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Verso 8.

1A-09

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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ....................................................................................... 25
Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................................................ 28
Viso Geral do Curso ......................................................................................................................... 31
Pblico Alvo .................................................................................................................................. 32
Pr-requisitos ................................................................................................................................. 32
Objetivos ....................................................................................................................................... 32
1. Acessar o Domnio Folha ............................................................................................................... 33
1.1. Troca de Cores no Sistema ..................................................................................................... 35
2. Menu Controle ............................................................................................................................... 36
2.1. Empresas ................................................................................................................................ 36
2.1.1. Guia Empresa ................................................................................................................. 36
2.1.2. Guia Atividades .............................................................................................................. 39
2.1.3. Guia Responsvel Legal ................................................................................................. 39
2.1.4. Guia Registro .................................................................................................................. 41
2.1.5. Guia Quadro Societrio .................................................................................................. 42
2.1.6. Guia Observaes ........................................................................................................... 45
2.1.7. Boto Alteraes............................................................................................................. 48
2.1.8. Excluir Empresas ............................................................................................................ 49
2.2. Troca de Empresas F8 ......................................................................................................... 50
2.3. Scios ..................................................................................................................................... 52
2.3.1. Guia Geral....................................................................................................................... 53
2.3.2. Guia Cnjuge .................................................................................................................. 55
2.3.3. Guia Comercial/Social .................................................................................................... 56
2.3.4. Guia Dependentes ........................................................................................................... 57
2.3.5. Guia Participaes Societrias........................................................................................ 58
2.3.6. Guia Referncias............................................................................................................. 59
2.3.6.1. Guia Bancrias ........................................................................................................ 59
2.3.6.2. Guia Comerciais ..................................................................................................... 60
2.3.6.3. Guia Pessoais .......................................................................................................... 60
2.3.7. Guia Seguros................................................................................................................... 61
2.3.8. Guia Bens ....................................................................................................................... 62
2.4. Contadores .............................................................................................................................. 65
2.5. Parmetros .............................................................................................................................. 66

2.5.1. Guia Geral....................................................................................................................... 67


2.5.1.1. Guia Clculo ........................................................................................................... 68
2.5.1.2. Guia Personaliza ..................................................................................................... 70
2.5.1.2.1. Guia Opes ......................................................................................................... 70
2.5.1.3. Guia Informaes .................................................................................................... 77
2.5.1.4. Guia e-Social ........................................................................................................... 79
2.5.1.4.1. Guia Geral ....................................................................................................... 79
2.5.1.4.2. Guia Entidade beneficente .............................................................................. 80
2.5.1.3.2.1. Alteraes dos Parmetros ...................................................................... 81
2.5.1.3.2.2. Histrico dos Parmetros......................................................................... 81
2.5.2. Guia Regime ................................................................................................................... 82
2.5.3. Arredondamento ............................................................................................................. 84
2.5.4. Guia Folha de Adiantamento .......................................................................................... 87
2.5.5. Guia 13 Salrio .............................................................................................................. 89
2.5.5.1. Guia Geral ............................................................................................................... 89
2.5.5.2. Guia 13 Adiantamento ........................................................................................... 92
2.5.6. Guia Frias ...................................................................................................................... 93
2.5.7. Guia Contabilidade ......................................................................................................... 97
2.5.7.1. Guia Geral ............................................................................................................... 97
2.5.7.2. Guia Opes ............................................................................................................ 99
2.5.7.3. Guia Filial Ativa ................................................................................................... 101
2.5.8. Guia Honorrios ........................................................................................................... 101
2.6. Saldo Inicial .......................................................................................................................... 103
2.6.1. GPS Acumulada ........................................................................................................... 103
2.6.2. IRRF Acumulado .......................................................................................................... 104
2.6.3. PIS Acumulado ............................................................................................................. 105
2.7. Avisos do Clculo ................................................................................................................ 106
2.8. Avisos de Vencimento ......................................................................................................... 107
2.9. Fechamento .......................................................................................................................... 108
2.10. Trocar Senha ...................................................................................................................... 109
2.11. Trocar Usurio.................................................................................................................... 110
2.12. Permisses .......................................................................................................................... 110
2.12.1 Usurios ....................................................................................................................... 110
2.12.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 111
2.12.1.2. Guia Acessos ....................................................................................................... 113

2.12.1.2.1. Guia Individual............................................................................................ 113


2.12.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu ............................................................................. 113
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas ..................................................................................... 114
2.10.1.2.2. Guia Conforme Grupo................................................................................. 115
2.10.2. Grupo de Mdulos/Menus .......................................................................................... 116
2.10.3. Grupo de Empresas ..................................................................................................... 117
2.13. Sair do Sistema ................................................................................................................... 118
3. Menu Arquivo .............................................................................................................................. 120
3.1. Empregados .......................................................................................................................... 120
3.1.1. Guia Geral..................................................................................................................... 121
3.1.2. Guia Salrio Professor .................................................................................................. 133
3.1.3. Guia Profissionais ......................................................................................................... 134
3.1.3.1. Guia Geral ............................................................................................................. 134
3.1.3.1.1. Guia Admisso ................................................................................................... 134
3.1.3.1.2. Guia Outros Dados............................................................................................. 136
3.1.3.1.3. Guia Dirigente Sindical ..................................................................................... 138
3.1.3.2. Guia Outros Dados................................................................................................ 140
3.1.3.3. Guia Sindicais ....................................................................................................... 141
3.1.3.4. Guia Atestados Ocupacionais ............................................................................... 143
3.1.3.4.1. Guia Geral ..................................................................................................... 144
3.1.3.4.2. Guia Exames Realizados ............................................................................... 144
3.1.3.4.3. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 145
3.1.3.4.4. Guia Fatores de Risco ................................................................................... 146
3.1.3.5. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 147
3.1.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 149
3.1.4.1. Guia Documentos Pessoais ................................................................................... 149
3.1.4.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 149
3.1.4.1.1. Guia Demais Documentos............................................................................. 150
3.1.4.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 151
3.1.4.3. Guia Endereo ....................................................................................................... 153
3.1.4.4. Guia Informaes Pessoais ................................................................................... 154
3.1.4.4.1. Guia Informaes de Nascimento ................................................................. 154
3.1.4.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 156
3.1.4.4.2.1. Guia Geral .................................................................................................. 156
3.1.4.4.3. Certido Civil ................................................................................................ 157

3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro............................................................................................ 159


3.1.5. Guia Contribuio Individual ....................................................................................... 160
3.1.6. Guia Campos Livres ..................................................................................................... 161
3.1.7. Dependentes.................................................................................................................. 162
3.1.7.1. Guia Geral ............................................................................................................. 163
3.1.7.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 164
3.1.7.3. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 165
3.1.7.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 168
3.1.7.5. Alterao cadastro do empregado. ........................................................................ 169
3.1.7.6. Histrico dos Empregados .................................................................................... 170
3.2. Estagirios ............................................................................................................................ 172
3.2.1 Guia Geral...................................................................................................................... 172
3.2.1.1. Guia Dados ........................................................................................................... 173
3.2.1.2. Guia Estgio .......................................................................................................... 182
3.2.2. Guia Profissionais ......................................................................................................... 183
3.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 183
3.2.2.2. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 185
3.2.3.1.1. Guia Identidade ............................................................................................. 186
3.2.3.1.2. Guia Demais Documentos............................................................................. 187
3.2.3.2. Guia Documentos Profissionais ............................................................................ 189
3.2.3.3. Guia Endereo ....................................................................................................... 190
3.2.3.4. Guia Informaes Pessoais ................................................................................... 191
3.2.3.4.1. Guia Informaes Nascimentos .................................................................... 191
3.2.3.4.2. Guia Outros Dados ........................................................................................ 193
3.2.3.4.2.1. Guia Geral ............................................................................................. 193
3.2.3.4.2.2 Guia Certido Civil ................................................................................ 194
3.2.3.4.2. Guia Estrangeiro............................................................................................ 196
3.2.4. Dependentes.................................................................................................................. 197
3.2.4.1. Guia Geral ............................................................................................................. 198
3.2.4.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 199
3.2.4.3. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 200
3.2.4.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 203
3.2.4.5. Alterar Cadastro de Estagirio. ............................................................................. 203
3.2.5.6. Histrico dos Estagirios ...................................................................................... 204
3.2.5. Instituio de Ensino .................................................................................................... 206

3.2.6. Agente de Integrao .................................................................................................... 209


3.2.7. Coordenador de Estgio................................................................................................ 212
3.3. Contribuintes ........................................................................................................................ 213
3.3.1. Guia Geral..................................................................................................................... 213
3.3.2. Guia Profissionais ......................................................................................................... 215
3.3.3. Guia Plano de Sade ..................................................................................................... 218
3.3.4. Guia Pessoais ................................................................................................................ 219
3.3.4.1. Guia Documentos ................................................................................................. 219
3.3.4.2. Guia Endereo ....................................................................................................... 222
3.3.4.3. Informaes Pessoais ............................................................................................ 223
3.3.4.3.1. Informaes Nascimento ............................................................................... 223
3.3.4.3.2. Outros Dados ................................................................................................. 225
3.3.4.3.3. Estrangeiro .................................................................................................... 226
3.3.5. Guia Contribuio Individual ....................................................................................... 227
3.3.6. Dependentes.................................................................................................................. 230
3.3.6.1. Guia Geral ............................................................................................................. 230
3.3.6.2. Guia Dependncia ................................................................................................. 232
3.3.6.3. Guia Plano de Sade ............................................................................................. 232
3.3.6.4. Boto Histrico ..................................................................................................... 235
3.3.6.5. Alteraes cadastro do Contribuinte ..................................................................... 236
3.3.6.6. Histrico de Contribuintes .................................................................................... 237
3.4.Rubrica .................................................................................................................................. 239
3.4.1. Guia Geral..................................................................................................................... 241
3.4.2. Guia Configuraes ...................................................................................................... 241
3.4.3. Guia Soma na base de clculo ...................................................................................... 249
3.4.4. Guia Resciso ............................................................................................................... 250
3.4.5. Guia e-Social ................................................................................................................ 252
3.4.5.1.

Alteraes no cadastro das Rubricas ................................................................... 253

3.4.5.2.

Histrico das Rubricas ......................................................................................... 253

3.5. Bases de Clculo .................................................................................................................. 254


3.6. Tabelas ................................................................................................................................. 256
3.6.1. IRRF ............................................................................................................................. 256
3.6.1.1. Progressiva ............................................................................................................ 256
3.6.1.2. Participao de Lucros .......................................................................................... 257
3.6.2. INSS.............................................................................................................................. 258

3.6.2.1. Guia INSS ............................................................................................................. 259


3.6.2.2. Guia Salrio Famlia ............................................................................................. 259
3.6.2.3. Guia Acrscimo RAT ........................................................................................... 260
3.6.3. FAP Fator Acidentrio de Preveno ........................................................................ 261
3.6.4. Salrio-Mnimo ............................................................................................................. 262
3.6.5. Contribuio Sindical Patronal ..................................................................................... 262
3.6.6. ndices para Correo de Mdias.................................................................................. 263
3.7. Fornecedores ........................................................................................................................ 265
3.7.1. Boto Alteraes........................................................................................................... 269
3.7.2. Boto Dependentes ....................................................................................................... 270
3.8. Clientes ................................................................................................................................. 271
3.8.1. Boto Beneficirios ...................................................................................................... 275
3.8.1. Boto Alteraes........................................................................................................... 276
3.9. Horas-Aulas .......................................................................................................................... 277
3.10. Servios .............................................................................................................................. 277
3.10.1. Guia Geral................................................................................................................... 279
3.10.2. Guia INSS ................................................................................................................... 281
3.10.3. Guia FGTS .................................................................................................................. 282
3.10.4. Guia Empreitada Parcial ............................................................................................. 283
3.11. Filiais .................................................................................................................................. 284
3.11.1. Guia Geral................................................................................................................... 285
3.11.2. Guia Contribuio Sindical Patronal .......................................................................... 286
3.11.3. Guia Domnio Atendimento ....................................................................................... 288
3.12. Centros de Custos ............................................................................................................... 288
3.13. Departamentos .................................................................................................................... 291
3.13.1. Alteraes ................................................................................................................... 292
3.13.2. Histrico ..................................................................................................................... 293
3.14. Sindicatos ........................................................................................................................... 293
3.14.1. Sindicatos dos Empregados ........................................................................................ 293
3.14.1.1. Guia Geral ........................................................................................................... 294
3.14.1.1.1. Guia Dados Cadastrais ................................................................................ 295
3.14.1.1.2. Guia Clculo................................................................................................ 295
3.14.1.1.3. Guia Outros Dados ...................................................................................... 297
3.14.1.1.4. Datas de Vencimento .................................................................................. 299
3.14.1.1.4.1. Contribuio Assistencial .................................................................... 300

3.14.1.1.4.2. Contribuio Associativa .................................................................... 302


3.14.1.1.4.3. Contribuio Confederativa ................................................................ 304
3.14.1.1.5. Guia Contribuies ................................................................................. 306
3.14.1.2. Guia Clculo ....................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.Guia Frias ................................................................................................... 307
3.14.1.2.1.1. Guia Geral ........................................................................................... 308
3.14.1.2.1.2. Guia Dias a no Considerar ................................................................. 312
3.14.1.2.1.3. Guia Percentual de Adicional .............................................................. 312
3.14.1.2.1.4. Guia Dias de Gozo .............................................................................. 314
3.14.1.2.1.5. Guia Gratificao Frias ...................................................................... 315
3.14.1.2.2. Guia 13 Salrio .......................................................................................... 318
3.14.1.2.3. Guia Aviso Prvio ....................................................................................... 320
3.14.1.2.3.1. Guia Geral ........................................................................................... 320
3.14.1.2.3.2. Guia Quantidade de Dias ..................................................................... 322
3.14.1.2.3.3. Guia Reduo de Dias ......................................................................... 324
3.14.1.2.3.4. Guia Aviso Prvio Especial ................................................................. 325
3.14.1.3. Guia Comissionado ............................................................................................. 328
3.14.1.4. Guia Mdias ........................................................................................................ 330
3.14.1.4.1. Guia Geral ................................................................................................ 330
3.14.1.4.2. Guia Resciso .............................................................................................. 332
3.14.1.4.2. Guia Frias .................................................................................................. 333
3.14.1.4.2.1. Guia Quantidade .................................................................................. 334
3.14.1.4.2.2. Guia Valor ........................................................................................... 337
3.14.1.4.3. Guia 13 Salrio .......................................................................................... 340
3.14.1.4.3.1. Guia Quantidade .................................................................................. 343
3.14.1.4.3.2. Guia Valor ........................................................................................... 345
3.14.1.4.4. Guia Aviso Prvio ....................................................................................... 348
3.14.1.4.4.1. Guia Quantidade .................................................................................. 350
3.14.1.4.4.2. Guia Valor ........................................................................................... 351
3.14.1.4.5. Guia Saldo Salrio....................................................................................... 353
3.14.1.4.5.1. Guia Quantidade .................................................................................. 355
3.14.1.4.5.2. Guia Valor ........................................................................................... 356
3.14.1.4.6. Guia Afastamento........................................................................................ 358
3.14.1.4.6.1. Guia Quantidade....................................................................................... 359
3.14.1.4.6.2. Guia Valor ................................................................................................ 360

3.14.1.4.7. Guia Mdias Comisses .............................................................................. 361


3.14.1.4.7.1. Guia Frias ............................................................................................... 362
3.14.1.4.7.2. Guia 13 Salrio ....................................................................................... 364
3.14.1.4.7.3. Guia Aviso Prvio .................................................................................... 367
3.14.1.5. Guia Estabilidade ................................................................................................ 369
3.14.1.5.1. Guia Afastamentos ...................................................................................... 369
3.14.1.5.2. Guia Dissdio ............................................................................................... 371
3.14.1.6. Guia Indenizao Especial .................................................................................. 371
3.14.1.6.1. Guia Resciso .............................................................................................. 372
3.14.1.6.2. Guia Afastamento........................................................................................ 374
3.14.1.7. Guia P.L.R ...................................................................................................... 376
3.14.1.7. Guia Piso Salarial................................................................................................ 377
3.14.1.8. Guia Conveno Coletiva ................................................................................... 379
3.14.1.8.1. Conveno Coletiva .................................................................................... 381
3.14.1.8.1.1. Guia Alterao Retroativa ................................................................... 382
3.14.1.8.1.1.1. Alterao Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento .. 383
3.14.1.8.1.1.1.1. Guia Geral ..................................................................................... 383
3.14.1.8.1.1.1.2. Guia Parcelas ................................................................................. 384
3.14.1.8.1.1.1.3. Guia Parcela por Percentual .......................................................... 385
3.14.1.8.1.1.1.4. Guia Competncias........................................................................ 387
3.14.1.8.1.2. Guia Dados do Reajuste ...................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.1. Guia Fixo .......................................................................................... 388
3.14.1.8.1.2.2. Guia Conforme Cargo ...................................................................... 389
3.14.1.8.1.2.3. Guia Varivel ................................................................................... 392
3.14.1.9. Guia Observaes ............................................................................................... 393
3.14.2. Sindicatos Patronais .................................................................................................... 393
3.15. Cargos ................................................................................................................................. 394
3.15.1. Guia Descrio das Atividades ................................................................................... 397
3.15.2. Guia Exposio a Fatores de Risco I .......................................................................... 397
3.15.3. Guia Exposio a Fatores de Risco II ......................................................................... 399
3.15.4. Observaes ................................................................................................................ 399
3.15.4.1. Alteraes ................................................................................................................ 400
3.15.4.2. Histrico de Cargos ................................................................................................. 401
3.16. Descrio da Remunerao Varivel ................................................................................. 402
3.16.1. Alteraes ................................................................................................................... 403

3.16.2. Histrico de Descrio da Remunerao Varivel ..................................................... 404


3.17. Funo ................................................................................................................................ 404
3.17.1. Histrico de Funes .................................................................................................. 406
3.17.2. Alteraes ................................................................................................................... 406
3.18. Horrios .............................................................................................................................. 407
3.18.1. Alteraes no cadastro de Horrios ............................................................................ 409
3.18.2. Histrico dos Horrios ................................................................................................ 410
3.19. Jornadas .............................................................................................................................. 411
3.19.1. Alteraes no cadastro de Jornadas ............................................................................ 413
3.19.2. Histrico das Jornadas ................................................................................................ 414
3.20. Bancos ................................................................................................................................ 414
3.21. Nveis ................................................................................................................................. 417
3.22. Vale Transporte .................................................................................................................. 418
3.22.1. Empresas de Transportes ............................................................................................ 418
3.22.2. Itinerrios .................................................................................................................... 419
3.23. Equipamento de Proteo Individual ................................................................................. 419
3.24. Operadoras de Plano de Sade ........................................................................................... 420
3.25. Entidades de Previdncia Complementar ........................................................................... 422
3.24.1. Guia Dados Cadastrais................................................................................................ 422
3.25.2. Guia Rubricas para o Clculo ..................................................................................... 423
3.26. Processos Administrativos ou judiciais .............................................................................. 424
3.27. Contabilidade ..................................................................................................................... 426
3.27.1. Configurar Integrao ................................................................................................. 426
3.27.1.1. Guia Folha ........................................................................................................... 426
3.27.1.2. Guia Frias .......................................................................................................... 427
3.27.1.3. Guia Resciso ..................................................................................................... 428
3.27.1.4. Guia Empresa ...................................................................................................... 429
3.27.1.5. Guia Proviso de Frias ...................................................................................... 430
3.27.1.6. Guia Proviso de 13 ........................................................................................... 430
3.27.1.7. Pagto. Encargos .................................................................................................. 431
3.27.1.8. Pagto. Folha ........................................................................................................ 433
3.27.1.9. Guia Arquivo Texto ............................................................................................ 433
3.27.1.10. Guia Outras Informaes .................................................................................. 435
3.27.1.10.1. Boto Relatrio ......................................................................................... 435
3.27.1.10.2. Boto Copiar ............................................................................................. 436

3.27.2. Contas ......................................................................................................................... 437


3.27.2.1. Guia Demonstrativo ............................................................................................ 438
3.27.2.2. Guia planos referenciais...................................................................................... 439
3.27.2.2.1. Guia SPED .................................................................................................. 440
3.27.2.2.2. Guia ANEEL ............................................................................................... 440
3.27.2.3. Guia Outros idiomas ........................................................................................... 441
3.28.3. Histricos .................................................................................................................... 443
3.29. Rotinas Automticas .......................................................................................................... 444
3.30. Outros ................................................................................................................................. 452
3. 30.1. Responsveis ............................................................................................................. 452
3. 30.2. Responsveis PPP ................................................................................................... 454
3. 30.2.1. Registros Ambientais ......................................................................................... 454
3.30.2.2. Monitorao Biolgica........................................................................................ 455
3. 30.3. Feriados ..................................................................................................................... 456
3.30.4. Semanas ...................................................................................................................... 457
3.30.5. Municpios .................................................................................................................. 458
3. 31. Seleo de Empregados Ctrl + F .................................................................................... 460
4. Menu Processos............................................................................................................................ 462
4.1. Clculo ................................................................................................................................. 462
4.1.1. Excluir Clculo ............................................................................................................. 465
4.1.2. Concluir Atividades ...................................................................................................... 466
4.1.2.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas .................. 466
4.1.2.1.1. Concluir Atividade Data e Hora ................................................................. 468
4.1.2.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades .................. 468
4.1.2.2.1. Concluir Atividade Hora e Data ................................................................. 470
4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas 470
4.1.2.3. Concluir Atividade Hora e Data ........................................................................ 472
4.2. Rescises .............................................................................................................................. 472
4.2.1. Aviso Prvio ................................................................................................................. 473
4.2.1.1. Boto Novo ........................................................................................................... 473
4.2.1.2. Boto Cancelar Aviso ........................................................................................... 476
4.2.2. Individual ...................................................................................................................... 477
4.2.2.1. Guia Geral ............................................................................................................. 478
4.2.2.2. Guia Mdias .......................................................................................................... 481
4.2.2.3. Outros Dados ........................................................................................................ 482

4.2.2.4. Recalcular Resciso .............................................................................................. 485


4.2.2.5. Consultar Resciso ................................................................................................ 486
4.2.2.6. Excluir Resciso ................................................................................................... 487
4.2.2.7. Emitir o Termo de Resciso de Contrato de Trabalho .......................................... 488
4.2.3. Complementar .............................................................................................................. 488
4.2.3.1. Resciso Complementar - Novo ........................................................................... 489
4.2.3.1.1. Guia Geral ..................................................................................................... 491
4.2.3.1.2. Guia Mdias .................................................................................................. 491
4.3. Frias .................................................................................................................................... 492
4.3.1. Programao ................................................................................................................. 492
4.3.2. Aviso Prvio ................................................................................................................. 494
4.3.3. Individual ...................................................................................................................... 496
4.3.3.1. Consultando Frias ............................................................................................... 500
4.3.3.1.1. Recalcular Frias ........................................................................................... 500
4.3.3.1.2. Excluindo Frias............................................................................................ 501
4.3.3.2. Emitir o Recibo de Frias ..................................................................................... 502
4.3.4. Coletivas ....................................................................................................................... 502
4.3.5. Perodos Aquisitivos ..................................................................................................... 505
4.4. Proviso Frias e 13 ............................................................................................................ 512
4.5. Afastamentos ........................................................................................................................ 513
4.5.1. Guia Geral..................................................................................................................... 515
4.5.2. Guia Outros Dados ....................................................................................................... 516
4.5.3. Guia Mandato Sindical ................................................................................................. 517
4.5.4. Guia Licena Maternidade............................................................................................ 518
4.5.5. Guia Ausncia Justificada ............................................................................................ 518
4.6. Estabilidades......................................................................................................................... 521
4.7. Aposentadoria....................................................................................................................... 522
4.7.1. Com Resciso ............................................................................................................... 522
4.7.1.1. Guia Geral ............................................................................................................. 524
4.7.1.2. Guia Mdias .......................................................................................................... 526
4.7.1.3. Guia Outros Dados................................................................................................ 526
4.7.2. Por Afastamento ........................................................................................................... 527
4.7.3. Somente Informao ..................................................................................................... 528
4.8. Comunicao Acidente Trabalho ......................................................................................... 529
4.8.1. Guia CAT ..................................................................................................................... 530

4.8.1.1. Informaes da Emisso ....................................................................................... 530


4.8.1.2. Guia Informaes do acidente/Doena Profissional ............................................. 531
4.8.1.2.1. Guia Geral ..................................................................................................... 531
4.8.1.2.2. Guia Descrio do Acidente/Doena Profissional ........................................ 532
4.8.1.2.2.1. Guia Situao Geradora ............................................................................. 533
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida .................................................................... 533
4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador ............................................................................... 534
4.8.1.3. Guia Observaes ................................................................................................. 535
4.8.2. Guia Testemunhas ........................................................................................................ 536
4.8.3. Guia Atestado Mdico .................................................................................................. 537
4.9. RPA ...................................................................................................................................... 539
4.9.1. Alterar RPA .................................................................................................................. 541
4.9.2. Excluir RPA.................................................................................................................. 542
4.10. Outros ................................................................................................................................. 543
4.10.1. Clculo Carn-Leo .................................................................................................... 543
4.10.2. Condio Diferenciada de Trabalho ........................................................................... 545
4.10.2. Reclamatrias Trabalhistas ......................................................................................... 548
4.10.3. NR 10 Instalaes Eltricas ..................................................................................... 551
4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura ....................................................................................... 552
4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I. ..................................................................................... 553
4.10.6. Converso de Doena em Acidente de Trabalho........................................................ 554
4.10.7. Atestado de Sade Ocupacional ................................................................................. 557
4.10.7.1. Guia Geral ........................................................................................................... 557
4.10.7.2. Guia Exames Realizados .................................................................................... 558
4.10.7.3. Guia Fatores de Risco ......................................................................................... 559
4.10.7.4. Guia Monitorao Biolgica ............................................................................... 560
4.10.8. Alocao Trabalho Temporrio .................................................................................. 561
4.11. Lanamentos ....................................................................................................................... 563
4.11.1. Por Empregado ........................................................................................................... 563
4.11.2. Por Rubrica ................................................................................................................. 571
4.11.3. Em Grupo ................................................................................................................... 578
4.11.4. Automticos ................................................................................................................ 590
4.11.5. Por Servio ................................................................................................................. 593
4.11.6. Consulta ...................................................................................................................... 595
4.12. Vale Transporte .................................................................................................................. 598

4.12.1. Lanamentos ............................................................................................................... 598


4.12.2. Quantidade de Vales ................................................................................................... 599
4.13.3. Quantidade de Vales Transporte em grupo ................................................................ 601
4.13. Informaes ........................................................................................................................ 604
4.13.1. Outras Bases INSS...................................................................................................... 604
4.13.2. Retenes INSS .......................................................................................................... 605
4.13.2.1. Guia Nota Fiscal ................................................................................................. 607
4.13.2.2. Guia Itens ............................................................................................................ 608
4.13.3. Servios Tomados....................................................................................................... 608
4.13.3.1. Guia Notas Fiscal ................................................................................................ 609
4.13.3.2. Guia Itens ............................................................................................................ 610
4.13.4. Espetculo Desportivo ................................................................................................ 611
4.13.4.1. Guia Boletim ....................................................................................................... 612
4.13.4.2. Guia Confeco de Ingressos .............................................................................. 614
4.13.4.3. Guia Receitas ...................................................................................................... 614
4.13.4.4. Guia Despesas ..................................................................................................... 616
4.13.5. Servios Prestados pela Cooperativa .......................................................................... 617
4.13.6. Valores Recebidos ...................................................................................................... 618
4.13.7. Valores Repassados .................................................................................................... 619
4.13.8. Valores Pagos a Cooperativas .................................................................................... 620
4.13.9. Compensaes INSS................................................................................................... 623
4.13.10. Receita Bruta INSS Empresa ................................................................................. 626
4.13.10.1. Guia Produtos ou servios relacionados ........................................................... 628
4.13.10.2. Guia Produtos ou servios no relacionados .................................................... 629
4.13.11. Receita Bruta Simples Nacional ............................................................................... 630
4.13.12. Compensaes IRRF ................................................................................................ 631
4.13.13. Compensaes PIS ................................................................................................... 633
4.13.14. Suspenso de Incidncia de Encargos ...................................................................... 634
4.13.14.1. Alteraes na suspenso de incidncia de encargos nas rubricas .......................... 636
4.13.14.2. Histrico de suspenso de incidncia de encargos nas rubricas ............................ 637
4.13.15. Aquisio de Produo Rural ................................................................................... 638
4.13.16. Comercializao de Produo Rural......................................................................... 640
4.14. Histrico PPP .................................................................................................................. 641
4.14.1. Guia Registro de CAT ................................................................................................ 641
4.14.2. Guia Atividades .......................................................................................................... 642

4.14.3. Guia Exposio a Fatores de Risco I .......................................................................... 643


4.14.4. Guia Exposio a Fatores de Risco II ......................................................................... 644
4.14.5. Guia Exames Mdicos ................................................................................................ 644
4.14.6. Guia Observaes ....................................................................................................... 645
4.15. Alterao Salarial ............................................................................................................... 646
4.15.1. Individual .................................................................................................................... 646
4.15.1.1. Alterao Salarial Individual .............................................................................. 647
4.15.1.1.1. Guia Alteraes ........................................................................................... 648
4.15.1.1.2. Guia Salrio ................................................................................................. 651
4.15.1.1.1.1. Alterao Cadastral .................................................................................. 654
4.15.2. Em Grupo ................................................................................................................... 654
4.15.2.1. Guia Alterao .................................................................................................... 656
4.15.2.2. Guia Salrio ........................................................................................................ 659
4.15.2.1.3. Alterao Cadastral ..................................................................................... 660
4.15.3. Professor Individual .................................................................................................... 661
4.15.3.1. Alterao Salarial Professor Individual .............................................................. 662
4.15.3.1.1. Guia Alterao ............................................................................................ 663
4.15.3.1.2. Guia Salrio ................................................................................................. 666
4.15.3.1.2.1. Guia Salrio Mensal ............................................................................ 666
4.15.3.1.2.1. Guia Grade Salarial ............................................................................. 668
4.15.3.1.1.1. Alterao Cadastral .................................................................................. 669
4.15.4. Professor em Grupo .................................................................................................... 670
4.15.4.1. Guia Alterao .................................................................................................... 672
4.15.4.2. Guia Salrio ........................................................................................................ 674
4.15.4.1.1. Alterao Salarial Professor em Grupo - Alterar ........................................ 676
4.15.4.1.2. Alterao Cadastral ..................................................................................... 677
4.16.5. Grade Salarial ............................................................................................................. 677
4.16.6. Consulta de Alteraes Salariais ................................................................................ 679
4.17. Diferenas Referentes a Alterao Retroativa de Piso Salarial .......................................... 682
4.18. Alterao Valor Hora-Aula ................................................................................................ 683
4.18.1. Individual .................................................................................................................... 683
4.18.2. Em grupo .................................................................................................................... 685
4.19. Pagamentos......................................................................................................................... 686
4.19.1. Guia Encargos............................................................................................................. 687
4.19.2. Guia Folha .................................................................................................................. 689

4.20. Integrao Contbil ............................................................................................................ 693


4.21. Integrao Honorrios ........................................................................................................ 695
4.22. Rotinas Automticas .......................................................................................................... 696
4.22.1. Guia Executar ............................................................................................................. 698
4.22.2. Guia Empresas ............................................................................................................ 698
4.22.3. Guia Avisos ................................................................................................................ 699
5. Menu Relatrios ........................................................................................................................... 701
5.1. Folha ..................................................................................................................................... 701
5.1.1. Resumo ......................................................................................................................... 701
5.1.2. Extrato .......................................................................................................................... 703
5.1.3. Lquidos ........................................................................................................................ 707
5.1.4. Cheques ........................................................................................................................ 710
5.1.5. Crdito em Conta .......................................................................................................... 712
5.1.6. Exportao Recibo de Pagamento ................................................................................ 716
5.1.7. Relao de Frias .......................................................................................................... 719
5.1.8. Relao de Rescises .................................................................................................... 720
5.1.9. Relao da Folha .......................................................................................................... 722
5.1.10. Movimentos ................................................................................................................ 724
5.2. Encargos ............................................................................................................................... 726
5.2.1. INSS.............................................................................................................................. 726
5.2.2. IRRF ............................................................................................................................. 728
5.2.3. IRPF Carn-Leo ....................................................................................................... 730
5.2.4. PIS ................................................................................................................................ 731
5.2.5. Empresa ........................................................................................................................ 733
5.2.6. Analtico de GPS .......................................................................................................... 735
5.3. Informativos ......................................................................................................................... 737
5.3.1. Mensais ......................................................................................................................... 737
5.3.1.1. GFIP ...................................................................................................................... 737
5.3.1.2. CAGED ................................................................................................................. 742
5.3.1.3. SIRETT ................................................................................................................. 745
5.3.2. Anuais ........................................................................................................................... 745
5.3.2.1. Ficha Financeira .................................................................................................... 746
5.3.2.2. Comprovante de Rendimentos .............................................................................. 747
5.3.2.3. RAIS ..................................................................................................................... 750
5.3.2.4. DIRF ..................................................................................................................... 753

5.3.2.4.1. At 2009 ........................................................................................................ 753


5.3.2.4.2. A partir de 2010 ............................................................................................ 756
5.3.2.4.2.1. Boto Outros dados ............................................................................... 758
5.3.3. Eventuais ...................................................................................................................... 761
5.3.3.1. Arquivo Digital Previdncia Social ...................................................................... 761
5.3.3.2. Perfil Profissiogrfico Previdencirio ................................................................... 762
5.3.3.3. Homolognet .......................................................................................................... 764
5.3.3.4. Acerto CAGED ..................................................................................................... 765
5.3.3.5. CAT ...................................................................................................................... 769
5.3.3.6. PER/DCOMP ........................................................................................................ 770
5.4. Guias..................................................................................................................................... 770
5.4.1. INSS.............................................................................................................................. 771
5.4.1.1. GPS ....................................................................................................................... 771
5.4.1.2. GPS Avulsa ........................................................................................................... 773
5.4.1.3. GPS Eletrnica ...................................................................................................... 774
5.4.1.4. GPS Individual ...................................................................................................... 777
5.4.1.5. DARF .................................................................................................................... 781
5.4.2. IRRF ............................................................................................................................. 782
5.4.3. IRPF Carn Leo .................................................................................................... 784
5.4.4. PIS ................................................................................................................................ 786
5.4.5. DARF Avulso ............................................................................................................... 788
5.4.6. GRRF Eletrnica .......................................................................................................... 789
5.4.7. GRFC ............................................................................................................................ 793
5.4.8. GRFC Avulsa ............................................................................................................... 795
5.4.9. GRCSU Empregados .................................................................................................... 796
5.4.10. GRCSU Patronal......................................................................................................... 798
5.4.11. GRCSU Patronal Avulsa ............................................................................................ 799
5.5. Recibos ................................................................................................................................. 800
5.5.1. Folha ............................................................................................................................. 800
5.5.2. Frias ............................................................................................................................ 803
5.5.3. Rescises ...................................................................................................................... 805
5.5.3.1. Boto Configurar .................................................................................................. 808
5.5.3.1.1. Guia Campos sem valores ............................................................................. 811
5.5.3.1.2. Guia 13 salrio anos anteriores .................................................................... 811
5.5.4. RPA .............................................................................................................................. 813

5.6. Vale Transporte .................................................................................................................... 815


5.6.1. Relao para compra .................................................................................................... 815
5.6.2. Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 816
5.7. Aviso Prvio ......................................................................................................................... 817
5.7.1. Frias ............................................................................................................................ 818
5.7.2. Resciso ........................................................................................................................ 819
5.7.3. Relao de Aviso Prvio............................................................................................... 820
5.8. Provises .............................................................................................................................. 822
5.8.1. Frias ............................................................................................................................ 822
5.8.2. Dcimo Terceiro ........................................................................................................... 825
5.9. Cadastrais ............................................................................................................................. 828
5.9.1. Empresas ....................................................................................................................... 828
5.9.2. Scios............................................................................................................................ 829
5.9.3. Ficha de Empregado ..................................................................................................... 832
5.9.3.1. Guia Geral.................................................................................................................. 832
5.9.3.2. Guia Opes .............................................................................................................. 834
5.9.4. Empregados .................................................................................................................. 837
5.9.5. Contribuintes ................................................................................................................ 838
5.9.6. Dependentes.................................................................................................................. 839
5.9.7. Lanamentos ................................................................................................................. 841
5.9.8. Lanamentos Automticos ........................................................................................... 843
5.9.9. Instituio de Ensino .................................................................................................... 843
5.9.10. Agente de Integrao .................................................................................................. 844
5.9.11. Coordenador de Estgio.............................................................................................. 845
5.9.12. Rubricas ...................................................................................................................... 845
5.9.13. Descrio da Remunerao Varivel .......................................................................... 846
5.9.14. Tabelas ........................................................................................................................ 847
5.9.14.1. IRRF.................................................................................................................... 847
5.9.14.2. INSS .................................................................................................................... 848
5.9.14.3. FAP ..................................................................................................................... 848
5.9.14.4. Salrio Mnimo ................................................................................................... 850
5.9.15. Cargos ......................................................................................................................... 850
5.9.16. Funes ....................................................................................................................... 851
5.9.17. Servios ...................................................................................................................... 852
5.9.18. Departamentos ............................................................................................................ 852

5.9.19. Centros de Custos ....................................................................................................... 853


5.9.20. NR10 Instalaes Eltricas ...................................................................................... 854
5.9.21. NR35 Trabalho em Altura ....................................................................................... 855
5.9.22. Operadoras de Plano de Sade ................................................................................... 856
5.9.23. Entidades de Previdncia Complementar ................................................................... 857
5.9.24. Bancos ........................................................................................................................ 858
5.9.25. Sindicatos.................................................................................................................... 859
5.9.25.1. Sindicatos de Empregados .................................................................................. 859
5.9.25.1.1. Boto Sindicatos.......................................................................................... 861
5.9.25.2. Sindicatos Patronais ............................................................................................ 862
5.9.26. Horrios ...................................................................................................................... 863
5.9.27. Jornada ........................................................................................................................ 864
5.9.28. Feriados ...................................................................................................................... 865
5.9.29. Semanas ...................................................................................................................... 865
5.10. Outros ................................................................................................................................. 866
5.10.1. Integrao Contbil..................................................................................................... 866
5.10.2. Aquisio de Produo Rural ..................................................................................... 868
5.10.3. Comercializao de Produo Rural........................................................................... 869
5.10.4. Valores Repassados para Clubes de Futebol .............................................................. 870
5.10.5. Valores Recebidos de Clubes de Futebol ................................................................... 871
5.10.6. Servios Tomados....................................................................................................... 872
5.10.7. Servios Prestados pela Cooperativa .......................................................................... 873
5.10.8. Servios Tomados de Cooperativas ............................................................................ 874
5.10.9. Servios Prestados ...................................................................................................... 876
5.10.10. Clculo de Mdias .................................................................................................... 877
5.10.11. GPS Acumulado ....................................................................................................... 879
5.10.12. Histricos .................................................................................................................. 880
5.10.13. Condio Diferenciada de Trabalho ......................................................................... 881
5.10.14. Alocao Trabalho Temporrio ................................................................................ 882
5.10.15. Ficha de Controle de Entrega de E.P.I...................................................................... 884
5.10.16. Quadro de Horrio de Trabalho ................................................................................ 885
5.10.17. Movimentao de Empregados ................................................................................ 886
5.10.18. Etiqueta de Carto Ponto .......................................................................................... 887
5.10.19. Gabarito .................................................................................................................... 889
5.10.20. Contrato por Prazo Determinado .............................................................................. 890

5.10.21. Contribuio INSS .................................................................................................... 893


5.10.22. Datas de Vencimentos .............................................................................................. 894
5.10.23. Avisos de Vencimento .............................................................................................. 896
5.10.24. Vencimento das Frias.............................................................................................. 896
5.10.25. Alteraes salariais ................................................................................................... 898
5.10.25. Ficha de Atualizao da CTPS ................................................................................. 900
5.10.27. Atestados Ocupacionais ............................................................................................ 901
5.10.28. Estabilidades ............................................................................................................. 903
5.10.29. Datas de Faltas .......................................................................................................... 904
5.10.30. NIS ............................................................................................................................ 906
5.10.31. FICUS/E ................................................................................................................... 907
5.10.32. Resumo RPA ............................................................................................................ 908
5.10.33. Clculo INSS Individual ........................................................................................... 910
5.10.34. Informaes Obrigatrias E-Social .......................................................................... 911
5.11. Pagamentos......................................................................................................................... 913
5.11.1. Folha ........................................................................................................................... 913
5.11.2. Encargos ..................................................................................................................... 914
5.12. Requerimento Seguro Desemprego .................................................................................... 916
5.13. Programao de Frias ....................................................................................................... 919
5.14. Grficos .............................................................................................................................. 921
5.15. Gerenciador de Relatrios .................................................................................................. 922
5.15.1. Emitindo Relatrios .................................................................................................... 923
5.15.2. Gerenciando Relatrios .............................................................................................. 923
6. Menu Utilitrios ........................................................................................................................... 929
6.1. Consulta de Recibos ............................................................................................................. 929
6.1.1. Criar uma Seleo para uma Consulta de Recibos ....................................................... 930
6.1.2. Emitir os Recibos do Ms Consultado ......................................................................... 931
6.1.3. Outras Opes da Janela Consulta Recibo ................................................................... 931
6.2. Consulta de Mdias .............................................................................................................. 933
6.3. Consulta Arquivos ................................................................................................................ 934
6.3.1. Empregados .................................................................................................................. 934
6.3.2. Contribuintes ................................................................................................................ 935
6.3.3. Cargos ........................................................................................................................... 935
6.3.4. Descrio da Remunerao Varivel ............................................................................ 936
6.3.5. Centros de Custos ......................................................................................................... 937

6.3.6. Departamentos .............................................................................................................. 937


6.3.7. Rubricas ........................................................................................................................ 938
6.3.8. Rubricas (Proventos) .................................................................................................... 939
6.3.9. Rubricas (Descontos) .................................................................................................... 939
6.3.10. Servios ...................................................................................................................... 940
6.3.11. Sindicatos dos Empregados ........................................................................................ 940
6.3.12. Sindicatos Patronais .................................................................................................... 941
6.3.13. Nveis .......................................................................................................................... 942
6.3.14. Empresas de Transporte.............................................................................................. 942
6.3.15. Itinerrios .................................................................................................................... 943
6.3.16. Clientes ....................................................................................................................... 943
6.3.17. Fornecedor .................................................................................................................. 944
6.4. Avisos de Vencimento ......................................................................................................... 945
6.5. Gerar Rubricas no Domnio Atendimento ........................................................................... 947
6.6. Lanamento de Rubricas para Mdias ................................................................................. 949
6.7. Datas de Faltas para Frias ................................................................................................... 950
6.8. Alterar Clculo ..................................................................................................................... 952
6.9. Alterar Cadastros .................................................................................................................. 954
6.9.1. Empregados .................................................................................................................. 954
6.9.2. Estagirios .................................................................................................................... 957
6.9.3. Contribuintes ................................................................................................................ 959
6.10. Acerto Data de Pagamento ................................................................................................. 960
6.11. Manuteno para DIRF ...................................................................................................... 961
6.11.1. Individualizar Valores para DIRF .............................................................................. 961
6.11.2. Descrio Outros Rendimentos Isentos e no Tributveis ......................................... 963
6.11.3. Informaes Complementares .................................................................................... 966
6.12.

Manuteno Matrcula eSocial Empregados ................................................................. 969

6.13. Manuteno Cdigo eSocial............................................................................................... 970


6.14. Renovao Vencto. Dependentes ....................................................................................... 971
6.15. Manuteno de Descries ................................................................................................. 972
6.16. GFIP Manual ...................................................................................................................... 973
6.17. Ticket Farma ...................................................................................................................... 975
6.18. Menu Favoritos .................................................................................................................. 978
6.19. Importao .......................................................................................................................... 980
6.19.1. De Outra Empresa ...................................................................................................... 980

6.19.2. De Arquivo Texto ....................................................................................................... 980


6.19.2.1. De Lanamentos ................................................................................................. 981
6.19.2.2. De Empresas ....................................................................................................... 981
6.19.2.3. De Pagamentos PIS ............................................................................................. 982
6.19.2.4. De Tabelas .......................................................................................................... 982
6.19.3. Arquivo Retorno NIS em Lote ................................................................................... 984
6.20. Unificar............................................................................................................................... 984
6.20.1. Empresas ..................................................................................................................... 984
6.20.2. Sindicatos.................................................................................................................... 986
6.20.3. Empresas de Transporte.............................................................................................. 987
6.20.4. Itinerrios .................................................................................................................... 988
6.20.5. Bancos ........................................................................................................................ 990
6.21. Converso de municpios ................................................................................................... 991
6.22. Registro de Atividades F9 ............................................................................................... 993
6.23. Calculadora de Horas F11 ............................................................................................... 994
6.24. Calculadora F12 .............................................................................................................. 995
6.25. Backup ................................................................................................................................ 996
6.26. Configurar Backup ............................................................................................................. 996
6.26.1. Guia Backup ............................................................................................................... 997
6.26.2. Guia Mais opes ....................................................................................................... 998
6.26.3. Guia Valida ................................................................................................................. 999
6.26.4. Guia Compacta ......................................................................................................... 1000
6.26.5. Relatrio de Todos os Backups Realizados .............................................................. 1001
6.27. Configurar Atualizao .................................................................................................... 1002
6.28. Configurar Conexo Internet ............................................................................................ 1003
7. Menu Ajuda................................................................................................................................ 1004
7.1. Contedo da Ajuda F1..................................................................................................... 1004
7.2. Novidades ........................................................................................................................... 1004
7.3. Sobre................................................................................................................................... 1005

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A sua melhor escolha

Conveno de cursores, cones e tipografia


A fonte Arial utilizada para se referir a ttulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
D duplo clique no cone Domnio Folha, para abrir a janela Conectando...

A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes,
onde voc dever clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivo, opo Empregados.

A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Folha do Domnio Contbil.

A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:
Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun.
Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.

A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em
observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:
A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo
for o Gerente.

Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina
diria, semanal, mensal ou anual.

25

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A sua melhor escolha

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.,
indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.

Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a
tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver
trabalhando.

26

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A sua melhor escolha

Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando
e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse
campo.

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A sua melhor escolha

Lista de Abreviaturas e Siglas


ANS

Agncia Nacional de Sade Suplementar;

CAE

Cdigo de Atividades Estadual;

CBO

Cdigo Brasileiro de Ocupaes;

CAGED

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CEF

Caixa Econmica Federal;

CEI

Cadastro Especfico do INSS;

CEP

Cdigo de Endereamento Postal;

CGC

Cadastro Geral do Contribuinte;

CLT

Consolidao das Leis do Trabalho;

CNAE

Cdigo Nacional de Atividade Econmica;

CNH

Carteira Nacional de Habilitao;

CNPJ

Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;

COFINS

Contribuio para Fins Sociais;

CPF

Cadastro Nacional de Pessoa Fsica;

CRC

Conselho Regional de Contabilidade;

CREA

CRM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e


Agronomia;
Conselho Regional de Medicina;

CSL

Contribuio Social sobre Lucro;

CSOC

Contribuio Social;

CTPS

Carteira de Trabalho e Previdncia Social;

DCTF

Declarao de Dbitos e Crditos Tributrios Federais;

DDD

Discagem Direta Distncia;

DIEF

Declarao de Informaes Econmico-Fiscais;

DIFALI

Diferencial de Alquota;

DIPI

Declarao de Impostos sobre Produtos Industrializados;

DIPJ

Declarao de Imposto de Renda Pessoa Jurdica;

DIRF

Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte;

DNF

Demonstrativo de Notas Fiscais;

DRE

Demonstrativo do Resultado de Exerccio;


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ECF

Emissor de Cupom Fiscal;

EPC

Equipamentos de Proteo Coletiva;

EPI

Equipamentos de Proteo Individual;

EPP

Empresa de Pequeno Porte;

FIA

Fundao para a Infncia e Adolescncia;

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Servio;

GFIP

GIA

Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes


Previdncia Social;
Guia de Informao e Apurao do ICMS;

GPS

Guia da Previdncia Social;

GRCS

Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical;

GRCSU

Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical Urbana;

GRFC

IBGE

Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da


Contribuio Social;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica;

ICMS

INSS

Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de


Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicao;
Instituto Nacional do Seguro Social;

IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados;

IPTU

Imposto Predial e Territorial Urbano;

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurdica;

IRRF

Imposto de Renda Retido na Fonte;

ISS

Imposto Sobre Servio;

ISSQN

Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza;

LALUR

Livro de Apurao do Lucro Real;

MP

Medida Provisria;

MTE

Ministrio do Trabalho e Emprego;

NBM

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;

NCM

Nomenclatura Comum do Mercosul;

PAT

Programa de Alimentao ao Trabalhador;

PIS

Programa de Integrao Social;

PIS/PASEP

Programa de Integrao Social e de Formao do


Patrimnio do Servidor Pblico;
29

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PJ

Pessoa Jurdica;

RAIS

Relao Anual de Informaes Sociais;

REFIS

Programa de Recuperao Fiscal;

RG

Registro Geral;

RPA

Recibo de Pagamento Autnomo;

SEFIP

Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e


Informaes Previdncia Social;

SINTEGRA

SUBTRI

Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes


Interestaduais com Mercadorias e Servios;
Substituio Tributria;

TI

Tecnologia da Informao;

TIC

Tecnologia da Informao e Comunicao;

TRCT

Termo de Resciso de Contrato de Trabalho;

UF

Unidade Federativa;

UFIR

Unidade Fiscal de Referncia;

UFR

Unidade Fiscal de Referncia.

30

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Viso Geral do Curso


Descrio
A finalidade do curso do mdulo Domnio Folha apresentar aos nossos usurios e
tcnicos os seguintes tpicos:

Utilizao do Sistema;
Acessando a Folha;
Cadastrando Empresas;
Alterando Dados;
Excluso de Empresas;
Ativando Empresas;
Definindo Parmetros;
Navegando entre as Empresas;
Cadastrando Bancos;
Cadastrando Horrios;
Cadastrando Cargos;
Cadastrando Sindicatos;
Cadastrando Departamentos;
Cadastrando Centro de Custos;
Cadastrando Filiais;
Cadastrando Servios;
Cadastrando Tabela de Clculos;
Cadastrando Rubricas;
Cadastrando Empregados;
Cadastrando Contribuintes;
Efetuando Lanamentos;
Calculando a Folha;
Excluindo o Clculo;
Afastamentos na Folha;
Alterando Salrios;
Relatrios da Folha de Pagamento;
Gerando Guias;
Imprimindo Recibos;
Gerando a GFIP;
Gerando o CAGED;
Emitindo o Requerimento do Seguro Desemprego;
Gerenciador de Relatrios;
Utilitrios da Folha;
Teclas de Funo.

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Pblico Alvo
Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que
nesse curso ser ensinado o mdulo Folha de Pagamento. O conhecimento a ser adquirido
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Domnio Folha.

Pr-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que
atenda aos seguintes requisitos:

Conhecimento na rea de folha de pagamentos;


Noes bsicas de informtica.

Objetivos
Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:

Cadastrar, consultar, alterar e excluir empresas, empregados e contribuintes;


Definir os parmetros de cada empresa cadastrada no sistema Domnio Folha;
Efetuar clculos da folha de pagamento;
Emitir guias de recolhimento;
Emitir relatrios e recibos da folha;
Consultar recibos;
Gerenciar relatrios do sistema.

32

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1. Acessar o Domnio Folha


Para voc acessar o mdulo Domnio Folha, proceda da seguinte maneira:

1. D duplo clique na pasta Domnio Contbil, na rea de trabalho.


2. Abrindo a janela Domnio Contbil, conforme a figura a seguir:

3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Folha, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:

4. Nessa janela, digite o Nome do Usurio a Senha e escolha a conexo cadastrada para
acessar o sistema, e aps, clique no boto OK.
5. Verifique que voc ainda poder acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est
ativo. Para isso, clique no menu

e escolha o mdulo correspondente para que o

mesmo seja ativado. Verifique conforme a figura abaixo:


33

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6. Veja que voc poder realizar uma pesquisa em todos os mdulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listar todos os mdulos e
menus que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura
abaixo:

34

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Voc dever clicar sobre a opo desejada e o sistema automaticamente abrir a opo
selecionada.

