considerar que o empregado só terá direito ao percentual informado. • Na coluna Quantidade/Tipo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha As opções Somente no gozo e Somente na rescisão somente estarão disponível quando na coluna Campo a opção Forma de pagamento férias estiver selecionada. o sistema irá considerar que o empregado terá direito ao percentual informado a partir do momento que atender a uma das condições.

2.5. selecione a opção Idade. 3. para inserir os dias de gozo conforme a opção informada. Por exemplo: Idade = 65 = 35(dias de gozo). • Quantidade. Guia Gratificação Férias 315 . para informar nas colunas: • Campo. selecione a opção correspondente para indicar a relação da idade. meses trabalhados ou faltas trabalhadas com a informação da coluna Quantidade. informe a quantidade para indicar a idade(quando selecionada a opção idade) ou a quantidade de meses(quando selecionada a opção meses trabalhados). Meses Trabalhados ou Faltas injustificadas. • Condição. 2. • Dias de Gozo.1. Clique no botão Incluir. selecione a opção correspondente para indicar a condição entre a quantidade com os dias de gozo. para excluir uma linha de dias de gozo cadastrado indevidamente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Por exemplo: Idade = 65.1.14. informe os dias de gozo para as condições informadas. Clique no botão Excluir. E no campo ao lado.

para que no momento do cálculo das férias o abono não seja indenizado. para que o abono seja lançado no momento do cálculo da folha mensal da competência de fim do gozo de férias. para que o abono seja lançado no momento do cálculo da folha mensal da competência de início do gozo de férias. • Somente sobre as férias vencidas. selecione a opção: • No cálculo das férias. para que o abono seja lançado no momento do cálculo das férias. no campo: • Gozadas. • Competência de fim do gozo das férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para configurar o cálculo da gratificação de férias. Selecione o quadro Calcula gratificação de férias. • Indenizadas. para que no momento do cálculo 316 . • Competência de início do gozo das férias. • No quadro Forma de cálculo. • Somente sobre as férias proporcionais. para que no momento do cálculo das férias o abono seja indenizado somente sobre as férias vencidas. selecione a opção: • Não calcular.

para o cálculo de gratificação de férias. da coluna Campo. para o cálculo de gratificação de férias. • No quadro Definições de cálculo. somente ficarão habilitadas quando o quadro Calcula gratificação de férias estiver selecionada. somente ficarão habilitada quando na coluna Campo estiver selecionada uma das opções Salário contratual. • A partir de. para informar uma definição de cálculo. selecione a opção correspondente. para efetuar o cálculo da gratificação de férias. A coluna Faixa final somente ficará habilitada quando na coluna Regra estiver selecionada uma opção diferente de Entre.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha das férias o abono seja indenizado somente sobre as férias proporcionais. • Faixa final. • Campo. informe a faixa salarial inicial. da coluna Campo. A coluna Quantidade somente ficará habilitada quando na coluna Campo estiver 317 . • Selecione a opção Calcular proporcional nas férias coletivas. Salário base e Salário férias. As opções Não considerar para férias coletivas e Calcular proporcional nas férias coletivas. informe a partir de que período será gerada a gratificação de férias. selecione a opção correspondente. para o cálculo da gratificação de férias. Salário base e Salário férias. As colunas Faixa inicial e Faixa final. A coluna Faixa inicial somente ficará habilitada quando na coluna Regra estiver selecionada a opção Entre. • Selecione a opção Não considerar para férias coletivas. A opção Entre da coluna Regra. • Regra. para que não seja calculada gratificações no cálculo de férias coletiva. • Sobre férias vencidas e proporcionais. na coluna: • Clique no botão Incluir. para que no momento do cálculo das férias o abono seja indenizado sobre as férias vencidas e proporcionais. • Faixa inicial. informe a faixa salarial final. somente ficará habilitado para as opções Salário contratual. para que a gratificação seja calculada de forma proporcional no cálculo de férias coletiva.

• Base de cálculo. • Determinar fim. ou selecione a opção Não. selecione a opção: 66. • Unidade. Falta Injustificada e Meses Trabalhado. selecione a opção correspondente. informe o valor correspondente. informe a competência fim para as definições do cálculo de gratificações de férias. OU. 3. Guia 13º Salário Nesta guia. selecione a opção correspondente a base de cálculo. se atender todas as condições. • Clique no botão Excluir. somente ficará habilitada quando na coluna Determinar fim estiver selecionada a opção Sim. o sistema irá considerar que o empregado terá direito ao número de dias de gratificação informada a partir do momento que atender a uma das condições.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha selecionada uma das opções Falta justificada. As colunas Valor. Resultado. Unidade. para excluir uma linha de gratificação de férias cadastrada indevidamente. selecione a opção Sim se deseja determinar o fim das definições do cálculo. o sistema irá considerar que o empregado só terá direito ao número de dias de gratificação informada. conforme a figura abaixo.2. conforme a opção selecionada na coluna Campo. Base de cálculo e Determinar fim somente ficarão habilitadas quando na coluna Condição estiver selecionada a opção Resultado. para informar o resultado conforme as condições para emitir a gratificação de férias. E. • Competência fim.2.1. quando selecionada essa opção.14. A coluna Competência fim. se não deseja determinar o fim do cálculo. • Valor. 67. informe a quantidade de dias. • Quantidade. • Condição. você poderá selecionar a forma de pagamento 318 . quando selecionada essa opção. 68.

. Serão considerados todos os afastamentos pagos pela Previdência Social no ano corrente.. Caso a opção Pagar avos do período afastado pela previdência quando o número de dias afastados for inferior ou igual a [. se existir previsão para tal.. No quadro Opções.. 2. para calcular avos de período afastados pela previdência referente a quantidade de dias em que o empregado ficou afastado no ano corrente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha dos avos de 13º salário do período afastado pela previdência. caso contrário será emitida a seguinte mensagem: 319 . selecione a opção: • Pagar avos do período afastado pela previdência limitado a 6 avos no ano corrente. deverá ser informado o número de dias em que o empregado ficou afastado. • Pagar avos do período afastado pela previdência quando o número de dias afastados for inferior ou igual a [.] dias no ano corrente esteja selecionada.] dias no ano corrente. para calcular aos empregados afastados pela previdência o valor de 13º salário limitado a 6 avos no ano corrente. em convenção coletiva.

para calcular aos empregados avos de períodos afastados por acidente de trabalho. • Pagar avos do período afastado por acidente de trabalho. lembrando que todas essas definições deverão ser efetuadas conforme convenção coletiva do sindicato. Guia Aviso Prévio Se a empresa estabelecer que os dias de aviso prévio serão sempre de 30 dias.. Guia Geral 320 . • Utilizar a maior grade salarial dos últimos [.3.1.1.. para calcular o 13º na rescisão de empregado professor considerando a maior grade salarial do número de meses informado. Nesta guia.] meses para cálculo do 13º na rescisão de empregado professor.3.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Pagar avos do período afastado por acidente de trabalho somente ficará desabilitada quando estiver selecionada a opção Pagar avos do período afastado pela previdência limitado a 6 avos no ano corrente ou a opção Pagar avos do período afastado pela previdência quando o número de dias afastado for inferior ou igual a dias do ano corrente.1. você irá definir nos campos o número de dias que o empregado terá de aviso prévio conforme o número de meses trabalhados. 3.14. não será necessário informar nada nessa guia. idade e sexo do empregado.2. 3.14.

as médias e adicionais originados deste Aviso Prévio Indenizado. para que seja possível informar aviso prévio trabalhado e indenizado. para que não seja recolhido INSS sobre o aviso prévio indenizado devido o empregado possuir uma liminar. • Considerar os dias de aviso prévio acrescidos pela Lei 12. inclusive. • Desconsiderar o dia da notificação do aviso prévio para a data de 321 . Na guia Geral.506/2011 como dias de aviso indenizado. A opção Considerar os dias de aviso prévio acrescidos pela Lei 12.506/2011 sejam considerados como dias de aviso indenizado. para que o sistema considere o valor calculado na rubrica de Aviso Prévio Indenizado na rescisão para a base de cálculo das rubricas de Férias e 13º Indenizados. somente ficará habilitada quando a opção Possui Aviso Prévio misto estiver selecionada. • Considerar o valor do aviso prévio indenizado para base de cálculo para os avos de férias e 13º salário indenizados. selecione a opção: • Possui aviso prévio misto.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Possui liminar para não recolhimento de INSS sobre o aviso prévio indenizado. para que o total de dias que o empregado tem direito devido a Lei 12.506/2011 como dias de aviso indenizado.

. 322 .. para que o sistema considere um dia após a data informada no campo Demitido em para a contagem dos 10 dias do pagamento das verbas rescisórias. selecione a opção: • Idade. • Meses trabalhados. Guia Quantidade de Dias 2. 3. para informar o sexo do empregado. Clique no botão Incluir. para informar a partir de que idade o empregado terá direito aos dias de aviso prévio.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha pagamento da rescisão.3. para que seja considerado como um mês trabalhado para o cálculo do aviso prévio.2.] dias. se no mês o empregado trabalhou no mínimo a quantidade de dias informado.1. para incluir as informações em relação a quantidade de dias de aviso prévio. • Sexo. para informar a partir de quantos meses de trabalho o empregado terá direito aos dias de aviso prévio. • Considerar como mês trabalhado completo se o empregado trabalhou no mínimo [.14. • Na coluna Campo.

para informar a data da admissão do empregado. 8. 323 . Salário Mínimo. Na coluna Regra foi incluída a opção Entre a mesma somente estará disponível quando na coluna Campo a opções Salário Contratual. Salário Mínimo. Data da Admissão ou sexo com a informação da coluna Valor. As colunas Faixa Salarial Inicial e Faixa Salarial Final somente estarão habilitadas quando na coluna Campo as opções Salário Contratual. • Piso salarial. informe o valor para indicar a idade (quando selecionada a opção idade). Na guia Quantidade de Dias.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Data de admissão. Salário Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas. para informar o valor do salário base referente a regra dos dias de aviso prévio. • Motivo Demissão. para informar o piso salarial do empregado. para os motivos de demissão diferentes de: 1. somente será permitido gravar as configurações correspondente a opção Motivo demissão. • Salário contratual. 27. para informar o motivo da demissão do empregado. • Na coluna Valor. 14. meses trabalhados. a data (quando selecionada a opção Data da Admissão) e informe F para Feminino e M para Masculino(quando selecionada a opção Sexo). 31 ao39 e 40. Salário Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas. Salário Mínimo. o valor de meses (quando selecionada a opção meses trabalhados). para informar o valor do salário contratual referente à regra dos dias de aviso prévio. 13. • Salário base. • Salário mínimo. • Na coluna Regra. para informar o valor do salário mínimo referente à regra dos dias de aviso prévio. Salário Base ou Piso Salarial. 12. Por exemplo: Idade = 65. Quando selecionada a opção Motivo demissão na coluna Regra estará disponível apenas as opções Diferente e Igual. A coluna Valor somente estará habilitada quando na coluna Campo estiverem selecionadas opções diferentes de Salário Contratual. selecione a opção correspondente para indicar a relação da idade. 6.

• Na coluna Dias aviso.3. Exemplo: 31. • Resultado. idade e sexo). o sistema estará pegando a condição que dê mais dias de aviso para o empregado.1. informe o valor do salário final do empregado. 3.3.14. o sistema irá considerar que o empregado terá direito ao número de dias de aviso prévio informado a partir do momento que atender a uma das condições incluídas (tempo trabalhado. se atender todas as condições incluídas(tempo trabalhado. Guia Redução de Dias 324 . quando selecionada essa opção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Na coluna Faixa Salarial Inicial.2. • E. quando selecionada essa opção. informe os dias de aviso prévio. o sistema irá considerar que o empregado só terá direito ao número de dias de aviso prévio informado. • Na coluna Faixa Salarial Final. poderá informar fração de dia. e caso seja necessário. Clique no botão Excluir. informe o valor do salário inicial do empregado. 3. • OU. • Na coluna Condição. idade ou sexo). para excluir uma linha de redução de aviso prévio informada indevidamente. selecione a opção: Quando a opção estiver em OU e tiver mais de uma linha de condição que entra na regra. para habilitar a coluna Dias aviso e informar o resultado conforme as condições para emitir o aviso prévio.5(trinta e um dia e meio).

para que seja considerado no cálculo de redução de aviso prévio. • Na coluna Regra.3. selecione a opção correspondente. selecione a opção: • Resultado. para excluir uma linha de redução de aviso prévio informada indevidamente. 3.14. • Na coluna Valor. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para incluir as informações em relação a redução de dias de aviso prévio.  Na coluna Campo.4. Guia Aviso Prévio Especial 325 . selecione a opção: • Meses Trabalhados. para que na coluna Dias de Redução possa ser informado os dias de redução do aviso prévio.2.  Na coluna Condição. Clique no botão Incluir. para que sejam considerados os meses trabalhados para redução dos dias de aviso prévio.1. Clique no botão Excluir. informe o valor correspondente para que sejam considerados conforme a regra utilizada para redução dos dias de aviso prévio.

para informar o motivo de demissão que será calculado no aviso prévio especial. que será calculado no aviso prévio especial. • Motivo demissão.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • CBO 2002. Clique no botão Incluir. que será calculado no aviso prévio especial. • Na coluna Campo. para incluir a configuração do aviso prévio especial que o sindicato apresenta. para informar o CBO que será calculado no aviso prévio especial. CBO 2002 ou Vínculo empregatício na coluna Considera ficará 326 . • Salário base. para configurar o vínculo empregatício a qual o empregado terá direito de receber o aviso prévio especial. para informar a última competência do salário base antes do cálculo da rescisão. para configurar a idade que o empregado terá direito de receber o aviso prévio especial. • Piso salarial. para informar a quantidade de meses que o empregado terá que trabalhar. • Vínculo empregatício. selecione a opção: • Idade. Quando na coluna Campo estiver informada uma das opções Motivo de demissão. para informar a última competência do piso salarial cadastrada antes do cálculo da rescisão. • Meses trabalhados. para ter direito a receber o aviso prévio especial.

o sistema irá considerar que existe mais alguma configuração do aviso prévio especial. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de consideração que foi definido na coluna Campo e Considera. Limite. Onde será possível o sistema utilizar esta configuração ou outra definição. informe o piso salarial e/ou salário base que o empregado estiver vinculado. A coluna Salário final somente estará habilitada quando na coluna Campo estiver informada uma das opções Piso salarial ou Salário base. somente ficará habilitada quando na coluna Campo estiver selecionada a opção Vínculo empregatício. • Na coluna Salário inicial. • Na coluna Vínculo empregatício. quando selecionada essa opção. • Na coluna Quantidade/tipo. • Na coluna Condição. o sistema habilitará as colunas Dias Indenizados. • Resultado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha habilitada somente a opção Igual. quando selecionada essa opção. • Na coluna Considera. informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de consideração que foi definido na coluna Campo. deverá ser informado o valor referente à configuração que foi definida nas colunas Campo e Considera. A coluna Salário inicial somente estará habilitada quando na coluna Campo estiver informada à opção Piso salarial. • Ou. • Na coluna Unidade. selecione a opção: • E. • Na coluna Salário final. na coluna Quantidade/tipo deverá ser informado o número 2. selecione a opção: 327 . A coluna Vínculo empregatício. e na coluna Considera estiver selecionada a opção Entre. Base de Cálculo para que sejam definidos os dias do aviso prévio especial e a forma de cálculo desses dias. quando selecionada essa opção. Por exemplo: Motivo de demissão igual a 2-Demitido SEM justa causa. o sistema irá considerar que será feita mais alguma configuração do aviso prévio especial.

3. informe a quantidade de dias limite que o sistema poderá efetuar o cálculo. 3. informe o valor a ser considerado para o aviso prévio especial. será permitido configurar a garantia mínima para empregados comissionados sem salário fixo. quando selecionada essa opção. A coluna Valor somente ficará habilitada quando na coluna Unidade estiver informada às opções Valor. • Na coluna Base de Cálculo. A cada qtde completa ou superior a metade de. quando selecionada essa opção.3. • Valor. • Na coluna Valor. informe a base de cálculo que deverá ser atribuído ao cálculo do aviso prévio especial. 2. para excluir uma linha do aviso prévio especial de rescisão configurado indevidamente.1. Verifique a figura a seguir: 328 . A coluna Limite somente ficará habilitada quando na coluna Considera estiver informada às opções A cada qtde completa de. Guia Comissionado Nesta guia. As colunas Dias indenizados e Base de cálculo. • Na coluna Dias indenizados. o sistema irá considerar a unidade valor para o calculo do aviso prévio especial. somente estarão habilitadas se na coluna Unidade estiver informada a opção Dias. o sistema irá considerar a unidade em dias para o calculo do aviso prévio especial. • Na coluna Limite. informe a quantidade de dias indenizados que será calculado para o empregado.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Dias. para salvar as alterações realizadas. Clique no botão Excluir. Clique no botão Gravar.14.

selecione a forma de cálculo que será considerada para a garantia mínima.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe a base de cálculo da garantia mínima do empregado. selecione a opção correspondente informando se a garantia mínima será calculada no 13º. selecione a opção correspondente informando se a garantia mínima será calculada nas férias.  Na coluna Valor. para incluir as informações da garantia mínima do empregado comissionado. para configurar a garantia mínima do empregado. informe a competência inicial da garantia mínima do comissionado.  Na coluna Determinar Fim.  Na coluna Competência início.  Na coluna Calcula no aviso prévio. selecione a opção correspondente informando se o cálculo de garantia mínima terá um fim determinado.  Clique no botão Incluir.  Na coluna Calcula nas Férias. 329 .  Na coluna Calcula no 13º.  Na coluna Forma de cálculo. Selecione o quadro Possui garantia mínima. selecione a opção correspondente informando se a garantia mínima será calculada no aviso prévio.

1. para fazer a configuração distinta de médias para cada tipo de cálculo de décimo terceiro salário. informe a competência fim para o cálculo de garantia mínima do comissionado.14. 3. 13º Adiant. conforme a figura abaixo. selecione a opção: • Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado. Guia Geral 1. comissões e outros. 13º Salário e Aviso Prévio.  Na coluna Competência fim.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A coluna Competência fim. 3.4. • Configurar médias diferente para 13º Adiantamento. você informará todos os dados referentes ao cálculo de média de horas extras. 13º pago em Rescisão e 13º Ajuste em dezembro. Na guia Configurações. para que o sistema calcule a média mais favorável ao empregado conforme configurado nas guias Férias. somente ficará habilitada quando na coluna Determinar fim. estiver selecionada a opção Sim. 13º Integral.1.14. nas férias.  Clique no botão Excluir. Guia Médias Nesta guia.1. 330 . para excluir uma configuração já cadastrada.

se o empregado ficou mais de [ ] dias afastados no mês. • Configurar média diferenciada para Comissões.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Configurar médias para os afastamentos. • Considerar a média apurada no período de férias para o cálculo das médias seguintes. 12. para que o sistema considere o valor das médias calculadas na licença maternidade para compor as médias férias e/ou 13º salário. O sistema somente irá considerar o mês de afastamento para os motivos de afastamento 3. • Considerar médias da licença maternidade para compor médias de férias e 13º salário. • No campo Índice correção. se o empregado ficou mais de [ ] dias de gozo dentro do mês. O campo Índice correção. para que seja possível configurar médias diferentes para as férias gozadas e para as férias paga em rescisão. para que seja possível configurar as médias para o afastamento do empregado. para que as médias/Vantagens de férias e afastamento do empregado horista sejam calculadas considerando sempre 30 dias. 19. férias e aviso prévio sejam calculadas com base na média apurada no período de férias. para que no cálculo da média o sistema não considere o mês em que o empregado ficou afastado. • Considerar sempre 30 dias para as médias/vantagens de férias e afastamentos do empregado horista. 21 e 22. • Configurar médias diferentes para férias gozadas e para férias pagas em rescisão. 10. Selecione o quadro Corrige médias. 2.5. informe o índice de correção das médias conforme tabela de índices cadastrados. somente vai estar habilitado caso o sistema efetue a correção das médias. 20. conforme a quantidade de dias informada. • Não considerar o mês do gozo de férias. 11. 331 . para que no cálculo da média o sistema não considere o mês em que o empregado ficou afastado. para que o sistema faça a correção das médias. • Não considerar o mês do afastamento. conforme a quantidade de dias informada. para que as médias de 13º. para que seja possível configurar médias diferenciadas para empregados comissionados. 6.

para que o sistema não calcule as rubricas de média e adicional referente a indenização adicional. 480/CLT.2. para que o sistema não calcule as rubricas de média e adicional referente ao aviso reavido. 479/CLT. 479/CLT. • Não calcular média e adicional no aviso reavido.14. • Não calcular média e adicional na multa estabilidade Art.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.] dias no mês. para que o sistema não calcule média e adicional referente a multa de estabilidade Art. selecione a opção: • Considerar o mês da rescisão se o empregado trabalhou no mínimo [. para que o sistema calcule a média sobre o saldo de salário. • Não calcular média e adicional na multa estabilidade Art. • Calcular médias sobre saldo de salário.1. para que o sistema não calcule média e adicional referente a multa de estabilidade Art. 332 .4. • Não calcular médias e adicionais na Indenização Adicional. Na guia Rescisão. para informar a quantidade de dias para que o mês da rescisão seja considerado no cálculo de médias. Guia Rescisão 1. 480/CLT...

A coluna Meses. estará habilitada conforme opção selecionada na coluna anterior. A coluna Tipo de Cálculo. será informado um código sequencial. selecione a opção correspondente informando se as médias serão realizadas anteriores ao pagamento ou anteriores ao gozo. No quadro Configurações de médias. selecione a unidade da rubrica.2. na coluna: • Código. • Meses. Guia Férias 1. • Período para Média. somente estará habilitada se na guia Geral subguia Configurações estiver selecionada a opção Configurar médias diferentes para férias gozadas e para férias pagas em rescisão.1. • Opções.14. informe o número de meses. 333 . • Tipo de Cálculo. selecione o período correspondente para que o sistema faça o cálculo de média das férias do empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione o tipo de cálculo de média para as férias. • Unidade Rubrica.4.

para excluir a linha de configuração correspondente.14. Guia Quantidade 334 .Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Valores a Considerar.4. • Menores meses. • Clique no botão Incluir. 2. • Maiores meses.. a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado...] meses com menor valor somente ficará habilitado quando o campo Convenção Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores..1. O campo Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. selecione a opção correspondente para que o sistema considere para fazer o cálculo. para incluir uma configuração de média. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficarão habilitadas quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores.] meses com menor valor. informe o número de meses menores a ser considerado. A coluna Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. As guias Quantidade e Valor. não estiver selecionado. somente estarão habilitadas quando na guia Geral. informe o número de meses maiores a ser considerado. • Clique no botão Excluir.2. 3.1.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A guia Quantidade ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionada a opção CLT. para que o sistema faça o cálculo da média. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. selecione a opção: • Período aquisitivo. para que o sistema faça o cálculo de média das férias do empregado conforme período aquisitivo. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Para fazer o cálculo da média. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. • No campo Valores a considerar. 1. informe o número de meses. • Últimos Meses. baseando-se somente em meses que tiveram valores. No quadro Período. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. • No campo Valores a considerar. para que o sistema faça o cálculo das férias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opção informando se os últimos meses serão considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento. • Somente com valor. em seis meses do ano. selecione a opção: 335 . Dias. e não por 12. Percentual ou Horas-Aulas. selecione a opção: • Todos. A configuração da guia Quantidade será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas.

ou considerando os meses com menor valor. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. • Últimos Meses no Per.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Todos. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. selecione a opção: • Todos. desconsiderando os meses restantes. 336 . baseando-se somente em meses que tiveram valores. • Somente com valor. • No campo Valores a considerar. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. e os 3 meses que tiveram o menor valor. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. • No campo Maiores. • Somente com valor. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. para que o sistema faça o cálculo da média. • No campo Menores. Para fazer o cálculo da média. informe o número de meses do período aquisitivo que serão usados para o cálculo das médias de férias. • Maiores e menores. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. e não por 12. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. baseando-se somente em meses que tiveram valores. • Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. Aquisitivo. em seis meses do ano. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. Desconsiderando os meses restantes. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. para que o sistema faça o cálculo da média. • Maiores.

• No campo Maiores. Fórmula ou Automático. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. ou considerando os meses com menor valor.4.. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo.. Guia Valor A guia Valor ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionada a opção CLT.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Maiores e menores. e os 3 meses que tiveram o menor valor. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. 337 .1.] meses com menor valor.. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores.2. 2. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. • No campo Menores.. 3. A configuração guia Valor será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Valor.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.2.14. desconsiderando os meses restantes. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.

para que o sistema faça o cálculo da média. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. No quadro Período. para que o sistema faça o cálculo das férias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opção informando se os últimos meses serão considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. baseando-se somente em meses que tiveram valores. o sistema 338 . • No campo Valores a considerar. • Somente com valor. Para fazer o cálculo da média. selecione a opção: • Todos. em seis meses do ano.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. e informe o número de meses. Para fazer o cálculo da média. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. • No campo Valores a considerar. baseando-se somente em meses que tiveram valores. e não por 12. em seis meses do ano. para que o sistema faça o cálculo de média das férias do empregado conforme período aquisitivo. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. • Somente com valor. selecione a opção: • Período aquisitivo. • Últimos Meses. selecione a opção: • Todos. para que o sistema faça o cálculo da média. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6.

• No campo Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. • Maiores e menores. • Maiores. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. ou considerando os meses com menor valor. 339 . baseando-se somente em meses que tiveram valores. ou os meses ou os meses que tiveram valores menores. Aquisitivo. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. e não por 12. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. • Últimos Meses no Per. ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. ou os meses que tiveram valores menores. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. • No campo Menores. • Somente com valor. Desconsiderando os meses restantes. • Maiores. • No campo Valores a considerar. para que o sistema faça o cálculo da média. • Maiores e menores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. informe o número de meses do período aquisitivo que serão usados para o cálculo das médias de férias. selecione a opção: • Todos. Desconsiderando os meses restantes.

14. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. 2.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores.. 3. • No campo Menores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Desconsiderando os meses restantes.1.] meses com menor valor... para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. • No campo Maiores.4. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo.. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores.3. Guia 13º Salário 340 .

341 . para que o cálculo de média de 13º Salário seja calculado conforme CLT. A coluna Tipo de Cálculo. selecione o tipo de cálculo de média do 13º salário. nas férias. na coluna: • Código. será informado um código sequencial. No quadro Configurações de médias. Para cálculo por Quantidade e Valor será considerado do mês de janeiro ou mês da admissão até o mês anterior ao cálculo. • Convenção Coletiva.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 13º pago em Rescisão e 13º Ajuste em dezembro. • Tipo de Cálculo. selecione a unidade da rubrica. para que o cálculo de média de 13º Salário seja realizado conforme a configuração. as guias Quantidade e Valor serão substituídas pelo quadro Configurações de médias. somente estará habilitada se na guia Geral o campo Configurar médias diferente para 13ºAdiantamento. Quando selecionado na guia Geral a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado e/ou Configurar médias diferente para 13º Adiantamento. selecione a opção: • CLT. No quadro Forma de cálculo. 13º Integral. 13º Integral. estiver selecionado. 13º Adiant. nas férias. 13º pago em Rescisão e 13º Ajuste em dezembro. 13º Adiant. 4. • Unidade Rubrica.

clique no botão reticências para abrir a janela Selecionar Meses. As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficarão habilitadas quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. informe o número de meses maiores a ser considerado. • Clique no botão Gravar. informe o número de meses menores a ser considerado. • Valores a Considerar. • Clique no botão Fechar. para incluir uma configuração de média. • Meses. informe o número de meses. A coluna Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. O botão Reticências da coluna Selecionar.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Período para Média. • Maiores meses. para excluir a linha de configuração correspondente. • Clique no botão Excluir. somente ficará habilitado quando no campo Período para Médias estiver selecionada a opção Selecionar meses no ano corrente. para salvar a configuração. 342 . • Selecione os meses desejados para o cálculo de médias. A coluna Meses. • Selecionar. selecione a opção correspondente para que o sistema considere para fazer o cálculo. selecione o período correspondente para que o sistema faça o cálculo de média do 13º salário do empregado. para selecionar os meses desejados. para fechar a janela Selecionar Meses. • Clique no botão Incluir. • Menores meses. estará habilitada conforme opção selecionada na coluna anterior.

13º pago em Rescisão e 13º Ajuste em dezembro.3. 3. 343 .] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. quando na guia Geral.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. Guia Quantidade A guia Quantidade ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionada a opção CLT. A configuração da guia Quantidade será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. somente estarão habilitadas. As guias Quantidade e Valor. 13º Integral. nas férias. as opções Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado e/ou Configurar médias diferente para 13ºAdiantamento. 13º Adiant.... Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. Dias.1.1. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.] meses com menor valor. Percentual ou Horas-Aulas.14. 5.4. não estiverem selecionados..

para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses. • Selecionar meses no ano corrente. para que o sistema faça o cálculo da média. 2. • Últimos meses. para salvar a configuração. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. selecione a opção: • Todos. para abrir a janela Selecionar Meses. • Selecione os meses desejados para o cálculo de médias. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses do ano corrente. No campo Período para média. baseando-se 344 . 4. O campo Meses somente ficará habilitado quando no campo Período para média estiver selecionada a opção Últimos meses e Últimos meses no ano corrente. informe o número de meses a considerar para o cálculo de médias do 13º salário. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando apenas os meses desejados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Clique no botão Reticências. para fechar a janela Selecionar Meses. • Somente com Valor. • Clique no botão Fechar. 3. selecione a opção: • Ano corrente. No campo Meses. • Últimos meses no ano corrente. • Clique no botão Gravar. No campo Valores a considerar. estiver selecionada a opção Selecionar meses no ano corrente. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado conforme ano corrente. O botão Reticências somente ficará habilitado quando no campo Período para média.

Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores.] meses com menor valor. • Maiores.. • No campo Maiores meses. O campo Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. Desconsiderando os meses restantes.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas.1. Guia Valor 345 . • No campo Menores meses. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. 3.3. 5.14. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. • Maiores e menores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. Para fazer o cálculo da média. A opção Maiores e menores somente ficará disponível para seleção quando no campos Período para média estiver selecionada uma das opções Últimos meses e Últimos meses no ano corrente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha somente em meses que tiveram valores. e não por 12. ou considerando os meses com menor valor. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. em seis meses do ano.4..2.

2. selecione a opção: • Ano corrente. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses do ano corrente. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses. • Últimos meses no ano corrente. • Últimos meses. 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A guia Valor ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionada a opção CLT. Fórmula ou Automático. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado considerando apenas os meses desejados. A configuração guia Valor será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Valor. No campo Período para média. informe o número de meses a considerar para o cálculo de médias do 346 . • Selecionar meses no ano corrente. O campo Meses somente ficará habilitado quando no campo Período para média estiver selecionada a opção Últimos meses e Últimos meses no ano corrente. No campo Meses. para que o sistema faça o cálculo de média sobre o 13º Salário do empregado conforme ano corrente.

para fechar a janela Selecionar Meses. • Somente com Valor. Clique no botão Reticências. Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficarão habilitados quando 347 . baseando-se somente em meses que tiveram valores. estiver selecionada a opção Selecionar meses no ano corrente. • Clique no botão Gravar. Para fazer o cálculo da média. 3. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. para que o sistema faça o cálculo da média. O botão Reticências somente ficará habilitado quando no campo Período para média. e não por 12. • Selecione os meses desejados para o cálculo de médias. • Maiores e menores. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. para salvar a configuração. selecione a opção: • Todos. • Clique no botão Fechar. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. Desconsiderando os meses restantes. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. 4. A opção Maiores e menores somente ficará disponível para seleção quando no campos Período para média estiver selecionada uma das opções Últimos meses e Últimos meses no ano corrente. • Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. No campo Valores a considerar. para abrir a janela Selecionar Meses.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 13º salário. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. ou considerando os meses com menor valor. em seis meses do ano. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores.

• No campo Maiores meses... • No campo Menores meses.. O campo Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo.14.4. No quadro Forma de cálculo. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. 5. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo..4. Guia Aviso Prévio 1. selecione a opção: 348 .] meses com menor valor. 3.1.

selecione a unidade da rubrica. para que o cálculo de média de Aviso Prévio seja realizado conforme a configuração. 349 . 2.. • Clique no botão Excluir.. para incluir uma configuração de média. informe o número de meses menores a ser considerado. • Meses. A coluna Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. as guias Quantidade e Valor serão substituídas pelo quadro Configurações de médias.. • Clique no botão Incluir. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. para que o cálculo de média de Aviso Prévio seja calculado conforme CLT. 3. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. • Valores a Considerar. • Período para Média.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. Para cálculo por Quantidade e Valor será considerado os Últimos doze meses. será informado últimos meses para que o sistema faça o cálculo de média do aviso prévio do empregado. para excluir a linha de configuração correspondente.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha CLT. • Unidade Rubrica. informe o número de meses maiores a ser considerado. • Convenção Coletiva. será informado um código sequencial. informe o número de meses. • Maiores meses. selecione a opção correspondente para que o sistema considere para fazer o cálculo. • Menores meses. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. na coluna: • Código. As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficarão habilitadas quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. No quadro Configurações de médias.] meses com menor valor.. Quando selecionado na guia Geral a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado.

14. • Valores a considerar. Percentual ou Horas-Aulas. No quadro Período. somente estarão habilitadas quando na guia Geral. e não por 12. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. em seis meses do ano. Para fazer o cálculo da média.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha As guias Quantidade e Valor. para que o sistema faça o cálculo da média.4. Guia Quantidade A guia Quantidade somente ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionado a opção CLT. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. baseando-se somente em meses que tiveram valores.1. 3. pois ele não 350 .1. selecione a opção: • Todos. 1. A configuração da guia Quantidade será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. selecione o campo: • Últimos Meses. • Somente com valor. a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado. informe o número de meses. para que o sistema faça o cálculo do Aviso sobre esses meses. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. não estiver selecionado. Dias.

Guia Valor A guia Valor ficará desabilitada quando no quadro Forma de cálculo for selecionado a opção CLT. • Maiores.1. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha irá considerar os meses sem registros de horas extras. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. 2. • No campo Maiores.4.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores.4. ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores.2. • No campo Menores..] meses com menor valor. desconsiderando os meses restantes. Fórmula ou Automático. A configuração guia Valor será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Valor. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. • Maiores e menores.14. Desconsiderando os meses restantes. e os 3 meses que tiveram o menor valor.. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. 351 . A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.. 3.

para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. e não por 12. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. baseando-se somente em meses que tiveram valores. ou os meses ou os meses que tiveram valores menores. em seis meses do ano. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. Desconsiderando os meses restantes. selecione a opção: • Todos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para que o sistema faça o cálculo do Aviso sobre esses meses. ou considerando os meses com menor valor. • Somente com valor. para que o sistema faça o cálculo da média. 352 . selecione o campo: • Últimos Meses. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. • Maiores e menores. Para fazer o cálculo da média. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. • Maiores. informe o número de meses. No quadro Período. • Valores a considerar.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Desconsiderando os meses restantes.. O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. 3. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [..5. 353 .1. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. • No campo Maiores. Guia Saldo Salário A guia Saldo Salário somente estará habilitada quando no quadro Rescisão da guia Geral estiver selecionada a opção Calcular médias sobre saldo de salário. 2.] meses com menor valor.14..] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores.. • No campo Menores.4. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo.

• Maiores meses. informe o número de meses menores a ser considerado. • Unidade Rubrica. No quadro Configurações de médias. • Período para Média. as guias Quantidade e Valor serão substituídas pelo quadro Configurações de médias. A coluna Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. será informado um código sequencial. • Meses. será informado últimos meses para que o sistema faça o cálculo de média do saldo do salário do empregado. selecione a unidade da rubrica. • Menores meses. As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficarão habilitadas quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. informe o número de meses maiores a ser considerado. • Valores a Considerar. selecione a opção correspondente para que o sistema considere para fazer o cálculo. informe o número de meses. na coluna: • Código. 1. 354 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando selecionado na guia Geral a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado.

selecione o campo: 355 .14.. não estiver selecionada. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Clique no botão Incluir. selecione a opção: A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.1.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores.] meses com menor valor. • Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. Percentual ou Horas-Aulas.. • Clique no botão Excluir. para excluir a linha de configuração correspondente. somente estarão habilitadas quando na guia Geral. 2.1.5. No quadro Período.. Guia Quantidade A configuração da guia Quantidade será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. No quadro Opção. As guias Quantidade e Valor. Dias. para incluir uma configuração de média. 1. a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado. 3..

para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. 2. quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. O campo Meses somente estará habilitado. • Maiores e menores. • Maiores. 3. • Meses. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Para fazer o cálculo da média.2. No quadro Opção. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. • Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.. Desconsiderando os meses restantes. e não por 12.. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores.] meses com menor valor.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Últimos Meses.14. baseando-se somente em meses que tiveram valores.. e os 3 meses que tiveram o menor valor. selecione a opção: • Todos.1. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. em seis meses do ano. informe o número de meses para que o sistema faça o cálculo do Saldo de Salário sobre esses meses. para que o sistema faça o cálculo da média. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. Guia Valor 356 . informe o número de meses a ser considerado.5.4. selecione a opção: A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. ou considerando os meses com menor valor. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. • Somente com valor.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionado a opção Maiores.. desconsiderando os meses restantes. • Valores a considerar.

em seis meses do ano. ou considerando os meses com menor valor. selecione a opção: • Todos. • Valores a considerar. No quadro Período. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. selecione o campo: • Últimos Meses. • Somente com valor. 1. Fórmula ou Automático. para que o sistema faça o cálculo da média. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. Para fazer o cálculo da média. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A configuração guia Valor será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Valor. baseando-se somente em meses que tiveram valores. informe o número de meses para que o sistema faça o cálculo do Saldo de Salário sobre esses meses. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram 357 . • Maiores. e não por 12. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. • Maiores e menores.

.1. estiver selecionada a opção Configurar médias pra os afastamentos. • Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores.. e os 3 meses que tiveram o menor valor. para que no cálculo de médias em rescisão sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor. desconsiderando os meses restantes.] meses com menor valor.6. selecione o campo: A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha valores maiores. Guia Afastamento A guia Afastamentos somente estará habilitada quando na guia Geral. 3. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. Os campos Maiores e Menores somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. No quadro Opção. 3. • No campo Maiores... O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores. • No campo Menores.14. 358 . informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo.

será informado um código sequencial.14. • Unidade Rubrica. Na coluna: • Código. as guias Quantidade e Valor serão substituídas pelo quadro de Configurações de médias. informe o número de meses a serem considerados. Guia Quantidade 359 . selecione a opção correspondente para que o sistema considere para fazer o cálculo.1. • Período para Média. 1. 3. estará habilitada conforme opção selecionada na coluna anterior.4. selecione a unidade da rubrica.1. • Meses.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando selecionado na guia Geral a opção Calcular mais de uma média e considerar a média mais favorável ao empregado. • Valores a Considerar.6. informe o número de meses. A coluna Meses. será informado últimos meses para que o sistema faça o cálculo de média do afastamento do empregado. • Meses.

Guia Valor 360 . Desconsiderando os meses restantes. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. e não por 12.14. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. em seis meses do ano. baseando-se somente em meses que tiveram valores. no campo: • Últimos Meses. 3. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores.2.6. • Maiores. No quadro Período. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. para que o sistema faça o cálculo da média.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha As guias Quantidade e Valor somente serão habilitadas quando na guia Geral estiver selecionada a opção Configurar médias para os afastamentos. Para fazer o cálculo da média. informe o número de meses para que o sistema faça o cálculo do afastamento sobre esses meses.1. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. • Valores a considerar.4. 1. • Somente com valor. selecione a opção: • Todos.

14. No quadro Período. para que o sistema faça o cálculo da média. • Valores a considerar. em seis meses do ano.1. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. • Somente com valor. estiver selecionada a opção Configurar média diferenciada para Comissões. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. baseando-se somente em meses que tiveram valores. 361 . para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. 3.7. no campo: • Últimos Meses. e não por 12. Guia Médias Comissões A guia Médias Comissões somente estará habilitada quando na guia Geral.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Maiores.4. Para fazer o cálculo da média. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. Desconsiderando os meses restantes. subguia Configurações. informe o número de meses para que o sistema faça o cálculo do afastamento sobre esses meses. selecione a opção: • Todos.

e não por 12.1. Na guia Férias. • No campo Valores a considerar.4.7. Guia Férias A configuração da guia Férias será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. • Somente com valor. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. para que o sistema faça o cálculo diferenciado de média das férias do empregado comissionado conforme período aquisitivo. Para fazer o cálculo da média. • No campo Valores a considerar. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. Percentual ou Horas-Aulas. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. selecione a opção: • Todos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione a opção: • Período aquisitivo. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. informe o número de meses para que o sistema faça o cálculo das médias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opção informando se os últimos meses serão considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento. para que o sistema faça o cálculo da média. em seis meses do ano. Dias. 1. baseando-se somente em meses que tiveram valores.1. • Últimos Meses.14. selecione a opção: 362 .

Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Todos. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. baseando-se somente em meses que tiveram valores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. Desconsiderando os meses restantes. desconsiderando os meses restantes. • No campo Menores. ou considerando os meses com menor valor. Para fazer o cálculo da média. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. O campo Menores somente ficará habilitado quando no campo Valores considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. baseando-se somente em meses que tiveram valores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. em seis meses do ano. 363 . a O campo Maiores ficará habilitado quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores ou Maiores e menores. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. informe o número de meses do período aquisitivo que serão usados para o cálculo das médias de férias. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. • Maiores e menores. • No campo Maiores. • Maiores. • Somente com valor. • Somente com valor. e não por 12. e os 3 meses que tiveram o menor valor. selecione a opção: • Todos. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. para que o sistema faça o cálculo da média. Aquisitivo. • No campo Valores a considerar. para que o sistema faça o cálculo da média. • Maiores. • Últimos Meses no Per.

Guia 13º Salário 364 .. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. 2. desconsiderando os meses restantes. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. para que no cálculo de médias das comissões sejam desconsiderados para a rescisão os meses informado com o menor valor. e os 3 meses que tiveram o menor valor. a O campo Maiores ficará habilitado quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores ou Maiores e menores • No campo Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores.7.. • No campo Menores.. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. 3..Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Maiores e menores. ou considerando os meses com menor valor. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo.4. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo.2.1.14.] meses com menor valor. O campo Menores somente ficará habilitado quando no campo Valores considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores.

O campo Meses somente ficará habilitado quando no campo Período para média estiver selecionada a opção Últimos meses ou Últimos meses no ano corrente. Dias. No campo Meses. para que o sistema faça o cálculo de média das comissões sobre o 13º Salário do empregado considerando apenas os meses desejados. • Selecionar meses no ano corrente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A configuração da guia 13º Salário será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. 2. para que o sistema faça o cálculo de média das comissões sobre o 13º Salário do empregado conforme ano corrente. Percentual ou Horas-Aulas. informe o número de meses a considerar para o cálculo de médias das 365 . para que o sistema faça o cálculo de média das comissões sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses do ano corrente. No campo Período para média. • Últimos meses no ano corrente. • Últimos meses. selecione a opção: • Ano corrente. 1. para que o sistema faça o cálculo de média das comissões sobre o 13º Salário do empregado considerando os últimos meses.

• Clique no botão Gravar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha comissões do 13º salário. para que o sistema faça o cálculo da média. pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. em seis meses do ano. O botão Reticências somente ficará habilitado quando no campo Período para média. 4. baseando-se somente em meses que tiveram valores. selecione a opção: • Todos. • Clique no botão Fechar. • Somente com Valor. 3. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Para fazer o cálculo da média. • Selecione os meses desejados para o cálculo de médias. para salvar a configuração. A opção Maiores e menores somente ficará disponível para seleção quando no campos Período para média estiver selecionada uma das opções Últimos meses e Últimos meses no ano corrente. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. • Maiores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses. para fechar a janela Selecionar Meses. estiver selecionada a opção Selecionar meses no ano corrente. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. para abrir a janela Selecionar Meses. • Maiores e menores. 366 . para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. ou considerando os meses com menor valor. No campo Valores a considerar. Desconsiderando os meses restantes. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. Clique no botão Reticências. e não por 12.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Menores meses somente ficarão habilitados quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores.3.. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. para que no cálculo de médias das comissões sejam desconsiderados para a rescisão os meses informado com o menor valor.14. O campo Maiores meses ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores ou Maiores e menores.] meses com menor valor. Guia Aviso Prévio 367 ...7.1. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo..4. A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar estiver selecionada a opção Maiores. 5. • No campo Menores meses. • No campo Maiores meses. 3.

informe o número de meses menores a serem considerados para o cálculo. Por exemplo: Um empregado teve horas registradas. baseando-se somente em meses que tiveram valores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A configuração da guia Aviso Prévio será considerada para as rubricas cadastradas com a unidade Horas. • Valores a considerar. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. o sistema somará os seis meses com registro de horas extras e dividirá por 6. informe o número de meses. para que o sistema faça o cálculo considerando os meses com valores maiores. e os 3 meses que tiveram o menor valor. • No campo Maiores. 368 . pois ele não irá considerar os meses sem registros de horas extras. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. O campo Menores somente ficará habilitado quando no campo Valores considerar estiver selecionada a opção Maiores e menores. Percentual ou Horas-Aulas. ou considerando os meses com menor valor. informe o número de meses maiores a serem considerados para o cálculo. selecione a opção: • Todos. para que o sistema faça o cálculo do Aviso sobre esses meses. • Maiores. • Maiores e menores. Dias. Por exemplo: O sistema buscará os últimos 12 meses e irá considerar apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Para fazer o cálculo da média. 1. • Somente com valor. Na guia Aviso Prévio. selecione o campo: • Últimos Meses. • No campo Menores. para que o sistema faça o cálculo da média. Desconsiderando os meses restantes. e não por 12. desconsiderando os meses restantes. em seis meses do ano. a O campo Maiores ficará habilitada quando no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores ou Maiores e menores. para que o sistema faça o cálculo considerando todos os meses.

para que seja considerada ao empregado a estabilidade após o gozo de férias com o mesmo número de dias gozados nas férias.. Guia Afastamentos 1. para incluir a configuração da Estabilidade que o sindicato 369 . 2.14.5.] meses com menor valor.1. Selecione a opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [. No quadro Opção.] meses com menor valor somente ficará habilitada quando a opção Convenção Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar estiver selecionada a opção Maiores.1. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Desconsiderar para o cálculo de médias em rescisão a quantia de [..1. Guia Estabilidade Nesta guia. selecione a opção:  Calcular os dias de estabilidade após o retorno do gozo de férias com o mesmo número de dias do período de gozo.14. Verifique a figura a seguir: 3.. será permitida a configuração dos dias de Estabilidade para cada motivo de afastamento. No quadro Configurações:  Clique no botão Incluir.5. para que no cálculo de médias das comissões sejam desconsiderados para a rescisão os meses informado com o menor valor. 3..

para informar que a partir da data do parto a empregada vai ter direito a estabilidade. • E. informe a quantidade de dias de estabilidade que o empregado terá direito após o retorno do afastamento.  Na coluna Condição.  Na coluna Quantidade. para habilitar a coluna Dias após o retorno/termino e informar o número de dias de estabilidade que serão indenizados no cálculo. termino de meses trabalhado. selecione a opção correspondente. A coluna Limite somente será habilitada quando selecionada a opção A cada na coluna Regra. • OU. quando selecionada essa opção. quando selecionada essa opção. conforme a opção selecionada na coluna Situação.  Data do parto. informe a quantidade de dias de afastamento ou de meses trabalhados que será utilizado para determinar a estabilidade. o sistema irá considerar que o empregado só terá direito ao número de dias da estabilidade informada. selecione a opção:  Meses trabalhados. o sistema irá considerar que o empregado terá direito ao número de dias da estabilidade informada a partir do momento que atender a uma das condições incluídas. ou da data do parto.  Na coluna Limite. selecione a opção correspondente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha apresenta.  Na coluna Regra.  Na coluna Dias após o retorno/termino/data. informe a quantidade máxima de dias de estabilidade. 370 . se atender todas as condições incluídas. para informar a partir de quantos meses trabalhados o empregado vai ter direito a estabilidade. A coluna Situação somente ficará habilitada quando na coluna Campo estiver selecionada a opção Afastamentos.  Na coluna Campo. selecione a opção: • Resultado.  Na coluna Situações.  Afastamento. para informar qual motivo de afastamento dará direito a estabilidade.

para informar a quantidade de dias de estabilidade do empregado após a data de homologação. 3. Na coluna Data da Homologação.6. Clique no botão Incluir.5.2. Na coluna Dias Após a Homologação. Clique no botão Excluir. para excluir alguma linha configurada indevidamente. Guia Dissídio 1.Centro de Treinamento Domínio  A sua melhor escolha Clique no botão Excluir. Guia Indenização Especial 371 . 2.1.1. para excluir uma linha da estabilidade informada indevidamente. informe o total de dias de estabilidade do empregado após a homologação.14. 4.14. 3. 3. informe a data de homologação da convenção coletiva.

• CBO 2002. para configurar o vínculo empregatício a qual o empregado terá direito de receber a Indenização Especial.14. 372 . Guia Rescisão 4. • Salário base. • Piso salarial. • Meses trabalhados. para incluir a configuração da Indenização Especial de Rescisão que o sindicato apresenta. • Vínculo empregatício. Clique no botão Incluir. para informar a última competência do piso salarial cadastrada antes do cálculo da rescisão. que será calculado na Indenização Especial. para informar o motivo de demissão que será calculado na Indenização Especial. que será calculado na Indenização Especial. • Motivo demissão. para configurar a idade que o empregado terá direito de receber a Indenização Especial.6. para ter direito a receber a Indenização Especial. selecione a opção: • Idade. • Na coluna Campo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.1. para informar a quantidade de meses que o empregado terá que trabalhar.1. para informar a última competência do salário base antes do cálculo da rescisão. para informar o CBO que será calculado na Indenização Especial.

o sistema habilitará as colunas Dias Indenizados. • Na coluna Considera. Base de Cálculo para que sejam definidos os dias de 373 . • Na coluna Salário final. • Na coluna Vínculo empregatício. informe o piso salarial e/ou salário base que o empregado estiver vinculado. • Na coluna Condição. A coluna Salário final somente estará habilitada quando na coluna Campo estiver informada uma das opções Piso salarial ou Salário base. Limite. CBO 2002 ou Vínculo empregatício na coluna Considera ficará habilitada somente a opção Igual. selecione a opção: • E. quando selecionada essa opção. o sistema irá considerar que existe mais alguma configuração de indenização especial. deverá ser informado o valor referente à configuração que foi definida nas colunas Campo e Considera. Onde será possível o sistema utilizar esta configuração ou outra definição. quando selecionada essa opção. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de consideração que foi definido na coluna Campo e Considera. • Na coluna Salário inicial. na coluna Quantidade/tipo deverá ser informado o número 2. • Resultado. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de consideração que foi definido na coluna Campo. A coluna Salário inicial somente estará habilitada quando na coluna Campo estiver informada à opção Piso salarial. • Na coluna Quantidade/tipo. informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado. quando selecionada essa opção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando na coluna Campo estiver informada uma das opções Motivo de demissão. e na coluna Considera estiver selecionada a opção Entre. A coluna Vínculo empregatício. o sistema irá considerar que será feita mais alguma configuração da indenização especial. Por exemplo: Motivo de demissão igual a 2-Demitido SEM justa causa. somente ficará habilitada quando na coluna Campo estiver selecionada a opção Vínculo empregatício. • Ou.

A coluna Limite somente ficará habilitada quando na coluna Considera estiver informada às opções A cada qtde completa de. A cada qtde completa ou superior a metade de. para excluir uma linha da Indenização Especial de rescisão configurada indevidamente. quando selecionada essa opção. As colunas Dias indenizados e Base de cálculo. Guia Afastamento 374 . informe o valor a ser considerado para a indenização especial da rescisão.2.1. • Na coluna Unidade. A coluna Valor somente ficará habilitada quando na coluna Unidade estiver informada às opções Valor. Clique no botão Gravar. selecione a opção: • Dias. • Na coluna Limite. • Na coluna Base de Cálculo. o sistema irá considerar a unidade valor para o calculo da indenização especial da rescisão. informe a quantidade de dias indenizados que será calculado para o empregado. 5. somente estarão habilitadas se na coluna Unidade estiver informada a opção Dias. 6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha indenização e a forma de cálculo desses dias. o sistema irá considerar a unidade em dias para o calculo da indenização especial da rescisão. quando selecionada essa opção. • Na coluna Dias indenizados.6. • Na coluna Valor. • Valor. 3. para salvar as alterações realizadas. Clique no botão Excluir.14. informe a quantidade de dias limite que o sistema poderá efetuar o cálculo. informe a base de cálculo que deverá ser atribuída ao cálculo da Indenização Especial.

• Na coluna Tipo folha. o sistema irá considerar que existe mais alguma configuração de indenização especial. para incluir a configuração da Indenização Especial de Afastamento que o sindicato apresenta. • Na coluna Campo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. quando selecionada essa opção. na coluna Quantidade/tipo deverá ser informado o número 2. o sistema irá considerar que será feita mais alguma configuração da indenização especial. Clique no botão Incluir. • Na coluna Condição. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de consideração que foi definido na coluna Campo. • Na coluna Quantidade/tipo. selecione a opção: • Motivo afastamento. selecione a opção: • E. • Ou. deverá ser informado o valor referente à configuração que foi definida nas colunas Campo e Considera. selecione uma das opções que deverá estabelecer o critério de 375 . Onde será possível o sistema utilizar esta configuração ou outra definição. quando selecionada essa opção. para informar o motivo de afastamento que será calculado na Indenização Especial. Por exemplo: Motivo do afastamento igual a 2-Afastamento direitos integrais. • Na coluna Considera.

L. Na coluna Campo. para informar a quantidade de faltas injustificadas. 3.1.R Nesta guia. informe o valor a ser considerado para a indenização especial do afastamento. Clique no botão Gravar.14.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha consideração para o tipo da folha do afastamento. Guia P. 1. Na coluna Vigência inicial. • Na coluna Valor. Clique no botão Excluir.7. 376 . 2. para salvar as alterações realizadas. 3. 4. informe a competência inicial. você incluirá as informações referente a participação de lucro e resultados da empresa. informe a competência final. 2. para informar a quantidade de faltas justificadas. selecione a opção:  Faltas justificadas. selecione a opção correspondente. Na coluna Regra. conforme a opção selecionada na coluna anterior. para excluir uma linha da Indenização Especial de rescisão configurada indevidamente. conforme a figura abaixo.  Faltas injustificadas. Na coluna Vigência final. 3.

A coluna Tipo da folha somente ficará habilitada quando a opção Condição estiver selecionada na coluna Resultado. informe o valor e/ou quantidade que será considerada em relação à opção selecionada na coluna Unidade. Clique no botão Excluir. A coluna Competência de Pagamento somente ficará habilitada quando a opção Resultado estiver selecionada na coluna Condição. Na coluna Valor/Quantidade. informe a competência de pagamento do PLR. • OU. 10. 12. se atender todas as condições incluídas. 3. Competência de pagamento e Tipo da folha e informar as configurações referente ao cálculo do PLR. Na coluna Competência de Pagamento. 8. Na coluna Quantidade.14. 11. Na coluna Base de cálculo. selecione o tipo de folha que será calculado o PLR.7. você informará os pisos salariais conforme convenção coletiva de trabalho. quando selecionada essa opção. Guia Piso Salarial Nesta guia. Na coluna Tipo da folha. A coluna Base de cálculo somente ficará habilitada quando a opção Unidade estiver selecionada na coluna Percentual. • E. para habilitar as colunas Unidade. 7. 9.1. informe a quantidade de dias de faltas que serão considerados para o cálculo do PLR. conforme a figura abaixo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. selecione a unidade que será considerada como base para o cálculo do PLR. para excluir uma linha da PLR informada indevidamente. selecione a base de cálculo que será considerada. quando selecionada essa opção. 6. o sistema irá considerar que o empregado terá direito a receber o PLR a partir do momento que atender a uma das condições incluídas. Na coluna Unidade. Na coluna Condição. Valor quantidade. o sistema irá considerar que o empregado só terá direito ao PLR informado. selecione a opção: • Resultado. 377 .

será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. conforme a figura a seguir: • O campo Sindicato.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 13. para informar os valores na janela Piso Salarial. informe a descrição do piso salarial conforme as categorias 378 . • No campo Descrição. caso seja necessário você poderá alterar. Clique no botão Novo. é preenchido automaticamente com o nome do sindicato cadastrado. • No campo Código.

14. clique no botão Incluir. • Clique no botão Excluir. • Clique no botão Gravar. para salvar as alterações realizadas. 15. para informar os valores dos pisos salariais. caso queira excluir alguma faixa de valores. • No campo Competência do reajuste. 14. informe a competência do cadastro do piso salarial.8. para salvar os dados informados retornando a janela Sindicato dos Empregados. 16.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha profissionais. Clique no botão Alterar. Guia Convenção Coletiva Nesta guia. Clique no botão Gravar. conforme a figura abaixo. informe a competência de início da vigência do piso salarial. você irá cadastrar os dados da Convenção Coletiva. Clique no botão Excluir. • No campo Valor. informe o valor correspondente conforme competência informada. 379 . 3. caso seja necessário excluir algum piso salarial cadastrado. caso seja necessário alterar algum dos valores dos pisos salariais cadastrados. • No campo Competência retroativa.1. • No quadro Valores.

Ao clicar no botão Novo. para fazer a exclusão da Convenção Coletiva selecionada. Clique no botão Novo. será aberta a janela Convenção Coletiva. conforme a figura a seguir: 380 . 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso você tente alterar ou excluir os dados de uma Convenção Coletiva que esteja vinculada a uma alteração salarial. 2. Clique no botão Excluir.para cadastrar uma nova convenção coletiva. para fazer alguma alteração na Convenção Coletiva selecionada. Clique no botão Alterar. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 1.

informe a data do registro da Convenção Coletiva. • Tipo de Acordo.1. • Data do registro. O campo Sindicado. 381 . No quadro Dados da Convenção Coletiva. selecione a opção correspondente ao tipo de acordo efetuado no processo da Convenção Coletiva. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem: • Número do Processo. informe uma descrição para a Convenção Coletiva. será preenchido automaticamente com o código e o nome do sindicato.1. O sistema não permitirá cadastrar para o mesmo sindicato uma convenção coletiva com o mesmo número do processo de outra convenção coletiva. Convenção Coletiva 1. 2.8. no campo: • Descrição.14.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. informe o número do processo da Convenção Coletiva.

você informará os dados da alteração retroativa. estiver selecionada a opção Fixo ou Variável/Fixo. • Percentual. informe a vigência inicial e final da Convenção Coletiva.14. selecione a opção: • Complementar mês a mês. 382 .8. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O sistema não permitirá cadastrar para o mesmo sindicato uma convenção coletiva com o mesmo período de vigência de outra convenção coletiva. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem: • Vigência. • No campo Forma de Alteração. o sistema emitirá a seguinte mensagem: • No campo Competência retroativa. Selecione o quadro Alteração salarial retroativa para habilitar os demais campos. para isso proceda da seguinte maneira. informe a data da alteração salarial retroativa.1.1. • No campo Data da alteração. informe a competência retroativa correspondente.1. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha complementar mês a mês. Guia Alteração Retroativa Nesta guia. informe o percentual de reajuste da Convenção Coletiva. selecione a opção de acordo com o tipo de reajuste da convenção coletiva. • Tipo percentual de reajuste. 1. Ao informar uma competência igual ou posterior a competência informada no campo Data da alteração. O campo Percentual somente estará habilitado se no campo Tipo percentual de reajuste.

1.1. A opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Em folha mensal do mês do aumento. para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento. • Selecione a opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. será habilitado o botão .1.1.14.1.8. caso deseje que sejam geradas folhas complementares específicas para essa alteração salarial.1. Ao selecionar essa opção. ao clicar nesse botão.1. para que o aumento retroativo seja calculado na folha mensal no mês do aumento. 3. • Em folha complementar do mês do aumento.1. Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento 3. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha conforme parcelamento. estiver selecionada a opção Complementar mês a mês ou Em folha complementar do mês do aumento. • Conforme parcelamento.1. 383 .14. Guia Geral Nesta guia você definirá a forma de parcelamento da alteração salarial. somente ficará habilitada quando no campo Forma do ajuste. será aberta a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento.8.

para que a forma de parcelamento seja definida conforme a quantidade de parcelas. 2. 1. selecione a opção: • Conforme quantidade de parcelas.1. selecione a opção correspondente ao início do parcelamento. • Tipo da folha para pagamento. Selecione a opção Efetuar o pagamento do saldo das diferenças salariais no cálculo de rescisão. conforme a quantidade de parcelas. Nesta guia conforme a figura abaixo. estiver selecionada a opção Conforme quantidade de parcelas. No quadro Configurações. No campo Forma de parcelamento.1. Guia Parcelas A guia Parcelas somente ficará habilitada quando na guia Geral. para que seja efetuado o pagamento dos saldos das diferenças salariais no cálculo de rescisão. no campo: • Início do parcelamento.1. selecione a opção correspondente ao tipo da folha 384 . para que a forma de parcelamento seja definida conforme parcelas por percentual. para que a forma de parcelamento seja definida conforme a competência.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.2. • Conforme competência informada.14.8. você definirá as configurações do parcelamento da alteração salarial.1. 3. no campo Forma de parcelamento. • Conforme parcelas por percentual.

1. você definirá as configurações do parcelamento da alteração salarial. conforme parcela por percentual. caso deseje gerar folhas complementares específicas para essa alteração. será informada a competência para o pagamento da alteração salarial. • Número de parcelas.8. Guia Parcela por Percentual A guia Parcela por Percentual somente ficará habilitada quando na guia Geral. será informado o número da parcela de forma sequencial.14.3. para que as parcelas sejam geradas. informe o número de parcelas correspondente. • Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. caso contrário selecione a opção Não. na coluna: • Nº da parcela. será informada a opção definida. • Gerar folhas complementares específicas para essa alteração. O campo Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial somente estará habilitado quando no campo Tipo da folha para pagamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha para o pagamento. 2.1. estiver selecionada a opção Complementar. estiver selecionada a opção Conforme parcelas por percentual. 385 . Nesta guia conforme a figura abaixo. selecione a opção Sim. • Tipo da folha. será informado o tipo da folha definido. • Competência para pagamento. no campo Forma de parcelamento.1. Clique no botão Gerar Parcelas.1. 3. No quadro Parcelas.

386 . informe o número de parcelas correspondente. No quadro Configurações. • Tipo da folha para pagamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. • Número de parcelas. no campo: • Início do parcelamento. será informado o tipo da folha definido. Clique no botão Gerar Parcelas. selecione a opção correspondente ao início do parcelamento. selecione a opção correspondente ao tipo da folha para o pagamento. caso deseje gerar folhas complementares específicas para essa alteração. na coluna: • Nº da parcela. • Gerar folhas complementares específicas para essa alteração. 4. será informada a opção definida. O campo Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial somente estará habilitado quando no campo Tipo da folha para pagamento. será informada a competência para o pagamento da alteração salarial. • Competência para pagamento. será informado o percentual de ajuste da parcela. caso contrário selecione a opção Não. No quadro Parcelas. • Percentual. será informado o número da parcela de forma sequencial. para que as parcelas sejam geradas. estiver selecionada a opção Complementar. • Tipo da folha. • Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. selecione a opção Sim.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 5. Na coluna Competência para pagamento.1. Nesta guia conforme a figura a baixo. O campo Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial somente estará habilitado quando na coluna Tipo da folha. informe a competência em que deseja realizar o pagamento da diferença salarial referente a competência origem. Na coluna Gerar folhas complementares específicas para essa alteração. você definirá as configurações do parcelamento da alteração salarial. Clique no botão Gravar. estiver selecionada a opção Complementar. selecione a opção correspondente ao tipo da folha. serão informadas as competências que originaram a diferença de salário.4. para salvar as alterações realizadas.14.1. estiver selecionada a opção Conforme competência informada.1. Na coluna Competência origem da diferença.1. Na coluna Tipo da Folha. caso deseje gerar folhas complementares específicas para essa alteração. 4. 2. conforme as competências informadas. 387 . selecione a opção Sim. no campo Forma de parcelamento.8. 1. caso contrário selecione a opção Não. 3. Guia Competências A guia Competências somente ficará habilitada quando na guia Geral.

Ao selecionar a opção Alteração proporcional conforme percentual de reajuste. Guia Fixo A guia Fixo.1. A opção Alterar salário de empregado admitido dentro da vigência da convenção coletiva. 2. 3. serão preenchidos automaticamente com a 388 .1.1.1. você poderá informar os dados do reajuste.2. somente ficará habilitada quando a opção Fixo estiver selecionada no campo Tipo percentual de reajuste.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. Selecione o quadro Alteração proporcional conforme percentual de reajuste para habilitar as demais opções desse quadro. 1.1.14. Guia Dados do Reajuste Nesta guia. somente estará habilitada quando no campo Tipo percentual de reajuste. para que seja alterado o salário do empregado que foi admitido dentro da dentro da mesma vigência da convênção coletiva.8. os campos do quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a vigência.14.8. conforme a figura abaixo. estiver selecionada a opção Fixo ou Variável/Fixo. Selecione a opção Alterar salário de empregado admitido dentro da vigência da convenção coletiva.

• No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a vigência. para salvar as alterações realizadas.1. • No quadro Opções. será informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos meses trabalhados anteriores a vigência informada. Caso necessário poderá ser alterado. Caso necessário poderá ser alterado. selecione a opção: • Considerar o mês da admissão apenas se trabalhou período superior a 15 dias. somente ficará habilitado quando a opção Alteração proporcional conforme percentual de reajuste estiver selecionada. 3. estiver selecionada a opção Conforme Cargo. 389 .2. para que somente seja considerado o mês da admissão.14.2. Guia Conforme Cargo A guia Conforme Cargo. caso o empregado tenha trabalhado um período superior a 15 dias. • Permitir alteração salarial de empregado que retornou do afastamento no mês anterior ao início da vigência. somente estará habilitada quando no campo Tipo percentual de reajuste. Clique no botão Gravar.8. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha divisão proporcional do valor informado no campo Percentual. A opção Permitir alteração salarial de empregado que retornou do afastamento no mês anterior ao início da vigência.1. para que seja permitida a alteração salarial do empregado que retornou do afastamento no mês anterior do início da vigência do cadastro da convenção coletiva.

informe o CBO do cargo que terá reajuste salarial. 5. selecione se a opção informando se o percentual de reajuste é fixo ou variável. Na coluna Tabela. Na coluna Tipo percentual de reajuste. 2. Na coluna Alteração proporcional. 4. Na coluna Percentual de reajuste. para incluir o percentual de reajuste da Convenção Coletiva conforme Cargo. 6. informe o percentual de reajuste salarial. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. selecione a opção de acordo. os campos do quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a 390 . Clique no botão Incluir. conforme imagem a seguir: Ao selecionar a opção Sim na coluna Alteração Proporcional. para abrir a janela Alteração Proporcional. Na coluna CBO. clique no botão .

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha vigência. caso o empregado tenha trabalhado um período superior a 15 dias. para que somente seja considerado o mês da admissão.  Competência final. 8. será informado as configurações para a alteração salarial variável para a convenção coletiva. somente ficará habilitada quando no campo Tipo percentual de reajuste estiver selecionada a opção Variável. clique no botão . 391 . selecione a opção: • Considerar o mês da admissão apenas se trabalhou período superior a 15 dias. Clique no botão Incluir.  Competência inicial. informe o percentual de alteração salarial variável. 7. informe a competência inicial para alteração salarial variável. para incluir as configurações para alteração salarial variável. 10.  Percentual. Caso necessário poderá ser alterado. para abrir a janela Alteração Salarial Variável. para que seja permitida a alteração salarial do empregado que retornou do afastamento no mês anterior do início da vigência do cadastro da convenção coletiva. 6. será informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos meses trabalhados anteriores a vigência informada. serão preenchidos automaticamente com a divisão proporcional do valor informado no campo Percentual de reajuste. conforme imagem a seguir: 9. No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a vigência. No quadro Configuração. No quadro Opções. Caso necessário poderá ser alterado. • Permitir alteração salarial de empregado que retornou do afastamento no mês anterior ao início da vigência. Na coluna Variável. A coluna Variável. informe a competência final para alteração salarial variável.

1. Na coluna Competência inicial. estiver selecionada a opção Variável/Fixo. 392 . 11. 2. Guia Variável A guia Variável. 6. selecione a base de cálculo a ser utilizada para a alteração salarial variável. Na coluna Base de cálculo. 4.1. para salvar as alterações realizadas.Centro de Treinamento Domínio  A sua melhor escolha Base de cálculo. 3.14.8.1. somente estará habilitada quando no campo Tipo percentual de reajuste. para salvar as informações da convenção coletiva. Na coluna Competência final. para incluir o percentual de reajuste da Convenção Coletiva variável. Clique no botão Incluir. Clique no botão Gravar. informe a base de cálculo a ser considerada para o reajuste variável. informe o percentual final para o reajuste salarial variável. informe a competência inicial para o reajuste salaria variável. informe o percentual de reajuste variável.2.3. 5. 3. Clique no botão Gravar. Na coluna Percentual.

Clique em qualquer área dentro do quadro Observações. para listar os sindicatos cadastrados. submenu Sindicatos. 3. conforme a figura abaixo. 5. proceda da seguinte maneira: 1. 3. 1. 2.1. Os sindicatos cadastrados poderão ser utilizados por todas as empresas. Clique no botão Cancelar.14. para cancelar as alterações realizadas no cadastro de sindicatos. você deverá incluir todos os sindicatos patronais conforme categoria econômica das empresas. 4. você poderá inserir observações pertinentes ao sindicato.9. Guia Observações Nesta guia. Clique no botão Editar. opção Patronais. para abrir a janela Sindicatos Patronais. para salvar as alterações realizadas. Para cadastrar um novo sindicato patronal. para informar observações pertinentes sobre qualquer situação do sindicato. Sindicatos Patronais Neste cadastro. para editar um sindicato cadastrado. Clique no menu Arquivo.2. Clique no botão Listagem>>. Clique no botão Gravar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.14. conforme a figura a seguir: 393 .

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. proceda da seguinte maneira: 1. 6. 5. opção Cargos. Para cadastrar um novo cargo. Clique no botão Gravar. para salvar as alterações realizadas. caso contrário clique no botão Novo. para abrir a janela Cargos. 7. Clique no botão Listagem>>. entrará automaticamente no modo de inclusão. Clique no menu Arquivo. informe a tabela de Contribuição Sindical Patronal conforme sindicato. para incluir um novo sindicato patronal.15. 4. 8. No campo Código da Entidade. Caso não haja sindicato patronal cadastrado. para editar um sindicato cadastrado. Clique no botão Editar. informe o código da entidade patronal junto à Caixa Econômica Federal. Cargos Neste cadastro. você deverá incluir todos os cargos utilizados pela empresa. 3. conforme a figura a seguir: 394 . preencha todos os campos corretamente. 3. No campo Tabela Contr. para listar os sindicatos cadastrados. No campo CNPJ ao campo Tipo da Entidade. Sindical. E-mail e Página na internet.

digite o nome para o cargo. 8. 6. será preenchido automaticamente pelo sistema.B. No campo Situação. 9. No campo Início em. clique no botão . você deverá informar o Código Brasileiro de Ocupação. No campo C. selecione a opção que indique se o cargo está ativo ou inativo para empresa. 4. 5. Caso não haja cargo cadastrado. informe a partir de que data o cargo ficou inativo no sistema. entrará automaticamente no modo de inclusão. 7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. No campo Nome. O campo A partir de. caso contrário clique no botão Novo. No campo A partir de. para incluir um novo cargo. Caso não saiba. somente estará habilitado se no campo Situação estiver selecionada a opção Inativo.O. informe a data início do cargo. informe o código para o eSocial. No campo Código eSocial. 3. conforme a figura a seguir: 395 . 1994. O campo Código. para abrir a janela Código Brasileiro de Ocupações 1994.

B. clique no botão Localizar Próximo. 2002. conforme a figura a seguir: 13. Nessa janela. para você localizar mais facilmente uma ocupação. 14. clique no botão Localizar. e dê duplo clique na ocupação desejada. 12. você deverá informar o Código Brasileiro de Ocupação. Após digitar o nome da ocupação. conforme a figura abaixo. e dê duplo clique na ocupação desejada. Caso não saiba clique no botão . apenas digite o nome da ocupação. clique no botão Localizar Próximo. 11. para você localizar mais facilmente uma ocupação. caso não seja a ocupação desejada. Quando localizar a ocupação desejada. clique no botão Localizar. para abrir a janela Localizar. Nessa janela. feche a janela Localizar. feche a janela Localizar.O. apenas digite o nome da ocupação. 396 . No campo C. para abrir a janela Localizar. para abrir a janela Código Brasileiro de Ocupações 2002.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10. conforme a figura abaixo. após digitar o nome da ocupação. caso não seja a ocupação desejada. Quando localizar a ocupação desejada.

e de forma resumida. na janela Cargos Exposição a Fatores de Risco I. Clique no botão Novo. ou selecione a opção Não caso o cargo não seja de gerente ou supervisor. esta descrição será incluída automaticamente no PPP. no campo Cargo de gerência ou supervisão. No quadro PPP. selecione a opção Sim. Guia Descrição das Atividades Nesta guia.2. Guia Exposição a Fatores de Risco I Nesta guia. conforme figura a seguir: 397 . 3.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 15. As atividades deverão ser descritas com exatidão. 1. informando que o cargo trata-se de gerência ou supervisão. informe a descrição das atividades realizadas pelo trabalhador. neste cargo. para cadastrar um novo fator de risco referente ao cargo.15.15. você irá inserir os fatores de riscos referentes ao cargo do empregado. 3.

no qual o empregado estará exposto. No campo CA EPI. No campo Data início. informe a data referente ao período inicial do cargo com relação a exposição a algum fator de risco. Fator de risco. caso não seja utilizado EPI. o usuário deverá preencher com NA – Não Aplicável. conforme classificação adotada pelo Ministério da Saúde. 9. No campo Tipo. Fator de risco. o usuário deverá preencher com NA – Não Aplicável. informe uma das opções: Sim ou Não. Biológico. No campo Fator de risco. conforme manual da Previdência. informe a descrição do fator de risco. Ergonômico ou Mecânico. No campo EPI eficaz. caso o fator de risco não seja passível de mensuração. Intensidade. No campo EPC eficaz. caso o fator de risco não seja passível de mensuração. No campo Descrição. 398 . No campo Técnica utilizada. Intensidade. No campo Intensidade. 5. 2. 1. Técnica utilizada. No campo Código. será gerado um número sequencial. ergonômicos e mecânicos. 8. informe o nome da substância ativa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Nesta janela. 10. 4. 3. o usuário deverá preencher com NA – Não Aplicável. 6. tendo como base as informações dos campos Tipo. considerando se houve ou não a eliminação ou a neutralização. tendo como base as informações dos campos Tipo. Quimico. informe uma das opções: Sim ou Não. Técnica utilizada. 7. considerando se houve ou não a diminuição. informe uma das opções Físico. poderá ser realizada a configuração da exposição do trabalhador a fatores de riscos ambientais.

3. Observações Nesta guia. você poderá inserir informações adicionais referentes ao contrato de trabalho do empregado.15. para alterar alguma configuração. informe a data referente ao período final do cargo com relação a exposição a algum fator de risco. Clique no botão Excluir. 12. 14. conforme opção do usuário. 3. 13. Guia Exposição a Fatores de Risco II 1. para excluir algum fator de risco.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 11. deverá ser selecionado Sim ou Não. No campo Data fim. As informações inseridas nesta guia serão geradas na guia Observações do histórico PPP.4. No quadro Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI informados. Clique no botão Alterar.15. 399 . para cada campo. 3. para salvar a configuração na tela principal. Clique no botão Gravar.

1. Clique no botão Editar..15.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Clique no botão Listagem>>. Alterações Neste cadastro. Você encontrará também na janela Configuração Redução Z. 2. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro de configuração de redução Z para uma outra empresa. 3. Para visualizar a alteração. proceda da seguinte maneira: 1. para listar os cargos cadastrados. o botão Replicar. altere o campo Nome de um cargo já cadastrado. Conforme a figura a seguir: 3.. para editar um cargo cadastrado. Com a janela Cargos aberta. conforme a figura a seguir: 400 . Clique no botão Gravar.. você poderá gravar a alteração que está sendo realizada no cadastro de um cargo. para abrir a janela Alterações.4. para salvar as alterações realizadas.

Clique no botão Gravar. Para visualizar o histórico. Clique no botão Fechar. para abrir a janela Histórico de Cargos. 5.. No coluna Para.15. conforme a figura a seguir: 401 . será demonstrada a data atual que está sendo realizada a alteração.. é demonstrada a nova descrição informada no cadastro do cargo. será demonstrada a descrição do campo alterado. No campo Data da Alteração. proceda da seguinte maneira: 1. 3. 7. você poderá visualizar todos os históricos. clique no botão Histórico.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 6. para fechar a janela Alterações. 3. Na coluna Campo. é demonstrada a descrição que será alterada. para salvar a alteração. 4.2.4. podendo consultar e excluir os históricos vinculados a um Cargo. Histórico de Cargos Neste cadastro.. No coluna De. Com a janela Cargos aberta.

Clique no botão Fechar. será preenchido automaticamente pelo sistema. Clique no botão Excluir. 4. para incluir uma descrição de remuneração variável. Para cadastrar uma nova descrição da remuneração variável. 402 . o sistema trará automaticamente a data que foi cadastrado o cargo e a data atual. opção Descrição da Remuneração Variável. 3. 3. 3.16. conforme a figura a seguir: 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 5. você deverá incluir todas as descrições das remunerações variáveis. para voltar para a janela Cargos. para excluir alguma movimentação informada. Clique no botão Listar. para listar os históricos realizados. caso contrário clique no botão Novo. entrará automaticamente no modo de inclusão. para abrir a janela Descrição da Remuneração Variável. O campo Código. proceda da seguinte maneira: 1. No campo Período. Descrição da Remuneração Variável Neste cadastro. Caso não haja descrição da remuneração variável cadastrada. Clique no menu Arquivo.

Clique no botão Listagem. Na coluna Campo. 3. você poderá gravar a alteração que está sendo realizada na descrição de remuneração variável. No coluna De. é demonstrada a descrição que será alterada. 6. Clique no botão Gravar. 5.1. No coluna Para. Com a janela Descrição da Remuneração Variável aberta.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4.16. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Gravar. 6. 3. proceda da seguinte maneira: 1. 5. será demonstrada a descrição fixa Nome da descrição da remuneração variável. 4. altere o campo Nome de uma remuneração variável já cadastrada. 7. para salvar as informações cadastradas. 403 . No campo Nome. é demonstrada a nova descrição informada no cadastro de descrição da remuneração variável. será demonstrada a data atual que está sendo realizada a alteração. informe a descrição de remuneração variável. No campo Data da Alteração. Alterações Neste cadastro. Clique no botão Cancelar. Para visualizar a alteração. para salvar a alteração. para fechar a janela Descrição da Remuneração Variável. para que sejam listadas as descrições de remuneração variáveis. para abrir a janela Alterações.

conforme a figura a seguir: 2. como por 404 . proceda da seguinte maneira: 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7. para excluir alguma movimentação informada. No campo Período. Para visualizar o histórico. para voltar para a janela Descrição da Remuneração Variável. para fechar a janela Alterações. Clique no botão Excluir. podendo consultar e excluir os históricos vinculados a uma Descrição da Remuneração Variável. No campo Código. Histórico de Descrição da Remuneração Variável Neste cadastro. 5.17. Clique no botão Fechar. para abrir a janela Alterações.2. você poderá visualizar todos os históricos. 4. Clique no botão Fechar. para listar os históricos realizados. será demonstrado o código da Descrição da Remuneração Variável cadastrada.16. Função Neste cadastro. Com a janela Descrição da Remuneração Variável aberta. você deverá incluir todas as funções utilizadas pela empresa. 6. 3. 3. 3. o sistema trará automaticamente em ambos os campos a data atual. Clique no botão Listar. altere o campo Nome de uma remuneração variável já cadastrada e pressione o botão Gravar.

5. 3. opção Funções. Clique no botão Listagem>>. Clique no botão Editar. No quadro Descrição das atividades. Clique no botão Gravar. No campo Nome. informe a data que deseja inativar da função. Clique no botão Histórico. 11. para editar uma função cadastrada. conforme a figura a seguir 2. 10. entrará automaticamente no modo de inclusão. proceda da seguinte maneira: 1. 9. No campo Código. para listar as funções cadastradas. 6. para incluir uma nova função. informe a data de início de utilização da função. informe o nome da função que esta sendo cadastrada. caso contrário clique no botão Novo. No campo A partir de:. 12. 13. No campo Início em:. 8. para abrir a janela Funções. No campo Código eSocial. O campo A partir de.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha exemplo: Gerente e supervisor. para visualizar os históricos das alterações efetuadas na função. 7. Clique no menu Arquivo. 4. somente estará habilitada quando no campo Situação a opção Inativa estiver selecionada. selecione a opção em que se encontra a função. No campo Situação. 405 . informe as atividades para preenchimento do PPP. informe o código para o eSocial. Para cadastrar uma nova função. será informado o código sequencial do cadastro. Caso não haja funções cadastradas. para salvar o cadastro da função.

No campo Período. Para visualizar a alteração. Com a janela Funções aberta. Para visualizar o histórico. conforme a figura a seguir: 8. proceda da seguinte maneira: 7. podendo consultar e excluir os históricos vinculados a uma função.. 9. Alterações Neste cadastro.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.17. Histórico de Funções Neste cadastro.17. altere o campo Nome de uma função já cadastrada. Clique no botão Fechar... você poderá visualizar todos os históricos.1. para abrir a janela Histórico de Funções. o sistema trará automaticamente a data que foi cadastrada a função e a data atual. para abrir a janela Alterações. clique no botão Histórico. para voltar para a janela Funções.2. proceda da seguinte maneira: 8. para excluir alguma movimentação informada. 11. 3. você poderá gravar a alteração que está sendo realizada no cadastro de uma função. conforme a figura a seguir: 406 . Clique no botão Excluir. 10. Clique no botão Listar. para listar os históricos realizados. Com a janela Funções aberta.

No coluna De. para abrir a janela Horários. Horários Neste cadastro. vigias e outros. como por exemplo: comercial. é demonstrada a nova descrição informada no cadastro da função. é demonstrada a descrição que será alterada. 11. 10. para salvar a alteração. No coluna Para. será demonstrada a data atual que está sendo realizada a alteração. No campo Data da Alteração. 12.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 9.18. Clique no botão Gravar. será demonstrada a descrição Nome da função. 13. Na coluna Campo. Clique no menu Arquivo. você deverá incluir todos os horários utilizados pela empresa. proceda da seguinte maneira: 1. Para cadastrar um novo horário. Clique no botão Fechar. conforme a figura a seguir: 407 . opção Horários. 3. 14. para fechar a janela Alteração.

para incluir um novo horário. No campo Situação. clique neste botão para abrir a janela Intervalos: 408 . 3. No quadro de Horários. 4. será preenchido automaticamente pelo sistema. O campo A partir de. no campo: • Tipo. • Em horário fixo. digite as horas de entrada. No quadro Dados do horário. informe um nome para o horário. caso contrário clique no botão Novo. informe a hora de entrada para o trabalho. informe a partir de que data o horário ficou inativo no sistema. caso não possua intervalo para o horário que está sendo cadastrado. No campo Código eSocial. caso o horário de intervalo seja fixo. • Hora entrada. 5. No campo Início em. em seus respectivos dias. No campo A partir de. ao selecionar esta opção será habilitado o botão . Compensado ou Folga. No campo Nome. 9. • Hora saída. Os demais campos desse quadro somente ficarão habilitados quando no campo Tipo. somente estará habilitado se no campo Situação estiver selecionada a opção Inativo. selecione uma das opções: • Não possui. intervalo e saída. Caso não haja horário cadastrado. • Variação diária entrada/saída. 6. selecione a opção que indique se o horário está ativo ou inativo para empresa. informe a hora de saída do trabalho. selecione a opção correspondente informando se o horário de entrada e saída possui alguma variação diária. 7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. caso o horário de intervalo seja variável. 10. selecione a opção informando se o horário que está sendo cadastrado trata-se do tipo Trabalhado. • Em horário variável. entrará automaticamente no modo de inclusão. informe o código para o eSocial. informe a data início do cadastro do horário. 8. for selecionada a opção Trabalhado. O campo Código. • Tipo Intervalo.

Clique no botão Editar. Alterações no cadastro de Horários Ao realizar alterações no cadastro de Horários. será demonstrada a jornada de trabalho do cadastro desse horário. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: 409 . somente estará habilitado se no campo Tipo do Intervalo estiver selecionada a opção Em horário variável. caso o intervalo que está sendo cadastrado seja o principal. informe o horário de início do intervalo. caso contrário informe Não. • Na coluna Intervalo principal. O campo Duração do intervalo. 11. • Clique no botão Excluir. • Na coluna Hora Fim. para listar os horários cadastrados. 3. para excluir um intervalo fixo cadastrado para este horário. Clique no botão Listagem>>. 12.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Incluir. • Duração da jornada. Clique no botão Gravar. para salvar as alterações realizadas. 13. informe o horário final do intervalo. selecione a opção Sim. • Duração do Intervalo.18. para editar um horário cadastrado.1. informe o tempo de duração do intervalo em horário variável. para incluir um intervalo fixo para o horário que está sendo cadastrado: • Na coluna Hora Início.

No campo Data da alteração.. conforme a figura a seguir: 1. Na coluna De. para salvar a alteração. Na coluna Para. clique no botão Histórico.. você poderá visualizar todos os históricos do cadastro de Horários. é demonstrada a opção que foi alterada. 5. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que está sendo alterado. Com a janela Horários aberta.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Se você clicar no botão Alteração. Clique no botão Gravar.2. Histórico dos Horários Neste cadastro. conforme a figura a seguir: 410 . 2.. para abrir a janela Histórico de Horários. é demonstrada a data que está sendo realizada a alteração.18. 4. Para visualizar o histórico. Clique no botão Fechar. será aberta a janela Alterações. 6. para fechar a janela Alterações. é demonstrada a nova opção. 3. 3. proceda da seguinte maneira: 1.

será demonstrada a antiga e a nova configuração no cadastro do horário. Na coluna Campo. 6. 7. Na coluna Data. você deverá incluir todas as jornadas de trabalho utilizadas pela empresa. 5. será demonstrado o campo que foi alterado. Clique no botão Listar. Na coluna Hora do cadastro. 4. será demonstrada a data de alteração. será demonstrada a data do cadastro do horário no sistema.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 3. 3. conforme a figura a seguir: 411 . o sistema trará automaticamente a data de início e a data atual. Na coluna Descrição. 8. Para cadastrar uma nova jornada. Clique no menu Arquivo. será demonstrada a hora em que o horário foi alterado. Na coluna Data do cadastro. para listar os históricos.19. no campo: • Código. opção Jornadas. para abrir a janela Jornada. Na janela Histórico de Horários. o sistema trará automaticamente o horário que se deseja visualizar todos os históricos cadastrados. Jornadas Neste cadastro. • No campo Período. proceda da seguinte maneira: 1.

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A sua melhor escolha

2. Caso não haja jornada cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova jornada.
3. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Nome, informe um nome para a jornada.
5. No campo Início em, informe a data início do cadastro da jornada.
6. No campo Situação, selecione a opção que indique se a jornada está ativa ou inativa para
a empresa.
O campo A partir de, somente estará habilitado se no campo Situação estiver
selecionada a opção Inativo.
7. No campo A partir de, informe a partir de que data a jornada ficou inativa no sistema.
8. No campo Tipo de jornada, selecione um tipo para a jornada que está sendo cadastrada.
O campo Tipo da escala, somente estará habilitado se no campo Tipo de jornada
estiver selecionada a opção Especial/Escala.
9. No campo Tipo da escala, selecione o tipo da escala para a jornada que está sendo
cadastrada.
10. No quadro Horários:

Clique no botão Incluir, para incluir um horário para a jornada que está sendo cadastrada:

Na coluna Dia semana, selecione os dias da semana;
412

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A sua melhor escolha

Na coluna Código horário informe o código do horário;

Na coluna Nome horário, será demonstrado o nome do horário informado.

Clique no botão Excluir, para excluir um horário cadastrado.

11. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
12. Clique no botão Editar, para editar um horário cadastrado.
13. Clique no botão Listagem>>, para listar os horários cadastrados.
3.19.1. Alterações no cadastro de Jornadas
Ao realizar alterações no cadastro de Jornadas, o sistema emite uma mensagem
solicitando a confirmação do registro dessas alterações:

Se você clicar no botão Alteração, será aberta a janela Alterações, conforme a
figura a seguir:

1. No campo Data da alteração, é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração.
2. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
3. Na coluna De, é demonstrada a opção que foi alterada.
4. Na coluna Para, é demonstrada a nova opção.
5. Clique no botão Gravar, para salvar a alteração.
413

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A sua melhor escolha

6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Alteração.
3.19.2. Histórico das Jornadas
Neste cadastro, você poderá visualizar todos os históricos do cadastro de Jornadas.
Para visualizar o histórico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Jornada aberta, clique no botão Histórico..., para abrir a janela Histórico
de Jornadas, conforme a figura a seguir:

2. Na janela Histórico de Jornadas, no campo:

Código, o sistema trará automaticamente a jornada que deseja visualizar os históricos
cadastrados;

No campo Período, o sistema trará automaticamente a data de início e a data atual.

3. Clique no botão Listar, para listar os históricos.
4. Na coluna Data, será demonstrada a data de alteração.
5. Na coluna Campo, será demonstrado o campo que foi alterado.
6. Na coluna Descrição, será demonstrada a antiga e a nova configuração no cadastro da
jornada.
7. Na coluna Data do cadastro, será demonstrada a data de cadastro da jornada no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, será demonstrada a hora em que a jornada foi alterada.
3.20. Bancos
414

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A sua melhor escolha

Neste cadastro, você deverá incluir todos os bancos utilizados pela empresa, como por
exemplo: bancos para pagamento em crédito em conta, recolhimento de FGTS, etc., sendo
que esses bancos poderão ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo banco, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opção Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura
a seguir:

2. Caso não haja banco cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir um novo banco.
3. Preencha todos os campos conforme solicitado.
4. Selecione no campo Modelo Cheque, o modelo de acordo com o banco que está sendo
cadastrado.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
6. Clique no botão Crédito em Conta, para fazer o leiaute do arquivo para o crédito em
conta corrente, conforme a figura a seguir:

No campo Arquivo, é demonstrado o tipo de arquivo para o leiaute;

No campo Número do Banco, informe o número do banco para configurar o leiaute;
415

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A sua melhor escolha

No campo Tipo de separação, selecione a opção correspondente;

No campo Tipo de registro, selecione a opção correspondente;

No quadro Campos Disponíveis, selecione o campo desejado e clique no botão

,

para definir qual o campo será utilizado para configurar o arquivo;

Se você incluiu algum campo que não faz parte da configuração do arquivo, basta
selecioná-lo e clicar no botão

Use os botões

e

;

para mover para cima ou para baixo no quadro Campos

Selecionados, algum campo do arquivo selecionado;
Os campos Nome, Tamanho, Formato e Conteúdo do quadro Opções Campo,
somente estarão disponíveis se for selecionado algum campo de arquivo.

No quadro Opções Campo, no campo:

Tipo, o sistema traz automaticamente o tipo do campo do arquivo;

Conteúdo, informe um valor para o campo do arquivo;

Conteúdo Fixo, informe um valor fixo para o campo do arquivo;

Tamanho, informe o tamanho do campo do arquivo;

Máscara, informe a máscara do campo do arquivo;

Clique no botão Exportar..., para exportar o leiaute do arquivo, conforme a figura a
seguir:

No campo Arquivo, informe ou selecione através do botão

, o caminho onde será

gerado o arquivo do leiaute, após informe o nome do arquivo a ser gerado.

Clique OK, para exportar o arquivo do leiaute;

Clique no botão Importar..., para importar um leiaute de arquivo, conforme a figura a
seguir:

416

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No campo Arquivo, informe ou selecione através do botão

A sua melhor escolha

, o caminho onde será

gerado o arquivo do leiaute, após informe o nome do arquivo a ser gerado;

No campo Número do Banco para gravação dos dados, informe o número do
banco;

Clique no botão OK, para importar o arquivo leiaute.

7. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.

3.21. Níveis
Esta opção é utilizada para empresas que possuem planos salariais, ou apenas para ter
um controle de salários por níveis. Este campo é solicitado no cadastro de empregados, mas
não é obrigatório. Para cadastrar um novo nível salarial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opção Níveis, para abrir a janela Níveis Salariais, conforme
a figura a seguir:

2. Caso não haja nível cadastrado, entrará automaticamente em modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo nível salarial.
3. No campo Nome, informe um nome para o nível salarial.
4. No campo Classe, informe a classe correspondente, por exemplo: A, B, C. Podendo ter
uma classe com a mesma letra, desde que no campo Referência esteja definido uma
numeração sequencial.
417

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A sua melhor escolha

5. No campo Referência, informe o código correspondente, observando que, se no campo
Classe existir a mesma letra mais de uma vez, neste campo deverá ser informado uma
numeração sequencial.
6. No campo Meses, informe o número de meses que o empregado deverá permanecer em
uma determinada classe, até ser transferido para a próxima classe.
7. No campo Valor, informe os valores correspondentes a cada classe.
8. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
9. Clique no botão Editar, para editar um nível salarial cadastrado.
10. Clique no botão Listagem>>, para listar os níveis salariais cadastrados.

3.22. Vale Transporte
O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

3.22.1. Empresas de Transportes
Por meio dessa opção, você irá cadastrar as empresas de transportes que são usadas
pelos empregados, as empresas de transportes cadastradas em determinada empresa poderá
ser utilizada por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma empresa de transporte proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, Submenu Vale Transporte, opção Empresas de
Transporte para abrir a janela Empresas de Transporte, conforme a figura a seguir:

2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
3. No campo Nome, informe o nome da empresa de transporte.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
5. Clique no botão Editar, para editar alguma empresa de transporte cadastrada.
418

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A sua melhor escolha

6. Clique no botão Listagem>>, para listar as empresas de transportes cadastradas.

3.22.2. Itinerários
Por meio dessa opção, você irá cadastrar os itinerários usados pelos empregados, os
itinerários cadastrados em determinada empresa poderá ser utilizada por qualquer outra
empresa do sistema.
Para cadastrar novos itinerários, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Vale Transporte opção Itinerários para abrir a
janela Itinerários, conforme a figura a seguir:

2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
3. No campo Nome, informe o nome da linha de transporte a ser utilizada pelo empregado.
4. No campo Empresa de transporte, informe o código da empresa de transporte
previamente cadastrada.
5. No campo Valor da passagem, informe o valor da passagem.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
7. Clique no botão Editar, para editar algum itinerário cadastrado.
8. Clique no botão Listagem>>, para listar os itinerários cadastrados.