1.1. Troca de Cores no Sistema


Nessa opo voc poder trocar a cor do sistema conforme desejar. Para isso proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no cone

para abrir a janela com as opes de cores disponveis, conforme

imagem abaixo:

2. As cores disponveis so: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema
automaticamente mudar conforme opo selecionada.
35

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2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:

2. Clique no boto Novo, e aparecer um novo cadastro, a ser preenchido.


3. Essa janela composta por 06 (seis) guias, onde voc dever preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.

2.1.1. Guia Empresa


Nessa guia voc dever informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
2. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para a empresa.
3. No campo Nome, informe o nome da empresa.
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4. No campo Razo Social, informe a razo social da empresa.


5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.
6. No campo Tipo do Endereo, selecione o logradouro da empresa.
7. No campo Endereo, informe o endereo da empresa.
8. No campo Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
11. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio da empresa.
12. O campo UF ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser informada a
UF.
13. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
14. No campo Caixa Postal, informe o nmero da caixa postal da empresa.
15. O campo Pas ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informada uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
16. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da empresa.
17. No campo Fone, informe o nmero do telefone da empresa.
18. No campo Fax, informe o nmero do fax da empresa.
19. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico da empresa.
20. No campo Pgina na Internet, informe a pgina eletrnica oficial da empresa na
internet.
21. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;

C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;

C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.

22. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio da empresa.


23. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da empresa.
24. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal da empresa.
37

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25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
O campo Insc. Sub. Trib. somente estar habilitado para empresas cujo municpio
seja do Estado do Paran.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente.
29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa.
30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado.
31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritrio.
33. No campo Situao, selecione a opo:

Ativo, para empresas que estejam ativas;

Inativo, para empresas que estejam inativas;

Em Constituio, para empresas que estejam em constituio.


Os campos Data e Motivo somente estaro habilitados, se no campo Situao, voc
selecionar a opo Inativo.

34. No campo Data, informe a data em que a empresa se tornou inativa.


35. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente a situao inativa da empresa.
36. No campo Durao do Contrato, selecione a opo:

Indeterminado, para contrato social com prazo indeterminado;

Determinado, para contrato social com prazo determinado.


O campo Data somente estar habilitado, se no campo Durao do Contrato, voc
selecionar a opo Determinado.

37. No campo Data, informe a data de trmino do contrato.


38. No campo Foro Comarca, informe o foro da comarca para dirimir quaisquer
divergncias do contrato.
39. Selecione a opo Outro registro, caso a empresa tenha sido registrada.

38

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2.1.2. Guia Atividades


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar a atividade primria e
secundria da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Primria, no campo:

CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa;

CNAE 2.0, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa conforme


verso 2.0 dessa tabela;

CAE, informe o cdigo de atividade estadual da empresa;

Ramo Atividade, sero informados automaticamente os ramos de acordo com o cdigo


informado no campo CNAE, caso seja necessrio, voc poder alter-lo;

Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada.
Exemplo: Comrcio varejista de confeces.

2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE.
3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica,
lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.

2.1.3. Guia Responsvel Legal

39

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A sua melhor escolha

Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do responsvel
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do


responsvel legal.
Caso voc informe o CPF de um scio j cadastrado no sistema, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no boto Sim para confirmar a
importao.

2. No campo Nome, informe o nome do responsvel legal.


3. No quadro Dados Residencial, no campo:

No campo Endereo, informe o endereo do responsvel legal;

No campo N, informe o nmero do endereo do responsvel legal;

No campo Complemento, informe o complemento do endereo do responsvel legal;

No campo Bairro, informe o bairro do responsvel legal;

No campo Municpio, informe o nome do municpio do responsvel legal;

No campo UF, informe o Estado do responsvel legal;


40

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A sua melhor escolha

No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do responsvel legal;

No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia do responsvel legal;

No campo Fone, informe o nmero do telefone do responsvel legal.

4. No quadro Outros dados, no campo:

Qualificao, selecione o cdigo de qualificao para o responsvel legal;

Cargo, informe o cargo do responsvel legal;

E-mail, informe o endereo eletrnico do responsvel legal;

RG, informe o nmero do Registro Geral do responsvel legal;

UF Emisso, informe o Estado de emisso do Registro Geral do responsvel legal;

Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da


Junta Comercial, para identificar que o responsvel legal possui certificado digital
para assinatura dos arquivos.

2.1.4. Guia Registro


A guia Registro somente estar habilitada, se na guia Empresa, voc
selecionar a opo Outro registro.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados da empresa com
registro no cartrio ou na OAB. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Registro, selecione a opo correspondente ao registro da empresa.


41

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A sua melhor escolha

O campo Nome do Cartrio somente estar habilitado quando no campo Registro,


for selecionada a opo Cartrio.
2. No campo Nome do Cartrio, informe o nome do cartrio onde est registrada a
empresa.
3. No campo Data de registro, informe a data em que foi realizado o registro da empresa
4. No campo Nmero, informe o nmero do registro.
O campo Folha somente estar habilitado quando no campo Registro, for
selecionada a opo Cartrio.
5. No campo Folha, informe o nmero da folha do livro em que foi realizado o registro.
O campo Livro somente estar habilitado quando no campo Registro, for
selecionada a opo Cartrio.
6. No campo Livro, informe o nmero do livro em que foi realizado o registro.
7.

Quando o tipo de registro selecionado for Cartrio, no campo Identificao da


empresa nos livros e demonstrativos sero listadas as opes Empresa,
Entidade
e Sociedade. Caso o tipo de registro selecionado seja
OAB,
no
campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos
sero listadas as
opes Empresa, Entidade, Sociedade e Sociedade de advogados.
8.

7. No campo Identificao da empresa nos livros e demonstrativos, selecione a opo


correspondente a identificao da empresa nos livros e demonstrativos.

2.1.5. Guia Quadro Societrio


A guia Quadro Societrio somente estar habilitado, se a empresa for matriz.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao
capital social e scios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:

42

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para adicionar um quadro societrio.


2. No campo Data, informe a data correspondente.
3. No campo Capital Social Total, informe o valor do capital social da empresa.
4. Clique no boto Incluir, para adicionar um scio previamente cadastrado.
5. Na coluna Ordem, ser demonstrada a ordem que os scios foram vinculados ao quadro
societrio.
6. Na coluna Cdigo/CPF/CNPJ, informe o cdigo, CPF ou CNPJ do scio
previamente cadastrado.
7. Na coluna Nome, ser informado automaticamente o nome do scio.
8. Na coluna Participao %, informe o percentual de participao do scio na empresa.
9. Na coluna Quotas integralizadas, informe a quantidade de quotas que foram
integralizadas pelo scio.
10. Na coluna Quotas a integralizar, informe a quantidade de quotas que no foram
integralizadas.
11. Na coluna Total de Quotas, ser informado automaticamente a soma da quantidade de
quotas integralizadas e no integralizadas.
12. Na coluna Valor da quota, informe o valor da quota da sociedade.
13. Na coluna Capital integralizado R$, ser informado automaticamente o resultado da
quantidade de Quotas integralizadas multiplicado pelo Valor da quota.
43

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14. Na coluna Capital a integralizar R$, ser informado automaticamente o resultado da


quantidade de Quotas a integralizar multiplicado pelo Valor da quota.
15. Na coluna Participao R$, ser informado automaticamente a soma dos valores das
colunas Capital integralizado R$ e Capital a integralizar R$.
16. Na coluna Meses para integralizao, informe os meses que ser integralizado o
restante do capital.
17. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
18. Na coluna Condio, selecione a opo correspondente.
19. Na coluna Exerce atividade, selecione a opo correspondente, para informar se o scio
cadastrado exercer alguma atividade na empresa.
20. Na coluna Cargo, informe o cargo do scio.
1. Na coluna Possui Representante Legal, selecione a opo correspondente indicando se
o scio possui ou no representante legal. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao
lado ser habilitado o boto

, clicando neste boto voc poder informar um ou mais

representante legal, na janela Representante Legal, conforme figura a seguir:

No quadro Dados, clique no boto Incluir, para incluir o representante legal da


empresa;

No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do representante legal;

No campo Nome, informe o nome do representante legal;

No campo Qualificao, selecione a opo correspondente indicando a qualificao do


representante legal;

Clique no boto Excluir, para excluir um representante legal da empresa.

21. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
44

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A sua melhor escolha

22. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
23. No campo Capital integralizado, ser informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
24. No campo Quotas integralizadas, ser informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
25. No campo Capital a integralizar, ser informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas a integralizar, ser informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
27. No campo Total do capital, ser informado automaticamente o total do capital da
empresa.
28. No campo Total de quotas, ser informado automaticamente o total de quotas da
empresa.

2.1.6. Guia Observaes


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao
cliente.

1. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas. Aparecer a janela


Empresas - Mdulos, conforme a figura abaixo, onde voc dever selecionar quais
45

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sistemas sero utilizados pela empresa que voc est cadastrando.


Os sistemas relacionados na janela Empresas - Mdulos, somente estaro
disponveis de acordo com o tipo de licena de uso do sistema.

2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas
contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra
Empresa, conforme a figura abaixo, com as opes a serem importadas. Selecione os
cadastros que voc deseja importar e a empresa origem (EXEMPLO ou outra empresa que
voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.

3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps, clique no boto
OK, concluindo a operao de importao de dados.

46

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A sua melhor escolha

Ao realizar alteraes em um dos campos: Guia Empresa: Nome, Razo Social,


Nome Fantasia, Endereo, Nmero, Bairro, Complemento, Municpio, UF,
CEP, Pas, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, Inscrio Junta
Comercial, Inscrio Suframa, Inscrio Sub.Tributria, Natureza Jurdica;
Guia Atividades: CNAE, CNAE 2.0, CAE; Guia Responsvel legal: CPF, Nome,
Endereo, Nmero, Complemento, Bairro, Municpio, UF, CEP, Qualificao,
Cargo e RG, no cadastro da empresa, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:

47

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Nesta janela sero demonstradas as alteraes realizadas e um campo para informar


a data da alterao.
2.1.7. Boto Alteraes
Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes j realizadas no cadastro
da empresa, agrupadas por data.
1. Clique no boto Alteraes..., da janela Empresas, para visualizar as alteraes
cadastrais da empresa correspondente, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
48

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poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;

Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.

5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de empresas.

2.1.8. Excluir Empresas


Caso voc necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:
A excluso de empresas somente poder ser realizada pelo usurio Gerente.
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.
2. Selecione a empresa que voc deseja excluir clicando sobre ela e depois clique no boto
Dados..., para abrir a janela Cadastro de Empresas.
3. Clique com o boto auxiliar do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no
submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:

49

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A sua melhor escolha

4. Aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:

5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No,
para cancelar a excluso.
6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:

2.2. Troca de Empresas F8


Pelo fato do Domnio Atualizar ser um sistema multi-empresa, necessrio que voc
ative a empresa que deseja trabalhar.
Para ativar uma empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Troca de empresas, ou pressione a tecla de funo
50

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F8, ou ainda clique diretamente no boto

A sua melhor escolha

, na barra de ferramentas do sistema, para

abrir a janela Troca de empresa, conforme a figura a seguir:

2. Clique sobre a empresa desejada, e clique no boto Ativar.


3. Voc poder ainda procurar uma determinada empresa. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
4. No quadro Buscar por, selecione a opo:

Cdigo, e informe o cdigo da empresa a ser localizada;

Apelido, e informe o apelido, ou parte dele, da empresa a ser localizada.

5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando a opo
S deste mdulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas,
selecionando a opo Ocultar inativas, no quadro Empresas.
Voc tambm poder ativar a empresa, da seguinte maneira:
51

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A sua melhor escolha

1. No canto superior direito da janela do sistema, voc encontrar um campo onde voc
poder clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as
empresas cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:

2. Clique sobre a empresa que voc deseja ativar.

2.3. Scios
Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a
seguir:

2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de
cada uma delas, conforme segue.

52

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2.3.1. Guia Geral


Nessa guia, voc dever informar os dados cadastrais do scio. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
2. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;

CPF, caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa
Fsica.
Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento sero desabilitados bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe o nmero correspondente.

4. No campo Nome, informe o nome do scio.


5. No campo Endereo, informe o endereo do scio.
6. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do scio.
8. No campo Bairro, informe o bairro do scio.
9. No campo Cidade, informe a cidade do scio.
10. No campo UF, selecione o Estado do scio.
11. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o pas Brasil, caso no campo UF
esteja informada uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
12. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do scio.
13. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do scio.
14. No campo Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do scio.
15. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do scio.
16. No campo Tipo de Imvel, selecione a opo correspondente.
O campo Valor do Aluguel/Financiamento somente estar habilitado, se no campo
Tipo de Imvel, voc selecionar a opo Prprio Financiado ou Alugado.
53

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17. No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou


financiamento pago pelo scio.
18. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do scio.
19. No campo Sexo, selecione a opo correspondente.
20. No campo Estado Civil, selecione a opo correspondente.
21. No campo C.N.H., informe o nmero da carteira nacional de habilitao do scio.
22. No campo C.T.P.S., informe o nmero da carteira de trabalho e previdncia social do
scio.
23. No campo Certificado de Reservista, informe o nmero do certificado de reservista do
scio.
24. No campo Identidade, informe o nmero do registro geral do scio.
25. No campo Orgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do scio.
26. No campo UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do scio.
27. No campo Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do scio.
28. No campo Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do scio.
29. No campo Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do scio.
30. No campo Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do scio.
31. No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do scio.
32. No campo Naturalidade, informe a naturalidade do scio.
33. No campo UF, informe o Estado de emisso da identidade do scio.
34. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do scio.
35. No campo Nome da Me, informe o nome da me do scio.
36. No campo Emancipado, selecione a opo correspondente.
O campo Forma de Emancipao somente estar habilitado, se no campo
Emancipado, voc selecionar a opo Sim.
37. No campo Forma de Emancipao, selecione a opo correspondente.
38. Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da
Junta Comercial, para identificar que o scio possui certificado digital para assinatura
dos arquivos.

54

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A sua melhor escolha

2.3.2. Guia Cnjuge


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do cnjuge do
scio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:

A guia Cnjuge somente estar habilitada se no campo Estado Civil, da guia


Geral, voc selecionar a opo Casado (a) ou Concubinato (a).
1. No quadro Dados do Cnjuge, no campo:

Nome, informe o nome do cnjuge do scio;

Data de Nascimento, informe a data de nascimento do cnjuge do scio;

Regime Casamento, selecione a opo correspondente;

C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do cnjuge do scio;

Profisso, informe a profisso do cnjuge do scio;

Renda, informe a renda do cnjuge do scio;

Identidade, informe o nmero do registro geral do cnjuge do scio;

Orgo Emissor, informe o rgo emissor da identidade do cnjuge do scio;

UF de Emisso, informe o Estado de emisso da identidade do cnjuge do scio;

Data de Emisso, informe a data de emisso da identidade do cnjuge do scio;

Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do cnjuge do scio;

Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do cnjuge do scio;


55

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A sua melhor escolha

Seo eleitoral, informe o nmero da seo eleitoral do cnjuge do scio.

2.3.3. Guia Comercial/Social


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados comerciais e
sociais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Profisso, informe a profisso do scio.


2. No campo Identidade Profissional, informe o nmero da identidade profissional do
scio.
3. No campo Endereo, informe o endereo comercial do scio.
4. No campo Nmero, informe o nmero do endereo comercial do scio.
5. No campo Bairro, informe o bairro do endereo comercial do scio.
6. No campo Cidade, informe a cidade do endereo comercial do scio.
7. No campo Complemento, informe o complemento do endereo comercial do scio.
8. No campo C.E.P., informe o cdigo de endereamento postal do endereo comercial do
scio.
9. No campo UF, selecione o Estado do endereo comercial do scio.
10. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia comercial do scio.
11. No campo Fone, informe o nmero do telefone comercial do scio.
56

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A sua melhor escolha

12. No campo Fax, informe o nmero do fax comercial do scio.


13. No quadro Dados Escolares, no campo:

Escolaridade, selecione a opo correspondente;

Formao Acadmica, informe o curso de formao do scio;

Nvel Acadmico, selecione a opo correspondente;

C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da instituio de ensino em que o scio se


formou;

Previso de Concluso, informe a data de previso da concluso do curso.

14. No quadro Dados Sociais, no campo:

Cartes de Crdito, informe os cartes de crdito que o scio possui;

Planos de Sade, informe os planos de sade que o scio possui;

Planos de Previdncia, informe os planos de previdncia que o scio possui;

Hobby, informe o hobby do scio;

Recursos Tecnolgicos, informe os recursos Tecnolgicos que o scio possui.

2.3.4. Guia Dependentes


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados dos dependentes
do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

57

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir um novo dependente.


2. Na coluna Tipo, selecione a opo correspondente.
3. Na coluna Nome, informe o nome do dependente.
4. Na coluna D. Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
5. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar os dependentes de
contribuintes cadastrados no mdulo Domnio Folha.
2.3.5. Guia Participaes Societrias
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes a
participao do scio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da empresa onde o scio tenha
participao.
3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha
participao.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da
sociedade.
6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa.
58

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A sua melhor escolha

7. Na coluna Dirigente, informe a opo correspondente para indicar se o scio dirigente


da empresa.
8. Voc poder tambm clicar no boto Importar, para importar as empresas cadastradas no
sistema em que esse scio participa do quadro societrio.

2.3.6. Guia Referncias


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias
bancrias, comerciais e pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.

2.3.6.1. Guia Bancrias


Nessa guia, voc dever informar os dados das referncias bancrias do scio. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia bancria do scio.
2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da agncia bancria previamente cadastrada no
mdulo Domnio Novo Honorrios.
3. As colunas Nome, Agncia e Banco, sero preenchidos automaticamente.
59

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A sua melhor escolha

2.3.6.2. Guia Comerciais


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias
comerciais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia comercial do scio.


2. Na coluna Empresa, informe o nome da empresa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da empresa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da empresa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da empresa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da empresa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da empresa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da empresa.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da empresa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da empresa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da empresa.

2.3.6.3. Guia Pessoais


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados das referncias
60

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A sua melhor escolha

pessoais do scio. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no boto Incluir, para incluir uma referncia pessoal do scio.


2. Na coluna Nome, informe o nome da pessoa.
3. Na coluna Endereo, informe o endereo da pessoa.
4. Na coluna Nmero, informe o nmero do endereo da pessoa.
5. Na coluna Complemento, informe o complemento do endereo da pessoa.
6. Na coluna Bairro, informe o bairro da pessoa.
7. Na coluna Cidade, informe a cidade da pessoa.
8. Na coluna UF, informe o Estado da cidade informada.
9. Na coluna CEP, informe o cdigo de endereamento postal da pessoa.
10. Na coluna DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da pessoa.
11. Na coluna Fone, informe o nmero do telefone da pessoa.

2.3.7. Guia Seguros


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
seguros que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:

61

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir um seguro.


2. Na coluna Seguradora, informe o nome da seguradora.
3. Na coluna Modalidade, informe a modalidade do seguro.
4. Na coluna Bem, informe o bem segurado.
5. Na coluna Valor, informe o valor do seguro.
6. Na coluna Vencimento, informe o vencimento do seguro.

2.3.8. Guia Bens


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referentes aos
bens que o scio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:

62

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir um bem.


2. No campo Descrio, informe a descrio do bem.
3. No campo Classificao, selecione a opo correspondente.
4. No campo Valor, informe o valor do bem.
Os campos do quadro Imvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Imvel.
5. No quadro Imvel, no campo:

Localizao, informe a localizao do imvel;

Cartrio, informe o cartrio de registro do imvel;

Matrcula, informe o nmero da matrcula do imvel;

Data Matrcula, informe a data da matrcula do imvel;

Livro, informe o nmero do livro de registro do imvel;

Folha, informe o nmero da folha do livro de registro do imvel;

Tipo, selecione a opo correspondente;


O campo Imvel Explorado somente estar habilitado, se no campo Tipo, voc
selecionar a opo Rural.

Imvel Explorado, selecione a opo correspondente;


63

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rea Construda, informe a rea construda do imvel;

rea, informe a rea do imvel;

Cesso, selecione a opo correspondente;

Impenhorvel, selecione a opo correspondente;

nus, selecione a opo correspondente;

A sua melhor escolha

Os campos Tipo nus, Valor, Vencimento, e Credor somente estaro habilitados,


se no campo nus, voc selecionar a opo Sim.

Tipo nus, selecione a opo correspondente;

Valor, informe o valor do nus;

Vencimento, informe o vencimento do nus;

Credor, informe o nome do credor do nus.


Os campos do quadro Mvel somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Mvel.

6. No quadro Mvel, no campo:

Marca, informe a marca do mvel;

Ano, informe o ano do mvel;

Alienado, selecione a opo correspondente;


O campo Vencimento somente estar disponvel, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo Sim.

Vencimento, informe a data de vencimento da alienao do mvel;


O campo Leasing somente estar habilitado, se no campo Alienado, voc
selecionar a opo No.

Leasing, selecione a opo correspondente;


Os campos Empresa, Contrato e Vencimento somente estaro habilitados, se no
campo Leasing, voc selecionar a opo Sim.

Empresa, informe o nome da empresa do leasing do mvel;

Contrato, informe a data de contrato de leasing do mvel;


64

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A sua melhor escolha

Vencimento, informe a data de vencimento do leasing do mvel.


Os campos do quadro Semovente somente estaro habilitados, se no campo
Classificao, voc selecionar a opo Semovente.

7. No quadro Semovente, no campo:

nus, selecione a opo correspondente;

Vencimento, informe o vencimento do nus.

8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

2.4. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto

que fica ao lado

do campo Contador, na janela Empresa, para abrir a janela Cadastro de contadores,


conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome do completo do contador.
4. No quadro Documentos, no campo:
65

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A sua melhor escolha

Identidade, informe o nmero do registro de identidade do contador;

rgo expedio, informe o rgo de expedio da identidade do contador;

UF, selecione o Estado de emisso da identidade do contador;

Data, informe a data de emisso da identidade do contador;

C.P.F., informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do contador;

C.R.C., informe o nmero do registro do contador junto ao CRC;

Selecione a opo Possui o Certificado digital para assinatura dos atos da


Junta Comercial, para identificar que o contador possui certificado digital para
assinatura dos arquivos.

5. No quadro Endereo, no campo:

Endereo, informe o endereo do contador;

Nmero, informe o nmero do endereo do contador;

Complemento, informe o complemento do endereo do contador;

Bairro, informe o bairro do contador;

CEP, informe o cdigo de endereamento postal do contador;

Municpio, informe o cdigo do Municpio do contador, o campo ao lado ser


preenchido automaticamente com o nome e a sigla do Estado do municpio;

Fone, informe o DDD e o nmero do telefone do contador;

Fax, informe o nmero do fax do contador;

E-Mail, informe o endereo eletrnico do contador.

6. No quadro Pessoa Jurdica, no campo:

C.N.P.J., informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse
no seja contador.

7. No quadro Categoria, no campo:

Categoria, selecione a categoria do contador.

8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.

2.5. Parmetros
Para cada empresa cadastrada necessrio que voc defina os parmetros da mesma.
Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes da empresa, que
sero importantes no trabalho com a folha de pagamento. Entre essas configuraes, voc
66

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define, por exemplo: o tipo de folha, folha de adiantamento, 13 salrio e outros.


Ao ativar a empresa pela primeira vez, o sistema Domnio Folha emite um aviso.
Conforme a figura a seguir:

Ao ler esse aviso e clicar no boto OK, o sistema automaticamente abrir a janela
Parmetros.
Se voc deseja alterar os Parmetros de uma empresa ativada anteriormente, proceda
da seguinte maneira:
1. Verifique se a empresa que voc deseja alterar os Parmetros est ativa.
2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros,
conforme a figura a seguir:

Essa janela composta por 08 (oito) guias, a seguir, detalharemos a configurao de


cada uma delas.

2.5.1. Guia Geral


As informaes contidas nas guias so de suma importncia, pois as mesmas sero
67

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usadas em todo o processo de clculo da folha de pagamento.

2.5.1.1. Guia Clculo


1. No quadro Dados gerais:

No campo Competncia atual, o sistema trar a competncia de trabalho atual, caso


necessrio, altere essa competncia;

No campo Tipo Folha Atual, o sistema trar o ltimo tipo de clculo efetuado, caso
necessrio, selecione outro tipo de folha;

No campo Usa Rubrica da Empresa, voc indicar se a empresa vai usar uma
tabela de rubricas prpria, informando o prprio cdigo da empresa ou se vai usar a
mesma tabela de rubricas de outra empresa, informando o cdigo da referida
empresa;

No campo Valor arredondamento, informe um valor inteiro para que o sistema


arredonde para mais o valor lquido de pagamento baseado no valor informado nesse
campo;

No campo Discriminar DSR, selecione a opo correspondente, para que no clculo da


folha de pagamento seja discriminado separadamente s horas de repouso remuneradas.
Caso tenha selecionado a opo Sim, o boto

ficar

habilitado,

clique

nesse

boto para abrir a janela Discriminar DSR, verifique conforme a figura a seguir:

Selecione a opo Todas, para discriminar DSR para todas as categorias;

No quadro Especificar, selecione as categorias que tero o DSR discriminado;

No quadro Tipo DSR, selecione a opo correspondente ao tipo de DSR que dever
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ser discriminado para a empresa;

No campo Lanamento de Horas, selecione a opo correspondente para que no


lanamento de horas, as horas sejam informadas em decimais ou em minutos.

No campo Clculo Proporcionalidade, selecione a opo:

Sempre 30 dias, para que o clculo da folha seja proporcional h 30 dias;

Conforme dias do ms, para que o clculo da folha seja conforme o nmero de
dias do ms. Ao selecionar essa opo, o sistema habilita o boto

,clique nesse

boto para abrir a janela Clculo Proporcionalidade.

Nessa janela voc deve selecionar as categorias em que o clculo ser conforme o
nmero de dias do ms, e a opo para que seja considerado para clculo de horas faltas o
total de horas ms do empregado.

Selecione a opo Calcular salrio no ms da alterao salarial de forma


proporcional a data da alterao, para que seja calculado o salrio no ms em que
for realizada a alterao salarial, de forma proporcional a data da alterao.

2. No quadro Trabalha com, no campo:

Folha de Professores, selecione a opo correspondente, para indicar se a empresa


trabalha com a folha de professor. Quando selecionado a opo Sim, o sistema ir
verificar se a empresa utiliza rubricas de outra empresa, caso sim, o sistema ir emitir o
seguinte comunicado:

69

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Folha Semanal, selecione a opo Sim, para empresas que faam o pagamento da
folha semanalmente;

Rateio por Servio, selecione a opo Sim, caso a empresa faa separao da folha de
pagamento de acordo com o tempo trabalhado pelo empregado em cada tomador de
servio/obra;
O campo A partir de somente estar habilitada se no campo Rateio por servio,
estiver selecionada a opo Sim.

A partir de, informe a competncia a partir da qual ser feito o rateio por servio.

2.5.1.2. Guia Personaliza


2.5.1.2.1. Guia Opes

1. No quadro Geral, selecione a opo:

Calcular salrio famlia mesmo que os descontos sejam maiores que os


proventos, para que o benefcio pago pela previdncia, no seja descontado, mesmo
que o empregado tenha saldo zerado ou negativo;

Calcular diferena de Contribuio Sindical devido alterao salarial, para


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que seja calculada a diferena de contribuio sindical devido alterao salarial;

Utilizar sbado como dia til para pagamento de resciso, para que o sbado
seja computado como dia til para pagamento de resciso;

Antecipar data de pagamento da resciso de contrato antecipado pelo


empregador, para que seja antecipada a data de pagamento da resciso de contrato de
trabalho que foi antecipada pelo empregador;

Descontar as faltas de DSR na competncia da data da falta, para que sejam


descontadas as faltas de DSR na competncia em que as faltas ocorreram;

Descontar o DSR na semana da falta, para que na semana em que a falta ocorreu
seja desconto o DSR;

No permitir salrio contratual abaixo do piso salarial, para que no seja


permitido informar salrio inferior ao piso da categoria no cadastro de empregados e nas
alteraes salariais;

Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011,


para habilitar a subguia INSS Receita Bruta;
A opo Clculo proporcionalidade na resciso conforme dias ms,
somente ficar habilitada quando estiver selecionada a opo Sempre 30 dias no
campo Clculo proporcionalidade da subguia Clculo da guia Geral.

Clculo proporcionalidade na resciso conforme dias ms, para que no


clculo da resciso a proporcionalidade utilizada seja conforme os dias do ms do
clculo;

Considerar os dias afastados durante o contrato de experincia para


dilatar o limite do trmino do contrato, para que os dias que o empregado teve
afastado sejam considerados para dilatar o trmino do contrato de experincia. Ao
selecionar essa opo, o sistema habilita o boto

,clique nesse boto para abrir a

janela Afastamentos;

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No quadro Afastamentos que devem ser considerados, selecione os tipos de


afastamentos que sero considerados para dilatar o limite do trmino do contrato de
experincia.
A opo Efetuar lanamento de rubricas por servio, somente ficar habilitada
quando nos parmetros da empresa, na guia Geral, subguia Clculo no campo
Rateio por servio estiver selecionada a opo Sim.

Efetuar lanamento de rubricas por servio, para que seja possvel realizar o
lanamento de rubricas por servios;

No calcular mdia e adicional na multa atraso pagamento Art. 477,


8/CLT, para que no atraso de pagamento conforme Art. 477, 8/CLT no seja
calculado mdias e adicionais de multa;

Calcula Carn-Leo, para que seja possvel realizar o clculo do carn-leo;

Contribui PIS, para informar o percentual.


O campo Percentual somente estar habilitado se a opo Contribui PIS,
estiver selecionado.

No campo Percentual, informe o percentual da alquota que deve ser aplicada sobre a
base de clculo.

72

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2.5.1.2.2. Guia INSS Receita Bruta

A subguia INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando na subguia opes
estiver selecionada a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conformeLei 12.546/2011.
Quando selecionado a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conforme Lei 12.546/2011, o clculo do INSS Empresa e Pr-Labore/Autnomo, a
contribuio previdenciria patronal no ser mais calculada individualmente sobre
a folha de salrios ou sobre remunerao paga aos prestadores de servio, sendo
esta substituda por uma alquota que incidir sobre a receita bruta da empresa,
definida de acordo com o tipo de atividade selecionada.

No campo Atividade, selecione a atividade de atuao da empresa que corresponder


ao clculo do INSS Receita Bruta;
O campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI e TIC,
somente ficar habilitado quando no campo Atividade, a opo Servio estiver
selecionada.

No campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI e TIC,


selecione a opo Sim, para que o sistema calcule o INSS Receita Bruta de forma
exclusiva para empresas de TI e TIC, caso contrrio selecione a opo No;
73

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A opo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:, somente


estar habilitada quando no campo Atividade estiver selecionada a opo
Indstria/Comrcio.

No campo Empresa possui exclusivamente atividades relacionadas:, selecione a


opo Sim se a empresa possui exclusivamente atividades relacionadas, caso contrrio
selecione a opo No;
O campo Alquota para receitas no relacionadas quando inferior a 5% da
receita total, somente ficar habilitado quando no campo Atividade, a opo
Indstria e Servio estiver selecionada.

No campo Alquota para receitas no relacionadas quando inferior a 5% da


receita total, selecione a opo:

Indstria, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de indstria;

Servio, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de servio;

Atividade maior valor, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das
atividades no relacionadas, usando a alquota da atividade que possui o maior
valor lanado na competncia.

2.5.1.2.3. Guia Data de Pagamento Mensal

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1. No quadro Data de Pagamento Mensal, no campo:

Empregado, selecione a opo correspondente para indicar a data do pagamento da


folha mensal do empregado, ou seja, configure para que a folha do empregado seja
paga no Primeiro dia til do ms seguinte, Quinto dia til do ms seguinte ou ltimo
dia til do ms da competncia;

Contribuinte, selecione a opo correspondente para indicar a data do pagamento da


folha mensal do contribuinte, ou seja, configure para que a folha do contribuinte seja
paga no Primeiro dia til do ms seguinte, Quinto dia til do ms seguinte ou ltimo
dia til do ms da competncia.

2.5.1.2.4. Guia Aviso Prvio Lei 12.506/2011

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1. Na guia Aviso prvio Lei 12.506/2011, no campo:

Incio do clculo proporcional, selecione a opo:

A partir do primeiro ano trabalhado completo, para que no clculo do


aviso prvio o sistema acrescente mais trs dias de aviso prvio para cada ano de
trabalho concludo, limitando o total de noventa dias de aviso prvio;

A partir do segundo ano trabalhado completo, para que no clculo do


aviso prvio o sistema acrescente mais trs dias de aviso prvio somente aps dois
anos de trabalho concludo.

Motivo de demisso, selecione a opo:

Todos, para que sejam considerados no clculo do aviso prvio, todos os motivos
de demisso;

Somente o motivo 2 Demitido sem justa causa, para que seja


considerado no clculo do aviso prvio, somente o motivo 2 Demitido sem justa
causa.

Selecione a opo Considerar projeo do aviso prvio indenizado como


dias trabalhados, para que seja somado a projeo do aviso prvio indenizado, na
contagem de tempo de servio, em cima dos dias do aviso prvio a qual o empregado
tem direito.
76

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2.5.1.3. Guia Informaes

1. Selecione o quadro Adquire Produo Rural, para que o campo abaixo seja habilitado.
2. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:

Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores adquiridos de produo rural sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;

Pelo mdulo Folha, para que os valores adquiridos de produo rural sejam lanados
no mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.

3. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa adquire produtos rurais
atravs do mdulo Domnio Folha.
4. Selecione o quadro Comercializa Produo Rural, para que o campo abaixo seja
habilitado.
5. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores comercializados de produo rural
sejam importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;

Pelo mdulo Folha, para que os valores comercializados de produo rural sejam
lanados pelo mdulo Domnio Folha.
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O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
6. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa comercializa produtos
rurais atravs do mdulo Domnio Folha.
7. Selecione o quadro Tomador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
8. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:

Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de tomadores de servios sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;

Pelo mdulo Folha, para que os valores de tomadores de servios sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.

9. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa tomador de servio
atravs do mdulo Domnio Folha.
10. Selecione o quadro Prestador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
11. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de servios prestados sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;

Pelo mdulo Folha, para que os valores de servios prestados sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.

12. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa presta servio atravs do
mdulo Domnio Folha.
13. Selecione o quadro Recursos de Clube de Futebol, para que o campo abaixo seja
habilitado.
14. No campo Tipo, selecione a opo:
Repasse de recursos, para informar o repasse de recursos;

Recebimento de recursos, para informar o recebimento de recursos;

Repasse e recebimento de recursos, para informar o repasse e recebimento de


recursos.

78

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2.5.1.4. Guia e-Social

Na guia e-Social, voc configura as informaes essenciais para gerao do


informativo e-Social.
2.5.1.4.1. Guia Geral
15. No campo Classificao Tributria, selecione a classificao tributria que a empresa se
enquadra.
O campo Cooperativa somente estar habilitado quando no campo Classificao
tributria estiver selecionada um das opes Agroindstria, Produtor rural
pessoa jurdica e Pessoas Jurdicas em geral.
16. No campo Cooperativa, selecione a opo correspondente informando se empresa ou
no uma empresa cooperativa.
17. No campo Construtora, selecione a opo correspondente informando se empresa ou
no uma construtora.
18. Selecione o quadro Possui Situao Especial, e no campo Situao, selecione a
situao especial que a empresa se enquadra.

79

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2.5.1.4.2. Guia Entidade beneficente

A guia Entidade beneficente, somente estar habilitada quando na subguia Geral


da guia e-Social estiver selecionada no campo Classificao tributria a opo
Entidades beneficentes/Isentas.

1. No campo Sigla do Ministrio que concedeu, selecione a sigla do Ministrio que


certificou a empresa como uma entidade beneficente.
2. No campo Nmero do certificado/lei, informe o nmero do certificado/lei sobre as
entidades beneficentes.
3. No campo Data de Emisso, informar a data de emisso da entidade beneficente.
4. No campo Data de Vencimento, informe a data de vencimento da entidade beneficente.
5. No campo Nmero de protocolo de renovao, informe o nmero do protocolo de
renovao da entidade beneficente.
6. No campo Data do protocolo de renovao, informe a data do protocolo de renovao
da entidade beneficente.
7. No campo Data do DOU, informe a data em que a entidade beneficente foi relacionada
no Dirio Oficial da unio.
8. No campo Pgina do DOU, informe a pgina onde a entidade beneficente foi relacionada
80

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no Dirio Oficial da Unio.

2.5.1.3.2.1. Alteraes dos Parmetros


Quando alteradas as informaes da sub guia e-Social, estas podero ser gravadas no
histrico dos parmetros.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Parmetros aberta, altere alguma informao das subguias da guia eSocial, dos parmetros j cadastrados, para abrir a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:

2. No campo Data da Alterao, deve ser informada a data que se deseja gravar a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo que ser alterado.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro dos Parmetros.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

2.5.1.3.2.2. Histrico dos Parmetros


Neste cadastro, voc poder visualizar os histricos da sub guia e-Social dos
parmetros.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
81

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1. Com a janela Parmetros aberta, clique no boto Histrico, para abrir a janela
Histrico dos Parmetros, conforme a figura a seguir:

2. No campo Perodo, o usurio poder informar um perodo que deseja listar o histrico
das alteraes gravadas.
3. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
4. Clique no boto Excluir, para excluir algum histrico informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Parmetros.

2.5.2. Guia Regime


Na guia Regime, conforme a figura abaixo, voc dever informar o regime de
enquadramento da empresa.

82

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A sua melhor escolha

Para preencher os dados dessa guia, proceda da seguinte maneira:


O sistema permite incluir, alterar ou excluir uma vigncia em perodos que j foram
calculados.
9. Clique no boto Nova Vigncia, para informar uma nova vigncia de parmetro.
10. Clique no boto Excluir Vigncia, caso queira excluir alguma vigncia cadastrada
indevidamente.
11. No campo Vigncia, informe a competncia de incio da vigncia.
12. No campo Descrio, informe uma descrio para a nova vigncia cadastrada. Para as
empresas j cadastradas anteriormente, na atualizao do banco de dados ser gravada
automaticamente uma vigncia inicial ou mais vigncias, de acordo com a opo do
simples nacional.
13. No quadro Informaes, no campo:

Regime Federal, selecione a opo correspondente;

Simples Federal at 06/2007, selecione a opo correspondente para o clculo do


Simples Federal at o ms 06/2007, pois o clculo at esse perodo levar em
considerao a opo selecionada nesse campo;

83

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O campo Simples Nacional somente ficar habilitado quando no campo Regime


Federal estiver selecionada uma das opes Microempresa ou Empresa de
pequeno porte.

Simples Nacional, selecione sobre qual anexo a empresa se enquadra o Simples


Nacional.

2.5.3. Arredondamento
Na guia Arredondamento, voc ir definir os tipos de folha que utilizaro o
arredondamento. As informaes definidas nessa guia sero usadas em todo processo de
clculo, conforme configurado. Veja a figura a seguir:

1. No quadro Calcula arredondamento para, selecione a opo:

Empregados, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os


empregados;

Estagirios, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os estagirios;

Contribuintes, para que o sistema calcule o arredondamento apenas para os


contribuintes;

2. No quadro Configuraes, na coluna:

84

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Na coluna Tipo de folha, a opo Semanal, somente ficar habilitada quando


na guia Geral, na subguia Clculo, no campo Folha semanal estiver selecionada a
opo Sim.

Tipo de Folha, sero demonstrada folha Semanal, Mensal, Complementar,


Adiantamento, Frias, Resciso, Resciso Complementar, 13 Adiantado, e 13 Integral,
com opes de configuraes para definir o modo de arredondamento de desconto para
cada um desses campos:

Calcula, selecione a opo:

Sim, para descontar o arredondamento;

No, para no descontar o arredondamento;


As colunas Valor e Forma de Desconto somente estaro habilitadas quando a
coluna Calcula estiver selecionada a opo Sim.

Valor, para informar o valor a ser descontado;

Forma de Desconto, selecione a opo;

No descontar, para que o valor arredondado no seja descontado;


A opo Na prxima folha mensal calculada somente estar disponvel para
o tipo de folha Mensal.

Na prxima folha mensal calculada, para que o valor arredondado seja


descontado na prxima folha mensal;
As opes Na folha mensal seguinte a competncia do clculo e Na
prxima competncia de folha mensal calculada, somente estaro
disponvel para o tipo de folha Complementar.

Na folha mensal seguinte a competncia do clculo, para que o valor


arredondado seja descontado na folha mensal seguinte a folha complementar
calculada;

Na prxima competncia de folha mensal calculada, para que o valor


arredondado seja descontado na prxima competncia de folha mensal calculada;

85

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As opes Na folha mensal da competncia do clculo e Na prxima folha


de adiantamento calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha
Adiantamento.

Na folha mensal da competncia do clculo, para que o valor arredondado


seja descontado na folha mensal da competncia do clculo do arredondamento;

Na prxima folha de adiantamento calculada, para que o valor arredondado


seja descontado na prxima folha de adiantamento;
As opes Na folha mensal da competncia de clculo integral, Na folha
mensal da competncia de clculo proporcional e Na prxima frias
calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha Frias.

Na folha mensal da competncia de clculo integral, para que o valor


arredondado seja descontado na folha mensal que iniciou o gozo das frias;

Na folha mensal da competncia de clculo proporcional, para que o valor


arredondado seja descontado na folha mensal da competncia proporcional;

Na prxima frias calculada, para que o valor arredondado seja descontado na


competncia da prxima frias;
A opo Em resciso complementar, somente estar disponvel para o tipo de
folha Resciso.

Em resciso complementar, para que o valor arredondado seja descontado na


resciso complementar;
As opes Na folha mensal da competncia do clculo e Na folha de 13
salrio Integral somente estaro disponvel para o tipo de folha 13
Adiantamento.

Na folha mensal da competncia do clculo, para que o valor arredondado


seja descontado na folha mensal da competncia de clculo do 13 adiantamento;

Na folha de 13 salrio Integral, para que o valor arredondado seja descontado


na folha 13 salrio integral;
As opes Na folha mensal da competncia do clculo, Na prxima folha
de 13 salrio adiantado calculada e Na prxima folha de 13 salrio
integral calculada somente estaro disponvel para o tipo de folha 13 Integral.
86

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Na folha mensal da competncia do clculo, para que o valor arredondado


seja descontado na folha mensal da competncia de clculo do 13 salrio integral;

Na prxima folha de 13 salrio adiantado calculada, para que o valor


arredondado seja descontado na prxima folha de 13 salrio adiantado;

Na prxima folha de 13 salrio Integral calculada para que o valor


arredondado seja descontado na prxima folha de 13 salrio integral.

2.5.4. Guia Folha de Adiantamento


Na guia Folha de Adiantamento, conforme a figura abaixo, voc dever informar se
a base de clculo incidir, apenas sobre o salrio contratual ou sobre salrio contratual mais os
adicionais; tambm dever informar se ser pago ou no, aos empregados afastados.

1. No quadro Base de clculo, selecione a opo:

Salrio contratual, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio contratual;

Salrio e adicionais, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio mais os adicionais.

2. No quadro Calcular, selecione a opo:

Para estagirios, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm para
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os estagirios;

Para contribuintes, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm
para os empregadores/autnomos.

3. No quadro Empregados com dias proporcionais, na coluna:


O sistema ir considerar a configurao do motivo Licena Maternidade para os
motivos de afastamento 5, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29.
O sistema ir considerar a configurao do motivo Outros Afastamentos para os
motivos de afastamento 2,3,4,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,24,30 e 36.

Motivo, sero demonstrados os motivos Admisso, Frias, Licena Maternidade e


Outros Afastamentos.

Forma de Clculo, selecione a opo:

No calcular, para que a folha de adiantamento no seja calculada aos empregados


que estejam com dias de afastamento;

Calcular Proporcional, para que o sistema efetue o clculo da folha de


adiantamento proporcional aos dias em que o empregado trabalhou no ms;

Calcular Integral, para que o sistema efetue o clculo da folha de adiantamento


integral aos empregados que tiveram dias de afastamento.
As opes da coluna Condio somente estaro habilitadas quando na coluna
Forma de Clculo estiver selecionada uma opo diferente de No calcular.

Condio, selecione a opo:

Sempre, para que o sistema efetue o clculo da folha de pagamento, no


importando a condio do empregado afastado;

Se estiver trabalhando na data do pagamento, para que o sistema efetue o


clculo da folha de adiantamento somente se o empregado afastado estiver
trabalhando na data do pagamento;

Se estiver trabalhando no mnimo, para que o sistema efetue o clculo da folha


de adiantamento somente se o empregado trabalhou no ms em que foi afastado.
A coluna Dias somente estar habilitada se na coluna Forma de Clculo for
selecionada uma das opes Calcular Proporcional ou Calcular Integral e na
coluna Condio esteja selecionada a opo Se estiver trabalhando no mnimo.
88

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Dias, informe a quantidade de dias trabalhados no ms do afastamento.

4. No quadro Opo, no campo:

Percentual, informe a taxa de percentual do adiantamento salarial;

Selecione a opo Considerar para empregado comissionado o valor pago


de

comisso

na

competncia

anterior

ao

clculo

da

folha

de

adiantamento, para que seja considerado para os empregados comissionados o valor


pago de comisso do ms anterior como base para o clculo de adiantamento salarial.

2.5.5. Guia 13 Salrio


2.5.5.1. Guia Geral
Na guia Geral, conforme a figura abaixo, voc definir a configurao que ser
utilizada em todo o processo de clculo do 13 salrio.

1. Selecione a opo Descontar faltas automaticamente, para que o sistema efetue o


desconto sobre o valor do 13 salrio referente quantidade de horas faltas do empregado.
2. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague no clculo do 13 salrio
o valor dos adicionais calculados.
3. Selecione a opo Pagar mdias (Horas/Valor), para que o sistema pague o valor das
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mdias no clculo do 13 salrio.


A opo Considerar o ms da admisso para clculo de mdias mesmo
que no tenha direito ao avo no ms da admisso somente estar
habilitadas quando a opo Pagar mdias (Horas/Valor) estiver selecionado.
4. Selecione a opo Considerar o ms da admisso no clculo de mdias
mesmo que no tenha direito ao avo no ms da admisso, para que o sistema
faa o clculo de mdia do 13 salrio mesmo quando o empregado trabalhou menos de 15
dias no ms da admisso.
5. Selecione a opo Ajustar clculo do 13 salrio em dezembro favorvel ao
empregado, para que em casos de diferenas salariais e/ou elevao na mdia, o sistema
faa o clculo da diferena de 13 salrio para o empregado na folha de dezembro.
Exemplo de diferenas salariais: O empregado recebe o 13 salrio com o salrio atual no
momento do clculo. Se na folha mensal de dezembro for feita uma alterao salarial,
feito um novo clculo do 13 lanado como diferena de 13 nesta folha mensal.
Exemplo de elevao na mdia: O empregado recebe por horas extras durante o ano,
quando calcula o 13, pago mdia destas horas extras. Se na folha mensal de dezembro
tambm for pago horas extras, feito um novo clculo das mdias e lanado como
diferena de 13 nesta folha mensal.
6. Selecione a opo Ajustar clculo do 13 salrio em dezembro favorvel ao
empregador, para que em caso de faltas e/ou demisses, o sistema faa o clculo
considerando os dias trabalhados, ou seja, menos de um avo trabalhado na competncia o
empregado perde o direito e ser descontado o valor correspondente. Exemplo: O
empregado recebe o 13 salrio em novembro, porm em dezembro falta 2 dias e
demitido no dia 16, neste caso ser descontado do empregado, pois ele ter que ter no
mnimo 15 dias trabalhados para ter direito.
7. Selecione a opo Pagar para Estagirios, para que o sistema efetue o clculo do 13
salrio para os estagirios.
8. Selecione a opo Calcular 13 salrio para resciso com justa causa, para que o
sistema efetue o clculo do 13 salrio, quando a resciso for pelo motivo 1- Demisso
com justa causa.
9. Selecione a opo No calcular 13 salrio proporcional para resciso com
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motivo antecipado pelo empregador por falta disciplinar grave do aprendiz,


para que na resciso do aprendiz por falta grave no seja calculado o 13 salrio
proporcional.
10. Selecione a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito, para que sejam desconsiderados os afastamentos para o clculo dos dias de
direito do 13 salrio. Clique no boto

, para abrir a janela conforme figura a seguir:

No quadro Afastamentos que devem ser desconsiderados, selecione os tipos de


afastamentos que sero desconsiderados para o clculo dos dias de direito.

11. Selecione a opo Considerar o ms do afastamento no clculo de mdias


mesmo que no tenha direito ao avo no ms, para que seja considerado o ms do
afastamento no clculo de mdias, mesmo que no possua direito ao avo do respectivo
ms. Clique no boto

, para abrir a janela conforme figura a seguir:

No quadro Afastamentos que devem ser considerados, selecione os tipos de


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afastamentos que sero considerados.


A opo Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13 salrio pago na
resciso conforme o percentual de reduo obtido pelo resultado das
receitas dos ltimos 12 meses, somente ficar habilitada quando na guia Geral,
subguia Personaliza, subguia Opes, estiver selecionada a opo Calcular INSS
Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011.
12. Selecione a opo Calcular o INSS Empresa correspondente ao 13 salrio
pago na resciso conforme o percentual de reduo obtido pelo resultado
das receitas dos ltimos 12 meses, para que o sistema faa o clculo do INSS
Empresa do 13 salrio pago na resciso conforme percentual de reduo das receitas dos
ultmos 12 meses.

2.5.5.2. Guia 13 Adiantamento


Na guia 13 Adiantamento, conforme a figura abaixo, voc definir a configurao
que ser utilizado em todo o processo de clculo do 13 salrio.

1. No campo Percentual de adiantamento, informe o percentual do adiantamento da


parcela do 13 salrio.
2. Selecione o quadro Permite mais de um adiantamento, para que o sistema possa
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efetuar o clculo de mais de um adiantamento do 13 salrio, selecione a opo:


A opo Limitar o total das parcelas em [ ]% do 13 salrio integral,
somente ficar habilitado quando o quadro Permite mais de um adiantamento
estiver selecionado.

Limitar o total das parcelas em [

]% do 13 salrio integral, para que o

sistema calcule o adiantamento informado e no ultrapasse o limite conforme percentual


indicado.
3. Selecione a opo Pagar adiantamento at dezembro para empregados
admitidos no ano, para que o sistema calcule os avos de direito do 13 considerando a
competncia de dezembro.
4. Selecione a opo Pagar adiantamento at o ms anterior para empregados
admitidos no ano, para que o sistema calcule os avos de direito do 13 somente at a
competncia anterior ao clculo.
5. Seleicone a opo Calcular adiantamento com base no salrio do ms anterior
ao clculo, para que no clculo do adiantamento do 13 salrio seja utilizado como base
at o salrio do ms anterior.
6. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague o valor de adicional no
13 adiantamento.
7. Selecione a opo Pagar mdias (Horas/Valor), para que o sistema pague o valor das
mdias no clculo do 13 adiantamento.
8. Selecione a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal, para
que no clculo da folha mensal seja calculado o adiantamento de 13 salario.

2.5.6. Guia Frias


Na guia Frias, conforme a figura abaixo, sero informadas as opes referentes ao
clculo das frias.

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1. Selecione a opo Descontar faltas, para que no clculo de frias, o sistema considere
as faltas decorrentes no perodo inicial e final da aquisio das frias.
A opo Informar data no lanamento de faltas, somente estar habilitado se a
opo Descontar faltas estiver selecionado.
2. Selecione a opo Informar data no lanamento de faltas, para que a data da falta
seja informada no lanamento da rubrica com classificao falta integral.
3. Selecione a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito, para que os dias afastados no perodo aquisitivo sejam desconsiderados no
clculo dos dias de direito de frias.
4. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague no clculo das frias o
valor dos adicionais calculados.
5. Selecione a opo Pagar mdias, para que o sistema pague no clculo das frias as
mdias calculadas.
6. Selecione a opo Adiantar 1 parcela do 13, ao selecionar essa opo ser
selecionado automaticamente na janela do clculo das frias a opo Adiantar 1
parcela do 13, quando selecionado esse campo, o sistema efetuar automaticamente o
adiantamento da parcela do 13 no clculo das frias.
7. Selecione a opo Pagar para Estagirios, para que o sistema efetue o clculo de
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frias para os estagirios.


A opo No calcular 1/3 de frias para Estagirios, somente estar habilitada
se a opo Pagar para Estagirios estiver selecionado.
8. Selecione a opo No calcular 1/3 de frias para Estagirios, para que o sistema
no calcule as rubricas referentes ao 1/3 de frias para estagirios.
9. Selecione a opo 30 dias de gozo para domsticas, ao selecionar essa opo o
sistema ir calcular nas frias do empregado domstico 30 dias corridos.
Quando a opo Considerar os dias afastados no perodo concessivo para
dilatar o limite de gozo estiver selecionada, dever ser selecionado pelo menos um
afastamento, caso contrrio ser emitida a seguinte mensagem:

10. Selecione a opo Considerar os dias afastados no perodo concessivo para


dilatar o limite de gozo, para dilatar o limite de gozo pelo nmero de dias afastados.
Clique no boto

, para abrir a janela conforme figura a seguir:

No quadro Afastamentos que devem ser considerados, selecione os tipos de


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afastamentos que sero considerados para dilatar o limite de gozo de frias.


11. Selecione a opo Calcular frias proporcional para resciso com justa causa,
para que o sistema calcule as frias proporcionais na resciso dos empregados dispensados
por justa causa.
12. Selecione a opo Incluir movimento de frias na folha mensal, para que o
movimento de clculo das frias seja demonstrada no recibo da folha mensal.
13. Seleciome a opo Mdias e Adicionais na Licena Remunerada, para que o
sistema inclua mdias e adicionais no clculo da licena, decorrente de frias coletiva.
14. Selecione a opo No calcular Salrio Famlia no clculo de frias, para que o
salrio famlia seja calculado somente na folha mensal, mesmo que o empregado esteja o
ms todo de frias.
15. Selecione a opo No calcular Contribuio Sindical no clculo de frias, para
que a contribuio sindical seja calculada somente na folha mensal, mesmo que o
empregado esteja o ms todo de frias.
16. Selecione a opo No considerar os dias afastados por licena sem
vencimento para dilatar o perodo aquisitivo, para que os dias afastados por
licena sem vencimento no sejam considerados para dilatar o perodo aquisitivo de frias.
17. Selecione a opo Pagar integral frias proporcinal na resciso para perodo
aquisitivo incompleto j gozado, para que seja pago o valor integral de frias
proprorcional na resciso, quando o empregado recebeu antecipao de frias individual e
a resciso foi antes de completar o perodo aquisitivo.
Quando a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito estiver selecionada, ao tentar gravar o sistema emitir a seguinte mensagem:

Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo alterada para Em


Aberto.
18. Selecione a opo Considerar em meses a contagem do perodo de
afastamento, para que o sistema considere o perodo de afastamento do empregado em
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meses e no em dias. Clique no boto,

A sua melhor escolha

para abrir a janela conforme figura a seguir:

Na janela Afastamentos, selecione o tipo de afastamento do empregado, para que


seja considerado o perodo de afastamento em meses.
19. Selecione a opo Considerar os dias de aviso prvio indenizado para o
clculo das frias em dobro, para que o sistema considere os dias de aviso prvio
indenizado do empregado para o clculo das frias em dobro.
20. Selecione a opo Calcular 1/3 de frias na licena remunerada, para que seja
calculado 1/3 de frias sobre o valor da licena remunerada.
A opo Calcular 1/3 de frias sobre o valor do salrio contratual, somente
ficar habilitada quando na guia Geral no campo Clculo proporcionalidade
estiver selecionada a opo Conforme dias do ms.
21. Selecione a opo Calcular 1/3 de frias sobre o valor do salrio contratual,
para que o sistema pague no clculo das frias 1/3 de frias sobre o valor do salrio
contratual do colaborador.
22. Selecione a opo No descontar faltas sobre os avos de frias indenizado,
para que o sistema no desconte as faltas sobre os avos de frias indenizado.
23. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
2.5.7. Guia Contabilidade
Nas guias abaixo, sero informadas as opes referentes integrao contbil do
Domnio Folha com o Domnio Contabilidade.

2.5.7.1. Guia Geral

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Se a opo Gera lanamentos contbeis, no estiver selecionada os campos


dessa guia ficaro desabilitados. Sendo assim, no sero gerados lanamentos para a
contabilidade.
1. Selecione a opo Gera lanamentos contbeis, caso voc deseja gerar lanamentos
contbeis.
O quadro Contabilidade por centro de custo, somente estar habilitado se o
campo Gera lanamentos contbeis, estiver selecionado e no mdulo Domnio
Contabilidade, na guia Geral da janela Parmetros, estiver selecionado o campo
Contabilidade por centro de custo.
2. No quadro Contabilidade por centro de custo, no campo:

Rateio de lanamentos selecione a opo:

Conforme clculo da Folha, caso voc deseje considerar o rateio de lanamentos


definidos no clculo da folha;

Conforme percentual definido na Contabilidade, caso voc deseje considerar


o rateio de lanamentos com os percentuais definidos na contabilidade;
Se no campo Separa lanamentos por, j tiver sido selecionada alguma opo,
mesmo se for trocada, ser eliminada a configurao escolhida anteriormente.

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3. No campo Separa lanamentos por, selecione a opo correspondente, para separar os


lanamentos contbeis.
4. No campo Gera lanamentos na empresa, selecione a empresa que vai receber os
lanamentos contbeis.
5. No campo Exportao em arquivo texto, selecione a opo correspondente, para gerar a
configurao em modo arquivo.
6. No campo Possui Sociedade em Conta de Participao - SCP, selecione a opo
correspondente, informando se a empresa realiza a contabilidade por sociedade em conta
de participao.

2.5.7.2. Guia Opes


A guia Opes somente estar habilitada se a opo Gera lanamentos
contbeis, da guia Geral, estiver selecionado.

1. No quadro Usar a mesma configurao da folha normal para, selecione a opo:

Resciso, para criar uma guia somente para resciso, na configurao da integrao;

Frias, para criar uma guia somente para frias, na configurao da integrao.

2. No quadro Datas de lanamento, na coluna:

Tipo de Clculo, no campo:


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Folha Mensal, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da folha mensal com data para o
final do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia da folha mensal.

Complementar, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da folha complementar com


data para o final do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia da folha complementar.

Resciso, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da resciso com data para o
final do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data do pagamento


da resciso;

Data da Resciso, para gerar lanamentos contbeis com data na competncia


da resciso.

Frias, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis das frias com data para o final
do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia das frias;

Incio do gozo, para gerar lanamentos contbeis das frias com data de incio
do gozo.

Adiantamento, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do adiantamento com data para
o final do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia do adiantamento.

13 Adiantamento, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do 13 Adiantamento com data


para o final do ms;
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Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia do 13 Adiantamento.

13 Integral, selecione a opo na coluna Data:

Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do 13 Integral com data para o
final do ms;

Data do Pagamento, para gerar lanamentos contbeis com data na


competncia do 13 Integral.

2.5.7.3. Guia Filial Ativa

A guia Filial Ativa somente estar habilitada se a opo Gera lanamentos


contbeis, da guia Geral estiver selecionado e o campo Separa lanamentos por,
estiver selecionada a opo Filiais.
1. Aps efetuar o preenchimento de todos os campos, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes realizadas.

2.5.8. Guia Honorrios


Na guia Honorrios, voc poder efetuar a integrao do mdulo Domnio Folha
com o mdulo Domnio Honorrios, essa opo ser til nos casos em que o escritrio
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efetue o pagamento dos encargos para seus clientes e efetue a cobrana atravs do mdulo
Domnio Honorrios.

1. Selecione o quadro Gerar variveis do honorrios com o valor dos encargos, para
que seja possvel o preenchimento das demais colunas.
No campo Escritrio, sero listadas apenas as empresas que tiverem a empresa atual
definida como cliente no mdulo Honorrios.

No campo Escritrio, selecione o escritrio desejado;

Clique no boto Incluir, para incluir uma linha e configurar os dados necessrios para a
integrao com o honorrios;

Na coluna Rubrica, informe o cdigo da rubrica a ser faturado a ttulo de honorrios;

Na coluna Descrio, ser informada a descrio da rubrica selecionada;

Na coluna Encargos, ser informado automaticamente o encargo vinculada a rubrica


no mdulo Honorrios;

Na coluna Fatura com contrato, selecione a opo Sim, caso deseje que a rubrica
informada seja faturada juntamente com o contrato do cliente, caso contrrio clique na
opo No;
A coluna Contrato somente estar habilitada se na coluna Fatura com contrato for
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selecionada a opo Sim.

Na coluna Contrato, selecione o contrato do cliente correspondente;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha desejada.

2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


3. Clique no boto Fechar,para fechar a janela do Parmetros.

2.6. Saldo Inicial


Nessa opo voc poder informar o saldo inicial das guias acumuladas dentro do
perodo informado.

2.6.1. GPS Acumulada


Por meio desta opo, voc poder informar o valor de INSS quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor da GPS ser
acumulada para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao mnimo
de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo GPS Acumulada, para abrir
a janela GPS Acumulada, conforme a figura a seguir:

2. No quadro GPS, no campo:

Tipo, selecione a opo:

1, para emitir a GPS de apenas uma filial (servios que representam a prpria
empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);

2, para emitir a GPS somente de um servio (obra prpria/empreitada total);

3, para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de
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servio de cooperativa de trabalho);

O campo Servio somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a


opo Obra prpria/Empreitada total.
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder informar
a GPS de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta informar o cdigo do
servio correspondente;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a
opo Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial ou Cooperativas de
trabalho.

Filial, informe o cdigo da filial correspondente.

3. No quadro Dados GPS, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente;

Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha;

Valor do INSS, informe o valor do INSS;

Outras entidades, informe, caso haja valor para Outras Entidades.

4. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


5. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela GPS Acumulada.

2.6.2. IRRF Acumulado


Por meio desta opo, voc poder informar o saldo do IRRF quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor do IRRF
ser acumulado para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao
mnimo de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo IRRF Acumulado, para
abrir a janela IRRF Acumulado, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Pagamentos, selecione a opo:

A partir de 2006, para informar o ms e o ano do fato gerador;

At 2005, para informar a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato
gerador.

3. No quadro Outros dados, no campo:

Cd. recolhimento, informe o cdigo de recolhimento da guia acumulada;

Valor acumulado, informe o valor acumulado a ser recolhido na prxima competncia.

4. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


5. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela IRRF Acumulado.

2.6.3. PIS Acumulado


Por meio desta opo, voc poder informar o saldo do PIS quando no clculo do
perodo o saldo no atinge o valor mnimo de recolhimento, sendo assim, o valor do PIS ser
acumulado para a prxima competncia, at que o valor total seja igual ou superior ao mnimo
de recolhimento. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Saldo Inicial, opo PIS Acumulado, para abrir
a janela PIS Acumulado, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Dados PIS, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente;

Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha;

Valor acumulado, informe o valor a ser recolhido na prxima competncia.

3. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


4. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento.
5. Clique no boto Fechar, para fechar a janela PIS Acumulado.

2.7. Avisos do Clculo


Nesta opo, voc poder configurar o sistema, para que o mesmo avise
antecipadamente o vencimento da segunda frias de um empregado, bem como o vencimento
de contratos temporrios e de exames mdicos.
Para configurar os avisos de clculo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Avisos do Clculo, para abrir a janela
Configurao dos Avisos do Clculo, conforme a figura a seguir:

2. Selecione o quadro Vencimento de 2 frias, e no campo N. de meses de


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antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer o segundo perodo de


frias, o sistema deve emitir o aviso.
3. Selecione o quadro Vencimentos de Contrato por Prazo Determinado, e no campo
N. de meses de antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer os
contratos por prazo determinado, o sistema deve emitir o aviso.
4. Selecione o quadro Vencimento Exame Mdico, e no campo N. de meses de
antecedncia, informe a partir de quantos meses antes de vencer o exame mdico, o
sistema deve emitir o aviso.
5. Selecione o quadro Data base do dissdio coletivo, e no campo N. de meses de
antecedncia, informe a partir de quantos meses antes da data base do dissdio coletivo,
o sistema deve emitir o aviso.
6. Clique no boto Gravar, para salvar essa configuraes.
Quando estiver vencendo uma segunda frias, um contrato temporrio ou um exame
mdico, ao efetuar o clculo da folha, ser exibida a janela Avisos do Clculo,
conforme a figura a seguir:

2.8. Avisos de Vencimento


Nesta opo, voc poder configurar o sistema, para que o mesmo avise
antecipadamente o vencimento de contrato de experincia, aviso prvio de resciso,
programao de frias, atestado de frequncia, atestados ocupacionais, carteira de vacinao,
carteira de motorista e documentos profissionais.
Para configurar os avisos de vencimento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Avisos de Vencimento, para abrir a janela Avisos
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de Vencimento, conforme a figura a seguir:

Para exibir os avisos de vencimento o sistema considera sempre os dias teis referente
ao nmero de dias antecedente a data de vencimento do contrato de experincia, a data
de demisso, a data de incio do gozo das frias, a data de vencimento do atestado de
frequncia dos dependentes e a data de vencimento da carteira de vacinao dos
dependentes.
2. Na coluna Avisar para, sero demonstradas as opes de configuraes de aviso.
3. Na coluna Exibir aviso, selecione a opo Sim, caso deseje ser avisado(a) sobre algum
vencimento. Caso contrrio, selecione a opo No.
A coluna Dias de antecedncia somente ficar habilitada quando na coluna Exibir
aviso, estiver selecionado a opo Sim.
4. Na coluna Dias de antecedncia, informe o nmero de dias de antecedncia para que na
entrada do sistema voc seja avisado sobre algum vencimento.
5. Clique no boto Gravar, para salvar essas configuraes.
6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.

2.9. Fechamento
Esta opo permite ao usurio ter uma maior segurana nas informaes da folha de
pagamento. Aps ser informada uma data de fechamento de um perodo, o sistema no
permitir que sejam efetuados clculos da folha na competncia informada ou anteriores,
salvo se o usurio alterar a data de fechamento.
Para configurar o fechamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Fechamento, para abrir a janela Fechamento,
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conforme a figura a seguir:

2. No quadro Perodo, no campo:

Fechamento atual, ser exibido o perodo do fechamento atual;

Prximo fechamento, informe o perodo a ser fechado, no formato MM/AAAA.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


Voc poder tambm fazer o fechamento de outras empresas ao mesmo tempo,
bastando para isso que voc clique no boto Empresas..., ao clicar neste boto,
automaticamente abrir a janela Selecionar Empresas, nesta, selecione as
empresas que voc deseja efetuar o fechamento e clique no boto OK.

2.10. Trocar Senha


Nesta opo do sistema, voc poder trocar uma senha j cadastrada, para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de
senha, conforme a figura a seguir:

2. No campo Senha Atual, informe a senha j cadastrada.


3. No campo Digite a Nova Senha, informe a nova senha a ser cadastrada.
4. No campo Confirme a Nova Senha, repita a nova senha.
5. Clique no boto Gravar, para efetuar a alterao da senha.

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2.11. Trocar Usurio


Nesta opo do sistema, voc poder trocar de usurio sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usurio, para abrir a janela Troca de
Usurios, conforme a figura a seguir:

2. No campo Usurio, informe o nome do usurio que ir se logar ao sistema.


3. Clique no boto OK, para efetuar a troca de usurio.

2.12. Permisses

O submenu Permisses do menu Controle, somente estar disponvel, se o


usurio ativo for o Gerente.
Nessa opo voc poder cadastrar usurios, vinculando os mdulos e o grupo de
empresas que o usurio ter acesso.

2.12.1 Usurios
Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Usurios, para abrir a janela
Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:

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2. Clique no boto Novo, para incluir um novo usurio.


3. Clique no boto Editar, para editar o cadastro de um usurio.
4. No campo Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada usurio;
5. No campo Nome, informe o nome do usurio;
6. Clique no boto Gravar para salvar o cadastro do usurio.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os usurios cadastrados.

2.12.1.1. Guia Geral


1. No quadro Dados, no campo:

Usurrio, informe o nome do novo usurio.

Senha, informe uma senha para o novo usurio;

Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usurio;

Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode
ser:

Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema,
como normalmente j vm sendo feito;

Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.

Situao, selecione a opo que indique se o usurio est ativo ou inativo da empresa.

2. No quadro Definio de acesso, selecione a opo:

Individual, para cadastrar usurios com acesso individual;


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Conforme grupo, para cadastrar usurios com acesso em grupos.

3. No quadro Opes, selecione a opo:


Controle de acesso por empresa, para permitir selecionar as empresas que o usurio poder

acessar;

As opes No permite alterar relatrios, No permitir acesso aos novos


mdulos e menus e No permitir acesso as novas empresas
cadastradas, somente ficaro habilitadas caso no quadro Definio de acesso
esteja selecionada a opo Individual.

No permite alterar relatrios, para definir que o usurio no poder alterar


relatrios que esto disponveis no gerador;

No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;

No permitir acesso as novas empresas cadastradas, para definir que o


usurio no poder acessar novas empresas cadastradas;
O campo Utiliza Domnio Atendimento somente estar habilitado, se no cadastro
de Empresas, no boto Sistemas estiver selecionado o mdulo Atendimento.

Utiliza Domnio Atendimento, em todos os usurios do escritrio que tero acesso


ao mdulo Domnio Atendimento, o usurio gerente deve selecionar o campo, e na
sequncia clicar no boto

, para abrir a janela Usurio Domnio Atendimento,

conforme a figura a seguir:

No campo Usurio no Domnio Atendimento, primeiramente o usurio gerente


deve informar seu nome de usurio supervisor que foi configurado no Domnio
Atendimento. Aps configurar o seu prprio acesso, o usurio gerente dever
configurar o acesso dos demais usurios do escritrio que tero acesso ao mdulo
Domnio Atendimento.

No campo Senha, deve ser informado a senha de acesso ao Domnio Atendimento.

Clique no boto Gravar e Conectar, para gravar a confirmao de conexo do


112

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A sua melhor escolha

usurio e conectar o sistema com o mdulo Domnio Atendimento.

2.12.1.2. Guia Acessos


Nessa guia voc definir o acesso a quais mdulos e empresas o usurio ter
permisso para alterao.

2.12.1.2.1. Guia Individual


A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.

2.12.1.2.1.1. Guia Mdulo/Menu

Selecione as opes correspondentes aos mdulos que o usurio ter permisso de


acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns menus do sistema,
clique no boto

, para abrir a janela Configurar Contabilidade para, conforme a

figura a seguir:

113

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A sua melhor escolha

O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficar habilitada para alterao se na guia Geral, no
quadro Opes estiver selecionada a opo Controle de acesso por empresa.

Selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc
queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do
114

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sistema, clique no boto

A sua melhor escolha

, para abrir a janela Seleo de Mdulos, conforme a

figura a seguir:

No quadro Mdulos desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o
usurio tenha acesso.

2.10.1.2.2. Guia Conforme Grupo


A guia Individual somente ficar habilitada se na guia Geral, no quadro Definio
de acesso estiver selecionada a opo Individual.

1. No quadro Grupos:

No quadro Mdulo/Menu, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de


Grupos de Mdulos/Menus, onde voc dever selecionar o grupo de mdulos/menus
115

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A sua melhor escolha

previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro
Opes a opo Controle de acesso por empresa estiver selecionada.

No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos
de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.

2.10.2. Grupo de Mdulos/Menus


Para cadastrar um novo grupo de mdulos/menus, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Mdulos, para
abrir a janela Grupos de Mdulos/Menus, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja grupo de mdulos/menus cadastrado, entrar automaticamente no modo de


incluso. Caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:

Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;

Nome, informe um nome para o grupo.

4. No quadro Mdulos/Menus, selecione as opes correspondentes aos mdulos que o


usurio ter permisso de acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio a alguns
menus do sistema, clique no boto

, para abrir a janela Configurar Contabilidade

para, conforme a figura a seguir:


116

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A sua melhor escolha

O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
5. No quadro Opo, selecione a opo:

No permite alterar relatrios; para definir que o usurio no poder alterar


relatrios que esto disponveis no gerador;

No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.

6. Clique no boto Editar, caso queira editar algum cadastro.


7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os grupos de mdulos cadastrados.

2.10.3. Grupo de Empresas


Para cadastrar um novo grupo de empresas, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Grupo de Empresas, para
abrir a janela Grupos de Empresas, conforme a figura a seguir:

117

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja grupo de empresas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:

Cdigo, o sistema trar o nmero sequencial para cada grupo;

Nome, informe um nome para o grupo.

4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes s empresas que o


usurio ter acesso. Caso voc queira restringir o acesso do usurio empresa somente
para alguns mdulos do sistema, clique no boto

, para abrir a janela Seleo de

Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opo:

No permitir acesso as novas empresas cadastradas, caso o usurio no


tenha permisso de acesso as novas empresas cadastradas.

6. Clique no boto Editar, para editar o cadastro.


7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
8. Clique no boto Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no boto Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.

2.13. Sair do Sistema


Para sair do sistema Domnio Folha, proceda da seguinte maneira:
1. Acesse o menu Controle, opo Sair, ou clique diretamente no boto

, na barra de
118

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A sua melhor escolha

ferramentas do sistema, aparecer uma mensagem, conforme a figura a seguir:

2. Clique no boto OK, para sair do mdulo Domnio Folha.


Caso voc tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,
voc ainda no tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de sada do
sistema, aparecer a mensagem conforme a figura abaixo, onde voc poder
cancelar ou realizar o backup neste momento.

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A sua melhor escolha

3. Menu Arquivo
No sistema Domnio Folha, voc tem alguns itens previamente cadastrados, e outros
que voc dever cadastrar, pois so dados exclusivos da empresa, como por exemplo: o
cadastro de empregados. Na sequncia detalharemos como efetuar o correto preenchimento
dos mesmos.

3.1. Empregados
Neste cadastro, voc dever incluir todos os empregados da empresa.
Para cadastrar um novo empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Empregados, ou clique diretamente no boto

, na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Empregados, conforme a figura a


seguir:

2. Caso no haja empregado cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo empregado.
3. No campo Cdigo, ser gerado um nmero sequencial.
120

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A sua melhor escolha

4. No campo Matrcula eSocial, informe o nmero a matrcula para o eSocial.


5. No campo Nome, informe o nome completo do empregado. Verifique que ao lado ser
demonstrada a situao do empregado na empresa.
3.1.1. Guia Geral
Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do empregado, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. No quadro Geral, no campo:
Ao informar um nmero de CPF que j esteja cadastrado na empresa ativa ou em
outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do empregado, dados
da carteira profissional, informaes de FGTS, informaes de PIS e guias Pessoais
e Pessoais II.
A busca ser feita no cadastro de empregados, cadastro de contribuintes e cadastro
de scios.

CPF, informe o nmero do CPF do empregado;

Matrcula, informe o nmero da matrcula do empregado;

Servio, informe em que servio o empregado est vinculado;

Cargo, informe o cargo do empregado na empresa;


Este campo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado estiver
com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.

Funo, informe a funo do empregado na empresa

Departamento, informe o departamento em que o empregado est vinculado;

Centro de Custo, informe o centro de custo em que o empregado est vinculado;

Sindicato, informe o sindicato vinculado ao cargo do empregado.

Caso voc tenha disponvel a foto do empregado em formato arquivo, voc poder
incluir a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e
clique na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme
a figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione
o mesmo e clique no boto OK.

121

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A sua melhor escolha

2. No quadro Datas, no campo:

Admisso, verifique que a data de admisso do empregado ser informada


automaticamente conforme a data atual. Caso seja necessrio, essa data poder ser
alterada;

Vencimento de frias, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de


acordo com a data de admisso, podendo ser alterada se necessrio. Lembre-se, o
preenchimento desse campo obrigatrio, para efeito de clculo de frias e resciso. Ao
gravar o cadastro, o sistema desabilita o campo Vencimento de frias e habilita o
boto

, clique nesse boto para abrir a janela Perodos Aquisitivos.

Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do empregado.


Caso o empregado tenha perodos de frias gozados e esses no tenham clculo pelo
sistema, voc poder editar os perodos que no foram calculados pelo sistema e
informar a situao correspondente a cada perodo aquisitivo. Para editar, selecione o
perodo aquisitivo e clique no boto Editar.

122

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A sua melhor escolha

Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo sistema, a
janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja, os campos no
podero ser editados.

No quadro Informaes, no campo:

Situao, selecione a opo:

Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
Caso haja informaes do perodo que no foram calculados pelo sistema,
essas informaes podero ser informadas atravs dos botes

ao lado de

cada campo;

Parcialmente Gozado, para indicar que o perodo aquisitivo j foi


parcialmente gozado. Nesse caso, as informaes correspondentes ao perodo
j gozado e que no foi calculado pelo sistema, devero ser informados atravs
dos botes

ao lado de cada campo;

Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo empregado.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes

Perdas por Afastamentos, para indicar que o perodo aquisitivo foi


perdido devido o empregado estar afastado por mais de 180 dias pela
previdncia ou mais de 30 dias afastado com remunerao pela empresa. A
123

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A sua melhor escolha

quantidade de dias afastados podero ser digitadas diretamente pelos campos


do quadro Afastamento;

Perdas por Faltas, para indicar que o empregado teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes

de cada campo.

No quadro Perodo, no campo:

Incio, ser informada a data de incio do perodo aquisitivo de frias;

Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.

No quadro Clculo dias de direito, selecione a opo:


Ao retirar a seleo das opes Descontar faltas e Desconsiderar
afastamento, o sistema emite a mensagem:

Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo alterada para Em


Aberto.
A opo Descontar faltas somente estar habilitado quando a situao do perodo
aquisitivo estiver como Perda por Faltas.

Descontar faltas, para que as faltas informadas no perodo aquisitivo de frias


sejam desconsideradas;

A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitado quando a


situao do perodo aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos.

Desconsiderar afastamento, para que os afastamentos sejam desconsiderados


no clculo dos dias de direito.

Voc poder informar manualmente a quantidade de dias afastados para as seguintes


situaes: Gozado, Perda por Afastamentos e Perda por Faltas.

124

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Somente sero detalhados atravs do boto


Processos, Afastamentos.

A sua melhor escolha

os afastamentos informados no menu

No quadro Afastamento, no campo:

Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o empregado ficou


afastado dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o
afastamento do empregado pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no
boto

, para abrir a janela Afastamento pela Previdncia.

Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do empregado


alterada para Perda por Afastamentos e a da fim do afastamento informada
como sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
afastamento, a data fim gravada conforme o retorno informado. Caso o
afastamento no tenha completado 180 dias, a situao alterada para Em
Aberto;

Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o empregado


esteve afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no
boto

, para abrir a janela Afastamento sem Remunerao;

125

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A sua melhor escolha

Os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No retorno a data do


ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo aquisitivo
para completar 12 meses trabalhados.

Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o empregado


esteve afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa.
Caso tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no
boto

, para abrir a janela Afastamento com Remunerao;

No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do


perodo aquisitivo, esse perodo ser alterado para Perda por Afastamentos e
a data do ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo.

Para os perodos aquisitivos calculados pelo sistema, as informaes do quadro


Dias no podero ser informadas manualmente.

No quadro Dias, no campo:


126

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A sua melhor escolha

Faltas, informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do perodo


aquisitivo, ou clique no boto

, para abrir a janela Datas de Faltas para

Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;

Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o empregado tem


direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterada, conforme a
quantidade de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias for
calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #;

Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique


no boto

, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe o perodo

inicial e final abonado dentro do perodo aquisitivo;

127

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A sua melhor escolha

Gozados, informe a quantidade de dias gozados, ou clique no boto

, para

abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;

Restantes, ser informado automaticamente conforme dias de direito e os dias


gozados.

128

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A sua melhor escolha

No quadro Limite, no campo:


Para que o perodo limite de gozo seja prolongado conforme dias de afastamento,
necessrio que nos Parmetros, guia Frias a opo Considerar os dias
afastados no perodo concessivo para dilatar o limite de gozo esteja
selecionado.

Para Gozo, clique no boto

, para abrir a janela Perodo Concessivo,

nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do perodo


concessivo.

Na janela Perodo Aquisitivo, clique no boto Gravar, para gravar as informaes


do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme
a figura a seguir:

129

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A sua melhor escolha

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e retornar a


janela Cadastro de Empregados.

Vantagem, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de acordo com a


data de admisso, atravs da informao desse campo, o sistema ir calcular o Anunio,
Trinio, Quinqunio, etc.

3. No quadro Informaes contratuais, no campo:


O campo Professor, somente estar disponvel se nos Parmetros da empresa no
campo Trabalha com folha de professores estiver selecionada a opo Sim.

Professor, selecione a opo Sim, para indicar quando o empregado for professor;
Quando informado que o empregado professor, as opes do campo Categoria
sero alteradas.

Categoria, selecione a categoria contratual do empregado;

Vnculo empregatcio, selecione o vnculo empregatcio correspondente, caso seja


necessrio informar um contrato de experincia, clique no boto

, para abrir a janela

Contrato por Prazo Determinado, conforme a figura a seguir:

130

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A sua melhor escolha

No quadro Clusula assecuratria de direito recproco de resciso


antecipada, selecione a opo:

Contrato de trabalho regido pelo art. 479/480 CLT ou sem clusula


assecuratria, para definir que o empregado ao quebrar o contrato
antecipadamente dever indenizar o empregador, ou se o empregador dispensar o
empregado antes do trmino do contrato dever pagar uma indenizao igual
metade da remunerao que o empregado teria direito at o final do contrato;

Contrato de trabalho regido pelo art. 481 CLT, para definir que empregado
ou empregador podero rescindir o contrato antes do prazo, sem que precisam
pagar qualquer indenizao.

No quadro Perodo:

Selecione a opo Contrato de Experincia, para definir que esse empregado


ter contrato de experincia;

No campo Quantidade de dias informe os dias correspondentes para que o


sistema gere automaticamente as datas nos campos Data incio e Data final, caso
necessrio, altere essas datas;

No campo Dias de prorrogao informe a quantidade de dias a ser prorrogado,


para que o sistema gere automaticamente a data no campo Fim prorrogao.
Caso necessrio, altere essa data;

Clique no boto Fechar, para salvar as alteraes realizadas, retornando a janela


Cadastro de Empregados.
O campo Dirigente Sindical somente ficar habilitado quando no campo
Classificao tributria dos Parmetros estiver selecionada a opo Sindicatos
em geral, e no cadastro do empregado no campo Categoria estiver selecionada a
131

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A sua melhor escolha

opo Mensalista e no campo Vnculo empregatcio a opo Celetista.

Dirigente Sindical, selecione a opo Sim, para informar que o empregado um


dirigente sindical, ou selecione a opo No para informar que o empregado no um
dirigente sindical.

4. No quadro Outras informaes, no campo:


O campo Ativ. Simples Nacional, somente estar habilitado se nos Parmetros
da empresa no campo Simples Nacional, estiver selecionada a opo Optante
com atividades concomitantes.

Ativ. Simples Nacional, esse campo ser preenchido automaticamente conforme opo
selecionada nos parmetros ou com a possibilidade de informar a opo em que
atividade se enquadra no Simples Nacional;
O campo Sistema somente estar disponvel se, no cadastro da empresa, estiver
selecionado que a empresa utiliza tambm o sistema Domnio Ponto Eletrnico.

Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o empregado estar


vinculado somente ao sistema da folha, ao sistema do ponto ou ao sistema da folha
juntamente ao ponto.
Verifique que o quadro Salrio contratual no estar habilitado para inserir
informaes quando o empregado for um professor, porm a soma do salrio
mensalista e o salrio grade tero seus valores detalhados nesse quadro.
O quadro Salrio contratual, no ficar habilitado quando no campo Dirigente
Sindical estiver selecionada a opo Sim.

5. No quadro Salrio contratual, no campo:

Nvel, caso o empregado trabalhe por nvel salarial, indique o nvel salarial
correspondente;
Quando informado que o empregado possui nvel salarial, verifique que o campo
Valor no estar habilitado.

Valor, informe o valor do salrio contratual do empregado;

132

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A sua melhor escolha

O campo Remunerao varivel, somente ficar habilitado quando o empregado for


de categoria Comissionado ou Aulista Varivel.

Remunerao

Varivel,

selecione

descrio

da

remunerao

varivel

correspondente

3.1.2. Guia Salrio Professor

Esta guia somente estar disponvel, se nos Parmetros da empresa, no campo


Trabalha com folha de professores, estiver selecionada a opo Sim.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados necessrios para que o
sistema calcule a folha professor para o empregado, para isso proceda da seguinte maneira:

1. No campo Data, o sistema demonstra a data da admisso do empregado.


2. No quadro Salrio mensalista, no campo:

Rubrica, informe a rubrica de clculo do salrio professor;

Salrio, informe o valor salarial do empregado professor.


O quadro Grade salarial somente estar habilitado quando o empregado estiver
vinculado s categorias Mensalista Aulista ou Aulista.
133

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A sua melhor escolha

3. No quadro Grade salarial, na coluna:

Clique no boto Incluir, para incluir as rubricas relacionadas grade salarial do


empregado.

Rubrica, informe a rubrica que compe a grade salarial do empregado;

Descrio, ser demonstrada a descrio da rubrica informada;

Valor Informado, informe um valor correspondente a rubrica informada.


As colunas Valor Hora Aula, Total Semana e Total Ms sero preenchidas
automaticamente conforme a rubrica informada.

4. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma rubrica informado.

3.1.3. Guia Profissionais


3.1.3.1. Guia Geral
3.1.3.1.1. Guia Admisso
Na guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados profissionais do
empregado:

134

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A sua melhor escolha

1. No quadro Geral, no campo:

Tipo, selecione o tipo de admisso do empregado;

Indicativo, selecione a opo correspondente;


O campo Data reintegrao somente estar habilitado, se no campo Tipo de
Admisso estiver selecionada uma opo diferente de Trf com nus, Trf sem
nus ou Ao fiscal.

Data reintegrao, informe a data da reintegrao correspondente;

Local Trabalho, informe o local de trabalho do empregado;


O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Tipo estiver
selecionada a opo Reintegrao, e no campo Indicativo estiver selecionada a
opo Decorrente de deciso judicial.

Processo, selecione o processo de trabalho correspondente;


O campo Recebia Seguro Desemprego, somente ficar habilitado quando na guia
Profissional/Geral/Admisso, no quadro Geral, no campo Tipo estiver selecionada a
opo Admisso.

Recebia Seguro Desemprego, selecione a opo correspondente.


O quadro Dados da transferncia, sucesso, incorporao ou fuso, somente
estar habilitado se no campo Tipo de Admisso estiver selecionada a opo
Admisso por sucesso, incorporao ou fuso, Trf com nus e Trf sem nus.

2. No quadro Dados da transferncia, sucesso, incorporao ou fuso, no campo:

Data da transferncia, informe a data da transferncia correspondente;

Empresa origem, informe empresa de origem correspondente;

Inscrio origem, informe inscrio correspondente;


Caso no campo Empregado origem for informado o empregado corrente, o sistema
emitir a seguinte mensagem:

135

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A sua melhor escolha

Caso no campo Empregado origem for informado um empregado que j possui


vnculo de transferncia com o empregado corrente, o sistema emitir a seguinte
mensagem:

Empregado origem, informe o empregado de origem correspondente. Ao clicar na


tecla de funo F2, sero listados apenas os empregados com o mesmo CPF da
empresa selecionada no campo Empresa origem;

Matrcula origem, informe a matrcula origem correspondente;

O quadro Trabalho temporrio, somente ficar habilitado quando na guia Geral, no


campo Vnculo empregatcio estiver selecionada a opo Trabalhador
Temporrio Lei 6.019/74.
3. No quadro Trabalho temporrio, no campo:

Motivo da contratao, selecione o motivo pelo qual o empregado foi contratado


temporariamente;

Nome do trabalhador substitudo, informe o nome do trabalhador que foi substitudo


pelo trabalhador temporrio;

CPF do trabalhador substitudo, informe o CPF do trabalhador substitudo;

Matrcula do trabalhador substitudo, informe o nmero da matrcula do trabalhador


substitudo.

3.1.3.1.2. Guia Outros Dados

136

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A sua melhor escolha

1. No quadro Informaes do PIS, no campo:

Data de cadastro, informe a data em que foi feito o cadastro no PIS;

Nmero, informe o nmero de registro do empregado no PIS;

Domiclio bancrio, informe o domiclio bancrio em que foi efetuado o cadastro do


PIS;

Endereo banco, informe o endereo do banco em que foi efetuado o cadastro de PIS;

Nmero banco, informe o nmero correspondente ao banco onde foi efetuado o


cadastro do PIS;

Agncia/Dgito, informe os dados correspondentes ao banco onde foi efetuado o


cadastro do PIS

2. No quadro Carteira profissional, no campo:

Nmero/Srie, informe o nmero e a srie da Carteira de Trabalho e Previdncia


Social do empregado;

Data de expedio, informe a data de expedio da C.T.P.S. do empregado;

UF, selecione a unidade federativa do registro, da C.T.P.S. do empregado.

3. No quadro Informao de mltiplos vnculos, no campo:

Mais de um vnculo, selecione a opo correspondente. Voc dever selecionar a


137

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A sua melhor escolha

opo Sim, quando o empregado tiver outro(s) vnculo(s) empregatcio(s), podendo ser
na mesma ou em outra empresa. Quando o outro vnculo for em uma empresa
cadastrada no sistema Domnio Folha, clique no boto

, para abrir a janela

Mltiplos vnculos, conforme a figura a seguir:

Nessa janela, sero listados todos os empregados cadastrados no sistema que


possuem o mesmo PIS do empregado corrente;

Selecione os empregados que deseja vincular ao empregado corrente, sendo que voc
poder vincular empregados dentro de uma mesma empresa;
No cadastro dos empregados selecionados nessa janela, o sistema automaticamente
mudar a opo de mltiplos vnculos para Sim e o vincular ao empregado
corrente.

Clique no boto Fechar, para voltar para janela Cadastro de Empregados.

4. No quadro Qualificao cadastral para o INSS e a Receita Federal, no campo:

Situao, selecione a situao correspondente em relao a qualificao cadastral do


empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal.

5. No quadro SEFIP, no campo:

Ocorrncia, informe a ocorrncia na SEFIP correspondente ao vnculo do empregado


na empresa, para que as informaes sejam geradas no SEFIP.

3.1.3.1.3. Guia Dirigente Sindical


A guia Dirigente Sindical, somente ficar habilitado quando no campo Dirigente
Sindical estiver selecionada a opo Sim.
Na guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do dirigente sindical:
138

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A sua melhor escolha

1. No campo CNPJ empresa origem, informe o CNPJ da empresa origem.


2. No campo Nome da empresa origem, informe o nome da empresa origem.
3. No campo Categoria de origem, selecione a categoria correspondente.
4. No campo Data admisso na empresa origem, informe a data de admisso do
colaborador na empresa origem.
5. No campo Matrcula empresa origem, informe a matrcula do colaborador na empresa
origem.
6. No campo Responsvel pela remunerao, selecione a opo correspondente.

O campo Tipo de remunerao, somente ficar habilitado quando no campo


Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato.
7. No campo Tipo de remunerao, selecione a opo correspondente.
O campo Incio do pagamento do adicional, somente ficar habilitado quando no
campo Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato e
Empresa origem ou tambm Sindicato e no campo Tipo de remunerao a
opo Superior ao valor da empresa origem.
8. No campo Incio do pagamento do adicional, informe a data de incio do pagamento do
139

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A sua melhor escolha

adicional.
9. No campo Remunerao do sindicato, informe o valor da remunerao do sindicato.
O campo Remunerao da empresa, somente ficar habilitado quando no campo
Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato e no
campo Tipo de remunerao a opo Superior ao valor da empresa origem.
10. No campo Remunerao da empresa, informe o valor da remunerao da empresa.

3.1.3.2. Guia Outros Dados


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados profissionais do
empregado, para isso proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Horrio, no campo:

Jornada, informe o cdigo referente a jornada que o empregado ir prestar seus


servios empresa;

Tipo, selecione o tipo de jornada que o empregado realiza;

Carto ponto, se houver, informe o nmero do carto para identificao do empregado;

Horas ms, automaticamente o sistema exibir como padro, a quantidade de 220,00


horas; caso seja necessrio, informe uma nova quantidade;
140

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A sua melhor escolha

Horas semana, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a


quantidade de horas ms;

Horas dia, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a


quantidade de horas ms.

2. No quadro Pagamento, no campo:

Forma pagamento, selecione a forma de pagamento correspondente;


O campo Banco, somente estar habilitado, quando estiver selecionado no
campo Forma pagamento a opo Cheque ou Crdito em Conta.

Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;

Agncia, ser preenchido automaticamente conforme o banco informado;


Os campos Conta e Tipo de conta somente estaro habilitados, quando no
campo Forma pagamento estiver selecionada a opo Crdito em Conta.

Conta, informe o nmero da conta do empregado com seu respectivo dgito;

Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente.

3. No quadro Informaes de FGTS, no campo:

Optante, selecione a opo correspondente para informar se o empregado optante do


FGTS;

Data opo, o sistema exibir automaticamente a data de admisso do empregado;

Conta, informe o nmero da conta de cadastro no FGTS.

4. No quadro RAIS:

Selecione a opo Sai na RAIS, para informar se os dados do empregado devero sai
na RAIS;

Selecione o quadro Possui benefcio PAT, e informe os campos correspondentes as


modalidades de benefcio adotado pela empresa.

3.1.3.3. Guia Sindicais


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados sindicais do
empregado, para isso proceda da seguinte maneira:

141

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A sua melhor escolha

1. No campo Sindicalizado, selecione a opo correspondente, para indicar se o empregado


ou no associado a algum sindicato.
2. No campo Pagou contribuio sindical?, selecione a opo desejada, para informar se o
empregado teve desconto no ano, ou se nunca contribui. Caso voc selecione a opo
Sim, dever clicar no boto

, para abrir a janela Empregados Contribuio

Sindical, conforme a figura abaixo, para incluir as competncias em que houve desconto
da contribuio sindical.

Caso voc selecione a opo Sim Prof. Liberal, dever clicar no boto

, para

abrir a janela Contribuio Sindical paga pelo Profissional Liberal, conforme a


142

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A sua melhor escolha

figura abaixo, para informar a competncia e o valor da contribuio sindical paga pelo
profissional liberal, para gerar a informao na RAIS.

3. No campo Piso salarial, informe o piso salarial do empregado conforme sindicato.

3.1.3.4. Guia Atestados Ocupacionais


Nesta guia voc informar os dados referentes ao atestado ocupacional do empregado,
conforme figura a seguir:

1. Clique no boto Novo, para informar o atestado ocupacional do empregado.


143

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A sua melhor escolha

3.1.3.4.1. Guia Geral

1. No campo Data do ASO, informe a data de cadastro do atestado de sade ocupacional.


2. No campo Data de vencimento do ASO, informe a data de vencimento do atestado de
sade ocupacional.
3. No campo Tipo do ASO, selecione a opo correspondente ao tipo de atestado de sade
ocupacional.
4. No campo Resultado, selecione a opo informando se o empregado est apto, apto com
restrio ou inapto para ser contratado.
5. No campo Nome do mdico, informe o nome do mdico que realizou o exame de sade
ocupacional.
6. No campo CRM, informe o CRM do mdico.
7. No campo UF, selecione a Unidade Federativa do mdico.
8. No campo Telefone, informe o telefone do mdico.

3.1.3.4.2. Guia Exames Realizados

144

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do exames realizados pelo


empregado.

Na coluna Data, informe a data que o empregado realizou o exame.

Na coluna Descrio, informe a descrio do exame que o empregado realizou.

Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j informada.

3.1.3.4.3. Guia Fatores de Risco

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de risco.

Na coluna Cdigo, selecione o cdigo do fator de risco.


145

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Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do fator de risco.

Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j informada.

A sua melhor escolha

3.1.3.4.4. Guia Fatores de Risco

1. No quadro Responsvel pela monitorao biolgica, no campo:

NIS, informe o nmero do NIS do responsvel;

Nome, informe o nome do responsvel;

CRM, informe o CRM do responsvel;

UF, informe a Unidade Federativa do responsvel.

2. No quadro Resultado da monitorao biolgica, clique no boto Incluir, para incluir


as informaes do resultado da monitorao:

No campo Data incio da monitorao, informe a data de incio da monitorao;


146

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A sua melhor escolha

No campo Data fim da monitorao, informe a data fim da monitorao;

No campo Cdigo do agente qumico, selecione a opo correspondente;


No campo Material biolgico para anlise, selecione a opo utilizada para anlise;

No campo Cdigo da anlise efetuada, selecione o cdigo da anlise efetuada;

No campo Exposio excessiva, selecione a opo correspondente;

No campo Ordem do exame, selecione a correspondente;

No campo Indicao dos resultados, selecione a opo de acordo com o resultado da


anlise;

No campo Natureza do exame, informe a natureza do exame de monitorao biolgica;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Monitorao Biolgica.

3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.

3.1.3.5. Guia Plano de Sade


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o empregado e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:

147

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A sua melhor escolha

1. Selecione o quadro Possui desconto, para informar desconto no plano de sade para
empregados e/ou dependentes.

Clique no boto Incluir, para incluir os dados referente ao plano de sade do


empregado correspondente;

Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;

Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade;

Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado;

Na coluna Beneficirio, selecione a opo:

Somente empregado, para que somente o empregado seja beneficiado com


desconto no plano de sade;

Empregado e dependentes, para que o empregado e seu(s) dependente(s) sejam


beneficiados com desconto no plano de sade;

Somente dependentes, para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado


com desconto no plano de sade.

Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade;


148

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A sua melhor escolha

A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.

Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;

Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.

3.1.4. Guia Pessoais


3.1.4.1. Guia Documentos Pessoais
3.1.4.1.1. Guia Identidade

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados pessoais do empregado,
para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Registro de identidade - RG, no campo:

Nmero, informe o nmero do documento de identidade do empregado;

rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do


empregado;

UF, informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do


149

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A sua melhor escolha

empregado;

Data, informe a data da emisso do documento de identidade do empregado.

2. No quadro Registro de identidade civil - RIC, no campo:

Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do empregado;

rgo emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade civil do empregado;

Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do empregado;

Data expedio, informe a data da emisso do registro de identidade civil do


empregado;

Data validade, informe a data de validade do registro de identidade civil do


empregado.

3. No quadro Nmero de identificao fiscal - NIF, no campo:

Nmero, informe o nmero de identificao fiscal;

3.1.4.1.1. Guia Demais Documentos

1. No quadro Passaporte, no campo:

Nmero, informe o nmero do passaporte do empregado;

Emissor, informe o rgo emissor do passaporte;


150

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A sua melhor escolha

UF, informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte;

Data de emisso, informe a data de emisso do passaporte;

Data de Vencimento, informe a data de vencimento do passaporte;

Pais emisso, informe em que pais foi emitido o passaporte.

2. No quadro Carteira motorista, no campo:

Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do empregado;

Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do empregado;

Orgo Emissor, informe o argo que emitiu a carteira de motorista do empregado;

Data de expedio, informe a data de expedio da carteira de motorista do


empregado;

Data de vencimento, informe o vencimento da carteira de motorista do empregado.

3. No quadro Ttulo eleitoral, no campo:

Nmero, informe o nmero do ttulo eleitoral do empregado;

Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do empregado;

Seo, informe o nmero da seo eleitoral do empregado.

4. No quadro Carteira reservista, no campo:

Nmero, informe da carteira reservista do empregado;

Categoria, informe a categoria da carteira de reservista do empregado.

3.1.4.2. Guia Documentos Profissionais


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados do documento
profissional do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:

151

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no boto Novo, para informar os dados de Documentos Profissionais do


empregado..

2.

No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o empregado pertence.

3. No campo Nmero do registro, informe o nmero do registro do empregado no


conselho.
4. No campo Regio, informe a regio do conselho do empregado.
5. No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro do empregado.
6. No campo Data de validade, informe a data de validade do registro do empregado.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
8. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Cadastro de Empregados.

152

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A sua melhor escolha

3.1.4.3. Guia Endereo


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao endereo
do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:

A opo Endereo Comercial deve ser selecionada para preenchimento das


informaes dos Documentos de Cadastramento do NIS DCN e Documento de
Manuteno do NIS - DMN.
1. Selecione a opo Endereo Comercial, para que no campo 24.1 - Tipo do Documento
de Cadastramento do NIS, e no campo 23.1 - Tipo do Documento de Manuteno do NIS
do empregado, seja marcada a opo Comercial.
2. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do empregado.
3. No campo Residente/Domiciliado no Exterior, selecione a opo correspondente.
4. No campo Endereo, informe o endereo do empregado.
5. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do empregado.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do empregado.
7. No campo Bairro, informe o bairro do empregado.
8. No campo CEP, informe o CEP do empregado.
9. No campo Cdigo postal, informe o cdigo postal do empregado.
153

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A sua melhor escolha

10. No campo Caixa postal, informe o nmero da caixa postal do empregado.


11. No campo CEP caixa postal, informe o CEP da caixa postal do empregado.
12. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do empregado.
13. No campo Pas, informe o Pas do empregado.
14. No campo Residncia prpria, selecione a opo correspondente.

O campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, somente estar habilitado se


no campo Residncia prpria, estiver selecionada a opo Sim
15. No campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, selecione a opo
correspondente.
16. No campo Email principal, informe o email principal do empregado.
17. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o empregado.
18. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do empregado;
19. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do empregado;
20. No campo Contato 1, informe um nmero de contato do empregado;
21. No campo Contato 2, informe um nmero de contato do empregado.
3.1.4.4. Guia Informaes Pessoais
3.1.4.4.1. Guia Informaes de Nascimento
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao
nascimento do empregado, para isso, proceda da seguinte maneira:

154

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Dados do nascimento, no campo:

Data de nascimento, informe a data de nascimento do empregado;

Pas da nacionalidade, informe a nacionalidade do empregado;

Municpio, informe o cdigo do Municpio em que o empregado nasceu, o campo ao


lado ser preenchido automaticamente com o nome do municpio;

UF, selecione o estado em que o empregado nasceu;

Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.

2. No quadro Dados da naturalizao, no campo:

Naturalizado, selecione a opo correspondente;


O campo Data da naturalizao, somente estar habilitado quando no campo
Naturalizado estiver informada a opo Sim.

Data da naturalizao, informe a data de naturalizao do empregado.


O quadro Menor de 16 anos, somente estar habilitado para funcionrios
menores de 16 anos e com vnculo empregatcio diferente de Menor Aprendiz.

3. No quadro Menor de 16 anos, no campo:

Possui alvar judicial, selecione a opo correspondente para indicar se o empregado


155

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

menor de 16 anos possui alvar judicial.


O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Possui alvar
judicial estiver selecionada a opo Sim.
4. No campo Processo, informe o cdigo do processo administrativo ou judicial do
empregado.
5. No quadro Dados dos pais, no campo:

Nome do pai, informe o nome do pai do empregado;

Nome da me, informe o nome da me do empregado.

3.1.4.4.2. Guia Outros Dados


3.1.4.4.2.1. Guia Geral
Nesta guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do empregado,
para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do empregado;


2. No campo Sexo, selecione a opo correspondente;
3. No campo Estado civil, selecione a opo correspondente;
156

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A sua melhor escolha

4. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do empregado.


5. No campo Grau instruo, selecione a opo correspondente a escolaridade do
empregado.
6. No campo Grupo sanguneo, selecione a opo correspondente ao grupo sanguneo do
empregado.
7. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do empregado.
O campo Regime de casamento somente ficar habilitado quando no campo
Estado civil estiver selecionada a opo Casado (a).
8. No campo Regime de casamento, selecione a opo correspondente ao regime de
casamento do colaborador.
9. No quadro Possui deficincia, selecione a opo:

Motora, se o empregado possui deficincia motora;

Visual, se o empregado possui deficincia visual;

Auditiva, se o empregado possui deficincia auditiva;

Mental, se o empregado possui deficincia mental;

Outras, se o empregado possui outro tipo de deficincia;

Reabilitado, se o empregado esteve considerado como deficiente e no momento


esta reabilitado;

10. No campo Observao, informe uma observao em relao a deficincia do empregado.

3.1.4.4.3. Certido Civil


Nestas guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do empregado,
para isso, proceda da seguinte maneira:

157

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no boto Novo, para abrir a janela Certido Civil Novo.

2. No campo Tipo, selecione o tipo de certido que est sendo cadastrada;


3. No campo Termo/Matrcula, informe o termo ou matricula da certido civil;
4. No campo Livro, informe o nmero do livro da certido civil;
5. No campo Folha, informe o nmero da folha da certido civil;
6. No campo Cartrio, informe o nome do cartrio que foi registrado a certido civil;
7. No campo Municpio, selecione o municpio do cartrio onde foi emitida a certido civil;
8. No campo UF, ser gerado a unidade federativa de acordo com o municpio selecionado;
9. No campo Emisso, informe a data de emisso da certido civil;

158

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.