3.23. Equipamento de Proteção Individual
Através desta opção, você irá cadastrar os equipamentos de proteção individual que os
empregados utilizam.
Para cadastrar os equipamentos de proteção individual, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opção Equipamento de Proteção Individual, para abrir a
419

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A sua melhor escolha

janela Equipamento de Proteção Individual, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja equipamentos cadastrados, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo cadastro.
3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
4. No campo Descrição, informe a descrição do equipamento de proteção individual;
5. No campo Número do C. A, informe o número do C. A do equipamento de proteção
individual.
6. No quadro Especificações, informe as especificações do equipamento de proteção
individual.
7. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar o cadastro.
8. Clique no botão Editar, para editar algum equipamento de proteção individual
cadastrado.
9. Clique no botão Listagem>>, para listar os equipamentos de proteção individual.

3.24. Operadoras de Plano de Saúde
Através desta opção, você irá cadastrar operadoras de planos privados de assistência a
saúde. As operadoras de plano de saúde cadastradas em determinada empresa poderão ser
utilizadas por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma operadora de plano de saúde, proceda da seguinte maneira:
10. Clique no menu Arquivo, opção Operadoras de Plano de Saúde, para abrir a janela
420

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A sua melhor escolha

Operadoras de Plano de Saúde, conforme a figura a seguir:

11. Caso não haja operadora cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova operadora;
12. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
13. No campo CNPJ, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
14. No campo Registro ANS, informe o número do registro da operadora na Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
15. No campo Nome, informe o nome da operadora de plano de saúde;
16. No campo Endereço, informe o endereço da operadora de plano de saúde;
17. No campo Nº, informe o número do endereço da operadora de plano de saúde;
18. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da operadora de plano de
saúde;
19. No campo Bairro, informe o bairro da operadora de plano de saúde;
20. No campo Município, informe o código do Município da operadora do plano de
saúde, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o nome e a sigla do
Estado do município;
21. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da operadora do plano de
saúde;
22. No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da operadora de plano
de saúde;
23. No campo Fone, informe o número do telefone da operadora de plano de saúde;
24. No campo Fax, informe o número do fax da operadora de plano de saúde.
25. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar o cadastro.
421

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A sua melhor escolha

26. Clique no botão Editar, para editar alguma operadora de plano de saúde cadastrada.
27. Clique no botão Listagem>>, para listar as operadoras cadastradas.

3.25. Entidades de Previdência Complementar
Através desta opção, você irá cadastrar as entidades de previdência complementar, e
vincular as rubricas calculadas ao cadastro da entidade, para que os valores pagos referentes a
estas rubricas, sejam informados na DIRF e no Comprovante de Rendimento do exercício.
Para cadastrar uma entidade de previdência complementar, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opção Entidade de Previdência Complementar, para
abrir a janela Entidade de Previdência Complementar, conforme a figura a seguir:

2. Caso não haja entidades cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova entidade.
3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
4. No campo Nome, informe o nome da entidade de previdência complementar.

3.24.1. Guia Dados Cadastrais
1. No campo CNPJ, informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
2. No campo Endereço, informe o endereço da entidade de previdência complementar.
422

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A sua melhor escolha

3. No campo Nº, informe o número do endereço da entidade de previdência complementar.
4. No campo Complemento, informe o complemento do endereço da entidade de
previdência complementar.
5. No campo Bairro, informe o bairro da entidade de previdência complementar.
6. No campo Município, informe o código do Município da entidade de previdência
complementar, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o nome e a
sigla do Estado do município.
7. No campo CEP, informe o código de endereçamento postal da entidade de previdência
complementar.
8. No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da entidade de
previdência complementar.
9. No campo Fone, informe o número do telefone da entidade de previdência complementar.
10. No campo Fax, informe o número do fax da entidade de previdência complementar.
11. No campo Tipo de entidade, selecione o tipo de entidade correspondente.

3.25.2. Guia Rubricas para o Cálculo

1. Na coluna Código, informe o código da rubrica para o cálculo.
2. Na coluna Nome , será informada automaticamente o nome da rubrica referente ao código
informado na coluna anterior.
3. Na coluna Unidade, será informada automaticamente a unidade da rubrica.
4. Após preencher todos os dados, clique no botão Gravar, para salvar o cadastro.
5. Clique no botão Editar, para editar alguma entidade de previdência complementar.
423

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A sua melhor escolha

6. Clique no botão Listagem>>, para listar as entidades cadastradas.

3.26. Processos Administrativos ou judiciais
1. Clique no menu Arquivo, opção Processos Administrativos ou Judiciais, para
abrir a janela Processos Administrativos ou Judiciais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial,
caso seja necessário você poderá alterar.
3. No campo Nome, informe o nome do processo administrativo ou judicial.
4. No campo Início em, informe a data início do processo.
5. No campo Situação, selecione a opção que indique se o processo está ativo ou inativo
para empresa.
O campo A partir de, somente estará habilitado se no campo Situação estiver
selecionada a opção Inativo.
2. No campo A partir de, informe a partir de que data o processo ficou inativo no sistema.
3. No quadro Dados do processo, preencha todos os campos com as informações
correspondentes:

No campo Tipo do Processo, selecione a opção correspondente;

No campo Autoria, selecione a opção correspondente ao autor do processo;
424

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A sua melhor escolha

No campo Número, informe o número do processo;

No campo Indicativo de decisão, selecione a opção correspondente a decisão do
processo;

No campo Data da decisão, informe a data de decisão do processo;

No campo Montante integral depositado, selecione a opção correspondente.

4. No quadro Dados da Vara, preencha os campos com as informações sobre a vara que foi
realizado o processo:

No campo Identificação, informe o código de identificação da vara tribunal;

No campo Município, selecione o município onde esta constituída a vara tribunal.

5. Clique no botão Histórico, para consultar os históricos dos processos administrativos ou
judiciais, conforme imagem a seguir:

6. No campo Código, informe o código do processo que deseja consultar o histórico.
7. No campo Período, informe um intervalo de período que deseja consultar os históricos.
8. Clique no botão Listar, para listar os históricos conforme filtro definido.
9. Clique no botão Excluir, para excluir um histórico selecionado.
10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Histórico de Processos.
11. Clique no botão Listagem>>, para listar os processos administrativos ou judicial
cadastrados.

425

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A sua melhor escolha

3.27. Contabilidade
3.27.1. Configurar Integração
A janela Configurar Integração somente estará disponível se no parâmetro da
empresa, na guia Contabilidade, no campo Gera lançamentos contábeis estiver
selecionada a opção Sim.
Para configurar as contas e os históricos para fazer a integração do contábil, proceda
da seguinte maneira:
6. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opção Configurar Integração,
para abrir a janela Configurar Integração, conforme a figura a seguir:

7. Clique no botão Novo, para incluir uma nova configuração.

3.27.1.1. Guia Folha
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
movimento da folha mensal.
1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
426

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A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.

6. No campo Selecionar todos da classificação, selecione a opção desejada, com isto, o
sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas rubricas que possuem a
classificação escolhida.
7. No quadro Rubricas disponíveis, selecione a opção desejada, clicando no botão

,

para escolher as rubricas desejadas.
8. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.2. Guia Férias
A guia Férias, somente estará disponível, se nos parâmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no botão Opções o campo Férias não estiver selecionado.
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com
movimento de férias, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
427

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A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.

6. No campo Selecionar todos da classificação, selecione a opção desejada, com isto, o
sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a
classificação escolhida.
7. No quadro Rubricas disponíveis, selecione a opção desejada, clicando no botão

,

para escolher as rubricas desejadas.
8. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.3. Guia Rescisão
A guia Rescisão, somente estará disponível, se nos parâmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no botão Opções o campo Rescisão não estiver selecionado.
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
movimento de rescisão contratual, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
428

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.

6. No campo Selecionar todos da classificação, selecione a opção desejada, com isto, o
sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a
classificação escolhida.
7. No quadro Rubricas disponíveis, selecione a opção desejada, clicando no botão

,

para escolher as rubricas desejadas.
8. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.4. Guia Empresa
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
movimento dos encargos da empresa, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.
429

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

6. No quadro Itens disponíveis, selecione a opção desejada, clicando no botão

, para

escolher os itens desejados.
7. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.5. Guia Provisão de Férias
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
movimento de provisão de férias, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.

6. No quadro Itens disponíveis, selecione a opção desejada, clicando no botão

, para

escolher os itens desejados.
7. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.6. Guia Provisão de 13º
430

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
movimento de provisão de 13º salário, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lançamento, será gerado um número sequencial para cada configuração
cadastrada, ao pressionar o F2, será listado todos os lançamentos configurados.
2. No campo Descrição, informe a descrição para o lançamento.
3. No campo Conta Débito, informe a conta débito correspondente ao lançamento.
4. No campo Conta Crédito, informe a conta crédito correspondente ao lançamento.
5. No campo Histórico, informe o código do histórico padrão da Contabilidade, clique
no botão

, para fazer a configuração do histórico.

6. No quadro Itens disponíveis, selecione a opção desejada,clicando no botão

, para

escolher os itens desejados.
7. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas.

3.27.1.7. Pagto. Encargos
Nesta guia, você informará todos os lançamentos contábeis, relacionados com o
pagamento de encargos, conforme a figura a seguir:

431

selecione a opção desejada. No campo Conta Débito Principal. informe o histórico de multa correspondente ao pagamento. clique no botão . 4. para fazer a configuração do histórico. 432 . No quadro Itens disponíveis. 11. ao pressionar o F2.clicando no botão . No campo Descrição. No campo Conta Débito Juros. No campo Conta Débito Multa. 5. informe a conta débito correspondente ao pagamento. informe a conta débito de multa correspondente ao pagamento. será listado todos os lançamentos configurados. informe o histórico de juros correspondente ao pagamento. clique no botão . 8. No campo Conta Crédito. informe a conta débito correspondente ao pagamento. No campo Histórico Multa. informe o histórico correspondente ao pagamento. para fazer a configuração do histórico. No campo Histórico Principal. 10. 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe a descrição para o lançamento. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas. 2. informe a conta crédito correspondente ao pagamento. para fazer a configuração do histórico. 6. clique no botão . será gerado um número sequencial para cada configuração cadastrada. para escolher os itens desejados. No campo Lançamento. 7. No campo Histórico Juros. 9.

27. se nos parâmetros da empresa a opção Exportação em arquivo texto na guia Contabilidade. 2. Folha Nesta guia. No campo Conta Débito. ao pressionar o F2. relacionados com o pagamento da folha.clicando no botão . Pagto. você informará todos os lançamentos contábeis. informe a descrição para o lançamento. para fazer a configuração do histórico. 3. 7. 4. 433 . para escolher os itens desejados. No campo Lançamento. será listado todos os lançamentos configurados. informe a conta crédito correspondente ao pagamento. clique no botão . No campo Histórico. selecione a opção desejada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3.27.8.1. estiver selecionada. No quadro Itens disponíveis. você vai configurar o arquivo texto da Integração Contábil. será gerado um número sequencial para cada configuração cadastrada.9. conforme a figura a seguir: A guia Arquivo Texto. somente estará disponível. informe o histórico correspondente ao pagamento. conforme a figura a seguir: 1. 5. 3. No campo Descrição. Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas. Guia Arquivo Texto Nesta guia.1. No campo Conta Crédito. informe a conta débito correspondente ao pagamento. 6.

informe a máscara do campo do arquivo. No campo Tipo de Registro. No campo Tipo de Separador. para mover para cima ou para baixo no quadro Campos do Arquivo. o restante dos campos desta guia serão desabilitados. 434 . 2. somente estarão disponíveis se for selecionado algum campo de arquivo. Selecione o campo desejado. no quadro Campos do Arquivo. Use os botões e . Os campos Nome. • Formato. para salvar as alterações realizadas. • Conteúdo. Se você incluiu algum campo que não faz parte da configuração do arquivo. informe o tamanho do campo do arquivo. 8. o sistema traz automaticamente o nome do campo do arquivo. 3. algum campo do arquivo selecionado. Formato e Conteúdo do quadro Campos. basta selecioná-lo e clicar no botão 6. No quadro Campos. selecione a opção desejada. 5. Ao selecionar esse campo. Tamanho. Selecione o campo Exportar para o Domínio Contabilidade. e clique no botão . 7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para que os lançamentos contábeis possam ser exportados em lote para o módulo Domínio Contabilidade. informe um valor fixo para o campo do arquivo. 4. para definir qual o campo será utilizado para configurar o arquivo. no campo: • Nome. • Tamanho. Clique no botão Gravar. selecione a opção desejada.

No quadro Itens disponíveis. clique no botão . Clique no botão Gravar para salvar as alterações realizadas. Clique no botão Relatório.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. você informará todos os lançamentos contábeis relacionados com outras informações como. 2. ao pressionar o F2. No campo Lançamento. 1. 6. informe a conta débito correspondente ao pagamento. informe o histórico correspondente ao pagamento.10.10. No campo Conta Crédito.1. 4. para escolher os itens desejados. 7. No campo Histórico. Botão Relatório 1. para emitir o relatório das configurações da integração contábil. 3. No campo Descrição. para fazer a configuração do histórico. será gerado um número sequencial para cada configuração cadastrada.1. 2. informe a conta crédito correspondente ao pagamento. selecione a opção desejada. Guia Outras Informações Nesta guia. No campo Conta Débito.1. Verifique as informações exibidas. 3. você poderá imprimir esse relatório clicando no botão 435 . informe a descrição para o lançamento.clicando no botão . 5. será listado todos os lançamentos configurados. compensações e retenções.27.27.

10. conforme a figura a seguir: 2. No quadro Seleção de configurações. que receberá as informações referentes à integração contábil. 3. conforme a figura a seguir: 6.1.. Para fechar esse relatório. selecione a empresa da qual você deseja copiar a integração contábil.. para executar a cópia dos dados..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha na barra de ferramentas do sistema. No quadro Empresa destino. Clique no botão Copiar. selecione a empresa destino. Clique no botão OK. para concluir essa operação. Clique no botão Copiar. Botão Copiar 1. 3. selecione a opção a ser copiado. se você deseja copiar as configurações para outras empresas. Será exibida uma mensagem. 5. 436 . clique no botão Fechar. 3. 4. No quadro Empresa origem.27.2.

passivo. Contas As contas são figuras existentes na contabilidade e têm como papel principal alocar o registro contábil em seu devido lugar. receita e despesa. 3. para inserir uma nova conta.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7. forma o plano de contas. Caso não possua conta cadastrada. proceda da seguinte maneira: 1. clique no botão Empresas. clique no botão Novo. para que o registro seja efetuado com exatidão e para expressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O conjunto dessas contas. Para cadastrar uma nova conta. para abrir a janela Selecionar Empresas. é preenchido automaticamente pelo próprio sistema.. O nome da conta deve ser dado de tal forma que especifique o movimento nela registrado.27. para abrir a janela Contas. O campo Código. seguindo uma sequência numérica. 437 . onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 8. Clique no menu Arquivos.2. Se você deseja copiar a configuração para mais de uma empresa. conforme a figura a seguir: 2. 3. respeitando os princípios e leis contábeis. Temos quatro tipos de contas bem conhecidas que são: contas de ativo. mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário.. opção Contas. submenu Contabilidade. Clique no botão Fechar. mas se houver alguma conta cadastrada. automaticamente entrará no modo de inclusão. para fechar a janela Copiar Configuração da Integração..

no campo a partir de.P. O campo Grupo DRE somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo D.E. No campo Tipo. 3. na guia Geral estiver selecionado o campo D.L. não podem receber lançamentos. selecione a opção correspondente para indicar se conta está ativa ou inativa. No campo Grupo DLPA. No campo Grupo DOAR. O campo Grupo DOAR somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo D. que são contas totalizadoras das contas analíticas a elas vinculadas.R. 2. informe a data em que a conta foi cadastrada.A. O campo Classificação. 6. No campo Situação.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha pois o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação. As contas sintéticas são denominadas também de contas títulos. Ao selecionar a opção Inativa. selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na DLPA.1. 438 . o verdadeiro significado das transações ocorridas. Guia Demonstrativo O campo Grupo DLPA somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade. Essa classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as normas técnicas. selecione o tipo da conta. informe o nome da conta que deve expressar. 8. As contas analíticas são aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados todos os atos e fatos contábeis. é de vital importância para o sistema de contabilidade.R. se sintética ou analítica. No campo Descrição.O. informe a partir de que data esta conta tornou-se inativa. Sendo assim. selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta no DOAR. 7. No campo Data cadastro. 4. 5.2. 1. tanto quanto possível.A. pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de contas.27.

O campo Grupo DMPL somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo D. o campo Gera Informativo SPED e Balancete ANEEL estejam selecionados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na DRE.L e o tipo da conta for Analítica. No campo Grupo DRE.A. caso nos Parâmetros do módulo Domínio Contabilidade. 3.2. 5.P.2. Guia planos referenciais A guia Planos referenciais somente estará habilitada.27. No campo Grupo DRA. No campo Grupo DMPL. selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na DMPL.M.R. 439 . O campo Grupo DRA somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo D. 4. selecione a opção de acordo com o enquadramento da conta na DRA.

serão demonstradas automaticamente as datas conforme conta relacionada. Guia SPED 1. Nas colunas Início validade e Fim validade. 5. 3. Na coluna Classificação. Societária e Ambas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. será demonstrada a utilização da conta relacionada. Clique no botão Incluir. 4. para excluir a conta relacionada.27.27. pois todas já estarão automaticamente relacionadas. será demonstrada a natureza da conta relacionada: Sintética ou Analítica. 6. ao pressionar a tecla de função F2. Na coluna Descrição.2. 7. 2. Ex: Fiscal. Clique no botão Excluir.2.1. Se for relacionada uma conta sintética. Guia ANEEL 440 . para incluir as contas referencias conforme o plano de contas informado nos parâmetros da empresa. não será permitido o relacionamento de suas analíticas. Na coluna Natureza.2. será listado o plano de contas conforme plano de contas referencial informado nos parâmetros. Na coluna Utilização.2. 3. será demonstrada automaticamente a descrição da conta relacionada.2.

Na coluna Permite lançamentos. será demonstrada automaticamente a permissão do lançamento conforme a conta relacionada. 5. será demonstrada automaticamente a descrição da conta relacionada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Clique no botão Incluir. não será permitido o relacionamento de suas analíticas. para excluir a conta relacionada. 2. o campo Emite relatórios em outros idiomas esteja selecionado. 3.2. Na coluna Descrição.27. 4. 441 . Na coluna Classificação. caso nos Parâmetros do módulo Domínio Contabilidade. Na coluna Idioma. será listado o plano de contas conforme plano de contas referencial informado nos parâmetros. informe a descrição da conta conforme o idioma. Guia Outros idiomas A guia Outros idiomas somente estará habilitada. Clique no botão Excluir. Na coluna Descrição da conta. será listado todos os idiomas cadastrados no sistema.3. pois todas já estarão automaticamente relacionadas. 1. 2. ao pressionar a tecla de função F2. 3. para incluir as contas referencias conforme o plano de contas informado nos parâmetros da empresa. Se for relacionada uma conta sintética.

4.. Você encontrará também na janela Contas.. para isto. estiver selecionado o campo Rateio centro de custos por filiais. Clique no botão Rateio. se na janela Parâmetros do módulo Domínio Contabilidade. Após preencher todos os dados. para salvar as alterações realizadas. informe o código do centro de custo. No campo Empresa. conforme a figura a seguir: O campo Empresa somente estará disponível. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas para uma outra empresa. 2. para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos. Clique no botão Incluir. o botão Replicar. para inserir cada centro de custo que será utilizado no rateio. Na coluna Código. 442 .. 3. proceda da seguinte maneira: 1. clique no botão Gravar. conforme a figura a seguir: Caso você deseje que os lançamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre centros de custos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. é necessário que você defina os centros de custos e a forma de digitação. na guia Opções. selecione a filial correspondente.

A opção Mostra na tela do lançamento somente estará disponível quando você incluir um centro de custo para o rateio ou selecionar a opção Permite rateio de centro de custos. 6. Caso não possua histórico cadastrado. 4. para salvar as alterações realizadas. informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos lançamentos contábeis. automaticamente entrará no modo de inclusão. Existem alguns históricos que.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. A opção Permite rateio de centro de custos somente estará disponível se você não incluir nenhum centro de custo nessa janela. No campo Descrição. para que no momento dos lançamentos contábeis seja aberta. conforme a figura a seguir: 2. Na coluna %Rateio. 3. opção Históricos. automaticamente.28. Selecione a opção Mostra na tela do lançamento. no momento do lançamento contábil. Para cadastrar um novo histórico. Clique no botão OK. os históricos cadastrados poderão ser replicados em outra empresa. para inserir um novo histórico. você poderá cadastrar os históricos padrões para gerar os lançamentos da folha para a contabilidade. clique no botão Novo. a janela Lançamentos de Centros de Custos. 8. caso você não tenha incluído os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lançamento. 3. mas se houver algum histórico cadastrado. 7. para abrir a janela Históricos padrões. Clique no menu Arquivo. Selecione a opção Permite rateio de centro de custos. Históricos Através dessa opção. submenu Contabilidade. informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo. proceda da seguinte maneira: 1.3. necessitam ser 443 .

por exemplo: Pago duplicata nº.. você poderá fazer uso do caractere # (sustenido) nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o # (sustenido) para que você informe o número da duplicata. 5. # com vencimento em #. 444 . 7. Clique no botão Listagem>>. 6. Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. #N: Retorna a data do lançamento. #V: Retorna o valor do lançamento. você informa o código do histórico e pressiona a tecla Enter. no formato dd/mm/aaaa. você poderá cadastrar algumas rotinas do sistema que poderão ser executadas todas de uma só vez. esporadicamente ou agendada. para salvar as alterações realizadas. conforme a figura a seguir: 3. #C: Retorna a descrição da conta crédito. #D: Retorna a descrição da conta débito. etc. nome do cliente. o sistema substituirá automaticamente o #M pela data atual. Você encontrará também na janela Históricos padrões. 8. e assim sucessivamente. Pressione a tecla Enter para passar para o próximo # (sustenido). tais como: data. clique no botão Gravar. Nesse caso.29.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha complementados com algumas variáveis. Clique no botão Editar.. Depois. o usuário deve acessar o menu Processos e configurar as rotinas. Rotinas Automáticas Neste cadastro. para facilitar seu trabalho. Nesse exemplo. São elas: #M: Retorna a data do lançamento. o botão Replicar. que poderá ser utilizado para copiar o cadastro do histórico atual ou de todos os históricos para uma outra empresa. para listar os históricos cadastrados. no formato mm/aaaa. Após cadastrar as rotinas automáticas.. foram criadas outras variáveis. Após preencher todos os dados. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos. nome do fornecedor. para editar algum histórico cadastrado.

informe um nome para a rotina. No campo Código. para configurar os dados do cálculo da folha mensal. proceda da seguinte maneira: 1. caso seja necessário você poderá alterar. selecione a opção: • Cálculo folha mensal. para configurar os dados do cálculo 445 . Clique no botão . No campo Nome. para que o cálculo da folha mensal seja efetuado através da rotina. para que o cálculo da folha de adiantamento seja efetuado através da rotina. 3. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para cadastrar as rotinas automáticas. 4. Clique no menu Arquivo. para abrir a janela Rotinas automáticas. Clique no botão • . selecione as rotinas que deverão ser executadas: 5. opção Rotinas Automáticas. No quadro Rotinas a serem executadas. Cálculo folha adiantamento. No quadro Processos. conforme a figura a seguir: 2.

para configurar os dados do cálculo de provisão: • Integração contábil. para que o recibo da folha mensal. No quadro Recibo. Clique no botão . para que o cálculo da provisão de férias ou a provisão de 13° seja efetuado através da rotina. para que o cálculo do 13º integral seja efetuado através da rotina. para que o processo de integração contábil seja executado através da rotina. para configurar os dados do cálculo do 13º de adiantamento: • Cálculo 13º integral. selecione a opção: • Folha. Clique no botão . para que o cálculo do 13º de adiantamento seja efetuado através da rotina. • Cálculo de provisão. Clique no botão . para configurar os dados da integração contábil: 6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha da folha de adiantamento: • Cálculo 13º adiantamento. o cálculo e a emissão do recibo da folha de 446 .

Clique no botão . No quadro Informativos.para configurar os dados do recibo de pagamento: 7.Centro de Treinamento Domínio adiantamento sejam executados através da rotina. Clique no botão A sua melhor escolha . para configurar os dados do GFIP: • CAGED. para que o informativo CAGED seja executado através da rotina. para que o informativo GFIP seja executado através da rotina. selecione a opção: • GFIP. Clique no botão . para configurar os dados do CAGED: 447 .

para configurar os dados do resumo: Extrato. para configurar os dados do extrato: 448 . selecione a opção: • Resumo. Clique no botão .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. Clique no botão • . No quadro Relatórios. para que o relatório com o resumo da folha seja executado através da rotina. para que o relatório com o extrato da folha seja executado através da rotina.

No quadro Guias. Clique no botão • . selecione a opção: • GPS. para configurar os dados do INSS: DARF IRRF. Clique no botão . Clique no 449 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 9. para que a guia GPS seja executada através da rotina. para que a guia GPS individual seja executada através da rotina. para configurar os dados do GPS: • GPS individual. para que a guia do IRRF seja executada através da rotina. para configurar os dados do GPS individual: INSS Receita Bruta. para que a guia DARF – INSS Receita Bruta seja executada através da rotina. Clique no botão • .

11. • Recibo de folha. selecione a opção: A opção Recibo de folha somente estará habilitada quando no quadro Recibo estiver selecionada a opção Folha. para configurar os dados do IRRF: DARF PIS. para que o recibo da folha mensal. o cálculo e a emissão do recibo da folha de adiantamento sejam salvos em formato PDF. No quadro Publicar no Domínio Atendimento. No quadro Salvar relatórios em PDF. 10. para que a guia do PIS seja executada através da rotina. 450 . Clique no botão . A opção Resumo somente estará habilitada quando no quadro Relatórios estiver selecionada a opção Resumo. selecione as opções correspondentes para publicar automaticamente os relatórios no Domínio Atendimento.Centro de Treinamento Domínio botão • A sua melhor escolha . para configurar os dados do PIS: As opções do quadro Publicar no Domínio Atendimento somente estarão habilitadas para empresas que utilizam o Domínio Atendimento e conforme rotinas selecionadas na janela Rotinas automáticas.

A opção GPS individual somente estará habilitada quando no quadro Guias estiver selecionada a opção GPS individual. 12. 13. para que o relatório com o resumo da folha seja salvo em formato PDF. • GPS individual. O campo Pasta de destino somente estará habilitado quando no quadro Salvar relatórios em PDF estiver selecionada alguma opção. 14. A opção DARF IRRF somente estará habilitada quando no quadro Guias estiver selecionada a opção DARF IRRF. para que a guia DARF IRRF seja salva em formato PDF. A opção DARF PIS somente estará habilitada quando no quadro Guias estiver selecionada a opção DARF PIS. para que a guia DARF PIS seja salva em formato PDF.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Resumo. A opção INSS Receita Bruta somente estará habilitada quando no quadro Guias estiver selecionada a opção INSS Receita Bruta. • DARF PIS. informe o caminho aonde será gravado o relatório no formato PDF. Clique no botão Listagem>>. • Extrato. para editar alguma rotina cadastrada. • DARF IRRF. para listar todas as rotinas automáticas cadastradas. para que a guia GPS individual seja salva em formato PDF. Clique no botão Editar. A opção Extrato somente estará habilitada quando no quadro Relatórios estiver selecionada a opçãoExtrato. 451 . para gravar o cadastro das rotinas automáticas. • GPS. Clique no botão Gravar. A opção GPS somente estará habilitada quando no quadro Guias estiver selecionada a opção GPS. para que a guia INSS Receita Bruta seja salva em formato PDF. para que o relatório com o extrato da folha seja salvo em formato PDF. para que a guia GPS seja salva em formato PDF. • INSS Receita Bruta. • No campo Pasta de destino.

informe o nome do responsável. informe o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física do responsável. 30. No campo Cargo. submenu Responsáveis. caso contrário clique no botão Novo. 4. você deverá informar todos os dados das pessoas que serão responsáveis por todas as informações legais. 452 . No campo CPF. CAGED e PPP. tais como: GFIP.30. 3. No campo NIT. para abrir a janela Responsáveis. conforme a figura a seguir: 2.1. Clique no menu Arquivo. geradas em diversos informativos. informe a razão social da empresa em que o responsável trabalha. opção Responsáveis. Caso não haja responsável cadastrado. Responsáveis Neste cadastro. informe o número do documento de identidade do responsável. 8. 6. No campo Identidade. para incluir um novo responsável. Outros 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. 5. informe o número de identificação do trabalhador do responsável. No campo Pessoa. informe o cargo do responsável. entrará automaticamente no modo de inclusão. Para cadastrar um responsável. proceda da seguinte maneira: 1. 7. No campo Empresa.

para editar algum responsável cadastrado. você deverá informar o Código do Município do responsável. 18. 16. informe o endereço do responsável. • C.F. No campo Email. No campo Número. 25. 27. informe o número do endereço do responsável.. informe o nome do pai do responsável. informe o DDD e o número do telefone do responsável. 10. No campo UF. No campo Ramal. 26. 17. informe o número correspondente ao tipo de inscrição do responsável.P. 12. o campo ao lado será preenchido automaticamente com a sigla do Estado do município. No campo Nome do Pai. informe o número do telefone celular do responsável. para salvar as alterações realizadas. 20. 453 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 9. 22. No campo Bairro. 23.I. caso o responsável seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física. informe o código de endereçamento postal do endereço do responsável..P. informe o endereço eletrônico do responsável. Clique no botão Gravar.E. • C. No campo Cep. No campo Telefone celular. caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. informe o nome da mãe do responsável. 13.N. 21. 28. 14. No campo seguinte. informe o número do fax do responsável. No campo Data emissão. 11. 15. informe o órgão emissor do documento de identidade do responsável. No campo Endereço. 24. informe o número do ramal telefônico do responsável. No campo Município. informe a data de nascimento do responsável. 19. informe a data da emissão do documento de identidade do responsável. No campo Telefone fixo. No campo Fax. caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do INSS. No campo Tipo Inscrição. Clique no botão Editar. informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do responsável. selecione a opção: • C. informe o bairro do responsável. No campo Órgão expedição.J. No campo Data Nascimento.. No campo Nome da Mãe.

1. referente ao PPP. Na coluna Data Início. você deverá informar todos os dados das pessoas que serão responsáveis por todas as informações legais. Responsáveis – PPP Neste cadastro. 3. 7. informe o número de identificação do trabalhador. submenu Outros. proceda da seguinte maneira: 3. Registros Ambientais Neste cadastro. para abrir a janela Responsável pelos Registros Ambientais. proceda da seguinte maneira: 1. informe o código da filial que deseja registrar o responsável. Clique no botão Listagem>>. 5. informe a data referente ao período inicial. para isso.2. para listar os responsáveis cadastrados. Clique no botão Incluir. 4. No campo Filial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 29. Na coluna NIT. 30. informe o número do registro do conselho de classe do profissional 454 . 6. Clique no menu Arquivo. Para cadastrar um responsável. o sistema preencherá automaticamente. para entrar em modo de inclusão do cadastro do responsável pelos registros ambientais. 3. você deverá informar todos os dados da pessoa que será responsável pelos registros ambientais.2. opção Registros Ambientais. baseado na data de início do próximo responsável pelos registros ambientais cadastrado. submenu Responsáveis – PPP. conforme a figura a seguir: 2. Na coluna Data Fim. Na coluna Registro. 30. para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP com todas as suas informações.

4. para salvar as alterações realizadas. 455 . informe o nome do profissional legalmente habilitado. você deverá informar todos os dados da pessoa que será responsável pela movimentação biológica. 3. 5. proceda da seguinte maneira: 1. opção Monitoração Biológica. Na coluna Data Fim. Clique no botão Gravar. 8. Clique no botão Incluir. No campo Filial. Clique no menu Arquivo.2.30. submenu Responsáveis . para entrar em modo de inclusão do cadastro do responsável pela monitoração biológica. Na coluna Data Início. informe o número de identificação do trabalhador. informe o código da filial que deseja registrar o responsável. Na coluna Nome. submenu Outros. informe a data referente ao período inicial. Monitoração Biológica Neste cadastro. Clique no botão Gravar. informe o nome do responsável legalmente habilitado. 8. para abrir a janela Responsável pela Monitoração Biológica. informe o número do registro do conselho de classe do profissional legalmente habilitado. conforme a figura a seguir: 2. com todas as suas informações. 6. para isso. Na coluna NIT. 9.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha legalmente habilitado. 3.PPP. Na coluna Nome. para salvar as alterações realizadas.2. Na coluna Registro. para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. o sistema preencherá automaticamente. 7. baseado na data de início do próximo responsável pela monitoração biológica cadastrado. 9.

• Município. Estadual. Para cadastrar um novo feriado. no campo: A opção Sindical. • Nível. para abrir a janela Cadastro de Feriados. O campo Município somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada a opção Municipal. No quadro Abrangência. Municipal ou Sindical. 456 . Municipal ou Sindical. Feriados Nesta opção são cadastrados os feriados a nível Federal. No campo Descrição. 3. Estadual.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. selecione o nível para o feriado cadastrado. 30. Clique no menu Arquivo. informe a descrição para o feriado. o feriado poderá ser cadastrado nos níveis Federal. A data de vencimento de alguns faturamentos e pagamentos serão alterados conforme os feriados cadastrados.3. submenu Outros. proceda da seguinte maneira: 1. somente estará disponível para o módulo Domínio Folha. conforme a figura a seguir: 2. informe o município do feriado cadastrado. opção Feriados.

para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. Semanas Esse cadastro somente estará disponível para empresas que fazem o cálculo da folha semanal. selecione a opção: • Para todos os cálculos e vencimentos. • Somente para vencimentos. para que o feriado seja considerado no cálculo do DSR e no vencimento das guias INSS. IRRF. • Somente para cálculos. PIS e GRCSU patronal e empregado. selecione o Estado do feriado cadastrado.4. informe a data do feriado. para salvar os feriados. Clique no botão Gravar. 457 . Clique no botão Listagem>>. 7. informe o dia e o mês para o feriado cadastrado. Clique no botão Editar. No campo Data. para os feriados que conforme o ano não ocorrem nos mesmos dias. a • Sindicato. O campo Considerar somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada a opção Federal. IRRF. PIS e GRCSU patronal e empregado. • Considerar. No quadro Tipo do Feriado. 3. informe o sindicato do feriado cadastrado. que o feriado seja considerado somente no vencimento das guias INSS.30.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Estado somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada a opção Estadual. • Estado. para editar alguma feriado cadastrado. 5. selecione a opção: • Móvel. No campo Dia/Mês. 6. 4. • Fixo. O campo Sindicato somente estará habilitado se no campo Nível estiver selecionada opção Sindical. para que o feriado seja considerado somente no cálculo do DSR. para listar os feriados cadastrados.

conforme a figura a seguir: 458 . para abrir a janela Cadastro de Municípios. todos os municípios existentes serão cadastrados automaticamente na instalação do sistema.5. Clique no menu Arquivo. para abrir a janela Selecionar Empresas. proceda da seguinte maneira: 1. porém caso seja necessário. Municípios Nesta opção do sistema. clique no botão Replicar. para abrir a janela Semanas. opção Municípios. proceda da seguinte maneira: 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Nesta opção você definirá o período das semanas de cada mês. opção Semanas. Na coluna Início. 7. será informada automaticamente a data fim da semana informada. 8. Caso você queira usar as mesmas semanas para outras empresas. será informada automaticamente a data correspondente ao início da primeira semana do mês.30. Na coluna Semana. 5. Para cadastrar novos municípios. Para cadastrar uma nova semana. Clique no menu Arquivo. 4. Clique no botão Incluir. para definir o período dessa nova semana. nessa selecione as empresas que terão as mesmas semanas e clique no botão OK. para o cálculo de folha semanal. considerando 7 dias. informe a competência correspondente. submenu Outros. selecione a semana correspondente. 3. para salvar as alterações realizadas. submenu Outros. você poderá cadastrar novos municípios. Na coluna Fim. Na coluna Competência. 6. 3. Clique no botão Gravar. conforme a figura a seguir: 2.

informe o nome do município a ser cadastrado. No campo Código IBGE/RAIS. • Tabela do próprio município. 459 . no campo: • Alíquota ISS. de acordo com a tabela definida pelo município para o Simples Nacional. caso seja necessário você poderá alterar. No quadro Simples Nacional. 3. O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estará habilitado se no campo Alíquota ISS for selecionada a opção Tabela do próprio município. No campo Código Estadual. No campo Código da Receita Federal.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. selecione o Estado do município a ser cadastrado. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. 6. informe o código conforme a tabela do IBGE correspondente ao município cadastrado. No campo Estado. 8. informe o código conforme a tabela da Receita Federal correspondente ao município a ser cadastrado. 5. selecione essa opção para que o sistema use a tabela geral do Simples Nacional para o Estado. No campo Nome. selecione essa opção para informar que será usada uma tabela para o próprio município. No campo Código. 7. porém com as alterações efetuadas pelo usuário. selecione a opção: • Tabela Geral. essa tabela será copiada da última vigência da tabela geral. 4. informe o código conforme a tabela Estadual correspondente ao município a ser cadastrado.

460 . • Município. nas quais você poderá efetuar a seleção por diversos campos. proceda da seguinte maneira: 1. para abrir a janela Seleção de Empregados. na barra de ferramentas do sistema.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo. para que o valor fixo seja configurado por município. Clique no botão Listagem>>. para editar algum município cadastrado. você encontrará duas guias. 31. Para fazer uma seleção. para poder efetuar uma determinada tarefa dentro do sistema Domínio Folha. Você poderá acessar a janela de seleção de empregados a qualquer momento em qualquer janela. 11. ou clique diretamente no botão . • Valor fixo por. pressionando as teclas de atalho CTRL + F. você poderá fazer uma seleção. selecione a opção: • Empresa. Clique no botão Gravar. Nessa janela. opção Seleção de Empregados. Clique no menu Arquivo. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Editar. 9. para que o valor fixo seja configurado por empresa. 3. para os municípios que façam recolhimento do ISS com valor fixo. para listar os municípios cadastrados. para gravar as alterações realizadas. somente para os empregados selecionados. 10. Seleção de Empregados – Ctrl + F Nesta opção.

Na guia Adicional. 4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 3. para concluir essa operação. Para desfazer essa seleção. a mesma fica gravada no sistema. Nesse quadro. para que seja exibido no quadro ao lado. Na guia Geral. todos os registros desse cadastro. no quadro Selecionar por. 5. com as datas inicial e final. Clique no botão OK. 6. conforme desejado. e desmarque os campos selecionados. selecione as opções desejada. e clique no botão . Vale lembrar. 461 . clique nos registros que você deseja. que uma vez feita a seleção. a opção Admissão deverá ser preenchida manualmente. pressione as teclas CTRL + F.

• No campo Complemento. você poderá efetuar alguns processos como por exemplo: cálculo da folha. 4. lançamentos. etc. proceda da seguinte maneira: 1. opção Cálculo. Cálculo Após efetuado todos os lançamentos necessários para o cálculo da folha. após o cálculo da competência você poderá emitir os recibos de pagamentos. informativos. você poderá efetuar o cálculo da folha. emitir as guias de recolhimento. Menu Processos Após concluída toda a parte cadastral do sistema Domínio Folha. 462 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. • 3. No quadro Dados do cálculo: • No campo Tipo da Folha. estiver informada a opção Complementar. etc. seja gerado novo complemento. selecione a opção desejada. conforme a figura a seguir: 2. na barra de ferramentas do sistema. O campo Complemento somente ficará habilitado quando no campo Tipo da folha. Clique no menu Processos.1. para que no cálculo. alteração salarial. para abrir a janela Cálculo. No quadro Competência. ou clique diretamente no botão . informe a competência correspondente. selecione a opção: • Gerar novo complemento. Para calcular a folha. no campo: Competência.

quando houver empregado que possui adiantamento lançado. subguia 13º Adiantamento a opção Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal. conforme os avos de direito do empregado. somente ficará habilitada quando no campo Tipo da folha. estiver informada competência diferente de 12 e nos Parâmetros estiver selecionada na guia 13º Salário. subguia 13º Adiantamento a opção Permitir mais de um adiantamento • Selecione a opção Calcular 13º salário adiantamento conforme os avos de direito. • Selecione a opção Folha deste mês já foi paga. e nos Parâmetros não estiver selecionada na guia 13º Salário. • Selecione a opção Calcular diferença de adiantamento de 13º salário. em relação a primeira parcela do 13º adiantado ao empregado. A opção Calcular adiantamento de 13º salário. A opção Calcular 13º salário adiantamento conforme os avos de direito. para que seja calculado o adiantamento de 13º salário na folha mensal.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Folha deste mês já foi paga somente ficará habilitada quando no campo Tipo de folha estiver informada a opção 13º Adiantamento ou 13º Integral. para que seja calculada a diferença de adiantamento de 13º salário. somente ficará habilitada quando no campo Tipo da folha. A opção Calcular diferença de adiantamento de 13º salário. subguia 13º Adiantamento a opção Permitir mais de um adiantamento. estiver selecionada a opção 13º Adiantamento. para que seja calculado o adiantamento de 13º salário. estiver selecionada a opção Folha Mensal. quando a folha do mês já tenha sido paga. A opção Para quem tem adiantamento lançado somente ficará habilitada quando no campo Tipo de folha estiver informada a opção Adiantamento. somente ficará habilitada quando no campo Tipo da folha. 463 . • Selecione a opção Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal. estiver selecionada a opção 13º Adiantamento e nos Parâmetros não estiver selecionado na guia 13º Salário. • Selecione a opção Para quem tem adiantamento lançado.

6.. Clique no botão Seleção. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. para efetuar a conclusão de atividades vinculadas ao cálculo da folha no módulo Domínio Processos. para abrir a janela Selecionar Empresas. 7. para efetuar o cálculo da folha. Se você deseja calcular a folha para mais de uma empresa. O botão Data de pagamento somente ficará habilitado quando no campo Tipo de folha estiver informada a opção Folha Mensal.. Clique no botão Data de pagamento. 5. • No campo Percentual. Clique no botão Calcular... onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK... 464 .. ou Folha Mensal com a opção Calcular adiantamento de 13º salário na folha mensal selecionada. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado...Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Percentual somente ficará habilitado quando no campo Tipo de folha estiver informada a opção Adiantamento ou 13º Adiantamento. conforme figura a seguir: Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato. Quando a descrição do botão Seleção... clique no botão Empresas. para abrir a janela Datas de Pagamento. 4. Clique no botão Concluir Atividade. informe o percentual para ser calculado o adiantamento/13º adiantamento.. para efetuar uma seleção para o cálculo da folha. 8. estiver descrito Seleção*.. ou seja...

para salvar as alterações feitas. onde será demonstrada as colunas: • Código. para isso.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha sendo que no cadastro destes sindicatos. caso seja necessário. o sistema permitirá configurar os quadros Conforme parâmetros e Conforme Sindicato. • Sindicato. • Contribuintes. quando no cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha mensal estiver selecionado. • Clique no botão Gravar. Quando no sindicato não estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento folha mensal. O quadro Conforme parâmetros somente poderá ser configurado. O quadro Conforme Sindicato somente poderá ser configurado. altere a data de pagamento. o sistema informará automaticamente a data conforme definido no quadro Definir data de pagamento folha mensal do cadastro do sindicato. para fechar a janela Datas de pagamento. 4. • No quadro Conforme Sindicato. o sistema exibirá automaticamente a data de pagamento definida nos parâmetros da empresa. você poderá excluir o(s) cálculo(s) efetuados da folha. no campo: • • Empregados. alguns possuem o quadro Definir data de pagamento folha mensal selecionado e outros não.no quadro Data do Pagamento será gerado a descrição Não Informada. defina a data de pagamento da folha mensal do empregado vinculado ao sindicato correspondente.1. para obter o controle da data de pagamento da folha. altere a data de pagamento. • Data do pagamento. • Clique no botão Fechar. quando no cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha mensal não estiver selecionado.1. Excluir Cálculo Caso seja necessário. o sistema exibirá automaticamente a data de pagamento definida nos parâmetros da empresa. caso seja necessário. altere a data de pagamento. caso seja necessário. No quadro Conforme parâmetros. será demonstrado automaticamente o código do sindicato correspondente. será demonstrado automaticamente o nome do sindicato. proceda da seguinte maneira: 465 .

Lembrando que somente poderá concluir atividades o responsável que possuir. 4.1. 4. permissão para concluir atividades. 3. clique no botão Excluir. Clique no botão Confirmar. para abrir a janela Excluir cálculo.. Concluir Atividade . ou selecione os empregados que você deseja excluir o cálculo e clique no botão Confirmar. com todos os empregados que tenham cálculos efetuados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.2. Concluir Atividades Nessa opção você poderá concluir atividades cadastradas no módulo Domínio Processos.. conforme a figura a seguir: 2. 466 . para excluir todos os cálculos.1.2. Na janela Cálculo. diretamente pelo módulo Domínio Folha.Uma Atividade para Uma ou Várias Empresas Essa janela será demonstrada quando for executada apenas uma atividade para uma ou várias empresas.1.. no módulo Domínio Processos. Nessa janela será mostrada uma lista.

• Na coluna Início Atividade. selecione a opção para que a atividade seja concluída. ficarão desmarcadas. será demonstrada a competência referência correspondente. No quadro Empresas: • Na coluna Concluir Atividade. • Na coluna Nome. para fechar a janela Concluir Atividade. para selecionar todas as empresas. • Na coluna Vencimento Atividade. No quadro Dados. será demonstrada a situação da atividade. será demonstrado o nome da empresa. Clique no botão Gravar. • Na coluna Empresa. no campo: • Atividades. será demonstrado o dia do vencimento da atividade. • Clique no botão Nenhum. Clique no botão Fechar. • Clique no botão Todos. caso você queira que a seleção seja invertida. 467 . 4. para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora. E as que estavam selecionadas. será demonstrado o nome da atividade que está sendo concluída. • Na coluna Periodicidade. 2. Ex: As empresas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. será demonstrado o dia de início da atividade. • Na coluna Situação da Atividade. 3. • Competência referência. será demonstrada a periodicidade da atividade. será demonstrado o código da empresa. para que nenhuma empresa fique selecionado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Clique no botão Inverter.

2.Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos. será informada a data e a hora de conclusão da atividade. 468 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. proceda da seguinte maneira: 1. Caso necessário.Uma Empresa para Uma ou Várias Atividades Essa janela será demonstrada quando for executada uma ou mais atividades para apenas uma empresa. no menu Arquivos. a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. após selecionar a(s) empresa(s) que terá(ão) a atividade concluída. na guia Geral. conforme a data do micro. 2.1.1. para salvar as alterações. No quadro Conclusão. clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora.1.1. Concluir Atividade – Data e Hora Nessa janela você informará a data e hora da conclusão da atividade. no campo: • Data e hora.2. Para isso.2. 3. 4. Concluir Atividade . Clique no botão Gravar. a data e a hora poderão ser alteradas. opção Responsáveis. Na janela Concluir Atividade. conforme a figura a seguir: A janela Concluir Atividade .

será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade. será demonstrada a competência referência correspondente. Clique no botão Fechar. será demonstrado o código da atividade. • Na coluna Situação. será demonstrada a periodicidade da atividade. • Na coluna Dia Vencimento. • Na coluna Código. • Na coluna Periodicidade. E as que estavam selecionadas. para selecionar todas as atividades.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Clique no botão Todos. para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora. no campo: • Empresa. para fechar a janela Concluir Atividades. será demonstrada a situação da atividade. • Na coluna Data Início. 3. • Clique no botão Nenhum. 2. Ex: As atividades que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. • Clique no botão Inverter. 469 . será demonstrado o nome da atividade. 4. • Na coluna Nome. ficarão desmarcadas. No quadro Dados. No quadro Atividades: • Na coluna Concluir. será demonstrado o dia do vencimento da atividade. para que nenhuma atividade fique selecionado. Clique no botão Gravar. selecione a opção para que a atividade seja concluída. • Competência referência. caso você queira que a seleção seja invertida. será demonstrado o dia de início da atividade.

Na janela Concluir Atividades. será informada a data e a hora de conclusão da atividade.3. para salvar as alterações.1.2. Clique no botão Gravar. Concluir Atividade .1.Uma ou Várias Atividades para Uma ou Várias Empresas Essa janela será aberta quando for executada uma ou várias atividades.2. 3. 470 .1. No quadro Conclusão. Caso necessário. na guia Geral. no menu Arquivos. após selecionar a(s) empresa(s) que terá(ão) a atividade concluída. 4.Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. conforme a data do micro. a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. opção Responsáveis. para uma ou várias empresas. clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora. Para isso. no campo: • Data e hora. a data e a hora poderão ser alteradas.2. conforme a figura a seguir: A janela Concluir Atividade . Concluir Atividade – Hora e Data Nessa janela você informará a data e hora da conclusão da atividade. proceda da seguinte maneira: 1. 2. por uma ou várias competência referência.

será demonstrada a competência referência correspondente. será demonstrado o nome da empresa. será demonstrado o dia de início da atividade. será demonstrado o código da empresa. será demonstrado o código da atividade. • Na coluna Código. será demonstrado o nome do processo. será demonstrado o nome da atividade. • Na coluna Nome. será demonstrado código do processo. • Na coluna Departamento. selecione a opção para que a atividade seja concluída. no campo: • Empresa. será demonstrado o nome do responsável por concluir a atividade. será demonstrado o código do departamento responsável pela atividade. • Na coluna Nome. • Na coluna Atividade. • Na coluna Empresa. • Na coluna Competência referência. • Na coluna Processo. • Na coluna Vencimento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. • Na coluna Responsável. • Na coluna Início. No quadro Dados. No quadro Atividades: • Na coluna Concluir. 2. será demonstrado o dia do vencimento da atividade. será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade. 471 .

3. Clique no botão Gravar. No quadro Conclusão. a data e a hora poderão ser alteradas. 4. na guia Geral. 3.2. caso você queira que a seleção seja invertida. para que nenhuma atividade fique selecionado. Clique no botão Gravar. será demonstrado o nome do departamento responsável pela atividade. Para isso. • Clique no botão Todos. para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora. para selecionar todas as atividades. Caso necessário. para salvar as alterações.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na coluna Nome.2. Ex: As atividades que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. no menu Arquivos. será informada a data e a hora de conclusão da atividade. • Clique no botão Inverter. conforme a figura a seguir: A janela Concluir Atividade . E as que estavam selecionadas. a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. • Clique no botão Nenhum.Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos. proceda da seguinte maneira: 1. conforme a data do micro. Clique no botão Fechar.1. clique no botão Gravar para abrir a janela Concluir Atividade – Data e Hora. 4. 4. ficarão desmarcadas. Na janela Concluir Atividades. 2. opção Responsáveis. após selecionar a(s) empresa(s) que terá(ão) a atividade concluída. Concluir Atividade – Hora e Data Nessa janela você informará a data e hora da conclusão da atividade.3. para fechar a janela Concluir Atividade. no campo: • Data e hora. Rescisões 472 .

as informações do aviso prévio serão informadas automaticamente na rescisão do colaborador. para incluir um novo aviso prévio.1. quando o aviso prévio de rescisão selecionado estiver gravado.2. submenu Rescisões. O botão Cancelar Aviso. Botão Novo 473 . para abrir a janela Aviso Prévio de Rescisão. para gerar o relatório de aviso prévio de rescisão. 4. Clique no botão Imprimir. O botão Imprimir somente ficará habilitado. 3. para cancelar uma aviso cadastrado. Aviso Prévio Nesta opção. No campo Colaborador.1. Clique no botão Novo. Clique no botão Cancelar Aviso. apenas estará habilitado caso já tenha sido já tenha sido informado um aviso prévio para empregado selecionado.1. informe o código do colaborador o qual deseja emitir/consultar aviso prévio.2. 6. O aviso prévio poderá ser impresso no momento em que estiverem sendo gravadas as informações ou através no menu Relatórios. 5. Clique no botão Excluir. você irá informar o colaborador para emitir o aviso prévio de rescisão.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. para alterar um aviso cadastrado. 4. conforme a figura a seguir: 2. Para gravar e emitir o aviso prévio de rescisão proceda da seguinte maneira: 1. 7. Clique no botão Editar. Clique no menu Processos. para excluir um aviso cadastrado. opção Aviso Prévio.

• No campo Concedido por. O campo Dias de aviso indenizado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Na janela Aviso Prévio de Rescisão. informe o código do colaborador. somente ficará habilitado quando no campo Tipo. selecione a opção correspondente ao concedido do aviso prévio. for selecionado a opção Indenizado. • No campo Tipo. selecione o campo: • • No campo Colaborador. selecione a opção correspondente ao motivo pelo qual ocasionou a rescisão. No quadro Dados do Aviso. informe a quantidade de dias de aviso trabalhado do empregado. somente ficará habilitado quando no campo Tipo. • No campo Dias de aviso trabalhado. informe a quantidade de dias de aviso 474 . selecione a opção correspondente ao tipo do aviso prévio. informe a data de emissão do aviso prévio de rescisão. clique no botão Novo para incluir um aviso prévio de rescisão. No campo Motivo rescisão. • No campo Dias de aviso indenizado. for selecionado a opção Trabalhado. • No campo Data aviso. O campo Dias de aviso trabalhado. conforme a figura a seguir: 1.

selecione a opção correspondente. No quadro Relatório. informe observações pertinentes do aviso prévio. • No campo Dias de redução. empregador ou empregado. é informada automaticamente a data de demissão conforme a data do aviso e o número de dias de aviso. selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso prévio. você poderá alterar essa data. conforme configuração realizado na guia Aviso Prévio do cadastro do sindicato. 8. no campo: • No campo Data. informe a data do comparecimento. 9. • No campo Redução horário. será demonstra a observação informada no cadastro do cancelamento. será demonstrado os dias de redução de aviso prévio. informe a hora do comparecimento. será demonstrada a data do cancelamento do aviso prévio. somente ficará habilitado. O quadro Cancelamento. será demonstrado o motivo do cancelamento. No quadro Cancelamento. quando no campo Redução horário. No quadro Dados do Comparecimento. • No campo Observação. Quando o aviso for concedido pelo empregador de modo que o período anteceda 30 dias a data base. selecione o campo: • No campo Data. 9. for selecionado a opção Trabalhado. • No campo Data demissão. • No campo Observações. O campo Dias de redução. Caso seja necessário. somente ficará habilitado quando no campo Tipo. será emitida a seguinte mensagem: 475 . ou seja. no campo: • Modelo. estiver selecionada a opção Conforme CCT. caso já tenha sido informado um cancelamento para o aviso prévio informado. somente ficará visível. • No campo Hora.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha indenizado que o empregado tem direito. O campo Redução horário. • No campo Motivo.

Clique no botão Excluir Cancelamento. 1. 14. • No campo Observações. 4. O botão Excluir Cancelamento. informe a data de cancelamento do aviso prévio. será informado o código do colaborador selecionado. informe uma observação referente ao cancelamento do aviso 476 .1. caso já tenha sido informado um cancelamento para o aviso prévio informado. para excluir o aviso prévio já gravado.2. para excluir o cancelamento de aviso prévio de rescisão. • No campo Motivo. 12. 11. Clique no botão Cancelar Aviso. para abrir a janela Cancelamento de Aviso Prévio Rescisão. Verifique as informações exibidas. para salvar o aviso prévio de rescisão. selecione a opção correspondente ao cancelamento do aviso prévio. Botão Cancelar Aviso O botão Cancelar Aviso somente ficará habilitado. clique no botão Fechar. você poderá imprimir o aviso prévio de rescisão clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 13. conforme imagem a seguir: • No campo Colaborador. Clique no botão Gravar. somente ficará visível. Clique no botão Excluir. • No campo Data. Para fechar o aviso prévio de rescisão. quando empregado informado já tiver um aviso prévio de rescisão cadastrado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10.2.

Quando for selecionado um empregado com contrato de trabalho por prazo determinado ou na data de homologação de dissídio coletivo e a rescisão for antes do término do contrato ou durante o período de homologação. 1. conforme a figura a seguir: 1. submenu Rescisões. ou clique diretamente no botão . informe o código do colaborador. para abrir a janela Rescisão Individual. na barra de ferramentas do sistema. Individual Nesta opção. serão emitidas as seguintes mensagens: 477 . você irá informar ao sistema a movimentação da rescisão contratual do colaborador com a empresa.2. No campo Colaborador. opção Individual.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha prévio. 4. Clique no menu Processos.

478 .2. informe a data do aviso prévio. Quando selecionado os motivos de rescisão: 2 – Demitido SEM justa causa. 2. será emitida a seguinte mensagem: 3. e quando o motivo de rescisão for diferente de: 1 – Demitido COM justa causa. • Tipo. informe a data da demissão.2. alguns campos da rescisão serão preenchidos automaticamente conforme as informações do aviso prévio.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Caso você tenha efetuado o processo aviso prévio de rescisão. No quadro Aviso prévio. 1. 4 – Pedido de demissão SEM justa causa ou 29 – Extinção da empresa para empregados com contrato por prazo determinado. ao informar o código do empregado. Guia Geral O quadro Aviso Prévio. 4. no campo: • Data. selecione a forma que será cumprido o aviso prévio. selecione o motivo correspondente à rescisão do empregado.1. No campo Motivo. ficará habilitado quando for informada uma rescisão para um empregado que não esteja em período de estabilidade. No campo Demitido em.

somente estará habilitado quando a opção Empregador impediu o trabalho durante o aviso prévio estiver selecionado. selecione a opção correspondente. O campo Valor não depositado somente estará habilitado. o sistema exibirá automaticamente o número de dias entre a data de demissão e a data do aviso prévio. o sistema exibirá automaticamente a diferença de dias informada no campo Demitido em pela provável data de término do aviso. somente estará habilitada quando a rescisão do colaborador for pelo motivo 2 – Demitido SEM justa causa. caso o empregador tenha dispensado o empregado no período em que o mesmo estava sob aviso.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Dias. no campo: • Mês ant. o sistema irá buscar o valor do FGTS calculado no mês anterior. • Selecione a opção Empregador impediu o trabalho durante o aviso prévio. • No campo Dias indenizados. A opção Empregador dispensou o empregado. somente estará habilitada quando a rescisão do empregado for pelo motivo 4 – Pedido de demissão SEM justa causa e o tipo de aviso prévio for Trabalhado. A opção Empregador impediu o trabalho durante o aviso prévio. • Valor não depositado. será informado automaticamente o valor do FGTS do mês 479 . informe os dias do aviso. caso o empregado tenha sido proibido de trabalhar durante o aviso prévio. • Selecione a opção Empregador dispensou o empregado. depositado esteja selecionada a opção Não. 2. caso no campo Mês ant. caso o aviso seja indenizado. O campo Dias indenizados. • Selecione a opção Colaborador comprovou ter novo emprego durante o período. caso o colaborador tenha comprovado que tinha novo emprego durante período de aviso. somente estará habilitada quando a rescisão do empregado for pelo motivo 4 – Pedido de demissão SEM justa causa. caso seja selecionada a opção Não. No quadro FGTS. depositado. A opção Colaborador comprovou ter novo emprego durante o período.

para que o sábado seja compensado. • Código do saque. 16. exceto para os motivos de rescisão 5. informe o valor correspondente. desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. através da rubrica 8127 . 480 . ao selecionar o motivo de rescisão. informe o valor do complemento para que seja somado com o saldo em banco para cálculo da multa. selecione a opção: • Informar o valor líquido do mês anterior. quando a opção Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão estiver selecionado. desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horária de trabalho semanal. No quadro Opções.LIQUIDO FOLHA MES ANTERIOR. devido o aviso prévio terminar no sábado. na sexta-feira quando o sábado é compensado ou na véspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de folgas. • Código/Causa do afastamento. a opção Informar data no lançamento das faltas estiver selecionada. você deverá informar manualmente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha anterior. a nível de repouso indenizado. • Saldo em banco. se na guia Férias dos Parâmetros. somente estará habilitada. para o funcionário que tenha cumprido toda carga horária semanal. onde o campo ficará habilitado para seleção. para que não seja calculada na rescisão a falta referente o DSR que cair em dia posterior a data da rescisão. • Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão. • Sábado compensado. 7. 25 e 29. para que na rescisão seja calculado o valor líquido do mês anterior automaticamente. • Complemento de saldo. Quando marcado essa opção o sistema pagará 1 (um) dia na rubrica 877. 19. o sistema irá sugerir o código/causa afastamento automaticamente. A opção Não descontar falta DSR com data posterior a rescisão. A opção Sábado compensado somente estará habilitada. será informado pelo sistema de acordo com o motivo da rescisão contratual.Horas Repouso Indenizado. selecione a opção correspondente. Caso esse valor não tenha sido depositado. 3. • Não descontar falta DSR com data posterior a rescisão. informado no campo Motivo.

informe a data de pagamento da rescisão.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Estornar o desconto da falta DSR com data posterior a rescisão. • No campo Registro de óbito. selecione a opção correspondente. somente estará habilitado. A opção Não gerar o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.Transferência do empregado sem ônus para a mesma empresa ou 27 . 4. no campo: • Data. para informar se a rescisão terá finalidade de redução ou qualificação no quadro de funcionários. para que não seja gerado o termo de rescisão de contrato de trabalho. • Reposição de vaga. 5. caso seja necessário. selecione a opção correspondente. somente ficará habilitada. 13. • Não gerar o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. No quadro Estabilidade. 4. Guia Médias 481 .Transferência do empregado sem ônus para outra empresa. No quadro Pagamento. para que seja estornado o desconto da falta DSR com data posterior a rescisão calculada. 14 e 40.2. o sistema informa o número de dias para empregados com contrato por prazo determinado ou com período de estabilidade. você poderá alterar o número de dias. informe o código do registro de óbito do emprego vinculado a rescisão.2. quando selecionada o motivo de rescisão 6 . quando o motivo da rescisão for 8. no campo: • Dias estabilidade. O campo Registro de óbito.2.

4. nos casos em que o sistema não possua os dados necessários para o correto cálculo das médias. no campo: 482 .2.2. Selecione o quadro Informar média manualmente.3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Outros Dados 1. No quadro Pensão Alimentícia.

selecione o motivo de desligamento da RAIS para o cálculo da rescisão. que será retido na cotaparte do FGTS relativa a pensão alimentícia. • Total de meses para gratificações. clique no botão Calcular. para abrir a janela Lançamentos por Empregado. • FGTS. para cancelar o cálculo da rescisão. • Código/Causa do afastamento. 4. informe a quantidade de meses referente ao valor de gratificações lançados no mês da rescisão. para que o sistema gere o cálculo da rescisão. Clique no botão Sim. o sistema emitirá a seguinte mensagem: Clique no botão Não. no campo: • Total de meses para saldo de banco de horas. e realizar um lançamento de rubrica. No quadro RAIS. informe o percentual que será descontado no FGTS. Após definido as informações do cálculo da rescisão para o colaborador.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Remuneração. Quando no cadastro do sindicato estiver informada a quantidade de dias antecedente a data base para calcular a indenização e o empregado for demitido no período. Em uma rescisão calculada pelos motivos 6-Transferência do empregado sem ônus para a mesma empresa. 3. ou 27-Transferência do empregado sem ônus para outra empresa ao clicar no botão Gravar o sistema emitirá a janela Transferência. para continuar e calcular a indenização adicional. informe o percentual que será descontado na rescisão contratual para retenção alimentícia no TRCT(Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho). informe a quantidade de meses referente ao saldo do banco de horas. para 483 . 2. conforme mensagem a seguir: 5. Clique no botão Lançamentos.

8. No campo Nova Empresa. No campo Empregado. informe o novo serviço do empregado. informe a nova empresa do empregado. 18. 484 . 17. informe o novo centro de custo do empregado. informe o novo sindicatos do empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha informar os dados da transferência do emprego. do Cadastro de Empregados. 9. 6. No campo Sindicatos. da guia Profissionais. No campo Cargo. informe a nova função do empregado. informe o novo código do empregado. 14. 13. 16. selecione a opção informando se os dados do plano de saúde serão transferidos. No campo Jornadas. O campo Transferir dados do Plano de Saúde. No campo Serviço. informe a nova jornada do empregado. No campo Novo Código. No campo Função. será demonstrado o empregado que esta sendo transferido. informe o novo departamento do empregado. No campo Nova Matrícula eSocial. 12. 15. No campo Ativ. No campo Centro de Custo. 11. No campo Departamento. se é Simples Nacional ou não. Simples Nacional. somente ficará habilitado para empregados que tenham configurado os dados na subguia Plano de Saúde. No campo Transferir dados do Plano de Saúde. 7. será demonstrada a ativadade da empresa. 10. informe o novo cargo do empregado. será demonstrada a nova matrícula do empreado.

Clique no botão Gravar. 21. Recalcular Rescisão Nesta opção. 19. selecione a opção informando se os eventos lançados como fixo serão transferidos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Transferir eventos lançados como fixo. conforme a figura a seguir: 1. somente ficará habilitado quando ocorrer transferência entre empresas que utilizam a mesma tabela de eventos. e clique no botão Recalcular. 4. você poderá Recalcular uma rescisão. Ao clicar no botão Recalcular o sistema demonstra o cálculo sendo processado. Para isso acesse a janela Rescisão (Consultando). 20. Clique no botão Cancelar.2. No campo Transferir eventos lançados como fixo. para salvar os dados da transferência.4. para fechar a janela Transferência. conforme a figura a seguir: Após recalcular o sistema emite a mensagem: 485 .2.

5.2. você irá consultar uma rescisão que já esteja calculada.. Ao clicar no botão Consultar. Nesta opção. Para isso. acesse a janela Rescisão Individual(Consultando) e clique no botão Consultar.. conforme a figura a seguir: 486 . Consultar Rescisão 1.. será aberta a janela Consulta Recibo.. conforme a figura a seguir: 2.2...Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4.

2.6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. acesse a janela Rescisão Individual(Consultando) e clique no botão Excluir. Excluir Rescisão Nesta opção. conforme a figura a seguir: 487 . caso seja necessário você poderá excluir uma rescisão calculada. Para isso.2.

acesse a janela Rescisão (Consultando) e clique no botão Recibo.2. para abrir a janela com o termo de rescisão. aparecerá a seguinte mensagem conforme a figura a seguir: 4.2.2. 2.. conforme a figura a seguir: 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Verifique as informações exibidas.. Para fechar o termo clique no botão Fechar 4. A rescisão complementar será 488 .. Ao clicar no botão Excluir.7. Complementar Nesta opção. Emitir o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Nesta opção. Para isso. você poderá imprimir esse termo clicando no botão na barra de ferramentas do sistema..3. você poderá complementar o cálculo de uma rescisão ainda que o colaborador já tenha sido demitido ou tenha pedido demissão. Clique no botão Recibo.. você irá emitir o termo de rescisão do contrato de trabalho..

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha devida se no tempo da rescisão. para consultar a rescisão complementar que já está calculada. Para calcular uma rescisão complementar. 4.. para abrir a janela 489 . submenu Rescisões. Clique no botão Editar para editar uma rescisão complementar. Clique no botão Novo para abrir a janela Rescisão Complementar – Novo. 6.. o empregado tenha novos direitos ou direitos já devidos.. será informado automaticamente a data de demissão do colaborador.Novo Nessa opção você informará os dados da rescisão complementar. Rescisão Complementar .2. No quadro Dados do colaborador. • Motivo. proceda da seguinte maneira: 1. Na janela Rescisões Complementares. ou ainda que tenham sido pagos no ato da rescisão do contrato de trabalho. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Excluir para excluir uma rescisão complementar. será informado automaticamente o motivo da demissão do colaborador. 5. opção Complementares..1. no campo: • Código. Para isso. clique no botão Novo. • Demitido em. 3. Clique no botão Recibo para visualizar o recibo de rescisão complementar. para abrir a janela Rescisões Complementares. 4. processa da seguinte maneira: 1. 7. Clique no menu Processos. Clique no botão Consultar.3. informe o código do colaborador.

que não tenha sido utilizado em nenhum cálculo. selecione a opção: • Dissídio. 3. O campo Colaborador. será informado automaticamente com o nome do colaborador. • Acordo. 5. para informar o valor da rescisão complementar conforme dissídio.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Rescisão Complementar – Novo. No campo Data de Publicação. 6. O campo Demitido em. 4. No campo Data do complemento. No quadro Tipo do complemento. No campo Data da Homologação. para informar o valor da rescisão complementar conforme acordo coletivo do sindicato. conforme a figura a seguir: 2. informe a data em que foi publicado o acordo. será preenchido automaticamente com a data de demissão do colaborador informado. O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitado quando houver um complemento específico referente alteração salarial. selecione o complemento referente a alteração salarial. 490 . informe a data em que foi homologado o dissídio. No campo Complemento de cálculo. informe a data complemento da rescisão complementar.

2. no campo: • Total de meses para saldo de banco de horas. selecione a opção: Quando a rubrica MULTA ATRASO PAGTO. a opção Calcular multa em decorrência de atraso no pagamento art. § 8º/CLT ficará selecionada e desabilitada para qualquer alteração. • Outros. para que seja calculado automaticamente pelo sistema o desconto do estouro na rescisão. informe a data em que foi registrada a convenção coletiva. Neste caso. No quadro Dados do complemento.3. Guia Geral 1. 2. 4. No campo Data do Registro. na rescisão complementar será calculada a diferença conforme novo valor. § 8º/CLT. • Convenção Coletiva. • Efetuar desconto do estouro calculado na rescisão.2. informe a quantidade de meses referente ao valor de gratificações lançados no mês da rescisão complementar. informe a quantidade de meses referente ao saldo do banco de horas. Guia Médias 491 . • Total de meses para gratificações. para que seja calculado automaticamente pelo sistema. • Calcular multa em decorrência de atraso no pagamento art. § 8°/CLT. 477.1. 477. será gerado GFIP com código 650. for calculado na rescisão normal. para informar o valor da rescisão complementar conforme outros tipos de complementos não especificados nesta janela.3.2. uma multa quando a rescisão for paga após a data prevista na CLT. 4. para informar o valor da rescisão complementar conforme convenção coletiva. No quadro RAIS. ART.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando selecionada a opção Convenção Coletiva. 477.1.

proceda da seguinte maneira: 1. para abrir a janela Programação de férias. 2. nos casos em que o sistema não possua os dados necessários para o correto cálculo das médias.1. Clique no botão Lançamentos. Programação Nesta opção. 4. Selecione o quadro Informar média manualmente. para calcular as rubricas informadas na rescisão complementar. Para cadastrar a programação de férias. submenu Férias. Férias 4. Clique no menu Processos.3.3. para lançar as rubricas que irão complementar a rescisão complementar. possibilitando a emissão de uma relação com as férias que devem ser calculadas dentro de um período. Clique no botão Calcular. conforme a figura a seguir: 492 . você poderá programar as férias dos colaboradores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. opção Programação. 3.

3. informe o período inicial do gozo de férias do colaborador. caso houver. • Final. o período final será informado automaticamente conforme a data inicial e a quantidade de dias informado. 4. o período inicial e final serão informados automaticamente com as respectivas datas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. No campo Dias de abono. No quadro Período aquisitivo. informe o código do colaborador. informe os dias de direito de férias. nos campos: • Inicial e Final. • Dias. no campo: • Inicial. No quadro Período de gozo. informe a quantidade de dias de abono de férias. 5. 493 . No campo Colaborador. 7. 6. informe a data em que o aviso prévio de férias deve ser emitido. No campo Data do aviso. Clique no botão Incluir. para entrar no modo de inclusão de programação de férias.

10. No campo Limite p/ Gozo. No campo Dias Restantes. Para gravar e emitir o aviso prévio de férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8. submenu Férias. será exibida a data limite para que seja calculada as férias do colaborador. No campo Dias Gozados. será exibida a quantidade de dias de férias que o colaborador tem direito. para abrir a janela Aviso Prévio de Férias. informe a data do pagamento das férias. o aviso prévio poderá ser emitido no momento em que estiver gravando as informações ou através do menu Relatórios. 14. No campo Data do pagamento. 13. informe o código do colaborador. Clique no menu Processos.3. selecione a opção correspondente para informar se nas férias será adiantada a 1ª parcela do 13º salário. conforme a figura a seguir: 2. No campo Dias Direito. 9. 12. será exibida a quantidade de dias de férias gozadas pelo colaborador. No campo Adiantar 13º. nessa janela será 494 . Clique no botão Incluir. No campo Colaborador. 11. proceda da seguinte maneira: 1.2. para abrir a janela Aviso Prévio de Férias. 4. para salvar a programação de férias e retornar a janela inicial. será exibida a quantidade de dias restantes que o colaborador tem direito. opção Aviso Prévio. você irá informar a data da movimentação de férias do colaborador para emitir o aviso de férias. Clique no botão Gravar. 3. Aviso Prévio Nesta opção.

• Dias. 10. Verifique as informações exibidas. Clique no botão Gravar. proceda da seguinte maneira: 3. para salvar o aviso prévio de férias. No campo Dias de abono. 6. caso houver. você poderá imprimir o aviso prévio de férias clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. informe o período inicial do gozo de férias do colaborador. informe os dias de direito de férias. no campo: • Inicial. para emitir o aviso prévio de férias automaticamente após clicar no botão Gravar. No campo Data do aviso. 9. informe a data de pagamento das férias. Selecione a opção Imprimir aviso ao gravar. 8. Caso você tenha selecionado a opção Imprimir aviso ao gravar. se você selecionar o campo Imprimir aviso ao gravar. o período final será informado automaticamente conforme a data inicial e a quantidade de dias informado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha informada toda a programação de férias. No campo Modelo. 7. No campo Data do pagamento. • Final. O campo Modelo somente estará habilitado. 495 . No quadro Período de gozo. selecione o modelo de acordo com sua impressora. informe a quantidade de dias de abono de férias. 5. conforme a figura a seguir: 4. informe a data em que o aviso prévio de férias deve ser emitido.

Para calcular as férias de um empregado. conforme a figura a seguir: 496 . para abrir a janela Nova Férias. Individual Nesta opção. alguns campos serão preenchidos automaticamente.3. informe o código do colaborador para calcular as férias. você informará ao sistema a movimentação do período de férias do colaborador. Caso já tenha efetuado a programação de férias ou informado o aviso de férias. 3. conforme a figura a seguir: 2. No campo Colaborador.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para fechar o aviso prévio de férias clique no botão Fechar 4.. Clique no botão Nova. para abrir a janela Férias... opção Individual. na barra de ferramentas do sistema. Clique no menu Processos.3. submenu Férias. proceda da seguinte maneira: 1. ou clique diretamente no botão .

é informada automaticamente a data inicial do período aquisitivo. os campos não poderão ser editados. ou seja. Verifique conforme a figura a seguir: 5. ao clicar nesse botão o sistema habilita a janela Períodos Aquisitivos. 497 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. Clique no botão Editar. No quadro Período aquisitivo. a janela Período Aquisitivo será aberta apenas para consulta. • Fim. é informada automaticamente a data final para o período aquisitivo. Para verificar os períodos aquisitivos de férias desse colaborador. clique no botão . no campo: • Início. para editar o período aquisitivo selecionado. Caso você tenha selecionado um período aquisitivo de férias calculado pelo sistema.

informe a quantidade de dias de gozo das férias. é informada automaticamente conforme o período inicial e a quantidades de dias informado. para incluir no pagamento das férias a 1ª parcela do 13º salário. para informar os dias de abono pecuniário 498 . • Descontar faltas. Caso você tenha efetuado o processo de programação de férias ou aviso prévio de férias. 8.3. No quadro Opções das férias. para fechar a janela Períodos Aquisitivos e retornar a janela Nova Férias. 7. • Clique no botão Gravar.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na janela Período Aquisitivo. para descontar as faltas informadas dentro do período aquisitivo. Nessa janela será listado todos os períodos aquisitivos do colaborador. Para verificar detalhadamente a explicação desse processo. acesse o menu 3. os campos dessa janela exibirão os dados informados nesses processos. você poderá editar o período aquisitivo que não foi calculado pelo sistema. selecione a opção: • Adiantar 1ª parcela do 13º. no campo: • Início. No quadro Período de gozo. informe a data inicial do gozo de férias do colaborador.5. 6.1. Período Aquisitivo. • Dias. • Fim. Guia Geral ou 4.1. para gravar as alterações no período aquisitivo e retornar a janela Períodos Aquisitivos. Clique no botão Fechar. Selecione o quadro Pagar abono pecuniário.

9. nos casos em que o sistema não possua os dados necessários para o correto cálculo das médias. No quadro Pagamento. para abrir a janela Lançamentos por Empregado. clique no botão Calcular. 13. informe a quantidade de dias que será pago ao colaborador como abono de férias. 11. e informe no quadro de Médias. 10. • Fim abono. Após definido as informações do cálculo de férias para o colaborador. Selecione o quadro Informar médias manualmente.. o sistema emite a mensagem: 499 . conforme a figura a seguir: 12. informe a data inicial para o abono.. será informada a data correspondente a dois dias úteis antes da data do início do período das férias. Caso a quantidade de dias de gozo informada seja superior aos dias de direito.. • Dias. é informada automaticamente a data final do abono. clique no botão Lançamentos. Caso o colaborador tenha algum provento ou desconto para ser lançado nas férias.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha do colaborador: • Início abono. os valores correspondentes.

3. com o campo Dias de Direito habilitado. para abrir a janela Nova Férias.1. para que o período seja calculado. você poderá consultar um período de férias que já esteja calculado e até mesmo recalcular as férias informadas.3.. acesse a janela Férias onde será listado todos os períodos de férias calculados. Ao clicar no botão Sim. Ao alterar a quantidade de dias de direito. Após calcular o período o sistema..1. Ao clicar no botão Gravar. o sistema retorna para a janela Nova Férias. Para isso. Verifique conforme a figura a seguir: 15. conforme a figura a seguir: 500 . selecione o período de férias correspondente e clique no botão Consultar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 14.3. emite a mensagem: 4.1. nesse campo você deve alterar a quantidade de dias de direito conforme os dias de gozo calculado.. o sistema abre novamente a janela Período Aquisitivo.3. Recalcular Férias Nesta opção. Consultando Férias 4. esse campo será representado pelo símbolo #.

2. para abrir a janela Nova Férias.3... você terá acesso ao quadro Informar médias manualmente e consequentemente informar os valores dessas médias e também poderá efetuar lançamentos para um período de férias através do botão Lançamentos. acesse a janela Férias onde será listado todos os períodos de férias calculados... 4.3. 2. você poderá excluir um período de férias calculado. conforme a figura a seguir: 501 . Clique no botão Recalcular. Excluindo Férias Nesta opção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1.. para que o sistema recalcule os valores da férias. Nessa janela. para isso. selecione o período de férias correspondente e clique no botão Consultar.1.

você irá informar ao sistema a movimentação do período de férias coletivas dos empregados. e aparecerá uma mensagem.3. Para fechar o recibo clique no botão Fechar 4. você poderá imprimir esse recibo clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. selecione o período de férias correspondente e clique no botão Recibo. para abrir a janela com o recibo de férias.2. clique no botão Excluir. Coletivas Nesta opção. você poderá emitir o recibo das férias calculadas. onde será listado todos os períodos de férias calculados.3. 5. para isso. 4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. conforme a figura a seguir: 4. 502 . Emitir o Recibo de Férias Nesta opção. Verifique as informações exibidas. acesse a janela Férias. Nessa janela.4.3.

No quadro Período de gozo. informe a data final de pagamento do abono de férias. informe a data inicial do gozo. opção Coletivas. • Descontar faltas. a data fim gozo é informada automaticamente. 4. No quadro Opções das férias. informe a data inicial do abono. 3. Clique no botão Seleção.. se você deseja calcular as férias coletivas. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. proceda da seguinte maneira: 1. submenu Férias.. para informar os dias de abono pecuniário dos empregados: • Abono início.. estiver descrito Seleção*. para incluir no pagamento das férias a 1ª parcela do 13º salário. 5. conforme a figura a seguir: 2.. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. • Abono fim. selecionando 503 ..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para calcular as férias coletivas dos colaboradores. essa data poderá ser alterada. é informada automaticamente a quantidade de dias conforme a data de início e fim de gozo das férias. para descontar as faltas informadas dentro do período aquisitivo. para abrir a janela Férias Coletivas. • Dias. no campo: • Início gozo. selecione a opção: • Adiantar 1ª parcela do 13º.. Quando a descrição do botão Seleção. ou seja.. Selecione o quadro Pagar abono pecuniário. • Dias.. Clique no menu Processos.. • Fim gozo. é informado automaticamente a quantidade de dias que será pago ao empregado como abono das férias. porém caso seja necessário.

para abrir a janela Datas de pagamento. na coluna: • Código. • Sindicato. • No quadro Conforme Sindicato. o sistema permitirá configurar os quadros Conforme CLT e Conforme Sindicato. Quando no sindicato não estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento. Clique no botão Data de pagamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha apenas alguns empregados. no campo: • • Data de pagamento. no quadro Data do Pagamento será gerado a descrição Não Informada. o sistema exibirá automaticamente a data de dois dias úteis antes do dia de início do gozo de férias. será demonstrado automaticamente o código do sindicato correspondente. sendo que no cadastro destes sindicatos. O quadro Conforme CLT somente poderá ser configurado. conforme figura a seguir: Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato. No quadro Conforme CLT. quando na guia Férias. O quadro Conforme Sindicato somente poderá ser configurado. na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento não estiver selecionado. para obter o controle da data de pagamento da folha. alguns possuem o quadro Definir data de pagamento selecionado e outros não. 504 . 6. será demonstrado automaticamente o nome do sindicato. na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento estiver selecionado. quando na guia Férias. defina a data de pagamento das férias coletivas.

Ao clicar no botão Gravar. para abrir a janela Férias Coletivas. verifique conforme a figura a seguir: 8. • Clique no botão Gravar. para salvar as alterações feitas. 7. proceda da seguinte maneira: 1. você poderá verificar todos os períodos aquisitivos de férias do colaborador e consequentemente editar os períodos que não foram calculados pelo sistema. opção Período Aquisitivo. para abrir a 505 . os dados das férias coletivas são gravados e em seguida o sistema emite a seguinte mensagem: 4. o sistema informará automaticamente a data conforme definido no quadro Definir data de pagamento do cadastro do sindicato. Períodos Aquisitivos Nesta opção.3. submenu Férias. Clique no menu Processos.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Data do pagamento. para fechar a janela Datas de pagamento. altere a data de pagamento. Clique no botão Calcular. Para editar os períodos aquisitivos. • Clique no botão Fechar.5. caso seja necessário. caso seja necessário. você poderá alterar o período de gozo das férias e o número de faltas.

ou seja. conforme a figura a seguir: 2. • No quadro Informações. essa situação poderá ser informada através dessa janela. Caso você tenha selecionado um período aquisitivo de férias calculado pelo sistema. informe o código do colaborador. Caso o colaborador não tenha o período de férias calculado pelo sistema. para isso.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha janela Períodos Aquisitivos. a janela Período Aquisitivo será aberta apenas para consulta. os campos não poderão ser editados. no campo: 506 . Nessa janela serão demonstradas todas as situações de gozo de férias do colaborador. 3. selecione o período correspondente e clique no botão Editar. No campo Colaborador.

Caso o período não tenha cálculo no sistema. essas informações poderão ser informadas através dos botões • . essa opção indica que o período foi parcialmente gozado. você poderá digitar os dias afastados através do quadro Afastamento. • No quadro Cálculo dias de direito. no campo: • Início. essa opção indica que o período ainda não foi calculado. selecione a opção: • Em Aberto. • Fim. essa opção indica que o período foi perdido pois o colaborador esteve mais de 180 dias afastado pela previdência ou mais de 30 dias afastado com remuneração pela empresa. essas informações poderão ser digitadas através do botão • . Parcialmente Gozado. será informada a data fim de período aquisitivo das férias.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Situação. o sistema emite a mensagem: 507 . clique no botão • . No quadro Período. será informada a data de início do período aquisitivo de férias. Gozado. Quando o colaborador possuir alteração na data do fim aquisitivo. Caso o colaborador não tenha informações no sistema referente ao período aquisitivo. selecione a opção: Ao retirar a seleção das opções Descontar faltas e Desconsiderar afastamento. a data fim pode ser alterada conforme o histórico de períodos aquisitivos do empregado. As informações do período não calculado pelo sistema poderão ser informadas através do botão • . • Perdas por Faltas. você poderá digitar a quantidade de faltas diretamente no campo Faltas ou caso queira detalhar essas faltas. Caso as informações referentes ao afastamento. essa opção indica que o período foi perdido pois o colaborador teve uma quantidade de faltas superior a 32 dias dentro do período aquisitivo. essa opção indica que o período já foi gozado pelo colaborador. Caso as informações referentes ao período não estejam calculados no sistema. Perdas por Afastamentos. não estejam calculados no sistema.

para abrir a janela Afastamentos pela Previdência. • Descontar faltas. Caso o afastamento não tenha completado 180 dias. A opção Desconsiderar afastamento somente estará habilitada quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos. Quando informado o retorno desse afastamento. será informada a quantidade de dias em que o empregado ficou afastado dentro do período aquisitivo pela previdência. A opção Descontar faltas somente estará habilitada quando a situação do período aquisitivo estiver como Perda por Faltas. 15 ou 16. para que os afastamentos sejam desconsiderados no cálculo dos dias de direito. Caso tenha informado o afastamento do colaborador pelo motivo 03. 14. • No quadro Afastamento. 10. a data fim é gravada conforme o retorno informado. automaticamente a situação do colaborador é alterada para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento é informada como sendo o final do período aquisitivo. 508 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao clicar no botão Sim. 06. 12. para que as faltas informadas no período aquisitivo de férias sejam desconsideradas. a situação é alterada para Em Aberto. no campo: • Previdência. clique no botão . • Ao informar o afastamento. a situação do período aquisitivo altera para Em Aberto. • Desconsiderar afastamento.

07. • No mês do cálculo que completar mais de 30 dias de afastamento. No retorno será gravada a data final do período aquisitivo em definitivo. clique no botão . 13 ou 24. Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02. No retorno a data do último afastado será gravado como sendo a data final do período aquisitivo para completar 12 meses trabalhados. clique no botão . para abrir a janela Afastamentos com Remuneração. Caso tenha informado o afastamento do colaborador pelo motivo 04. • No mês de cálculo os dias afastados serão somados ao final do aquisitivo. será informada a quantidade de dias em que o colaborador esteve afastado dentro do período aquisitivo sem remuneração.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Sem Remuneração. • Com Remuneração. será informada a quantidade de dias que o colaborador esteve afastado dentro do período aquisitivo com remuneração pago pela empresa. para abrir a janela Afastamentos sem Remuneração. 509 . o período aquisitivo será considerado como perdido.

caso o período não tenha cálculo no sistema. As faltas informadas através do menu Processos/ Lançamentos e do Utilitário/Lançamento Datas de Faltas para Férias. informe a quantidade de faltas ocorridas dentro do período aquisitivo. dias abonados e gozados. • Direito. informe a quantidade de dias em que houve abono pecuniário. para abrir a janela Datas de Faltas para Férias. 510 .Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No quadro Dias. será informado automaticamente o número de dias que o colaborador tem direito ao gozo de férias. nessa janela você pode detalhar as datas de faltas. para abrir a janela Dias Abonados. • Abono. nessa janela informe os dias abonados dentro do período aquisitivo. no campo: • Faltas. Sempre que o período de férias seja calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito. esse campo será representado pelo símbolo #. conforme a quantidade de faltas. ou clique no botão . serão listadas na janela Datas de faltas para férias. ou clique no botão . A quantidade de dias será alterado.

nessa janela é detalhado todos os afastamentos informados dentro do período concessivo. no campo: • Para Gozo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Gozados. • No quadro Limite. • Restantes. através desse botão é aberta a janela Período Concessivo. informe a quantidade de dias gozados. nessa janela informe as datas de gozo do colaborador. será informado automaticamente conforme dias de direito e os dias gozados. 511 . para abrir a janela Dias Gozados. ou clique no botão . quando houver afastamentos dentro de um período concessivo. o sistema habilita o botão .

4. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. para fazer a provisão das férias. clique no botão Gravar. No quadro Competência. para abrir a janela Provisão Férias e 13º. Clique no menu Processos. informe a competência correspondente. Quando a descrição do botão Seleção. opção Provisão Férias e 13º.. • Décimo terceiro salário.. 3. No quadro Opções. no campo: • Mês/Ano. Para cadastrar a provisão férias e 13º. você poderá provisionar as férias e o 13º dos empregados. estiver descrito Seleção*. ou seja... 4. 512 .Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na janela Período Aquisitivo.. Provisão Férias e 13º Nessa opção. conforme a figura a seguir: 2. selecione a opção: • Férias. possibilitando o cálculo dentro de um período. para provisionar o cálculo do décimo terceiro salário.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. proceda da seguinte maneira: 1. para gravar as informações do período aquisitivo e retornar a janela Períodos Aquisitivos.

4. ou clique diretamente no botão 513 . Nessa janela será mostrada uma lista.. Se você deseja calcular as provisões para mais de uma empresa. acidente de trabalho. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK... etc. proceda da seguinte maneira: 1. para excluir todos os cálculos. Clique no botão Confirmar. 11... Clique no botão Excluir. você poderá informar os afastamentos dos empregados. para definir a seleção de colaboradores de acordo com suas necessidades. para efetuar o cálculo das provisões. para fechar a janela Excluir provisão.. Afastamentos Nesta opção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. 10. com seus respectivos motivos. para efetuar a conclusão de atividades vinculadas ao cálculo das provisões no módulo Domínio Processos.. opção Afastamentos. Clique no botão Seleção. Clique no botão Fechar. para abrir a janela Selecionar Empresas. 6. Clique no botão Calcular. Para informar os afastamentos. clique no botão Empresas. 5.. Clique no menu Processos. ou selecione os empregados que você deseja excluir o cálculo e clique no botão Confirmar. 7. 8.. será excluida a provisão conforme selecionada no quadro Opções. veja a figura seguir: 9. como por exemplo: licença maternidade.5... Clique no botão Concluir Atividade. com todos os empregados que tenham cálculos efetuados.

será informada a data de admissão do colaborador. No campo Admissão. As movimentações de férias (calculadas pelo sistema). 3. para abrir a janela Afastamentos. na barra de ferramentas do sistema. No campo Motivo. No campo Colaborador. informe o código do colaborador. conforme a figura a seguir: 2. informe o motivo do afastamento do colaborador. 514 . 5. Clique no botão Novo. para especificar o afastamento. 4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha . rescisão e aposentadoria serão listadas na janela de afastamentos.

mesma doença. • No campo Quant. o sistema informa automaticamente a data superior a 15 dias do afastamento. O campo Folha somente estará habilitado para os afastamentos do tipo 10 – Novo afast. de dias afastados. deverá ser informada a data de retorno. para confirmar as informações e retornar a janela Afastamentos. caso a colaborador não tenha seu benefício requerido junto ao INSS até 31/08/2003.Novo afast. • Clique no botão OK. caso seja 515 . • No campo Retorno. 20. informe a quantidade de dias que o colaborador ficará afastado. • No campo Calcular conforme lei 10. será informada automaticamente a data do retorno conforme quantidade de dias informado no campo Quant. • Selecione a opção Não requereu o benefício junto ao INSS até 31/08/2003.710. o sistema habilita o botão . através do botão Retorno. • Folha.1. Quando o empregado retornar ao trabalho por outros motivos de afastamento. Quando você selecionar os motivos de Licença Maternidade nos códigos 5. informe a partir de qual competência o benefício deve ser calculado conforme lei 10.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. Guia Geral 1. No quadro Datas. 19. essa data poderá ser alterada. de dias afastados. Clique nesse botão para abrir a janela Auxílio Maternidade. no campo: • Afastamento. caso seja necessário.5. 21 e 22 o sistema automaticamente definirá a data de retorno da colaboradora ao trabalho.710 a partir de. mesmo acid. informe a nova data de afastamento da folha. é informada a data atual. Trabalho e 12 . E ao informar os motivos 03 e 06. Quando informado um afastamento pelo motivo 05 com data anterior a 01/09/2003.

10. 4. Caso essa não seja a data da baixa. informe o estado em que foi emitido o atestado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha necessário você poderá alterar. será informada automaticamente a mesma data de retorno do afastamento. 17. informe o número de registro do médico/dentista no órgão de sua classe. No quadro Dados do atestado. 6.18 e 19. informe a data correta. 1. informe o nome do médico/dentista que forneceu o atestado. Guia Outros Dados O quadro Dados do atestado. somente estará habilitado para os afastamentos do tipo 3. 17 e 18. O quadro Acidente de trânsito. • Nº do órgão de classe. 516 . informe o código internacional da doença. O quadro Serviço Militar somente estará habilitado para os afastamentos do tipo 4-Serviço Militar. • Nome do médico/dentista. no campo: • Data da Baixa. No quadro Serviço Militar.5. 10. 12. no campo: • Código da doença (CID). 12.2. • UF. Ao alterar a data do retorno a quantidade de dias afastados será informada automaticamente. somente ficará habilitado para os afastamentos 3. 2. 6.

3. 4. 2. • Colisão. se o empregado sofreu ou não acidente de trânsito. No campo CNPJ do sindicato. 3. 517 . O campo Tipo. se o empregado sofreu um atropelamento. 3. caso o ônus da remuneração seja pago pelo empregador. • Outros. informe o nome do sindicato do colaborador. se o colaborador sofreu outro tipo de acidente.5. no campo: • Sofreu acidente. • Sindicato. Guia Mandato Sindical A guia Mandato Sindical somente ficará habilitada quando no campo Motivo estiver selecionada a opção 13-Exercício de mandato sindical. seleciona a opção: • Empregador. selecione a opção correspondente. 1. No quadro Acidente de trânsito. informe o número do CNPJ do sindicato do colaborador. No campo Tipo. caso o ônus da remuneração seja pago pelo sindicato.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. selecione a opção: • Atropelamento. somente ficará habilitado se no campo sofreu acidente estiver selecionada a opção Sim. No campo Ônus da remuneração. No campo Nome do sindicato. se o empregado sofreu uma colisão.

Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Diferença Salarial paga pelo sindicato. Para empregado com Vínculo Empregatício Empregado Doméstico e Empregado doméstico . caso o ônus da remuneração seja pago por uma diferença salarial paga pelo sindicato. 518 . Guia Licença Maternidade A guia Licença Maternidade somente ficará habilitada quando no campo Motivo estiver selecionada a opção 5-Licença Maternidade e 19-Aborto não criminoso. No campo Data do parto. Selecione a opção Gerar as compensações para o PER/DCOMP a partir de. para gerar as compensações do PER/DCOMP a partir da data informada. 2. 4. 1.Regime tempo parcial. informe a data que foi realizado o parto. e para Estagiários e Contribuintes esta guia e estes novos campos não serão habilitados.5.5.4.5. Guia Ausência Justificada A guia Ausência Justificada somente ficará habilitada quando no campo Motivo estiver selecionada a opção 39-Ausência justificada. 4. No campo ao lado informe a data início para geração das compensações.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 10-Novo Afast. 3. mesmo acid. informe o órgão emissor do documento que justifica a ausência do empregado. 4. trabalho período igual ou inferior a 15 dias. informe o tipo de documento que justifica a ausência do empregado. 2. No campo Emissor. para configurar a comunicação de acidente de trabalho do empregado. informe o número do documento que justifica a ausência do empregado. Ao informar um afastamento dentro de um período em que o empregado já esteja afastado. trabalho e 17Acid. o sistema não permite gravar esse afastamento e emite a seguinte mensagem: 5. Clique no botão CAT. O botão CAT somente ficará habilitado quando for informado os afastamentos 3Acid. Clique no botão Gravar. No campo Tipo de documento. Trabalho período superior a 15 dias. No campo Número do documento. 519 . para gravar as informações do afastamento e retornar a janela principal.

para editar algum afastamento. 1. Clique no botão Editar. somente quando o último afastamento realizado estiver sem a informação da data de retorno. Clique no botão Retorno. 3. Caso contrário o sistema emite a mensagem: 520 . Quando for alterado um afastamento que possua vínculo com a CAT. caso seja necessário excluir algum afastamento informado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O botão Retorno ficará habilitado. Poderão ser informados afastamentos com datas anteriores a outras ocorrências desde que nesses afastamentos sejam informadas as datas de retorno. para abrir a janela do último afastamento e informar a data do retorno ao trabalho. ao gravar a alteração será emitida a seguinte mensagem: 2. Clique no botão Excluir.

opção Estabilidades. 3. 521 . Clique no botão Incluir. Estabilidades Nesta opção.6. o sistema não permite que esse afastamento seja informado. será demonstrada a situação a qual o empregado se encontra. para abrir a janela Estabilidades. 1. 4. será demonstrada a data de admissão do empregado informado. 6. 5. você informará o período de estabilidade dos empregados da empresa. Clique no botão Reticências. conforme a figura a seguir: 2. para consultar detalhes da situação em que se encontra o empregado. No campo Situação. Clique no menu Processos. informe o código do empregado que será lançada a estabilidade. para cadastrar uma estabilidade ao empregado. 4. No campo Empregado. No campo Admissão.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Porém se o empregado já possuir afastamentos em períodos posteriores calculados.

será demonstrada a data fim da estabilidade do empregado. para abrir a janela Rescisão (Aposentadoria). selecione o motivo da estabilidade do empregado. 14. 1. para fechar a janela Estabilidades – Incluir.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7. No campo Total de dias. submenu Aposentadoria. 15. No campo Data Fim. No campo Motivo.7. No campo Data início. Clique no menu Processos. para excluir uma estabilidade cadastrada. 10. você irá informar a aposentadoria do empregado e calcular a rescisão. 8. 4. Aposentadoria 4. Clique no botão Fechar. 9. Com Rescisão Nesta opção. 12. informe o total de dias da estabilidade do empregado. para fechar a janela Estabilidade. 11. opção Com Rescisão. Clique no botão Gravar para salvar o cadastro da estabilidade.1. 13. informe a data início. Clique no botão Excluir.7. da estabilidade do empregado. para alterar uma estabilidade já cadastrada. Clique no botão Fechar. conforme a figura a seguir: 522 . clique no botão Editar. Na janela Estabilidades.

No campo Demitido em. informe o código do colaborador. 523 . informe a data da demissão. No campo Colaborador. o sistema informará automaticamente a data de demissão conforme as informações do aviso prévio. Quando for selecionado um colaborador com contrato de trabalho por prazo determinado ou na data de homologação de dissídio coletivo e a rescisão for antes do término do contrato ou durante o período de homologação. Caso você tenha efetuado o processo de aviso prévio.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. serão emitidas as seguintes mensagens: 3.

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

Caso seja selecionado algum motivo de rescisão para empregados com contrato por
prazo determinado, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

4. No campo Motivo, selecione o motivo da rescisão por aposentadoria.

4.7.1.1. Guia Geral
O quadro Aviso Prévio, ficará desabilitado quando for informada uma rescisão para
um colaborador em período de estabilidade.
1. No quadro Aviso prévio no campo:
Caso você tenha efetuado o processo aviso prévio de rescisão, os campos dessa janela
exibirão os dados informados nesse processo.

Data, informe a data do aviso prévio;

Tipo, selecione a forma que será cumprido o aviso prévio;

Dias, o sistema exibirá automaticamente o número de dias entre a data de demissão e a
data do aviso prévio; caso o aviso seja indenizado, informe os dias do aviso;
As opções Colaborador comprovou ter novo emprego durante o período,
Empregador dispensou o empregado e Empregador impediu o trabalho
durante o aviso prévio ficarão habilitadas somente para o processo de
rescisão individual.

Dias indenizados, informe a quantidade de dias que o colaborador teve de
indenização.

2. No quadro FGTS, no campo:

Mês ant. depositado, selecione a opção correspondente, caso seja selecionada a opção
Não, o sistema irá buscar o valor do FGTS calculado no mês anterior;

524

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

O campo Valor não depositado somente estará habilitado, caso no campo Mês ant.
depositado esteja selecionada a opção Não.

Valor não depositado, será informado automaticamente o valor do FGTS do mês
anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor não
tenha sido depositado, você deverá informar manualmente;

Saldo em banco, informe o valor correspondente;

Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para cálculo da multa;

Código do saque, será informado pelo sistema de acordo com o motivo da rescisão
contratual, informado no campo Motivo;

Código/Causa do afastamento, selecione o código/causa do afastamento;

3. No quadro Opções, selecione a opção:

Informar o valor líquido do mês anterior, para que na rescisão seja calculado o
valor líquido do mês anterior automaticamente, através da rubrica 8127 - LIQUIDO
FOLHA MES ANTERIOR;

Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão, para o funcionário que
tenha cumprido toda carga horária semanal. Quando marcado essa opção o sistema
pagará 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, a nível de repouso
indenizado, devido o aviso prévio terminar no sábado, na sexta-feira quando o sábado é
compensado ou na véspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de
folgas;
A opção Sábado compensado somente estará habilitada, quando a opção
Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão estiver selecionada.

Sábado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horária
de trabalho semanal, para que o sábado seja compensado;

Reposição de vaga, selecione a opção correspondente, para informar se a rescisão
terá finalidade de redução ou qualificação no quadro de funcionários;

4. No quadro Estabilidade, no campo:

Dias estabilidade, o sistema informa o número de dias para colaboradores com
contrato por prazo determinado ou com período de estabilidade; caso seja necessário,
você poderá alterar o número de dias.
525

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

5. No quadro Pagamento, no campo:

Data, informe a data de pagamento da rescisão.

4.7.1.2. Guia Médias

1. Selecione o quadro Informar média manualmente, nos casos em que o sistema não
possua os dados necessários para o correto cálculo das médias, e no quadro disponível,
informe os valores correspondentes.

4.7.1.3. Guia Outros Dados

526

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No quadro Pensão Alimentícia, no campo:

Remuneração, informe o percentual que será descontado na rescisão contratual para
retenção alimentícia no TRCT(Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho);

FGTS, informe o percentual que será descontado no FGTS, que será retido na cotaparte do FGTS relativa a pensão alimentícia.

2. No quadro RAIS, no campo:

Total de meses para saldo de banco de horas, informe a quantidade de meses
referente ao saldo do banco de horas;

Total de meses para gratificações, informe a quantidade de meses referente ao valor
de gratificações lançados no mês da rescisão.

3. Clique no botão Lançamentos, para abrir a janela Lançamentos por Empregado, e
realizar um lançamento de rubrica.
4. Após definido as informações do cálculo da rescisão para o colaborador, clique no botão
Calcular, para que o sistema gere o cálculo da rescisão.

4.7.2. Por Afastamento
Nesta opção, você irá informar ao sistema a aposentadoria do colaborador pelo motivo
afastamento.

527

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A sua melhor escolha

1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opção Por Afastamento,
para abrir a janela Aposentadoria Por Afastamento, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o código do colaborador.
3. No campo Data, é informada a data atual, caso seja necessário, altere a data.
4. No campo Retorno, informe a data de retorno do afastamento.
5. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria por afastamento.
6. Clique no botão Gravar, para registrar a aposentadoria.
7. Clique no botão Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.

4.7.3. Somente Informação
Nesta opção, você informará a aposentadoria do colaborador por tempo de
contribuição, idade ou especial com a continuidade de vínculo empregatício.
1. Clique

no

menu

Processos,

submenu

Aposentadoria,

opção

Somente

Informação, para abrir a janela Aposentadoria Somente Informação, conforme a
figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o código do colaborador.
3. No campo Data, é informada a data atual, caso seja necessário, altere a data.
4. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria.
5. Clique no botão Gravar, para registrar a aposentadoria.
6. Clique no botão Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.
528

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4.8. Comunicação Acidente Trabalho
Através dessa opção você irá configurar a comunicação de acidente de trabalho - CAT
dos colaboradores.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção Comunicação Acidente Trabalho, para abrir a
janela Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o código do colaborador.
3. Clique no botão Novo, para abrir a janela Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, conforme figura a seguir:

529

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4.8.1. Guia CAT
4.8.1.1. Informações da Emissão
Nessa guia você deverá informar os dados para a emissão do CAT. Para isso, proceda
da seguinte maneira:
1. No quadro Dados da CAT, no campo:

Data da CAT, informe a data de emissão da CAT;

CAT Parcial, selecione a opção correspondente informado se a CAT é parcial ou não;

Tipo de CAT, selecione a opção correspondente ao tipo da CAT;
O campo Em somente ficará habilitado quando no campo Tipo de CAT estiver
selecionada a opção Comunicação de Óbito.

Em, informe a data correspondente ao comunicado de óbito;

Número, informe o número de identificação da CAT;
O campo Data CAT Origem, somente ficará habilitado quando no campo Tipo de
CAT estiver selecionada a opção Reabertura e/ou no campo CAT Parcial estiver
selecionada a opção Sim.
530

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

Data CAT Origem, informe a data correspondente a origem da CAT;

Emitente, selecione a opção correspondente ao emitente da comunicação de acidente de
trabalho.

4.8.1.2. Guia Informações do acidente/Doença Profissional
4.8.1.2.1. Guia Geral
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você definirá as informações gerais do
Acidente/ Doença Profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Dados do acidente/doença, no campo:

Data do acidente, informe a data do acidente;

Tipo, selecione a opção correspondente com o tipo de acidente;

Os campos Hora do acidente e Após quantas horas de trabalho, somente ficarão
habilitados quando no campo Tipo estiver informada a opção Típico ou Trajeto.

Hora do acidente, informe à hora em que ocorreu o acidente;

Após quantas horas de trabalho, informe o total de horas trabalhadas que
531

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

antecederam o acidente;
O campo Houve afastamento somente ficará habilitado quando a CAT for
informada pelo menu Processos, opção Comunicação Acidente Trabalho.

Houve afastamento, selecione a opção correspondente indicando se o colaborador
precisou se afastar da empresa. Quando selecionada a opção Sim, na coluna ao lado será
habilitado o botão

, para informar o afastamento do colaborador;

Último dia trabalhado, informe o último dia que o empregado trabalhou.

2. No quadro Dados do local do acidente/doença, no campo:

Local do acidente, informe o local aonde ocorreu o acidente;
O campo Inscrição, somente ficará habilitado quando no campo Local do acidente
estiver informada a opção Empresa onde a empregadora presta serviço.

Inscrição, selecione a opção correspondente, no campo ao lado informe o número da
inscrição de acordo com a opção informada;

Especificação do local, informe o local aonde ocorreu o acidente;

Endereço, informe o endereço aonde ocorreu o acidente;

Nº, informe o número do endereço do local do acidente de trabalho;

Município, informe o município em que ocorreu o acidente;

UF, será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no campo
Município;

Houve registro policial, selecione a opção correspondente;

Houve morte, selecione a opção correspondente.

4.8.1.2.2. Guia Descrição do Acidente/Doença Profissional
Nessa guia, você deverá informar a descrição do acidente de trabalho ou doença do
empregado.

532

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4.8.1.2.2.1. Guia Situação Geradora
1. Código da situação, informe o código da situação geradora da CAT do
empregado.
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida

533

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. Clique no botão Incluir, para incluir a informação da parte do corpo atingidade no
acidente.
2. Na coluna Código, informe o código da parte do corpo atingida no acidente.
3. No campo Descrição, será demonstrada a descrição da parte atingida no acidente.
4. Clique no botão Excluir, para excluir um código já informado.

4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador

534

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. Clique no botão Incluir, para incluir a informação do agente causador do acidente.
2. Na coluna Código, informe o código do agente causador do acidente.
3. No campo Descrição, será demonstrada a descrição do agente causador do acidente.
4. Clique no botão Excluir, para excluir um código já informado.

4.8.1.3. Guia Observações
Nessa guia, você deverá informar as observações referentes ao acidente/doença
profissional. Conforme a figura abaixo:

535

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No quadro Observações, informe a observação desejada. A observação informada não
será gerada para o relatório CAT.

4.8.2. Guia Testemunhas
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar as testemunhas referente
ao acidente/doença profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:

536

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No quadro Testemunha 1 e Testemunha 2, no campo:

Nome, informe o nome completo da testemunha;

Endereço, informe o endereço da testemunha;

Nº, informe o número do endereço da testemunha;

Bairro, informe o bairro da testemunha;

CEP, informe o código de endereçamento postal;

Município, informe o código do município da testemunha;

UF, será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no campo
Município;

Telefone, informe o número do telefone da testemunha.

4.8.3. Guia Atestado Médico
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referente ao
atestado médico. Para isso, proceda da seguinte maneira:

537

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No quadro Dados do atestado médico, no campo:

Unidade de atendimento, informe o nome da unidade de atendimento a qual o médico
forneceu o atestado médico;

Código CNES, informe o código do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde;

Data, informe a data em que o colaborador deu entrada na unidade de atendimento;

Hora, informe a hora em que o colaborador foi consultado, no formato HH:MM;

Houve internação, selecione a opção correspondente com o atestado;

Duração do tratamento, informe a quantidade de dias em que o colaborador irá fazer
o tratamento;

Deverá afastar-se do trabalho durante o tratamento, selecione a opção
correspondente a gravidade do acidente;

CID, informe o código da classificação internacional de doenças;

Nome do médico/dentista, informe o nome do médico ou dentista que atendeu o
empregado acidentado;

Número órgão classe, informe o número do órgão da classe do médico/dentista que
atendeu o empregado acidentado;

UF, informe a Unidade Federativa do órgão da classe do médico/dentista.

538

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

2. No quadro Descrição e natureza da lesão, informe a descrição e natureza da lesão ao
qual apresenta o colaborador.
3. No quadro Diagnóstico provável, informe o diagnóstico provável do colaborador.
4. No quadro Observações, informe a observação desejada.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
6. Clique no botão Fechar, para fechar a janela.

4.9. RPA
Através dessa opção você irá informar a movimentação emitir o recibo de pagamento
para os contribuintes autônomos e produtores rurais.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opção RPA, para abrir a janela RPA, conforme a figura a
seguir:

2. No campo Competência, informe a competência correspondente.
3. No campo Contribuinte, informe o código do contribuinte.
4. Clique no botão Novo, para abrir a janela RPA, conforme a figura a seguir:
O campo Tomadores de serviço somente estará disponível, caso nos parâmetros
esteja informado que a empresa efetua Rateio por Serviço.

539

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

5. No campo Descrição serviço, informe a descrição do serviço efetuado.
6. No campo Tomadores de serviço, informe na coluna:

Código, informe o código da empresa tomadora de serviço;

Serviço, será informado automaticamente a descrição do tomador de serviço
informado;

Valor, informe o valor do serviço prestado.

7. No campo Nº RPA, o sistema trará automaticamente o número sequencial dos RPA já
emitidos.
O valor informado no campo Tomador de serviço será informado automaticamente
no campo Rendimento bruto.
8. No campo Rendimento bruto, informe o valor correspondente ao rendimento bruto.
9. No campo Percentual ISS, informe o valor correspondente ao serviço prestado.
10. No campo Valor ISS, verifique que ao informar o percentual o valor do ISS será
informado automaticamente.
O campo Data vencimento ISS somente ficará habilitado quando possuir valor
informado no campo Valor ISS.
11. No campo Data vencimento ISS, informe a data correspondente ao vencimento ISS.

540

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

12. No campo Base INSS, será informado automaticamente conforme valor do rendimento
bruto.
13. No campo INSS Frete SEST, informe o valor correspondente ao INSS SEST sobre frete.
14. No campo INSS Frete SENAT, informe o valor correspondente ao INSS SENAT sobre
frete.
15. No campo Valor INSS, verifique que o valor do INSS será informado automaticamente
conforme valor da base de INSS.
16. No campo Pensão alimentícia, informe o valor correspondente ao desconto da pensão
alimentícia.
17. No campo Outros descontos, informe o valor correspondente aos outros descontos que o
contribuinte obteve na competência.
18. No campo Outros proventos, informe o valor correspondente aos outros proventos que o
contribuinte obteve na competência.
19. No campo Código receita, o código da receita será informado automaticamente.
20. No campo Data de pagamento, informe a data correspondente ao pagamento da RPA.
21. No campo Base IRRF, será informado automaticamente conforme o valor do rendimento
bruto.
22. No campo Nº dependentes, informe o número de dependentes relacionados ao
contribuinte.
23. No campo Valor IRRF, será informado automaticamente o valor do IRRF, esse será
alterado conforme a informação de alguns campos.
24. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.

4.9.1. Alterar RPA
Caso seja necessário você poderá alterar um RPA já emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no botão Alterar, verifique conforme a figura a seguir:

541

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No campo Competência, informe a competência correspondente.
2. No campo Contribuinte, informe o código do contribuinte.
3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, serão mostrados todos os
RPA emitidos na competência informada.
4. Selecione o RPA correspondente e clique no botão Alterar, abrindo assim a janela RPA.
5. Nessa janela, altere todos os campos necessários e clique no botão Gravar.

4.9.2. Excluir RPA
Caso seja necessário você poderá excluir um RPA já emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no botão Excluir, conforme a figura a seguir:

1. No campo Competência, informe a competência correspondente.
2. No campo Contribuinte, informe o código do contribuinte.
3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, serão mostrados todos os
RPA emitidos na competência informada.
542

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4. Selecione o RPA correspondente e clique no botão Excluir.

4.10. Outros
4.10.1. Cálculo Carnê-Leão
Nesta opção, você deverá incluir todas as informações referentes ao cálculo do carnêleão.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opção Carnê-Leão, para abrir a janela
Cálculo Carnê-Leão, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competência, informe a competência do cálculo do carnê-leão;
3. No quadro Rendimentos, no campo:

Trabalho não assalariado, informe o valor de rendimentos de trabalhos não
assalariados;

Aluguéis, informe o valor de rendimento de aluguéis;

Outros, informe o valor de outros rendimentos;

Trabalho não assalariado Exterior, informe o valor de rendimento de trabalhos não
assalariados no exterior;

Outros rendimentos Exterior, informe o valor de outros rendimentos no exterior.

4. No quadro Deduções, no campo:

Total de dependentes, informe o total de dependentes;

Previdência oficial, informe o valor de previdência oficial;
543

clique no botão .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Pensão alimentícia. • Livro caixa no mês. para salvar as informações. serão demonstrados os rendimentos da pessoa física de trabalho não assalariado. Na janela Cálculo de Carnê-Leão – Livro Caixa. informe o valor das deduções do livro caixa no mês. • Clique no botão Fechar. informe os rendimentos da pessoa jurídica de trabalho não assalariado. • Deduções do livro caixa no mês. será demonstrado o limite legal do livro caixa. será demonstrada a competência que estão sendo lançados os valores de carnê-leão. para fechar a janela Cálculo de Carnê-Leão – Livro Caixa. • Excesso para o mês seguinte. • Rendimento de P. • Total de deduções até o mês. • Excesso de deduções do mês anterior.F de trabalho não assalariado. 544 . será demonstrado o valor total de deduções do livro caixa.J de trabalho não assalariado. será demonstrado o valor de excesso de deduções do mês anterior. • Rendimento de P. e informar o valor de livro caixa para o cálculo do carnê leão: 5. informe o valor de pensão alimentícia. • Clique no botão Gravar. para abrir a janela Cálculo de Carnê-Leão – Livro Caixa. será demonstrado o valor que excedeu para o mês seguinte. • Limite legal do livro caixa. será demonstrado o valor total das deduções já lançadas até essa competência. • Valor total da deduções do livro caixa. no campo: • Competência.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. Clique no botão Gravar. No campo Empregado. 8. Clique no menu Processos. conforme a figura a seguir: 2. opção Condição Diferenciada de Trabalho. para salvar as informações cadastradas. Condição Diferenciada de Trabalho Nesta opção. informe o empregado que possui condição diferenciada de trabalho. Na janela Condição Diferenciada de Trabalho os campos são preenchidos automaticamente conforme condição diferenciada de trabalho informada para o colaborador. para abrir a janela Condição Diferenciada de Trabalho.2.10. 4. Clique no botão Novo. submenu Outros. 7. para abrir a janela Condição Diferenciada de Trabalho Novo. Clique no botão Fechar. 4. para fechar a janela Cálculo Carnê Leão. você deverá incluir todas as informações referentes à Condição Diferenciada de Trabalho do colaborador. 3. Conforme a figura a seguir: 545 .

será demonstrado o código do empregado que possui condição diferenciada de trabalho. selecione a opção correpondente se a condição diferenciada de trabalho possui data para encerrar. O quadro Fatores de Riscos somente ficará habilitado quando no campo Tipo da condição for selecionada a opção Fator de Risco. No campo Empregado. • Determinar data fim da condição.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. • Tipo de condição. O campo Data fim. somente ficará habilitado quando no campo Determinar data fim da condição estiver selecionada a opção Sim. selecionar a opção correspondente a condição que o empregado se coloca. 6. informe a data inicial que o empregado passou a trabalhar em condições diferenciada de trabalho. 7. No quadro Dados da condição diferenciada de trabalho. No quadro Fatores de riscos: 546 . ou não. no campo: • Data de início da condição.

selecione a opção correspondente. • No campo EPC eficaz. para salvar as informações. informe a intensidade do fator de risco. • Clique no botão Excluir. • Na coluna Descrição. • No campo Intensidade. para incluir as informações dos fatores de riscos. selecione o código do agente causador. • No campo EPI eficaz. informe a descrição para o certificado de aprovação de EPI. informe a técnica obrigatória de acordo com o fator de risco. • Clique no botão Gravar. • Clique no botão Fechar. • No campo Fatores de Riscos. O quadro Requisitos dos EPIs informados . para excluir uma linha já informada. • No campo Técnica utilizada. para voltar a janela Condição Diferenciada de Trabalho – Novo.NR-06 e NR-09 do MTE somente ficará habilitado se ao menos um fator de risco possuir informado no campo EPI 547 . informe o número do certificado de aprovação do EPI correspondente. selecione a opção correspondente. somente ficará habilitado quando no campo EPI eficaz estiver selecionada a opção Sim. • No quadro quadro Certificado de aprovação do EPI: • Na coluna Número do certificado de aprovação do EPI.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Incluir. O quadro Certificado de aprovação do EPI.

2. 10. • Foi observada a higienização. • Foram observadas as condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo. 4. 1. submenu Outros. selecione a opção correspondente. no campo: • Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva. Clique no botão Gravar. optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica. ajustada às condições do tempo? selecione a opção correspondente. No quadro Requisitos dos EPIs informados . para fechar a janela. • Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais. Clique no botão Fechar. conforme a figura a seguir: 548 . ou ainda em caráter complementar ou emergencial ?. de caráter administrativo ou de organização do trabalho. selecione a opção correspondente. comprovada mediante recibo assinado pelo usuário. 9.NR-06 e NR-09 do MTE. para salvar as informações cadastradas. insuficiência ou interinidade.CA do MTE. conforme Certificado de Aprovação . 8. Clique no menu Processos. • Foi observado o prazo de validade. conforme especificação técnica do fabricante. Reclamatórias Trabalhistas Nesta opção.10. para abrir a janela Reclamatórias Trabalhistas. opção Reclamatórias Trabalhistas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha eficaz a opção Sim ou Não. selecione a opção correspondente. selecione a opção correspondente. você deverá incluir todas as informações referentes à Reclamatória Trabalhista.

• Ano. informe o ano do processo. informe o período final do processo. • Período Inicial. 549 . informe a Vara trabalhista ou a Junta de Conciliação e Julgamento. • No quadro Dados da reclamatória. • Período Final. para abrir a janela Reclamatórias Trabalhistas. informe o número do processo. informe o período inicial do processo. informe a competência da sentença ou o mês da homologação do acordo. no campo: • Processo. Conforme a figura a seguir: • No campo Competência da sentença.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. • Vara/JCJ. Clique no botão Incluir.

para excluir empregados da reclamatória trabalhista. • Na coluna Valor INSS 13º. O botão Listar. será possível conter mais de uma reclamatória trabalhista na mesma competência desde que a informação dos campos Processos e Ano sejam diferentes. para que a base de cálculo FGTS seja informada manualmente. informe o valor de FGTS sobre o 13°. informe o valor do INSS. estiver selecionada. somente estarão habilitadas se a opção Informar manualmente a base de cálculo FGTS. • Na coluna Base INSS 13º. para gravar a reclamatória trabalhista cadastrada. caso na reclamatória trabalhista exista competência da folha de 13º salário. caso não há competência da folha de 13º salário na reclamatória trabalhista. • Clique no botão Seleção. • Não. será informado automaticamente pelo sistema conforme o código do colaborador. somente estará habilitado quando o botão Seleção estiver com 550 . não estiver selecionada. selecione a opção: • Sim. • Na coluna Valor INSS. para selecionar apenas alguns colaboradores. • Na coluna Base FGTS 13º. informe a competência do processo. serão preenchidas automaticamente pelo sistema caso a opção Informar manualmente a base de cálculo FGTS. informe a base de cálculo do INSS sobre o 13°. informe a base de cálculo do FGTS sobre o 13°. informe o código do empregado. Na coluna Comp. • Clique no botão Excluir. As colunas Valor FGTS e Valor FGTS 13°. para incluir empregados na reclamatória trabalhista. informe o valor do FGTS. As colunas Base FGTS e Base FGTS 13°. • Clique no botão Gravar. • No quadro Valores: • Selecione a opção Informar manualmente a base de cálculo FGTS. • • Na coluna 13º. • Clique no botão Incluir. informe a base de cálculo do FGTS. • Na coluna Código.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha No quadro Valores. • Na coluna Nome Colabrador. • Na coluna Base FGTS. • Na coluna Valor FGTS 13º. informe o valor do INSS sobre o 13°. • Na coluna Valor FGTS.

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

alguma seleção efetuada.

Clique no botão Listar, para que o sistema liste todos os valores referentes ao INSS
e FGTS da competência informada no campo Período inicial e no campo Período
final, para os empregados selecionados no botão Seleção;

Clique no botão Fechar, para fechar a janela Reclamatória Trabalhista.
Ao ser alterado o período de uma reclamatória trabalhista com competências no
período já gravado, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

Clique na opção Sim, caso queira confirmar a alteração.
Clique na opção Não, caso não queira confirmar a alteração.
3. Clique no botão Alterar, para alterar a reclamatória trabalhista.
4. Clique no botão Excluir, para excluir a reclamatória trabalhista.
5. Clique no botão Imprimir, para imprimir a Reclamatória trabalhista.
6. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir a reclamatória clicando no botão
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a reclamatória clique no botão Fechar
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Reclamatórias Trabalhistas.
4.10.3. NR 10 – Instalações Elétricas

Por meio desse processo, você poderá vincular o empregado que passará por um
treinamento em relação a Norma regulamentado 10, que regulamenta a segurança em
instalações e serviços em eletricidade.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opção NR 10 – Instalações elétricas,
para abrir a janela NR 10 – Instalações Elétricas, conforme a figura a seguir:

551

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

2. No campo Período, informe o intervalo de período que deseja listar os treinamentos NR 10.
3. Clique no botão Incluir, para que seja gerada a linha para inclusão das informações do
treinamento
4. Na coluna Código, informe o código do empregado que terá o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, será demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Início do treinamento, informe a data de início do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Abrangência do treinamento, informe quais assuntos e situações serão
tratadas no treinamento do empregado.
9. Clique no botão Gravar, para salvar as informações da janela NR 10 - Instalações
Elétricas.
10. Clique no botão Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela NR 10 – Instalações Elétricas.

4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura

Por meio desse processo, você poderá vincular o empregado que passará por um
treinamento em relação a Norma regulamentado 35, que regulamenta a segurança para
trabalhar em altura.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opção NR 35 - Trabalho em Altura,
para abrir a janela NR 35 - Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:

552

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

2. No campo Período, informe o intervalo de período que deseja listar os treinamentos NR 35.
3. Clique no botão Incluir, para que seja gerada a linha para inclusão das informações do
treinamento
4. Na coluna Código, informe o código do empregado que terá o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, será demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Início do treinamento, informe a data de início do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Treinamento realizado, informe a descrição do treinamento realizado pelo
empregado.
9. Clique no botão Gravar, para salvar as informações da janela NR 35 – Trabalho em
Altura.
10. Clique no botão Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela NR 35 – Trabalho em Altura.

4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I.
Nesta opção, você deverá incluir todas as informações referentes ao controle de
entrega de IPI.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opção Controle de Entrega de E.P.I,
para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I, conforme a figura a seguir:

553

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

2. No campo Colaborador, informe o empregado que possui equipamento de proteção
individual.
3. Na janela Controle de Entrega de E.P.I os campos são preenchidos automaticamente
conforme entrega dos equipamentos de proteção individual.
4. Clique no botão Novo, para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I. Conforme a
figura a seguir:

5. No campo Empregado, será demonstrado empregado que esta informado.
6. No campo Data de entrega, informe a data de entrega do equipamento de proteção
individual.
7. No campo E.P.I, selecione o equipamento de proteção individual correspondente.
8. No campo Quantidade, informe a quantidade de equipamentos entregue ao empregado.
9. No campo Observação, informe uma observação para o controle de entrega de E.P.I.
10. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas.
11. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Controle de Entrega de E.P.I.

4.10.6. Conversão de Doença em Acidente de Trabalho
Por meio desse processo, você poderá converter a informação de doença do
empregado para a informação de acidente de trabalho.
554

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opção Conversão de Doença em
Acidente de Trabalho, para abrir a janela Conversão de Doença em Acidente de
Trabalho, conforme a figura a seguir:

2. No campo Empregado, informe o empregado que realizará a conversão de doença em
acidente de trabalho.
3. Clique no botão Novo, para incluir as informações do empregado que realizará a
conversão.

555

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

4. No campo Empregado, será demonstrado empregado que esta afastado por doença.
5. No quadro Afastamentos de doenças a converter, será demonstrado o motivo do
afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.
6. No quadro Dados do processo de conversão, no campo:

Data da conversão, informa a data da conversão de doença em acidente de trabalho;

Número do processo, informe o número do processo que possibilitou a conversão.

7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no botão Listar períodos, para que
sejam listados os valores a recolher de FGTS;

Na coluna Competência, serão demonstradas as competências de FGTS do
empregado;

Na coluna Base cálculo FGTS, será demonstrada a base de cálculo do FGTS do
empregado;

Na coluna Valor do FGTS, será demonstrado o valor do FGTS do empregado;

Na coluna Base cálculo FGTS 13º, o usuário deve informar a base de cálculo do
FGTS 13º salário do empregado;

Na coluna Valor do FGTS 13º, será demonstrado o valor de FGTS do 13º salário do
empregado.
556

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

8. Clique no botão Gravar, para salvar as informações da conversão.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Conversão de Doença em Acidente de
Trabalho - Novo.
10. Clique no botão Alterar, para alterar alguma informação da conversão selecionada.
11. Clique no botão Excluir, para excluir a conversão selecionada.
12. Clique no botão Imprimir, para imprimir o relatório da conversão selecionada.

4.10.7. Atestado de Saúde Ocupacional
Por meio desse processo, você poderá incluir as informações do atestado de saúde
ocupacional dos empregados.
1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opção Atestado de Saúde
Ocupacional, para abrir a janela Atestado de Saúde Ocupacional, conforme a figura
a seguir:

2. No campo Empregado, informe o empregado que cadastrará o atestado de saúde
ocupacional.
3. Clique no botão Novo, para incluir as informações do empregado.

4.10.7.1. Guia Geral

557

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. No campo Data do ASO, informe a data de cadastro do atestado de saúde ocupacional.
2. No campo Data de vencimento do ASO, informe a data de vencimento do atestado de
saúde ocupacional.
3. No campo Tipo do ASO, selecione a opção correspondente ao tipo de atestado de saúde
ocupacional.
4. No campo Resultado, selecione a opção informando se o empregado está apto, apto com
restrição ou inapto para ser contratado.
5. No campo Nome do médico, informe o nome do médico que realizou o exame de saúde
ocupacional.
6. No campo CRM, informe o CRM do médico.
7. No campo UF, selecione a Unidade Federativa do médico.
8. No campo Telefone, informe o telefone do médico.

4.10.7.2. Guia Exames Realizados

558

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações do exames realizados pelo
empregado.

Na coluna Data, informe a data que o empregado realizou o exame.

Na coluna Descrição, informe a descrição do exame que o empregado realizou.

Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma linha já informada.

4.10.7.3. Guia Fatores de Risco

1. Clique no botão Incluir, para incluir as informações dos fatores de risco.

Na coluna Código, selecione o código do fator de risco.
559

Centro de Treinamento Domínio

Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do fator de risco.

Clique no botão Excluir, caso queira excluir uma linha já informada.

A sua melhor escolha

4.10.7.4. Guia Monitoração Biológica

1. No quadro Responsável pela monitoração biológica, no campo:

NIS, informe o número do NIS do responsável;

Nome, informe o nome do responsável;

CRM, informe o CRM do responsável;

UF, informe a Unidade Federativa do responsável.

2. No quadro Resultado da monitoração biológica, clique no botão Incluir, para incluir
as informações do resultado da monitoração:

No campo Data início da monitoração, informe a data de início da monitoração;
560

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

No campo Data fim da monitoração, informe a data fim da monitoração;


No campo Código do agente químico, selecione a opção correspondente;
No campo Material biológico para análise, selecione a opção utilizada para análise;


No campo Código da análise efetuada, selecione o código da análise efetuada;

No campo Exposição excessiva, selecione a opção correspondente;

No campo Ordem do exame, selecione a correspondente;

No campo Indicação dos resultados, selecione a opção de acordo com o resultado da
análise;

No campo Natureza do exame, informe a natureza do exame de monitoração biológica;

Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas;

Clique no botão Fechar, para fechar a janela Monitoração Biológica.

3. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitoração biológica já
cadastrada.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações do atestado de saúde ocupacional.
5. Clique no botão Fechar, para fehar a janela Atestado de Saúde Ocupacional - Novo.

4.10.8. Alocação Trabalho Temporário
Por meio desse processo, você poderá incluir as informações relacionadas a alocação
do trabalho temporário.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opção Alocação Trabalho
Temporário, para abrir a janela Alocação Trabalho Temporário, conforme a figura
a seguir:

561

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

2. No campo Empregado, informe o empregado que será alocado a um trabalho
temporário.
3. Clique no botão Novo, para incluir as informações do empregado.

4. No campo Empregado, será demonstrado o empregado selecionado.
5. No campo Serviço, informe o serviço temporário que o empregado foi alocado.
6. No campo Data de início do contrato, informe a data de início do contrato de trabalho
temporário.
7. No campo Quantidade de dias do contrato, informe a quantidade de dias que terá o
contrato de trabalho temporário.
8. No campo Dias de prorrogação, informe a quantidade de dias que poderá ser prorrogado
o contrato de trabalho temporário.
9. No campo Data fim, informe a data fim para o contrato de trabalho temporário.
10. No campo Motivo da contratação, informe o motivo pelo qual o empregado foi alocado
em um trabalho temporário.
11. No campo Tipo de inclusão de contrato, selecione a opção correspondente;
12. No campo Justificativa da contratação, informe uma justificativa pela contratação do
trabalhador temporário.
13. No campo Nome do trabalhador substituído, informe o nome do empregado que foi
substituído pelo trabalhador temporário;
14. No campo CPF do trabalhador substituído, informe o número do CPF do trabalhador
562

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A sua melhor escolha

substituído.
15. No campo Matrícula do trabalhador substituído, informe o número da matricula do
trabalhador substituído.
16. Clique no botão Gravar, para salvar as informações da alocação do trabalho temporário.
17. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Alocação Trabalho Temporário.

4.11. Lançamentos
4.11.1. Por Empregado
Nesta opção, você irá lançar as rubricas de proventos e descontos que serão calculados
para o colaborador no mês, esses lançamentos poderão ser feitos para todo o tipo de folha em
períodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas faltas, etc.
Para efetuar lançamentos, para cada colaborador individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lançamentos, opção Por Empregado, ou
clique diretamente no botão

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela

Lançamentos por Empregado, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, no campo:

Tipo da folha, selecione qual tipo de cálculo da folha será lançada a rubrica;
563

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A sua melhor escolha

Tipo de lançamento, selecione a opção:

Fixo, para que a rubrica seja calculado com valores fixos a partir da data informada;

Mensal, para que a rubrica seja calculado no mês informado;
O campo Competência, somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for
mensal.

Competência, informe a competência de cálculo para o lançamento mensal;

Colaborador, informe o código do colaborador correspondente aos lançamentos;
O botão
, somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for
mensal e quando o empregado possuir afastamento na competência informada.

Situação do colaborador, será informada a situação do colaborador no último dia do
mês. Quando o colaborador possuir mais de uma situação de afastamento dentro da
competência informada para o lançamento, você poderá consultar a(s) situação(ões) do
mesmo através do botão

;

O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitado quando no campo
Tipo da folha estiver selecionada a opção Complementar, no campo Tipo de
lançamento estiver selecionada a opção Mensal, e o empregado possuir cálculo da
folha complementar na competência informada.

Complemento de cálculo, informe o tipo de complemento de cálculo correspondente.

3. No quadro Rubricas, na coluna:

Clique no botão Incluir, para incluir o lançamento;
O sistema não permitirá lançar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na
tentativa de lançar essas rubricas o sistema emitirá a seguinte mensagem:


Código, informe o código da rubrica para o lançamento;

Descrição, será informada automaticamente a descrição da rubrica referente ao código
informado na coluna anterior;
564

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A sua melhor escolha

Tipo, será informado automaticamente se a rubrica é um provento ou desconto;

Unidade, será informada automaticamente a unidade da rubrica;

Valor, informe o valor da rubrica;
Caso na guia Férias dos parâmetros da empresa, esteja selecionado o campo
Informar data no lançamento de faltas, o sistema habilitará o botão
da
coluna Definição para rubricas lançadas com a classificação Falta Integral.

Definição, através do botão

, poderão ser discriminadas as datas de falta das

rubricas de falta integral, quando o campo Informar data no lançamento de faltas
nos Parâmetros estiver selecionado. Caso contrário, esse botão ficará desabilitado, e as
datas de faltas serão gravadas sempre no dia 01 da competência informada.

Clique no botão Incluir, para incluir as datas de faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, é informado automaticamente a origem Lançamento das
rubricas;

Clique no botão Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a
janela Lançamentos por Empregado;
Quando a rubrica lançada por empregado for de classificação Desc. Plano de
Saúde, o sistema habilitará o botão
da coluna Definição.
da coluna Definição, será aberta a janela Informações

Clicando sobre o botão

do Plano de Saúde, conforme a figura a seguir:

565

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

No campo Rubrica, será informado o código e o nome da rubrica correspondente;

No campo Empregado, será informado o código e o nome do empregado;
Quando o colaborador possuir mais de uma operadora de plano de saúde informada
na competência do lançamento, o campo Operadora ficará habilitado.

Quando possuir a listagem de operadoras, selecione uma para cada lançamento;

Na coluna Código, será preenchido com o código do colaborador e/ou dependentes;

Na coluna Beneficiário, será preenchido com o nome do beneficiário;

Na coluna Tipo, será preenchido com a(s) letra(s) “T” e/ou “D”, que identifica se o
beneficiário é titular ou dependente;

Na coluna Valor, informe o valor de desconto do plano de saúde, na importação de
arquivo o valor será individualizado;

No campo Total, será informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lançada pelo colaborador for de classificação Desc. Plano de
Saúde, unidade diferente de Valor, e base de cálculo diferente de Nenhuma, a janela
Informações do Plano de Saúde, terá outras opções de configuração.

A seguir está sendo demonstrada a janela que será aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observação acima:

566

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A sua melhor escolha

Nesta janela terá as mesmas informações referentes ao plano de saúde. Porém com
diferentes formas de configuração. Configure:

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opção:

Rateio pela quantidade de beneficiários, para que o valor calculado na rubrica
seja rateado de forma igual para todos os beneficiários;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usuário
defina o rateio por beneficiário do valor calculado na rubrica;

Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
rubrica seja considerado somente para o colaborador;

Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
As próximas colunas somente estarão disponíveis quando o tipo de lançamento for
fixo.

A partir de, informe a competência de início do lançamento fixo;

Meses para cálculo, selecione a opção:

Todos, para que seja calculado em todos os meses;

Selecionar, para selecionar os meses que serão calculados.
A coluna Meses, somente estará habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opção Selecionar.

Meses, defina os meses para cálculo da rubrica fixa;
567

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A sua melhor escolha

Determinar fim, selecione a opção Sim, para determinar a competência final para
cálculo da rubrica, caso contrário selecione a opção Não;
A coluna Competência fim, somente estará habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opção Sim.

Competência fim, informe a última competência de cálculo da rubrica;

Clique no botão Gravar, para salvar os lançamentos efetuados;

Clique no botão Excluir, caso seja necessário excluir alguma rubrica informada;

Clique no botão Fechar, para fechar a janela.
Quando a rubrica lançada por empregado for de classificação Pensão alimentícia,
o sistema habilitará o botão
da coluna Definição.

Clicando sobre o botão

da coluna Definição, será aberta a janela Informações

de Pensão Alimentícia, conforme a figura a seguir:

No campo Colaborador, será informado o código e o nome do colaborador;

No campo Rubrica, será informado o código e o nome da rubrica correspondente;

Na coluna Código, será preenchido com o código do dependente;

Na coluna Dependente, será preenchido com o nome do dependente;

Na coluna Valor, informe o valor de desconto da pensão alimentícia, na importação
de arquivo o valor será individualizado;

No campo Total, será informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
568

Centro de Treinamento Domínio

A sua melhor escolha

Quando a rubrica lançada pelo colaborador for de classificação Pensão
alimentícia, unidade diferente de Valor, e base de cálculo diferente de Nenhuma, a
janela Informações de Pensão Alimentícia, terá outras opções de configuração.
A seguir está sendo demonstrada a janela que será aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observação acima:

Nesta janela terá as mesmas informações referentes a pensão alimentícia. Porém com
diferentes formas de configuração. Configure:

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opção:

Rateio pela quantidade de beneficiários, para que o valor calculado na rubrica
seja rateado de forma igual para todos os beneficiários;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usuário
defina o rateio por beneficiário do valor calculado na rubrica.

No quadro Dependentes, na coluna:

Código, será preenchido com o código do dependente;

Dependente, será preenchido com o nome do dependente;

Valor, informe o valor de desconto da pensão alimentícia, na importação de arquivo
o valor será individualizado;

No campo Total, será informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
569

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A sua melhor escolha

Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Efetuar
lançamentos de rubricas por serviço, e o empregado possuir mais de um
serviço vinculado na competência do lançamento, o sistema habilitará o botão
da
coluna Serviço para realizar o lançamento rateado por serviço.
O botão , , somente ficará habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o
tipo de lançamento for Mensal, e na rubrica que estiver sendo lançada está
selecionada a opção Detalhar lançamentos por serviço.

Serviço, através do botão

, poderá ser discriminado o valor que será lançado para

cada serviço que o colaborador esteve vinculado.

No campo Colaborador, será informado o código e o nome do colaborador;

No campo Rubrica, será informado o código e o nome da rubrica correspondente;

Na coluna Código, será informado o código do serviço;

Na coluna Serviço, será informado o nome do serviço;

Na coluna Início, será informada a data início do serviço;

Na coluna Fim, será informada a data fim do serviço;

No campo Valor, informe o valor do lançamento da rubrica para cada serviço;

Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas;

Clique no botão Fechar, para fechar a janela.
Quando nos parâmetros da empresa na guia Férias estiver selecionada a opção
Informar data no lançamento de faltas, e realizar o lançamento de uma rubrica
com classificação Reembolso Faltas, será aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Férias, para informar a data do lançamento das faltas.

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informe a data da falta. proceda da seguinte maneira: 1. • Clique no botão Fechar. como por exemplo: insalubridade. para incluir as datas de reembolso de faltas. Por Rubrica Nesta opção. etc. Clique no menu Processos. horas faltas. opção Por Rubrica. para incluir um período de datas de reembolso de faltas.11. • Na coluna Data. submenu Lançamentos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Clique no botão Incluir. é informado automaticamente a origem Lançamento das rubricas. você informará a rubrica de provento ou desconto que será lançado para os empregados informados no mês. conforme figura a seguir: 571 . para gravar as datas de falta informadas. Para efetuar lançamentos.2. horas extras. 4. • Clique no botão Incluir período. para excluir uma data de reembolso de falta informada. • Clique no botão Excluir. • Na coluna Origem. para abrir a janela Lançamentos por Rubrica. • Clique no botão Gravar. retornando a janela Lançamentos por Empregado. esses lançamentos poderão ser feitos para todo o tipo de folha em períodos fixos ou mensais. para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para Férias.

• Complemento de cálculo. Tipo. selecione qual tipo de cálculo da folha será lançada a rubrica.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. na tentativa de lançar essas rubricas o sistema emitirá a seguinte mensagem: • • Rubrica. informe o código da rubrica que será lançada para o(s) empregado(s). informe a competência de cálculo para o lançamento mensal. selecione a opção: • Fixos. No quadro Dados. para que a rubrica seja calculada no mês informado. • Mensais. O sistema não permitirá lançar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento. O campo Competência. no campo: • Tipo da folha. será informado automaticamente se a rubrica é um provento ou desconto. somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for mensal. 572 . será demonstrada a opção Novo e não poderá ser alterada. para que a rubrica seja calculada com valores fixos a partir da data informada. • Competência. • Tipo de lançamento.

para incluir o(s) colaborado(s) referente a rubrica que está sendo lançada. O botão . • Consulta. conforme figura a seguir: 573 . o sistema habilitará o botão . Ao clicar nesse botão será aberta a janela Datas de faltas para férias. quando o campo Informar data no lançamento de faltas nos Parâmetros estiver selecionado. esteja selecionado o campo Informar data no lançamento de faltas. A coluna Situação do colaborador. informe o valor da rubrica para o colaborador. Nome. para consultar a(s) situação(ões) do colaborador. e as datas de faltas serão gravadas sempre no dia 01 da competência informada. Caso contrário. Caso na guia Férias dos parâmetros da empresa. poderão ser discriminadas as datas de falta das rubricas de falta integral. 3. informe o código do empregado correspondente ao lançamento da rubrica. somente estará habilitada quando o tipo de lançamento for mensal. será informada a situação do colaborador no último dia do mês. da coluna Definição para rubricas lançadas com a classificação Falta Integral. somente estará habilitado quando o colaborador possuir afastamento na competência informada. clique no botão • Valor. • Situação do colaborador. será informada automaticamente a unidade da rubrica. na coluna: • Clique no botão Incluir. da coluna Consulta. será informado automaticamente o nome do colaborador referente ao código informado na coluna anterior. Para informar a data de faltas para férias. será informado se o cálculo é automático ou por lançamento conforme o cadastro da rubrica. esse botão ficará desabilitado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Unidade. . • Definição. clique no botão da coluna Definição. • • Código. No quadro Colaboradores. • Cálculo. através do botão .

o sistema habilitará o botão da coluna Definição. informe a data da falta. Quando a rubrica lançada por empregado for de classificação Desc. será aberta a janela Informações do Plano de Saúde. retornando a janela Lançamentos por Rubrica. • Quando possuir a listagem de operadoras. é informado automaticamente a origem Lançamento da rubrica. será informado o código e o nome da rubrica correspondente. conforme a figura a seguir: • No campo Rubrica. selecione uma para cada lançamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Clique no botão Incluir. Plano de Saúde. para incluir as datas de faltas. • Na coluna Origem. para gravar as datas de falta informadas. • No campo Empregado. • Na coluna Data. 574 . • Clique no botão Gravar. • Clicando sobre o botão da coluna Definição. Quando o empregado possuir mais de uma operadora de plano de saúde informada na competência do lançamento. o campo Operadora ficará habilitado. será informado o código e o nome do empregado.