3.1.4.4.4. Guia Estrangeiro


A guia Estrangeiro somente estar habilitada, quando no campo Nacionalidade
estiver informada uma opo diferente de Brasileiro.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do empregado se o
mesmo for estrangeiro, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Geral, preencha todos os campos com as informaes sobre a nacionalidade


do empregado;

No campo Data da chegada, informe a data de chegado do empregado;

No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do empregado;

No campo Nmero do processo MTE, informe o nmero do processo do


ministrio do trabalho e emprego;

No campo Data da Validade carteira de trabalho, informe a data de validade da


159

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

carteira de trabalho do empregado;

No campo Casado com Brasileiro, selecione a opo correspondente;

No campo Filhos com Brasileiro, selecione a opo correspondente.

2. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.

No campo Nmero, informe nmero do registro nacional de estrangeiros do


empregado;

No campo Data de expedio, informe a data de expedio do RNE do


empregado;

No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do RNE.

No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do empregado.

3.1.5. Guia Contribuio Individual


Esta guia somente estar habilitada, se na guia Geral, no campo Vnculo
empregatcio estiver selecionada a opo Empregado Domstico ou
Empregado Domstico - Regime Tempo Parcial.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados necessrios para a
emisso da guia de contribuio individual, para isso, proceda da seguinte maneira:

160

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A sua melhor escolha

1. No quadro INSS, no campo:

Matrcula INSS, informe o nmero da matrcula correspondente.


A GPS do empregado domstico s possvel se Individual, logo os campos no
cadastro do empregado foram desabilitados devido desnecessidade de se prestar
qualquer tipo de informao.

2. No quadro GPS, no campo:

Emitir GPS individual, ao selecionar a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Incio contribuio, GPS Trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual. Esse
clculo feito pelo sistema, apenas at a competncia 03/2003, pois a partir da
competncia 04/2003, a contribuio descontada diretamente da remunerao do
contribuinte;

GPS conjunta de novembro e 13 integral, para que o empregado domstico recolha


a competncia de novembro juntamente com 13 integral em uma nica GPS.

3.1.6. Guia Campos Livres


Se voc clicar com o boto auxiliar do mouse sobre qualquer guia da janela
Cadastro de Empregados, voc poder selecionar a opo Exibir Campos
Livres. A guia Campos Livres somente estar disponvel quando selecionada esta
opo.
Nesta guia, voc informar dados adicionais referentes ao empregado, como por
exemplo, o nmero do seguro de vida.
Para isso, proceda da seguinte maneira:

161

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A sua melhor escolha

1. No quadro Campos, ter 6(seis) campos disponveis, para que sejam informados os dados
referentes ao empregado, conforme desejar.

3.1.7. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do empregado em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Empregados aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:

162

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja dependente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome do dependente.

3.1.7.1. Guia Geral


1. No quadro Identificao do dependente, no campo:

Data nascimento, informe a data de nascimento do dependente;

CPF, informe o nmero do CPF do dependente;

Local nascimento, informe o local de nascimento do dependente;

Grau parentesco, selecione o grau de parentesco do dependente.

2. No quadro Informaes do registro, no campo:

Matrcula, informe o nmero da matrcula da certido de nascimento do dependente;

Cartrio, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;

Nmero registro cartrio, informe o nmero do registro do cartrio;

Nmero livro, informe o nmero do livro de registro do cartrio;

Nmero folha, informe o nmero da folha em que foi feito o registro;

Nmero da DNV, informe o nmero da Declarao de Nascido Vivo.


163

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A sua melhor escolha

3. No quadro Entrega documento, no campo:


Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do
dependente, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:

Data, informe a data em que o empregado entregou o documento que comprove a


dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este dependente para
clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda.

3.1.7.2. Guia Dependncia

1. Selecione o quadro Salrio Famlia, para configurar o quadro:

Vencimentos:

No campo Vencimento atestado frequncia, informe a data de vencimento do


atestado de frequncia do dependente, no estabelecimento de ensino ou creche;

No campo Vencimento carteira vacina, informe a data de vencimento da carteira


de vacina do dependente.
164

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A sua melhor escolha

Selecione o quadro Determinar fim, e no campo:

Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o salrio famlia;

Data, determine a data do fim da dependncia para o salrio famlia.

2. Selecione a opo Gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir de, para


gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir da data informada. No campo ao lado
informe a partir de que data ser gerada a compensao para o PER/DCOMP.

No campo Determinar fim, selecione a opo Sim para determinar o fim da gerao de
compensaes para o PER/DCOMP, caso no deseja determinar o fim, selecione a
opo No.
O campo em, somente ficar habilitado quando no campo Determinar fim, estiver
selecionada a opo Sim.

No campo em, informe a data fim de gerao de compensaes para o PER/DCOMP.

Selecione o quadro IRRF, e selecione o quadro:

Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:

Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o IRRF;

Data, determine a data do fim da dependncia para o IRRF.

Selecione o quadro Penso alimentcia, e selecione o quadro:

Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:

Data, determine a data fim para o pagamento de penso alimentcia;

3.1.7.3. Guia Plano de Sade


A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do empregado
estiver configurado para descontar plano de sade.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o(s) dependente(s), para isso, proceda da seguinte maneira:

165

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para informar a(s) operadora(s) de plano de sade do


dependente.
Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no cadastro
do empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:

2. Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade.


3. Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado.
A data de incio da dependncia do plano de sade para o dependente, dever ser
igual ou maior que a data de incio informada para o empregado. Quando informada
uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Quando informada a data de incio da dependncia do plano de sade maior que a


166

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A sua melhor escolha

data fim informada para o empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:

4. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
5. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade.

A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
fim informada para o empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:

6. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a
seguinte mensagem:

167

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A sua melhor escolha

Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:

Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao


anterior e a informao alterada.

3.1.7.4. Boto Histrico


Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das
realizadas no cadastro de dependentes. Conforme imagem a seguir:

1. No campo Empregado, o sistema ir trazer automaticamente o empregado que


possua dependente
2. No campo Dependente, informe o depedente que deseja consultar histrico das
alteraes.
3. No campo Perodo, informe o perodo que deseja consultar.
4. Na coluna Data, ser demonstrada a data em que foi gravada a alterao realizada.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao. .
168

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

6. Na coluna Descrio, sero demonstradas a informao antes da alterao e aps a


alterao.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data em que ocorreu a gravao da
alterao.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que ocorreu a gravao da
alterao.

3.1.7.5. Alterao cadastro do empregado.

Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, CPF, final do contrato por prazo
determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro
de custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, horas ms,
horas semanas, horas dias, sindicato, piso salarial, carteira profissional, informaes do PIS,
forma de pagamento, banco, agncia, conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio,
UF, data, nmero, rgo emissor, local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH,
data de expedio da CNH, data de vencimento CNH, conselho profissional, nmero
conselho profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data
validade conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no
exterior, endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental,
outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero
do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de
trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do empregado, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:

169

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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A sua melhor escolha

No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.1.7.6. Histrico dos Empregados


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do empregado, por exemplo:
troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Empregados aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de empregados, conforme a figura a seguir:

170

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A sua melhor escolha

2. No quadro Dados do empregado, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente o empregado que se deseja visualizar todos


os histricos cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de admisso e a data atual.

3. No quadro Dados do histrico, aparecero todas as alteraes realizadas para o


empregado
4. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do empregado;
5. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico cadastrado.
6. Clique no boto Listar, para listar os histricos.
7. Clique no boto Histricos, para realizar a seleo dos histricos.

171

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A sua melhor escolha

8. No quadro Histricos selecionados, clique no boto Todos, para selecionar todos os


histricos.
9. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhum histrico.
10. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo dos histricos.
11. No quadro Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.

Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:

Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.

12. Clique no boto OK, para salvar a seleo.


13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Histricos.

3.2. Estagirios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os estagirios da empresa.
Para cadastrar um novo estagirio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Cadastro, para abrir a janela
conforme a figura a seguir:
3.2.1 Guia Geral

172

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja estagirio, entrar automaticamente no modo de incluso; caso contrrio


clique no boto Novo, para incluir um novo estagirio.
3. No campo Cdigo, ser gerado um nmero sequencial.
4. No campo Nome, informe o nome completo do estagirio. Verifique que ao lado ser
demonstrada a situao do estagirio na empresa.
3.2.1.1. Guia Dados
Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do estagirio, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. No quadro Profissionais, no campo:

Ao informar um nmero de CPF que j esteja cadastrado na empresa ativa ou em


outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do estagirio e guias
Pessoais. A busca ser feita no cadastro de empregados, cadastro de estagirios,
cadastro de contribuintes e cadastro de scios.

CPF, informe o nmero do CPF do estagirio;

Matrcula, informe o nmero da matrcula do estagirio;

Servio, informe em que servio o estagirio est vinculado;

Cargo, informe o cargo do estagirio na empresa;

173

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A sua melhor escolha

Este campo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado estiver


com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.

Funo, informe a funo do estagirio na empresa

Departamento, informe o departamento em que o estagirio est vinculado;

Centro de Custo, informe o centro de custo em que o estagirio est vinculado;

Caso voc tenha disponvel a foto do estagirio em formato arquivo, voc poder incluir
a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e clique
na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme a
figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione o
mesmo e clique no boto OK.

2. No quadro Datas, no campo:

Incio do Contrato, verifique que a data de incio do contrato do estagirio ser


informada automaticamente conforme a data atual. Caso seja necessrio, essa data
poder ser alterada;

Vencimento de frias, o sistema automaticamente exibir a data correspondente, de


acordo com a data de incio de contrato, podendo ser alterada se necessrio. Lembre-se,
o preenchimento desse campo obrigatrio, para efeito de clculo de frias e resciso.
Ao gravar o cadastro, o sistema desabilita o campo Vencimento de frias e habilita o
boto

, clique nesse boto para abrir a janela Perodos Aquisitivos.

174

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A sua melhor escolha

Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do estagirio.


Caso o estagirio tenha perodos de frias gozados e esses no tenham clculo pelo
sistema, voc poder editar os perodos que no foram calculados pelo sistema e
informar a situao correspondente a cada perodo aquisitivo. Para editar, selecione o
perodo aquisitivo e clique no boto Editar.
Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo
sistema, a janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja,
os campos no podero ser editados.

No quadro Informaes, no campo:

Situao, selecione a opo:

Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
175

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Caso haja informaes do perodo que no foram calculados pelo sistema,


essas informaes podero ser informadas atravs dos botes

ao lado de

cada campo;

Parcialmente Gozado, para indicar que o perodo aquisitivo j foi


parcialmente gozado. Nesse caso, as informaes correspondentes ao perodo
j gozado e que no foi calculado pelo sistema, devero ser informados atravs
dos botes

ao lado de cada campo;

Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo estagirio.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes

Perdas por Afastamentos, para indicar que o perodo aquisitivo foi


perdido devido o estagirio estar afastado por mais de 180 dias pela
previdncia ou mais de 30 dias afastado com remunerao pela empresa. A
quantidade de dias afastados podero ser digitadas diretamente pelos campos
do quadro Afastamento;

Perdas por Faltas, para indicar que o estagirio teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes

de cada campo.

No quadro Perodo, no campo:

Incio, ser informada a data de incio do perodo aquisitivo de frias;

Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.

No quadro Clculo dias de direito, selecione a opo:


Ao retirar a seleo das opes Descontar faltas e Desconsiderar
afastamento, o sistema emite a mensagem:

176

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A sua melhor escolha

Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo alterada para Em


Aberto.
A opo Descontar faltas somente estar habilitado quando a situao do
perodo aquisitivo estiver como Perda por Faltas.

Descontar faltas, para que as faltas informadas no perodo aquisitivo de frias


sejam desconsideradas;

A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitado quando a


situao do perodo aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos.

Desconsiderar afastamento, para que os afastamentos sejam desconsiderados


no clculo dos dias de direito.

Voc poder informar manualmente a quantidade de dias afastados para as


seguintes situaes: Gozado, Perda por Afastamentos e Perda por
Faltas.
Somente sero detalhados atravs do boto
Processos, Afastamentos.

os afastamentos informados no menu

No quadro Afastamento, no campo:

Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o estagirio ficou afastado


dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o afastamento do
empregado pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no boto

, para abrir a

janela Afastamento pela Previdncia.

Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do estagirio alterada


177

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A sua melhor escolha

para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento informada como


sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
afastamento, a data fim gravada conforme o retorno informado. Caso o
afastamento no tenha completado 180 dias, a situao alterada para Em
Aberto;

Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o estagirio


esteve afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no
boto

, para abrir a janela Afastamento sem Remunerao;

Os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No retorno a data do


ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo aquisitivo
para completar 12 meses trabalhados.

Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o estagirio esteve


afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa. Caso
tenha informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no boto
,para abrir a janela Afastamento com Remunerao;

178

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento dentro do


perodo aquisitivo, esse perodo ser alterado para Perda por Afastamentos e
a data do ltimo dia afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo.

Para os perodos aquisitivos calculados pelo sistema, as informaes do quadro


Dias no podero ser informadas manualmente.

No quadro Dias, no campo:

Faltas, informe a quantidade de faltas que ocorreram dentro do perodo


aquisitivo, ou clique no boto

, para abrir a janela Datas de Faltas para

Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;

Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o estagirio tem


direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterada, conforme a
179

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

quantidade de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias for
calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #;

Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique


no boto

, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe o perodo

inicial e final abonado dentro do perodo aquisitivo;

Gozados, informe a quantidade de dias gozados, ou clique no boto

, para

abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;

180

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Restantes, ser informado automaticamente conforme dias de direito e os dias


gozados.

No quadro Limite, no campo:


Para que o perodo limite de gozo seja prolongado conforme dias de
afastamento,
necessrio que nos Parmetros, guia Frias a opo Considerar os dias
afastados no perodo concessivo para dilatar o limite de gozo esteja
selecionado.

Para Gozo, clique no boto

, para abrir a janela Perodo Concessivo,

nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do perodo


concessivo.

Na janela Perodo Aquisitivo, clique no boto Gravar, para gravar as informaes


do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme
181

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

a figura a seguir:

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e retornar a


janela Cadastro de Estagirios.

3. No quadro Informaes Contratuais, no campo:


O campo Sistema somente estar disponvel se, no cadastro da empresa,
estiver selecionado que a empresa utiliza tambm o sistema Domnio Ponto
Eletrnico.

Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o estagirio estar


vinculado somente ao sistema da folha, ao sistema do ponto ou ao sistema da folha
juntamente ao ponto;

Categoria, selecione a categoria a qual o estagirio se enquadra;

No campo Bolsa Auxlio, informe o valor da bolsa auxlio que o estagirio ir


receber.

3.2.1.2. Guia Estgio

182

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Na guia Estgio, no campo:

Instituio de ensino, selecione a instituio de ensino do estagirio;

Agente de integrao, selecione o agente de integrao do estagirio;

Coordenador de estgio, selecione o coordenador de estgio do estagirio;

rea de atuao, informe a rea de atuao do estagirio;

Natureza do estgio, selecione se o estgio Obrigatrio e ou No Obrigatrio;

Nvel, selecione o nvel de ensino que o estagirio se enquadra;

Aplice de seguro, informe o nmero da aplice de seguro do estagirio.

3.2.2. Guia Profissionais


3.2.2.1. Guia Geral

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados profissionais do
estagirio, para isso proceda da seguinte maneira:

183

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Horrio, no campo:

Horrio, informe o cdigo referente ao quadro de horrios em que o estagirio ir


prestar seus servios empresa;

Carto ponto, se houver, informe o nmero do carto para identificao do estagirio;

Horas ms, automaticamente o sistema exibir como padro, a quantidade de 220,00


horas; caso seja necessrio, informe uma nova quantidade;

Horas semana, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a


quantidade de horas ms;

Horas dia, automaticamente o sistema exibir a quantidade, de acordo com a


quantidade de horas ms.

2. No quadro Pagamento, no campo:

Forma pagamento, selecione a forma de pagamento correspondente;

O campo Banco, somente estar habilitado, quando estiver selecionado no


campo Forma pagamento a opo Cheque ou Crdito em Conta.

Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;

Agncia, ser preenchido automaticamente conforme o banco informado;

184

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Os campos Conta e Tipo de conta somente estaro habilitados, quando no


campo Forma pagamento estiver selecionada a opo Crdito em Conta.

Conta, informe o nmero da conta do estagirio com seu respectivo dgito;

Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente.

3.2.2.2. Guia Plano de Sade

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o estagirio e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:

2. No campo Possui desconto, selecione a opo:

Sim, para informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;

No, para no informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;

Clique no boto Incluir, para incluir os dados referente ao plano de sade do estagirio
correspondente;

Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;

Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade;

Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado;


185

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Na coluna Beneficirio, selecione a opo:

Somente empregado, para que somente o estagirio seja beneficiado com


desconto no plano de sade;

Empregado e dependentes, para que o estagirio e seu(s) dependente(s) sejam


beneficiados com desconto no plano de sade;

Somente dependentes, para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado


com desconto no plano de sade.

Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade;


A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.

Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;

Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.

3.2.3.1.1. Guia Identidade

186

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4. No quadro Registro de identidade - RG, no campo:

Nmero, informe o nmero do documento de identidade do estagirio;

rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do estagirio;

UF, informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do


estagirio;

Data, informe a data da emisso do documento de identidade do estagirio.

5. No quadro Registro de identidade civil - RIC, no campo:

Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do estagirio;

rgo emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade civil do estagirio;

Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do estagirio;

Data expedio, informe a data da emisso do registro de identidade civil do


estagirio;

Data validade, informe a data de validade do registro de identidade civil do estagirio.

6. No quadro Nmero de identificao fiscal - NIF, no campo:

Nmero, informe o nmero de identificao fiscal;

3.2.3.1.2. Guia Demais Documentos


187

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A sua melhor escolha

1. No quadro Passaporte, no campo:

Nmero, informe o nmero do passaporte do estagirio;

Emissor, informe o rgo emissor do passaporte;

UF, informe a Unidade Federativa que foi gerado o passaporte;

Data de emisso, informe a data de emisso do passaporte;

Data de Vencimento, informe a data de vencimento do passaporte;

Pas emisso, informe em que pas foi emitido o passaporte.

2. No quadro Carteira motorista, no campo:

Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do estagirio;

Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do estagirio;

rgo Emissor, informe o rgo que emitiu a carteira de motorista do estagirio;

Data de expedio, informe a data de expedio da carteira de motorista do


estagirio;

Data de vencimento, informe o vencimento da carteira de motorista do estagirio.

3. No quadro Ttulo eleitoral, no campo:

Nmero, informe o nmero do ttulo eleitoral do estagirio;

Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do estagirio;

Seo, informe o nmero da seo eleitoral do estagirio.


188

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A sua melhor escolha

4. No quadro Carteira reservista, no campo:

Nmero, informe da carteira reservista do estagirio;

Categoria, informe a categoria da carteira de reservista do estagirio.

3.2.3.2. Guia Documentos Profissionais


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados do documento
profissional do estagirio, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no boto Novo, para informar os dados de Documentos profissionais do


estagirio.

2.

No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o estagirio pertence.

3. No campo Nmero do Registro, informe o nmero do registro do estagirio no


conselho.
189

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A sua melhor escolha

4. No campo Regio, informe a regio do conselho do estagirio.


5. No campo Data expedio, informe a data de expedio do registro do estagirio.
6. No campo Data validade , informe a data de validade do registro do estagirio.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
8. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Estagirio.

3.2.3.3. Guia Endereo


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados referente ao endereo
do estagirio, para isso, proceda da seguinte maneira:

A opo Endereo Comercial deve ser selecionada para preenchimento das


informaes dos Documentos de Cadastramento do NIS DCN e Documento de
Manuteno do NIS - DMN.
22. Selecione a opo Endereo Comercial, para que no campo 24.1 - Tipo do Documento
de Cadastramento do NIS, e no campo 23.1 - Tipo do Documento de Manuteno do NIS
do estagirio, seja marcada a opo Comercial.
23. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do estagirio.
190

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A sua melhor escolha

24. No campo Residente/Domiciliado no Exterior, selecione a opo correspondente.


25. No campo Endereo, informe o endereo do estagirio.
26. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do estagirio.
27. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do estagirio.
28. No campo Bairro, informe o bairro do estagirio.
29. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal.
30. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do estagirio.
31. No campo Pas, informe o Pas do estagirio.
32. No campo Residncia prpria, selecione a opo correspondente.

O campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, somente estar habilitado se


no campo Residncia prpria, estiver selecionada a opo Sim
33. No campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, selecione a opo
correspondente.
34. No campo Email principal, informe o email principal do estagirio.
35. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o estagirio.
36. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do estagirio;
37. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do estagirio.

3.2.3.4. Guia Informaes Pessoais

3.2.3.4.1. Guia Informaes Nascimentos

191

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A sua melhor escolha

1. No quadro Dados do nascimento, no campo:

Data de nascimento, informe a data de nascimento do estagirio;

Pas da nacionalidade, informe a nacionalidade do estagirio;

Municpio, informe o cdigo do municpio em que o estagirio nasceu, o campo ao lado


ser preenchido automaticamente com o nome do municpio;

UF, selecione o estado em que o estagirio nasceu;

Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.

2. No quadro Dados da naturalizao, no campo:

Naturalizado, selecione a opo correspondente;


O campo Data da naturalizao, somente estar habilitado quando no campo
Naturalizado estiver informada a opo Sim.

Data da naturalizao, informe a data de naturalizao do estagirio.


O quadro Menor de 16 anos, somente estar habilitado para estagirios
menores de 16 anos e com vnculo empregatcio diferente de Menor Aprendiz.

3. No quadro Menor de 16 anos, no campo:


192

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A sua melhor escolha

Possui alvar judicial, selecione a opo correspondente para indicar se o estagirio


menor de 16 anos possui alvar judicial.
O campo Processo, somente ficar habilitado quando no campo Possui alvar
judicial estiver selecionada a opo Sim.

5. No campo Processo, informe o cdigo do processo administrativo ou judicial do


estagirio.
6. No quadro Dados dos pais, no campo:

Nome do pai, informe o nome do pai do estagirio;

Nome da me, informe o nome da me do estagirio.

3.2.3.4.2. Guia Outros Dados


3.2.3.4.2.1. Guia Geral

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do estagirio, para
isso, proceda da seguinte maneira:

1. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do estagirio;


2. No campo Sexo, selecione a opo correspondente;
193

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A sua melhor escolha

3. No campo Estado civil, selecione a opo correspondente;


4. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do estagirio.
5. No campo Grau instruo, selecione a opo correspondente a escolaridade do
estagirio.
6. No campo Grupo sanguneo, selecione a opo correspondente ao grupo sanguneo do
estagirio.
7. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do estagirio.
O campo Regime de casamento somente ficar habilitado quando no campo
Estado civil estiver selecionada a opo Casado (a).
8. No campo Regime de casamento, selecione a opo correspondente ao regime de
casamento do estagirio.
9. No quadro Possui deficincia, selecione a opo:

Motora, se o estagirio possui deficincia motora;

Visual, se o estagirio possui deficincia visual;

Auditiva, se o estagirio possui deficincia auditiva;

Mental, se o estagirio possui deficincia mental;

Outras, se o estagirio possui outro tipo de deficincia;

Reabilitado, se o estagirio esteve considerado como deficiente e no momento


est reabilitado;

10. No campo Observaes, informe uma observao em relao a deficincia do estagirio.

3.2.3.4.2.2 Guia Certido Civil


Nestas guias, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do estagirio,
para isso, proceda da seguinte maneira:

194

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Novo, para abrir a janela Certido Civil Novo.

2. No campo Tipo, selecione o tipo de certido que est sendo cadastrada;


3. No campo Termo/Matrcula, informe o termo ou matrcula da certido civil;
4. No campo Livro, informe o nmero do livro da certido civil;
5. No campo Folha, informe o nmero da folha da certido civil;
6. No campo Cartrio, informe o nome do cartrio que foi registrado a certido civil;
7. No campo Municpio, selecione o municpio do cartrio onde foi emitida a certido civil;
8. No campo UF, ser gerado a unidade federativa de acordo com o municpio selecionado;
9. No campo Emisso, informe a data de emisso da certido civil;

195

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10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.

3.2.3.4.2. Guia Estrangeiro

A guia Estrangeiro somente estar habilitada, quando no campo Pas da


Nacionalidade estiver informada uma opo diferente de Brasileiro.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do estagirio se o
mesmo for estrangeiro, para isso, proceda da seguinte maneira:

3. No quadro Geral, preencha todos os campos com as informaes sobre a nacionalidade


do estagirio;

No campo Data da chegada, informe a data de chegado do estagirio;

No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do estagirio;

No campo Nmero do processo MTE, informe o nmero do processo do


196

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ministrio do trabalho e emprego;

No campo Data da Validade carteira de trabalho, informe a data de validade da


carteira de trabalho do estagirio;

No campo Casado com Brasileiro, selecione a opo correspondente;

No campo Filhos com Brasileiro, selecione a opo correspondente.

4. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.

No campo Nmero, informe nmero do registro nacional de estrangeiros do


estagirio;

No campo Data de expedio, informe a data de expedio do RNE do


estagirio;

No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do RNE.

No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do estagirio.

3.2.4. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do estagirio em questo, por
exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
5. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Cadastrar de Dependentes, conforme a figura a seguir:

197

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6. Caso no haja dependente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
7. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
8. No campo Nome, informe o nome do dependente.

3.2.4.1. Guia Geral


4. No quadro Identificao do dependente, no campo:

Data nascimento, informe a data de nascimento do dependente;

CPF, informe o nmero do CPF do dependente;

Local nascimento, informe o local de nascimento do dependente;

Grau parentesco, selecione o grau de parentesco do dependente.

5. No quadro Informaes do registro, no campo:

Matrcula, informe o nmero da matrcula da certido de nascimento do dependente;

Cartrio, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;

Nmero registro cartrio, informe o nmero do registro do cartrio;

Nmero livro, informe o nmero do livro de registro do cartrio;

Nmero folha, informe o nmero da folha em que foi feito o registro;

Nmero da DNV, informe o nmero da Declarao de Nascido Vivo.


198

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6. No quadro Entrega documento, no campo:


Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do
dependente, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:

Data, informe a data em que o estagirio entregou o documento que comprove a


dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este dependente para
clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda.

3.2.4.2. Guia Dependncia

3. Selecione o quadro Salrio Famlia, para configurar o quadro:

Vencimentos:

No campo Vencimento atestado frequncia, informe a data de vencimento do


atestado de frequncia do dependente, no estabelecimento de ensino ou creche;

No campo Vencimento carteira vacina, informe a data de vencimento da carteira


de vacina do dependente.
199

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Selecione o quadro Determinar fim, e no campo:

Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o salrio famlia;

Data, determine a data do fim da dependncia para o salrio famlia.

Selecione o quadro IRRF, e selecione o quadro:

A sua melhor escolha

Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:

Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o IRRF;

Data, determine a data do fim da dependncia para o IRRF.

Selecione o quadro Penso alimentcia, e selecione o quadro:

Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:

Data, determine a data fim para o pagamento de penso alimentcia;

3.2.4.3. Guia Plano de Sade


A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do estagirio
estiver configurado para descontar plano de sade.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o(s) dependente(s), para isso, proceda da seguinte maneira:

9. Clique no boto Incluir, para informar a(s) operadora(s) de plano de sade do


dependente.

200

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Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no


cadastro do estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:

10. Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade.


11. Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado.
A data de incio da dependncia do plano de sade para o dependente, dever ser
igual ou maior que a data de incio informada para o estagirio. Quando
informada uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Quando informada a data de incio da dependncia do plano de sade maior que a


data fim informada para o estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:

12. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
13. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade.

A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
201

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fim informada para o estagirio, o sistema emitir a seguinte mensagem:

14. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
15. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a
seguinte mensagem:

Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos


campos definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao
no histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes,
conforme figura a seguir:

Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao


anterior e a informao alterada.

202

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3.2.4.4. Boto Histrico


Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das
realizadas no cadastro de dependentes. Conforme imagem a seguir:

3. No campo Empregado, o sistema ir trazer automaticamente o estagirio que


possua dependente
4. No campo Dependente, informe o depedente que deseja consultar histrico das
alteraes.
9. No campo Perodo, informe o perodo que deseja consultar.
10. Na coluna Data, ser demonstrada a data em que foi gravada a alterao realizada.
11. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao. .
12. Na coluna Descrio, sero demonstradas a informao antes da alterao e aps a
alterao.
13. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data em que ocorreu a gravao da
alterao.
14. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que ocorreu a gravao da
alterao.

3.2.4.5. Alterar Cadastro de Estagirio.


Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, CPF, final do contrato por prazo
determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro de
custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, horas ms, horas
semanas, horas dias, sindicato, piso salarial, carteira profissional, informaes do PIS, forma
de pagamento, banco, agncia, conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio, UF,
data, nmero, rgo emissor, local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH, data de
expedio da CNH, data de vencimento CNH, conselho profissional, nmero conselho
203

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profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data validade
conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no exterior,
endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva,
mental, outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada,
nmero do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira
de trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do estagirio, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:

7. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
8. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
9. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
10. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
11. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.2.5.6. Histrico dos Estagirios


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do estagirio, por exemplo:
troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:

204

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14. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de estagirios, conforme a figura a seguir:

15. No quadro Dados do estagirios, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente o estagirio que se deseja visualizar todos os


histricos cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de admisso e a data atual.

16. No quadro Dados do histrico, aparecero todas as alteraes realizadas para o


estagirio.
17. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do estagirio;
18. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico cadastrado.
19. Clique no boto Listar, para listar os histricos.
20. Clique no boto Histricos, para realizar a seleo dos histricos.

205

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21. No quadro Histricos selecionados, clique no boto Todos, para selecionar todos os
histricos.
22. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhum histrico.
23. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo dos histricos.
24. No quadro Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.

Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:

Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.

25. Clique no boto OK, para salvar a seleo.


26. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Histricos.

3.2.5. Instituio de Ensino


Neste cadastro ser definido a instituio de ensino dos estagirios da empresa.
206

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Para cadastrar uma nova instituio de ensino, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Instituio de Ensino, para
abrir a janela Instiuio de Ensino, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja instituio de ensino cadastrado, entrar automaticamente no modo de


incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um nova instituio de ensino.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data que foi cadastrada a instituio de ensino.
5. No campo Nome, informe o nome da instituio de ensino.
6. No campo CNPJ, informe o CNPJ da instituio de ensino.
7. No campo Endereo, informe o endereo da instituio de ensino.
8. No campo Nmero, informe o nmero da instituio de ensino.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da instituio de ensino.
10. No campo Bairro, informe o bairro da instituio de ensino.
11. No campo CEP, informe o CEP da instituio de ensino.
12. No campo Municpio, informe o municpio da instituio de ensino.
13. No campo UF, ser demonstrado a Unidade Federativa da instituio de ensino.
14. No campo Pas, ser demonstrado o pas da instituio de ensino.
15. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Instituio de Ensino.
16. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da instituio de ensino.
207

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A sua melhor escolha

Sempre que realizar alteraes no cadastro de instituio de ensino o sistema emitir


seguinte mensagem:

Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos


campos definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao
no histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes,
conforme figura a seguir:

Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao


anterior e a informao alterada.

17. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos da instituio de ensino.

208

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18. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo da instituio de ensino selecionada.


19. No campo Perodo, ser demonstrada a data de incio da instituio de ensino e a data
atual.
20. Clique no boto Listar, para listar os histricos da instituio de ensino.

3.2.6. Agente de Integrao

Neste cadastro ser definido o agente de integrao dos estagirios da empresa.


Para cadastrar uma nova agente de integrao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Agente de Integrao, para
abrir a janela Agente de Integrao, conforme a figura a seguir:

209

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja agente de integrao cadastrado, entrar automaticamente no modo de


incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um nova agente de integrao.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data que foi cadastrada a agente de integrao.
5. No campo CNPJ, informe o CNPJ da agente de integrao.
6. No campo Nome, informe o nome da agente de integrao.
7. No campo Endereo, informe o endereo do agente de integrao.
8. No campo Nmero, informe o nmero da agente de integrao.
9. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da agente de integrao.
10. No campo Bairro, informe o bairro da agente de integrao.
11. No campo CEP, informe o CEP da agente de integrao.
12. No campo Municpio, informe o municpio da agente de integrao.
13. No campo UF, ser demonstrado a Unidade Federativa da agente de integrao.
14. No campo Pas, ser demonstrado o pas da agente de integrao.
15. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela agente de integrao.
16. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da agente de integrao.

aa

Sempre que realizar alteraes no cadastro do agente de integrao o sistema emitir


a seguinte mensagem:

210

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Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos


campos definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao
no histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes,
conforme figura a seguir:

Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao


anterior e a informao alterada.

17. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos da agente de integrao.

211

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A sua melhor escolha

18. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo do agente de integrao selecionado.


19. No campo Perodo, ser demonstrada a data do cadastro do agente de integrao e a data
atual.
20. Clique no boto Listar, para listar os histricos da agente de integrao.

3.2.7. Coordenador de Estgio

Neste cadastro ser definido o coordenador de estgio dos estagirios da empresa.


Para cadastrar um novo coordenador de estgio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Coordenador de Estgio,
para abrir a janela Coordenador de Estgio, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja coordenador de estgio cadastrado, entrar automaticamente em modo de


incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo coordenador de
estgio.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Data do Cadastro, informe a data em que foi cadastrado o coordenador de
estgio.
5. No campo CPF, informe o CPF do coordenador de estgio.
6. No campo Nome, informe o nome do coordenador de estgio.
7. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro do coordenador de estgio.
8. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos do coordenador de estgio.

212

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A sua melhor escolha

3.3. Contribuintes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os trabalhadores autnomos que prestam
servio empresa, bem como os diretores da mesma, os contribuintes facultativos e os
produtores rurais.
Para cadastrar um novo contribuinte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Contribuintes, para abrir a janela Cadastro de
Contribuintes, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja contribuinte cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo contribuinte.
3. No campo Cdigo, ser gerado um nmero sequencial.
4. No campo Nome, informe o nome completo do contribuinte.

3.3.1. Guia Geral


Nesta guia, voc informar todos os dados gerais do contribuinte, para isso proceda da
seguinte maneira:
1. No quadro Geral, no campo:
213

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Ao informar um nmero de CPF que j esteja cadastrado na empresa ativa ou em


outras empresas, o sistema possibilita que voc importe o nome do contribuinte,
nmero do PIS, matrcula INSS e as informaes das guias Pessoais.
A busca ser feita no cadastro de contribuintes, cadastro de empregados e cadastro
de scios.

CPF, informe o nmero do CPF do contribuinte;

Servio, informe em que servio o contribuinte est vinculado;

Cargo, informe o cargo do contribuinte na empresa;


O campo Funo ser de preenchimento obrigatrio apenas se o cargo informado
estiver com a opo Sim selecionada no campo Cargo de gerncia ou superviso.

Funo, informe a funo do contribuinte na empresa;

Departamento, informe o departamento em que o contribuinte est vinculado;

Centro de Custo, informe o centro de custo em que o contribuinte est vinculado.

2. No quadro Informaes contratuais, no campo:

Incio contrato, informe a do incio do contrato no formato DD/MM/AAAA;

Categoria SEFIP, selecione a opo correspondente a categoria do contribuinte no


SEFIP;
O campo Data opo, somente ficar habilitado quando no campo Categoria
SEFIP estiver selecionada a opo 05-Diretor no empregado com FGTS.

Data opo, informe a data que o contribuinte optou pelo pagamento de FGTS;

Tipo, selecione o tipo do contrato do contribuinte.


O campo Pr-labore somente estar disponvel, quando voc selecionar no campo
Tipo, a opo Empregador ou Microempreendedor Individual.
O campo Salrio somente estar disponvel, quando voc selecionar no campo Tipo,
a opo Autnomo.
O campo Rubrica somente estar habilitado, quando voc selecionar no campo Tipo,
a opo Empregador, Autnomo ou Microempreendedor Individual.

Remunerao

Varivel,

selecione

descrio

da

remunerao

varivel

correspondente

214

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3. No quadro Outras informaes, no campo:


O campo Tipo servio somente estar habilitado, quando voc selecionar no campo
Categoria SEFIP as que se referem ao contribuinte transportador (categorias 15,
16, 18, 23 e 25).

Tipo servio, selecione as opes:

Transp. de Cargas, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 40% do
valor do transporte;

Transp. de Passageiros, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 60%
do valor do transporte;

No especificado, para que o sistema calcule o IRRF sobre o valor integral do


servio (transporte).
O campo Atividade Simples Nacional, somente estar habilitado se nos Parmetros
da empresa no campo Simples Nacional, estiver selecionado a opo Optante com
concomitantes.

Atividade Simples Nacional, esse campo ser preenchido automaticamente conforme


opo selecionada nos parmetros ou com a possibilidade de informar a opo em que
atividade se enquadra no Simples Nacional;

Emitir recibo, para os contribuintes que voc deseja emitir o recibo de pagamento;

Sistema, selecione a opo correspondente para informar se o contribuinte estar


vinculado somente ao sistema da folha, ao sistema do ponto ou ao sistema da folha
juntamente ao ponto;
O campo Natureza somente ficar habilitado quando o contribuinte for Autnomo, e
quando nos parmetros da empresa na guia e-Social subguia Geral no campo
Classificao tributaria estiver selecionada uma das opes Agroindstria,
Produtor rural pessoa jurdica, Consrcio simplificado de produtores
rurais, Pessoa fsica (exceto Segurado Especial) ou Segurado Especial.

Natureza, selecione a opo correspondente para informar se a natureza do trabalho do


contribuinte autnomo urbana ou rural.

3.3.2. Guia Profissionais


215

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A sua melhor escolha

Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados profissionais do
contribuinte, para isso proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Pagamento, no campo:

Forma de pagamento, selecione a forma que ser feito o pagamento ao contribuinte;


O campo Banco somente estar habilitado quando voc selecionar no campo Forma
de Pagamento, a opo Cheque ou Crdito em Conta.

Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
O campo Conta somente estar habilitado quando voc selecionar no campo Forma
de Pagamento, a opo Crdito em Conta.

Conta, informe o nmero da conta do contribuinte com seu respectivo dgito;


O campo Tipo de Conta somente estar habilitado quando no campo Forma de
Pagamento, estiver selecionado a opo Crdito em Conta.

Tipo de Conta, selecione o tipo de conta na qual ser efetuado o pagamento ao


contribuinte.

2. No quadro Qualificao cadastral para o INSS e a Receita Federal, no campo:

Situao, selecione a situao correspondente em relao a qualificao cadastral do


empregado\contribuinte para o INSS e a Receita Federal.
216

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3. No quadro Documentos, no campo:


Neste cadastro pode ser informado o PIS ou a matrcula INSS. O sistema vai
considerar qualquer um dos dois nmeros informados.

PIS, informe o nmero de registro do contribuinte no PIS;

Matrcula INSS, informe o nmero da inscrio do contribuinte no INSS;


O campo Inscrio municipal autnomo, somente ficar habilitado caso o
contribuinte seja Autnomo.

Inscrio municipal autnomo, informe o nmero da inscrio municipal do


contribuinte autnomo.

4. No quadro Informao de mltiplos vnculos, no campo:

Mais de um vnculo, selecione a opo correspondente. Voc dever selecionar a


opo Sim, quando outra empresa qual o contribuinte tiver vnculo, tambm estiver
cadastrada no sistema Domnio Folha. Ao selecionar essa opo, voc dever clicar no
boto

, para abrir a janela Mltiplos Vnculos, conforme a figura a seguir:

Nessa janela, sero listados todos os contribuintes cadastrados no sistema que


possuem o mesmo PIS ou Matrcula INSS do contribuinte corrente;

Selecione os contribuintes que deseja vincular ao contribuinte corrente, sendo que


voc poder vincular contribuintes dentro de uma mesma empresa;
No cadastro dos contribuintes selecionados nessa janela, o sistema automaticamente
mudar a opo de mltiplos vnculos para Sim, e o vincular ao contribuinte
corrente.

Clique no boto Fechar, para voltar para janela Cadastro de Contribuinte.

5. No quadro Informativo, no campo:


217

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A sua melhor escolha

Ocorrncia SEFIP, informe a ocorrncia na SEFIP correspondente ao vnculo do


contribuinte na empresa, para que as informaes da ocorrncia sejam geradas no
SEFIP.

6. No quadro Plano de sade, no campo:

Possui desconto, selecione a opo:

No, para no informar desconto no plano de sade para o contribuinte e/ou


dependentes;

Sim, para informar desconto no plano de sade para contribuinte e/ou dependentes.

3.3.3. Guia Plano de Sade


A guia Plano de Sade somente estar habilitada se o contribuinte estiver
configurado descontar plano de sade.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o contribuinte e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no boto Incluir, para informar a(s) operadora(s) de plano de sade do


contribuinte.
2. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
3. Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade.
4. Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado.
218

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A sua melhor escolha

5. Na coluna Beneficirio, selecione a opo:

Somente contribuinte, para que somente o contribuinte seja beneficiado com


desconto no plano de sade;

Contribuinte e dependentes, para que o contribuinte e seu(s) dependente(s) sejam


beneficiados com desconto no plano de sade;

Somente dependentes, para que somente o(s) dependente(s) seja(m) beneficiado


com desconto no plano de sade.

6. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade.


A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.

7. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.

3.3.4. Guia Pessoais


3.3.4.1. Guia Documentos
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados pessoais do
contribuinte, para isso, proceda da seguinte maneira:

219

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A sua melhor escolha

1. No quadro Registro de indentidade Civil - RIC, preencha todos os campos com as


informaes sobre o registro de identidade civil.

No campo Nmero, informe o nmero do registro de identidade civil do


contribuinte;

No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do registro de identidade


civil do contribuinte;

No campo Local, informe o local onde foi emitido o registro de indentificao


civil do contribuinte;

No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro de


indentida de civil do contribuinte;

No campo Data de Vencimento, informe a data de vencimento da identida civil


do contribuinte.

2. No quadro Registro de identidade - RG, no campo:

Nmero, informe o nmero do documento de identidade do contribuinte;

rgo, informe o rgo emissor do documento de identidade do contribuinte;

Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do contribuinte.

UF, informe a Unidade Federativa em que foi emitido o documento de identidade do


contribuinte;

3. No quadro Ttulo eleitoral, no campo:


220

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A sua melhor escolha

Ttulo eleitoral, informe o nmero do ttulo eleitoral do contribuinte;

Zona eleitoral, informe o nmero da zona eleitoral do contribuinte;

Seo, informe o nmero da seo eleitoral do contribuinte.

4. No quadro CTPS, no campo:

Nmero, informe o nmero da CTPS do contribuinte;

Serie, informe o nmero da serie da CTPS do contribuinte;

UF, informe a Unidade Federativa que foi emitida a CTPS.

6. No quadro Carteira motorista, no campo:

Nmero, informe o nmero da carteira de motorista do contribuinte;

Categoria, informe a categoria da carteira de motorista do contribuinte;

Data de expedio, informe a data de expedio da carteira de motorista do


contribuinte;

rgo Emissor, informe o rgo que emitiu a carteira de motorista do contribuinte;

Data de Vencimento, informe a data de vencimento da carteira de motorista.

7. No quadro Conselhos Regionais, no campo:

Possui registro em conselho regional, selecione a opo correspondente indicando


se o contribuinte possui registro em conselho regional. Quando selecionada a opo
Sim, ao lado ser habilitado o boto

, para abrir a a janela Conselhos regionais,

conforme figura a seguir:

Clique no boto Novo, para informar os dados do conselho regional do contribuinte.

221

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A sua melhor escolha

No campo Conselho, informe o nome do conselho a qual o contribuinte pertence;

No campo Nmero do registro, informe o nmero do registro do contribuinte no


conselho;

No campo Regio, informe a regio do conselho do contribuinte;

No campo Data de expedio, informe a data de expedio do registro do


contribuinte;

No campo Data de validade, informe a data de validade do registro do contribuinte;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;

Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Conselhos regionais.

3.3.4.2. Guia Endereo


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do endereo do
contribuinte.

222

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A sua melhor escolha

A opo Endereo Comercial deve ser selecionada para preenchimento das


informaes dos Documentos de Cadastramento do NIS DCN e Documento de
Manuteno do NIS - DMN.
1. Selecione a opo Endereo Comercial, para que no campo 24.1 - Tipo do Documento
de Cadastramento do NIS, e no campo 23.1 - Tipo do Documento de Manuteno do NIS
do contribuinte, seja marcada a opo Comercial.
2. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do Contribuinte.
3. No campo Residente/Domiciliado no Exterior, selecione a opo correspondente.
4. No campo Endereo, informe o endereo do Contribuinte.
5. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do Contribuinte.
6. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do Contribuinte.
7. No campo Bairro, informe o bairro do Contribuinte.
8. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal.
9. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do Contribuinte.
10. No campo Pas, informe o Pas do contribuinte.
11. No campo Residncia prpria, selecione a opo correspondente.
O campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, somente estar habilitado se
no campo Residncia prpria, estiver selecionada a opo Sim
12. No campo Imvel adquirido com recursos do FGTS, selecione a opo
correspondente.
13. No campo Email principal, informe o email principal do contribuinte.
14. No campo Email alternativo, informe um email alternativo para o contribuinte.
15. No campo Residencial, informe o nmero do telefone residencial do contribuinte;
16. No campo Celular, informe o nmero do telefone celular do contribuinte.

3.3.4.3. Informaes Pessoais


3.3.4.3.1. Informaes Nascimento
Nesta guia conforme abaixo, voc incluir as informaes sobre o nascimento do
contribuinte, para isso, proceda da seguinte maneira:
223

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A sua melhor escolha

1. No quadro Dados do nascimento, preencha todos os campos com as informaes sobre


o nascimento.

No campo Data do nascimento, informe a data de nascimento do contribuinte;

No campo Pas da nacionalidade, informe o pas de nacionalidade do


contribuinte;

No campo Municpio, informe o mnicio que nasceu o contribuinte;

No campo UF, ser demonstrado o estado onde nasceu o contribuinte;

No campo Pas, informe o pas onde nasceu o contribuinte;

2. No quadro Dados da naturalizao, preencha todos os campos com as informaes


sobre a naturalizao do contribuinte;

No campo Naturalizado, selecione a opo correspondente;

No campo Data da Naturalizao, informe a data da naturalizao;

3. No quadro Menor de 16 anos, no campo Possui alvar judicial, selecione a opo


correspondente;
4. No quadro Dados dos pais, preencha todos os campos com as informaes sobre os pais
do contrbuinte;

No campo Nome da pai, informe o nome do pai do contribuinte;

No campo Nome da me, informe o nome da me do contribuinte.

224

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A sua melhor escolha

3.3.4.3.2. Outros Dados


Nesta guia conforme abaixo, voc incluir informaes adicionais sobre contribuinte,
para isso, proceda da seguinte maneira

11. No campo Nome do cnjuge, informe o nome do cnjuge do contribuinte;


12. No campo Sexo, selecione a opo correspondente;
13. No campo Estado civil, selecione a opo correspondente;
14. No campo Raa/Cor, selecione a opo correspondente a raa/cor do contribuinte.
15. No campo Grau instruo, selecione a opo correspondente a escolaridade do
contribuinte.
16. No campo Grupo sanguneo, selecione a opo correspondente ao grupo sanguneo do
contribuinte.
17. No campo RH, selecione a opo correspondente ao fator RH do contribuinte.
O campo Regime de casamento somente ficar habilitado quando no campo
Estado civil estiver selecionada a opo Casado (a).
18. No campo Regime de casamento, selecione a opo correspondente ao regime de
casamento do contribuinte.
19. No quadro Possui Deficincia, selecione a opo:
225

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A sua melhor escolha

Motora, se o contribuinte possui deficincia motora;

Visual, se o contribuinte possui deficincia visual;

Auditiva, se o contribuinte possui deficincia auditiva;

Mental, se o contribuinte possui deficincia mental;

Outras, se o contribuinte possui outro tipo de deficincia;

Reabilitado, se o contribuinte esteve considerado como deficiente e no momento


esta reabilitado;

20. No campo Observao, informe uma observao em relao a deficincia do


contribuinte.

3.3.4.3.3. Estrangeiro
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do contribuinte se o
mesmo for estrangeiro, para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Estrangeiro, somente estar habilitada se na guia Informaes do
Nascimento, no campo Pas da nacionalidade estiver selecionado um pas
diferente do Brasil.

5. No quadro Geral, preencha todos os campos com as informaes sobre a nacionalidade


do contribuinte;

No campo Data da chegada, informe a data de chegado do Contribuinte;


226

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A sua melhor escolha

No campo Tipo de Visto, selecione o tipo de visto do contribuinte;

No campo Nmero do processo MTE, informe o nmero do processo do


ministrio do trabalho e emprego;

No campo Data da Validade carteira de trabalho, informe a data de validade da


carteira de trabalho do contribuinte;

No campo Casado com Brasileiro, selecione a opo correspondente;

No campo Filhos com Brasileiro, selecione a opo correspondente.

6. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.

No campo Nmero, informe nmero do registro nacional de estrangeiros do


contribuinte;

No campo Data de expedio, informe a data de expedio do RNE do


contribuinte;

No campo rgo Emissor, informe o rgo emissor do RNE.

No campo Data de Validade, informe a data de validade do RNE do contribuinte.

3.3.5. Guia Contribuio Individual


Nesta guia conforme abaixo, voc informar os dados necessrios para a emisso da
guia de contribuio individual, para isso, proceda da seguinte maneira:

227

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A sua melhor escolha

O quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para somente estar
habilitado, quando na guia Geral no campo Tipo estiver selecionada opo diferente
de Microempreendedor Individual e Segurado Especial.
1. Selecione o quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para, para
configurar o clculo da contribuio individual, indicando a porcentagem que ser
aplicada sobre o salrio mnimo:

Selecione a opo Segurado que trabalha por conta prpria, sem relao de
trabalho com empresa ou equiparado (Alquota 11%), para que o sistema
calcule a contribuio de 11% sobre o salrio mnimo vigente na competncia do
clculo, para o segurado que trabalha por conta prpria;

No campo A partir de, informe a competncia no formato MM/AAAA, indicando o


incio do clculo de 11% sobre o salrio mnimo;
A opo Segurado sem renda prpria, com dedicao exclusiva ao
trabalho domstico (Alquota 5%) somente estar habilitado, quando na guia
Geral no campo Tipo estiver selecionada a opo Facultativo.

Selecione a opo Segurado sem renda prpria, com dedicao exclusiva ao


trabalho domstico (Alquota 5%), para que o sistema calcule a contribuio de
5% sobre o salrio mnimo vigente na competncia do clculo, para o segurado sem
renda prpria;

No campo A partir de, informe a competncia no formato MM/AAAA, indicando o


incio do clculo de 5% sobre o salrio mnimo.

2. No quadro GPS, no campo:

Emitir GPS individual, selecionando a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Salrio contribuio, GPS trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual;

Incio contribuio, informe a data do incio da contribuio para a Previdncia Social;


O boto
, somente estar habilitado quando no campo Emitir GPS individual,
estiver selecionada a opo Sim.

Salrio contribuio, clique no boto

para

abrir

janela

Tipo

Salrio

Contribuio, conforme a figura a seguir:


228

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A sua melhor escolha

Clique no boto Inserir, para informar sobre qual tipo de salrio ser calculado a
GPS individual;

Competncia, informe a competncia para o clculo;

Sobre, informe se o clculo da contribuio ser sobre a remunerao do


contribuinte ou se ser sobre um valor informado;
No campo Valor poder ser informado um valor somente se selecionado no campo
Sobre a opo Valor informado.

Valor, informe o valor sobre qual ser calculado a contribuio.

Selecione a opo GPS trimestral, caso queira emitir a GPS trimestralmente;

Selecione a opo Deduo na GPS, para que no clculo o valor da GPS seja
deduzido;
A opo Atividade por conta prpria Rural somente estar habilitada quando
na guia Geral for informada a opo Autnomo no campo Tipo e no campo Emitir
GPS individual estiver informada a opo Sim.

Selecione a opo Atividade por conta prpria Rural, para que a GPS seja
emitida com cdigo especfico da atividade por conta prpria rural.

3. No quadro Opes, selecione a opo:


A opo Possui reduo na alquota de INSS, somente ficar habilitada para os
contribuintes com categoria 24-Cooperado que presta servio entidade
beneficente.

Possui reduo na alquota de INSS, para informar que o contribuinte possui


reduo na alquota do INSS, assim calculado apenas 11%.

229

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A sua melhor escolha

3.3.6. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir, todos os dependentes do contribuinte em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Contribuintes aberta, clique no boto Dependentes..., para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja dependente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome do dependente.

3.3.6.1. Guia Geral


1. No quadro Identificao do dependente, no campo:

Data nascimento, informe a data de nascimento do dependente;

CPF, informe o nmero do CPF do dependente;

Local nascimento, informe o local de nascimento do dependente;


230

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A sua melhor escolha

Grau parentesco, selecione o grau de parentesco do dependente.