• Gerar todo o valor para o empregado. será preenchido com o nome do beneficiário. • Na coluna Valor. Quando a rubrica lançada pelo empregado for de classificação Desc. terá outras opções de configuração. informe o valor de desconto do plano de saúde. Plano de Saúde. será preenchido com o código do empregado e/ou dependentes. • Na coluna Tipo. que identifica se o beneficiário é titular ou dependente. A seguir está sendo demonstrada a janela que será aberta quando a rubrica informada estiver configurada conforme observação acima: • Nesta janela terá as mesmas informações referentes ao plano de saúde. será preenchido com a(s) letra(s) “T” e/ou “D”. • Rateio do valor da rubrica por percentual definido. Porém com diferentes formas de configuração. selecione a opção: • Rateio pela quantidade de beneficiários. na importação de arquivo o valor será individualizado. • No campo Total. referente a soma dos valores da coluna Valor. • Na coluna Beneficiário. e base de cálculo diferente de Nenhuma. a janela Informações do Plano de Saúde. para que o usuário defina o rateio por beneficiário do valor calculado na rubrica.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Na coluna Código. para que todo o valor calculado na 575 . Configure: • No quadro Forma de rateio da rubrica. será informado o valor total. para que o valor calculado na rubrica seja rateado de forma igual para todos os beneficiários. unidade diferente de Valor.

• Na coluna Serviço. • Na coluna Código. será preenchido com a data fim do serviço. será informado o código e o nome do colaborador. • Clique no botão Gravar. • Serviço. 576 . será informado o código e o nome da rubrica correspondente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha rubrica seja considerado somente para o empregado. . As próximas colunas somente estarão disponíveis quando o tipo de lançamento for fixo. informe o valor do lançamento da rubrica para cada serviço. somente ficará habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o tipo de lançamento for Mensal. Quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Efetuar lançamentos de rubricas por serviço. • Clique no botão Fechar. poderá ser discriminado o valor que será lançado para cada serviço que o colaborados esteve vinculado. • No campo Rubrica. e na rubrica que estiver sendo lançada está selecionada a opção Detalhar lançamentos por serviço. • Na coluna Início. • Na coluna Fim. • Clique no botão Gravar. será preenchido com a data início do serviço. e o empregado possuir mais de um serviço informado na competência do lançamento o sistema habilitará o botão da coluna Serviço para realizar o lançamento rateado por serviço. será preenchido com o nome do serviço. para fechar a janela. • No campo Valor. • No campo Colaborador. para salvar as alterações realizadas. através do botão . será preenchido com o código do serviço. para salvar as informações cadastradas. O botão .

somente estará habilitada quando na coluna anterior for selecionada a opção Selecionar. para incluir as datas de reembolso de faltas. informe a competência inicial do lançamento fixo. selecione a opção Sim. • Clique no botão Gravar. caso contrário selecione a opção Não. Quando nos parâmetros da empresa na guia Férias estiver selecionada a opção Informar data no lançamento de faltas. informe a última competência de cálculo da rubrica para o empregado. • Clique no botão Excluir. A sua melhor escolha A coluna Meses. defina os meses para cálculo da rubrica fixa para o empregado. selecione a opção: • Todos. para que todos os meses sejam calculados. caso seja necessário excluir algum empregado informado. • Meses. • Clique no botão Fechar. e realizar o lançamento de uma rubrica com classificação Reembolso Faltas. • Determinar fim. para informar a data do lançamento das faltas. • Clique no botão Incluir período. • Clique no botão Incluir. • Competência fim. para determinar a competência final para cálculo da rubrica para empregado correspondente. • Selecionar. para fechar a janela. para salvar os lançamentos efetuados. para selecionar os meses que serão calculados. somente estará habilitada quando na coluna anterior for selecionada a opção Sim. A coluna Competência fim. • Meses para cálculo. será aberta a janela Data de Reembolso de Faltas para Férias. para incluir um período de datas de reembolso de 577 .Centro de Treinamento Domínio • A partir de.

no campo: • Tipo da folha. selecione qual tipo de cálculo da folha será lançada a rubrica. é informado automaticamente a origem Lançamento das rubricas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha faltas. que poderá ser calculada para todo o grupo conforme configurado. para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para Férias. No quadro Configuração do lançamento. 578 . informe a data da falta. proceda da seguinte maneira: 1. opção Em Grupo. • Clique no botão Fechar.11. 4. Clique no menu Processos. para abrir a janela Lançamentos em Grupo. para excluir uma data de reembolso de falta informada. conforme a figura a seguir: 2. • Na coluna Data. ou ainda poderá fazer uma seleção para um determinado grupo de empregados. retornando a janela Lançamentos por Rubrica. submenu Lançamentos.3. • Clique no botão Gravar. contribuintes ou para ambos. você irá lançar uma rubrica de provento ou desconto. Para efetuar lançamentos para o grupo. • Na coluna Origem. Em Grupo Nesta opção. • Clique no botão Excluir. para gravar as datas de falta informadas.

para informar que o lançamento será várias rubricas para vários empregados. • Último complemento calculado. e no campo Tipo de lançamento for selecionada uma opção diferente de Fixo. para que a rubrica seja lançada com valores fixos a partir da data informada. para que o lançamento seja informado no último complemento calculado. O campo Operação. • Complemento de cálculo. no campo Forma de Lançamento for selecionada uma opção diferente de Uma rubrica para vários empregados. para informar que o lançamento será várias rubricas para um empregado. caso contrário. selecione a opção: • Fixo. selecione a opção: • Novo. O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitado quando no campo Tipo da folha estiver selecionada a opção Complementar e no campo Tipo de lançamento for selecionada a opção Mensal. • Mensal. para informar que o lançamento será uma rubrica para vários empregados. selecione a opção: • Uma rubrica para vários empregados. selecione a opção: • Incluir. somente estará habilitado quando no campo Tipo da Folha. for selecionada uma opção diferente de 13º Adiantamento. Somente será possível selecionar a opção Várias rubricas para vários empregados se o lançamento for mensal.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Forma de lançamento. para que o lançamento seja informado em um novo complemento. • Tipo de lançamento. será emitida a seguinte mensagem: • Várias rubricas para vários empregados. para incluir um novo lançamento. para que a rubrica seja lançada na competência informada. • Várias rubricas para um empregado. 579 . • Operação.

somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for mensal. no campo: O sistema não permitirá lançar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento. O campo Meses. • Competência. e defina os meses para cálculo da rubrica fixa para o empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Adicionar. no campo: O campo Competência. O campo A partir de. somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for fixo. na tentativa de lançar essas rubricas o sistema emitirá a seguinte mensagem: 580 . No quadro Rubricas. • A partir de. O botão . somente estará habilitado caso no campo Meses. • Determinar fim. para substituir o valor de um lançamento já existente. No quadro Dados do lançamento. • Clique no botão . selecione a opção: • Todos. para adicionar o valor a um lançamento já existente. • Selecionar. para selecionar os meses que serão calculados. informe a competência para o lançamento mensal. for selecionado um campo diferente de Várias rubricas para vários empregados. somente estará habilitado quando o tipo de lançamento for fixo. para que todos os meses sejam calculados. informe a competência inicial do lançamento fixo. • Substituir. O quadro Rubrica. • Meses. 3. esteja selecionada a opção Selecionar. 4. para informar a última competência de cálculo da rubrica para o empregado. somente estará habilitado quando no quadro Forma de lançamento.

informe o valor da rubrica lançada. informe o código da operadora correspondente. o sistema disponibiliza o botão para rubricas lançadas com a classificação Falta Integral. • Tipo. a janela Informações do Plano de Saúde. Plano de Saúde. Quando a rubrica lançada pelo empregado for de classificação Desc.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Código. e base de cálculo diferente de Nenhuma. guia Férias esteja selecionada a opção Informar data no lançamento de faltas. informe o código da rubrica/empregado para o lançamento. será informado se o cálculo é automático ou por lançamento conforme o cadastro da rubrica. terá outras opções de configuração. Clicando sobre o botão . Caso nos Parâmetros. • Unidade. Plano de Saúde será disponibilizado o botão . base de cálculo Nenhuma e classificação Desc. unidade diferente de Valor. será informado automaticamente se a rubrica é um provento ou desconto. A seguir está sendo demonstrada a janela que será aberta quando a rubrica informada estiver configurada conforme observação acima: 581 . for de unidade Valor. será aberta a janela Informações do Plano de Saúde. Clique no botão Gravar. conforme a figura a seguir: • • No campo Operadora. 5. • Valor. será informado automaticamente a unidade da rubrica. Quando a rubrica informada no lançamento. para gravar a configuração. • Cálculo. para informar as datas de faltas para as férias.

• Clique no botão Gravar. e no campo Forma de lançamento for selecionada a opção Várias rubricas para um empregado. informe o complemente de cálculo correspondente. 6. 582 . • Gerar todo o valor para o titular. no campo: • Código... O botão Seleção. for selecionada uma opção diferente de Um empregado para várias rubricas. O quadro Empregado somente ficará habilitado quando no campo Tipo da folha for selecionada a opção Complementar. informe o código do colaborador. • Rateio do valor da rubrica por percentual definido. No quadro Forma de rateio da rubrica.Centro de Treinamento Domínio • • A sua melhor escolha No campo Operadora. selecione a opção: • Rateio pela quantidade de beneficiários. No quadro Colaborador. para gravar a configuração.. somente estará habilitado quando no campo Forma de lançamento. para que o usuário defina o rateio por beneficiário do valor calculado na rubrica. para que o valor calculado na rubrica seja rateado de forma igual para todos os beneficiários. • Complemento de cálculo. informe o código da operadora correspondente. para que todo o valor calculado na rubrica seja considerado somente para o titular.

... for selecionado uma opção diferente de Uma rubrica para vários lançamentos... para gerar o lançamento para o grupo.... não Quando informado uma rubrica com classificação Desc. somente estará habilitado quando no quadro Forma de lançamento. • Quando a forma de lançamento for uma rubrica para vários empregados.... será aberta a janela Informações do Plano de Saúde. estiver descrito Seleção*.. para fazer a seleção das rubricas que você deseja lançar. 7. Clique no botão Rubrica. Clique no botão Gerar. ou seja... selecionando apenas alguns colaboradores.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando a descrição do botão Seleção. Para cada forma de lançamento será gerada uma janela diferente. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. Clique no botão Seleção. 8.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. conforme figura a seguir: 583 .. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Rubricas. ou seja. e emitirá a seguinte mensagem: Quando você selecionar a opção Sim. Plano de Saúde. será gerada a janela Lançamentos de Uma Rubrica para Vários Empregados... estiver descrito Rubricas*. na mesma configure a operadora e clique no botão Gravar. estará indicando que existe um filtro de rubricas configuradas.. o sistema permitirá gerar se a operadora não for gravada no botão . O botão Rubricas.. se você deseja efetuar o lançamento.. 9. Quando a descrição do botão Rubricas...

será demonstrado o tipo de lançamento. • No campo Rubrica. será informada a situação do colaborador. do quadro Configuração do lançamento da janela de Lançamento em Grupo. para gravar os lançamentos. para consultar a(s) situação(ões) do empregado. você poderá consultar as datas de faltas ou individualização do plano de saúde para as rubricas com classificação Falta Integral ou Desc. clique no botão . • Na coluna Definição. • No campo Cálculo. • No campo Unidade. • Na coluna Consulta. • Na coluna Código. será informado o nome do colaborador. será demonstrado o código e o nome da rubrica correspondente. • Na coluna Nome. • Clique no botão Gravar. • No campo Tipo. será demonstrada a competência do lançamento. • Na coluna Situação. através do botão . • Na coluna Complemento de cálculo. informe o valor da rubrica para o colaborador. será demonstrado se a rubrica é um provento ou desconto. será demonstrada a unidade da rubrica. será informado o complemento de cálculo conforme a opção definida no campo Complemento de cálculo. será informado o código do colaborador.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Nesta janela serão geradas as informações da rubrica conforme janela de lançamento em grupo e dos colaboradores relacionados para o lançamento. • Na coluna Valor. • No campo Lançamento. será demonstrado se o cálculo da rubrica é automático ou por lançamento. Plano de Saúde. 584 . • No campo Competência.

conforme figura a seguir: • Nesta janela serão geradas as informações do empregado conforme janela de lançamento em grupo e das rubricas relacionadas para o lançamento. • Na coluna Tipo. será demonstrado o código e nome do colaborador correspondente. será gerada a janela Lançamentos de Várias Rubricas para Um Empregado. • No campo Complemento de cálculo. Quando o colaborador possuir mais de uma situação de afastamento dentro da competência informada para o lançamento. será demonstrada a competência do lançamento. será informado o complemento de cálculo conforme a opção definida no campo Complemento de cálculo. 585 . • Na coluna Unidade. informe o valor da rubrica para o colaborador. • No campo Tipo da folha. • Na coluna Rubrica. • No campo Colaborador. do quadro Colaborador da janela de Lançamento em Grupo. será informada a unidade da rubrica.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Quando a forma de lançamento for várias rubricas para um empregado. será informada a descrição da rubrica. será demonstrado o tipo da folha. será demonstrado o tipo de lançamento. será informado o código da rubrica. • Na coluna Valor. • No campo Situação do colaborador. • Na coluna Descrição. será demonstrada a situação do colaborador no último dia do mês. • No campo Competência. será informado se a rubrica é um provento ou desconto. • No campo Lançamento. você poderá consultar a(s) situação(ões) do mesmo através do botão .

• No campo Tipo de lançamento. será demonstrado o tipo de lançamento. Nesta situação será emitida a seguinte mensagem: • Quando a forma de lançamento for várias rubricas para vários empregados. será demonstrado o tipo de cálculo da folha.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na coluna Definição.. através do botão Reticências você poderá consultar as datas de faltas ou individualização do plano de saúde para as rubricas com classificação Falta Integral ou Desc. será gerada a janela Lançamentos de Várias Rubricas para Vários Empregados. será demonstrado o complemento de cálculo 586 . o sistema não permitirá informar uma quantidade maior que 30 rubricas. para gravar os lançamentos. • Clique no botão Gravar. Quando o lançamento for várias rubricas para vários empregados... • No campo Complemento de cálculo. conforme definido nos botões Seleção. conforme figura a seguir: • Nesta janela serão geradas as informações das rubricas e dos colaboradores relacionados para o lançamento. e Rubricas.. Plano de Saúde. • No campo Tipo da folha..

Quando o empregado possuir a mesma rubrica lançada. da janela de Lançamento em Grupo. será demonstrado o complemento de cálculo conforme a opção definida no campo Complemento de cálculo.. 11. será informado o nome do colaborador. • Quando o lançamento for Uma rubrica para vários empregados e a rubrica de Pensão alimentícia tiver a unidade Valor e a base de cálculo diferente de Fórmula. será emitida uma janela demonstrando as críticas do lançamento: 10. • Na coluna Código. • As próximas colunas serão referentes as rubricas selecionadas no botão Rubricas.... para fechar a janela Lançamento em Grupo.. Clique no botão Consultar. para efetuar a consulta do gerador de lançamentos do último processo efetuado. da janela de Lançamento em Grupo. Clique no botão Fechar. ao clicar no botão Gerar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha conforme a opção definida no campo Complemento de cálculo. • No campo Competência. será informado o código do empregado. do quadro Configuração do lançamento. do quadro Configuração do lançamento. onde os valores deverão ser informados. • Na coluna Nome do colaborador. será informada a competência do lançamento. • Na coluna Complemento de cálculo. será demonstrada a seguinte tela: 587 ..

será demonstrado o tipo de cálculo da rubrica de pensão alimentícia.. será demonstrada o nome dos dependentes do empregado. • No campo Lançamento. será demonstrada a competência do lançamento de pensão alimentícia. • No campo Cálculo. • Na coluna Nome do empregado. • Na coluna Dependentes. conforme definido nos botões Seleção.. • No campo Competência. • No campo Unidade. será demonstrado o valor total do lançamento de pensão alimentícia aos dependentes.. será demonstrado o tipo de lançamento da rubrica de pensão alimentícia. • Na coluna Empregado.. • Na coluna Valor total.. será demonstrado o código do empregado. será demonstrado o tipo de lançamento. • No campo Tipo. será demonstrado o nome do empregado. e Rubricas. será demonstrado o tipo da rubrica de pensão alimentícia.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Nesta janela serão geradas as informações das rubricas e dos colaboradores relacionados para o lançamento de pensão alimentícia. 588 . será demonstrado o valor individual da pensão alimentícia para cada dependente. • Na coluna Valor Individual. • No campo Rubrica. será demonstrado a unidade da rubrica de pensão alimentícia lançada.

na tela de Lançamento em Grupo ao informar uma rubrica que tenha a classificação Pensão alimentícia deverá ser habilitado ao lado do campo Valor o botão reticências que abrirá a seguinte tela: Selecione a opção: Rateio pela quantidade de beneficiários. retornando a janela Lançamentos em Grupo. • Clique no botão Incluir período. é informado automaticamente a origem Lançamento das rubricas. para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para 589 . • Clique no botão Excluir. ou quando a unidade for valor e a base de cálculo for Fórmula. Quando nos parâmetros da empresa na guia Férias estiver selecionada a opção Informar data no lançamento de faltas. para gravar as datas de falta informadas. • Clique no botão Fechar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando a unidade da rubrica de Pensão Alimentícia for diferente de valor. para que o usuário defina o rateio por beneficiário do valor calculado na rubrica. • Clique no botão Incluir. Rateio do valor da rubrica por percentual definido. e realizar o lançamento de uma rubrica com classificação Reembolso Faltas. • Na coluna Data. para excluir uma data de reembolso de falta informada. • Clique no botão Gravar. para que o valor calculado na rubrica seja rateado de forma igual para todos os beneficiários. para informar a data do lançamento das faltas. será aberta a janela Data de Reembolso de Faltas para Férias. para incluir um período de datas de reembolso de faltas. informe a data da falta. • Na coluna Origem. para incluir as datas de reembolso de faltas.

você irá efetuar o lançamento de determinada rubrica para todos os empregados automaticamente. esse lançamento poderá ser lançado para toda a empresa ou para determinado sindicato.11. 4. por exemplo. submenu Lançamentos. 590 . • Cargos. o sistema irá calcular todas as rubricas que estiverem lançadas para esse sindicato.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Férias. No quadro Dados do lançamento. selecione a opção: • Filiais. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados na filial determinada. quando um empregado for cadastrado e estiver vinculado. ao sindicato 01 (um). centro de custo. Para efetuar lançamentos automáticos. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no cargo determinado. • Complemento de cálculo. etc. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no serviço determinado. • Serviços. opção Automáticos. conforme a figura a seguir: 2. para abrir a janela Lançamentos Automáticos.4. no campo: • Tipo da Folha. selecione o tipo de cálculo da folha para o lançamento automático. Clique no menu Processos. cargo. • Lançar Para. proceda da seguinte maneira: 1. Dessa forma. Automáticos Nessa opção. sempre será informada a opção Novo.

para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no departamento determinado. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no horário determinado. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no centro de custo determinado. informe o código correspondente à opção selecionada. nessa janela você irá efetuar os lançamentos. No quadro Dados do lançamento. 4. para abrir a janela Lançamentos Automáticos. • Centros de Custos. verifique conforme a figura a seguir: 5. 3. Clique no botão Novo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Departamentos. • Horários. para que a rubrica lançada seja calculada somente para os empregados que estiverem cadastrados no sindicato determinado. Plano de Saúde. • Sindicatos. Conforme seleção efetuada no campo Lançar Para. para que a rubrica lançada seja calculada para todos os empregados cadastrados na empresa ativa. informando a rubrica e os meses para o cálculo. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 591 . no campo: Quando informado uma rubrica com classificação Desc. • Toda a empresa.

informe a competência inicial e final para cálculo da rubrica.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O sistema não permitirá lançar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento. • A partir de. somente serão listadas as empresas que utilizam a 592 . for selecionado a opção Sindicato. informe o código da rubrica correspondente ao lançamento. • Unidade. somente ficará habilitado quando no campo Lançar para. • Cálculo. será informado automaticamente se a rubrica é um provento ou desconto. O botão Empresas. • Empresas. na tentativa de lançar essas rubricas o sistema emitirá a seguinte mensagem: • Rubrica. será informada automaticamente a unidade da rubrica. será informado se o cálculo da rubrica é automático ou lançado manualmente. clique no botão . para abrir a janela Selecionar Empresas conforme a figura a seguir: • Na janela Selecionar Empresas. • Tipo.

voltando assim para a janela Lançamentos Automáticos. Clique no menu Processos. submenu Lançamentos. Por Serviço Nesta opção. • Somente em.11. selecione a opção: • Todos. 4. você realizará o lançamento de rubricas por serviço que os colaboradores da empresa estejam vinculados. Clique no botão Fechar. 7. 6. para que a rubrica seja calculada automaticamente somente nos meses selecionados. • Valor. No quadro Meses para cálculo. para fechar a janela Lançamentos Automáticos. conforme a figura a seguir: 8. Clique na botão Gravar. selecione as empresas que receberão os lançamentos automaticamente e clique no botão OK para fechar a janela. para que as rubricas sejam calculadas automaticamente para todos meses a partir da data informada. Para efetuar lançamentos. proceda da seguinte maneira: 1. para abrir a janela Lançamentos por Serviço. conforme figura a seguir: 593 . lembrando que os meses selecionados deverão estar na vigência correspondente ao campo A partir de. Clique no botão Excluir.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha mesma tabela de rubricas. caso queira excluir alguma linha informada. opção Por Serviço. informe o valor correspondente ao lançamento. 9.5.

será demonstrado o nome do colaborador. No quadro Colaboradores. 594 .. será demonstrado o código do colaborador. estiver descrito Seleção*. informe o código do serviço que esteja vinculado para o(s) empregado(s).. • Na(s) coluna(s) ao lado. será informado data de fim do vínculo com o serviço.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.. • Na coluna Código. • Serviço. ou seja.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. para que todos os empregados que estavam vinculados ao serviço informado sejam listados. informe a competência de cálculo para o lançamento mensal. serão listados os colaboradores vinculados ao serviço selecionado. • Clique no botão Listar. • Na coluna Fim.. Os campos Tipo da folha e Tipo de lançamento não ficarão habilitados para esse tipo de lançamento.. • Na coluna Início. 3. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. • Na coluna Nome. No quadro Dados do lançamento. será informado data de início do vínculo com o serviço. será demonstradas as rubricas para que sejam informados os valores dos lançamentos. no campo: • Competência. Quando a descrição do botão Seleção.

. 15.. • Tipo da folha. Quando a descrição do botão Rubricas.. Clique no botão Rubrica. conforme a figura a seguir: 2. para salvar o lançamento por serviço.. submenu Lançamentos. no campo: • Competência. ou seja.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 12. Clique no botão Fechar.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Rubricas. para abrir a janela Consulta Lançamentos de Rubricas.. 13.... informe a competência que você deseja realizar a consulta. Para isso. Clique no botão Gravar. estiver descrito Rubricas*. se você deseja efetuar o lançamento. para fazer a seleção das rubricas que você deseja lançar. para fechar a janela Lançamentos por serviço.. selecionando apenas alguns colaboradores.11. selecione qual tipo de cálculo da folha foi lançada a rubrica que você deseja consultar. 14. 595 . Consulta Nesta opção.6. estará indicando que existe um filtro de rubricas configuradas. No quadro Dados da consulta. você poderá consultar todos as rubricas lançadas para o empregado. proceda da seguinte maneira: 1. opção Consulta. Clique no menu Processos. 4. no formato MM/AAAA. Clique no botão Seleção...

serão listados todos os complementos que possuem lançamentos na competência informada. no campo: • • Colaborador. selecione a opção: • Código. estiver descrito Rubricas*. No quadro Ordenar. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado.. para que os colaboradores sejam ordenados pelo código. ou seja. • Nome. • Fixo. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Rubricas. • Mensal. 596 .. se você deseja consultar um determinado grupo. para consultar todos os tipos de lançamento efetuado na competência informada. Rubrica selecione a opção: • Código. selecione a opção: • Todos. selecionando apenas alguns empregados. para que a listagem seja por colaborador.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Tipo do lançamento. para que as rubricas sejam ordenadas pelo código... • Complemento de cálculo... para consultar as rubricas lançadas automaticamente. para consultar as rubricas lançadas com valores fixos na competência informada. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. para que a listagem seja por rubricas.. selecione a opção: • Por Colaborador... ou seja. Quando a descrição do botão Rubricas. • Automático.. para que as rubricas sejam ordenadas pelo nome.. 3. 4.. • Nome. No quadro Listar por. Clique no botão Seleção. estiver descrito Seleção*. estará indicando que existe um filtro de rubricas configurado. O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitando quando no campo Tipo da folha estiver selecionada a opção Complementar. Quando a descrição do botão Seleção.. • Por Rubrica. para que os colaboradores sejam ordenados pelo nome. para consultar as rubricas lançadas como mensal na competência informada. 5..

A coluna Complemento de cálculo somente ficará habilitada quando no campo Tipo da folha estiver informada a opção Complementar. para que sejam listados os empregados e as rubricas conforme filtro realizado. Clique no botão Rubricas. Na coluna A partir de. 21. para fechar a janela. será informado o nome do empregado/rubrica. Na coluna Lançamento. será informado Não. Na coluna Meses para cálculo. Plano de Saúde. Clique no botão Fechar. 24. Na coluna Nome. será informado Sim. 22. 8. será informada a última competência de cálculo da rubrica. 10. Na coluna Competência fim. Na coluna Determinar fim.. 16. 23.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. Na coluna Origem. 7.. será demonstrado o código referente a informação da coluna anterior. 9. Na coluna Meses. Na coluna Lançado para. será informada a competência inicial do lançamento. Na coluna Valor. selecionando apenas algumas rubricas. será informado automaticamente o tipo do lançamento.. será informada a origem do lançamento. Na coluna Definição. Na coluna Código. você poderá consultar as datas de faltas ou individualização do plano de saúde para as rubricas com classificação Falta Integral ou Desc. 20. será informado como a rubrica foi lançada no lançamento automático. 13. através do botão . Na coluna Rubrica. Na coluna Nome. se você deseja consultar um determinado grupo. Na coluna Complemento de cálculo. 19. 11. será informado automaticamente se a rubrica lançada é calculada em todos os meses ou se os meses foram selecionados. 14. Na coluna Tipo. 15. Na coluna Unidade. 25. 18. caso contrário. será informada automaticamente a unidade da rubrica. será demonstrado o nome referente ao código da coluna anterior. 597 . 12. se na coluna Meses para cálculo estiver informada a opção selecionar. 17. caso esteja definido a última competência de cálculo da rubrica. será informado os meses para cálculo da rubrica lançada como fixa. Clique no botão Listar. será informado o complemento de cálculo. será informado o código do empregado/rubrica. será informado o valor da rubrica. será informado automaticamente se a rubrica é um provento ou desconto.

estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. você irá gerar os vales transporte para todos os empregados informados. Para gerar os lançamentos de vale transporte. 6. No campo Isento para salário abaixo de. Selecione a opção Considerar o salário de forma proporcional aos dias trabalhados para desconto de vale transporte. ou seja. Clique no menu Processos. o sistema demonstra automaticamente a quantidade de dias úteis correspondente à competência informada. esses lançamentos serão gerados automaticamente para o cálculo da folha de pagamento dos empregados. informe o percentual para desconto do vale transporte.12. No campo Código da rubrica.. 7. Clique no botão Consultar. estará indicando que 598 . informe o valor do salário que será isento para desconto de vale transporte.. conforme a figura a seguir: 2. 4..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4... Lançamentos Por meio dessa opção.. Quando a descrição do botão Seleção. 5. para que o vale transporte seja descontado de forma proporcional aos dias trabalhados. No campo Quantidade de dias úteis. para abrir a janela Lançamentos para Vale Transporte. No campo Percentual Máximo.12. No campo Competência. 8. informe a competência correspondente. será informado automaticamente o código da rubrica Vale Transporte.1. submenu Vale Transporte. opção Lançamentos. estiver descrito Seleção*. 3. Vale Transporte 4. para consultar os lançamento de vales transporte efetuados no mês. proceda da seguinte maneira: 1.

. para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. submenu Vale Transporte. 4. Clique no botão Seleção. será necessário através dessa opção... quando no campo Percentual Máximo estiver informando um percentual maior que 6. Ao clicar no botão Gerar. informar os empregados que usarão vales transporte e a quantidade de vales que será lançado mensalmente ou diariamente para os empregados.12. para que o valor referente a quantidade de vales transporte sejam lançados na folha de pagamento.. 9. Para informar a quantidade de vales.. ou seja. opção Quantidade de vales. Se você deseja realizar o lançamento para mais de uma empresa. Clique no menu Processos. proceda da seguinte maneira: 1.. 10.... conforme a figura a seguir: 599 . para abrir a janela Selecionar Empresas.. Quando a descrição do botão Empresas. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.2.. estiver descrito Empresas*. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha existe um filtro de empregados configurado. se você deseja gerar lançamentos de vale transporte selecionando apenas alguns empregados. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 11. Quantidade de Vales Antes de gerar os lançamentos de vale transporte para a folha dos empregados. Clique no botão Gerar. clique no botão Empresas.

O botão 7. informe o código do colaborador.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. 3. Mensal ou Semanal. selecione se o tipo de lançamento será Diário. para informar a quantidade de vale transporte para o colaborador informado. será demonstrado o nome do itinerário informado. Clique no botão Incluir. informe a quantidade de vales transporte correspondente à cada colaborador. No campo Quantidade. 4. No campo Nome. 6. Clique no botão . no campo: • • Colaborador. Quando o tipo de lançamento for semanal o campo Quantidade ficará desabilitado. para configurar a janela a seguir: 600 . a quantidade informada deverá ser correspondente ao tipo de lançamento. No campo Itinerário. . No quadro Dados do lançamento. 5. Tipo de lançamento. somente estará disponível para o Tipo de Lançamento Semanal. informe o itinerário cadastrado.

ou ainda poderá fazer uma seleção para um determinado grupo. 4.3. para que no campo Total. conforme a figura a seguir: 601 . Clique no botão Excluir. selecione a opção: • Considerar feriados. submenu Vale Transporte.13. Quantidade de Vales Transporte em grupo Por meio dessa opção. proceda da seguinte maneira: 1. Será emitida a seguinte mensagem: 8. 9. Clique no menu Processos. caso queira excluir alguma linha informada. informe em cada dia da semana a quantidade de vales transportes. • No quadro Opção. seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semanal. para que o sistema considere o dia que for feriado. Clique no botão Gravar. você poderá gerar vales transporte para todos os colaboradores cadastrados. opção Quantidade de vales em Grupo. O sistema não permitirá gravar quando não for informada a quantidade de vales transportes para o tipo de lançamento semanal. para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha No quadro Quantidade de vales por dia. para salvar as alterações realizadas. Para informar a quantidade de vales transporte.

Clique no botão • . 3. No campo Quantidade. para configurar a janela a seguir: No quadro Quantidade de vales por dia. seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semanal. Mensal ou Semanal. informe se o tipo de lançamento será Diário. somente estará disponível para o Tipo de Lançamento Semanal. selecione a opção: • Considerar feriados. 6. Clique no botão Consultar. 4.Centro de Treinamento Domínio 2. A sua melhor escolha No campo Itinerário. • No quadro Opção. . 602 . Clique no botão Gravar. 7. informe em cada dia da semana a quantidade de vales transportes. O botão 5. para salvar a configuração realizada. informe o itinerário cadastrado. para que no campo Total. para que o sistema considere o dia que for feriado. No campo Tipo de lançamento. informe a quantidade de vales transporte correspondente ao grupo. observando que a quantidade informada deverá ser correspondente ao tipo de lançamento. para consultar os lançamento de vales transporte em grupo efetuados no mês.

. ou seja.. para ser configurada a quantidade de vales transporte semanal. para abrir a janela Selecionar Empresas. clique no botão Empresas. estiver descrito Empresas*. Será aberta a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo – Gerar.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando a descrição do botão Seleção. Nessa janela serão listados os colaboradores de acordo com a seleção feita no botão Seleção. Caso não tenha sido feita nenhuma seleção. Quando a descrição do botão Empresas. 8. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. Na linha de cada colaborador terá o botão . Se você deseja realizar o lançamento para mais de uma empresa. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. Será emitida a seguinte mensagem: 603 ... O sistema não permitirá gerar quando não for informada a quantidade de vales transportes para o tipo de lançamento semanal... serão listados todos os empregados. para gerar a quantidade de vales transporte para colaboradores em grupo.. estiver descrito Seleção*. Clique no botão Seleção.. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.. ou seja....... conforme a figura a seguir: 11.. Clique no botão Gerar.. se você deseja gerar lançamentos de vale transporte selecionando apenas alguns empregados. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. 9.. 10. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas..

13.1. No campo Tipo do lançamento. informe a competência que será lançada a outra base de INSS. opção Outras Bases INSS. Para informar essa situação. selecione o tipo de lançamento que será lançado. Outras Bases INSS Para os colaboradores que possuem vínculo empregatício com outra empresa. submenu Informações. O campo Competência somente ficará habilitado. selecione o tipo de cálculo da folha. se no campo Tipo do lançamento estiver selecionada a opção Mensal. proceda da seguinte maneira: 1. Informações 4. para um correto enquadramento na tabela do INSS. 4. 604 . o sistema automaticamente somará o valor das remunerações. você deverá informar a base de cálculo do INSS do mesmo na outra empresa. assim. No campo Competência. 3. abaixo do teto. conforme a figura a seguir: 2. Clique no menu Processos.13.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. para abrir a janela Outras Bases. No campo Tipo da folha.

informe o código do colaborador. Para informar as retenções. No campo Tipo de Inscrição. No campo Determinar Fim. No campo Determinar Fim.2. selecione a opção correspondente informando se o lançamento terá data pré determinada para acabar ou não. submenu Informações. informe a partir de que competência será lançada a outras bases. Clique no botão Excluir. No campo Nome. No campo Base INSS. Os valores dessas retenções serão repassados para o INSS através do SEFIP. No campo A partir de. Clique no menu Processos. 14. No campo Colaborador. 7. proceda da seguinte maneira: 1. para gravar as operações realizadas. 15. opção Retenções INSS. 12.13. informe o valor correspondente do desconto do INSS. Retenções INSS Através dessa opção. 16. somente estará habilitado se no campo Determinar Fim estiver selecionada a opção Sim. 5. informar a competência fim para o lançamento de outras bases. Clique no botão Incluir. Clique no botão Fechar. para excluir as operações realizadas. você poderá importar os valores lançados de INSS retido diretamente do módulo Escrita Fiscal ou informar esses valores manualmente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo A partir de. 10. 17. Clique no botão Gravar. 11. somente estará habilitado se no campo Tipo do lançamento estiver selecionada a opção Fixa. 13. informe o tipo de inscrição de outra base. 8. informe o valor base para cálculo do INSS. O campo Competência Fim. você deverá informar o nome da empresa em que o empregado possui outras bases de inss. para fechar a janela Outras Bases INSS. conforme a figura a seguir: 605 . para abrir a janela Retenções INSS. 9. No campo Valor INSS. No campo Inscrição. entrando no modo de inclusão de outra base. 6. informe a inscrição da outra base. 4.

informe o valor retido de INSS na competência. informe o serviço em que houve a retenção. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. No quadro Dados da retenção. Caso seja necessário poderá ser alterado. no campo: • Competência. Valor mensal. 606 . • • Serviço. conforme imagem a seguir: 3. • Clique no botão Notas Fiscais. para abrir a janela Notas Fiscais de Serviços Prestados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. ou clique no botão Importar para fazer a importação do valor do módulo Escrita Fiscal. informe a competência correspondente.

somente ficará habilitado quando o campo Subempreitada estiver selecionada a opção SIM. • 20 anos. • Base cálculo retenção INSS. • Data. • Série. Subempreitada. somente ficará habilitado quando o quadro Possui processo judicial/administrativo estiver marcado. O campo Valor não retido. • Valor adicional. informe o número do serviço prestado.2. informe o valor para a aposentadoria em 20 anos. • Valor do serviço. será informado o valor não retido do serviço prestado. No quadro Geral. informe o valor bruto total que custou o serviço prestado. • Valor final retenção INSS. informe o valor para a aposentadoria em 15 anos. • Número. selecione a opção de acordo informado se o serviço prestado foi uma subempreitada ou não. informe o valor de retenção do INSS apurada. • Retenções INSS apurada. e no campo: • 15 nos. informe o valor retenção do INSS subempreitada. Guia Nota Fiscal 1. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. • Retenção do INSS subempreitada.13. O campo Valor adicional. • Deduções. informe a base de cálculo para retenção do INSS do serviço prestado. • Valor bruto. no campo: • • Cliente. somente ficará habilitado quando o quadro Possui aposentadoria especial estiver marcado. será informado o valor final de retenções de INSS. será informado o valor de adicional do serviço prestado. informe o valor de deduções do serviço prestado. O campo Retenções do INSS subempreitada. informe a série do serviço prestado. informe o cliente que recebeu o serviço. informe o valor que custou apenas o serviço. informe a data do serviço prestado. 607 . • Valor não retido. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial.1.

será demonstrada a descrição do serviço. você poderá informar os valores de serviços tomados pela empresa. Clique no botão Listagem. informe o processo judicial/administrativo correspondente. Guia Itens 1. informe o valor para a aposentadoria em 25 anos.3.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha 25 anos.2. através da opção abaixo: 608 . • Na coluna Valor Bruto. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo. e no campo: • Processo. Serviços Tomados Através dessa opção. 3. para informar o item em relação ao serviço prestado: • Na coluna Nº do Item. informe o código do item do serviço prestado. Clique no botão Gravar para salvar o lançamento de serviço prestado. • Na coluna Código. será informado automaticamente um código sequencial.2. 4. • Na coluna Serviço.13.13. 4. para listar os serviços prestados. informe o valor da base de cálculo de retenção do serviço. 3. 2. • Na coluna Base de cálculo retenção. informe o valor bruto do serviço. Clique no botão Incluir.

para abrir a janela Serviços Tomados. informe o número do serviço tomado. conforme a figura a seguir: 1. Caso seja necessário poderá ser alterado. No quadro Geral. • Data emissão. selecione a opção informando se o serviço tomado foi uma subempreitada ou não. • Fornecedor. informe a série do serviço tomado. 609 . informe a data de emissão do serviço tomado. no campo: • • Serviço.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para informar os serviços tomados. proceda da seguinte maneira: 4. 4. submenu Informações. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. informe o código do serviço correspondente. opção Serviços Tomados.13. informe o código do fornecedor. • Série.3. Guia Notas Fiscal 1.1. Clique no menu Processos. Subempreitada. • Número.

e no campo: • 15 anos. informe o valor de retenção do INSS apurada. • Valor não retido. informe a base de cálculo para retenção do INSS do serviço tomado. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial. informe o valor de adicional do serviço tomado. O campo Retenção do INSS subempreitada. informe o processo judicial/administrativo correspondente. • Base cálculo retenção INSS. • Valor adicional. informe o valor bruto do serviço.3.2. 3. informar o valor para a aposentadoria em 15 anos. e no campo: • Processo. somente ficará habilitado quando o campo Subempreitada estiver selecionada a opção SIM. • Retenção INSS apurada. informe o valor não retido do serviço tomado. 2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Valor bruto. informar o valor para a aposentadoria em 25 anos. 4.13. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo. informe o valor retenção do INSS subempreitada. • Retenção do INSS subempreitada. Guia Itens 610 . • 25 anos. informar o valor para a aposentadoria em 20 anos. • Valor final retenção INSS. • 20 anos. será informado o valor final de retenções de INSS.

informe o código do item do serviço tomado. para fechar a janela Retenções. 6. 7.13. Na coluna Base de cálculo retenção. • Na coluna Código. Clique no botão Gravar para salvar o lançamento de serviço tomado. 5. Clique no botão Fechar. 4. informe o valor da retenção no cálculo do 13º salário. • Valor 13º salário. Espetáculo Desportivo Através dessa opção. Clique no botão Excluir. será informado automaticamente um código sequencial. para gravar as operações realizadas. será demonstrada a descrição do serviço. para informar o item em relação ao serviço tomado: • Na coluna Nº do Item. Clique no botão Listagem.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. • Na coluna Valor Bruto. 6. Clique no botão Gravar. informe o valor bruto do serviço. informe a base de cálculo da retenção do serviço tomado. para listar as notas fiscais do serviço tomado. 5. para excluir as operações realizadas. • Na coluna Serviço. você poderá incluir informações referente a espetáculos 611 . Clique no botão Incluir.4.

Clique no menu Processos. 4. proceda da seguinte maneira: 1. Guia Boletim 612 . opção Espetáculo Desportivo. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Incluir. informe o código da filial que realizará o espetáculo desportivo. No campo Filial. 3. para abrir a janela Espetáculo Desportivo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha desportivos.13. submenu Informações. através da opção abaixo: Para incluir as informações sobre o espetáculo desportivo.1.4. para incluir as informações sobre o espetáculo desportivo.

selecione a categoria do espatáculo desportivo. será preenchido conforme o município selecionado. informe a inscrição do visitante do espetáculo desportivo. No campo Data do espetáculo. 4. informe a hora que iniciará o espatáculo desportivo. No campo Praça desportiva. No campo Inscrição visitante. informe a quantidade de pagantes que estiverão no espatáculo desportivo. informe o nome da competição do espetáculo desportivo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. informe o nome da praça desportiva. 11. informe o número do espatáculo desportivo. No campo Categoria. 6. informe a data que será realizado o espetáculo desportivo. 13. No campo Município. 2. informe o município onde será realizado o espetáculo desportivo. No campo Inscrição mandante. O campo UF. informe a inscrição do mandande do espetáculo desportivo. No campo Hora do espetáculo. No campo Nome da competicação. selecione a opção correspondente ao tipo e competição. 8. No campo Nome visitante. informe o nome do visitante do espetáculo desportivo. 7. 12. 10. 3. 9. No campo Tipo de competição. 5. No campo Quantidade de pagantes. No campo Número. 613 .

para informar a confecção dos ingressos do espetáculo desportivo. caso queira excluir alguma linha informada.13. informe a quantidade de não pagantes que estiverão no espetáculo desportivo.4. informe a quantidade de ingressos confeccionados. informe o nome da empresa que confeccionou os ingressos. 4. Clique no botão Incluir.13. • Na coluna CNPJ. • Clique no botão Excluir. • Na coluna Nome. Guia Receitas 614 . 4. Guia Confecção de Ingressos 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 14. • Na coluna Quantidade de ingressos.2. informe o CNPJ da empresa que confeccionou os ingressos.3. No campo Quantidade de não pagantes.4.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. selecione o tipo de ingresso. • Na coluna Valor da receita auferida. para excluir uma linha informada incorretamente. • Clique no botão Excluir. • Na coluna Valor individual. • Na coluna Total de arrecadação. clique no botão Incluir. • Na coluna Tipo de preço. será demonstrado o valor total arrecadado na venda de ingressos. 615 . No quadro Ingressos. No quadro Outras receitas. informe o valor da receita. informe quantos ingressos foram vendidos. • Na coluna Ingressos à venda. informe o número de ingressos que foram colocados a venda. informe o valor de cada ingresso. 2. para incluir as informações de receitas de ingressos: • Na coluna Tipo de ingresso. para incluir as informações de outras receitas: • Na coluna Tipo de receita. informe quantos ingressos foram devolvidos. • Na coluna Vendidos. selecione o respectivo tipo de preço do ingresso. selecione a outra forma de receita arrecada. • Na coluna Devolvidos. clique no botão Incluir.

selecione o tipo de despesa que o espetáculo teve. 4. para excluir uma linha de outras receitas informada. clique no botão Incluir. A coluna CPF. informe o valor da despesa. Na guia Despesas. 616 . não será necessário incluir a inscrição. informe o CPF de pessoa física. • Na coluna Inscrição. • Na coluna CPF. No caso de pessoa jurídica. 3. somente ficará disponível quando o tipo de inscrição selecionada for Pessoa Física.4. informe o valor do desconto da previdência.4. 4. Guia Despesas 1. Clique no botão Excluir. 2. selecione tipo de inscrição.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Excluir.13. para incluir as informações das despesas do espetáculo desportivo. para excluir um espetáculo desportivo já cadastrado. para alterar um espetáculo desportivo já cadastrado. Clique no botão Alterar. para fechar a janela Espetáculos Desportivos. • Na coluna Tipo de despesa. Clique no botão Fechar. • Na coluna Valor. • Na coluna Desconto previdência.

no campo Cooperativa estiver selecionada a opção Sim. Clique no menu Processos. 3. No quadro Nota fiscal. o quadro Prestador de Serviços estiver marcado. conforme a figura a seguir: 2. Serviços Prestados pela Cooperativa A opção Serviços Prestados pela Cooperativa somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa. na subguia Informações.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. submenu Informações. através da opção abaixo: Para informar os serviços prestados pela cooperativa. proceda da seguinte maneira: 1. opção Serviços Prestados pela Cooperativa. para abrir a janela Serviços Prestados pela Cooperativa. Caso seja necessário poderá ser alterado.5. Através dessa opção. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. e no campo Lançamento das notas fiscais for selecionada a opção Pelo módulo Folha. no campo: 617 . você poderá informar os valores de serviços prestados pela cooperativa.13.

• Série. informe o valor dos materiais/equipamentos. • Base de cálculo. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial. • Valor dos serviços. informe o código do cliente. • 20 anos. informe a data de emissão do serviço prestado pela cooperativa. no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver selecionada a opção Recebimento de recursos ou Repasse e recebimento de recursos. informar o valor para a aposentadoria em 20 anos. será informado o valor do serviço prestado pela cooperativa. informar o valor para a aposentadoria em 15 anos. informe a série do serviço prestado pela cooperativa. proceda da seguinte maneira: A opção Valores Recebidos só ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa na guia Informações. 4. • Valor bruto. • Número. • Valos das deduções.6. informe o código do serviço.13. informe o valor bruto do serviço prestado pela cooperativa. 7. selecione a opção informando se o serviço prestado pela cooperativa foi uma subempreitada ou não. • Data.Centro de Treinamento Domínio • • Serviço. 4. Clique no botão Listagem. informe o número do serviço prestado pela cooperativa. para abrir a janela Valores Recebidos. • Valor materiais/equipamentos. Para informar os valores recebidos de clubes de futebol. para listar os serviço prestado pela cooperativa. • Cliente. conforme a figura a seguir: 618 . • 25 anos. opção Valores Recebidos. Clique no botão Gravar para salvar o lançamento de serviço prestado pela cooperativa. e no campo: • 15 anos. informar o valor para a aposentadoria em 25 anos. Clique no menu Processos. Valores Recebidos Através dessa opção. submenu Informações. submenu Recursos para Clubes de Futebol. informe o valor das deduções do serviço prestado pela cooperativa. 1. A sua melhor escolha Subempreitada. você poderá informar os valores recebidos pelos clubes de futebol. informe o valor da base de cálculo do serviço prestado pela cooperativa. 8.

para listar os recebimentos já cadastrados. • Valor da retenção. informe a data do recebimento do valor. Valores Repassados Através dessa opção. submenu Recursos para Clubes de Futebol. • CNPJ. no campo: • Serviço. informe o valor recebido pelo clube de futebol. 5. No quadro Dados do recebimento. proceda da seguinte maneira: 1. 4. para alterar um recebimento já cadastrado. • Valor recebido. submenu Informações. Clique no menu Processos. • Nome da origem do recurso. opção Valores Repassados. Clique no botão Listagem. selecione a opção de acordo com o recebimento que o clube de futebol realizou. Caso seja necessário poderá ser alterado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. Clique no botão Gravar. • Tipo de repasse. Para informar os valores repassados para os clubes de futebol. informe o nome de onde se originou o recurso. para abrir a janela Valores 619 . informe o valor de retenção sobre o valor recebido.13. para salvar as informações. Clique no botão Editar. informe o código o serviço correspondente.7. você poderá informar os valores repassados para os clubes de futebol. 6. 3. • Data de recebimento. 4. informe o CNPJ de quem recebeu o valor.