2. No quadro Informaes do registro, no campo:

Matrcula, informe o nmero da matrcula da certido de nascimento do dependente;

Cartrio registro, informe o cartrio em que foi feito o registro do dependente;

Nmero registro cartrio, informe o nmero do registro do cartrio;

Nmero livro, informe o nmero do livro de registro do cartrio;

Nmero folha, informe o nmero da folha em que foi feito o registro;

Nmero da DNV, informe o nmero da Declarao de Nascido Vivo.

3. No quadro Datas, no campo:


Quando a data de entrega do documento for anterior a data de nascimento do
dependente, o sistema no permitir gravar e emitir a seguinte mensagem:

Entrega documento, informe a data em que o empregado entregou o documento que


comprove a dependncia, a partir dessa data o sistema passar a considerar este
dependente para clculo de salrio famlia e/ou desconto do imposto de renda;

231

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A sua melhor escolha

3.3.6.2. Guia Dependncia

1. No quadro IRRF, selecione o quadro:

Determinar fim, e no campo:

Idade at, informe a idade mxima de dependncia para o IRRF;

Data, determine a data do fim da dependncia para o IRRF.

Selecione o quadro Penso alimentcia, e selecione o quadro:

Determinar fim, selecione esse quadro e no campo:

Data, determine a data fim para o pagamento de penso alimentcia;

3.3.6.3. Guia Plano de Sade


A guia Plano de Sade somente estar habilitada se no cadastro do contribuinte
estiver configurado para descontar plano de sade.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o(s) dependente(s), para isso, proceda da seguinte maneira:

232

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para informar a(s) operadora(s) de plano de sade do


dependente.
Ao informar uma operadora de plano de sade, que no esteja informada no cadastro
do contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:

2. Na coluna Operadora, informe o cdigo da operadora de plano de sade.


3. Na coluna Nome, ser preenchido o nome da operadora conforme cdigo selecionado.

A data de incio da dependncia do plano de sade para o dependente, dever ser


igual ou maior que a data de incio informada para o contribuinte. Quando informada
uma data no compatvel, o sistema emitir a seguinte mensagem:

233

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A sua melhor escolha

Quando informada a data de incio da dependncia do plano de sade maior que a


data fim informada para o contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:

4. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
5. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:

No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;

Sim, para definir a data limite da dependncia do desconto no plano de sade.


A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
fim informada para o contribuinte, o sistema emitir a seguinte mensagem:

6. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a


234

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seguinte mensagem:

Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:

Nesta janela demonstrada Data da alterao, o campo alterado a informao


anterior e a informao alterada.

3.3.6.4. Boto Histrico


Ao clicar no boto Histrico ser possvel verificar o histrico das alteraes realizadas no cadastro de
dependentes. Conforme imagem a seguir:

235

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A sua melhor escolha

1. No campo Contribuinte, o sistema ir trazer automaticamente o contribuinte que


possua dependente
2. No campo Dependente, informe o depedente que deseja consultar histrico das
alteraes.
3. No campo Perodo, informe o perodo que deseja consultar.
4. Na coluna Data, ser demonstrada a data em que foi gravada a alterao realizada.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo em que houve a alterao.
6. Na coluna Descrio, sero demonstradas a informao antes da alterao e aps a
alterao.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data em que ocorreu a gravao da
alterao.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que ocorreu a gravao da
alterao.

3.3.6.5. Alteraes cadastro do Contribuinte


Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, CPF, final do contrato por prazo
determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro
de custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, sindicato, piso
salarial, carteira profissional, informaes do PIS, forma de pagamento, banco, agncia,
conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio, UF, data, nmero, rgo emissor,
local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH, data de expedio da CNH, data de
vencimento CNH, conselho profissional, nmero conselho profissional, regio conselho
profissional, data expedio conselho profissional, data validade conselho profissional, tipo do
endereo do empregado, Residente/Domiciliado no exterior, endereo, nmero,
236

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A sua melhor escolha

complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas, Residncia prpria, imvel
adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail alternativo, telefone 1, telefone 2,
sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental, outras, reabilitado, grau
instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero do processo MTE, casado
com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de trabalho, filhos com brasileiros,
nmero, rgo emissor, data de expedio e data de validade. no cadastro do contribuinte, o
sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.3.6.6. Histrico de Contribuintes


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do contribuinte, por
exemplo: troca servio, troca de cargo, alterao salarial, etc.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Contribuintes aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de Contribuintes, conforme a figura a seguir:
237

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A sua melhor escolha

2. No quadro Dados do Contribuinte, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente o contribuinte que se deseja visualizar todos


os histricos cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de admisso e a data atual.

3. No quadro Dados do histrico, aparecero todas as alteraes realizadas para o


contribuinte.
4. Clique no boto Incluir, para incluir um histrico no cadastro do contribuinte;
5. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico cadastrado.
6. Clique no boto Listar, para listar os histricos.
7. Clique no boto Histricos, para realizar a seleo dos histricos.

238

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A sua melhor escolha

8. No quadro Histricos selecionados, clique no boto Todos, para selecionar todos os


histricos.
9. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhum histrico.
10. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo dos histricos.
11. No quadro Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.

Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:

Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.

12. Clique no boto OK, para salvar a seleo.


13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Seleo de Histricos.

3.4.Rubrica
Este cadastro composto por todos os proventos e descontos necessrios para o
239

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A sua melhor escolha

clculo da folha. O Domnio Folha vem com as rubricas bsicas necessrias, sendo que essas
rubricas no devem ser excludas e, se for necessrio alter-las, dever ser consultado nosso
departamento de Suporte Tcnico. Voc poder incluir novas rubricas conforme a sua
necessidade.
Para cadastrar uma nova Rubrica, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Rubricas, ou clique diretamente no boto

, na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Rubrica, conforme a figura a seguir:

2. Clique no boto Novo, para incluir uma nova rubrica.


3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Nome, informe um nome para a rubrica.
6. No campo Incio em, informe a data incio da rubrica.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se a rubrica est ativa ou inativa para
empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.

240

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A sua melhor escolha

8. No campo A partir de, informe a partir de que data a rubrica ficou inativa no sistema.

3.4.1. Guia Geral


1. Na guia Geral, no campo:

Tipo, selecione a opo correspondente;


Quando a unidade da rubrica for Automtico, no campo Clculo ser informada a
opo Automtico, mesmo que a rubrica seja lanado pelo usurio.

Clculo, ser informado se a rubrica calculada automaticamente pelo sistema ou


lanado pelo usurio;

Unidade, selecione a opo:

Horas, para definir se a rubrica ser lanada em horas;

Valor, para definir se o valor lanado ser o calculado pelo sistema;

Dias, para definir se a rubrica ser lanada em dias;

Percentual, para definir se a rubrica ser lanada em percentual a ser calculado


sobre determinada base;

Automtico, para definir se a rubrica ser calculada em percentual sobre


determinada base, onde o percentual dever ser informado no campo Taxa do
prpria rubrica;

Horas-Aulas, para definir se a rubrica ser calculada sobre valor de hora aula.

Base de clculo, selecione a base sobre a qual a rubrica deve ser calculada;
O campo Hora-aula, somente estar habilitado se no campo Unidade, estiver
selecionado, a opo, Horas-Aulas e no campo Base de clculo, estiver
selecionado a opo Valor Hora-Aula.

Classificao, selecione a opo de acordo com a caracterstica da rubrica;

Taxa, informe a taxa que deve ser aplicada sobre a base de clculo.

3.4.2. Guia Configuraes

241

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A sua melhor escolha

Os quadros Adicional e Mdias, somente estaro habilitados quando o tipo da


rubrica, for diferente de Desconto.
1. No quadro Adicional, selecione a opo:

Aviso Prvio, para definir que a rubrica ser somada no clculo do Aviso Prvio;

13 salrio/frias, para definir que a rubrica ser somada no clculo do 13 salrio e


frias;

Afastamentos, para definir que o mesmo seja calculado durante o perodo em que o
empregado estiver afastado atravs de outra rubrica com as mesmas incidncias da
rubrica do afastamento. Para isso voc deve clicar no boto

, para abrir a janela

Afastamentos para Adicionar, nessa janela voc dever selecionar os afastamentos


que sero calculados a rubrica, ao gravar os afastamentos, o sistema ir criar
automaticamente uma rubrica para cada afastamento selecionado. Verifique conforme a
figura a seguir:

242

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2. No quadro Mdias, selecione a opo:

Aviso Prvio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do Aviso
Prvio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;

13 salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do 13 salrio
conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;

Frias, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo das frias conforme
definido no cadastro do sindicato dos empregados;

Afastamentos, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo durante o
perodo em que o empregado estiver afastado. Voc dever clicar no boto

, para

abrir a janela Soma mdia afastamento, nessa janela selecione os afastamentos para
quais as rubrica iro fazer mdia. Verifique conforme a figura a seguir:

Saldo salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do saldo
salrio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;

243

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A sua melhor escolha

A opo Corrige mdia, somente estar habilitada para a rubrica com unidade
Valor e que esteja selecionada a opo 13 salrio e/ou Frias.

Corrige mdia, para indicar que o valor da mdia calculada da rubrica seja corrigida
de acordo com a forma de correo, definida no cadastro do sindicato dos empregados.
O campo Sobre, somente ficar habilitado quando a rubrica possuir unidade Horas
a base de clculo Frmula.

Sobre, selecione a opo:

Valor calculado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre o valor calculado;

Valor lanado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre os valores lanados.

3. No quadro Relatrios, selecione a opo:

Ficha Financeira, para definir que essa rubrica ser demonstrada na ficha financeira
anual;

DIRF/Comprovante de rendimentos, para definir que a rubrica deve ser includa


no comprovante de rendimentos. Voc dever clicar no boto

, para abrir a janela

DIRF/Comprovante de Rendimentos, conforme a figura a seguir:

Nessa janela selecione o campo do comprovante de rendimentos onde a rubrica deve


244

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A sua melhor escolha

ser enquadrada. Selecione a opo Informaes Complementares, para que o


valor da rubrica, aparea no quadro Informaes Complementares do
comprovante de rendimentos;

RAIS, para definir que a rubrica seja includa na Relao Anual de Informaes
Sociais.

4. No quadro Lanamentos fixos, selecione a opo:

Calcular nas frias, para que a rubrica seja calculada durante as frias. Quando
selecionado esse campo, dever ser informada uma rubrica que ser utilizada no clculo
de frias. Clique no boto

, para abrir a janela Calcular nas Frias;

No quadro Rubrica da Folha Mensal, no campo:

Rubrica, os dados referente a rubrica principal ser preenchido automaticamente


pelo sistema, este campo ficar indisponvel para qualquer alterao;

Selecione a opo Calcular proporcional aos dias trabalhados no ms


de frias, para que no clculo da folha mensal do ms em que o empregado
estiver de frias, seja calculada a rubrica mensal proporcional aos dias
trabalhados, menos os dias de frias gozados.

No quadro Rubrica de Frias, no campo:

Rubrica, selecione a rubrica que ser calculada nas frias;

Selecione a opo Calcular proporcional aos dias de frias, para que a


rubrica informada seja calculada proporcionalmente aos dias de frias.

Calcular no 13 salrio, para que a rubrica seja calculada no 13 salrio. Quando


selecionado esse campo, dever ser informado a rubrica que ser utilizado no clculo do
13 salrio. Clique no boto

, para abrir a janela Calcular no 13 salrio;

245

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A sua melhor escolha

Selecione o quadro Rubrica do 13 Adiantamento, para informar a rubrica do 13


adiantamento;

No campo Rubrica, informe a rubrica que ser utilizada no clculo de 13


adiantamento;

Selecione a opo Calcular proporcional ao percentual do 13


adiantamento, para que a rubrica informada seja calculada proporcionalmente
ao percentual do 13 adiantamento.

Selecione o quadro Rubrica 13 Adiantamento Mensal, para informar a rubrica do


13 adiantamento mensal;

No campo Rubrica, informe a rubrica que ser utilizada no clculo de 13


adiantamento mensal;

Selecione a opo Calcular proporcional ao percentual do 13


adiantamento, para que o adiantamento de 13 seja calculado na folha mensal
de forma proporcional.

Selecione o quadro Rubrica 13 integral, para informar a rubrica do 13 integral;

No campo Rubrica, informe a rubrica que ser utilizada no clculo de 13


Integral;

Selecione a opo Descontar o valor calculado no 13 adiantamento, para


que a rubrica informada seja calculada no 13 adiantamento.

246

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A sua melhor escolha

5. No quadro Opes, selecione a opo:

Selecione a opo Compe horas ms, para definir que a rubrica compe o total
de horas do ms. Esse campo utilizado apenas por rubricas padres do sistema.

Selecione a opo Reflete no DSR, para definir que a rubrica ir compor o clculo
do DSR. Voc dever clicar no boto

, para abrir a janela Rubrica Reflexo

DSR. Nessa janela informe a rubrica que representar o clculo do reflexo no DSR.

A opo Desconta DSR somente estar habilitado quando no campo


Classificao estiver selecionada a opo Falta Integral.

Selecione a opo Desconta DSR, para definir a rubrica que ir descontar os dias
de DSR referente s faltas. Voc dever clicar no boto

, para abrir a janela

Rubrica - Desconta DSR. Nessa janela informe a rubrica que descontar os dias de
DSR provenientes das faltas lanadas.

Selecione a opo Calcula durante o afastamento, para que a rubrica seja


calculada durante o afastamento. Clique no boto

para

abrir

janela

Calcula Durante o Afastamento, conforme a figura a seguir:

247

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A sua melhor escolha

Selecione a opo Compe o lquido, para definir que essa rubrica ir compor o
valor lquido da folha e que ser demonstrado no recibo de pagamento.
A opo Aparece no recibo/relatrio somente estar habilitada quando a opo
Compe o lquido no estiver selecionada.

Selecione a opo Aparece no recibo/relatrio, para definir que essa rubrica ir


aparecer no recibo/relatrio.
A opo Compe o adiantamento salarial somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Folha de Adiantamento estiver selecionada a opo
Salrios e adicionais do quadro Base de clculo e no cadastro da rubrica na
guia Geral/Definies estiver selecionada alguma opo do quadro Adicional.

Selecione a opo Compe o adiantamento salarial, para definir que essa


rubrica ir compor o adiantamento salarial da folha.
A opo Calcula diferena devido alterao piso salarial, somente ficar
habilitada quando na rubrica possuir uma base de clculo com o tipo da base Piso
salarial.

Selecione a opo Calcula diferena devido alterao piso salarial, para que
seja calculada a diferena referente a alterao do piso salarial. Voc dever clicar no
boto

, para abrir a janela Calcular Diferena devido Alterao Piso Salarial,

nessa janela inclua a descrio para que seja criada uma nova rubrica especfica para
calcular a diferena referente a alterao de piso salarial:

Selecione a opo Paga proporcional, para definir que a rubrica deve ser
calculada com valor proporcional ao dias efetivamente trabalhados. Esse campo deve
ser selecionado apenas para rubricas que usam tipo base: salrio contratual, salrio
mnimo, piso salarial e frmula.

Selecione a opo No considerar para faltas para desconsiderar as rubricas


com classificao Falta Integral e Falta Parcial para o clculo da proporcionalidade.
248

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A sua melhor escolha

A opo Detalhar lanamento por servios somente ficar habilitada quando


nos parmetros da empresa estiver selecionado a opo Efetuar lanamento de
rubricas por servio.
A opo Detalhar lanamento por servios, no ficar habilitada quando a rubrica
for de clculo Automtico, unidade Hora - Aula, possuir classificao diferente de
Salrios, Outros Proventos, Descontos, Adicional Noturno, Comisso, Gratificao,
Falta Integral, Falta Parcial, Desc. Vale Transporte e Horas Extras, e se utilizar
bases de clculo que tenham como Tipo da base os tipos Hora-aula, Salrio mensal
professor, Salrio grade professor e Frmula.

Selecione a opo Detalhar lanamentos por servio, para que seja possvel
detalhar a rubrica por servio no momento do lanamento.

3.4.3. Guia Soma na base de clculo

1. Clique no boto Incluir, para incluir uma nova base de clculo.


2. No campo Cdigo, informe a base que a rubrica dever somar ou deduzir, e no
campo seguinte ser demonstrada a descrio da base de clculo.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

249

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A sua melhor escolha

Voc encontrar tambm na janela Rubrica, o boto Replicar, que poder ser
utilizado para copiar o cadastro da rubrica atual ou de todas as rubricas para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.4.4. Guia Resciso


Nesta opo, voc poder vincular as rubricas do sistema ao campo especfico para o
modelo de recibo de resciso TRCT Portaria MTE 1621/2010 - ANEXO I e s rubricas
salarias do Homolognet que sero geradas para o arquivo XML.

Se voc selecionar o quadro Emitir no Termo de Resciso, e no relacionar o


campo para a emisso no termo de resciso, o sistema no permitir gravar e emitir
a seguinte mensagem:

250

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A sua melhor escolha

A listagem de campos para o relacionamento do Termo de Resciso ser conforme o


tipo da rubrica.
1. Selecione o quadro Emitir no Termo de Resciso, para indicar o campo para emisso
no Termo de Resciso.

Selecione o quadro Campo 23 Remuneraes ms anterior, para indicar a opo


em que ser feita a considerao de remunerao que no campo 23 do recibo de resciso
modelo TRCT Portaria TEM 1621/2010 Anexo I;

Selecione a opo Considerar para remunerao do ms anterior ao da


resciso e para projeo de 30 dias, para que sejam consideradas todas as
rubricas com essa opo selecionada para composio do valor do campo 23;

Selecione a opo Considerar somente para remunerao do ms anterior


ao da resciso, para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opo
selecionada que foram calculadas no ms anterior, para composio do valor do
campo 23;

Selecione a opo Considerar somente para remunerao da projeo de


30 dias, para que sejam consideradas todas as rubricas com essa opo selecionada
que no foram calculadas no ms anterior, para composio do valor do campo 23.
O quadro Gerar para o Homolognet ficar desabilitado para as rubricas que no
sero necessrios configurar a rubrica, por terem tratamento especfico no leiaute ou
no sistema Homolognet. Algumas rubricas sero solicitadas em campos especficos do
leiaute e outros sero calculados no sistema Homolognet. As rubricas configuradas
para a rubrica Outros descontos sero informados somente na competncia da
resciso. As rubricas configurados para a rubrica Outras verbas rescisria sero
informadas nas competncias em que as mesmas foram calculadas durante o contrato
do empregado.
O quadro Gerar para o Homolognet ficar desabilitado para as rubricas com
classificao Faltas integrais e Desconto previdncia complementar, pois no
arquivo Homolognet existem campos especficos, onde os mesmos podero ser
informados.
As rubricas com classificao Falta parcial devero ser relacionadas no quadro
Gerar para o Homolognet como Outros Descontos.

2. Selecione o quadro Gerar para o Homolognet, para que a rubrica seja gerado para o
251

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A sua melhor escolha

Homolognet.

No campo Rubrica, selecione a rubrica correspondente;


O campo Cdigo da rubrica externa somente ser gerado para rubricas
relacionadas com as rubricas Outras Verbas Rescisria ou Outros Descontos.

No campo Cdigo da rubrica externa, o cdigo ser preenchido automaticamente


pelo sistema.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.4.5. Guia e-Social


Nesta opo, voc poder vincular a natureza da rubrica em relao ao tipo de clculo
quer a mesma realizar.

1. No quadro Natureza das rubricas, nos campos:

Folha mensal, selecione a natureza da rubrica correspondente ao clculo da folha


mensal;

13 salrio integral, selecione a natureza da rubrica correspondente ao clculo do 13


salrio integral.

252

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3.4.5.1.Alteraes no cadastro das Rubricas

Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, Tipo, Taxa, Aviso
Prvio, 13/frias, 13 salrio, frias, mdias, reflete no DSR, desconta no DSR, folha
mensal, soma na base de clculo no cadastro da rubrica, o sistema emite uma
mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:

13. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
14. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
15. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
16. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
17. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
18. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.4.5.2. Histrico das Rubricas


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos da rubrica, por exemplo:
troca de Tipo, Taxa, Nome, etc.
253

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A sua melhor escolha

Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:


1. Com a janela Rubricas aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
da Rubrica, conforme a figura a seguir:

2. Na janela Histrico da Rubrica, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente a rubrica que se deseja visualizar todos os


histricos cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de incio e a data atual.

3. Clique no boto Listar, para listar os histricos.


4. Na coluna Data, ser demonstrada a data de alterao.
5. Na coluna Campo, ser demonstrada o campo que foi alterada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro da
rubrica.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da rubrica no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a rubrica foi cadastrada.

3.5. Bases de Clculo


Nesse cadastro constam todas as bases sobre as quais as rubricas da folha sero
calculadas. Caso seja necessrio voc poder cadastrar novas bases de clculo.
Para cadastrar uma nova base de clculo, proceda da seguinte maneira:
254

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A sua melhor escolha

As bases com cdigo at 100 so reservadas para uso do sistema.


1. Clique no menu Arquivo, submenu Bases de Clculo, para abrir a janela Bases de
Clculo, conforme a figura a seguir:

2. No campo Nome, informe o nome da base de clculo.


3. No campo Tipo da base, selecione a opo:

Soma de RUBRICAS, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o
valor da soma de rubricas que esto definidas para compor essa base;

Salrio contratual, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor
do salrio contratual;

Salrio mnimo, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
salrio mnimo;

Piso Salarial, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
piso salarial definido no cadastro de sindicatos;

Lquido, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o lquido da folha;

Frmula, para definir que a base de clculo deve ser calculado com base em uma
frmula;

Hora-aula, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor hora
aula;

Salrio mensal professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada
sobre o salrio mensal professor;

Salrio grade professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre
a grade salarial do professor.
O boto Frmula somente estar habilitado, se no campo Tipo da base, for
selecionada a opo Frmula.

4. Clique no boto Frmula, para inserir uma frmula para base cadastrada.
255

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A sua melhor escolha

5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.

3.6. Tabelas
Na instalao do sistema as tabelas de clculos so cadastradas automaticamente,
porm a cada troca dos valores das faixas, o usurio dever informar os novos valores
manualmente. A tabela de clculos deve estar sempre atualizada, pois o sistema efetua os
clculos da folha com base nas informaes da tabela.

3.6.1. IRRF
3.6.1.1. Progressiva
Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
IRRF. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu IRRF, opo Progressiva, para
abrir a janela Tabela de IRRF Progressiva, conforme a figura a seguir:

2. Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela.


3. Clique no boto Transportar da ltima tabela, para importar os dados da tabela
anterior para nova tabela.
4. Clique no boto Editar, para editar uma tabela.
5. No campo Competncia, informe a competncia da nova vigncia.
256

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A sua melhor escolha

6. No quadro Faixas:

Clique no boto Incluir, para a incluso de uma nova faixa;

Nos campos At, Taxa e Desconto, informe os valores correspondentes a cada faixa;

Clique no boto Excluir, para excluir alguma faixa cadastrada.

7. No quadro Outros, no campo:

Desconto por Dependente, informe o valor correspondente do desconto por


dependente conforme do ms/ano vigente;

Mnimo para Reteno, informe o valor mnimo para reteno do imposto.

8. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.

3.6.1.2. Participao de Lucros


Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
IRRF sobre a participao nos lucros. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero
ser alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu IRRF, opo Participao de
Lucros, para abrir a janela Tabela de IRRF sobre Participao de Lucros, conforme
a figura a seguir:

2. Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela.


3. Clique no boto Transportar da ltima tabela, para importar os dados da tabela
257

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A sua melhor escolha

anterior para nova tabela.


4. Clique no boto Editar, para editar uma tabela.
5. No campo Competncia, informe a competncia da nova vigncia.
6. No quadro Faixas:

Clique no boto Incluir, para a incluso de uma nova faixa;

Nos campos At, Alquota e Desconto, informe os valores correspondentes a cada


faixa;

Clique no boto Excluir, para excluir alguma faixa cadastrada.

7. No quadro Outros, no campo:

Desconto por dependente, informe o valor correspondente do desconto por


dependente conforme do ms/ano vigente;

Mnimo para reteno, informe o valor mnimo para reteno do imposto.

8. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.

3.6.2. INSS
Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
INSS, os valores para o salrio famlia e as alquotas de grau de risco diferenciadas para os
casos de aposentadorias especiais. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser
alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo INSS, para abrir a janela Tabelas
INSS, conforme a figura a seguir:

258

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A sua melhor escolha

2. No campo Competncia, informe a nova competncia da nova vigncia.


3. Clique no boto Novo, para incluir uma nova tabela.
4. Clique no boto Transportar da ltima tabela, para importar os dados da tabela
anterior para nova tabela.
5. Clique no boto Editar, para editar uma tabela.

3.6.2.1. Guia INSS


1. No quadro Faixas:

Clique no boto Incluir, para a incluso de uma nova faixa;

Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;

Nas colunas At e Taxa, informe os valores correspondentes para cada faixa;

Clique no boto Excluir, para excluir uma faixa cadastrada.

2. No quadro Mnimo para recolhimento, no campo:

Valor, informe um valor mnimo para recolhimento de contribuies previdencirias.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.

3.6.2.2. Guia Salrio Famlia

259

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A sua melhor escolha

1. No quadro Faixas:

Clique no boto Incluir, para a incluso de uma nova faixa;

Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;

Nos campos At e Valor, informe os valores correspondentes para cada faixa;

Clique no boto Excluir, para excluir uma faixa cadastrada.

2. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.

3.6.2.3. Guia Acrscimo RAT

260

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A sua melhor escolha

1. No quadro Percentuais de acrscimo, informe as alquotas de grau de risco


diferenciadas para os casos de aposentadorias especiais.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as incluses na tabela.

3.6.3. FAP Fator Acidentrio de Preveno


A partir da competncia 01/2010, foi disponibilizado o FAP - Fator Acidentrio de
Preveno, que ser utilizado para ajustar a alquota de contribuio para o RAT.
Portanto, com o FAP, as empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em
uma subclasse CNAE passaro a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas com
menor acidentalidade tero uma reduo no valor de contribuio
O valor informado para o FAP ser multiplicado pela alquota RAT, sendo que o
valor encontrado ser o percentual do RAT ajustado. O percentual do RAT ajustado
ser utilizado para o clculo das contribuies devidas.
8. Para informar o FAP, acesse o menu Arquivo, submenu Tabelas, opo FAP:

9. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.


10. No quadro Geral, no campo:

Fator, informe o fator correspondente.


A opo Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator,
somente ficar habilitada se no campo Fator for informado um valor diferente de
1,000.

Selecione a opo Possui processo judicial ou administrativo que modifica o fator,


caso a empresa possua processo judicial ou administrativo que modifique o percentual
do FAP.
261

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A sua melhor escolha

No campo Processo, poder ser informando apenas processos com a situao Ativo.

11. No campo Processo, informe o cdigo do processo Administrativo ou judicial da


empresa.
3.6.4. Salrio-Mnimo
Atravs desta tabela, voc ir informar o valor do salrio mnimo vigente para o
ms/ano informado. Lembrando que a cada reajuste o valor do novo salrio mnimo dever
ser alterado manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo Salrio-Mnimo, para abrir a
janela Salrio Mnimo, conforme a figura a seguir:

2. Clique no boto Novo, para incluir um novo valor.


3. No campo Competncia, informe a competncia da nova vigncia.
4. No campo Valor, informe o novo valor.
5. Clique no boto Gravar, para salvar o novo salrio informado.

3.6.5. Contribuio Sindical Patronal


Atravs da tabela Contribuio Sindical Patronal, o usurio dever cadastrar os valores
das faixas da tabela para que o sistema efetue automaticamente o clculo da contribuio
sindical.
Para cadastrar uma nova tabela sindical, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabela, opo Contribuio Sindical Patronal,
para abrir a janela Contribuio Sindical Patronal, conforme a figura a seguir:
262

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A sua melhor escolha

2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente.


3. No campo Nome, informe o nome para a tabela de Contribuio.
4. No campo Atividade de ensino, selecione a opo Sim para informar a quantidade de
alunos, e a opo No para informar o valor do capital social.
Caso queira incluir uma nova vigncia para uma mesma tabela, informe a
vigncia correspondente no campo Ano e inclua os novos valores na faixas.
5. No quadro Vigncia, no campo:

Ano, informe o ano correspondente.

6. Clique no boto Incluir, para incluir uma tabela de Contribuio.


7. Clique no boto Excluir, para excluir a linha setada de contribuio.
8. Clique no boto Gravar, para gravar a tabela cadastrada.

3.6.6. ndices para Correo de Mdias


Atravs da tabela ndices para Correo de Mdias, voc dever informar os
ndices que corrigem as mdias. Os ndices podero ser informados de forma acumulada ou
mensal.
A tabela de ndices deve ser vinculada aos sindicatos que utilizam ndices para
correo das mdias.
Para cadastrar uma nova tabela de ndices para correo de mdias, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo ndices para Correo de
263

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A sua melhor escolha

Mdias, para abrir a janela ndices para Correo de Mdias, conforme a figura a
seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome para a tabela de ndice.
4. No campo Tipo, selecione a opo:

ndice mensal, para informar o valor dos ndices especfico de cada ms, nesse caso
ao calcular a correo da mdia o sistema ir multiplicar os ndices;

ndice acumulado, para informar o valor dos ndices mensalmente acumulados, nesse
caso ao calcular a correo da mdia o sistema ir aplicar diretamente o ndice
informado.

5. No quadro ndice:

Clique no boto Incluir, para incluir os ndices de correo;

Competncia, ao incluir um ndice, a competncia informada automaticamente, caso


seja necessrio essa poder ser alterada;

Valor, informe o ndice de correo para a competncia;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha do ndice indicado.

6. Clique no boto Gravar, para gravar a tabela cadastrada.

264

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A sua melhor escolha

3.7. Fornecedores
Para cadastrar um fornecedor, proceda da seguinte maneira:
O cadastro de fornecedores somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das Notas Fiscais da opo
Adquire Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
1. Clique no menu Arquivos, opo Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,
conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja fornecedor cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo fornecedor.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o fornecedor.
5. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso o fornecedor seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro


Nacional de Pessoa Jurdica;
Ao informar o CNPJ do fornecedor, e no mdulo Domnio Escrita Fiscal, nos
Parmetros da empresa na guia Personaliza, subguia Opes, subguia
Lanamentos, estiver selecionada a opo Importar do portal da RFB os
265

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A sua melhor escolha

dados
no
cadastro
de
clientes,
fornecedores
e
remetentes/destinatrios, ser aberta a janela Importao do portal da RFB,
conforme imagem abaixo:

Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do fornecedor diretamente pelo site do portal da RFB.

C.P.F., caso o fornecedor seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;

C.E.I., caso o fornecedor seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS;

Outros, caso a inscrio do fornecedor no seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.

6. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do fornecedor.


7. No campo Razo Social, informe a razo social do fornecedor.
8. No campo Endereo, informe o endereo do fornecedor.
9. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do fornecedor.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do fornecedor.
11. No campo Bairro, informe o bairro do fornecedor.
12. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do fornecedor.
13. No campo Telefone, informe o cdigo DDD e o nmero do telefone do fornecedor.
14. No campo Fax, informe o nmero do fax do fornecedor.
15. No campo Data cadastro, informe a data em que o fornecedor est sendo cadastrado.
Essa data ser utilizada para verificar qual vigncia do parmetro ser utilizada para o
cadastro de uma conta contbil.
16. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do fornecedor.
17. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado, dever ser selecionada a
UF do fornecedor.
18. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
266

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A sua melhor escolha

UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do fornecedor.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do fornecedor.
21. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
24. No campo Inscrito no Programa de Aquisio de Alimentos, selecione a opo
correspondente.
25. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
26. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
27. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
28. No campo Categoria Estabelecimento, selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
29. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
30. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
31. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do fornecedor.
Quando for criado um fornecedor e este j esteja cadastrado como cliente na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Cliente ser preenchido com a conta do cliente que esta sendo copiado os
dados.
32. No campo Conta Cliente, informe a conta cliente que ser gerada na contabilizao
da nota fiscal quando lanadas notas de devoluo.
33. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do fornecedor.
34. Clique no boto Gravar.
267

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A sua melhor escolha

Voc encontrar tambm na janela Fornecedores, o boto Replicar..., que poder


ser utilizado para copiar o cadastro do fornecedor atual ou de todos os fornecedores
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

Ao realizar alteraes em um dos campos: CNPJ, CPF, Razo Social, Endereo,


Complemento, Nmero, Bairro, Municpio, Pas, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do fornecedor, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes fornecedor, conforme
a figura a seguir:

Nesta janela sero demonstradas as alteraes realizadas e um campo para informar


a data da alterao.
Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal, ao realizar
alterao na inscrio estadual do Fornecedor, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
268

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A sua melhor escolha

Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.

3.7.1. Boto Alteraes


Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes j realizadas no
cadastro do fornecedor, agrupadas por data.
7. Clique no boto Alteraes..., da janela Fornecedores, para visualizar as alteraes
cadastrais do fornecedor correspondente, conforme a figura a seguir:

8. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
9. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
10. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;

Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.

11. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
269

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A sua melhor escolha

cadastro continuar com as informaes alteradas.


12. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de fornecedores.

3.7.2. Boto Dependentes


O boto Dependentes somente estar habilitado quando nos parmetros estiver
informado o imposto 63 IRRF-APF e o tipo de inscrio do fornecedor for CPF.
Nesta opo, voc poder informar os dependentes que sero deduzidos da base de
clculo do imposto 63 IRRF-APF.
1. Clique no boto Dependentes, da janela Fornecedores, para abrir a janela
Dependentes conforme figura a seguir:

2. Caso no haja dependente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo dependente.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome do dependente.
5. No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do dependente.
6. No campo Dependente at, informe a idade correspondente para que seja considerado
como dependente. Aps completar a idade informada, o valor do dependente no ser
mais deduzido da base de clculo do imposto 63 IRRF-APF.
7. Clique no boto Gravar, para gravar as configuraes realizadas.
8. Clique no boto Editar, para editar um cadastro j gravado.
9. Clique no boto Cancelar, para cancelar a operao.

270

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3.8. Clientes
O cadastro de Clientes somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das notas fiscais da opo
Comercializa Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
Para cadastrar um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a
figura a seguir:

2. Caso no haja cliente cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo cliente.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe um nome reduzido para o cliente.
5. No campo Tipo inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;

271

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Ao informar o CNPJ do cliente, e no mdulo Domnio Escrita Fiscal, nos Parmetros


da empresa na guia Personaliza, subguia Opes, subguia Lanamentos, estiver
selecionada a opo Importar do portal da RFB os dados no cadastro de
clientes, fornecedores e remetentes/destinatrios, ser aberta a janela
Importao do portal da RFB, conforme imagem abaixo:

Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do cliente diretamente pelo site do portal da RFB.

C.P.F., caso o cliente seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;

C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS;

Outros, caso a inscrio do cliente no seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.

6. No campo seguinte informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do cliente.


7. No campo Razo Social, informe a razo social do cliente.
8. No campo Endereo, informe o endereo do cliente.
9. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do cliente.
10. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do cliente.
11. No campo Bairro, informe o bairro do cliente.
12. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do cliente.
13. No campo Telefone, informe o cdigo DDD e o nmero do telefone do cliente.
14. No campo Fax, informe o nmero do fax do cliente.
15. No campo Data cadastro, informe a data em que o cliente est sendo cadastrado. Essa
data ser utilizada para verificar qual vigncia do parmetro ser utilizada para o cadastro
de uma conta contbil.
16. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do cliente.
17. O campo UF, ser preenchido automaticamente com o estado da cidade informada no
campo Municpio, caso o campo Municpio no seja informado dever ser selecionada a
272

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UF do cliente.
18. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do cliente.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do cliente.
21. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
24. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
25. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
26. No campo Alquota ICMS, informe a alquota do ICMS para esse cliente.
27. No campo Natureza Jurdica, selecione a opo correspondente para indicar a natureza
jurdica do cliente.
28. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
29. No campo Categoria Estabelec., selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
30. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
31. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
32. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do cliente.
Quando for criado um cliente e este j esteja cadastrado como fornecedor na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Fornecedor ser preenchido com a conta do fornecedor que esta sendo
copiado os dados.
33. No campo Conta Fornecedor, informe a conta fornecedor que ser gerada na
273

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contabilizao da nota fiscal quando lanadas notas de devoluo.


34. Clique no boto Gravar.
Voc encontrar tambm na janela Clientes, o boto Replicar..., que poder ser
utilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:

Ao realizar alteraes em um dos campos: CNPJ, CPF, Razo Social, Endereo,


Complemento, Nmero, Bairro, Municpio, Pas, Insc. Estadual e Insc.
Suframa no cadastro do cliente, o sistema emite uma mensagem solicitando a
confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes cliente, conforme
a figura a seguir:

Nesta janela sero demonstradas as alteraes realizadas e um campo para informar


a data da alterao.
Quando a empresa estiver configurada para gerar o SPED Fiscal, ao realizar
274

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alterao na inscrio estadual do Cliente, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.

3.8.1. Boto Beneficirios


O boto Beneficirios, somente estar disponvel quando o tipo de inscrio do
cliente for CPF.
1. Clique no boto Beneficirios, para cadastrar os beneficirios de servios de sade, na
janela Beneficirios de Servios de Sade, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja beneficirios cadastrados, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo beneficirio.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome do beneficirio do servio de sade do cliente.
O CPF do beneficirio a ser cadastrado no pode ser igual ao CPF do cliente
responsvel pelo pagamento.
5. No campo CPF, informe o nmero de inscrio do CPF do beneficirio.
Caso voc no informe o CPF do beneficirio, o preenchimento do campo Data de
nascimento ser obrigatrio, caso contrrio o sistema no permitir gravar e
emitir a seguinte mensagem de aviso:
275

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6. No campo Data de nascimento, informe a data de nascimento do beneficirio.


7. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro do beneficirio.

3.8.1. Boto Alteraes


Nesta opo, voc poder visualizar os registros das alteraes realizadas no cadastro
do cliente, agrupadas por data.
1. Clique no boto Alteraes..., da janela Clientes, para visualizar as alteraes
cadastrais do cliente correspondente, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:

Clique no boto Todos, para selecionar todos os registros de alteraes;

Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
276

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selecionados, ficaro desmarcados.


5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de Clientes.

3.9. Horas-Aulas

O cadastro das Horas-Aulas somente estar disponvel, se nos Parmetros da


empresa, o campo Trabalha com folha de professores estiver selecionado com a
opo Sim.
Atravs das Horas Aulas, o usurio dever incluir as horas aulas que sero utilizadas
para cadastrar rubricas de hora aula.
Para cadastrar uma nova Hora-Aula, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Horas-Aulas, para abrir a janela Horas-Aulas,
conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome da hora aula cadastrada.
4. No campo Valor, informe o valor para a hora aula cadastrada.
5. Clique no boto Gravar, para gravar as horas aulas cadastradas.
6. Clique no boto Histrico..., para detalhar o histrico das alteraes de valor da hora
aula.

3.10. Servios
Neste cadastro ser definido o banco para depsito do FGTS, e os parmetros para
clculo do INSS.
277

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Cada empresa deve possuir pelo menos um servio cadastrado, sendo que se existirem
filiais deve ser cadastrado um servio para cada filial. Os tomadores de servios ou obras,
tambm devem ser cadastrados como servios para que o sistema faa a separao por
tomador/obra na GPS e GFIP.
Observe que ao criar uma nova empresa o sistema ir criar automaticamente o
cadastro de servio com os mesmos dados da empresa.
Para cadastrar um novo servio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Servios, para abrir a janela Servios, conforme a
figura a seguir:

2. Caso no haja servio cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo servio.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Nome, informe o nome do servio.
6. No campo Incio em, informe a data incio do servio.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o servio est ativo ou inativo para
278

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empresa.

O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver


selecionada a opo Inativo.
8. No campo A partir de, informe a partir de que data o servio ficou inativo no sistema.
9. Clique no boto Nova Vigncia, para incluir uma nova vigncia do servio.
10. Clique no boto Excluir Vigncia, caso queira excluir alguma vigncia cadastrada
indevidamente.
11. Na quadro Vigncias, no campo:

Data, informe a competncia do incio da vigncia;

Descrio, informe uma descrio para a nova vigncia cadastrada.


Ao tentar excluir um servio e o mesmo possuir lanamento no boto Outros dados
da janela GFIP, o sistema emitir a seguinte mensagem:

3.10.1. Guia Geral


1. No campo Tipo do Endereo, informe o tipo de endereo do servio.
2. No campo Endereo, informe o endereo do servio.
3. No campo Nmero, informe o nmero do servio.
4. No campo Bairro, informe o bairro do servio.
5. No campo Municpio, informe o cdigo do municpio do servio.
6. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal.
7. No campo Telefone, informe o nmero do telefone do servio
8. No campo Filial, ser preenchida de acordo com a empresa ativa.
9. No campo Tipo de Inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;

C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
279

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Pessoa Fsica;

C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
A seleo feita no campo Tipo importante, pois o mesmo que determina como
sero emitidas as GPS. Uma vez feita essa seleo, no recomendvel alter-la.

10. No campo Tipo, selecione a opo correspondente ao tipo de servio:

Empresa, quando o servio representa a prpria empresa (cdigos SEFIP 115/150);

Tomador servio, quando a empresa for tomador de servio (cdigos SEFIP


115/150);

Empreitada parcial, quando o servio for uma obra por empreitada parcial (cdigos
SEFIP 115/150).

Obra prpria, quando o servio representar obra prpria (cdigo SEFIP 155);

Empreitada total, quando o servio representa empreitada total (cdigo SEFIP 155);

Cooperativa de trabalho, quando o servio representar os tomadores de servios de


cooperativas de trabalho (cdigo SEFIP 211).
O campo Tipo de servio somente ficar habilitado quando selecionada a opo
Tomador servio no campo Tipo.

11. No campo Tipo de servio, selecione a opo de acordo com a caracterstica do servio
correspondente. Selecione a opo:

Cesso de Mo de Obra, inclusive contratante de cooperativa de trabalho


(PJ), selecione a opo correspondente, se o servio for cesso de mo de obra;

Trabalho temporrio substituio de pessoal, selecione a opo


correspondente, se o servio tiver trabalho temporrio;

Trabalho

temporrio

servios

extraordinrios,

selecione

opo

correspondente, se o servio tiver trabalho extraordinrio.


O campo CNAE 2.0 somente ficar habilitado se no campo Tipo, estiver selecionada
a opo Obra prpria ou Empreitada total.

No campo CNAE 2.0, selecione o CNAE 2.0 de acordo com o Servio.

No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participao de acordo com o


280

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servio.

3.10.2. Guia INSS

1. Na guia INSS, ser informado os dados dos Parmetros do INSS, no campo:

Cdigo FPAS, selecione atravs do boto

, o cdigo de recolhimento referente

atividade econmica principal do empregador/contribuinte, que identifica as


contribuies ao FPAS;

Iseno Filantropia %, este campo est habilitado somente para o cdigo FPAS 639, e
o percentual de iseno est fixado em 100%;

Cdigo Terceiros, selecione atravs no boto

, o cdigo de outras entidades e

fundos dos quais a empresa est obrigada a contribuir, esse cdigo deve estar vinculado
ao FPAS informado;

Terceiro %, ser informado automaticamente pelo sistema, o percentual conforme a


opo selecionada no campo Cdigo Terceiro;

INSS Empresa %, informe o percentual de arrecadao de INSS da parte da empresa;

Acidente Trabalho %, selecione a opo:

Conforme CNAE, para que o percentual de acidente de trabalho seja conforme o


281

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CNAE 2.0 selecionado;

Informado, para que seja informado manualmente o percentual de acidente de


trabalho.

O campo Processo, somente estar habilitado quando no campo Acid. de


Trabalho(%), estiver selecionada a opo Informado.

Processo, informe o cdigo do processo;

Pr-Labore/Autnomo %, informe o percentual de arrecadao da parte da empresa;

Cdigo SEFIP, selecione o cdigo de recolhimento da empresa no SEFIP;

Cdigo GPS, selecione atravs do boto

, o cdigo de recolhimento da guia de

INSS.
A opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, somente ficar
habilitada quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011 e quando no
cadastro de servios no campo Tipo estiver informada uma das opes 1- Empresa/
Tomador de servio/ Empreitada parcial ou 2 Obra prpria/ Empreitada total.

Selecione a opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, para que
o sistema calcule o INSS Receita Bruta conforme configurao do quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011, ou seja, quando no
campo Atividade estiver selecionada a opo Indstria o sistema ir calcular sobre a
receita bruta o percentual de 1,5% e quando selecionada a opo Servios o percentual
s ser calculado ser de 2,5%.

3.10.3. Guia FGTS

282

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1. Na guia FGTS, ser informado os dados dos Parmetros do FGTS, no campo:

Banco, informe o banco em que ser efetuado o depsito do FGTS;

Agncia, ser preenchido automaticamente conforme banco informado;

Nmero, informe o nmero da conta da empresa vinculada ao banco para o depsito do


FGTS.

3.10.4. Guia Empreitada Parcial


A guia Empreitada Parcial somente estar habilitada quando no campo Tipo da
guia Geral, estiver selecionada a opo Empreitada Parcial.

283

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1. No quadro Contratante, no campo:

Tipo de inscrio, selecione o tipo de inscrio do contratante;

Inscrio, informe a inscrio do contratante;

Nome, informe o nome do contratante

2. No quadro Proprietrio do CEI, no campo:

Tipo de inscrio, selecione o tipo de inscrio do proprietrio do CEI;

Inscrio, informe a inscrio do proprietrio do CEI;

Nome, informe o nome do proprietrio do CEI.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


5. Clique no boto Listagem>>, para listar os servios cadastrados.

3.11. Filiais
Neste cadastro, voc dever incluir todas as filiais da empresa. A filial de nmero 1
ser gravada automaticamente quando a empresa for cadastrada.
Para cadastrar uma nova filial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Filiais, para abrir a janela Filiais, conforme a figura a
seguir:
284

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A sua melhor escolha

2. Clique no boto Novo, para cadastrar uma nova filial.


3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome da filial.

3.11.1. Guia Geral


Nesta opo, voc ir informar os dados da filial.
1. No quadro Dados da Filial, no campo:

Endereo, informe o endereo da filial;

Nmero, informe o nmero do endereo da filial;

Complemento, informe o complemento do endereo da filial;

Bairro, informe o bairro da filial;


Municpio, informe o cdigo do municpio da filial;

CEP, informe o cdigo do endereamento postal da filial;

Telefone, informe o nmero do telefone da filial;

Tipo Inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
285

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A sua melhor escolha

C.P.F., caso a filial seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;

C.E.I., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.

No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual da filial;

No campo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da filial;

2. No quadro Centralizao dos eventos e-Social, no campo:


O campo Tipo, somente ficar habilitado quando no campo Tipo Inscrio estiver
selecionada a opo CNPJ.

Tipo, selecione a opo correspondente informando onde so centralizados os eventos


do e-Social;
A opo Possui estabelecimentos em outro banco de dados, somente ficar
habilitada quando no campo Tipo estiver selecionada a opo Centralizadora.

Selecione a opo Possui estabelecimentos em outro banco de dados, para


informar que o lanamento das informaes dos estabelecimentos em outro banco de
dados foram realizados.

3.11.2. Guia Contribuio Sindical Patronal


Nesta opo, voc ir informar os dados da contribuio sindical patronal.

286

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A sua melhor escolha

1. No campo Empresa filiada a sindicato, selecione a opo correspondente para indicar


se a empresa filiada ao sindicato;
2. No campo Estabelecimento, selecione se o estabelecimento ser Centralizado ou
Centralizador;
O campo CNPJ Centralizador somente estar habilitado se no campo
Estabelecimento estiver selecionada a opo Centralizado.
3. No campo CNPJ Centralizador, informe o CNPJ da empresa centralizadora.
O quadro Sindicato somente estar habilitado para configuraes se no campo
Estabelecimento estiver selecionada a opo Centralizador.
4. No quadro Sindicato, sero informados os sindicatos patronais vinculado a cada CNAE
da empresa.

Clique no boto Incluir, para abrir a janela Sindicato Patronal, conforme figura a
seguir:

No campo Sindicato Patronal, informe o sindicato patronal que ser vinculado


filial;

No campo Capital Social, informe o valor do capital social;

No campo Nmero de alunos, informe a quantidade de alunos da instituio de


ensino no qual ser atribudo para o clculo da GRCS patronal;

No campo CNAE 2.0, informe o cdigo nacional de atividade econmica da


empresa conforme verso 2.0 dessa tabela;

No campo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica da empresa;

Ao clicar no boto Gravar, a janela Sindicato Patronal ser fechada e os dados


sero informados automaticamente no quadro Sindicato;

Clique no boto Editar, para editar o sindicato da linha selecionada;


287

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Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum sindicato informado.

5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.11.3. Guia Domnio Atendimento


A guia Domnio Atendimento somente estar disponvel quando a empresa estiver
definida para utilizar o sistema Domnio Atendimento.
Nesta opo, voc poder fazer o relacionamento da filial com a empresa do Domnio
Atendimento.

1. No campo Empresa no Domnio Atendimento, selecione a empresa correspondente.


Neste campo ser listada a prpria empresa ativa, as empresas com o mesmo CNPJ da
filial desde que marcadas para utilizar o Domnio Atendimento em seu cadastro e
tambm a opo No usa.
2. Selecione a opo Permitir cadastrar empregados no Domnio Atendimento
para que seja permitido cadastrar solicitaes de empregados da folha no Domnio
Atendimento.
3. Aps preenchido todo o cadastro da filial, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes realizadas.

3.12. Centros de Custos


Neste cadastro, voc dever incluir todos os centros de custos subdivididos da
288

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empresa, como por exemplo: produo, administrao, etc.


Para cadastrar novos centros de custos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Centros de Custos, para abrir a janela Centros de
Custos, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja centro de custo cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo centro de custo.
3. No campo Nome, informe o nome do centro de custos.
O quadro Centro de custos da contabilidade somente estar disponvel se nos
parmetros da guia Contabilidade, estiver selecionado o campo Rateio de
lanamentos a opo Conforme clculo da Folha.
4. No quadro Centro de custos da contabilidade, no campo:

Cdigo, informe o cdigo do centro de custo na contabilidade, ou clique no boto


para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos,conforme a figura a seguir:

289

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No campo Cdigo, informe o cdigo do centro de custo.

No campo Nome, o sistema trar automaticamente conforme o cdigo.

No campo %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.

Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.

Clique no boto OK, para voltar para a janela Centro de custos.

Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

5. No quadro PPP Exposio a Fatores de Risco I, clique no boto Novo, para abrir a
janela Centros de Custos Exposio a Fatores de Risco I, conforme imagem:

No campo Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

No campo Descrio, informe a descrio para o cadastro de Exposio a Fatores de


Risco I - Centro de custos;
290

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No campo Tipo, selecione o tipo de exposio correspondente;

No campo Fator de Risco, informe conforme manual da Previdncia;

No campo Intensidade, informe a opo correta conforme manual da Previdncia;

No campo Tcnica Utilizada, informe a opo correta conforme manual da


Previdncia;

No campo EPC Eficaz, selecione a opo correspondente;

No campo EPI Eficaz, selecione a opo correspondente;

No campo CA EPI, informe a opo correta conforme manual da Previdncia;

No campo Data incio, informe a data referente ao perodo inicial da atividade do


colaborador com relao a exposio a algum fator de risco;

No campo Data fim, informe a data referente ao perodo final da atividade do


colaborador com relao a exposio a algum fator de risco;

Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro de Exposio a Fatores de Risco I


Centro de custos.

3.13. Departamentos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os departamentos existentes em uma
empresa, os departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa, como por
exemplo: produo, comercial, financeiro, etc.
Para cadastrar um novo departamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Departamentos, para abrir a janela Departamentos,
conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja departamento cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo departamento.
3. No campo Incio em, informe a data incio do departamento.
291

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4. No campo Situao, selecione a opo que indique se o departamento est ativo ou


inativo para empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
5. No campo A partir de, informe a partir de que data o departamento ficou inativo no
sistema.
6. No campo Nome, informe o nome do departamento.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.13.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de um departamento.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Departamentos aberta, altere o campo Nome de um departamento j
cadastrado, para abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:

2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome do departamento.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do departamento.
292

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6. Clique no boto Gravar, para salvar a alteraes.


7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.13.2. Histrico
1. Clique no boto Histrico, para consultar os histricos dos departamentos, conforme
imagem a seguir:

2. No campo Departamento, informe o cdigo do departamento que deseja consultar o


histrico.
3. No campo Perodo, informe um intervalo de perodo que deseja consultar os histricos.
4. Clique no boto Listar, para listar os histricos conforme filtro definido.
5. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico selecionado.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Histrico de Departamento.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os departamentos cadastrados.

3.14. Sindicatos
3.14.1. Sindicatos dos Empregados

293

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Neste cadastro, voc dever incluir todos os sindicatos que se enquadrem nas
categorias profissionais dos empregados, poder existir somente uma entidade representando
um determinado grupo profissional ou econmico na mesma base territorial. Os sindicatos
cadastrados podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo sindicato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Sindicatos, opo Empregados, para abrir a
janela Sindicatos dos Empregados, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja sindicato cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo sindicato.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Apelido, informe um apelido (nome reduzido) para o sindicato.
5. No campo Nome, informe o nome do sindicato.
A seguir, detalharemos a configurao de cada uma das guias existentes nessa janela.

3.14.1.1. Guia Geral


Nesta guia, voc informar todos os dados cadastrais e outros dados do sindicato, para
294

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A sua melhor escolha

isso proceda da seguinte maneira:

3.14.1.1.1. Guia Dados Cadastrais


1. No campo Endereo, informe o endereo comercial do sindicato.
2. No campo N, informe o nmero do endereo comercial do sindicato.
3. No campo Complemento, informe o complemento do endereo do sindicato.
4. No campo Bairro, informe o nome do bairro onde se localiza o sindicato.
5. No campo Cidade, informe o nome da cidade onde se localiza o sindicato.
6. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal do sindicato.
7. No campo Estado, informe o estado em que se localiza o sindicato.
8. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
9. No campo Telefone, informe o nmero do telefone do sindicato.
10. No campo Fax, informe o nmero do fax do sindicato.
11. No campo Pgina na internet, informe a pgina eletrnica oficial do sindicato na
internet.
12. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do sindicato.
13. No campo Agncia bancria, informe o cdigo da agncia bancria do sindicato.
14. No campo Tipo da Entidade, selecione a opo correspondente.
15. No campo Cdigo da Entidade, informe o cdigo da entidade do sindicato.

3.14.1.1.2. Guia Clculo

295

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A sua melhor escolha

O campo Salrio ms admisso ser considerado somente se nos parmetros


estiver selecionada a opo Sempre 30 dias.
1. No campo Salrio ms admisso, selecione a opo correspondente. Exemplo: se o
funcionrio foi admitido no dia 16 de agosto, e voc quer que o sistema considere o dia 31
de agosto (como dia trabalhado), selecione a opo Dias restantes; caso contrrio
selecione Sempre 30 Dias.
2. No campo Adicional Noturno(%), informe o percentual para o adicional noturno.
3. No campo Meses frias proporcionais, selecione a quantidade de meses necessrios,
para que o empregado tenha direito a frias proporcionais; caso ele pea demisso antes
de um ano de trabalho, conforme acordo coletivo.
4. No campo Indenizar 13/frias no aviso reavido, informe se o sistema deve gerar ou
no avos a serem pagos nas frias e 13 salrio, de acordo com a projeo dos dias
indenizados cobrados pela empresa nos pedidos de demisso (aviso reavido).
5. No quadro Clculo da proporcionalidade quando empresa parametrizada para
calcular sempre 30 dias, no campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de
dias de cada ms, voc deve selecionar a opo Sim, para que seja calculado o salrio
proporcional ao nmero de dias de cada ms, ou selecione a opo No, para que seja
calculado conforme 30 dias.
296

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A sua melhor escolha

A opo Utilizar somente em competncia com frias gozadas, somente


ficar habilitada quando no campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de
dias de cada ms estiver selecionada uma opo diferente de No.
6. Selecione a opo Utilizar somente em competncia com frias gozadas, para
que o sistema calcule proporcionalmente ao nmero de dias de cada ms, somente em
competncia com frias gozadas.
A opo Utilizar somente para resciso, somente ficar habilitada quando no
campo Calcular o salrio proporcional ao nmero de dias de cada ms estiver
selecionada uma opo diferente de No.
7. Selecione a opo Utilizar somente para resciso, para que o sistema calcule
proporcionalmente somente para resciso.
A opo Utilizar na competncia de admisso, somente ficar habilitada
quando nos parmetros da empresa, no campo Clculo proporcionalidade, estiver
selecionada a opo Sempre 30 dias, e no campo Salrio ms admisso estiver
selecionada a opo Sempre 30 dias, e uma opo diferente de No no campo
Calcular salrio proporcional ao nmero de dias de cada ms da subguia
Clculo da guia Geral do cadastro do Sindicato dos Empregados.
8. Selecione a opo Utilizar na competncia de admisso, para que o sistema calcule
proporcionalmente na competncia de admisso.

3.14.1.1.3. Guia Outros Dados

297

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A sua melhor escolha

1. No campo Data Base, informe a data base referente ao dissdio coletivo, no formato
DD/MM.
2. No campo Dias para indenizao data base, informe a quantidade de dias antecedente
a data base para clculo da indenizao adicional.
3. No campo Dias para assistncia na homologao, informe a quantidade de dias para
assistncia da homologao para gerar um alerta ao calcular a resciso ou ao emitir o
aviso prvio.
4. No campo Dias para pagamento resciso, informe uma quantidade para contagem de
dias da data de pagamento das verbas rescisrias aps o trmino do aviso prvio;
5. Selecione a opo Considerar para contrato de experincia regido pelo art.
479/480 da CLT os dias para indenizao data base, para que no clculo de
resciso adicional antecipada pelo empregador que ocorrer dentro do perodo informado
para indenizao da data base, seja calculada a indenizao adicional para o colaborador
em contrato de experincia.
6. Selecione a opo Calcular diferena de Contribuio Assistencial devido a
alterao salarial, para que seja calculado a diferena da contribuio assistencial em
relao a alterao salarial que o empregado teve.
7. Selecione o quadro Definir datas de pagamento folha mensal, para definir a data de
298

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A sua melhor escolha

pagamento da folha, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:

No 1 ms subsequente da competncia, para que a folha mensal seja paga


no ms subsequente ao da competncia de clculo;

No ltimo dia til do ms da competncia, para que o sistema calcule a folha


mensal com a data de pagamento no ltimo dia til da competncia de clculo;
Os campos Total de dias e Forma de apurao dos dias, somente ficaro
habilitados quando no campo Ms do pagamento estiver informada a opo No 1
ms subseqente da competncia.

Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data de pagamento;

Forma de apurao dos dias, selecione a opo:

Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias do ms, incluindo
sbados, domingos ou feriados;

Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias do ms, porm se
a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser adiada para o
prximo dia til;

Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias do ms,
porm se a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser antecipada
para o dia til anterior;

Dias teis, para que o sistema utilize todos os dias teis para a data de pagamento.

8. Selecione o quadro Informar limite para o contrato de experincia, para definir um


limite ao contrato, no campo:

Total de dias, informe a limite de dias para o contrato de experincia.

3.14.1.1.4. Datas de Vencimento

299

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A sua melhor escolha

3.14.1.1.4.1. Contribuio Assistencial


1. No quadro Folha mensal e complementar, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


1.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;

2.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;

3.

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


assistencial para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

4.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


assistencial para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

5.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial no mesmo ms do clculo da folha.

Forma de vencimento, selecione a opo:


6.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

7.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
300

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A sua melhor escolha

8.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

9.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento os dias
corridos diretos;

10.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms.

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data do pagamento.

2. No quadro 13 Salrio, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


11.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

12.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

13.

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


assistencial para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

14.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


assistencial para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

15.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio assistencial no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.

Forma de vencimento, selecione a opo:


16.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

17.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;

18.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

19.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;

20.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;

301

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A sua melhor escolha

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o vencimento do pagamento da


contribuio assistencial calculada sobre o 13 salrio.

3.14.1.1.4.2. Contribuio Associativa

1. No quadro Folha mensal e complementar, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


21.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio associativa para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;

22.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio associativa para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;

23.

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


associativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

24.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


associativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

25.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


302

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A sua melhor escolha

contribuio associativa no mesmo ms do clculo da folha.

Forma de vencimento, selecione a opo:


26.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

27.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;

28.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

29.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;

30.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data do pagamento.

2. No quadro 13 Salrio, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


31.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio associativa para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

32.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio associativa para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

33.

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


associativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

34.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


associativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

35.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio associativa no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.

Forma de vencimento, selecione a opo:


36.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

37.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
303

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A sua melhor escolha

38.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

39.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;

40.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o vencimento do pagamento da


contribuio associativa calculada sobre o 13 salrio.

3.14.1.1.4.3. Contribuio Confederativa

1. No quadro Folha mensal e complementar, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


41.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa para o 1 ms subsequente ao clculo da folha;

42.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa para o 2 ms subsequente ao clculo da folha;
304

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43.

A sua melhor escolha

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


confederativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

44.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


confederativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo da folha;

45.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa no mesmo ms do clculo da folha.

Forma de vencimento, selecione a opo:


46.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

47.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;

48.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

49.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;

50.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o clculo da data do pagamento.

3. No quadro 13 Salrio, no campo:

Ms do pagamento, selecione a opo:


51.

1 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa para o 1 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

52.

2 Ms subsequente, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa para o 2 ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

53.

1 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


confederativa para a 1 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

54.

2 Quinzena, para que o sistema considere a data de pagamento da contribuio


confederativa para a 2 quinzena no ms subsequente ao clculo do dcimo terceiro;

55.

No mesmo ms, para que o sistema considere a data de pagamento da


contribuio confederativa no mesmo ms do clculo dcimo terceiro.
305

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A sua melhor escolha

Forma de vencimento, selecione a opo:


56.

Dias corridos antecipados, para que o sistema possa adiantar a data do


vencimento quando a mesma no cair em dia til;

57.

Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;

58.

Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;

59.

Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;

60.

ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;

O campo Total de dias somente estar habilitado quando no campo Forma de


vencimento a opo selecionada for diferente de ltimo dia til.

Total de dias, informe o nmero de dias para o vencimento do pagamento da


contribuio confederativa calculada sobre o 13 salrio.

3.14.1.1.5. Guia Contribuies

306

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A sua melhor escolha

1. No quadro Contribuio Sindical, no campo:

Ms de Contribuio, selecione o ms referente ao recolhimento da contribuio


sindical.

2. No quadro Contribuio Assistencial, selecione o quadro Calcular Contribuio


Assistencial sem descontar do empregado, para informar que no ser descontada
contribuio assistencial dos empregados:

Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do clculo da contribuio


assistencial;

Na coluna Forma de clculo, selecione a opo A cada empregado, para informar


que o valor da contribuio assistencial ser calculado para cada empregado, ou
selecione a opo Valor Fixo, para informar que o valor de contribuio assistencial
ser fixo.

Na coluna Quantidade, informe o valor da contribuio assistencial.


As colunas Unidade, Base de clculo e Limite somente estaro habilitadas quando
na coluna Forma de clculo a opo selecionada for A cada empregado.

Na coluna Unidade, selecione a unidade correspondente;

Na coluna Base de clculo, selecione a opo correspondente;

Na coluna Limite, informe um limite para o clculo da contribuio assistencial;

Na coluna Ms do clculo, selecione o ms do clculo da contribuio assistencial;

Na coluna Data vencimento, informe a data de vencimento para o clculo da


contribuio assistencial;

Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j cadastrada.

3.14.1.2. Guia Clculo


3.14.1.2.1.Guia Frias
Nestas guias, podero ser definidos os dias que no entraro na contagem do perodo
de concesso de frias, os percentuais de adicional de frias (abono constitucional) e tambm
os dias de gozo diferenciados conforme estabelecido em acordos coletivos. Para isso, proceda
da seguinte maneira:

307

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3.14.1.2.1.1. Guia Geral


1. Selecione a opo:

Pagar avos dos dias trabalhados no perodo aquisitivo com mais de 180
dias afastados pela previdncia, o empregado que tiver mais de 180 dias
afastados pela previdncia fica com a situao Perda por Afastamentos. Porm ao
selecionar essa opo, o sistema calcular as frias, considerando avos dos dias
trabalhados no perodo aquisitivo para os empregados que tiveram mais de 180 dias de
afastamento pela previdncia;

Nas frias coletivas, no iniciar novo perodo aquisitivo para empregado


com menos de 12 meses de trabalho, para que nas frias coletivas no inicie um
novo perodo aquisitivo para os empregados que tenham menos de 12 meses
trabalhados;

Adiantar 1 Parcela do 13 Salrio proporcional ao direito do empregado


no ano-corrente, para calcular o adiantamento do 13 salrio nas frias, proporcional
ao direito do empregado no ano-corrente;

Considerar a frao igual a [...] dias trabalhados na proporo de avos de


frias proporcionais nos pedidos de demisso com menos de 1 (um) ano
de servio, para calcular frias proporcionais considerando a frao de proporo dos
308

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A sua melhor escolha

avos a quantia de dias informados, quando for calculada a resciso do empregado pelo
motivo 4-Pedido de demisso sem justa causa e o mesmo possua menos de um ano
trabalhado.

No iniciar o gozo de frias em, para que no seja iniciado o gozo de frias nos
dias selecionados. Clique no boto

, para abrir a janela Seleo de Dias:

Selecione a opo Segunda-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma


segunda-feira;

Selecione a opo Tera-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma terafeira;

Selecione a opo Quarta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma


quarta-feira;

Selecione a opo Quinta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma quintafeira;

Selecione a opo Sexta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma sextafeira;

Selecione a opo Sbado, para que o gozo de frias no inicie em um sbado;

Selecione a opo Domingo, para que o gozo de frias no inicie em um domingo;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.

Pagar indenizao mensal por frias vencidas, para que seja paga a
indenizao mensal por frias vencidas. Clique no boto

, para abrir a janela

Indenizao Mensal de Frias:

309

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A sua melhor escolha

No campo Quantidade de meses aps o vencimento, informe a quantidade de


meses aps o vencimento que dever ser paga a indenizao por frias vencidas ao
empregado;

No campo Valor da indenizao mensal, informe o valor da indenizao mensal


por frias vencidas que dever ser paga ao empregado.

Adiantar 13 nas frias quando calculada nos meses, para que seja adiantado
o 13 nas frias nos meses selecionados. Clique no boto

, para abrir a janela

Seleo de Meses:

Selecione a opo Janeiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de janeiro;

Selecione a opo Fevereiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de fevereiro;

Selecione a opo Maro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maro;

Selecione a opo Abril, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de abril

Selecione a opo Maio, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maio;

Selecione a opo Junho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
310

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A sua melhor escolha

calculadas no ms de junho;

Selecione a opo Julho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de julho;

Selecione a opo Agosto, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de agosto;

Selecione a opo Setembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de setembro;

Selecione a opo Outubro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de outubro;

Selecione a opo Novembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de novembro;

Selecione a opo Dezembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de dezembro;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.

Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo de
frias na resciso de empregado professor, para calcular as frias na resciso
de empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.

2. Selecione o quadro Definir data de pagamento, para definir a data de pagamento das
frias, no campo:

Total de dias anteriores ao incio do gozo, informe a total de dias que se antecedem
ao incio do gozo;

Forma de apurao dos dias, selecione a opo:

Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao incio
do gozo de frias, independente se a data cair em um domingo ou feriado;

Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm, se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser adiada para o prximo dia til;

Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser antecipada para o dia til anterior;
311

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A sua melhor escolha

Dias teis, para que o sistema utilize os dias teis anteriores ao incio do gozo de
frias.

3.14.1.2.1.2. Guia Dias a no Considerar

1. Clique no boto Incluir, para informar os dias que no devero ser contados no gozo das
frias dos empregados.
2. Clique no boto Excluir, para excluir os dias cadastrados indevidamente.
3. Caso os dias cadastrados no devam ser considerados (contados) apenas em caso de frias
coletivas, selecione a opo No considerar apenas para frias coletivas. Com
essa opo assinalada, quando se tratar de frias individual, esses dias sero considerados
normalmente na contagem dos dias de gozo de frias.
4. Caso os dias cadastrados devam ser considerados na contagem dos dias de gozo de frias
se coincidirem com um domingo, ento selecione a opo Considerar nas frias se o
dia recair em domingo.

3.14.1.2.1.3. Guia Percentual de Adicional

312

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, do quadro Percentual do adicional de frias.


Caso o adicional de frias seja o normal (1/3 conforme estabelecido pela
constituio) no necessrio inform-lo.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses trabalhados o


empregado vai ter direito ao percentual correspondente;

Falta Justificada, para informar a quantidade de faltas justificadas do empregado;

Falta injustificada, para informar a quantidade de faltas no justificadas do


empregado;

Forma de pagamento frias, para configurar como ser calculado o percentual


de adicional.
Quando na coluna Campo estiver selecionada a opo Forma de pagamento
frias na coluna Regra estar disponvel apenas a opo Igual.

Na coluna Regra, selecione a opo da operao correspondente para o percentual do


adicional de frias;

313

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A sua melhor escolha

As opes Somente no gozo e Somente na resciso somente estaro disponvel


quando na coluna Campo a opo Forma de pagamento frias estiver
selecionada.

Na coluna Quantidade/Tipo, informe a quantidade de dias do perodo para o


percentual do adicional de frias ou o tipo correspondente forma de pagamento,
selecione a opo:
61. Somente

no gozo, o sistema ir considerar somente no gozo das frias calculadas

pelo processo de frias;


62.

Somente na resciso, o sistema ir considerar somente as frias indenizadas


calculadas pelo processo de frias;

Na coluna Condio, selecione a opo:


63.

Resultado, para informar o resultado conforme as condies para emitir o


percentual de adicional das frias;

64.

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s ter


direito ao percentual informado, se atender todas as condies;

65.

OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao percentual informado a partir do momento que atender a uma das
condies.

Na coluna Percentual, informe o percentual do adicional de frias conforme cada regra


do sindicato.

2. Clique no boto Excluir, do quadro Percentual do adicional de frias, para excluir um


percentual cadastrado indevidamente.

3.14.1.2.1.4. Guia Dias de Gozo

314

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para informar nas colunas:

Campo, selecione a opo Idade, Meses Trabalhados ou Faltas injustificadas,


para inserir os dias de gozo conforme a opo informada. E no campo ao lado, selecione
a opo correspondente para indicar a relao da idade, meses trabalhados ou faltas
trabalhadas com a informao da coluna Quantidade. Por exemplo: Idade = 65.

Quantidade, informe a quantidade para indicar a idade(quando selecionada a opo


idade) ou a quantidade de meses(quando selecionada a opo meses trabalhados);

Condio, selecione a opo correspondente para indicar a condio entre a quantidade


com os dias de gozo. Por exemplo: Idade = 65 = 35(dias de gozo);

Dias de Gozo, informe os dias de gozo para as condies informadas.

2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de dias de gozo cadastrado
indevidamente.

3.14.1.2.1.5. Guia Gratificao Frias

315

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A sua melhor escolha

1. Selecione o quadro Calcula gratificao de frias, para configurar o clculo da


gratificao de frias.

No quadro Forma de clculo, no campo:

Gozadas, selecione a opo:

No clculo das frias, para que o abono seja lanado no momento do clculo
das frias;

Competncia de incio do gozo das frias, para que o abono seja lanado
no momento do clculo da folha mensal da competncia de incio do gozo de
frias;

Competncia de fim do gozo das frias, para que o abono seja lanado no
momento do clculo da folha mensal da competncia de fim do gozo de frias.

Indenizadas, selecione a opo:

No calcular, para que no momento do clculo das frias o abono no seja


indenizado;

Somente sobre as frias vencidas, para que no momento do clculo das


frias o abono seja indenizado somente sobre as frias vencidas;

Somente sobre as frias proporcionais, para que no momento do clculo


316

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A sua melhor escolha

das frias o abono seja indenizado somente sobre as frias proporcionais;

Sobre frias vencidas e proporcionais, para que no momento do clculo


das frias o abono seja indenizado sobre as frias vencidas e proporcionais.

As opes No considerar para frias coletivas e Calcular proporcional nas


frias coletivas, somente ficaro habilitadas quando o quadro Calcula
gratificao de frias estiver selecionada.

Selecione a opo No considerar para frias coletivas, para que no seja


calculada gratificaes no clculo de frias coletiva;

Selecione a opo Calcular proporcional nas frias coletivas, para que a


gratificao seja calculada de forma proporcional no clculo de frias coletiva.

No quadro Definies de clculo, na coluna:

Clique no boto Incluir, para informar uma definio de clculo;

A partir de, informe a partir de que perodo ser gerada a gratificao de frias;

Campo, selecione a opo correspondente, para o clculo da gratificao de frias;


A opo Entre da coluna Regra, somente ficar habilitado para as opes Salrio
contratual, Salrio base e Salrio frias, da coluna Campo.

Regra, selecione a opo correspondente, para efetuar o clculo da gratificao de


frias;
As colunas Faixa inicial e Faixa final, somente ficaro habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada uma das opes Salrio contratual, Salrio base e
Salrio frias, da coluna Campo.
A coluna Faixa inicial somente ficar habilitada quando na coluna Regra estiver
selecionada a opo Entre.

Faixa inicial, informe a faixa salarial inicial, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Faixa final somente ficar habilitada quando na coluna Regra estiver
selecionada uma opo diferente de Entre.

Faixa final, informe a faixa salarial final, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Quantidade somente ficar habilitada quando na coluna Campo estiver
317

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A sua melhor escolha

selecionada uma das opes Falta justificada, Falta Injustificada e Meses


Trabalhado.

Quantidade, informe a quantidade de dias, conforme a opo selecionada na coluna


Campo;

Condio, selecione a opo:


66.

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s


ter direito ao nmero de dias de gratificao informada, se atender todas as
condies;

67. OU,

quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado

ter direito ao nmero de dias de gratificao informada a partir do momento que


atender a uma das condies;
68.

Resultado, para informar o resultado conforme as condies para emitir a


gratificao de frias.

As colunas Valor, Unidade, Base de clculo e Determinar fim somente ficaro


habilitadas quando na coluna Condio estiver selecionada a opo Resultado.

Valor, informe o valor correspondente;

Unidade, selecione a opo correspondente;

Base de clculo, selecione a opo correspondente a base de clculo;

Determinar fim, selecione a opo Sim se deseja determinar o fim das definies do
clculo, ou selecione a opo No, se no deseja determinar o fim do clculo.
A coluna Competncia fim, somente ficar habilitada quando na coluna Determinar
fim estiver selecionada a opo Sim.

Competncia fim, informe a competncia fim para as definies do clculo de


gratificaes de frias;

Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de gratificao de frias cadastrada
indevidamente.

3.14.1.2.2. Guia 13 Salrio


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder selecionar a forma de pagamento
318

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A sua melhor escolha

dos avos de 13 salrio do perodo afastado pela previdncia, se existir previso para tal, em
conveno coletiva.

Sero considerados todos os afastamentos pagos pela Previdncia Social no ano


corrente.
2. No quadro Opes, selecione a opo:

Pagar avos do perodo afastado pela previdncia limitado a 6 avos no ano


corrente, para calcular aos empregados afastados pela previdncia o valor de 13
salrio limitado a 6 avos no ano corrente;

Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o nmero de


dias afastados for inferior ou igual a [...] dias no ano corrente, para calcular
avos de perodo afastados pela previdncia referente a quantidade de dias em que o
empregado ficou afastado no ano corrente;
Caso a opo Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o
nmero de dias afastados for inferior ou igual a [...] dias no ano corrente
esteja selecionada, dever ser informado o nmero de dias em que o empregado ficou
afastado, caso contrrio ser emitida a seguinte mensagem:

319

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A opo Pagar avos do perodo afastado por acidente de trabalho somente


ficar desabilitada quando estiver selecionada a opo Pagar avos do perodo
afastado pela previdncia limitado a 6 avos no ano corrente ou a opo
Pagar avos do perodo afastado pela previdncia quando o nmero de
dias afastado for inferior ou igual a dias do ano corrente.

Pagar avos do perodo afastado por acidente de trabalho, para calcular aos
empregados avos de perodos afastados por acidente de trabalho;

Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo do 13
na resciso de empregado professor, para calcular o 13 na resciso de
empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.

3.14.1.2.3. Guia Aviso Prvio


Se a empresa estabelecer que os dias de aviso prvio sero sempre de 30 dias, no
ser necessrio informar nada nessa guia.
Nesta guia, voc ir definir nos campos o nmero de dias que o empregado ter de
aviso prvio conforme o nmero de meses trabalhados, idade e sexo do empregado,
lembrando que todas essas definies devero ser efetuadas conforme conveno coletiva do
sindicato.

3.14.1.2.3.1. Guia Geral

320

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A sua melhor escolha

1. Na guia Geral, selecione a opo:

Possui aviso prvio misto, para que seja possvel informar aviso prvio trabalhado
e indenizado;
A opo Considerar os dias de aviso prvio acrescidos pela Lei
12.506/2011 como dias de aviso indenizado, somente ficar habilitada quando
a opo Possui Aviso Prvio misto estiver selecionada.

Considerar os dias de aviso prvio acrescidos pela Lei 12.506/2011 como


dias de aviso indenizado, para que o total de dias que o empregado tem direito
devido a Lei 12.506/2011 sejam considerados como dias de aviso indenizado;

Possui liminar para no recolhimento de INSS sobre o aviso prvio


indenizado, para que no seja recolhido INSS sobre o aviso prvio indenizado devido
o empregado possuir uma liminar;

Considerar o valor do aviso prvio indenizado para base de clculo para


os avos de frias e 13 salrio indenizados, para que o sistema considere o valor
calculado na rubrica de Aviso Prvio Indenizado na resciso para a base de clculo das
rubricas de Frias e 13 Indenizados, inclusive, as mdias e adicionais originados deste
Aviso Prvio Indenizado;

Desconsiderar o dia da notificao do aviso prvio para a data de


321

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pagamento da resciso, para que o sistema considere um dia aps a data informada
no campo Demitido em para a contagem dos 10 dias do pagamento das verbas
rescisrias;

Considerar como ms trabalhado completo se o empregado trabalhou no


mnimo [...] dias, para que seja considerado como um ms trabalhado para o clculo
do aviso prvio, se no ms o empregado trabalhou no mnimo a quantidade de dias
informado.

3.14.1.2.3.2. Guia Quantidade de Dias

2. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes em relao a quantidade de dias de


aviso prvio.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Idade, para informar a partir de que idade o empregado ter direito aos dias de aviso
prvio;

Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses de trabalho o


empregado ter direito aos dias de aviso prvio;

Sexo, para informar o sexo do empregado;


322

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Data de admisso, para informar a data da admisso do empregado;


Na guia Quantidade de Dias, somente ser permitido gravar as configuraes
correspondente a opo Motivo demisso, para os motivos de demisso diferentes
de: 1, 6, 8, 12, 13, 14, 27, 31 ao39 e 40.
Quando selecionada a opo Motivo demisso na coluna Regra estar disponvel
apenas as opes Diferente e Igual.

Motivo Demisso, para informar o motivo da demisso do empregado;

Salrio contratual, para informar o valor do salrio contratual referente regra


dos dias de aviso prvio;

Salrio mnimo, para informar o valor do salrio mnimo referente regra dos dias
de aviso prvio;

Salrio base, para informar o valor do salrio base referente a regra dos dias de
aviso prvio;

Piso salarial, para informar o piso salarial do empregado.


Na coluna Regra foi includa a opo Entre a mesma somente estar disponvel
quando na coluna Campo a opes Salrio Contratual, Salrio Mnimo, Salrio
Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas.

Na coluna Regra, selecione a opo correspondente para indicar a relao da idade,


meses trabalhados, Data da Admisso ou sexo com a informao da coluna Valor. Por
exemplo: Idade = 65.
A coluna Valor somente estar habilitada quando na coluna Campo estiverem
selecionadas opes diferentes de Salrio Contratual, Salrio Mnimo, Salrio
Base ou Piso Salarial.

Na coluna Valor, informe o valor para indicar a idade (quando selecionada a opo
idade), o valor de meses (quando selecionada a opo meses trabalhados), a data
(quando selecionada a opo Data da Admisso) e informe F para Feminino e M para
Masculino(quando selecionada a opo Sexo);
As colunas Faixa Salarial Inicial e Faixa Salarial Final somente estaro
habilitadas quando na coluna Campo as opes Salrio Contratual, Salrio
Mnimo, Salrio Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas.
323

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A sua melhor escolha

Na coluna Faixa Salarial Inicial, informe o valor do salrio inicial do empregado;

Na coluna Faixa Salarial Final, informe o valor do salrio final do empregado;

Na coluna Condio, selecione a opo:


Quando a opo estiver em OU e tiver mais de uma linha de condio que entra na
regra, o sistema estar pegando a condio que d mais dias de aviso para o
empregado.

Resultado, para habilitar a coluna Dias aviso e informar o resultado conforme as


condies para emitir o aviso prvio;

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s ter


direito ao nmero de dias de aviso prvio informado, se atender todas as condies
includas(tempo trabalhado, idade e sexo);

OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao nmero de dias de aviso prvio informado a partir do momento que atender
a uma das condies includas (tempo trabalhado, idade ou sexo).

Na coluna Dias aviso, informe os dias de aviso prvio, e caso seja necessrio, poder
informar frao de dia. Exemplo: 31,5(trinta e um dia e meio).

3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.

3.14.1.2.3.3. Guia Reduo de Dias

324

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes em relao a reduo de dias de


aviso prvio.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Meses Trabalhados, para que sejam considerados os meses trabalhados para


reduo dos dias de aviso prvio;

Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, para que seja considerado no


clculo de reduo de aviso prvio.

Na coluna Valor, informe o valor correspondente para que sejam considerados


conforme a regra utilizada para reduo dos dias de aviso prvio.

Na coluna Condio, selecione a opo:

Resultado, para que na coluna Dias de Reduo possa ser informado os dias de
reduo do aviso prvio;

2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.

3.14.1.2.3.4. Guia Aviso Prvio Especial


325

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao do aviso prvio especial que o
sindicato apresenta.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Idade, para configurar a idade que o empregado ter direito de receber o aviso
prvio especial;

Meses trabalhados, para informar a quantidade de meses que o empregado ter


que trabalhar, para ter direito a receber o aviso prvio especial;

Motivo demisso, para informar o motivo de demisso que ser calculado no


aviso prvio especial;

CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado no aviso prvio especial;

Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;

Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;

Vnculo empregatcio, para configurar o vnculo empregatcio a qual o


empregado ter direito de receber o aviso prvio especial.
Quando na coluna Campo estiver informada uma das opes Motivo de
demisso, CBO 2002 ou Vnculo empregatcio na coluna Considera ficar
326

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A sua melhor escolha

habilitada somente a opo Igual.

Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;

Na coluna Quantidade/tipo, dever ser informado o valor referente configurao que


foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo de demisso igual
a 2-Demitido SEM justa causa, na coluna Quantidade/tipo dever ser informado o
nmero 2;
A coluna Salrio inicial somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada opo Piso salarial, e na coluna Considera estiver selecionada a
opo Entre.

Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.

Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.

Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;

Na coluna Condio, selecione a opo:

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao do aviso prvio especial;

Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao do aviso prvio especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;

Resultado, quando selecionada essa opo, o sistema habilitar as colunas Dias


Indenizados, Limite, Base de Clculo para que sejam definidos os dias do aviso
prvio especial e a forma de clculo desses dias.

Na coluna Unidade, selecione a opo:


327

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A sua melhor escolha

Dias, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade em dias


para o calculo do aviso prvio especial;

Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo do aviso prvio especial;

As colunas Dias indenizados e Base de clculo, somente estaro habilitadas se na


coluna Unidade estiver informada a opo Dias.

Na coluna Dias indenizados, informe a quantidade de dias indenizados que ser


calculado para o empregado;
A coluna Limite somente ficar habilitada quando na coluna Considera estiver
informada s opes A cada qtde completa de, A cada qtde completa ou
superior a metade de.

Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;

Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribudo ao
clculo do aviso prvio especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.

Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para o aviso prvio especial.

2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do aviso prvio especial de resciso
configurado indevidamente.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.14.1.3. Guia Comissionado


Nesta guia, ser permitido configurar a garantia mnima para empregados
comissionados sem salrio fixo. Verifique a figura a seguir:

328

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A sua melhor escolha

1. Selecione o quadro Possui garantia mnima, para configurar a garantia mnima do


empregado.

Clique no boto Incluir, para incluir as informaes da garantia mnima do empregado


comissionado;

Na coluna Competncia incio, informe a competncia inicial da garantia mnima do


comissionado;

Na coluna Forma de clculo, selecione a forma de clculo que ser considerada para a
garantia mnima;

Na coluna Valor, informe a base de clculo da garantia mnima do empregado;

Na coluna Calcula no 13, selecione a opo correspondente informando se a garantia


mnima ser calculada no 13;

Na coluna Calcula nas Frias, selecione a opo correspondente informando se a


garantia mnima ser calculada nas frias;

Na coluna Calcula no aviso prvio, selecione a opo correspondente informando se a


garantia mnima ser calculada no aviso prvio;

Na coluna Determinar Fim, selecione a opo correspondente informando se o clculo


de garantia mnima ter um fim determinado;

329

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A sua melhor escolha

A coluna Competncia fim, somente ficar habilitada quando na coluna Determinar


fim, estiver selecionada a opo Sim.

Na coluna Competncia fim, informe a competncia fim para o clculo de garantia


mnima do comissionado;

Clique no boto Excluir, para excluir uma configurao j cadastrada.

3.14.1.4. Guia Mdias


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados referentes ao
clculo de mdia de horas extras, comisses e outros.

3.14.1.4.1. Guia Geral


1. Na guia Configuraes, selecione a opo:

Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel ao


empregado, para que o sistema calcule a mdia mais favorvel ao empregado
conforme configurado nas guias Frias, 13 Salrio e Aviso Prvio;

Configurar mdias diferente para 13 Adiantamento, 13 Adiant. nas frias,


13 Integral, 13 pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, para fazer a
configurao distinta de mdias para cada tipo de clculo de dcimo terceiro salrio;
330

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A sua melhor escolha

Configurar mdias para os afastamentos, para que seja possvel configurar as


mdias para o afastamento do empregado;

Considerar a mdia apurada no perodo de frias para o clculo das


mdias seguintes, para que as mdias de 13, frias e aviso prvio sejam calculadas
com base na mdia apurada no perodo de frias;

Considerar sempre 30 dias para as mdias/vantagens de frias e


afastamentos do empregado horista, para que as mdias/Vantagens de frias e
afastamento do empregado horista sejam calculadas considerando sempre 30 dias;

Configurar mdia diferenciada para Comisses, para que seja possvel


configurar mdias diferenciadas para empregados comissionados;

Considerar mdias da licena maternidade para compor mdias de frias


e 13 salrio, para que o sistema considere o valor das mdias calculadas na licena
maternidade para compor as mdias frias e/ou 13 salrio;

Configurar mdias diferentes para frias gozadas e para frias pagas em


resciso, para que seja possvel configurar mdias diferentes para as frias gozadas e
para as frias paga em resciso;
O sistema somente ir considerar o ms de afastamento para os motivos de
afastamento 3,5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21 e 22.

No considerar o ms do afastamento, se o empregado ficou mais de [ ]


dias afastados no ms, para que no clculo da mdia o sistema no considere o
ms em que o empregado ficou afastado, conforme a quantidade de dias informada;

No considerar o ms do gozo de frias, se o empregado ficou mais de [


] dias de gozo dentro do ms, para que no clculo da mdia o sistema no
considere o ms em que o empregado ficou afastado, conforme a quantidade de dias
informada.

2. Selecione o quadro Corrige mdias, para que o sistema faa a correo das mdias.
O campo ndice correo, somente vai estar habilitado caso o sistema efetue a
correo das mdias.

No campo ndice correo, informe o ndice de correo das mdias conforme tabela
de ndices cadastrados.
331

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A sua melhor escolha

3.14.1.4.2. Guia Resciso

1. Na guia Resciso, selecione a opo:

Considerar o ms da resciso se o empregado trabalhou no mnimo [...]


dias no ms, para informar a quantidade de dias para que o ms da resciso seja
considerado no clculo de mdias;

Calcular mdias sobre saldo de salrio, para que o sistema calcule a mdia sobre
o saldo de salrio;

No calcular mdia e adicional no aviso reavido, para que o sistema no calcule


as rubricas de mdia e adicional referente ao aviso reavido;

No calcular mdias e adicionais na Indenizao Adicional, para que o


sistema no calcule as rubricas de mdia e adicional referente a indenizao adicional;

No calcular mdia e adicional na multa estabilidade Art. 479/CLT, para que


o sistema no calcule mdia e adicional referente a multa de estabilidade Art. 479/CLT;

No calcular mdia e adicional na multa estabilidade Art. 480/CLT, para que


o sistema no calcule mdia e adicional referente a multa de estabilidade Art. 480/CLT.
332

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A sua melhor escolha

3.14.1.4.2. Guia Frias

1. No quadro Configuraes de mdias, na coluna:

Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;


A coluna Tipo de Clculo, somente estar habilitada se na guia Geral subguia
Configuraes estiver selecionada a opo Configurar mdias diferentes para
frias gozadas e para frias pagas em resciso.

Tipo de Clculo, selecione o tipo de clculo de mdia para as frias;

Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia das frias do empregado;
A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna
anterior.

Meses, informe o nmero de meses;

Opes, selecione a opo correspondente informando se as mdias sero realizadas


anteriores ao pagamento ou anteriores ao gozo;
333

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A sua melhor escolha

Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere


para fazer o clculo;
As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas
quando na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e
menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a
Considerar estiver selecionada a opo Maiores.

Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a ser considerado;

Menores meses, informe o nmero de meses menores a ser considerado;

Clique no boto Incluir, para incluir uma configurao de mdia;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha de configurao correspondente.


O campo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitado quando o campo
Conveno Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.
As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas quando na guia Geral,
a opo Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel
ao empregado, no estiver selecionado.

3.14.1.4.2.1. Guia Quantidade

334

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A sua melhor escolha

A guia Quantidade ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for


selecionada a opo CLT.
A configurao da guia Quantidade ser considerada para as rubricas cadastradas
com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. No quadro Perodo, selecione a opo:

Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.

ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:


335

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A sua melhor escolha

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor,
desconsiderando os meses restantes.

Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo


Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.

ltimos Meses no Per. Aquisitivo, informe o nmero de meses do perodo


aquisitivo que sero usados para o clculo das mdias de frias.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;
336

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A sua melhor escolha

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor,
desconsiderando os meses restantes.

Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo


Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.2.2. Guia Valor


A guia Valor ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for
selecionada a opo CLT.
A configurao guia Valor ser considerada para as rubricas cadastradas com a
unidade Valor, Frmula ou Automtico.

337

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Perodo, selecione a opo:

Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.

ltimos Meses, e informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
338

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, ou os meses que tiveram valores menores.
Desconsiderando os meses restantes.

Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo


Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.

ltimos Meses no Per. Aquisitivo, informe o nmero de meses do perodo


aquisitivo que sero usados para o clculo das mdias de frias.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, ou os meses ou os meses que tiveram valores menores.
339

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Desconsiderando os meses restantes.


Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.3. Guia 13 Salrio

340

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

3. No quadro Forma de clculo, selecione a opo:

CLT, para que o clculo de mdia de 13 Salrio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado do ms de janeiro ou ms da admisso
at o ms anterior ao clculo;

Conveno Coletiva, para que o clculo de mdia de 13 Salrio seja realizado


conforme a configurao.
Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e
considerar a mdia mais favorvel ao empregado e/ou Configurar mdias
diferente para 13 Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13 Integral, 13
pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, as guias Quantidade e Valor
sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.

4. No quadro Configuraes de mdias, na coluna:

Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;


A coluna Tipo de Clculo, somente estar habilitada se na guia Geral o campo
Configurar mdias diferente para 13Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13
Integral, 13 pago em Resciso e 13 Ajuste em dezembro, estiver selecionado.

Tipo de Clculo, selecione o tipo de clculo de mdia do 13 salrio;


341

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia do 13 salrio do empregado;
O boto Reticncias da coluna Selecionar, somente ficar habilitado quando no
campo Perodo para Mdias estiver selecionada a opo Selecionar meses no
ano corrente.

Selecionar, clique no boto reticncias para abrir a janela Selecionar Meses, para
selecionar os meses desejados;

Selecione os meses desejados para o clculo de mdias;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Selecionar Meses.

A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna anterior.

Meses, informe o nmero de meses;

Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere


para fazer o clculo;
As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas quando
na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a ser considerado;

Menores meses, informe o nmero de meses menores a ser considerado;

Clique no boto Incluir, para incluir uma configurao de mdia;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha de configurao correspondente.


342

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia


de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e na coluna Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.
5. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a
quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.
As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas, quando na guia Geral,
as opes Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais
favorvel ao empregado e/ou Configurar mdias diferente para
13Adiantamento, 13 Adiant. nas frias, 13 Integral, 13 pago em
Resciso e 13 Ajuste em dezembro, no estiverem selecionados.

3.14.1.4.3.1. Guia Quantidade

A guia Quantidade ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for


selecionada a opo CLT.
A configurao da guia Quantidade ser considerada para as rubricas cadastradas
com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
343

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No campo Perodo para mdia, selecione a opo:

Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;

ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;

ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;

Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.

2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias do


13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.

Selecione os meses desejados para o clculo de mdias;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Selecionar Meses.

4. No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
344

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
no campo Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a serem


considerados para o clculo.

No campo Menores meses, informe o nmero de meses menores a serem


considerados para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

5. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.3.2. Guia Valor

345

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

A guia Valor ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for


selecionada a opo CLT.
A configurao guia Valor ser considerada para as rubricas cadastradas com a
unidade Valor, Frmula ou Automtico.

1. No campo Perodo para mdia, selecione a opo:

Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;

ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;

ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;

Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.

2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias do


346

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.

Selecione os meses desejados para o clculo de mdias;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Selecionar Meses.

4. No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
347

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

no campo Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.


O campo Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a serem


considerados para o clculo.

No campo Menores meses, informe o nmero de meses menores a serem


considerados para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

5. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.4. Guia Aviso Prvio

1. No quadro Forma de clculo, selecione a opo:


348

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

CLT, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado os ltimos doze meses;

Conveno Coletiva, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja realizado
conforme a configurao.
Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e
considerar a mdia mais favorvel ao empregado, as guias Quantidade e
Valor sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.

2. No quadro Configuraes de mdias, na coluna:

Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;

Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do aviso prvio do empregado;

Meses, informe o nmero de meses;

Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere


para fazer o clculo;
As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas quando
na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a ser considerado;

Menores meses, informe o nmero de meses menores a ser considerado;

Clique no boto Incluir, para incluir uma configurao de mdia;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha de configurao correspondente.


A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionado e na coluna Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

3. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

349

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas quando na guia Geral,


a opo Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel
ao empregado, no estiver selecionado.

3.14.1.4.4.1. Guia Quantidade

A guia Quantidade somente ficar desabilitada quando no quadro Forma de


clculo for selecionado a opo CLT.
A configurao da guia Quantidade ser considerada para as rubricas cadastradas
com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. No quadro Perodo, selecione o campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses;

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
350

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.4.2. Guia Valor


A guia Valor ficar desabilitada quando no quadro Forma de clculo for
selecionado a opo CLT.
A configurao guia Valor ser considerada para as rubricas cadastradas com a
unidade Valor, Frmula ou Automtico.
351

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Perodo, selecione o campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses.

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, ou os meses ou os meses que tiveram valores menores.
352

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Desconsiderando os meses restantes.


Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso
sejam desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.5. Guia Saldo Salrio


A guia Saldo Salrio somente estar habilitada quando no quadro Resciso da guia
Geral estiver selecionada a opo Calcular mdias sobre saldo de salrio.

353

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e


considerar a mdia mais favorvel ao empregado, as guias Quantidade e
Valor sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.
1. No quadro Configuraes de mdias, na coluna:

Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;

Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do saldo do salrio do empregado;

Meses, informe o nmero de meses;

Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere


para fazer o clculo;
As colunas Maiores meses e Menores Meses somente ficaro habilitadas quando
na coluna Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
A coluna Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a ser considerado;

Menores meses, informe o nmero de meses menores a ser considerado;


354

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Clique no boto Incluir, para incluir uma configurao de mdia;

Clique no boto Excluir, para excluir a linha de configurao correspondente.

2. No quadro Opo, selecione a opo:


A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando na coluna
Valores a Considerar estiver selecionada a opo Maiores.

Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de [...]


meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso sejam
desconsiderados os meses informado com o menor valor.
As guias Quantidade e Valor, somente estaro habilitadas quando na guia Geral,
a opo Calcular mais de uma mdia e considerar a mdia mais favorvel
ao empregado, no estiver selecionada.

3.14.1.4.5.1. Guia Quantidade

A configurao da guia Quantidade ser considerada para as rubricas cadastradas


com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. No quadro Perodo, selecione o campo:
355

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses.

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
O campo Meses somente estar habilitado, quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

Meses, informe o nmero de meses a ser considerado.

2. No quadro Opo, selecione a opo:


A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando no campo
Valores a considerar estiver selecionado a opo Maiores.

Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de [...]


meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso sejam
desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.5.2. Guia Valor

356

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

A configurao guia Valor ser considerada para as rubricas cadastradas com a


unidade Valor, Frmula ou Automtico.

1. No quadro Perodo, selecione o campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses;

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
357

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses


restantes.
Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.

3. No quadro Opo, selecione o campo:


A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores.

Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de [...]


meses com menor valor, para que no clculo de mdias em resciso sejam
desconsiderados os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.6. Guia Afastamento


A guia Afastamentos somente estar habilitada quando na guia Geral, estiver
selecionada a opo Configurar mdias pra os afastamentos.

358

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e


considerar a mdia mais favorvel ao empregado, as guias Quantidade e
Valor sero substitudas pelo quadro de Configuraes de mdias.
1. Na coluna:

Cdigo, ser informado um cdigo sequencial;

Unidade Rubrica, selecione a unidade da rubrica;

Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do afastamento do empregado;

Meses, informe o nmero de meses;

Valores a Considerar, selecione a opo correspondente para que o sistema considere


para fazer o clculo;

A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna anterior.

Meses, informe o nmero de meses a serem considerados.

3.14.1.4.6.1. Guia Quantidade

359

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

As guias Quantidade e Valor somente sero habilitadas quando na guia Geral


estiver selecionada a opo Configurar mdias para os afastamentos.

1. No quadro Perodo, no campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses.

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;

3.14.1.4.6.2. Guia Valor


360

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Perodo, no campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses;

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.

3.14.1.4.7. Guia Mdias Comisses


A guia Mdias Comisses somente estar habilitada quando na guia Geral,
subguia Configuraes, estiver selecionada a opo Configurar mdia
diferenciada para Comisses.
361

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

3.14.1.4.7.1. Guia Frias


A configurao da guia Frias ser considerada para as rubricas cadastradas com
a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. Na guia Frias, selecione a opo:

Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo diferenciado de mdia das
frias do empregado comissionado conforme perodo aquisitivo.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.

ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo das
mdias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os
ltimos meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:


362

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor,
desconsiderando os meses restantes.

O campo Menores somente ficar habilitado quando no campo Valores


considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.

O campo Maiores ficar habilitado quando no campo Valores a considerar


estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.

ltimos Meses no Per. Aquisitivo, informe o nmero de meses do perodo


aquisitivo que sero usados para o clculo das mdias de frias.

No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;
363

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses


com valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo:
O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que
tiveram valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor,
desconsiderando os meses restantes.

O campo Menores somente ficar habilitado quando no campo Valores


considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.

O campo Maiores ficar habilitado quando no campo Valores a considerar


estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia
de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionado e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias das
comisses sejam desconsiderados para a resciso os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.7.2. Guia 13 Salrio

364

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A sua melhor escolha

A configurao da guia 13 Salrio ser considerada para as rubricas cadastradas


com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. No campo Perodo para mdia, selecione a opo:

Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado conforme ano corrente;

ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado considerando os ltimos meses;

ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das
comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano
corrente;

Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
das comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses
desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses ou ltimos meses no ano
corrente.

2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias das
365

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A sua melhor escolha

comisses do 13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.

Selecione os meses desejados para o clculo de mdias;

Clique no boto Gravar, para salvar a configurao;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Selecionar Meses.

4. No campo Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.

366

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

O campo Menores meses somente ficaro habilitados quando no campo Valores


a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.

No campo Maiores meses, informe o nmero de meses maiores a serem


considerados para o clculo.

No campo Menores meses, informe o nmero de meses menores a serem


considerados para o clculo.
A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia de
[...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a Considerar
estiver selecionada a opo Maiores.

5. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a


quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias das
comisses sejam desconsiderados para a resciso os meses informado com o menor valor.

3.14.1.4.7.3. Guia Aviso Prvio

367

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

A configurao da guia Aviso Prvio ser considerada para as rubricas cadastradas


com a unidade Horas, Dias, Percentual ou Horas-Aulas.
1. Na guia Aviso Prvio, selecione o campo:

ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses;

Valores a considerar, selecione a opo:

Todos, para que o sistema faa o clculo considerando todos os meses;

Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;

Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.

Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
O campo Menores somente ficar habilitado quando no campo Valores
considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.

O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver


selecionada a opo Maiores ou Maiores e menores.

No campo Maiores, informe o nmero de meses maiores a serem considerados para


o clculo.

No campo Menores, informe o nmero de meses menores a serem considerados


para o clculo.

368

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

A opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a quantia


de [...] meses com menor valor somente ficar habilitada quando a opo
Conveno Coletiva estiver selecionada e no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.
2. Selecione a opo Desconsiderar para o clculo de mdias em resciso a
quantia de [...] meses com menor valor, para que no clculo de mdias das
comisses sejam desconsiderados para a resciso os meses informado com o menor valor.

3.14.1.5. Guia Estabilidade


Nesta guia, ser permitida a configurao dos dias de Estabilidade para cada motivo de
afastamento. Verifique a figura a seguir:

3.14.1.5.1. Guia Afastamentos


1. No quadro Opo, selecione a opo:

Calcular os dias de estabilidade aps o retorno do gozo de frias com o mesmo


nmero de dias do perodo de gozo, para que seja considerada ao empregado a
estabilidade aps o gozo de frias com o mesmo nmero de dias gozados nas frias.

2. No quadro Configuraes:

Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Estabilidade que o sindicato


369

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A sua melhor escolha

apresenta;

Na coluna Campo, selecione a opo:

Meses trabalhados, para informar a partir de quantos meses trabalhados o


empregado vai ter direito a estabilidade;

Afastamento, para informar qual motivo de afastamento dar direito a


estabilidade;

Data do parto, para informar que a partir da data do parto a empregada vai ter
direito a estabilidade.

A coluna Situao somente ficar habilitada quando na coluna Campo estiver


selecionada a opo Afastamentos.

Na coluna Situaes, selecione a opo correspondente;

Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, conforme a opo selecionada na


coluna Situao;

Na coluna Quantidade, informe a quantidade de dias de afastamento ou de meses


trabalhados que ser utilizado para determinar a estabilidade;

Na coluna Condio, selecione a opo:

Resultado, para habilitar a coluna Dias aps o retorno/termino e informar o nmero


de dias de estabilidade que sero indenizados no clculo;

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s ter


direito ao nmero de dias da estabilidade informada, se atender todas as condies
includas;

OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao nmero de dias da estabilidade informada a partir do momento que atender
a uma das condies includas.

Na coluna Dias aps o retorno/termino/data, informe a quantidade de dias de


estabilidade que o empregado ter direito aps o retorno do afastamento, termino de
meses trabalhado, ou da data do parto;
A coluna Limite somente ser habilitada quando selecionada a opo A cada na
coluna Regra.

Na coluna Limite, informe a quantidade mxima de dias de estabilidade;


370

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A sua melhor escolha

Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da estabilidade informada


indevidamente.

3.14.1.5.2. Guia Dissdio

1. Clique no boto Incluir, para informar a quantidade de dias de estabilidade do empregado


aps a data de homologao.
2. Na coluna Data da Homologao, informe a data de homologao da conveno
coletiva.
3. Na coluna Dias Aps a Homologao, informe o total de dias de estabilidade do
empregado aps a homologao.
4. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha configurada indevidamente.

3.14.1.6. Guia Indenizao Especial

371

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A sua melhor escolha

3.14.1.6.1. Guia Resciso


4. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Indenizao Especial de Resciso
que o sindicato apresenta.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Idade, para configurar a idade que o empregado ter direito de receber a


Indenizao Especial;

Meses trabalhados, para informar a quantidade de meses que o empregado ter


que trabalhar, para ter direito a receber a Indenizao Especial;

Motivo demisso, para informar o motivo de demisso que ser calculado na


Indenizao Especial;

CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado na Indenizao Especial;

Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;

Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;

Vnculo empregatcio, para configurar o vnculo empregatcio a qual o


empregado ter direito de receber a Indenizao Especial.