13. a empresa tomadora dos serviços prestados por cooperados. selecione a opção de acordo com o repasse que o clube de futebol efetuou. Clique no botão Editar.8. 6. 2. informe o CNPJ de quem repassou o valor. Clique no botão Listagem. • Data de repasse. conforme a figura a seguir: A opção Valores Repassados só ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa na guia Informações. informe a data de repasse do valor. por 620 . para alterar um repasse já cadastrado. • Valor repassado. 5. • CNPJ. no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver selecionada a opção Repasse de recursos ou Repasse e recebimento de recursos. informe o valor de retenção sobre o valor repassado. Clique no botão Gravar. no campo: • Serviço. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. para listar os repasses já cadastrados. • Valor da retenção. Caso seja necessário poderá ser alterado. 4. • Tipo de repasse. informe o código do correspondente. informe o valor repassado pelo clube de futebol. 3. • Associação desportiva. para salvar as informações.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Repassados. 4. informe o nome da associação desportiva. Valores Pagos a Cooperativas Nessa opção. No quadro Dados do repasse.

No quadro Valores pagos. para informar os dados do serviço tomado de cooperativas. no campo: • Total. • Serviço. No quadro Dados do pagamento. proceda da seguinte maneira: 1. opção Valores Pagos a Cooperativas. deverá informar o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços emitidas pelas cooperativas no decorrer do mês. informe o valor total das notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas de trabalho no decorrer do mês. Clique no menu Processos. • Cliques no botão Notas fiscais.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha intermédio de cooperativas de trabalho. informe a competência correspondente. 621 . Você também poderá importar os valores pagos as cooperativas do módulo Escrita Fiscal. Para informar esses valores. para isso clique no botão Importar. submenu Informações. no campo: • Competência. conforme a figura a seguir: 2. informe o serviço correspondente. para abrir a janela Valores Pagos a Cooperativas. 3.

• 20 anos. informe o código do fornecedor. será informado o valor do serviço tomado da cooperativa. • Valor dos serviços. • Número. informar o valor para a aposentadoria em 20 anos. informe o valor das deduções do serviço tomado da cooperativa. 6. • Base de cálculo. 622 . informe o valor dos materiais/equipamentos. informe o número do serviço tomado. Caso seja necessário poderá ser alterado. • Série. no campo: • • Fornecedor. 7. No quadro Nota fiscal. informe a série do serviço tomado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. informe o valor da base de cálculo do serviço tomado da cooperativa. • Valor materiais/equipamentos. • Data. selecione a opção informando se o serviço tomado foi uma subempreitada ou não. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial. e no campo: • 15 anos. • Valos das deduções. O campo Código será preenchido automaticamente com o código sequencial do sistema. informe o valor bruto do serviço tomado da cooperativa. informar o valor para a aposentadoria em 15 anos. informe a data de emissão do serviço tomado da cooperativa. Subempreitada. • Valor bruto.

• 25 anos. 4. Clique no botão Fechar. Clique no menu Processos. você poderá informar a compensação que permite aos contribuintes deduzirem em guia da Previdência Social os valores pagos ou recolhidos indevidamente. para gravar as operações realizadas. 9. conforme a figura a seguir: 623 . opção Compensações.13.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha 25 anos. para excluir as operações realizadas. Clique no botão Excluir. informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes às atividades que exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concessão de aposentadoria especial após 25 anos de serviço. A compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes aqueles a que se referem os valores pagos indevidamente. • 20 anos. Clique no botão Gravar para salvar o lançamento de serviço tomado de cooperativa. 11. 13. Compensações INSS Através dessa opção. Novamente na janela Valores Pagos a Cooperativas no quadro Aposentadoria especial.9. informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes às atividades que exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concessão de aposentadoria especial após 20 anos de serviço. 10. 12. Clique no botão Gravar. para fechar a janela Valores Pagos a Cooperativas. submenu Informações. informar o valor para a aposentadoria em 25 anos. informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes às atividades que exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concessão de aposentadoria especial após 15 anos de serviço. para abrir a janela Movimento de Compensação de INSS. Para informar essa situação. no campo: • 15 anos. proceda da seguinte maneira: 1.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para consultar os movimentos de compensação das guias que são emitidas por filial(Empresa/Tomador serviço/Empreitada parcial). para consultar os movimentos de compensação das guias que emitidas por serviço(Obra própria/Empreitada parcial). No quadro Seleção. informe o período inicial para compensação. O campo Filial somente estará habilitado. selecione o serviço correspondente. informe o período final para compensação. no campo: • Inicial. No quadro Período. Clique no botão Novo Lanç. 3. conforme a figura a seguir: 624 . selecione o código da filial correspondente. selecione a opção: • 1. O campo Serviço somente estará habilitado quando for selecionado o tipo 2-Obra própria/ Empreitada total. • 2.. • Todos. no campo: • Tipo. quando for selecionado o tipo 1Empresa/ Tomador serviço/Empreitada parcial.. 4. • Filial. • Serviço. • Final.. para lançar a compensação na janela Novo Movimento de Compensação. serão listados todos os movimentos de compensação do período.

O campo Serviço somente estará habilitado. para que o saldo a compensar seja aproveitado no cálculo da GPS da folha mensal. selecione a opção de acordo com a operação (soma/diminui/zeramento) que será feita sobre o saldo correspondente. selecione a opção correspondente. no campo: • Tipo. No quadro Dados do lançamento. 625 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. informe o código do serviço correspondente. • Tipo de cálculo. quando for selecionado o tipo 1Empresa/Tomador serviço/Empreitada parcial. no campo: • Competência de cálculo. O campo Filial somente estará disponível. informe o código da filial correspondente. • Serviço. O campo Tipo de cálculo. selecione a opção: • Folha mensal.Obra Própria/ Empreitada Total. • Operação. quando for selecionado o tipo 2. informe a competência na qual está sendo calculada movimentação de compensação. somente estará habilitado quando no campo Operação for selecionada a opção Soma no saldo. • Filial. No quadro GPS. 6.

• Competência origem. Clique no botão Fechar. será realizado o controle de contribuição devida conforme atividade de atuação da empresa. • 13º Integral. Clique no botão Excluir. para que o saldo a compensar seja aproveitado no cálculo da GPS da folha complementar. • Valor. 8. selecione a opção: • Folha mensal. 4.10. • Tipo de cálculo origem.546/2011. para que a origem da compensação de INSS seja proveniente do cálculo da GPS do 13º integral. 9. o sistema emitirá a seguinte mensagem: 7. informe a competência em que originou a compensação. para voltar à janela Movimento de Compensação de INSS. Clique no botão Gravar. • Descrição. Nesta opção. informe o valor para compensação. para que a origem da compensação de INSS seja proveniente do cálculo da GPS de folha mensal.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Complementar. para que o saldo a compensar seja aproveitado no cálculo da GPS do 13º Integral. Receita Bruta – INSS Empresa A opção Receita Bruta – INSS Empresa. Ao gravar um novo lançamento no movimento de compensação de INSS com operação soma no saldo e na competência de cálculo já possui cálculo de GPS da competência de cálculo. ou seja. informe uma descrição para o tipo de lançamento. para excluir o lançamento realizado manualmente. somente ficará disponível quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12. selecione o tipo de lançamento correspondente a compensação de INSS. • Tipo de lançamento. • 13º Integral. sobre o valor da receita bruta para as atividades de indústria 626 .13. para gravar as operações realizadas.

4. No campo Competência. para abrir a janela Informações Receita Bruta – INSS Empresa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha incidirá a alíquota fixa de 1. • Produtos ou serviços não relacionados.5% e será reduzido o valor da contribuição a recolher da receita bruta de atividades não relacionadas. • Total do imposto a recolher. • Receita total. No quadro Total mensal para cálculo da redução. será demonstrado o valor dos produtos ou serviços que estão relacionados na Lei 12. será demonstrado o valor total a recolher do imposto 627 .715/2012. será demonstrado automaticamente a soma dos campos Produtos ou serviços relacionados e Produtos ou serviços não relacionados. no campo: • Produtos ou serviços relacionados. será exibida a empresa matriz e todas as filiais da mesma.5%. será demonstrado o valor dos produtos ou serviços que não estão relacionados na Lei 12. será demonstrada automaticamente o valor da receita bruta dos produtos ou serviços não relacionados dividido pela receita bruta total. informe a competência correspondente.715/2012. 1. • Percentual de redução. para as atividades de serviço incidirá a alíquota 2. conforme a figura a seguir: 2. 3. No quadro ao lado esquerdo dessa janela. opção Receita Bruta – INSS Empresa. submenu Informações. Clique no menu Processos.

• Na coluna Receita Bruta. dos produtos ou serviços não relacionados dividido pela receita bruta total. Clique no botão Fechar. • Produtos ou serviços não relacionados.10. para importar os dados do módulo Domínio Escrita Fiscal. informe o código da atividade correspondente. será demonstrada automaticamente o valor da receita bruta . será demonstrado o valor total a recolher do imposto INSS receita bruta. referente ao 13º salário integral. será demonstrada automaticamente a descrição da atividade conforme código informado. Guia Produtos ou serviços relacionados 1. informe o valor da receita bruta. 628 . • Total do imposto a recolher. referente ao 13º salário integral. será demonstrado o valor dos produtos ou serviços que não estão relacionados na Lei 12. para incluir uma linha e informar os dados da receita bruta referente a atividade. 7º e 8º da Lei 12.546/2011 estiver selecionado. • Na coluna Exclusões. 4. 8. para salvar as alterações efetuadas. referente ao 13º salário integral. Clique no botão Incluir. 6.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha INSS receita bruta. clique no botão • Percentual de redução. para importar o valor da receita nos últimos meses. para fechar a janela Informações Receita Bruta – INSS Empresa. no campo: • Produtos ou serviços relacionados. calculado na matriz/filial relacionado as atividades. 5. No quadro Total anual para cálculo do 13º salário integral. referente ao 13º salário integral.1. Na coluna Atividade. Clique no botão Gravar.715/2012. calculado na matriz/filial relacionado às atividades. • • Na coluna Código.715/2012.13. informe o valor das exclusões. • Receita total. 7. será demonstrado o valor dos produtos ou serviços que estão relacionados na Lei 12. Os valores do módulo Domínio Escrita Fiscal somente serão importados para o módulo Domínio Folha quando no cadastro do produto o quadro Produto relacionado nos Arts. Clique no botão Importar.

5% e para as atividades de serviço a alíquota será 2. somente estará habilitado quando nos Parâmetros da empresa não estiver selecionado no campo Atividades:. para as atividades de indústria a alíquota será 1. 2. a opção Indústria/Comércio e selecionada a opção Sim no campo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas: 1. • Na coluna Imposto.13. 4. será demonstrada automaticamente a diferença entre as colunas Receita Bruta e Exclusões. caso queira excluir alguma linha inserida indevidamente.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Na coluna Total. No campo Receita bruta total. 629 . Guia Produtos ou serviços não relacionados A guia Produtos ou serviços não relacionados somente estará habilitado quando nos parâmetros o campo Empresa exclusivamente prestadora de serviços de TI E TIC não estiver selecionado.2. • Na coluna Alíquota. será demonstrado automaticamente o valor da coluna Total multiplicado pela Alíquota. será demonstrada automaticamente a alíquota conforme atividade da empresa. A guia Produtos ou serviços não relacionados.10.5%. Clique no botão Excluir. informe o valor da receita bruta.

No quadro Receita bruta mensal. opção Receita Bruta Simples Nacional. 630 . • Total. A partir do período 01/2009. Para informar os valores da receita bruta.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. no campo: Até o período 12/2008 será demonstrado o nome do campo Auferida nas atividades dos anexos IV e/ou V e importado a receita do anexo IV e V. para abrir a janela Receita Bruta Simples Nacional. submenu Informações INSS. informe a competência correspondente. informe o valor de receita bruta total. Clique no menu Processos. No campo Competência. o resultado da fração será o resultado do cálculo do campo Auferida nas atividades dos anexos IV / Total. • Auferida nas atividades do anexo IV. informe o valor de receita bruta correspondente ao anexo IV. proceda da seguinte maneira: 1. você deverá informar ou importar do módulo Escrita Fiscal os valores lançados com os acumuladores vinculados aos anexos. considerando todos os anexos. Receita Bruta Simples Nacional Nessa opção. o nome do campo será alterado para Auferida nas atividades do anexo IV e será importada somente a receita do anexo IV.11.13. 3. • Fração. conforme a figura a seguir: 2.

• Fração. nessa janela os valores da receita serão detalhados por competência. para salvar os valores da receita bruta. 4.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Importar. para que os valores de receita bruta sejam importados do módulo Escrita Fiscal. compreendido entre o início do período até a competência informada. 4. Clique no botão Gravar. compreendidos entre o início do período até a competência informada. Clique no botão Fechar. no campo: • Auferida nas atividades do anexo IV. você poderá informar à compensação que permite aos contribuintes deduzirem em guia do Imposto de Renda Retido na Fonte os valores pagos ou recolhidos indevidamente. 6. será demonstrado o valor total da receita bruta correspondente ao anexo IV. • Clique no botão Consultar. será demonstrado o valor total da receita bruta. 5. 631 . para retornar a janela Receita Bruta Simples Nacional.13. o resultado da fração será o resultado do cálculo do campo Auferida nas atividades dos anexos IV / Total. O quadro Receita bruta anual somente estará disponível a partir de 01/2009. No quadro Receita bruta anual. para abrir a janela Receita Bruta Anual. • Total.12. Compensações IRRF Através dessa opção.

opção Compensações IRRF. 3. Caso não haja movimento de compensação de IRRF cadastrada. o sistema irá gravar o lançamento e recalculará a guia DARF. para abrir a janela Movimento de Compensação de IRRF. No campo Empresa. Clique no menu Processos. No campo Competência. Ao clicar no botão Não. 5. caso seja necessário você poderá alterar. o sistema emitirá a seguinte mensagem: Ao clicar no botão Sim. entrará automaticamente no modo de inclusão. proceda da seguinte maneira: 1. submenu Informações. Ao informar uma competência em que a DARF já tenha sido calculada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para informar essa situação. informe a competência correspondente. o sistema não irá gravar o lançamento. No campo Empresa o sistema somente permitirá o preenchimento de empresas Matriz e Filiais. No campo Código. conforme a figura a seguir: 2. Clique no botão Novo. caso queira incluir um novo movimento de compensação IRRF. informe o código da empresa correspondente. 632 . 4. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. O quadro Informações do crédito somente ficará habilitado quando o campo Empresa estiver informado.

para gravar a compensação IRRF realizada. • Formalização do pedido. 7. 3. selecione a opção correspondente ao crédito. Clique no botão Gravar. submenu Informações. para cancelar a alteração realizada na compensação IRRF. para abrir a janela Movimento de Compensação de PIS. no campo: • Valor. caso seja necessário você poderá alterar. 9. Clique no botão Listagem >>. 633 . entrará automaticamente no modo de inclusão. • Número do processo. selecione a opção correspondente a receita. Para informar essa situação. para listar todas as compensações cadastradas. opção Compensações PIS. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. No campo Código. Clique no botão Novo.13. informe o valor do crédito de compensação IRRF. conforme a figura a seguir: 2. No quadro Informações do crédito. Clique no menu Processos. 8. informe o número do processo da compensação IRRF. para editar a compensação IRRF. Caso não haja movimento de compensação de PIS cadastrado.13.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6. Clique no botão Cancelar. caso queira incluir um novo movimento de compensação PIS. 10. Compensações PIS Através dessa opção. Clique no botão Editar. • Tipo de crédito. selecione a opção correspondente ao crédito. você poderá informar à compensação que permite aos contribuintes deduzirem em guia do Programa de Integração Social os valores pagos ou recolhidos indevidamente. proceda da seguinte maneira: 1. 4. • Código da receita.

submenu Informações. no campo: • Valor. Clique no botão Cancelar. Clique no menu Processos. Clique no botão Gravar. o sistema não irá gravar o lançamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. Ao clicar no botão Não. • Número do processo.14. conforme a figura a seguir: 634 . O quadro Informações do crédito somente ficará habilitado quando o campo Empresa estiver informado.13. Suspensão de Incidência de Encargos Através dessa opção. No campo Empresa . No quadro Informações do crédito. 9. para editar a compensação PIS. 10. 4. • Formalização do pedido. • Tipo de crédito. informe a competência correspondente. Clique no botão Listagem >>. opção Suspensão de Incidência de Encargos. para gravar a compensação PIS realizada. para listar todas as compensações cadastradas. informe o valor do crédito de compensação PIS. o sistema irá gravar o lançamento e recalculará a guia DARF. Clique no botão Editar. você poderá informar à suspensão de incidência de encargos nas rubricas. o sistema emitirá a seguinte mensagem: Ao clicar no botão Sim. informe o número do processo da compensação PIS. proceda da seguinte maneira: 1. para abrir a janela Suspensão de Incidência de Encargos nas Rubricas. selecione a opção correspondente ao crédito. Para informar essa situação. 6. 8. informe o código da empresa correspondente. No campo Competência. 7. selecione a opção correspondente ao crédito. 5. Ao informar uma competência em que a DARF já tenha sido calculada. para cancelar a alteração realizada na compensação PIS.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para excluir um suspensão de incidência de encargos nas rubricas já cadastrada. 4. conforme figura a seguir: 5. Clique no botão Incluir. para alterar um suspensão de incidência de encargos nas rubricas já cadastrada. Clique no botão Alterar. Clique no botão Excluir. para cadastrar uma nova suspensão de incidência de encargos nas rubricas. No campo Processos. informe o código do processos administrativo/judicial que 635 . 3.

• Na coluna Descrição. Clique no botão Fechar. 6. para excluir uma rubrica já informada. 4. 9. No campo Vigência Inicial. o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmação do registro dessas alterações: Se você clicar no botão Sim. • Sindical. será demonstrada a descrição da rubrica suspensa de incidência. se esse imposto foi suspenso de tributação. informe a vigência final que suspende a incidência de encargos. se esse imposto foi suspenso de tributação. • FGTS. 10. • Na coluna Código. No quadro Rubricas que possuem a suspensão de incidência dos encargos. para salvar as configurações. No quadro Encargos. informe o código da rubrica.13. será aberta a janela Alterações. No campo Vigência final. se esse imposto foi suspenso de tributação. selecione a opção: • INSS empregados. 8. para fechar a janela Suspensão de Incidências de Encargos nas Rubricas. se esse imposto foi suspenso de tributação. • IRRF. • Clique no botão Excluir.14. Alterações na suspensão de incidência de encargos nas rubricas Ao realizar alterações dentro da janela Suspensão de Incidência de Encargos nas Rubricas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha suspende a incidência de encargos nas rubricas. 11. informe a vigência inicial que suspende a incidência de encargos. 7.1. se esse imposto foi suspenso de tributação. clique no botão Incluir para informar qual a rubrica que teve a suspensão da incidência de encargos. • INSS patronal. Clique no botão Gravar. conforme a figura a seguir: 636 .

para salvar a alteração.. 4. 2. para fechar a janela Alterações. Na coluna De. proceda da seguinte maneira: 1..14. conforme a figura a seguir: 637 . é demonstrada a opção que foi alterada. 6. Histórico de suspensão de incidência de encargos nas rubricas Neste cadastro. Com a janela Suspensão de Incidência de Encargos nas Rubricas aberta. A sua melhor escolha No campo Data da alteração. é demonstrada a data que esta sendo realizada a alteração.13.. você poderá visualizar todos os históricos de alterações na suspensão de incidência de encargos nas rubricas. é demonstrada a nova opção. 4. para abrir a janela Histórico de Suspensão de Incidência de Encargos nas Rubricas. 3.Centro de Treinamento Domínio 1. 5. Clique no botão Gravar. Na coluna Para. Para visualizar o histórico. Clique no botão Fechar.2. Na coluna Campo é demonstrado qual campo que esta sendo alterado. clique no botão Histórico.

Clique no botão Listar. conforme a figura a seguir: 638 . o sistema trará automaticamente a data vigência inicial da suspensão e a data atual. 4. será demonstrada a hora em que a suspensão de incidência de encargos nas rubricas foi cadastrada. proceda da seguinte maneira: 1. para listar os históricos. você poderá informar o valor de aquisição de produtos rurais através do módulo Domínio Folha. será demonstrada a data de alteração. submenu Informações. no campo: • No campo Período.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. Para informar essa situação. 6. Na coluna Hora do cadastro.13. será demonstrada a data de cadastro da suspensão de incidência de encargos nas rubricas. será demonstrada a antiga e a nova configuração no cadastro de suspensão de incidência de encargos nas rubricas. Na coluna Campo. Clique no menu Processos. Aquisição de Produção Rural Através dessa opção. Na coluna Descrição. 3. opção Aquisição de Produção Rural. 4. Na coluna Data. para abrir a janela Aquisição de Produção Rural. 5. Na janela Histórico de Suspensão de Incidência de Encargos nas Rubricas. será demonstrada o campo que foi alterada. 7.15. Na coluna Data do cadastro. 8.

informe o número da aquisição de produção rural. No campo Código. informe o código do fornecedor de produção rural. 2. No quadro Nota Fiscal. Caso não haja aquisição de produção rural cadastrado. informe o código do serviço de aquisição de produção rural. • Valor bruto. informe o valor do RAT da aquisição de produção rural. 3. 4. Clique no botão Novo. • Fornecedor. informe o número de seria da aquisição dos produtos rurais. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. • Valor do RAT. • Série. no campo: • Serviço . informe o valor da contrubuição previdenciária sobre a aquisição da produção rural. caso seja necessário você poderá alterar. entrará automaticamente no modo de inclusão. 2. informe o valor bruto da aquisição da produção rural.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha A opção Aquisição de Produção Rural somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guia Informações no campo Lançamento das Notas Fiscais no quadro Adquire Produção Rural for selecionado a opção Pelo módulo Folha. • Número. • Data. caso queira incluir uma nova aquisição de produção rural. informe a data da aquisição da produção rural. • Valor contribuinção previdenciária. 639 .

16. Caso não haja comercialização de produção rural cadastrado. Clique no botão Novo. 6. 5. e no campo: • Processo. 2. você poderá informar o valor de comercialização de produção rural através do módulo Domínio Folha. conforme a figura a seguir: A opção Comercialização de Produção Rural somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guia Informações no campo Lançamento das notas fiscais do quadro Comercializa Produção Rural for selecionada a opção Pelo módulo Folha. Clique no botão Gravar. informe o processo judicial ou administrativo em relação a aquisição de produção rural. submenu Informações. Clique no menu Processos. será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial. para salvar a aquisição de produção rural. opção Comercialização de Produção Rural. entrará automaticamente no modo de inclusão. 640 . caso queira incluir uma nova comercialização de produção rural. 4. No campo Código. Para informar essa situação. 3. informe o valor de terceiros da aquisição de produção rural. para abrir a janela Comercialização de Produção Rural. Comercialização de Produção Rural Através dessa opção. proceda da seguinte maneira: 1.13.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Valor de Terceiros. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo.

14.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha caso seja necessário você poderá alterar. • Valor retido. • Cliente. informe a competência da comercialização de protução rural. informe o código do colaborador que você deseja registrar as informações.PPP. 4. • Competência. informe o código do cliente da comercialização de produção rural. conforme a figura a seguir: 2. Clique no menu Processos. Histórico – PPP Nesta opção. você deverá incluir todas as informações relativas aos colaboradores para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário. • Valor bruto. Guia Registro de CAT 641 . informe o valor bruto da comercialização de produção rural da empresa.14. no campo: • Serviço .1. No quadro Dados. 4. opção Histórico . para abrir a janela Histórico PPP. informe o valor retido da comercialização de produção rural. No campo Colaborador. informe o código do serviço da comercialização de produção rural. selecione a opção de acordo com o tipo de comercialização que a empresa realiza. 4. • Tipo de comercialização. 1.

4. também. para salvar as alterações realizadas. Esse preenchimento será baseado nos dados informados em Processos/Afastamentos. você irá descrever todas as atividades físicas ou mentais realizadas pelo empregado. Guia Atividades Nessa guia. desde que no momento em que é feito esse cadastro ou troca exista a descrição no cadastro do cargo. quando o empregado estiver afastado por acidente de trabalho. A coluna Fim. 1. conforme a figura abaixo. para salvar as alterações realizadas.14. Observe que quando o empregado é cadastrado ou é feita uma troca de cargo. Na coluna Descrição. 3. será informada automaticamente a descrição da atividade exercida pelo empregado. baseado na data de início da próxima atividade cadastrada. para isso proceda da seguinte maneira: 1. 4.2. Clique no botão Gravar. o sistema preencherá automaticamente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Essa guia será preenchida automaticamente pelo sistema. será informada automaticamente a data referente ao período inicial das atividades do empregado. Essas informações são registradas automaticamente pelo sistema e podem ser alteradas diretamente nessa janela. Clique no botão Gravar. Você poderá também informar esses dados. o sistema automaticamente registra a atividade. Na coluna Início. 2. podem ser inseridos novos registros 642 . caso seja necessário. 2. ou.

Na coluna Início. 10. informe a opção correta. caso seja necessário. o sistema trará automaticamente como Não Aplicável (NA).14. 6. informe a data referente ao período inicial da atividade do empregado com relação a exposição a algum fator de risco. A coluna Fim o sistema preencherá automaticamente. Na coluna Tipo. ergonômicos e mecânicos. 7. 2. caso seja necessário. para salvar as alterações realizadas. 4. 5. 4. conforme manual da Previdência. conforme a figura abaixo. o sistema trará automaticamente como Não Aplicável (NA). exposta a algum fator de risco. Clique no botão Gravar. Na coluna CA EPI. 3. selecione a opção correspondente.3. Na coluna EPC Eficaz. caso seja necessário. 9. Na coluna Fator de Risco. informe a opção correta. baseado na data de início da próxima atividade cadastrada. Na coluna Intensidade. selecione o tipo de exposição correspondente. conforme manual da Previdência. informe a opção correta. para isso proceda da seguinte maneira: 1. Na coluna EPI Eficaz. informe conforme manual da Previdência. você irá prestar informações sobre a exposição do empregado a fatores de risco ambientais. selecione a opção correspondente. conforme manual da Previdência. 643 . o sistema trará automaticamente como Não Aplicável (NA).Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha de atividade. 8. Na coluna Técnica Utilizada. Guia Exposição a Fatores de Risco I Nesta guia.

conforme a figura abaixo. para isso.4. clínicos e complementares. para isso proceda da seguinte maneira: 1. você irá informar se a empresa está atendendo aos requisitos conforme NR-06 e NR-09 do MTE referente aos Equipamentos de Proteção Individual . para indicar se cada item atendeu ao requisito conforme NR06 e NR-09 do MTE. 2. conforme a figura abaixo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. para salvar as alterações realizadas.14. Guia Exposição a Fatores de Risco II Nesta guia. proceda da seguinte maneira: 644 .14. realizados pelo empregado. 4. você irá informar os exames médicos obrigatórios. Selecione a opção Sim/Não.EPI.5. Clique no botão Gravar. Guia Exames Médicos Nesta guia.

645 . 3. 4. conforme a figura abaixo. 2. Clique no botão Excluir.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. Na coluna Data. Na coluna Indicação de resultados.14. como por exemplo: esclarecimento sobre alteração de razão social da empresa. 5. Na coluna Tipo. 4. informe a data referente ao último exame médico feito pelo empregado. você poderá inserir informações adicionais a serem apresentadas no PPP. deverão ser incluídas informações adicionais a serem apresentadas no PPP. 6.6. caso queira excluir alguma linha do atestado ocupacional. selecione a opção de acordo com a ordem que foram realizados os exames. Guia Observações Nesta guia. Na coluna Natureza. selecione o tipo de exame médico feito pelo empregado. selecione as opções de acordo com o resultado do exame do empregado. Na coluna Ordem do exame. informe conforme manual da Previdência.

15.1. 4. 4. Após incluir as observações. você poderá realizar todas as alterações salariais necessárias aos empregados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. você poderá informar as alterações salariais necessárias aos colaboradores. Individual Por meio dessa opção. conforme a figura a seguir: 646 . para salvar as alterações realizadas. Alteração Salarial Por meio desse processo. clique no botão Gravar. submenu Alteração salarial. proceda da seguinte maneira: 1. opção Individual para abrir a janela Alteração Salarial Individual. Clique no menu Processos.15.

4.15. para abrir a janela Alteração Salarial Individual. Clique no botão Novo. 3. 4. Alteração Salarial Individual Nesta opção. para abrir a janela Alteração Salarial Individual. conforme a figura a seguir: 647 .1. Para isso proceda da seguinte maneira: 1. Com a janela Alteração Salarial Individual aberta clique no botão Novo. para editar a alteração salarial. você poderá cadastrar uma nova alteração salarial. caso deseja excluir uma alteração salarial. informe o código do colaborador.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.1. Clique no botão Excluir. No campo Colaborador. Clique no botão Editar. 5.

• Situação. o campo: • Código.1. será preenchido automaticamente com o código do colaborador/contribuinte informado anteriormente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. o sistema emitirá uma mensagem. conforme a figura abaixo. será preenchido automaticamente com a situação do colaborador /contribuinte. Ao clicar no botão será aberta a janela de Afastamento. será preenchido automaticamente com a data da admissão do colaborador /contribuinte.15. informe a data correspondente a alteração salarial. clique no botão Sim para cadastrar esse motivo. no campo: • Data. Guia Alterações 1. • Motivo. 4. nessa mensagem. • Data Admissão. 648 . Por exemplo: Promoção. informe o motivo da alteração salarial.1. No quadro Dados do colaborador. No quadro Dados da Alteração.1. Quando você informar um motivo não existente.

• Selecione a opção Descontar valores de antecipação salarial. para informar que a alteração salarial será da remuneração do sindicato. • Selecione a opção Gerar GFIP 650. selecione a opção Do sindicato.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. • Para Dirigente Sindical alterar somente a remuneração. no campo: O campo Para Dirigente Sindical alterar somente a remuneração somente ficará habilitado se o empregado selecionado possuir em seu cadastro no campo Dirigente Sindical a opção Sim selecionada. para que na alteração salarial sejam descontados os valores de antecipação salarial. para que seja gerada a GFIP 650 conforme convenção coletiva de trabalho. A opção Considerar a alteração somente para pagamento retroativo somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada. para que seja realizada uma antecipação salarial. No quadro Opções. • Selecione a opção Antecipação salarial. • Selecione a opção Considerar a alteração somente para pagamento 649 . • Selecione a opção Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. A opção Gerar GFIP 650 somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada. para que a alteração salarial seja realizada conforme convenção coletiva de trabalho. para que a alteração salarial seja retroativa. • Selecione a opção Alteração retroativa. ou seleciona a opção Da empresa para informar que a alteração salarial será da remuneração da empresa. • Selecione a opção Alteração cadastral. para que na alteração salarial também seja realizada alteração cadastral.

caso essa janela não esteja configurada. somente estará habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver selecionada a opção Complementar mês a mês ou Em folha complementar do mês do aumento. será aberta a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha complementar mês a mês. No campo Forma do ajuste. • Conforme parcelamento. no campo: • Competência Retroativa. ao tentar gravar a convenção coletiva o sistema emitirá a seguinte mensagem: A opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha retroativo. 4. deverá ser configurada a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. No quadro Pagamento subquadro Alteração retroativa.ao clicar nesse botão. 3. selecione a opção: • Complementar mês a mês. para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento. informe a competência que será gerada a alteração salarial retroativa. Ao selecionar essa opção. será habilitado o botão . • Em folha complementar do mês do aumento. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha conforme parcelamento. para que o aumento retroativo seja calculado na folha mensal no mês do aumento. . para que a alteração salarial seja considerada somente para pagamento retroativo. O quadro Alteração retroativa somente estará habilitado quando a opção Alteração retroativa da guia Alteração estiver selecionada. Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opção Conforme parcelamento. 650 . • Em folha mensal do mês do aumento.

Guia Salário 651 .1. Selecione a opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial.15.2. 6. 7. • Último complemento calculado. 8. caso deseje que o valor retroativo da alteração salarial seja calculado em folha complementar específica. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em um novo complemento. No campo Complemento de cálculo. selecione a opção: • Novo. 4.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada no último complemento calculado. no campo: • Tipo da folha para pagamento. No quadro No mês da alteração. caso deseje que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em folha complementar específica. selecione o tipo da folha a ser calculada no mês do aumento. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitada quando já houver cálculo da folha complementar no mês do aumento para algum dos empregados selecionados e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opção Complementar. Selecione a opção Gerar em folhas complementares específicas para essa alteração salarial. O quadro No mês da alteração somente estará habilitado quando já houver cálculo da folha mensal do mês do aumento para o empregado informado.

para que o salário do empregado seja calculado sobre percentual variável. No quadro Forma de alteração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. seja preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo Percentual de reajuste do cadastro da convenção coletiva no cadastro de sindicatos. • Percentual CCT. o sistema exibirá o valor do salário atual do colaborador conforme a data da alteração informada na guia Alteração. para que o campo Valor do quadro Forma de alteração. para informar um valor a ser acrescido no salário. para habilitar o quadro Nível. 652 . • Percentual Variável. • Nível. • Percentual. para informar o novo salário no campo Valor. da guia Alteração estiverem selecionadas. no campo: • Salário atual. selecione a opção: • Novo salário. • Tipo de reajuste. para informar a taxa de percentual do aumento salarial. A opção Percentual variável somente estará disponível quando as opções Alteração retroativa e Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. • Adicionar.

será listado o valor do salário base de cálculo para alteração de acordo com a configuração da coluna Base de cálculo da guia Variável da Convenção Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Valor. 653 . • Percentual. será informado automaticamente o valor do salário do colaborador após o reajuste salarial. • Classe. O quadro Salário por competência somente será apresentado quando a opção Percentual variável estiver selecionada. de acordo com a competência listada. será demonstrar o valor do percentual informado na coluna Percentual da guia Variável da Convenção Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado. inclusive a competência da alteração. • Salário. No quadro Nível. e também de acordo com a Competência listada. será informado automaticamente o valor do salário referente ao nível. informe um valor para arredondar o valor do novo salário. • Referência. • Valor reajustado. O quadro Nível somente estará habilitado quando no campo Tipo de reajuste estiver selecionada a opção Nível. • Competência. • Base de cálculo. 2. informe a nova classe. 3. informe o valor correspondente ao reajuste salarial. será demonstrado o salário dos colaboradores de acordo com a competência. informe o código do novo nível. no campo: • Código. • Valor. O campo Arredondamento somente estará habilitado quando no campo Tipo do reajuste estiver selecionada as opções Adicionar. do grupo Pagamento da guia Alterações. No quadro Salário por competência. serão listadas todas as competências. Esta coluna deverá ficar desabilitada para edição. desde a competência indicada no campo Competência retroativa do subgrupo Alteração retroativa. • Arredondamento. será listado o valor do salário do empregado de acordo com o salário vigente em cada competência. informe a nova referência. Percentual ou Percentual CCT.

15.1. No campo ao lado informe o código do novo serviço que o empregado será vinculado. caso deseje alterar o centro de custo do empregado. • Clique no botão OK para salvar as alterações que foram realizadas. irá demonstrar o valor da coluna Base de cálculo multiplicado pelo valor da coluna Percentual. será demonstrada em branco e habilitada para edição do usuário. Alteração Cadastral Quando na guia Alteração. caso deseje alterar o serviço do empregado. no quadro Opções estiver selecionada a opção Alteração cadastral. você poderá efetuar uma alteração salarial para um determinado grupo de colaboradores. ao clicar no botão Alterar. • Cargo para. No campo ao lado informe o código do novo cargo que o empregado será vinculado. • Centro de custo para.1.1. selecione a opção: • Serviço para. • Arredondamento. Em Grupo Nesta opção. A coluna Valor reajustado deverá ficar desabilitada para edição. 4.2.1. No campo ao lado informe o código do departamento que o empregado será vinculado. caso deseje alterar o departamento do empregado. contribuintes ou para ambos. • Valor reajustado. o sistema abrirá a janela Alteração Cadastral. 654 .15. irá demonstrar o valor da coluna Novo salário com o Arredondamento. conforme imagem: • No quadro Alterar. 4. caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o código do novo centro de custo que o empregado será vinculado. • Departamento para.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Novo salário. se esta coluna (Arredondamento) estiver preenchida.

opção Em grupo. Clique no menu Processos. informe o motivo da alteração salarial.. • Motivo. 3. informe a data correspondente à alteração salarial... No quadro Dados da alteração. submenu Alteração salarial. conforme a figura a seguir: 2. no campo: • Data.. para cadastrar esse motivo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para isso proceda da seguinte maneira: 1. clique no botão Sim. 655 . para realizar as alterações. para consultar as alterações salariais realizadas. o sistema emitirá uma mensagem. Clique no botão Alterar. nessa. 4. Clique no botão Consultar. para abrir a janela Alteração Salarial em Grupo.. conforme a figura abaixo. Quando você informar um motivo não existente. por exemplo: Promoção.

. Se você deseja realizar alteração salarial para mais de uma empresa. estiver descrito Seleção*. • Contribuintes.1. Guia Alteração 1.. para alterar os salários somente do grupo dos contribuintes. no 6. se você deseja realizar alteração salarial selecionando apenas alguns sindicatos. estiver descrito Sindicatos*.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas.. clique no botão Empresas. estiver descrito Empresas*. Selecione a opção Salários de.. Quando a descrição do botão Seleção.... estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. Se você deseja realizar alteração salarial para vários empregados.. onde você deverá selecionar os empregados desejados e clicar no botão OK 4.... ou seja. estiver sublinhada e com um asterisco final do nome Sindicatos...Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Quando a descrição do botão Empresas.2... onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. ou seja. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. No quadro Considerar: • • No campo Somente para. para alterar os salários do grupo dos empregados e contribuintes. estará indicando que existe um filtro de sindicatos configurados.. Quando a descrição do botão Sindicatos. para que sejam considerados os empregados e/ou contribuintes que foram admitidos na competência da alteração salarial... para abrir a janela Seleção de Empregados.. e nos campos ao lado.. 5. • Ambos. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 7. para que 656 .15. informe o valor mínimo e máximo dos salários a serem alterados.. clique no botão Seleção... para alterar os salários somente do grupo dos empregados. ou seja. Clique no botão Sindicatos.. • Selecione a opção Admitidos na competência da alteração salarial.. selecione a opção: • Empregados. • Selecione a opção Demitidos na competência da alteração salarial. para abrir a janela Selecionar Empresas.

para que a alteração salarial seja retroativa. para que seja gerada a GFIP 650 conforme convenção coletiva de trabalho para alteração em grupo. para que na alteração salarial também seja realizada alteração cadastral. 4. • Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. A opção Gerar GFIP 650 somente estará habilitada quando aa opções Alteração retroativa e Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho estiverem selecionadas. A opção Considerar a alteração somente para pagamento retroativo somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada. • Alteração cadastral. 2. para que a alteração salarial em grupo seja considerada somente para pagamento retroativo. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha complementar mês a mês. • Complementar mês a mês. • Antecipação salarial. selecione a opção: • Alteração retroativa. no campo: • Competência Retroativa.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha sejam considerados os empregados e/ou contribuintes que foram demitidos na competência da alteração salarial. • Descontar valores de antecipação salarial. O quadro Alteração retroativa somente estará habilitado quando a opção Alteração retroativa da guia Alteração estiver selecionada. • Gerar GFIP 650. No campo Forma do ajuste. No quadro Opções. selecione a opção correspondente ao ajuste retroativo. 3. para que na alteração salarial sejam descontados os valores de antecipação salarial. informe a competência que será gerada a alteração salarial em grupo. para que o aumento retroativo seja 657 . • Em folha mensal do mês do aumento. • Considerar a alteração somente para pagamento retroativo. para que a alteração salarial em grupo seja realizada conforme convenção coletiva de trabalho. No quadro Pagamento subquadro Alteração retroativa. para que seja realizada uma antecipação salarial.

Ao selecionar essa opção. 8. . somente estará habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver selecionada a opção Complementar mês a mês ou Em folha complementar do mês do aumento. Selecione a opção Gerar em folhas complementares específicas para essa alteração salarial. No quadro No mês da alteração. no campo: • Tipo da folha para pagamento. 7. caso essa janela não esteja configurada. • Em folha complementar do mês do aumento. para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha calculado na folha mensal no mês do aumento. O quadro No mês da alteração somente estará habilitado quando já houver cálculo da folha mensal do mês do aumento para algum dos empregados selecionados. • Conforme parcelamento. deverá ser configurada a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. será aberta a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. caso deseje que a diferença salarial do mês da alteração seja 658 .ao clicar nesse botão. caso deseje que o valor retroativo da alteração salarial em grupo seja calculada em folha complementar específica. No campo Sindicato. Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opção Conforme parcelamento. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha conforme parcelamento. informe o sindicato dos empregados que terão o salário alterado. 5. será habilitado o botão . selecione o tipo da folha a ser calculada no mês do aumento. ao tentar gravar a convenção coletiva o sistema emitirá a seguinte mensagem: A opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. Selecione a opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. 6.

Guia Salário 12. • Último complemento calculado.2.15. 4. 9. no campo: 659 . selecione a opção: • Novo.2. No campo Complemento de cálculo. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitada quando já houver cálculo da folha complementar no mês do aumento para algum dos empregados selecionados e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opção Complementar. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada no último complemento calculado. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em um novo complemento. No quadro Forma de alteração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha calculada em folha complementar específica.

O quadro Níveis somente estará habilitado quando no campo Tipo de reajuste estiver selecionada a opção Nível. • Arredondamento.1. informe o nível atual. informe um valor para arredondar o valor do novo salário. no quadro Opções estiver selecionada a opção Alteração 660 . Alteração Cadastral Quando na guia Alteração. • Percentual Variável. • Percentual CCT. para informar o novo salário no campo Valor. informe o valor correspondente ao reajuste salarial. • Nível. 4. para informar a taxa de percentual do aumento salarial. O campo Arredondamento somente estará habilitado quando no campo Tipo de reajuste estiver selecionada as opções Adicionar. No campo: • Nível. para que o salário do empregado seja calculado sobre percentual variável. informe a referência. e no campo Para informe a nova classe. da guia Alteração estiverem selecionadas. • Valor. Percentual ou Percentual CCT.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Tipo de reajuste. A opção Percentual variável somente estará disponível quando as opções Alteração retroativa e Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. seja preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo Percentual de reajuste do cadastro da convenção coletiva no cadastro de sindicatos. No quadro Níveis. informe a classe atual. 13.15. para informar um valor a ser acrescido no salário. e no campo Para informe o novo nível. selecione a opção: • Novo salário. para habilitar o quadro Níveis. • Adicionar. • Referência. • Percentual. atual e no campo Para informe a nova referência. • Classe. você poderá efetuar uma alteração salarial para o grupo de colaboradores que trabalham por nível salarial.2.3. para que o campo Valor do quadro Forma de alteração.

Clique no botão OK para salvar as alterações que foram realizadas. submenu Alteração salarial. No campo ao lado informe o código do novo serviço que o empregado será vinculado. Professor Individual As opções referentes à Alteração Salarial dos Professores. No campo ao lado informe o código do novo cargo que o empregado será vinculado. ao clicar no botão Alterar. 2.15. somente estarão disponíveis. caso deseje alterar o centro de custo do empregado. selecione a opção: • Serviço para. o sistema abrirá a janela Alteração Cadastral. se nos Parâmetros da empresa. Clique no menu Processos. No campo ao lado informe o código do novo centro de custo que o empregado será vinculado. proceda da seguinte maneira: 1. • Departamento para. conforme a figura a seguir: 661 . caso deseje alterar o departamento do empregado.3. no campo Trabalha com folha de professores estiver selecionada a opção Sim. • Cargo para. caso deseje alterar o cargo do empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha cadastral. No campo ao lado informe o código do departamento que o empregado será vinculado. Para efetuar a alteração salarial do professor individualmente. conforme imagem: 1. caso deseje alterar o serviço do empregado. • Centro de custo para. 4. No quadro Alterar. opção Professor Individual para abrir a janela Alteração Salarial Professor Individual.

para abrir a janela Alteração Salarial Professor Individual. Alteração Salarial Professor Individual Nesta opção. conforme a figura a seguir: 662 .1. Com a janela Alteração Salarial Professor Individual aberta clique no botão Novo.3. 5. 4. 4. Clique no botão Novo.15. Clique no botão Editar. para editar a alteração salarial. caso deseja excluir uma alteração salarial. informe o código do colaborador professor. 3. No campo Colaborador. Clique no botão Excluir. para abrir a janela Alteração Salarial Professor Individual. você poderá cadastrar uma nova alteração salarial. Para isso proceda da seguinte maneira: 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.

informe a data correspondente a alteração salarial. conforme a figura abaixo.1. o campo: • Código. 4.3. será preenchido automaticamente com a data da admissão do colaborador /contribuinte. nessa mensagem. • Situação. será preenchido automaticamente colaborador/contribuinte. No quadro Dados da Alteração. será preenchido automaticamente com o código do colaborador/contribuinte informado anteriormente. • Data Admissão. Quando você informar um motivo não existente. no campo: • Data. Guia Alteração 1.1. o sistema emitirá uma mensagem. clique no botão Sim para cadastrar esse motivo. Por exemplo: Promoção.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.15. Ao clicar no botão com a situação do será aberta a janela de Afastamento. 663 . No quadro Dados do colaborador. • Motivo. informe o motivo da alteração salarial.

para que seja gerada a GFIP 650 conforme convenção coletiva de trabalho. para que a alteração salarial seja considerada somente para pagamento retroativo. no campo: • Competência Retroativa. selecione a opção correspondente ao ajuste retroativo. • Descontar valores de antecipação salarial. O quadro Alteração retroativa somente estará habilitado quando a opção Alteração retroativa da guia Alteração estiver selecionada. selecione a opção: • Alteração retroativa. para que na alteração salarial sejam descontados os valores de antecipação salarial. para que a alteração salarial seja retroativa. para que seja realizada uma antecipação salarial. A opção Considerar a alteração somente para pagamento retroativo somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. • Complementar mês a mês. A opção Gerar GFIP 650 somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada. 4. • Considerar a alteração somente para pagamento retroativo. 3. para que a alteração salarial seja realizada conforme convenção coletiva de trabalho. informe a competência que será gerada a alteração salarial retroativa. para que o aumento retroativo seja calculado através do 664 . para que na alteração salarial também seja realizada alteração cadastral. • Gerar GFIP 650. • Alteração cadastral. No campo Forma do ajuste. No quadro Pagamento subquadro Alteração retroativa. • Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. • Antecipação salarial. No quadro Opções.

somente estará habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver selecionada a opção Complementar mês a mês ou Em folha complementar do mês do aumento. No quadro No mês da alteração. • Em folha mensal do mês do aumento. 7. Selecione a opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. será habilitado o botão . Ao selecionar essa opção. no campo: • Tipo da folha para pagamento. para que o aumento retroativo seja calculado na folha mensal no mês do aumento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha cálculo da folha complementar mês a mês. Selecione a opção Gerar em folhas complementares específicas para essa 665 . deverá ser configurada a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento. O quadro No mês da alteração somente estará habilitado quando já houver cálculo da folha mensal do mês do aumento para o empregado informado. selecione o tipo da folha a ser calculada no mês do aumento. . será aberta a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. • Conforme parcelamento. caso essa janela não esteja configurada. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha conforme parcelamento. • Em folha complementar do mês do aumento.ao clicar nesse botão. 5. ao tentar gravar a convenção coletiva o sistema emitirá a seguinte mensagem: A opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opção Conforme parcelamento. 6. caso deseje que o valor retroativo da alteração salarial seja calculado em folha complementar específica.