372

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A sua melhor escolha

Quando na coluna Campo estiver informada uma das opes Motivo de


demisso, CBO 2002 ou Vnculo empregatcio na coluna Considera ficar
habilitada somente a opo Igual.

Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;

Na coluna Quantidade/tipo, dever ser informado o valor referente configurao que


foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo de demisso igual
a 2-Demitido SEM justa causa, na coluna Quantidade/tipo dever ser informado o
nmero 2;
A coluna Salrio inicial somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada opo Piso salarial, e na coluna Considera estiver selecionada a
opo Entre.

Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.

Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.

Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;

Na coluna Condio, selecione a opo:

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao da indenizao especial;

Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;

Resultado, quando selecionada essa opo, o sistema habilitar as colunas Dias


Indenizados, Limite, Base de Clculo para que sejam definidos os dias de
373

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

indenizao e a forma de clculo desses dias.

Na coluna Unidade, selecione a opo:

Dias, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade em dias


para o calculo da indenizao especial da resciso;

Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo da indenizao especial da resciso;

As colunas Dias indenizados e Base de clculo, somente estaro habilitadas se na


coluna Unidade estiver informada a opo Dias.

Na coluna Dias indenizados, informe a quantidade de dias indenizados que ser


calculado para o empregado;
A coluna Limite somente ficar habilitada quando na coluna Considera estiver
informada s opes A cada qtde completa de, A cada qtde completa ou
superior a metade de.

Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;

Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribuda ao
clculo da Indenizao Especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.

Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para a indenizao especial da


resciso.

5. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
3.14.1.6.2. Guia Afastamento

374

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao da Indenizao Especial de


Afastamento que o sindicato apresenta.

Na coluna Campo, selecione a opo:

Motivo afastamento, para informar o motivo de afastamento que ser calculado


na Indenizao Especial;

Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;

Na coluna Quantidade/tipo, dever ser informado o valor referente configurao que


foi definida nas colunas Campo e Considera. Por exemplo: Motivo do afastamento
igual a 2-Afastamento direitos integrais, na coluna Quantidade/tipo dever ser
informado o nmero 2;

Na coluna Condio, selecione a opo:

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao da indenizao especial;

Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;

Na coluna Tipo folha, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
375

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

considerao para o tipo da folha do afastamento;

Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para a indenizao especial do


afastamento.

2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.14.1.7. Guia P.L.R


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc incluir as informaes referente a
participao de lucro e resultados da empresa.

1. Na coluna Vigncia inicial, informe a competncia inicial.


2. Na coluna Vigncia final, informe a competncia final.
3. Na coluna Campo, selecione a opo:

Faltas justificadas, para informar a quantidade de faltas justificadas;

Faltas injustificadas, para informar a quantidade de faltas injustificadas.

4. Na coluna Regra, selecione a opo correspondente, conforme a opo selecionada na


coluna anterior.
376

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A sua melhor escolha

5. Na coluna Quantidade, informe a quantidade de dias de faltas que sero considerados


para o clculo do PLR.
6. Na coluna Condio, selecione a opo:

Resultado, para habilitar as colunas Unidade, Valor quantidade, Competncia


de pagamento e Tipo da folha e informar as configuraes referente ao clculo do
PLR;

E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado s ter


direito ao PLR informado, se atender todas as condies includas;

OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito a receber o PLR a partir do momento que atender a uma das condies
includas.

7. Na coluna Unidade, selecione a unidade que ser considerada como base para o clculo
do PLR.
8. Na coluna Valor/Quantidade, informe o valor e/ou quantidade que ser considerada em
relao opo selecionada na coluna Unidade.
A coluna Base de clculo somente ficar habilitada quando a opo Unidade
estiver selecionada na coluna Percentual.
9. Na coluna Base de clculo, selecione a base de clculo que ser considerada.
A coluna Competncia de Pagamento somente ficar habilitada quando a opo
Resultado estiver selecionada na coluna Condio.
10. Na coluna Competncia de Pagamento, informe a competncia de pagamento do PLR.
A coluna Tipo da folha somente ficar habilitada quando a opo Condio
estiver selecionada na coluna Resultado.
11. Na coluna Tipo da folha, selecione o tipo de folha que ser calculado o PLR.
12. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da PLR informada indevidamente.

3.14.1.7. Guia Piso Salarial


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os pisos salariais conforme
conveno coletiva de trabalho.
377

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A sua melhor escolha

13. Clique no boto Novo, para informar os valores na janela Piso Salarial, conforme a
figura a seguir:

O campo Sindicato, preenchido automaticamente com o nome do sindicato


cadastrado;

No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo


sequencial, caso seja necessrio voc poder alterar;

No campo Descrio, informe a descrio do piso salarial conforme as categorias


378

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A sua melhor escolha

profissionais;

No quadro Valores, clique no boto Incluir, para informar os valores dos pisos
salariais.

No campo Competncia do reajuste, informe a competncia do cadastro do piso


salarial;

No campo Competncia retroativa, informe a competncia de incio da vigncia do


piso salarial;

No campo Valor, informe o valor correspondente conforme competncia informada.

Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma faixa de valores;

Clique no boto Gravar, para salvar os dados informados retornando a janela


Sindicato dos Empregados.

14. Clique no boto Alterar, caso seja necessrio alterar algum dos valores dos pisos salariais
cadastrados.
15. Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum piso salarial cadastrado.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.14.1.8. Guia Conveno Coletiva


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir cadastrar os dados da Conveno
Coletiva.

379

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A sua melhor escolha

Caso voc tente alterar ou excluir os dados de uma Conveno Coletiva que esteja
vinculada a uma alterao salarial, o sistema emitir a seguinte mensagem:

1. Clique no boto Alterar, para fazer alguma alterao na Conveno Coletiva selecionada.
2. Clique no boto Excluir, para fazer a excluso da Conveno Coletiva selecionada.
3. Clique no boto Novo,para cadastrar uma nova conveno coletiva. Ao clicar no boto
Novo, ser aberta a janela Conveno Coletiva, conforme a figura a seguir:

380

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A sua melhor escolha

3.14.1.8.1. Conveno Coletiva


1. O campo Sindicado, ser preenchido automaticamente com o cdigo e o nome do
sindicato.
2. No quadro Dados da Conveno Coletiva, no campo:

Descrio, informe uma descrio para a Conveno Coletiva;

Tipo de Acordo, selecione a opo correspondente ao tipo de acordo efetuado no


processo da Conveno Coletiva;
O sistema no permitir cadastrar para o mesmo sindicato uma conveno coletiva
com o mesmo nmero do processo de outra conveno coletiva. Nesta situao ser
emitida a seguinte mensagem:

Nmero do Processo, informe o nmero do processo da Conveno Coletiva;

Data do registro, informe a data do registro da Conveno Coletiva;

381

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A sua melhor escolha

O sistema no permitir cadastrar para o mesmo sindicato uma conveno coletiva


com o mesmo perodo de vigncia de outra conveno coletiva. Nesta situao ser
emitida a seguinte mensagem:

Vigncia, informe a vigncia inicial e final da Conveno Coletiva;

Tipo percentual de reajuste, selecione a opo de acordo com o tipo de reajuste da


conveno coletiva.
O campo Percentual somente estar habilitado se no campo Tipo percentual de
reajuste, estiver selecionada a opo Fixo ou Varivel/Fixo.

Percentual, informe o percentual de reajuste da Conveno Coletiva.

3.14.1.8.1.1. Guia Alterao Retroativa


Nesta guia, voc informar os dados da alterao retroativa, para isso proceda da seguinte
maneira.
1. Selecione o quadro Alterao salarial retroativa para habilitar os demais campos.

No campo Data da alterao, informe a data da alterao salarial retroativa.


Ao informar uma competncia igual ou posterior a competncia informada no campo
Data da alterao, o sistema emitir a seguinte mensagem:

No campo Competncia retroativa, informe a competncia retroativa correspondente.

No campo Forma de Alterao, selecione a opo:

Complementar ms a ms, para que o aumento retroativo seja calculado atravs


do clculo da folha complementar ms a ms;
382

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A sua melhor escolha

Em folha mensal do ms do aumento, para que o aumento retroativo seja


calculado na folha mensal no ms do aumento;

Em folha complementar do ms do aumento, para que no aumento retroativo


seja calculado na folha complementar no ms de aumento;

Conforme parcelamento, para que o aumento retroativo seja calculado atravs do


clculo da folha conforme parcelamento. Ao selecionar essa opo, ser habilitado o
boto

, ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com

Forma de Ajuste Conforme Parcelamento.


A opo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao,
somente ficar habilitada quando no campo Forma do ajuste, estiver selecionada a
opo Complementar ms a ms ou Em folha complementar do ms do
aumento.

Selecione a opo Gerar folhas complementares especficas para essa


alterao salarial, caso deseje que sejam geradas folhas complementares especficas
para essa alterao salarial.

3.14.1.8.1.1.1. Alterao Salarial com Forma de Ajuste Conforme Parcelamento

3.14.1.8.1.1.1.1. Guia Geral


Nesta guia voc definir a forma de parcelamento da alterao salarial.

383

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A sua melhor escolha

1. No campo Forma de parcelamento, selecione a opo:

Conforme quantidade de parcelas, para que a forma de parcelamento seja


definida conforme a quantidade de parcelas;

Conforme competncia informada, para que a forma de parcelamento seja


definida conforme a competncia;

Conforme parcelas por percentual, para que a forma de parcelamento seja


definida conforme parcelas por percentual.

2. Selecione a opo Efetuar o pagamento do saldo das diferenas salariais no


clculo de resciso, para que seja efetuado o pagamento dos saldos das diferenas
salariais no clculo de resciso.

3.14.1.8.1.1.1.2. Guia Parcelas


A guia Parcelas somente ficar habilitada quando na guia Geral, no campo Forma
de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme quantidade de
parcelas.
Nesta guia conforme a figura abaixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme a quantidade de parcelas.

1. No quadro Configuraes, no campo:

Incio do parcelamento, selecione a opo correspondente ao incio do parcelamento;

Tipo da folha para pagamento, selecione a opo correspondente ao tipo da folha


384

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A sua melhor escolha

para o pagamento;
O campo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao
salarial somente estar habilitado quando no campo Tipo da folha para
pagamento, estiver selecionada a opo Complementar.

Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione a opo


Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao, caso
contrrio selecione a opo No;

Nmero de parcelas, informe o nmero de parcelas correspondente. Clique no boto


Gerar Parcelas, para que as parcelas sejam geradas.

2. No quadro Parcelas, na coluna:

N da parcela, ser informado o nmero da parcela de forma sequencial;

Competncia para pagamento, ser informada a competncia para o pagamento da


alterao salarial;

Tipo da folha, ser informado o tipo da folha definido;

Gerar folhas complementares especficas para essa alterao salarial, ser


informada a opo definida.

3.14.1.8.1.1.1.3. Guia Parcela por Percentual


A guia Parcela por Percentual somente ficar habilitada quando na guia Geral, no
campo Forma de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme parcelas
por percentual.
Nesta guia conforme a figura abaixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme parcela por percentual.

385

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A sua melhor escolha

3. No quadro Configuraes, no campo:

Incio do parcelamento, selecione a opo correspondente ao incio do parcelamento;

Tipo da folha para pagamento, selecione a opo correspondente ao tipo da folha


para o pagamento;
O campo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao
salarial somente estar habilitado quando no campo Tipo da folha para
pagamento, estiver selecionada a opo Complementar.

Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione a opo


Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao, caso
contrrio selecione a opo No;

Nmero de parcelas, informe o nmero de parcelas correspondente. Clique no boto


Gerar Parcelas, para que as parcelas sejam geradas.

4. No quadro Parcelas, na coluna:

N da parcela, ser informado o nmero da parcela de forma sequencial;

Percentual, ser informado o percentual de ajuste da parcela;

Competncia para pagamento, ser informada a competncia para o pagamento da


alterao salarial;

Tipo da folha, ser informado o tipo da folha definido;

Gerar folhas complementares especficas para essa alterao salarial, ser


informada a opo definida.
386

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3.14.1.8.1.1.1.4. Guia Competncias


A guia Competncias somente ficar habilitada quando na guia Geral, no campo
Forma de parcelamento, estiver selecionada a opo Conforme competncia
informada.
Nesta guia conforme a figura a baixo, voc definir as configuraes do parcelamento
da alterao salarial, conforme as competncias informadas.

1. Na coluna Competncia origem da diferena, sero informadas as competncias que


originaram a diferena de salrio.
2. Na coluna Competncia para pagamento, informe a competncia em que deseja
realizar o pagamento da diferena salarial referente a competncia origem.
3. Na coluna Tipo da Folha, selecione a opo correspondente ao tipo da folha.
O campo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao
salarial somente estar habilitado quando na coluna Tipo da folha, estiver
selecionada a opo Complementar.
4. Na coluna Gerar folhas complementares especficas para essa alterao, selecione
a opo Sim, caso deseje gerar folhas complementares especficas para essa alterao,
caso contrrio selecione a opo No.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

387

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3.14.1.8.1.2. Guia Dados do Reajuste


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar os dados do reajuste.
3.14.1.8.1.2.1. Guia Fixo

A guia Fixo, somente estar habilitada quando no campo Tipo percentual de


reajuste, estiver selecionada a opo Fixo ou Varivel/Fixo.

A opo Alterar salrio de empregado admitido dentro da vigncia da


conveno coletiva, somente ficar habilitada quando a opo Fixo estiver
selecionada no campo Tipo percentual de reajuste.
1. Selecione a opo Alterar salrio de empregado admitido dentro da vigncia
da conveno coletiva, para que seja alterado o salrio do empregado que foi
admitido dentro da dentro da mesma vigncia da convno coletiva.
2. Selecione o quadro Alterao proporcional conforme percentual de reajuste para
habilitar as demais opes desse quadro.
Ao selecionar a opo Alterao proporcional conforme percentual de
reajuste, os campos do quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses
trabalhados anteriores a vigncia, sero preenchidos automaticamente com a
388

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diviso proporcional do valor informado no campo Percentual. Caso necessrio


poder ser alterado.

No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores


a vigncia, ser informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos
meses trabalhados anteriores a vigncia informada. Caso necessrio poder ser alterado.

No quadro Opes, selecione a opo:

Considerar o ms da admisso apenas se trabalhou perodo superior a


15 dias, para que somente seja considerado o ms da admisso, caso o empregado
tenha trabalhado um perodo superior a 15 dias;
A opo Permitir alterao salarial de empregado que retornou do
afastamento no ms anterior ao incio da vigncia, somente ficar habilitado
quando a opo Alterao proporcional conforme percentual de reajuste
estiver selecionada.

Permitir alterao salarial de empregado que retornou do afastamento no


ms anterior ao incio da vigncia, para que seja permitida a alterao salarial do
empregado que retornou do afastamento no ms anterior do incio da vigncia do
cadastro da conveno coletiva.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.14.1.8.1.2.2. Guia Conforme Cargo

A guia Conforme Cargo, somente estar habilitada quando no campo Tipo


percentual de reajuste, estiver selecionada a opo Conforme Cargo.

389

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1. Clique no boto Incluir, para incluir o percentual de reajuste da Conveno Coletiva


conforme Cargo.
2. Na coluna CBO, informe o CBO do cargo que ter reajuste salarial.
3. Na coluna Tipo percentual de reajuste, selecione se a opo informando se o percentual
de reajuste fixo ou varivel.
4. Na coluna Percentual de reajuste, informe o percentual de reajuste salarial.
5. Na coluna Alterao proporcional, selecione a opo de acordo.
6. Na coluna Tabela, clique no boto

, para abrir a janela Alterao Proporcional,

conforme imagem a seguir:

Ao selecionar a opo Sim na coluna Alterao Proporcional, os campos do quadro


Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados
anteriores
a
390

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vigncia, sero preenchidos automaticamente com a diviso proporcional do valor


informado no campo Percentual de reajuste. Caso necessrio poder ser alterado.
6. No quadro Tabela de proporcionalidade conforme meses trabalhados anteriores a
vigncia, ser informado automaticamente o percentual de reajustes proporcional aos
meses trabalhados anteriores a vigncia informada. Caso necessrio poder ser alterado.
7. No quadro Opes, selecione a opo:

Considerar o ms da admisso apenas se trabalhou perodo superior a


15 dias, para que somente seja considerado o ms da admisso, caso o empregado
tenha trabalhado um perodo superior a 15 dias;

Permitir alterao salarial de empregado que retornou do afastamento


no ms anterior ao incio da vigncia, para que seja permitida a alterao
salarial do empregado que retornou do afastamento no ms anterior do incio da
vigncia do cadastro da conveno coletiva.
A coluna Varivel, somente ficar habilitada quando no campo Tipo percentual de
reajuste estiver selecionada a opo Varivel.

8. Na coluna Varivel, clique no boto

, para abrir a janela Alterao Salarial Varivel,

conforme imagem a seguir:

9. No quadro Configurao, ser informado as configuraes para a alterao salarial


varivel para a conveno coletiva.
10. Clique no boto Incluir, para incluir as configuraes para alterao salarial varivel.

Competncia inicial, informe a competncia inicial para alterao salarial varivel;

Competncia final, informe a competncia final para alterao salarial varivel;

Percentual, informe o percentual de alterao salarial varivel;


391

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Base de clculo, selecione a base de clculo a ser utilizada para a alterao salarial
varivel.

11. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.14.1.8.1.2.3. Guia Varivel


A guia Varivel, somente estar habilitada quando no campo Tipo percentual de
reajuste, estiver selecionada a opo Varivel/Fixo.

1. Clique no boto Incluir, para incluir o percentual de reajuste da Conveno Coletiva


varivel.
2. Na coluna Competncia inicial, informe a competncia inicial para o reajuste salaria
varivel.
3. Na coluna Competncia final, informe o percentual final para o reajuste salarial varivel.
4. Na coluna Percentual, informe o percentual de reajuste varivel.
5. Na coluna Base de clculo, informe a base de clculo a ser considerada para o reajuste
varivel.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da conveno coletiva.

392

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3.14.1.9. Guia Observaes


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder inserir observaes pertinentes ao
sindicato.

1. Clique em qualquer rea dentro do quadro Observaes, para informar observaes


pertinentes sobre qualquer situao do sindicato.
2. Clique no boto Cancelar, para cancelar as alteraes realizadas no cadastro de
sindicatos.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
4. Clique no boto Editar, para editar um sindicato cadastrado.
5. Clique no boto Listagem>>, para listar os sindicatos cadastrados.
3.14.2. Sindicatos Patronais
Neste cadastro, voc dever incluir todos os sindicatos patronais conforme categoria
econmica das empresas. Os sindicatos cadastrados podero ser utilizados por todas as
empresas.
Para cadastrar um novo sindicato patronal, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Sindicatos, opo Patronais, para abrir a janela
Sindicatos Patronais, conforme a figura a seguir:
393

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2. Caso no haja sindicato patronal cadastrado, entrar automaticamente no modo de


incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo sindicato patronal.
3. No campo CNPJ ao campo Tipo da Entidade, E-mail e Pgina na internet, preencha
todos os campos corretamente.
4. No campo Cdigo da Entidade, informe o cdigo da entidade patronal junto Caixa
Econmica Federal.
5. No campo Tabela Contr. Sindical, informe a tabela de Contribuio Sindical
Patronal conforme sindicato.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
7. Clique no boto Editar, para editar um sindicato cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os sindicatos cadastrados.

3.15. Cargos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os cargos utilizados pela empresa.
Para cadastrar um novo cargo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Cargos, para abrir a janela Cargos, conforme a figura
a seguir:

394

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2. Caso no haja cargo cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo cargo.
3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Nome, digite o nome para o cargo.
6. No campo Incio em, informe a data incio do cargo.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o cargo est ativo ou inativo para
empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
8. No campo A partir de, informe a partir de que data o cargo ficou inativo no sistema.
9. No campo C.B.O. 1994, voc dever informar o Cdigo Brasileiro de Ocupao. Caso
no saiba, clique no boto

, para abrir a janela Cdigo Brasileiro de Ocupaes

1994, conforme a figura a seguir:

395

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10. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo, aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.

11. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
12. No campo C.B.O. 2002, voc dever informar o Cdigo Brasileiro de Ocupao. Caso
no saiba clique no boto

, para abrir a janela Cdigo Brasileiro de Ocupaes

2002, conforme a figura a seguir:

13. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo. Aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.

14. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
396

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15. No quadro PPP, no campo Cargo de gerncia ou superviso, selecione a opo Sim,
informando que o cargo trata-se de gerncia ou superviso, ou selecione a opo No
caso o cargo no seja de gerente ou supervisor.

3.15.1. Guia Descrio das Atividades


Nesta guia, informe a descrio das atividades realizadas pelo trabalhador, neste cargo.
As atividades devero ser descritas com exatido, e de forma resumida, esta descrio ser
includa automaticamente no PPP.

3.15.2. Guia Exposio a Fatores de Risco I


Nesta guia, voc ir inserir os fatores de riscos referentes ao cargo do empregado.

1. Clique no boto Novo, para cadastrar um novo fator de risco referente ao cargo, na janela
Cargos Exposio a Fatores de Risco I, conforme figura a seguir:

397

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Nesta janela, poder ser realizada a configurao da exposio do trabalhador a fatores


de riscos ambientais, ergonmicos e mecnicos.
1. No campo Cdigo, ser gerado um nmero sequencial.
2. No campo Descrio, informe a descrio do fator de risco, no qual o empregado estar
exposto.
3. No campo Tipo, informe uma das opes Fsico, Quimico, Biolgico, Ergonmico ou
Mecnico, conforme classificao adotada pelo Ministrio da Sade.
4. No campo Fator de risco, informe o nome da substncia ativa, conforme manual da
Previdncia.
5. No campo Intensidade, caso o fator de risco no seja passvel de mensurao, o usurio
dever preencher com NA No Aplicvel.
6. No campo Tcnica utilizada, caso o fator de risco no seja passvel de mensurao, o
usurio dever preencher com NA No Aplicvel.
7. No campo EPC eficaz, informe uma das opes: Sim ou No, considerando se houve ou
no a eliminao ou a neutralizao, tendo como base as informaes dos campos Tipo,
Fator de risco, Intensidade, Tcnica utilizada.
8. No campo EPI eficaz, informe uma das opes: Sim ou No, considerando se houve ou
no a diminuio, tendo como base as informaes dos campos Tipo, Fator de risco,
Intensidade, Tcnica utilizada.
9. No campo CA EPI, caso no seja utilizado EPI, o usurio dever preencher com NA
No Aplicvel.
10. No campo Data incio, informe a data referente ao perodo inicial do cargo com relao a
exposio a algum fator de risco.
398

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A sua melhor escolha

11. No campo Data fim, informe a data referente ao perodo final do cargo com relao a
exposio a algum fator de risco.
12. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao na tela principal.
13. Clique no boto Alterar, para alterar alguma configurao.
14. Clique no boto Excluir, para excluir algum fator de risco.

3.15.3. Guia Exposio a Fatores de Risco II

1. No quadro Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI
informados, dever ser selecionado Sim ou No, para cada campo, conforme opo do
usurio.

3.15.4. Observaes
Nesta guia, voc poder inserir informaes adicionais referentes ao contrato de
trabalho do empregado. As informaes inseridas nesta guia sero geradas na guia
Observaes do histrico PPP.

399

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1. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


2. Clique no boto Editar, para editar um cargo cadastrado.
3. Clique no boto Listagem>>, para listar os cargos cadastrados.
Voc encontrar tambm na janela Configurao Reduo Z, o boto Replicar...,
que poder ser utilizado para copiar o cadastro de configurao de reduo Z para
uma outra empresa. Conforme a figura a seguir:

3.15.4.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de um cargo.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Cargos aberta, altere o campo Nome de um cargo j cadastrado, para abrir
a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
400

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A sua melhor escolha

2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo alterado.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do cargo.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.

3.15.4.2. Histrico de Cargos


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos, podendo consultar e excluir
os histricos vinculados a um Cargo.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Cargos aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Cargos, conforme a figura a seguir:

401

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2. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrado o cargo e a
data atual.
3. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
4. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Cargos.

3.16. Descrio da Remunerao Varivel


Neste cadastro, voc dever incluir todas as descries das remuneraes variveis.
Para cadastrar uma nova descrio da remunerao varivel, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Descrio da Remunerao Varivel, para abrir a
janela Descrio da Remunerao Varivel, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja descrio da remunerao varivel cadastrada, entrar automaticamente no


modo de incluso; caso contrrio clique no boto Novo, para incluir uma descrio de
remunerao varivel.
3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
402

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4. No campo Nome, informe a descrio de remunerao varivel.


5. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
6. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Descrio da Remunerao Varivel.
7. Clique no boto Listagem, para que sejam listadas as descries de remunerao
variveis.

3.16.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada na descrio
de remunerao varivel.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Descrio da Remunerao Varivel aberta, altere o campo Nome de
uma remunerao varivel j cadastrada, para abrir a janela Alteraes, conforme a
figura a seguir:

2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio fixa Nome da descrio da
remunerao varivel.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro de descrio da
remunerao varivel.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
403

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A sua melhor escolha

7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.

3.16.2. Histrico de Descrio da Remunerao Varivel


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos, podendo consultar e excluir
os histricos vinculados a uma Descrio da Remunerao Varivel.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Descrio da Remunerao Varivel aberta, altere o campo Nome de
uma remunerao varivel j cadastrada e pressione o boto Gravar, para abrir a janela
Alteraes, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser demonstrado o cdigo da Descrio da Remunerao Varivel


cadastrada.
3. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente em ambos os campos a data atual.
4. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
5. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
6. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Descrio da Remunerao
Varivel.

3.17. Funo
Neste cadastro, voc dever incluir todas as funes utilizadas pela empresa, como por
404

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exemplo: Gerente e supervisor.


Para cadastrar uma nova funo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Funes, para abrir a janela Funes, conforme a
figura a seguir

2. Caso no haja funes cadastradas, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova funo.
3. No campo Cdigo, ser informado o cdigo sequencial do cadastro.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Incio em:, informe a data de incio de utilizao da funo.
6. No campo Situao, selecione a opo em que se encontra a funo.
O campo A partir de, somente estar habilitada quando no campo Situao a opo
Inativa estiver selecionada.
7. No campo A partir de:, informe a data que deseja inativar da funo.
8. No campo Nome, informe o nome da funo que esta sendo cadastrada.
9. No quadro Descrio das atividades, informe as atividades para preenchimento do PPP.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o cadastro da funo.
11. Clique no boto Editar, para editar uma funo cadastrada.
12. Clique no boto Histrico, para visualizar os histricos das alteraes efetuadas na
funo.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar as funes cadastradas.

405

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3.17.1. Histrico de Funes


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos, podendo consultar e excluir
os histricos vinculados a uma funo.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
7. Com a janela Funes aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Funes, conforme a figura a seguir:

8. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrada a funo e
a data atual.
9. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
10. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
11. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Funes.

3.17.2. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de uma funo.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
8. Com a janela Funes aberta, altere o campo Nome de uma funo j cadastrada, para
abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:

406

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A sua melhor escolha

9. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
10. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome da funo.
11. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
12. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro da funo.
13. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
14. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.

3.18. Horrios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os horrios utilizados pela empresa, como
por exemplo: comercial, vigias e outros.
Para cadastrar um novo horrio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Horrios, para abrir a janela Horrios, conforme a
figura a seguir:

407

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja horrio cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo horrio.
3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Cdigo eSocial, informe o cdigo para o eSocial.
5. No campo Nome, informe um nome para o horrio.
6. No campo Incio em, informe a data incio do cadastro do horrio.
7. No campo Situao, selecione a opo que indique se o horrio est ativo ou inativo para
empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
8. No campo A partir de, informe a partir de que data o horrio ficou inativo no sistema.
9. No quadro de Horrios, digite as horas de entrada, intervalo e sada, em seus respectivos
dias.
10. No quadro Dados do horrio, no campo:

Tipo, selecione a opo informando se o horrio que est sendo cadastrado trata-se do
tipo Trabalhado, Compensado ou Folga;

Variao diria entrada/sada, selecione a opo correspondente informando se o


horrio de entrada e sada possui alguma variao diria.
Os demais campos desse quadro somente ficaro habilitados quando no campo Tipo,
for selecionada a opo Trabalhado.

Hora entrada, informe a hora de entrada para o trabalho.

Hora sada, informe a hora de sada do trabalho.

Tipo Intervalo, selecione uma das opes:

No possui, caso no possua intervalo para o horrio que est sendo cadastrado;

Em horrio varivel, caso o horrio de intervalo seja varivel;

Em horrio fixo, caso o horrio de intervalo seja fixo, ao selecionar esta opo
ser habilitado o boto

, clique neste boto para abrir a janela Intervalos:

408

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A sua melhor escolha

Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo fixo para o horrio que est sendo
cadastrado:

Na coluna Hora Incio, informe o horrio de incio do intervalo;

Na coluna Hora Fim, informe o horrio final do intervalo;

Na coluna Intervalo principal, selecione a opo Sim, caso o intervalo que est
sendo cadastrado seja o principal, caso contrrio informe No.

Clique no boto Excluir, para excluir um intervalo fixo cadastrado para este horrio.
O campo Durao do intervalo, somente estar habilitado se no campo Tipo do
Intervalo estiver selecionada a opo Em horrio varivel.

Durao do Intervalo, informe o tempo de durao do intervalo em horrio varivel.

Durao da jornada, ser demonstrada a jornada de trabalho do cadastro desse


horrio.

11. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


12. Clique no boto Editar, para editar um horrio cadastrado.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar os horrios cadastrados.
3.18.1. Alteraes no cadastro de Horrios
Ao realizar alteraes no cadastro de Horrios, o sistema emite uma mensagem
solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:

409

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A sua melhor escolha

Se voc clicar no boto Alterao, ser aberta a janela Alteraes, conforme a


figura a seguir:

1. No campo Data da alterao, demonstrada a data que est sendo realizada a alterao.
2. Na coluna Campo demonstrado qual campo que est sendo alterado.
3. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
4. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
5. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
3.18.2. Histrico dos Horrios
Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do cadastro de Horrios.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Horrios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Horrios, conforme a figura a seguir:

410

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A sua melhor escolha

2. Na janela Histrico de Horrios, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente o horrio que se deseja visualizar todos os


histricos cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de incio e a data atual.

3. Clique no boto Listar, para listar os histricos.


4. Na coluna Data, ser demonstrada a data de alterao.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo que foi alterado.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro do
horrio.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data do cadastro do horrio no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que o horrio foi alterado.
3.19. Jornadas
Neste cadastro, voc dever incluir todas as jornadas de trabalho utilizadas pela
empresa.
Para cadastrar uma nova jornada, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Jornadas, para abrir a janela Jornada, conforme a
figura a seguir:

411

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A sua melhor escolha

2. Caso no haja jornada cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova jornada.
3. O campo Cdigo, ser preenchido automaticamente pelo sistema.
4. No campo Nome, informe um nome para a jornada.
5. No campo Incio em, informe a data incio do cadastro da jornada.
6. No campo Situao, selecione a opo que indique se a jornada est ativa ou inativa para
a empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
7. No campo A partir de, informe a partir de que data a jornada ficou inativa no sistema.
8. No campo Tipo de jornada, selecione um tipo para a jornada que est sendo cadastrada.
O campo Tipo da escala, somente estar habilitado se no campo Tipo de jornada
estiver selecionada a opo Especial/Escala.
9. No campo Tipo da escala, selecione o tipo da escala para a jornada que est sendo
cadastrada.
10. No quadro Horrios:

Clique no boto Incluir, para incluir um horrio para a jornada que est sendo cadastrada:

Na coluna Dia semana, selecione os dias da semana;


412

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A sua melhor escolha

Na coluna Cdigo horrio informe o cdigo do horrio;

Na coluna Nome horrio, ser demonstrado o nome do horrio informado.

Clique no boto Excluir, para excluir um horrio cadastrado.

11. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


12. Clique no boto Editar, para editar um horrio cadastrado.
13. Clique no boto Listagem>>, para listar os horrios cadastrados.
3.19.1. Alteraes no cadastro de Jornadas
Ao realizar alteraes no cadastro de Jornadas, o sistema emite uma mensagem
solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Alterao, ser aberta a janela Alteraes, conforme a


figura a seguir:

1. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
2. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
3. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
4. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
5. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
413

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A sua melhor escolha

6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.


3.19.2. Histrico das Jornadas
Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do cadastro de Jornadas.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Jornada aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Jornadas, conforme a figura a seguir:

2. Na janela Histrico de Jornadas, no campo:

Cdigo, o sistema trar automaticamente a jornada que deseja visualizar os histricos


cadastrados;

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data de incio e a data atual.

3. Clique no boto Listar, para listar os histricos.


4. Na coluna Data, ser demonstrada a data de alterao.
5. Na coluna Campo, ser demonstrado o campo que foi alterado.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro da
jornada.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da jornada no sistema.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a jornada foi alterada.
3.20. Bancos
414

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A sua melhor escolha

Neste cadastro, voc dever incluir todos os bancos utilizados pela empresa, como por
exemplo: bancos para pagamento em crdito em conta, recolhimento de FGTS, etc., sendo
que esses bancos podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo banco, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura
a seguir:

2. Caso no haja banco cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo banco.
3. Preencha todos os campos conforme solicitado.
4. Selecione no campo Modelo Cheque, o modelo de acordo com o banco que est sendo
cadastrado.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
6. Clique no boto Crdito em Conta, para fazer o leiaute do arquivo para o crdito em
conta corrente, conforme a figura a seguir:

No campo Arquivo, demonstrado o tipo de arquivo para o leiaute;

No campo Nmero do Banco, informe o nmero do banco para configurar o leiaute;


415

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A sua melhor escolha

No campo Tipo de separao, selecione a opo correspondente;

No campo Tipo de registro, selecione a opo correspondente;

No quadro Campos Disponveis, selecione o campo desejado e clique no boto

para definir qual o campo ser utilizado para configurar o arquivo;

Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
selecion-lo e clicar no boto

Use os botes

para mover para cima ou para baixo no quadro Campos

Selecionados, algum campo do arquivo selecionado;


Os campos Nome, Tamanho, Formato e Contedo do quadro Opes Campo,
somente estaro disponveis se for selecionado algum campo de arquivo.

No quadro Opes Campo, no campo:

Tipo, o sistema traz automaticamente o tipo do campo do arquivo;

Contedo, informe um valor para o campo do arquivo;

Contedo Fixo, informe um valor fixo para o campo do arquivo;

Tamanho, informe o tamanho do campo do arquivo;

Mscara, informe a mscara do campo do arquivo;

Clique no boto Exportar..., para exportar o leiaute do arquivo, conforme a figura a


seguir:

No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto

, o caminho onde ser

gerado o arquivo do leiaute, aps informe o nome do arquivo a ser gerado.

Clique OK, para exportar o arquivo do leiaute;

Clique no boto Importar..., para importar um leiaute de arquivo, conforme a figura a


seguir:

416

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No campo Arquivo, informe ou selecione atravs do boto

A sua melhor escolha

, o caminho onde ser

gerado o arquivo do leiaute, aps informe o nome do arquivo a ser gerado;

No campo Nmero do Banco para gravao dos dados, informe o nmero do


banco;

Clique no boto OK, para importar o arquivo leiaute.

7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.

3.21. Nveis
Esta opo utilizada para empresas que possuem planos salariais, ou apenas para ter
um controle de salrios por nveis. Este campo solicitado no cadastro de empregados, mas
no obrigatrio. Para cadastrar um novo nvel salarial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Nveis, para abrir a janela Nveis Salariais, conforme
a figura a seguir:

2. Caso no haja nvel cadastrado, entrar automaticamente em modo de incluso; caso


contrrio, clique no boto Novo, para incluir um novo nvel salarial.
3. No campo Nome, informe um nome para o nvel salarial.
4. No campo Classe, informe a classe correspondente, por exemplo: A, B, C. Podendo ter
uma classe com a mesma letra, desde que no campo Referncia esteja definido uma
numerao sequencial.
417

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A sua melhor escolha

5. No campo Referncia, informe o cdigo correspondente, observando que, se no campo


Classe existir a mesma letra mais de uma vez, neste campo dever ser informado uma
numerao sequencial.
6. No campo Meses, informe o nmero de meses que o empregado dever permanecer em
uma determinada classe, at ser transferido para a prxima classe.
7. No campo Valor, informe os valores correspondentes a cada classe.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
9. Clique no boto Editar, para editar um nvel salarial cadastrado.
10. Clique no boto Listagem>>, para listar os nveis salariais cadastrados.

3.22. Vale Transporte


O Vale-Transporte constitui benefcio que o empregador antecipar ao trabalhador
para utilizao efetiva em despesas de deslocamento residncia-trabalho e vice-versa.

3.22.1. Empresas de Transportes


Por meio dessa opo, voc ir cadastrar as empresas de transportes que so usadas
pelos empregados, as empresas de transportes cadastradas em determinada empresa poder
ser utilizada por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma empresa de transporte proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, Submenu Vale Transporte, opo Empresas de
Transporte para abrir a janela Empresas de Transporte, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome da empresa de transporte.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
5. Clique no boto Editar, para editar alguma empresa de transporte cadastrada.
418

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6. Clique no boto Listagem>>, para listar as empresas de transportes cadastradas.

3.22.2. Itinerrios
Por meio dessa opo, voc ir cadastrar os itinerrios usados pelos empregados, os
itinerrios cadastrados em determinada empresa poder ser utilizada por qualquer outra
empresa do sistema.
Para cadastrar novos itinerrios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Vale Transporte opo Itinerrios para abrir a
janela Itinerrios, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome da linha de transporte a ser utilizada pelo empregado.
4. No campo Empresa de transporte, informe o cdigo da empresa de transporte
previamente cadastrada.
5. No campo Valor da passagem, informe o valor da passagem.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
7. Clique no boto Editar, para editar algum itinerrio cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os itinerrios cadastrados.

3.23. Equipamento de Proteo Individual


Atravs desta opo, voc ir cadastrar os equipamentos de proteo individual que os
empregados utilizam.
Para cadastrar os equipamentos de proteo individual, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Equipamento de Proteo Individual, para abrir a
419

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A sua melhor escolha

janela Equipamento de Proteo Individual, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja equipamentos cadastrados, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo cadastro.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Descrio, informe a descrio do equipamento de proteo individual;
5. No campo Nmero do C. A, informe o nmero do C. A do equipamento de proteo
individual.
6. No quadro Especificaes, informe as especificaes do equipamento de proteo
individual.
7. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar o cadastro.
8. Clique no boto Editar, para editar algum equipamento de proteo individual
cadastrado.
9. Clique no boto Listagem>>, para listar os equipamentos de proteo individual.

3.24. Operadoras de Plano de Sade


Atravs desta opo, voc ir cadastrar operadoras de planos privados de assistncia a
sade. As operadoras de plano de sade cadastradas em determinada empresa podero ser
utilizadas por qualquer outra empresa do sistema.
Para cadastrar uma operadora de plano de sade, proceda da seguinte maneira:
10. Clique no menu Arquivo, opo Operadoras de Plano de Sade, para abrir a janela
420

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Operadoras de Plano de Sade, conforme a figura a seguir:

11. Caso no haja operadora cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso
contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova operadora;
12. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
13. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
14. No campo Registro ANS, informe o nmero do registro da operadora na Agncia
Nacional de Sade Suplementar.
15. No campo Nome, informe o nome da operadora de plano de sade;
16. No campo Endereo, informe o endereo da operadora de plano de sade;
17. No campo N, informe o nmero do endereo da operadora de plano de sade;
18. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da operadora de plano de
sade;
19. No campo Bairro, informe o bairro da operadora de plano de sade;
20. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio da operadora do plano de
sade, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a sigla do
Estado do municpio;
21. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal da operadora do plano de
sade;
22. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da operadora de plano
de sade;
23. No campo Fone, informe o nmero do telefone da operadora de plano de sade;
24. No campo Fax, informe o nmero do fax da operadora de plano de sade.
25. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar o cadastro.
421

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26. Clique no boto Editar, para editar alguma operadora de plano de sade cadastrada.
27. Clique no boto Listagem>>, para listar as operadoras cadastradas.

3.25. Entidades de Previdncia Complementar


Atravs desta opo, voc ir cadastrar as entidades de previdncia complementar, e
vincular as rubricas calculadas ao cadastro da entidade, para que os valores pagos referentes a
estas rubricas, sejam informados na DIRF e no Comprovante de Rendimento do exerccio.
Para cadastrar uma entidade de previdncia complementar, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Entidade de Previdncia Complementar, para
abrir a janela Entidade de Previdncia Complementar, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja entidades cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso


contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova entidade.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No campo Nome, informe o nome da entidade de previdncia complementar.

3.24.1. Guia Dados Cadastrais


1. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica.
2. No campo Endereo, informe o endereo da entidade de previdncia complementar.
422

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3. No campo N, informe o nmero do endereo da entidade de previdncia complementar.


4. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da entidade de
previdncia complementar.
5. No campo Bairro, informe o bairro da entidade de previdncia complementar.
6. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio da entidade de previdncia
complementar, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a
sigla do Estado do municpio.
7. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal da entidade de previdncia
complementar.
8. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da entidade de
previdncia complementar.
9. No campo Fone, informe o nmero do telefone da entidade de previdncia complementar.
10. No campo Fax, informe o nmero do fax da entidade de previdncia complementar.
11. No campo Tipo de entidade, selecione o tipo de entidade correspondente.

3.25.2. Guia Rubricas para o Clculo

1. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da rubrica para o clculo.


2. Na coluna Nome , ser informada automaticamente o nome da rubrica referente ao cdigo
informado na coluna anterior.
3. Na coluna Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica.
4. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar o cadastro.
5. Clique no boto Editar, para editar alguma entidade de previdncia complementar.
423

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6. Clique no boto Listagem>>, para listar as entidades cadastradas.

3.26. Processos Administrativos ou judiciais


1. Clique no menu Arquivo, opo Processos Administrativos ou Judiciais, para
abrir a janela Processos Administrativos ou Judiciais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome do processo administrativo ou judicial.
4. No campo Incio em, informe a data incio do processo.
5. No campo Situao, selecione a opo que indique se o processo est ativo ou inativo
para empresa.
O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Situao estiver
selecionada a opo Inativo.
2. No campo A partir de, informe a partir de que data o processo ficou inativo no sistema.
3. No quadro Dados do processo, preencha todos os campos com as informaes
correspondentes:

No campo Tipo do Processo, selecione a opo correspondente;

No campo Autoria, selecione a opo correspondente ao autor do processo;


424

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A sua melhor escolha

No campo Nmero, informe o nmero do processo;

No campo Indicativo de deciso, selecione a opo correspondente a deciso do


processo;

No campo Data da deciso, informe a data de deciso do processo;

No campo Montante integral depositado, selecione a opo correspondente.

4. No quadro Dados da Vara, preencha os campos com as informaes sobre a vara que foi
realizado o processo:

No campo Identificao, informe o cdigo de identificao da vara tribunal;

No campo Municpio, selecione o municpio onde esta constituda a vara tribunal.

5. Clique no boto Histrico, para consultar os histricos dos processos administrativos ou


judiciais, conforme imagem a seguir:

6. No campo Cdigo, informe o cdigo do processo que deseja consultar o histrico.


7. No campo Perodo, informe um intervalo de perodo que deseja consultar os histricos.
8. Clique no boto Listar, para listar os histricos conforme filtro definido.
9. Clique no boto Excluir, para excluir um histrico selecionado.
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Histrico de Processos.
11. Clique no boto Listagem>>, para listar os processos administrativos ou judicial
cadastrados.

425

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A sua melhor escolha

3.27. Contabilidade
3.27.1. Configurar Integrao
A janela Configurar Integrao somente estar disponvel se no parmetro da
empresa, na guia Contabilidade, no campo Gera lanamentos contbeis estiver
selecionada a opo Sim.
Para configurar as contas e os histricos para fazer a integrao do contbil, proceda
da seguinte maneira:
6. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Configurar Integrao,
para abrir a janela Configurar Integrao, conforme a figura a seguir:

7. Clique no boto Novo, para incluir uma nova configurao.

3.27.1.1. Guia Folha


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
movimento da folha mensal.
1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao
cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
426

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A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.


5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No campo Selecionar todos da classificao, selecione a opo desejada, com isto, o


sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas rubricas que possuem a
classificao escolhida.
7. No quadro Rubricas disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto

para escolher as rubricas desejadas.


8. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.2. Guia Frias


A guia Frias, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no boto Opes o campo Frias no estiver selecionado.
Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com
movimento de frias, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
427

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A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.


5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No campo Selecionar todos da classificao, selecione a opo desejada, com isto, o


sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a
classificao escolhida.
7. No quadro Rubricas disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto

para escolher as rubricas desejadas.


8. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.3. Guia Resciso


A guia Resciso, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa, na guia
Contabilidade, no boto Opes o campo Resciso no estiver selecionado.
Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
movimento de resciso contratual, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
428

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.


5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No campo Selecionar todos da classificao, selecione a opo desejada, com isto, o


sistema vai colocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a
classificao escolhida.
7. No quadro Rubricas disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto

para escolher as rubricas desejadas.


8. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.4. Guia Empresa


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
movimento dos encargos da empresa, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.
5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.


429

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A sua melhor escolha

6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


7. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.5. Guia Proviso de Frias


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
movimento de proviso de frias, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.
5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada, clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


7. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.6. Guia Proviso de 13


430

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A sua melhor escolha

Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o


movimento de proviso de 13 salrio, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao lanamento.
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao lanamento.
5. No campo Histrico, informe o cdigo do histrico padro da Contabilidade, clique
no boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada,clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


7. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.7. Pagto. Encargos


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
pagamento de encargos, conforme a figura a seguir:

431

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A sua melhor escolha

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito Principal, informe a conta dbito correspondente ao
pagamento.
4. No campo Histrico Principal, informe o histrico correspondente ao pagamento,
clique no boto

, para fazer a configurao do histrico.

5. No campo Conta Dbito Juros, informe a conta dbito correspondente ao


pagamento.
6. No campo Histrico Juros, informe o histrico de juros correspondente ao
pagamento, clique no boto

, para fazer a configurao do histrico.

7. No campo Conta Dbito Multa, informe a conta dbito de multa correspondente ao


pagamento.
8. No campo Histrico Multa, informe o histrico de multa correspondente ao
pagamento, clique no boto

, para fazer a configurao do histrico.

9. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao pagamento.


10. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada,clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


11. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

432

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A sua melhor escolha

3.27.1.8. Pagto. Folha


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis, relacionados com o
pagamento da folha, conforme a figura a seguir:

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao pagamento.
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao pagamento.
5. No campo Histrico, informe o histrico correspondente ao pagamento, clique no
boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada,clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


7. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.9. Guia Arquivo Texto


Nesta guia, voc vai configurar o arquivo texto da Integrao Contbil, conforme a
figura a seguir:
A guia Arquivo Texto, somente estar disponvel, se nos parmetros da empresa a
opo Exportao em arquivo texto na guia Contabilidade, estiver selecionada.

433

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A sua melhor escolha

1. Selecione o campo Exportar para o Domnio Contabilidade, para que os lanamentos


contbeis possam ser exportados em lote para o mdulo Domnio Contabilidade. Ao
selecionar esse campo, o restante dos campos desta guia sero desabilitados.
2. No campo Tipo de Separador, selecione a opo desejada.
3. No campo Tipo de Registro, selecione a opo desejada.
4. Selecione o campo desejado, no quadro Campos do Arquivo, e clique no boto

para definir qual o campo ser utilizado para configurar o arquivo.


5. Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
selecion-lo e clicar no boto
6. Use os botes

para mover para cima ou para baixo no quadro Campos do

Arquivo, algum campo do arquivo selecionado.


Os campos Nome, Tamanho, Formato e Contedo do quadro Campos, somente
estaro disponveis se for selecionado algum campo de arquivo.
7. No quadro Campos, no campo:

Nome, o sistema traz automaticamente o nome do campo do arquivo;

Tamanho, informe o tamanho do campo do arquivo;

Formato, informe a mscara do campo do arquivo;

Contedo, informe um valor fixo para o campo do arquivo.

8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


434

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3.27.1.10. Guia Outras Informaes


Nesta guia, voc informar todos os lanamentos contbeis relacionados com outras
informaes como, compensaes e retenes.

1. No campo Lanamento, ser gerado um nmero sequencial para cada configurao


cadastrada, ao pressionar o F2, ser listado todos os lanamentos configurados.
2. No campo Descrio, informe a descrio para o lanamento.
3. No campo Conta Dbito, informe a conta dbito correspondente ao pagamento.
4. No campo Conta Crdito, informe a conta crdito correspondente ao pagamento.
5. No campo Histrico, informe o histrico correspondente ao pagamento, clique no
boto

, para fazer a configurao do histrico.

6. No quadro Itens disponveis, selecione a opo desejada,clicando no boto

, para

escolher os itens desejados.


7. Clique no boto Gravar para salvar as alteraes realizadas.

3.27.1.10.1. Boto Relatrio


1. Clique no boto Relatrio, para emitir o relatrio das configuraes da integrao
contbil.
2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
435

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na barra de ferramentas do sistema.


3. Para fechar esse relatrio, clique no boto Fechar.

3.27.1.10.2. Boto Copiar


1. Clique no boto Copiar..., se voc deseja copiar as configuraes para outras empresas,
conforme a figura a seguir:

2. No quadro Seleo de configuraes, selecione a opo a ser copiado.


3. No quadro Empresa origem, selecione a empresa da qual voc deseja copiar a integrao
contbil.
4. No quadro Empresa destino, selecione a empresa destino, que receber as informaes
referentes integrao contbil.
5. Clique no boto Copiar, para executar a cpia dos dados. Ser exibida uma mensagem,
conforme a figura a seguir:

6. Clique no boto OK, para concluir essa operao.


436

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7. Se voc deseja copiar a configurao para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Copiar Configurao da Integrao.

3.27.2. Contas
As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o
registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para
expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Contabilidade, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:

2. Caso no possua conta cadastrada, automaticamente entrar no modo de incluso; mas se


houver alguma conta cadastrada, clique no boto Novo, para inserir uma nova conta.
3. O campo Cdigo, preenchido automaticamente pelo prprio sistema, seguindo uma
sequncia numrica, mas poder ser alterado de acordo com a necessidade do usurio,
437

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pois o sistema montar a ordem das contas de acordo com a sua classificao.
4. O campo Classificao, de vital importncia para o sistema de contabilidade. Essa
classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as
normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas
so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas
analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas
analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados
todos os atos e fatos contbeis.
6. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto
possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas.
7. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
8. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou
inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.

3.27.2.1. Guia Demonstrativo


O campo Grupo DLPA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade, na guia Geral estiver selecionado o campo
D.L.P.A.
1. No campo Grupo DLPA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DLPA.
O campo Grupo DOAR somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o
campo D.O.A.R.
2. No campo Grupo DOAR, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta no
DOAR.
O campo Grupo DRE somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo
D.R.E.
438

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3. No campo Grupo DRE, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na


DRE.
O campo Grupo DRA somente ficar habilitado quando nos parmetros da empresa
do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o campo
D.R.A.
4. No campo Grupo DRA, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DRA.
O campo Grupo DMPL somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa do mdulo Domnio Contabilidade na guia Geral estiver selecionado o
campo D.M.P.L e o tipo da conta for Analtica.
5. No campo Grupo DMPL, selecione a opo de acordo com o enquadramento da conta na
DMPL.

3.27.2.2. Guia planos referenciais


A guia Planos referenciais somente estar habilitada, caso nos Parmetros do
mdulo Domnio Contabilidade, o campo Gera Informativo SPED e Balancete
ANEEL estejam selecionados.

439

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3.27.2.2.1. Guia SPED


1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Nas colunas Incio validade e Fim validade, sero demonstradas automaticamente as
datas conforme conta relacionada.
5. Na coluna Utilizao, ser demonstrada a utilizao da conta relacionada. Ex: Fiscal,
Societria e Ambas.
6. Na coluna Natureza, ser demonstrada a natureza da conta relacionada: Sinttica ou
Analtica.
7. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.

3.27.2.2.2. Guia ANEEL

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1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
lanamento conforme a conta relacionada.
5. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.

3.27.2.3. Guia Outros idiomas


A guia Outros idiomas somente estar habilitada, caso nos Parmetros do mdulo
Domnio Contabilidade, o campo Emite relatrios em outros idiomas esteja
selecionado.