4.2.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha alteração salarial. e também poderá visualizar a grade salarial do mesmo.1. 4.1. Guia Salário Nessa guia você poderá informar o novo salário do professor. 8.15. No campo Complemento de cálculo.3.3. caso deseje que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em folha complementar específica. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em um novo complemento. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada no último complemento calculado. selecione a opção: • Novo. • Último complemento calculado. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitada quando já houver cálculo da folha complementar no mês do aumento para o professor informando e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opção Complementar.15. Guia Salário Mensal 666 .2.1.

será demonstrado o salário do empregado após o reajuste. será demonstrado na coluna: 667 . para informar a taxa de percentual do aumento salarial. seja preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo Percentual de reajuste do cadastro da convenção coletiva no cadastro de sindicatos. será demonstrado o salário atual do empregado.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para que o campo Valor do quadro Forma de alteração. 3. • Percentual. • Tipo de reajuste. • Valor. 2. selecione a opção: • Não alterar. • Valor reajustado. • Arredondamento. O campo Arredondamento somente estará habilitado quando no campo Tipo do reajuste estiver selecionada as opções Adicionar. O quadro Salário por competência somente ficará apresentado quando a opção Percentual variável estiver selecionada e quando for professor mensalista ou mensalista aulista. Percentual ou Percentual CCT. No quadro Salário por competência. informe o valor correspondente ao reajuste salarial. • Percentual CCT. os campos Alteração retroativa e Alterar conforme Convenção Coletiva de Trabalho forem selecionados simultaneamente. para informar um valor a ser acrescido no salário. no campo: • Rubrica. A opção Percentual Variável somente ficará habilitada quando na guia Alterações. para informar o novo salário no campo Valor. No quadro Salário contratual. • Novo salário. • Percentual Variável. será informado automaticamente o valor do salário do empregado após o reajuste salarial. • Reajustado. para que o salário do professor seja calculado sobre percentual variável. para que o salário não seja alterado. no quadro Opções. será demonstrado automaticamente a rubrica correspondente. • Adicionar. No quadro Forma de alteração. no campo: • Atual. informe um valor para arredondar o valor do novo salário.

do grupo Pagamento da guia Alterações. • Salário.3. será demonstrada em branco e habilitada para edição do usuário. irá demonstrar o valor da coluna Novo salário com o Arredondamento. irá demonstrar o valor da coluna Base de cálculo multiplicado pelo valor da coluna Percentual. inclusive a competência da alteração. • Arredondamento. será demonstrar o valor do percentual informado na coluna Percentual da guia Variável da Convenção Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado. será listado o valor do salário base de cálculo para alteração de acordo com a configuração da coluna Base de cálculo da guia Variável da Convenção Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado. A coluna Valor reajustado deverá ficar desabilitada para edição.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Competência. de acordo com a competência listada.1. • Valor reajustado.1. 4. serão listadas todas as competências. Guia Grade Salarial 668 . desde a competência indicada no campo Competência retroativa" do subgrupo Alteração retroativa. • Percentual. Esta coluna deverá ficar desabilitada para edição.2. • Base de cálculo. • Novo salário. se esta coluna (Arredondamento) estiver preenchida. será listado o valor do salário do empregado de acordo com o salário vigente em cada competência. e também de acordo com a Competência listada.15.

o valor das horas aula atual.1. 4. Nos campos referentes a essa guia.1. conforme imagem: 1. ao tentar gravar.1.3. caso deseje alterar o serviço do colaborador.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. selecione a opção: • Serviço para. Alteração Cadastral Quando na guia Alteração no quadro Opções estiver selecionada a opção Alteração cadastral. e o valor das horas aula reajustadas através da alteração do valor da hora aula. No campo ao lado informe o código do novo serviço que o colaborador será vinculado. o sistema abrirá a janela Alteração Cadastral. No quadro Alterar. 669 . serão demonstradas as rubricas.15.

Clique no menu Processos. No campo ao lado informe o código do novo centro de custo que o colaborador será vinculado. conforme a figura a seguir: 2. caso deseje alterar o departamento do empregado. 4. proceda da seguinte maneira: 1. caso deseje alterar o cargo do empregado. • Centro de custo para. No quadro Dados da alteração. submenu Alteração salarial. caso deseje alterar o centro de custo do empregado.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Cargo para. No campo ao lado informe o código do departamento que o colaborador será vinculado.15. No campo ao lado informe o código do novo cargo que o colaborador será vinculado. • Departamento para. no campo: 670 . Professor em Grupo Para efetuar a alteração salarial de um grupo de professores.4. opção Professor em grupo para abrir a janela Alteração Salarial Professor em Grupo.

15. para alterar as alterações realizadas..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Data. ou seja. Quando você informar um motivo não existente. para abrir a janela Selecionar Empresas. 17. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 14. Se você deseja realizar alteração salarial para vários empregados.. conforme a figura abaixo.. para abrir a janela Seleção de Empregados. Quando a descrição do botão Seleção. o sistema emitirá a mensagem. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. ou seja.. no Quando a descrição do botão Sindicatos. informe o motivo da alteração salarial.... ou seja. estiver descrito Empresas*. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas. 16. Se você deseja realizar alteração salarial para mais de uma empresa. Clique no botão Sindicatos. 671 .. estiver descrito Sindicatos*. clique no botão Sim. informe a data correspondente à alteração salarial... estiver descrito Seleção*....... • Motivo. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. para consultar as alterações salariais realizadas. clique no botão Empresas... clique no botão Seleção. onde você deverá selecionar os empregados desejados e clicar no botão OK. nessa mensagem. 18.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. por exemplo: Promoção.. para cadastrar esse motivo. estiver sublinhada e com um asterisco final do nome Sindicatos.. Quando a descrição do botão Empresas.... Clique no botão Alterar... se você deseja realizar alteração salarial selecionando apenas alguns sindicatos.. Clique no botão Consultar.... estará indicando que existe um filtro de sindicatos configurados.

4.15. A opção Considerar a alteração somente para pagamento retroativo somente estará habilitada quando a opção Alteração retroativa for selecionada. para que seja gerada a GFIP 650 conforme convenção coletiva de trabalho. No quadro Pagamento subquadro Alteração retroativa. • Gerar GFIP 650. • Descontar valores de antecipação salarial. • Demitidos na competência da alteração salarial. no campo: • Competência Retroativa. para que a alteração salarial também seja realizada alteração cadastral. para que na alteração salarial sejam descontados os valores de antecipação salarial. • Considerar a alteração somente para pagamento retroativo. No quadro Opções. 672 . 2. O quadro Alteração retroativa somente estará habilitado quando a opção Alteração retroativa da guia Alteração estiver selecionada. para que sejam considerados os empregados que foram admitidos na competência da alteração salarial.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. informe a competência que será gerada a alteração salarial retroativa.1. No quadro Considerar. para que a alteração salarial seja realizada conforme convenção coletiva de trabalho. A opção Gerar GFIP 650 somente estará habilitada quando as opções Alteração retroativa e Alteração conforme Convenção Coletiva do Trabalho forem selecionadas. • Alteração cadastral. para que a alteração salarial seja considerada somente para pagamento retroativo. • Antecipação salarial. para que seja realizada uma antecipação salarial. Guia Alteração 1. selecione a opção: • Alteração retroativa. para que a alteração salarial seja retroativa. 3. para que sejam considerados os empregados que foram demitidos na competência da alteração salarial. selecione a opção: • Admitidos na competência da alteração salarial. • Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho.

• Em folha complementar do mês do aumento. será aberta a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento. caso deseje que o valor retroativo da alteração salarial seja calculado em folha complementar específica. Selecione a opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. selecione a opção correspondente ao ajuste retroativo. • Em folha mensal do mês do aumento. 5.ao clicar nesse botão. Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opção Conforme parcelamento. No campo Forma do ajuste. 673 . para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento. Ao selecionar essa opção. somente estará habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver selecionada a opção Complementar mês a mês ou Em folha complementar do mês do aumento. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha conforme parcelamento. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha complementar mês a mês. será habilitado o botão . caso essa janela não esteja configurada. No campo Sindicato. deverá ser configurada a janela Alteração Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. para que o aumento retroativo seja calculado na folha mensal no mês do aumento. 6. ao tentar gravar a convenção coletiva o sistema emitirá a seguinte mensagem: A opção Gerar folhas complementares específicas para essa alteração salarial. • Conforme parcelamento. informe o sindicato dos professores que terão os salários alterados em grupo. O quadro No mês da alteração somente estará habilitado quando já houver cálculo da folha mensal do mês do aumento para algum dos professores selecionados. . • Complementar mês a mês.

No quadro No mês da alteração. 9.15. Selecione a opção Gerar em folhas complementares específicas para essa alteração salarial. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada no último complemento calculado. selecione o tipo da folha a ser calculada no mês do aumento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7. selecione a opção: • Novo. para que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em um novo complemento. 4.2. • Último complemento calculado. no campo: • Tipo da folha para pagamento.4. 8. Guia Salário 674 . No campo Complemento de cálculo. caso deseje que a diferença salarial do mês da alteração seja calculada em folha complementar específica. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitada quando já houver cálculo da folha complementar no mês do aumento para algum dos professores selecionados e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opção Complementar.

seja preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo Percentual de reajuste do cadastro da convenção coletiva no cadastro de sindicatos. • Adicionar. para informar a taxa de percentual do aumento salarial. no campo: • Tipo de reajuste. • Percentual. • Percentual CCT. para que o campo Valor do quadro Forma de alteração. No quadro Forma de alteração.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. A opção Percentual variável somente estará disponível quando as opções Alteração retroativa e Alteração conforme Convenção Coletiva de Trabalho. • Percentual Variável. selecione a opção: • Não alterar. • Novo salário. da guia Alteração estiverem selecionadas. para informar um valor a ser acrescido no salário. para que o salário não seja alterado. para que o salário do professor seja calculado sobre 675 . para informar o novo salário no campo Valor.

1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha percentual variável. Na coluna Novo salário. informe um valor para arredondar o valor do novo salário. informe o valor correspondente ao reajuste salarial. Clique no botão Todos. Percentual ou Percentual CCT. 2. 3. selecione a opção: • Atualizar conforme alteração da hora-aula. Ex: Os empregados que estavam desmarcados ficarão selecionados. Clique no botão Nenhum.Alterar.15. será aberta a janela Alteração Salarial Professor em Grupo .Alterar Ao clicar em Alterar e após serem efetuadas as validações. • Valor. caso você queira que a seleção seja invertida. • Arredondamento.4. para selecionar todos os registros de alterações. Clique no botão Inverter. 2. conforme figura a seguir: 1. O campo Arredondamento somente estará habilitado quando no campo Tipo de reajuste estiver selecionada as opções Adicionar. caso necessário. para que nenhum registro de alteração fique selecionado. 4. Alteração Salarial Professor em Grupo . E os que estavam 676 . será informado automaticamente o novo salário do empregado conforme configurado na alteração salarial.1. No quadro Grade Salarial. podendo ser alterado. 4. para que a grade salarial seja atualizada conforme a alteração da hora aula.

ficarão desmarcados.15.1. você poderá efetuar alteração na grade salarial dos empregados professores.5. Clique no botão Fechar. 4. submenu Alteração salarial. Proceda da seguinte maneira: 1. Grade Salarial Por meio dessa opção.4.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha selecionados. opção Grade Salarial para abrir a janela Alteração Grade Salarial. • Cargo para. 6. caso deseje alterar o centro de custo do empregado. No quadro Alterar. selecione a opção: • Serviço para. • Departamento para. 5.16. Clique no botão Gravar. caso deseje alterar o cargo do empregado. Clique no menu Processos. • Centro de custo para. conforme imagem: 2. No campo ao lado informe o código do novo serviço que o empregado será vinculado. para retornar a janela Alteração Salarial Professor em Grupo. No campo ao lado informe o código do novo centro de custo que o empregado será vinculado. caso deseje alterar o departamento do empregado. o sistema abrirá a janela Alteração Cadastral. para salvar as alterações salariais para os registros que estejam selecionados. No campo ao lado informe o código do departamento que o empregado será vinculado. Alteração Cadastral Quando na guia Alteração no quadro Opções estiver selecionada a opção Alteração cadastral. caso deseje alterar o serviço do empregado. 4. conforme a figura a seguir: 677 .2. ao tentar gravar. No campo ao lado informe o código do novo cargo que o empregado será vinculado.

Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. para abrir a janela Alteração Grade Salarial. 5. será informado automaticamente o código do empregado professor. no campo: 678 . Clique no botão Novo. Verifique conforme a figura a seguir: 4. 3. informe o código do empregado professor. nessa janela você irá efetuar a alteração da grade salarial para o determinado professor. No quadro Dados da alteração. será informada automaticamente a situação do empregado professor. no campo: • Código. No campo Empregado. • Situação. No quadro Dados do empregado.

caso seja necessário. voltando para a janela inicial da Alteração Grade Salarial. informe o motivo da alteração salarial. Total Semana e Total Mês não serão habilitadas para inserir informações. essa janela automaticamente será fechada. Clique no botão Gravar. 4. informe o novo valor para o cálculo da grade salarial do empregado professor. para cadastrar esse motivo. Consulta de Alterações Salariais Nesta opção. no campo: • Rubrica. 6. Ao gravar a alteração. No quadro Salário mensalista. • Motivo. 9. • Na coluna Rubrica. • Salário. você poderá efetuar uma consulta de todas as alterações salariais efetuadas dentro do período informado e se necessário você também poderá excluir alterações 679 . No quadro Grade salarial: • Clique no botão Incluir. Clique no botão Excluir.6. 7. essas colunas serão preenchidas automaticamente quando a rubrica lançada for do tipo Hora-aula. caso queira incluir uma nova rubrica para calcular a grade salarial do professor.16. clique no botão Sim. 8. para gravar a alteração da grade salarial. Quando você informar um motivo não existente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Data. conforme a figura abaixo. informe a rubrica que calcula o salário mensalista do professor. As colunas Valor Hora Aula. informe a data correspondente à alteração salarial. nessa. caso seja necessário. • Na coluna Valor Informado. aparecerá uma mensagem. por exemplo: Promoção. para excluir alguma linha da grade salarial informada. informe o novo valor do salário professor. informe uma nova rubrica ou altere a rubrica já informado para o cálculo da nova grade salarial do professor.

selecione a opção correspondente para ser demonstrado na tela de consulta de alteração salarial.. 680 . 4.. for selecionada a opção Sindicato.. no campo: O campo Por somente ficará habilitado quando no botão Empresas. selecione a ordem que deseja que sejam demonstradas as alterações salariais. • Final. no campo: O campo Empresa somente ficará habilitado quando no quadro Demonstrar. 3. No quadro Período. conforme a figura a seguir: 2. submenu Alteração. No quadro Ordem. No quadro Demonstrar. opção Consulta de Alterações Salariais. no campo: • Inicial. Clique no menu Processos. no campo Por. informe o período inicial correspondente. • Ordem. Para isso proceda da seguinte maneira: 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha salariais informadas. • Por. para abrir a janela Consulta de Alterações Salariais. for selecionada mais de uma empresa. informe o período final correspondente.

. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. clique no botão Seleção.. ou seja.. estiver descrito Sindicatos*.. para que sejam apresentadas as alterações salariais no quadro Listagem.. estiver descrito Empresas*. • Empregado.. 9. Clique no botão Listar. se você deseja listar as alterações salariais selecionando apenas alguns sindicatos. ou seja. 5... O campo Sindicato somente ficará habilitado quando no quadro Demonstrar. 8. 6. Para excluir uma alteração salarial.. para abrir a janela Selecionar Empresas..... estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas. no campo Por.. estiver descrito Seleção*. 681 . clique no botão Empresas..Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Empresa.. no Quando a descrição do botão Sindicatos... e defina a seleção de acordo com suas necessidades. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. Se você deseja listar as alterações salariais efetuadas para vários empregados. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas.. conforme configuração realizada. ou seja. Se você deseja listar as alterações salariais efetuadas para mais de uma empresa. Caso o empregado possua cálculo de folha com a alteração selecionada ou alteração salarial posterior.... • Sindicato. estiver sublinhada e com um asterisco final do nome Sindicatos.. selecione a opção correspondente para que sejam demonstradas as alterações salariais. estará indicando que existe um filtro de sindicatos configurados. não será permitida a exclusão. 7. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. selecione a opção correspondente para que sejam demonstradas as alterações salariais. selecione a opção correspondente para que sejam demonstradas as alterações salariais. Quando a descrição do botão Empresas.. selecione a alteração que você deseja excluir e clique no botão Excluir. Quando a descrição do botão Seleção.. Clique no botão Sindicatos.. for selecionada a opção Empresa.

informe a competência do reajuste do piso salarial. Diferenças Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial Por meio desse processo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. selecione o sindicato correspondente.17. Clique no menu Processos. 6. No campo Piso. No campo Competência do reajuste. para abrir a janela Diferençar Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial. 3. conforme imagem abaixo: 5. Para isso proceda da seguinte maneira: 1. 682 . 4. conforme a figura a seguir: 2. será demonstrado o sindicato selecionado. opção Diferenças Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial. Clique no botão Novo. No campo Sindicato. para abrir a janela Diferenças Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial. No campo Piso. você incluirá as informações para o cálculo retroativo das diferenças referentes a alteração de piso salarial. selecione o piso salarial correspondente. será demonstrado o piso salarial selecionado. 7. No campo Sindicato.

para salvar as informações cadastradas. • Em folha complementar do mês do aumento. • Em folha mensal do mês do aumento. será demonstrada a compatência retroativa cadastrada para o piso salarial.1. opção Individual para abrir a janela Alteração Valor Hora-Aula Individualmente. selecione as opções: • Complementar mês a mês. Por meio desse processo. No campo Competência retroativa. Clique no menu Processos. para que o aumento retroativo seja calculado na folha mensal no mês do aumento. No campo Forma de ajuste. para que no aumento retroativo seja calculado na folha complementar no mês de aumento.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8.18. somente estarão disponíveis. proceda da seguinte maneira: 1. Individual Para efetuar a alteração de cada valor hora-aula individualmente. 4. Alteração Valor Hora-Aula As opções referentes à Alteração Valor Hora-Aula. você poderá efetuar a alteração para todo o grupo das horasaulas cadastradas. 4. se nos Parâmetros da empresa. submenu Alteração valor hora-aula. no campo Trabalha com folha de professores estiver selecionada a opção Sim. Clique no botão Gravar.18. Clique no botão Fechar. para que o aumento retroativo seja calculado através do cálculo da folha complementar mês a mês. para fechar a janela Diferenças Referentes a Alteração Retroativa de Piso Salarial. 10. 11. 9. conforme a figura a seguir: 683 .

Clique no botão Gravar. essa janela automaticamente será fechada.. nessa janela você irá efetuar a alteração do valor hora-aula individualmente.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.. será informado o valor atual da hora-aula. selecione a opção: • Novo valor. • Valor atual. Clique no botão Novo. informe a competência correspondente à alteração. informe o código da hora-aula correspondente. • Adicionar valor. voltando para a janela inicial da Alteração Valor 684 .. no campo: • Competência. • Percentual de reajuste. Ao gravar a alteração. 3. No quadro Forma de alteração. 2. informe o percentual de reajuste sobre o valor da hora-aula. No quadro Dados da Alteração. informe um novo valor para a hora-aula. 3. Verifique conforme a figura a seguir: 1. informe um valor para adicionar ao valor hora-aula. para abrir a janela Alteração Valor Hora-Aula Individual. para gravar a alteração da hora-aula. No campo Hora-aula.

No quadro Forma de alteração. 2. informe um valor para adicionar aos valores das horas-aulas. 3. submenu Alteração valor hora-aula. informe um novo valor para as horas-aulas. Verifique conforme a figura a seguir: 685 .. selecione a opção: • Novo valor. conforme a figura a seguir: No quadro Dados da alteração.18. nessa janela será listado todas as Horas-aulas com os valores alterados.. proceda da seguinte maneira: 1. no campo: • Competência. 4.2. Clique no botão Gerar. Clique no menu Processos. para gerar os novos valores de hora-aula na janela Alteração de Hora-Aula. • Percentual de reajuste..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Hora-Aula. Em grupo Para efetuar a alteração dos valores horas-aula em grupo. opção Em grupo para abrir a janela Alteração Valor Hora-Aula em Grupo. informe a competência correspondente à alteração. • Adicionar valor. informe o percentual de reajuste sobre os valores das horasaulas.

proceda da seguinte maneira: 1. você ainda poderá efetuar a contabilização no momento que estiver sendo informado os pagamentos. voltando para a janela principal da Alteração Valor Hora-Aula em Grupo. Ao gravar a alteração. 4. conforme a figura a seguir: 686 . você poderá informar os pagamentos da folha e o pagamento dos encargos referentes a folha. Clique no menu Processos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Clique no botão Gravar. essa janela automaticamente será fechada. para gravar a alteração de hora-aula. para abrir a janela Pagamentos. Para isso.19. Pagamentos Através dessa opção. opção Pagamentos.

para listar todos os encargos e valores da folha. para listar os encargos e valores de folha que estão totalmente pagos.. da guia Geral/Conciliação o sistema irá considerar os lançamentos como conciliados. para listar os encargos e valores da folha.. • Somente pago parcial. selecione as empresas às quais será efetuado pagamento e clique no botão OK. independente da situação de pagamento. para listar os encargos e valores de folha que estão na situação aberto. informe a filial desejada. • Somente em aberto. para abrir a janela Pagamento Multi Empresas.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2.. que estão com situação de pagamento em aberto ou parcial.. selecione a opção: • Todos. somente estará habilitado para pagamentos da guia Folha. No quadro Seleção de situação. 4. • Somente pendentes. 4.. no campo: • Competência.1. Clique no botão Pagar multi-empresa. Ao clicar no botão Pagar multi-empresa será aberta a janela Seleção de empresas. Ao efetuar o pagamento de encargos quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade. estiver selecionado o campo Folha de pagamento. Clique no botão Concluir Atividade. informe a competência correspondente ao pagamento. No quadro Dados do pagamento. 687 . para efetuar a conclusão de atividades vinculadas a realizar o pagamento do cálculo da folha no módulo Domínio Processos. • Filial. 3. Guia Encargos Na guia Encargos.. para listar os encargos e valores de folha que estão em situação de pagamento parcial. O botão Pagar multi-empresa. você irá informar o pagamento dos encargos calculados pela folha de pagamento.. 5. • Somente pagos. para realizar o pagamento de todos os valores de folha que estiverem em aberto no período selecionado.19.

. conforme a figura a seguir: 2. na coluna: • Pagamento.. • Multa. para informar o valor discriminado da GPS. O botão 3. onde será aberta a janela Pagamento de encargos. selecione o(s) encargo(s) correspondentes e clique no botão Pagar. Para efetuar pagamentos. Clique no botão somente estará habilitado para tipos de encargos de INSS. . informe o valor da multa correspondente aos dias de atraso.. O botão Empregados. O botão Sindicatos somente estará habilitado para pagamentos referentes a contribuições sindicais.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 688 . informe o valor efetivamente pago. informe o valor dos juros correspondente aos dias de atraso.. somente estará habilitado para pagamentos referentes à GRFC.. No quadro Imposto. • Valor pago. • Juros. incluindo multa e juros. será informada automaticamente a data correta do vencimento do imposto. 4. e selecione para quais empregados será informado o pagamento. Clique no botão Empregados.

No quadro Lançamentos Contábeis: • Selecione a opção Gerar lançamentos de partida simples. para inserir um novo lançamento contábil manualmente. Clique no botão Excluir. você irá informar o pagamento dos tipos de cálculo da folha apurados na competência. • Clique no botão Gerar.19. 6.2. 8. Caso tente excluir algum pagamento realizado no módulo Domínio Honorários. e selecione para quais sindicatos será informado o pagamento. • Clique no botão Novo. Clique no botão Sindicatos. Clique no botão Novo. multa e juros). e os débitos dos encargos separadamente. para incluir um novo pagamento. para gravar o pagamento. 689 . Guia Folha Na guia Folha. efetuado pelo módulo Domínio Honorários. para excluir a linha de pagamento selecionada. para gerar somente um lançamento a crédito com valor de todos encargos pagos. • Quando for pago um encargo com juros e multas esta opção poderá ser selecionada para ser um débito para vários créditos (encargos. para excluir um lançamento contábil. para gerar lançamentos contábeis. • Clique no botão Excluir. o sistema emitirá o seguinte aviso: 7.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. O sistema não permitirá excluir pagamentos de impostos do escritório. 4. 9. Clique no botão Gravar.

no campo: • Nome.. Para efetuar pagamentos clique no botão Pagar. conforme a figura a seguir: 2. No quadro Folha. 1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Ao efetuar o pagamento da folha quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade. será demonstrado o tipo de cálculo da folha que está sendo paga. 690 . da guia Geral/Conciliação o sistema irá considerar os lançamentos como conciliado.. estiver selecionado o campo Folha de pagamento.. onde será aberta a janela Pagamento da Folha.

• Clique no botão Empregados. será demonstrado automaticamente a data de pagamento informado no cálculo da folha. sempre respeitando a competência do cálculo da folha. O sistema não permitirá excluir pagamentos de impostos do escritório. Verifique conforme a figura a seguir: • Através do quadro Seleção de situação. nessa janela você irá selecionar os empregados que terão seus pagamentos efetuados na data informada. para informar um novo pagamento. para abrir a janela Seleção de Empregados.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Valor. o sistema emitirá o seguinte aviso: 691 . será demonstrado o valor calculado na competência. você poderá selecionar a situação do pagamento da folha dos empregados. efetuado pelo módulo Domínio Honorários. • Vencimento. será demonstrado automaticamente a data de pagamento informado no cálculo da folha. • Clique no botão Novo. se necessário essa data poderá ser alterada. Caso tente excluir algum pagamento realizado no módulo Domínio Honorários. para voltar à janela Pagamento da Folha. • Clique no botão OK. • Selecione o(s) empregados(s) que terão o pagamento da folha efetuado na data informada. • Pagamento. • Valor pago. será demonstrado o valor calculado na competência.

• Clique no botão Novo. 3. para excluir um lançamento contábil. e no módulo Contabilidade esteja definido que a empresa gera o DFC. na integração dos lançamentos da folha com a contabilidade que possuem as contas definidas na estrutura da DFC o relacionamento será feito automaticamente. para gerar os lançamentos contábeis. será aberta automaticamente a janela DFC para que o relacionamento seja feito manualmente. e para os lançamentos que as contas não estejam configuradas na estrutura. caso queira excluir o pagamento da folha. 4. para inserir um novo lançamento contábil manualmente. 5. 692 . No quadro Lançamentos Contábeis: • Selecione a opção Gerar lançamento por empregado. Clique no botão Gravar. Nos pagamentos da folha quando as contas não estiverem definidas na estrutura. para gerar lançamentos contábeis separadamente para cada empregado. para gravar o pagamento.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Excluir. • Clique no botão Gerar. não serão relacionados. Caso a empresa efetue a integração da folha com a contabilidade. • Clique no botão Excluir.

No quadro Opções. somente ficará habilitada quando a impressora selecionada for jato de tinta / laser. 1. para fazer a exportação de lançamentos contábeis referentes à Provisão de Férias. selecione a opção: • Exportar Provisão de Férias. para que sejam gerados na exportação de lançamentos contábeis. No quadro Competência. no campo: • Competência. conforme a figura a seguir: 2. os valores de estornos de encargos calculados de forma proporcional sobre os valores de abono de férias conforme a competência de cálculo. A opção Gerar valores de estorno de encargos sobre abono de férias conforme competência de cálculo somente ficará habilitada quando na guia Contabilidade/Opções dos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Final do mês no campo Férias do quadro Datas de lançamento e quando a opção Exportar Provisão de Férias estiver selecionado.20. A opção Destacar linhas. informe a competência correspondente. • Exportar Provisão 13o. opção Integração Contábil. para fazer a exportação de lançamentos contábeis referentes à Provisão 13º Salário. 693 . 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4.. Integração Contábil Através desse processo todos os lançamentos contábeis da Folha de Pagamento serão gerados para o módulo Domínio Contabilidade. • Gerar valores de estorno de encargos sobre abono de férias conforme competência de cálculo. Clique no menu Processos. para abrir a janela Lançamentos na contabilidade.

4. para que as linhas do relatório sejam destacadas.. para abrir a janela Selecionar Empresas..Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Selecione a opção Destacar linhas. para gerar os lançamentos contábeis do módulo Domínio Folha para o módulo Domínio Contabilidade.. Clique no botão Gravar. 7... estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. e defina a seleção de acordo com suas necessidades.. Se você deseja emitir a integração para mais de uma empresa. clique no botão Seleção. para salvar e integrar com a contabilidade os lançamentos.... clique no botão Empresas. 6.... Você poderá fazer uma seleção para retornar apenas as alterações. 8. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. estiver selecionado o campo Folha de pagamento. de acordo com a seleção efetuada. Para isso. Quando a descrição do botão Seleção. Clique no botão Concluir Atividade. Clique no botão Gerar. conforme a figura a seguir: Ao gravar a integração contábil quando nos parâmetros da empresa do módulo Domínio Contabilidade. para efetuar a conclusão de atividades vinculadas a realizar a integração contábil no módulo Domínio Processos.. da guia Geral/Conciliação o sistema irá considerar os lançamentos como conciliado. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. ou seja... 694 . estiver descrito Seleção*. 5...

Clique no botão Gerar.21.. Integração Honorários O menu Integração Honorários somente ficará disponível se nos parâmetros estiver selecionada a opção Gerar variáveis do honorários com o valor dos encargos. para abrir a janela Selecionar Empresas. Ao gerar a integração com o honorários.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4.... no campo: • Mês/Ano. conforme a figura a seguir: 695 . conforme a figura a seguir: 2. para gerar as informações do módulo Domínio Folha para o módulo Domínio Honorários. 3. para abrir a janela Integração Honorários. clique no botão Empresas. Clique no menu Processos. com a informação do código e descrição da rubrica e o valor gerado para a rubrica. 4. No quadro Competência. informe a data para a integração Honorários. 1.. será emitida uma relação dos lançamentos gerados. Através desta opção será possível exportar os valores de encargos calculados na Folha para o módulo Domínio Honorários.. Se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. opção Integração Honorários.

conforme a figura a seguir: 696 . Clique no menu Processos. Para isso. Clique no botão Fechar. para que as mesmas sejam executadas conforme a configuração efetuada. 4. para fechar a janela Integração com o Honorários. Clique no botão Concluir Atividade. opção Rotinas Automáticas... Rotinas Automáticas Através deste processo. para abrir a janela Rotinas Automáticas. Para confirmar a integração o sistema emitirá a seguinte mensagem: 5. para efetuar a conclusão de atividades vinculadas a realizar a integração honorários no módulo Domínio Processos. para salvar e integrar com o Honorários. 6.22.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Clique no botão Gravar. você irá configurar as rotinas automáticas cadastradas através do menu Arquivo. proceda da seguinte maneira: 1.

4. para abrir a janela Rotinas Automáticas. 2. 3. 697 . No campo Usuário. informe uma descrição para a configuração da rotina. No campo Descrição. Nessa janela será incluída e configurada as rotinas automáticas. será informado automaticamente o usuário logado no sistema.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Usuário será habilitado somente para o usuário Gerente. Clique no botão Novo.

informe o horário de execução da rotina.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 4. ou seja. informe a rotina cadastrada. • Clique no botão Excluir. informe o horário de execução da rotina. Guia Empresas 698 .1. • • Na coluna Código. • A partir de. Selecione a opção Na data. • Competência da execução. 2. No quadro Agendamento: • Selecione a opção Mensalmente. o usuário vai executar a rotina somente quando for necessário. Selecione a opção Não agendar. para que a rotina informada não seja agendada. para informar no campo ao lado a data em que a rotina informada será executada.2. 4. Guia Executar 1. para que seja considerada a mesma competência da data em que está sendo executada a rotina. será informada automaticamente com o nome da rotina informada.22. para informar as rotinas que deverão ser executadas. caso queira excluir alguma rotina informada. A coluna Descrição. selecione no campo Mês a opção: • Competência anterior à execução.22. No quadro Rotinas: • Clique no botão Incluir. • • Hora. • Hora. para que a rotina informada seja executada mensalmente conforme definição dos campos: • • Dia. • No quadro Competência do Cálculo. selecione o dia do mês em que a rotina deve ser executada. informe a partir de que competência a rotina será executada. para que seja considerada uma competência anterior a data em que está sendo executada a rotina.

Caso queira criar um filtro de empresas. Serão listadas todas as empresas somente quando o usuário ativo for o Gerente. informe um nome para a seleção das empresas. Clique no botão Nenhuma. Clique no botão Inverter. caso o usuário X tenha acesso somente as empresas 1. ou seja. as empresas serão listadas de acordo com as permissões de cada usuário. para que todas as empresas sejam selecionadas. • Clique no botão Gravar. para gravar a seleção das empresas. 3. 2 e 3.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. para inverter a seleção das empresas. 4. Na coluna Código e Nome.22. você deve selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão Gravar. • No campo Nome. Clique no botão Todas. para desfazer a seleção das empresas. 6. para excluir um filtro de empresas.3. 4. Clique no botão Excluir. Guia Avisos 699 . 5. nesta guia serão listadas somente as empresas que o usuário possui permissão de acesso. 2.

para gravar a configuração da rotina automática. para receber um e-mail sempre que o processo concluir com sucesso. o endereço eletrônico que irá receber uma cópia do e-mail.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. 3. No quadro Receber e-mail se: • Selecione a opção Concluir processo com sucesso. Clique no botão Gravar. informe ou selecione do seu catálogo de endereços. informe ou selecione do seu catálogo de endereços. 2. para receber um e-mail sempre que ocorrer um erro durante o processo. • Selecione a opção Ocorrer erro durante o processo. 700 . o endereço eletrônico que irá receber o e-mail. No quadro Enviar: • Para. • C/C.

você poderá emitir relatórios para conferências. com todos os valores informados e calculados na folha de uma determinada competência. no campo: • Competência. Clique no menu Relatórios. para isto. Resumo Por meio dessa opção. você poderá obter um relatório. Para emitir o resumo mensal da folha. O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitado quando no campo Tipo da folha for selecionada a opção Complementar. • Complemento de cálculo. selecione a opção: 701 . • Tipo da folha. selecione o tipo de cálculo da folha. departamentos.1. proceda da seguinte maneira: 1. podendo também totalizar esse relatório por: centro de custos. proceda da seguinte maneira: 5. informe a competência correspondente.1.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 5. selecione o complemento de cálculo correspondente. submenu Folha. Folha Através dessa opção do sistema. opção Resumo. • Totalizar. conforme a figura a seguir: 2. para abrir a janela Resumo Mensal.1. No quadro Dados do relatório. Menu Relatórios 5. etc.

• Somente demitidos. • Emitir data e hora da emissão. para emitir o resumo geral da folha. para emitir o resumo com os totais de cada serviço. • Por Serviço. selecione a opção: • Emitir resumo das bases. para definir a ordem de apresentação das empresas no relatório.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha • Geral.. seja iniciada uma nova página. No quadro Opções. etc. • Selecione a opção Saltar página na quebra. • Por Cargo. para que seja incluído no resumo somente os valores dos empregados ativos na competência informada. 5. se você selecionar no campo Totalizar uma opção diferente de Geral.. • Empresa. para emitir o resumo com os totais de cada cargo. se você selecionar mais de uma empresa no botão Empresas. se você deseja que no relatório seja incluído um resumo de todas as bases de cálculo. para que após cada total calculado. para emitir o resumo com os totais de cada centro de custo.. para que seja incluído no resumo os valores de ambas situações dos empregados na competência informada. O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. 4. para que seja incluído no resumo somente os valores dos empregados demitidos na competência informada. No quadro Situação. selecione a opção: • Somente ativos. selecione a opção correspondente. 702 . • Ativos e demitidos. como por exemplo: INSS. • Destacar linhas. para emitir o resumo com os totais de cada departamento. para que no relatório seja demonstrada a data e hora da emissão. No quadro Ordem. • Por Centro de Custo. 3. no campo: O campo Empresa somente estará habilitado. para que as linhas do resumo sejam destacadas. A opção Saltar página na quebra somente estará habilitado. • Por Departamento. FGTS.

. estiver descrito Empresas*.. para emitir o relatório.. com todos os valores informados e calculados individualmente na folha de uma determinada competência. você poderá imprimir esse resumo clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. Quando a descrição do botão Empresas. Quando a descrição do botão Seleção.. para que no relatório seja demonstrado o código da empresa. Se você deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa. no final desse extrato. clique no botão Empresas. 6... estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas. você poderá obter um extrato. emitir esse extrato por: filial. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. apenas para alguns empregados.. 9. separado por empregados.. e ainda incluir um demonstrativo das bases de cálculo. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.. a • Emitir conforme rateio... estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. se você deseja emitir esse resumo.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Emitir código da empresa. estiver descrito Seleção*.. Clique no botão OK. Clique no botão Seleção. Para emitir o extrato mensal da folha. ou seja. A opção Emitir conforme rateio somente estará disponível se a competência para qual se está emitindo o resumo seja igual ou maior que a competência informada no campo A partir de da guia Geral na janela Parâmetros e no campo Totalizar estiver selecionada a opção Por serviço.2. 7. Extrato Por meio dessa opção.. departamentos. etc. Para fechar esse resumo clique no botão Fechar 5... ou seja.1. para abrir a janela Selecionar Empresas.. Verifique as informações exibidas. para que o resumo seja emitido demonstrando os valores rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada serviço. podendo também.... proceda da seguinte maneira: 703 . 8.

• Página inicial. selecione a opção Classificação ou Código. • Rubrica. no campo: O campo Empresa somente estará habilitado. para abrir a janela Extrato Mensal. selecione o complemento de cálculo correspondente. • Tipo da folha.. informe a competência correspondente.. para definir se a rubrica será 704 . O campo Complemento de cálculo somente ficará habilitado quando no campo Tipo da folha estiver selecionada a opção Complementar. se você selecionar mais de uma empresa no botão Empresas. No quadro Ordem. conforme a figura a seguir: 2. selecione a opção correspondente. no campo: • Competência.. para definir a ordem de apresentação das empresas no extrato. selecione a opção correspondente. para definir a ordem de apresentação dos empregados no extrato. • Complemento de cálculo.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 1. No quadro Dados do relatório. submenu Folha. • Empresa. • Empregado. opção Extrato. 3. informe o número da página inicial do extrato. selecione o tipo de cálculo da folha. Clique no menu Relatórios.

selecione a opção: • Por filial. para que o empregado possa registrar sua assinatura no relatório de extrato mensal. etc. por exemplo: C. automaticamente será selecionada a opção Emitir resumo das bases. 705 . • Emitir resumo das bases.. • Emitir data e hora da emissão. selecione a opção: • Emitir resumo por rubrica. para incluir no final do extrato um total de proventos. descontos e líquido de cada filial da empresa. se você selecionar no campo Empregado. Se você selecionar uma das três opções descritas anteriormente. No quadro Emitir totais. para emitir no relatório um resumo de todas as bases de cálculo. descontos e líquido de cada departamento da empresa. etc. • Espaço para assinatura. • Destacar linhas. Custos + Código. para que após cada lista de ordenação. para emitir no extrato um resumo de todos as rubricas calculadas no período. 4. Depto. por exemplo: C. + Nome. FGTS. Quando você selecionar no campo Ordem. O destacamento de linhas somente acontecerá para relatórios impressos em impressoras jato de tinta ou laser. seja iniciada uma nova página. • Por centro de custo. 5.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha apresentado no extrato pela classificação ou pelo código. uma das opções que tenham dois itens para ordenação. A opção Saltar página na quebra somente estará habilitado. uma opção por 02 (dois) itens para ordenação. para que no relatório seja demonstrada a data e hora da emissão. • Selecione a opção Saltar página na quebra. esse resumo das bases será emitido a cada lista de ordenação. para incluir no final do extrato um total de proventos. Depto. • Por departamento. No quadro Opções. descontos e líquido de cada centro de custo da empresa. etc. para que as linhas do extrato sejam destacadas. Custos + Código. como por exemplo: INSS. + Nome. para incluir no final desse relatório um total de proventos.

para que no relatório seja demonstrada a quantidade de horas-aulas semanais... para que no relatório seja demonstrado o código da empresa... ou seja... a • Emitir conforme rateio. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado.. • Não demonstrar movimento de férias. A opção Emitir conforme rateio somente estará disponível se a competência para qual se está emitindo o extrato seja igual ou maior a competência informada no campo A partir de da guia Geral na janela Parâmetros e no campo Ordem estiver selecionada a opção Serviço + Código ou Serviço + Nome. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. para que no relatório não seja demonstrado o movimento de férias.. A opção Demonstrar a quantidade de horas-aulas semanais somente ficará habilitada. • Demonstrar a quantidade de horas-aulas semanais. 9. selecionando apenas alguns empregados.. 706 . você poderá imprimir esse extrato clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 8. Quando a descrição do botão Seleção.. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. Se você deseja emitir esse extrato para mais de uma empresa. para emitir o extrato mensal. Clique no botão OK.. para que o extrato seja emitido demonstrando os valores rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada serviço. 7. quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Sim no campo Folha Professor. clique no botão Empresas. estiver descrito Empresas*. Verifique as informações exibidas. 6. Quando a descrição do botão Empresas. estiver descrito Seleção*... estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas. se você deseja emitir o extrato.. Clique no botão Seleção.. para abrir a janela Selecionar Empresas.Centro de Treinamento Domínio • A sua melhor escolha Emitir código da empresa.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção.. ou seja..

para emitir o relatório líquido somente da folha normal. Líquidos Por meio dessa opção. • Período. 3. • Rescisão. para emitir o relatório líquido somente das férias. informe a competência correspondente.3. para abrir a janela Relatório de Líquidos. Para emitir os líquidos da folha. você poderá obter um relatório dos valores líquidos separado por empregados. informe o período correspondente. opção Líquidos.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha Para fechar esse extrato clique no botão Fechar. conforme a figura a seguir: 2. O campo Período somente estará habilitado se no quadro Tipo de cálculo.1. Clique no menu Relatórios. proceda da seguinte maneira: 1. estiver selecionada a opção Rescisão ou Férias. selecione a opção: • Folha normal. submenu Folha. • Férias. No quadro Tipo de cálculo. 5. para emitir o relatório líquido somente das rescisões. com todos os valores informados e calculados individualmente na folha de uma determinada competência. No quadro Dados do relatório. no campo: • Competência. 707 .

para definir a ordem de apresentação dos empregados no relatório. e no campo Tipo da Folha estiver selecionada a opção Complementar. • Empresa. se você selecionar mais de uma empresa no botão Empresas. No quadro Limite para o valor líquido. selecione a opção Sim para que após cada lista de ordenação seja iniciada uma nova página. O quadro Emitir documento. selecione o tipo de cálculo da folha. + Nome. estiver selecionada a opção Folha Normal ou Rescisão. no • Saltar página na quebra. uma das opções que tenham dois itens para ordenação. Depto. 5. selecione a opção Não. somente ficará habilitado quando no quadro Tipo de relação for selecionada uma das opções Pagto em dinheiro ou Em dinheiro com célula. para definir a ordem de apresentação das empresas no relatório. No quadro Tipo da relação. informe o valor máximo para ser listado nesse relatório. se você selecionar campo Empregado. informe o valor mínimo para ser listado nesse relatório. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitado se no quadro Tipo de cálculo. por exemplo: C. no campo: • Mínimo. etc.. O campo Saltar página na quebra somente estará habilitado. 6. • Empregado. no campo: O campo Empresa somente estará habilitado. Caso contrário. estiver selecionada a opção Folha Normal ou Rescisão. 708 . No quadro Ordem. selecione a opção correspondente. selecione a opção correspondente em relação ao pagamento dos valores da folha. selecione a opção correspondente. Custos + Código.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha O campo Tipo da Folha somente estará habilitado se no quadro Tipo de cálculo. 4. • Complemento de cálculo. selecione o tipo de complemento de cálculo para ser emitido no relatório. • Máximo.. • Tipo da folha.

para que na emissão do relatório de líquidos seja emitida a identidade do empregado. 8. • • Banco. No quadro Emitir documento. ou seja. somente ficará habilitada quando campo Empregado do quadro Ordem. informe o código do banco para crédito em conta ou pagamento via cheque. • Destacar linhas. você poderá alterar esse número. para que na emissão do relatório de líquidos seja emitido o CPF do empregado. para que o valor líquido seja emitido conforme rateio por serviço.. estiver selecionada a opção Serviço + Código ou Serviço + Nome.. no campo: Os campos Banco e Número somente estarão habilitados. No quadro Gera relatório por . Número. • CPF. 9. No quadro Opções. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção. selecione a opção: • Mostrar valor total por extenso. A opção Emitir conforme rateio por serviço. somente ficará habilitado quando a impressora selecionada for jato de tinta / laser. selecione a opção: • Identidade.. • Tipo de conta. para que sejam destacadas as linhas do relatório líquidos. estará indicando que existe um filtro de empregados configurado.. para que o valor total seja exibido por extenso no relatório. A opção Destacar linhas. caso seja necessário. selecione o tipo de conta correspondente para que seja gerado um arquivo somente dos empregados que tenham o mesmo tipo de conta. no • Emitir conforme rateio por serviço. estiver descrito Seleção*. se no quadro Tipo da relação for selecionado uma opção diferente de Pagto em dinheiro ou Em dinheiro com cédulas..Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7. O campo Tipo de conta somente estará habilitado quando no quadro Tipo da relação for selecionada uma das opções Crédito em conta ou Geral. Quando a descrição do botão Seleção.. 709 . será preenchido automaticamente pelo próprio sistema após ser informado o código do banco.

Clique no botão OK. para abrir a janela Selecionar Empresas. você poderá imprimir esse relatório clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. para abrir a janela Relatório de Cheques. Clique no menu Relatórios.. estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas. Para fechar esse relatório clique no botão Fechar.. você poderá obter um relatório separado por empregados. Quando a descrição do botão Empresas.. 12. submenu Folha.4. selecionando apenas alguns empregados. 11.. Clique no botão Seleção. conforme a figura a seguir: 710 .Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10..... Para emitir os cheques da folha..1. onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 5.. Verifique as informações exibidas. Se você deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa. proceda da seguinte maneira: 1.. listando aqueles que recebem através de cheques na folha de uma determinada competência. opção Cheques. se você deseja emitir esse relatório. ou seja. para emitir esse relatório. 13. estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas.. Cheques Por meio dessa opção. clique no botão Empresas. estiver descrito Empresas*.

Custos + Código. • Complemento de cálculo. 3. Os campos Valor Máximo e Valor Mínimo somente estarão habilitados se no quadro Opções estiver selecionada a opção Limitar apenas primeiro cheque ou Limitar todos os cheques. etc. Depto. limitado ao valor informado no campo Valor Máximo. no campo: • Empregado. • Limitar todos os cheques. se informado valor no campo Valor Mínimo. irá emitir vários cheques limitados ao valor informado no campo Valor Máximo. No quadro Informações gerais. 711 . para emitir o relatório de cheques somente para os cálculos da folha normal. O campo Complemento de cálculo somente estará habilitado se no quadro Tipo de cálculo. selecione a opção: • Folha Normal. para emitir o relatório de cheques somente para os cálculos de rescisões. selecione o tipo de cálculo da folha. selecione a opção: • Emitir um único cheque. • Limitar apenas primeiro cheque. 5. for selecionada a opção Folha Normal ou Rescisão. e o restante no segundo cheque.Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 2. informe a competência que será emitido o relatório de cheques. se você selecionar no campo Empregado. + Nome. 4. • Tipo da folha. No quadro Ordem. para emi