1. Na coluna Idioma, ser listado todos os idiomas cadastrados no sistema.


2. Na coluna Descrio da conta, informe a descrio da conta conforme o idioma.
441

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3. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
Voc encontrar tambm na janela Contas, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao,
para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:

O campo Empresa somente estar disponvel, se na janela Parmetros do mdulo


Domnio Contabilidade, na guia Opes, estiver selecionado o campo Rateio
centro de custos por filiais.
2. No campo Empresa, selecione a filial correspondente.
3. Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do centro de custo.
442

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5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
A opo Permite rateio de centro de custos somente estar disponvel se voc
no incluir nenhum centro de custo nessa janela.
6. Selecione a opo Permite rateio de centro de custos, caso voc no tenha includo
os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lanamento.
A opo Mostra na tela do lanamento somente estar disponvel quando voc
incluir um centro de custo para o rateio ou selecionar a opo Permite rateio de
centro de custos.
7. Selecione a opo Mostra na tela do lanamento, para que no momento dos
lanamentos contbeis seja aberta, automaticamente, a janela Lanamentos de Centros
de Custos.
8. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.

3.28.3. Histricos
Atravs dessa opo, voc poder cadastrar os histricos padres para gerar os
lanamentos da folha para a contabilidade, os histricos cadastrados podero ser replicados
em outra empresa.
Para cadastrar um novo histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Histricos, para abrir a
janela Histricos padres, conforme a figura a seguir:

2. Caso no possua histrico cadastrado, automaticamente entrar no modo de incluso; mas


se houver algum histrico cadastrado, clique no boto Novo, para inserir um novo
histrico.
3. No campo Descrio, informe uma descrio para o histrico padro a ser utilizado nos
lanamentos contbeis.
4. Existem alguns histricos que, no momento do lanamento contbil, necessitam ser
443

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complementados com algumas variveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, voc poder fazer uso do caractere #
(sustenido) nos pontos onde ser necessrio a incluso desta varivel, por exemplo: Pago
duplicata n. # com vencimento em #. Depois, voc informa o cdigo do histrico e
pressiona a tecla Enter. O cursor j se posicionar no ponto onde foi includo o #
(sustenido) para que voc informe o nmero da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o prximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
5. Para agilizar a digitao de histricos nos lanamentos, foram criadas outras variveis.
So elas:
#M: Retorna a data do lanamento, no formato dd/mm/aaaa;
#N: Retorna a data do lanamento, no formato mm/aaaa;
#D: Retorna a descrio da conta dbito;
#C: Retorna a descrio da conta crdito;
#V: Retorna o valor do lanamento.
Exemplo: Depsito em banco efetuado em #M.
Nesse exemplo, o sistema substituir automaticamente o #M pela data atual.
6. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
7. Clique no boto Editar, para editar algum histrico cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os histricos cadastrados.
Voc encontrar tambm na janela Histricos padres, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro do histrico atual ou de todos os
histricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:

3.29. Rotinas Automticas


Neste cadastro, voc poder cadastrar algumas rotinas do sistema que podero ser
executadas todas de uma s vez, esporadicamente ou agendada. Aps cadastrar as rotinas
automticas, o usurio deve acessar o menu Processos e configurar as rotinas.
444

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Para cadastrar as rotinas automticas, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu Arquivo, opo Rotinas Automticas, para abrir a janela Rotinas
automticas, conforme a figura a seguir:

2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe um nome para a rotina.
4. No quadro Rotinas a serem executadas, selecione as rotinas que devero ser
executadas:
5. No quadro Processos, selecione a opo:

Clculo folha mensal, para que o clculo da folha mensal seja efetuado atravs da
rotina. Clique no boto

, para configurar os dados do clculo da folha mensal.

Clculo folha adiantamento, para que o clculo da folha de adiantamento seja


efetuado atravs da rotina. Clique no boto

, para configurar os dados do clculo


445

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da folha de adiantamento:

Clculo 13 adiantamento, para que o clculo do 13 de adiantamento seja efetuado


atravs da rotina. Clique no boto

, para configurar os dados do clculo do 13

de adiantamento:

Clculo 13 integral, para que o clculo do 13 integral seja efetuado atravs da


rotina;

Clculo de proviso, para que o clculo da proviso de frias ou a proviso de 13


seja efetuado atravs da rotina. Clique no boto

, para configurar os dados do clculo

de proviso:

Integrao contbil, para que o processo de integrao contbil seja executado


atravs da rotina. Clique no boto

, para configurar os dados da integrao contbil:

6. No quadro Recibo, selecione a opo:

Folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo da folha de
446

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adiantamento sejam executados atravs da rotina. Clique no boto

A sua melhor escolha

,para configurar

os dados do recibo de pagamento:

7. No quadro Informativos, selecione a opo:

GFIP, para que o informativo GFIP seja executado atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do GFIP:

CAGED, para que o informativo CAGED seja executado atravs da rotina. Clique no
boto

, para configurar os dados do CAGED:

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8. No quadro Relatrios, selecione a opo:

Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto

, para configurar os dados do resumo:

Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto

, para configurar os dados do extrato:

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9. No quadro Guias, selecione a opo:

GPS, para que a guia GPS seja executada atravs da rotina. Clique no boto

, para

configurar os dados do GPS:

GPS individual, para que a guia GPS individual seja executada atravs da rotina.
Clique no boto

, para configurar os dados do GPS individual:

INSS Receita Bruta, para que a guia DARF INSS Receita Bruta seja executada
atravs da rotina. Clique no boto

, para configurar os dados do INSS:

DARF IRRF, para que a guia do IRRF seja executada atravs da rotina. Clique no
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boto

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, para configurar os dados do IRRF:

DARF PIS, para que a guia do PIS seja executada atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do PIS:

As opes do quadro Publicar no Domnio Atendimento somente estaro


habilitadas para empresas que utilizam o Domnio Atendimento e conforme rotinas
selecionadas na janela Rotinas automticas.
10. No quadro Publicar no Domnio Atendimento, selecione as opes correspondentes
para publicar automaticamente os relatrios no Domnio Atendimento.
11. No quadro Salvar relatrios em PDF, selecione a opo:
A opo Recibo de folha somente estar habilitada quando no quadro Recibo
estiver selecionada a opo Folha.

Recibo de folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo
da folha de adiantamento sejam salvos em formato PDF;
A opo Resumo somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opo Resumo.

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Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja salvo em formato PDF;
A opo Extrato somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opoExtrato.

Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja salvo em formato PDF;
A opo GPS somente estar habilitada quando no quadro Guias estiver
selecionada a opo GPS.

GPS, para que a guia GPS seja salva em formato PDF;


A opo GPS individual somente estar habilitada quando no quadro Guias estiver
selecionada a opo GPS individual.

GPS individual, para que a guia GPS individual seja salva em formato PDF;
A opo INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo INSS Receita Bruta.

INSS Receita Bruta, para que a guia INSS Receita Bruta seja salva em formato PDF;
A opo DARF IRRF somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF IRRF.

DARF IRRF, para que a guia DARF IRRF seja salva em formato PDF;
A opo DARF PIS somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF PIS.

DARF PIS, para que a guia DARF PIS seja salva em formato PDF;
O campo Pasta de destino somente estar habilitado quando no quadro Salvar
relatrios em PDF estiver selecionada alguma opo.

No campo Pasta de destino, informe o caminho aonde ser gravado o relatrio no


formato PDF.

12. Clique no boto Gravar, para gravar o cadastro das rotinas automticas.
13. Clique no boto Editar, para editar alguma rotina cadastrada.
14. Clique no boto Listagem>>, para listar todas as rotinas automticas cadastradas.
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3.30. Outros
3. 30.1. Responsveis
Neste cadastro, voc dever informar todos os dados das pessoas que sero
responsveis por todas as informaes legais, geradas em diversos informativos, tais como:
GFIP, CAGED e PPP.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Responsveis, opo Responsveis, para abrir
a janela Responsveis, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja responsvel cadastrado, entrar automaticamente no modo de incluso;


caso contrrio clique no boto Novo, para incluir um novo responsvel.
3. No campo Empresa, informe a razo social da empresa em que o responsvel trabalha.
4. No campo Pessoa, informe o nome do responsvel.
5. No campo Cargo, informe o cargo do responsvel.
6. No campo CPF, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Fsica do
responsvel.
7. No campo NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador do responsvel.
8. No campo Identidade, informe o nmero do documento de identidade do responsvel.
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9. No campo Data emisso, informe a data da emisso do documento de identidade do


responsvel.
10. No campo rgo expedio, informe o rgo emissor do documento de identidade do
responsvel.
11. No campo UF, informe a UF do estado em que foi emitido o documento de identidade do
responsvel.
12. No campo Data Nascimento, informe a data de nascimento do responsvel.
13. No campo Endereo, informe o endereo do responsvel.
14. No campo Nmero, informe o nmero do endereo do responsvel.
15. No campo Cep, informe o cdigo de endereamento postal do endereo do responsvel.
16. No campo Bairro, informe o bairro do responsvel.
17. No campo Municpio, voc dever informar o Cdigo do Municpio do responsvel,
o campo ao lado ser preenchido automaticamente com a sigla do Estado do
municpio.
18. No campo Telefone fixo, informe o DDD e o nmero do telefone do responsvel.
19. No campo Ramal, informe o nmero do ramal telefnico do responsvel.
20. No campo Telefone celular, informe o nmero do telefone celular do responsvel.
21. No campo Fax, informe o nmero do fax do responsvel.
22. No campo Tipo Inscrio, selecione a opo:

C.N.P.J., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro


Nacional de Pessoa Jurdica;

C.P.F., caso o responsvel seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;

C.E.I., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS.

23. No campo seguinte, informe o nmero correspondente ao tipo de inscrio do


responsvel.
24. No campo Email, informe o endereo eletrnico do responsvel.
25. No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do responsvel.
26. No campo Nome da Me, informe o nome da me do responsvel.
27. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
28. Clique no boto Editar, para editar algum responsvel cadastrado.
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29. Clique no boto Listagem>>, para listar os responsveis cadastrados.

3. 30.2. Responsveis PPP


Neste cadastro, voc dever informar todos os dados das pessoas que sero
responsveis por todas as informaes legais, referente ao PPP.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:

3. 30.2.1. Registros Ambientais


Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
pelos registros ambientais, para a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio PPP
com todas as suas informaes, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, submenu Responsveis PPP, opo
Registros Ambientais, para abrir a janela Responsvel pelos Registros
Ambientais, conforme a figura a seguir:

2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que deseja registrar o responsvel.


3. Clique no boto Incluir, para entrar em modo de incluso do cadastro do responsvel
pelos registros ambientais.
4. Na coluna Data Incio, informe a data referente ao perodo inicial.
5. Na coluna Data Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio do
prximo responsvel pelos registros ambientais cadastrado.
6. Na coluna NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador.
7. Na coluna Registro, informe o nmero do registro do conselho de classe do profissional
454

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legalmente habilitado.
8. Na coluna Nome, informe o nome do responsvel legalmente habilitado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

3.30.2.2. Monitorao Biolgica


Neste cadastro, voc dever informar todos os dados da pessoa que ser responsvel
pela movimentao biolgica, para a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio PPP,
com todas as suas informaes, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, submenu Responsveis - PPP, opo
Monitorao Biolgica, para abrir a janela Responsvel pela Monitorao
Biolgica, conforme a figura a seguir:

2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que deseja registrar o responsvel.


3. Clique no boto Incluir, para entrar em modo de incluso do cadastro do responsvel pela
monitorao biolgica.
4. Na coluna Data Incio, informe a data referente ao perodo inicial.
5. Na coluna Data Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio do
prximo responsvel pela monitorao biolgica cadastrado.
6. Na coluna NIT, informe o nmero de identificao do trabalhador.
7. Na coluna Registro, informe o nmero do registro do conselho de classe do profissional
legalmente habilitado.
8. Na coluna Nome, informe o nome do profissional legalmente habilitado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
455

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3. 30.3. Feriados
Nesta opo so cadastrados os feriados a nvel Federal, Estadual, Municipal ou
Sindical. A data de vencimento de alguns faturamentos e pagamentos sero alterados
conforme os feriados cadastrados.
Para cadastrar um novo feriado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Feriados, para abrir a janela
Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:

2. No campo Descrio, informe a descrio para o feriado.


3. No quadro Abrangncia, no campo:

A opo Sindical, somente estar disponvel para o mdulo Domnio Folha.

Nvel, selecione o nvel para o feriado cadastrado, o feriado poder ser cadastrado nos
nveis Federal, Estadual, Municipal ou Sindical;
O campo Municpio somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada
a opo Municipal.

Municpio, informe o municpio do feriado cadastrado;


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O campo Estado somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada a


opo Estadual.

Estado, selecione o Estado do feriado cadastrado;


O campo Sindicato somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada
opo Sindical.

Sindicato, informe o sindicato do feriado cadastrado;


O campo Considerar somente estar habilitado se no campo Nvel estiver
selecionada a opo Federal.

Considerar, selecione a opo:

Para todos os clculos e vencimentos, para que o feriado seja considerado no


clculo do DSR e no vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e
empregado;

Somente para clculos, para que o feriado seja considerado somente no clculo
do DSR;

Somente para vencimentos, que o feriado seja considerado somente no


vencimento das guias INSS, IRRF, PIS e GRCSU patronal e empregado.

4. No quadro Tipo do Feriado, selecione a opo:

Mvel, para os feriados que conforme o ano no ocorrem nos mesmos dias. No campo
Data, informe a data do feriado;

Fixo, para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo
Dia/Ms, informe o dia e o ms para o feriado cadastrado.

5. Clique no boto Gravar, para salvar os feriados.


6. Clique no boto Editar, para editar alguma feriado cadastrado.
7. Clique no boto Listagem>>, para listar os feriados cadastrados.

3.30.4. Semanas
Esse cadastro somente estar disponvel para empresas que fazem o clculo da folha
semanal.

457

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Nesta opo voc definir o perodo das semanas de cada ms, para o clculo de folha
semanal.
Para cadastrar uma nova semana, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Semanas, para abrir a janela
Semanas, conforme a figura a seguir:

2. Clique no boto Incluir, para definir o perodo dessa nova semana.


3. Na coluna Competncia, informe a competncia correspondente.
4. Na coluna Semana, selecione a semana correspondente.
5. Na coluna Incio, ser informada automaticamente a data correspondente ao incio da
primeira semana do ms.
6. Na coluna Fim, ser informada automaticamente a data fim da semana informada,
considerando 7 dias.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
8. Caso voc queira usar as mesmas semanas para outras empresas, clique no boto Replicar,
para abrir a janela Selecionar Empresas, nessa selecione as empresas que tero as
mesmas semanas e clique no boto OK.

3.30.5. Municpios
Nesta opo do sistema, todos os municpios existentes sero cadastrados
automaticamente na instalao do sistema, porm caso seja necessrio, voc poder cadastrar
novos municpios.
Para cadastrar novos municpios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Municpios, para abrir a janela
Cadastro de Municpios, conforme a figura a seguir:
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2. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,


caso seja necessrio voc poder alterar.
3. No campo Nome, informe o nome do municpio a ser cadastrado.
4. No campo Estado, selecione o Estado do municpio a ser cadastrado.
5. No campo Cdigo da Receita Federal, informe o cdigo conforme a tabela da Receita
Federal correspondente ao municpio a ser cadastrado.
6. No campo Cdigo IBGE/RAIS, informe o cdigo conforme a tabela do IBGE
correspondente ao municpio cadastrado.
7. No campo Cdigo Estadual, informe o cdigo conforme a tabela Estadual
correspondente ao municpio a ser cadastrado.
8. No quadro Simples Nacional, no campo:

Alquota ISS, selecione a opo:

Tabela Geral, selecione essa opo para que o sistema use a tabela geral do
Simples Nacional para o Estado;

Tabela do prprio municpio, selecione essa opo para informar que ser usada
uma tabela para o prprio municpio, essa tabela ser copiada da ltima vigncia da
tabela geral, porm com as alteraes efetuadas pelo usurio, de acordo com a tabela
definida pelo municpio para o Simples Nacional.
O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estar habilitado
se no campo Alquota ISS for selecionada a opo Tabela do prprio municpio.
459

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A sua melhor escolha

Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo, para os municpios
que faam recolhimento do ISS com valor fixo.

Valor fixo por, selecione a opo:

Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa;

Municpio, para que o valor fixo seja configurado por municpio.

9. Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes realizadas.


10. Clique no boto Editar, para editar algum municpio cadastrado.
11. Clique no boto Listagem>>, para listar os municpios cadastrados.

3. 31. Seleo de Empregados Ctrl + F


Nesta opo, voc poder fazer uma seleo, para poder efetuar uma determinada
tarefa dentro do sistema Domnio Folha, somente para os empregados selecionados. Voc
poder acessar a janela de seleo de empregados a qualquer momento em qualquer janela,
pressionando as teclas de atalho CTRL + F.
Para fazer uma seleo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Seleo de Empregados, ou clique diretamente no
boto

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Seleo de

Empregados, conforme a figura a seguir:

2. Nessa janela, voc encontrar duas guias, nas quais voc poder efetuar a seleo por
diversos campos.
460

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A sua melhor escolha

3. Na guia Geral, no quadro Selecionar por, selecione as opes desejada, e clique no


boto

, para que seja exibido no quadro ao lado, todos os registros desse cadastro.

4. Nesse quadro, clique nos registros que voc deseja.


5. Na guia Adicional, a opo Admisso dever ser preenchida manualmente, com as datas
inicial e final, conforme desejado.
6. Clique no boto OK, para concluir essa operao.
Vale lembrar, que uma vez feita a seleo, a mesma fica gravada no sistema. Para
desfazer essa seleo, pressione as teclas CTRL + F, e desmarque os campos
selecionados.

461

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A sua melhor escolha

4. Menu Processos
Aps concluda toda a parte cadastral do sistema Domnio Folha, voc poder efetuar
alguns processos como por exemplo: clculo da folha, alterao salarial, lanamentos, etc.

4.1. Clculo
Aps efetuado todos os lanamentos necessrios para o clculo da folha, voc poder
efetuar o clculo da folha, aps o clculo da competncia voc poder emitir os recibos de
pagamentos, emitir as guias de recolhimento, informativos, etc.
Para calcular a folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Clculo, ou clique diretamente no boto

, na

barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Clculo, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Competncia, no campo:


Competncia, informe a competncia correspondente.

3. No quadro Dados do clculo:

No campo Tipo da Folha, selecione a opo desejada.


O campo Complemento somente ficar habilitado quando no campo Tipo da folha,
estiver informada a opo Complementar.

No campo Complemento, selecione a opo:

Gerar novo complemento, para que no clculo, seja gerado novo complemento.
462

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A sua melhor escolha

A opo Folha deste ms j foi paga somente ficar habilitada quando no campo
Tipo de folha estiver informada a opo 13 Adiantamento ou 13 Integral.

Selecione a opo Folha deste ms j foi paga, quando a folha do ms j tenha sido
paga.
A opo Para quem tem adiantamento lanado somente ficar habilitada
quando no campo Tipo de folha estiver informada a opo Adiantamento.

Selecione a opo Para quem tem adiantamento lanado, quando houver


empregado que possui adiantamento lanado.
A opo Calcular diferena de adiantamento de 13 salrio, somente ficar
habilitada quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a opo 13
Adiantamento, e nos Parmetros no estiver selecionada na guia 13 Salrio,
subguia 13 Adiantamento a opo Permitir mais de um adiantamento.

Selecione a opo Calcular diferena de adiantamento de 13 salrio, para que


seja calculada a diferena de adiantamento de 13 salrio, em relao a primeira parcela
do 13 adiantado ao empregado.
A opo Calcular 13 salrio adiantamento conforme os avos de direito,
somente ficar habilitada quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a
opo 13 Adiantamento e nos Parmetros no estiver selecionado na guia 13
Salrio, subguia 13 Adiantamento a opo Permitir mais de um
adiantamento

Selecione a opo Calcular 13 salrio adiantamento conforme os avos de


direito, para que seja calculado o adiantamento de 13 salrio, conforme os avos de
direito do empregado.
A opo Calcular adiantamento de 13 salrio, somente ficar habilitada
quando no campo Tipo da folha, estiver selecionada a opo Folha Mensal, estiver
informada competncia diferente de 12 e nos Parmetros estiver selecionada na guia
13 Salrio, subguia 13 Adiantamento a opo Calcular adiantamento de 13
salrio na folha mensal.

Selecione a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal, para


que seja calculado o adiantamento de 13 salrio na folha mensal.
463

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A sua melhor escolha

O campo Percentual somente ficar habilitado quando no campo Tipo de folha


estiver informada a opo Adiantamento ou 13 Adiantamento, ou Folha
Mensal com a opo Calcular adiantamento de 13 salrio na folha mensal
selecionada.

No campo Percentual, informe o percentual para ser calculado o adiantamento/13


adiantamento.

4. Clique no boto Calcular, para efetuar o clculo da folha.


5. Se voc deseja calcular a folha para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
correspondentes e clicar no boto OK.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., para efetuar uma seleo para o clculo da folha.
O boto Data de pagamento somente ficar habilitado quando no campo Tipo de
folha estiver informada a opo Folha Mensal.
7. Clique no boto Concluir Atividade..., para efetuar a concluso de atividades
vinculadas ao clculo da folha no mdulo Domnio Processos.
8. Clique no boto Data de pagamento, para abrir a janela Datas de Pagamento,
conforme figura a seguir:

Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato,


464

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A sua melhor escolha

sendo que no cadastro destes sindicatos, alguns possuem o quadro Definir data de
pagamento folha mensal selecionado e outros no, o sistema permitir configurar
os quadros Conforme parmetros e Conforme Sindicato, para obter o controle da
data de pagamento da folha.
O quadro Conforme parmetros somente poder ser configurado, quando no
cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha
mensal no estiver selecionado.
No quadro Conforme parmetros, no campo:

Empregados, o sistema exibir automaticamente a data de pagamento definida nos


parmetros da empresa, caso seja necessrio, altere a data de pagamento;

Contribuintes, o sistema exibir automaticamente a data de pagamento definida nos


parmetros da empresa, caso seja necessrio, altere a data de pagamento;
O quadro Conforme Sindicato somente poder ser configurado, quando no
cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha
mensal estiver selecionado.

No quadro Conforme Sindicato, defina a data de pagamento da folha mensal do


empregado vinculado ao sindicato correspondente, onde ser demonstrada as colunas:

Cdigo, ser demonstrado automaticamente o cdigo do sindicato correspondente;

Sindicato, ser demonstrado automaticamente o nome do sindicato;


Quando no sindicato no estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento
folha mensal,no quadro Data do Pagamento ser gerado a descrio No
Informada.

Data do pagamento, o sistema informar automaticamente a data conforme


definido no quadro Definir data de pagamento folha mensal do cadastro do
sindicato, caso seja necessrio, altere a data de pagamento.

Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes feitas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Datas de pagamento.

4.1.1. Excluir Clculo


Caso seja necessrio, voc poder excluir o(s) clculo(s) efetuados da folha, para isso,
proceda da seguinte maneira:
465

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1. Na janela Clculo, clique no boto Excluir..., para abrir a janela Excluir clculo,
conforme a figura a seguir:

2. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
3. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.

4.1.2. Concluir Atividades


Nessa opo voc poder concluir atividades cadastradas no mdulo Domnio
Processos, diretamente pelo mdulo Domnio Folha. Lembrando que somente poder
concluir atividades o responsvel que possuir, no mdulo Domnio Processos, permisso
para concluir atividades.

4.1.2.1. Concluir Atividade - Uma Atividade para Uma ou Vrias Empresas


Essa janela ser demonstrada quando for executada apenas uma atividade para uma ou
vrias empresas.

466

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A sua melhor escolha

1. No quadro Dados, no campo:

Atividades, ser demonstrado o nome da atividade que est sendo concluda;

Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.

2. No quadro Empresas:

Na coluna Concluir Atividade, selecione a opo para que a atividade seja concluda;

Na coluna Situao da Atividade, ser demonstrada a situao da atividade;

Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;

Na coluna Incio Atividade, ser demonstrado o dia de incio da atividade;

Na coluna Vencimento Atividade, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.

Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as empresas;

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma empresa fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
empresas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.

3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.

467

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A sua melhor escolha

4.1.2.1.1. Concluir Atividade Data e Hora


Nessa janela voc informar a data e hora da concluso da atividade. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Na janela Concluir Atividade, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
concluda, clique no boto Gravar para abrir a janela Concluir Atividade Data e
Hora, conforme a figura a seguir:
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente ser aberta caso no mdulo
Domnio Processos, no menu Arquivos, opo Responsveis, na guia Geral, a
opo Permitir alterar a data e hora de concluso e reabertura da
atividade esteja selecionada.

2. No quadro Concluso, no campo:

Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.

4.1.2.2. Concluir Atividade - Uma Empresa para Uma ou Vrias Atividades


Essa janela ser demonstrada quando for executada uma ou mais atividades para
apenas uma empresa.

468

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A sua melhor escolha

1. No quadro Dados, no campo:

Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a


atividade;

Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia correspondente.

2. No quadro Atividades:

Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;

Na coluna Situao, ser demonstrada a situao da atividade;

Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da atividade;

Na coluna Data Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;

Na coluna Dia Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.

Na coluna Periodicidade, ser demonstrada a periodicidade da atividade;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.

3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.
469

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A sua melhor escolha

4.1.2.2.1. Concluir Atividade Hora e Data


Nessa janela voc informar a data e hora da concluso da atividade. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
concluda, clique no boto Gravar para abrir a janela Concluir Atividade Data e
Hora, conforme a figura a seguir:
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente ser aberta caso no mdulo
Domnio Processos, no menu Arquivos, opo Responsveis, na guia Geral, a
opo Permitir alterar a data e hora de concluso e reabertura da
atividade esteja selecionada.

2. No quadro Concluso, no campo:

Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.

4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas
Essa janela ser aberta quando for executada uma ou vrias atividades, para uma ou vrias
empresas, por uma ou vrias competncia referncia.

470

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A sua melhor escolha

1. No quadro Dados, no campo:

Empresa, ser demonstrado o nome da empresa a qual est sendo concluda a


atividade;

2. No quadro Atividades:

Na coluna Concluir, selecione a opo para que a atividade seja concluda;

Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo da atividade;

Na coluna Atividade, ser demonstrado o nome da atividade;

Na coluna Competncia referncia, ser demonstrada a competncia referncia


correspondente.

Na coluna Incio, ser demonstrado o dia de incio da atividade;

Na coluna Vencimento, ser demonstrado o dia do vencimento da atividade.

Na coluna Empresa, ser demonstrado o cdigo da empresa;

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome da empresa;

Na coluna Processo, ser demonstrado cdigo do processo;

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do processo;

Na coluna Responsvel, ser demonstrado o nome do responsvel por concluir a


atividade;

Na coluna Departamento, ser demonstrado o cdigo do departamento responsvel


pela atividade;
471

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A sua melhor escolha

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do departamento responsvel pela


atividade;

Clique no boto Todos, para selecionar todas as atividades;

Clique no boto Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado;

Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.

3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.

4.1.2.3. Concluir Atividade Hora e Data


Nessa janela voc informar a data e hora da concluso da atividade. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Na janela Concluir Atividades, aps selecionar a(s) empresa(s) que ter(o) a atividade
concluda, clique no boto Gravar para abrir a janela Concluir Atividade Data e
Hora, conforme a figura a seguir:
A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente ser aberta caso no mdulo
Domnio Processos, no menu Arquivos, opo Responsveis, na guia Geral, a
opo Permitir alterar a data e hora de concluso e reabertura da
atividade esteja selecionada.

2. No quadro Concluso, no campo:

Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.

3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes.

4.2. Rescises
472

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A sua melhor escolha

4.2.1. Aviso Prvio


Nesta opo, voc ir informar o colaborador para emitir o aviso prvio de resciso, as
informaes do aviso prvio sero informadas automaticamente na resciso do colaborador. O
aviso prvio poder ser impresso no momento em que estiverem sendo gravadas as
informaes ou atravs no menu Relatrios.
Para gravar e emitir o aviso prvio de resciso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Aviso Prvio, para abrir a
janela Aviso Prvio de Resciso, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador o qual deseja


emitir/consultar aviso prvio.
3. Clique no boto Novo, para incluir um novo aviso prvio;
O boto Imprimir somente ficar habilitado, quando o aviso prvio de resciso
selecionado estiver gravado.
4. Clique no boto Imprimir, para gerar o relatrio de aviso prvio de resciso.
5. Clique no boto Editar, para alterar um aviso cadastrado;
6. Clique no boto Excluir, para excluir um aviso cadastrado;
O boto Cancelar Aviso, apenas estar habilitado caso j tenha sido j tenha sido
informado um aviso prvio para empregado selecionado.
7. Clique no boto Cancelar Aviso, para cancelar uma aviso cadastrado.

4.2.1.1. Boto Novo


473

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Na janela Aviso Prvio de Resciso, clique no boto Novo para incluir um aviso
prvio de resciso, conforme a figura a seguir:

1. No quadro Dados do Aviso, selecione o campo:

No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador;

No campo Motivo resciso, selecione a opo correspondente ao motivo pelo qual


ocasionou a resciso;

No campo Concedido por, selecione a opo correspondente ao concedido do aviso


prvio;

No campo Tipo, selecione a opo correspondente ao tipo do aviso prvio;

No campo Data aviso, informe a data de emisso do aviso prvio de resciso;


O campo Dias de aviso trabalhado, somente ficar habilitado quando no campo
Tipo, for selecionado a opo Trabalhado.

No campo Dias de aviso trabalhado, informe a quantidade de dias de aviso


trabalhado do empregado;
O campo Dias de aviso indenizado, somente ficar habilitado quando no campo
Tipo, for selecionado a opo Indenizado.

No campo Dias de aviso indenizado, informe a quantidade de dias de aviso


474

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A sua melhor escolha

indenizado que o empregado tem direito;

No campo Data demisso, informada automaticamente a data de demisso conforme


a data do aviso e o nmero de dias de aviso. Caso seja necessrio, voc poder alterar
essa data;
O campo Reduo horrio, somente ficar habilitado quando no campo Tipo, for
selecionado a opo Trabalhado.

No campo Reduo horrio, selecione a opo correspondente;


O campo Dias de reduo, somente ficar habilitado, quando no campo Reduo
horrio, estiver selecionada a opo Conforme CCT.

No campo Dias de reduo, ser demonstrado os dias de reduo de aviso prvio,


conforme configurao realizado na guia Aviso Prvio do cadastro do sindicato.

8. No quadro Dados do Comparecimento, selecione o campo:

No campo Data, informe a data do comparecimento;

No campo Hora, informe a hora do comparecimento;

No campo Observaes, informe observaes pertinentes do aviso prvio;

9. No quadro Relatrio, no campo:

Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso
prvio, ou seja, empregador ou empregado.
O quadro Cancelamento, somente ficar visvel, caso j tenha sido informado um
cancelamento para o aviso prvio informado.

9. No quadro Cancelamento, no campo:

No campo Data, ser demonstrada a data do cancelamento do aviso prvio;

No campo Motivo, ser demonstrado o motivo do cancelamento;

No campo Observao, ser demonstra a observao informada no cadastro do


cancelamento.
Quando o aviso for concedido pelo empregador de modo que o perodo anteceda
30 dias a data base, ser emitida a seguinte mensagem:

475

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A sua melhor escolha

10. Clique no boto Gravar, para salvar o aviso prvio de resciso.


O boto Excluir Cancelamento, somente ficar visvel, caso j tenha sido
informado um cancelamento para o aviso prvio informado.

11. Clique no boto Excluir Cancelamento, para excluir o cancelamento de aviso prvio
de resciso.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de resciso
clicando no boto

na barra de ferramentas do sistema.

13. Para fechar o aviso prvio de resciso, clique no boto Fechar.


14. Clique no boto Excluir, para excluir o aviso prvio j gravado.

4.2.1.2. Boto Cancelar Aviso

O boto Cancelar Aviso somente ficar habilitado, quando empregado informado


j tiver um aviso prvio de resciso cadastrado.
1. Clique no boto Cancelar Aviso, para abrir a janela Cancelamento de Aviso Prvio
Resciso, conforme imagem a seguir:

No campo Colaborador, ser informado o cdigo do colaborador selecionado;

No campo Data, informe a data de cancelamento do aviso prvio;

No campo Motivo, selecione a opo correspondente ao cancelamento do aviso prvio;

No campo Observaes, informe uma observao referente ao cancelamento do aviso


476

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prvio.
4.2.2. Individual
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao da resciso contratual do
colaborador com a empresa.
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Individual, ou clique
diretamente no boto

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela

Resciso Individual, conforme a figura a seguir:

1. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


Quando for selecionado um empregado com contrato de trabalho por prazo
determinado ou na data de homologao de dissdio coletivo e a resciso for antes do
trmino do contrato ou durante o perodo de homologao, sero emitidas as
seguintes mensagens:

477

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A sua melhor escolha

Caso voc tenha efetuado o processo aviso prvio de resciso, ao informar o cdigo
do empregado, alguns campos da resciso sero preenchidos automaticamente
conforme as informaes do aviso prvio.
2. No campo Demitido em, informe a data da demisso.
Quando selecionado os motivos de resciso: 2 Demitido SEM justa causa, 4
Pedido de demisso SEM justa causa ou 29 Extino da empresa para empregados
com contrato por prazo determinado, ser emitida a seguinte mensagem:

3. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente resciso do empregado.

4.2.2.1. Guia Geral


O quadro Aviso Prvio, ficar habilitado quando for informada uma resciso para
um empregado que no esteja em perodo de estabilidade, e quando o motivo de
resciso for diferente de: 1 Demitido COM justa causa.
1. No quadro Aviso prvio, no campo:

Data, informe a data do aviso prvio;

Tipo, selecione a forma que ser cumprido o aviso prvio;


478

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A sua melhor escolha

Dias, o sistema exibir automaticamente o nmero de dias entre a data de demisso e a


data do aviso prvio; caso o aviso seja indenizado, informe os dias do aviso;
A opo Colaborador comprovou ter novo emprego durante o perodo,
somente estar habilitada quando a resciso do colaborador for pelo motivo 2
Demitido SEM justa causa.

Selecione a opo Colaborador comprovou ter novo emprego durante o


perodo, caso o colaborador tenha comprovado que tinha novo emprego durante
perodo de aviso;
A opo Empregador dispensou o empregado, somente estar habilitada
quando a resciso do empregado for pelo motivo 4 Pedido de demisso SEM justa
causa.

Selecione a opo Empregador dispensou o empregado, caso o empregador


tenha dispensado o empregado no perodo em que o mesmo estava sob aviso;
A opo Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio, somente
estar habilitada quando a resciso do empregado for pelo motivo 4 Pedido de
demisso SEM justa causa e o tipo de aviso prvio for Trabalhado.

Selecione a opo Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio,


caso o empregado tenha sido proibido de trabalhar durante o aviso prvio;
O campo Dias indenizados, somente estar habilitado quando a opo
Empregador impediu o trabalho durante o aviso prvio estiver selecionado.

No campo Dias indenizados, o sistema exibir automaticamente a diferena de dias


informada no campo Demitido em pela provvel data de trmino do aviso.

2. No quadro FGTS, no campo:

Ms ant. depositado, selecione a opo correspondente, caso seja selecionada a opo


No, o sistema ir buscar o valor do FGTS calculado no ms anterior;
O campo Valor no depositado somente estar habilitado, caso no campo Ms ant.
depositado esteja selecionada a opo No.

Valor no depositado, ser informado automaticamente o valor do FGTS do ms


479

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A sua melhor escolha

anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor no
tenha sido depositado, voc dever informar manualmente;

Saldo em banco, informe o valor correspondente;

Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;

Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo.

Cdigo/Causa do afastamento, ao selecionar o motivo de resciso, o sistema ir


sugerir o cdigo/causa afastamento automaticamente, exceto para os motivos de
resciso 5, 7, 16, 19, 25 e 29, onde o campo ficar habilitado para seleo;

3. No quadro Opes, selecione a opo:

Informar o valor lquido do ms anterior, para que na resciso seja calculado o


valor lquido do ms anterior automaticamente, atravs da rubrica 8127 - LIQUIDO
FOLHA MES ANTERIOR;

Cumpriu toda carga horria da semana da resciso, para o funcionrio que


tenha cumprido toda carga horria semanal. Quando marcado essa opo o sistema
pagar 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, a nvel de repouso
indenizado, devido o aviso prvio terminar no sbado, na sexta-feira quando o sbado
compensado ou na vspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de
folgas;
A opo Sbado compensado somente estar habilitada, quando a opo
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso estiver selecionado.

Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;
A opo No descontar falta DSR com data posterior a resciso, somente
estar habilitada, se na guia Frias dos Parmetros, a opo Informar data no
lanamento das faltas estiver selecionada.

No descontar falta DSR com data posterior a resciso, selecione a opo


correspondente, para que no seja calculada na resciso a falta referente o DSR que cair
em dia posterior a data da resciso.
480

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A sua melhor escolha

Estornar o desconto da falta DSR com data posterior a resciso, para que
seja estornado o desconto da falta DSR com data posterior a resciso calculada;

Reposio de vaga, selecione a opo correspondente, para informar se a resciso


ter finalidade de reduo ou qualificao no quadro de funcionrios.
A opo No gerar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, somente
ficar habilitada, quando selecionada o motivo de resciso 6 - Transferncia do
empregado sem nus para a mesma empresa ou 27 - Transferncia do
empregado sem nus para outra empresa.

No gerar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho, selecione a opo


correspondente, para que no seja gerado o termo de resciso de contrato de trabalho.
O campo Registro de bito, somente estar habilitado, quando o motivo da resciso
for 8, 13, 14 e 40.

No campo Registro de bito, informe o cdigo do registro de bito do emprego


vinculado a resciso.

4. No quadro Estabilidade, no campo:

Dias estabilidade, o sistema informa o nmero de dias para empregados com contrato
por prazo determinado ou com perodo de estabilidade; caso seja necessrio, voc
poder alterar o nmero de dias.

5. No quadro Pagamento, no campo:

Data, informe a data de pagamento da resciso.

4.2.2.2. Guia Mdias

481

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A sua melhor escolha

1. Selecione o quadro Informar mdia manualmente, nos casos em que o sistema no


possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias.

4.2.2.3. Outros Dados

1. No quadro Penso Alimentcia, no campo:


482

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A sua melhor escolha

Remunerao, informe o percentual que ser descontado na resciso contratual para


reteno alimentcia no TRCT(Termo de Resciso do Contrato de Trabalho);

FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.

2. No quadro RAIS, no campo:

Total de meses para saldo de banco de horas, informe a quantidade de meses


referente ao saldo do banco de horas;

Total de meses para gratificaes, informe a quantidade de meses referente ao valor


de gratificaes lanados no ms da resciso;

Cdigo/Causa do afastamento, selecione o motivo de desligamento da RAIS para o


clculo da resciso.

3. Clique no boto Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos por Empregado, e


realizar um lanamento de rubrica.
Quando no cadastro do sindicato estiver informada a quantidade de dias antecedente
a data base para calcular a indenizao e o empregado for demitido no perodo, o
sistema emitir a seguinte mensagem:

Clique no boto No, para cancelar o clculo da resciso.


Clique no boto Sim, para continuar e calcular a indenizao adicional.
4. Aps definido as informaes do clculo da resciso para o colaborador, clique no boto
Calcular, para que o sistema gere o clculo da resciso, conforme mensagem a seguir:

5. Em uma resciso calculada pelos motivos 6-Transferncia do empregado sem nus


para a mesma empresa, ou 27-Transferncia do empregado sem nus para outra
empresa ao clicar no boto Gravar o sistema emitir a janela Transferncia, para
483

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informar os dados da transferncia do emprego;

6. No campo Empregado, ser demonstrado o empregado que esta sendo transferido.


7. No campo Nova Empresa, informe a nova empresa do empregado.
8. No campo Novo Cdigo, informe o novo cdigo do empregado.
9. No campo Nova Matrcula eSocial, ser demonstrada a nova matrcula do empreado.
10. No campo Servio, informe o novo servio do empregado.
11. No campo Cargo, informe o novo cargo do empregado.
12. No campo Funo, informe a nova funo do empregado.
13. No campo Departamento, informe o novo departamento do empregado.
14. No campo Centro de Custo, informe o novo centro de custo do empregado.
15. No campo Sindicatos, informe o novo sindicatos do empregado.
16. No campo Jornadas, informe a nova jornada do empregado.
17. No campo Ativ. Simples Nacional, ser demonstrada a ativadade da empresa, se
Simples Nacional ou no.
O campo Transferir dados do Plano de Sade, somente ficar habilitado para
empregados que tenham configurado os dados na subguia Plano de Sade, da guia
Profissionais, do Cadastro de Empregados.
18. No campo Transferir dados do Plano de Sade, selecione a opo informando se os
dados do plano de sade sero transferidos.
484

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O campo Transferir eventos lanados como fixo, somente ficar habilitado quando
ocorrer transferncia entre empresas que utilizam a mesma tabela de eventos.
19. No campo Transferir eventos lanados como fixo, selecione a opo informando se os
eventos lanados como fixo sero transferidos.
20. Clique no boto Gravar, para salvar os dados da transferncia.
21. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Transferncia.

4.2.2.4. Recalcular Resciso


Nesta opo, voc poder Recalcular uma resciso. Para isso acesse a janela Resciso
(Consultando), e clique no boto Recalcular, conforme a figura a seguir:

1. Ao clicar no boto Recalcular o sistema demonstra o clculo sendo processado,


conforme a figura a seguir:

Aps recalcular o sistema emite a mensagem:


485

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4.2.2.5. Consultar Resciso


1. Nesta opo, voc ir consultar uma resciso que j esteja calculada. Para isso, acesse a
janela Resciso Individual(Consultando) e clique no boto Consultar..., conforme a
figura a seguir:

2. Ao clicar no boto Consultar..., ser aberta a janela Consulta Recibo, conforme a


figura a seguir:

486

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4.2.2.6. Excluir Resciso


Nesta opo, caso seja necessrio voc poder excluir uma resciso calculada. Para
isso, acesse a janela Resciso Individual(Consultando) e clique no boto Excluir,
conforme a figura a seguir:

487

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1. Ao clicar no boto Excluir, aparecer a seguinte mensagem conforme a figura a seguir:

4.2.2.7. Emitir o Termo de Resciso de Contrato de Trabalho


Nesta opo, voc ir emitir o termo de resciso do contrato de trabalho. Para isso,
acesse a janela Resciso (Consultando) e clique no boto Recibo..., conforme a figura a
seguir:

1. Clique no boto Recibo..., para abrir a janela com o termo de resciso.


2. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse termo clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
Para fechar o termo clique no boto Fechar

4.2.3. Complementar
Nesta opo, voc poder complementar o clculo de uma resciso ainda que o
colaborador j tenha sido demitido ou tenha pedido demisso. A resciso complementar ser
488

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devida se no tempo da resciso, o empregado tenha novos direitos ou direitos j devidos, ou


ainda que tenham sido pagos no ato da resciso do contrato de trabalho.
Para calcular uma resciso complementar, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Complementares, para
abrir a janela Rescises Complementares, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados do colaborador, no campo:

Cdigo, informe o cdigo do colaborador;

Demitido em, ser informado automaticamente a data de demisso do colaborador;

Motivo, ser informado automaticamente o motivo da demisso do colaborador.

3. Clique no boto Novo para abrir a janela Resciso Complementar Novo.


4. Clique no boto Editar para editar uma resciso complementar.
5. Clique no boto Excluir para excluir uma resciso complementar.
6. Clique no boto Consultar... para consultar a resciso complementar que j est
calculada.
7. Clique no boto Recibo para visualizar o recibo de resciso complementar.

4.2.3.1. Resciso Complementar - Novo


Nessa opo voc informar os dados da resciso complementar. Para isso, processa
da seguinte maneira:
1. Na janela Rescises Complementares, clique no boto Novo... para abrir a janela
489

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Resciso Complementar Novo, conforme a figura a seguir:

2. O campo Colaborador, ser informado automaticamente com o nome do colaborador.


3. O campo Demitido em, ser preenchido automaticamente com a data de demisso do
colaborador informado.
4. No campo Data do complemento, informe a data complemento da resciso
complementar.
O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando houver um
complemento especfico referente alterao salarial, que no tenha sido utilizado em
nenhum clculo.
5. No campo Complemento de clculo, selecione o complemento referente a alterao
salarial.
6. No quadro Tipo do complemento, selecione a opo:

Dissdio, para informar o valor da resciso complementar conforme dissdio. No


campo Data da Homologao, informe a data em que foi homologado o dissdio;

Acordo, para informar o valor da resciso complementar conforme acordo coletivo do


sindicato. No campo Data de Publicao, informe a data em que foi publicado o
acordo;

490

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Quando selecionada a opo Conveno Coletiva, ser gerado GFIP com cdigo
650.

Conveno Coletiva, para informar o valor da resciso complementar conforme


conveno coletiva. No campo Data do Registro, informe a data em que foi
registrada a conveno coletiva;

Outros, para informar o valor da resciso complementar conforme outros tipos de


complementos no especificados nesta janela.

4.2.3.1.1. Guia Geral


1. No quadro Dados do complemento, selecione a opo:
Quando a rubrica MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, 8/CLT, for calculado na
resciso normal, a opo Calcular multa em decorrncia de atraso no
pagamento art. 477, 8/CLT ficar selecionada e desabilitada para qualquer
alterao. Neste caso, na resciso complementar ser calculada a diferena conforme
novo valor.

Calcular multa em decorrncia de atraso no pagamento art. 477, 8/CLT,


para que seja calculado automaticamente pelo sistema, uma multa quando a resciso for
paga aps a data prevista na CLT;

Efetuar desconto do estouro calculado na resciso, para que seja calculado


automaticamente pelo sistema o desconto do estouro na resciso.

2. No quadro RAIS, no campo:

Total de meses para saldo de banco de horas, informe a quantidade de meses


referente ao saldo do banco de horas;

Total de meses para gratificaes, informe a quantidade de meses referente ao valor


de gratificaes lanados no ms da resciso complementar.

4.2.3.1.2. Guia Mdias

491

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1. Selecione o quadro Informar mdia manualmente, nos casos em que o sistema no


possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias.
2. Clique no boto Lanamentos, para lanar as rubricas que iro complementar a resciso
complementar.
3. Clique no boto Calcular, para calcular as rubricas informadas na resciso
complementar.

4.3. Frias
4.3.1. Programao
Nesta opo, voc poder programar as frias dos colaboradores, possibilitando a
emisso de uma relao com as frias que devem ser calculadas dentro de um perodo.
Para cadastrar a programao de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Programao, para abrir a janela
Programao de frias, conforme a figura a seguir:

492

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2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. Clique no boto Incluir, para entrar no modo de incluso de programao de frias.

4. No quadro Perodo aquisitivo, nos campos:

Inicial e Final, o perodo inicial e final sero informados automaticamente com as


respectivas datas.

5. No quadro Perodo de gozo, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial do gozo de frias do colaborador;

Dias, informe os dias de direito de frias;

Final, o perodo final ser informado automaticamente conforme a data inicial e a


quantidade de dias informado.

6. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
7. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
493

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8. No campo Data do pagamento, informe a data do pagamento das frias.


9. No campo Adiantar 13, selecione a opo correspondente para informar se nas frias
ser adiantada a 1 parcela do 13 salrio.
10. No campo Dias Direito, ser exibida a quantidade de dias de frias que o colaborador tem
direito.
11. No campo Dias Gozados, ser exibida a quantidade de dias de frias gozadas pelo
colaborador.
12. No campo Dias Restantes, ser exibida a quantidade de dias restantes que o colaborador
tem direito.
13. No campo Limite p/ Gozo, ser exibida a data limite para que seja calculada as frias do
colaborador.
14. Clique no boto Gravar, para salvar a programao de frias e retornar a janela inicial.

4.3.2. Aviso Prvio


Nesta opo, voc ir informar a data da movimentao de frias do colaborador para
emitir o aviso de frias, o aviso prvio poder ser emitido no momento em que estiver
gravando as informaes ou atravs do menu Relatrios.
Para gravar e emitir o aviso prvio de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Aviso Prvio, para abrir a janela
Aviso Prvio de Frias, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. Clique no boto Incluir, para abrir a janela Aviso Prvio de Frias, nessa janela ser
494

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informada toda a programao de frias, conforme a figura a seguir:

4. No quadro Perodo de gozo, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial do gozo de frias do colaborador;

Dias, informe os dias de direito de frias;

Final, o perodo final ser informado automaticamente conforme a data inicial e a


quantidade de dias informado.

5. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
6. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
7. No campo Data do pagamento, informe a data de pagamento das frias.
8. Selecione a opo Imprimir aviso ao gravar, para emitir o aviso prvio de frias
automaticamente aps clicar no boto Gravar.
O campo Modelo somente estar habilitado, se voc selecionar o campo Imprimir
aviso ao gravar.
9. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o aviso prvio de frias.
Caso voc tenha selecionado a opo Imprimir aviso ao gravar, proceda da
seguinte maneira:
3. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de frias clicando
no boto

na barra de ferramentas do sistema.


495

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Para fechar o aviso prvio de frias clique no boto Fechar

4.3.3. Individual
Nesta opo, voc informar ao sistema a movimentao do perodo de frias do
colaborador. Caso j tenha efetuado a programao de frias ou informado o aviso de frias,
alguns campos sero preenchidos automaticamente.
Para calcular as frias de um empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Individual, ou clique diretamente
no boto

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Frias, conforme

a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador para calcular as frias.


3. Clique no boto Nova..., para abrir a janela Nova Frias, conforme a figura a seguir:

496

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4. No quadro Perodo aquisitivo, no campo:

Incio, informada automaticamente a data inicial do perodo aquisitivo;

Fim, informada automaticamente a data final para o perodo aquisitivo. Para verificar
os perodos aquisitivos de frias desse colaborador, clique no boto

, ao clicar nesse

boto o sistema habilita a janela Perodos Aquisitivos. Verifique conforme a figura a


seguir:

5. Clique no boto Editar, para editar o perodo aquisitivo selecionado.


Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo sistema, a
janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja, os campos no
podero ser editados.
497

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Na janela Perodo Aquisitivo, voc poder editar o perodo aquisitivo que no foi
calculado pelo sistema. Para verificar detalhadamente a explicao desse processo,
acesse o menu 3.1.1. Guia Geral ou 4.3.5. Perodo Aquisitivo;

Clique no boto Gravar, para gravar as alteraes no perodo aquisitivo e retornar a


janela Perodos Aquisitivos. Nessa janela ser listado todos os perodos aquisitivos do
colaborador. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Perodos Aquisitivos e
retornar a janela Nova Frias.

6. No quadro Opes das frias, selecione a opo:

Adiantar 1 parcela do 13, para incluir no pagamento das frias a 1 parcela do 13


salrio;

Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo.


Caso voc tenha efetuado o processo de programao de frias ou aviso prvio de
frias, os campos dessa janela exibiro os dados informados nesses processos.

7. No quadro Perodo de gozo, no campo:

Incio, informe a data inicial do gozo de frias do colaborador;

Dias, informe a quantidade de dias de gozo das frias;

Fim, informada automaticamente conforme o perodo inicial e a quantidades de dias


informado.

8. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
498

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do colaborador:

Incio abono, informe a data inicial para o abono;

Dias, informe a quantidade de dias que ser pago ao colaborador como abono de frias;

Fim abono, informada automaticamente a data final do abono.

9. No quadro Pagamento, ser informada a data correspondente a dois dias teis antes da
data do incio do perodo das frias.
10. Selecione o quadro Informar mdias manualmente, nos casos em que o sistema no
possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias, e informe no quadro de
Mdias, os valores correspondentes.
11. Caso o colaborador tenha algum provento ou desconto para ser lanado nas frias, clique
no boto Lanamentos..., para abrir a janela Lanamentos por Empregado,
conforme a figura a seguir:

12. Aps definido as informaes do clculo de frias para o colaborador, clique no boto
Calcular.
13. Caso a quantidade de dias de gozo informada seja superior aos dias de direito, o sistema
emite a mensagem:

499

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14. Ao clicar no boto Sim, o sistema abre novamente a janela Perodo Aquisitivo, com o
campo Dias de Direito habilitado, nesse campo voc deve alterar a quantidade de dias de
direito conforme os dias de gozo calculado. Ao alterar a quantidade de dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #. Verifique conforme a figura a seguir:

15. Ao clicar no boto Gravar, o sistema retorna para a janela Nova Frias, para que o
perodo seja calculado. Aps calcular o perodo o sistema, emite a mensagem:

4.3.3.1. Consultando Frias


4.3.3.1.1. Recalcular Frias
Nesta opo, voc poder consultar um perodo de frias que j esteja calculado e at
mesmo recalcular as frias informadas. Para isso, acesse a janela Frias onde ser listado
todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de frias correspondente e clique
no boto Consultar..., para abrir a janela Nova Frias, conforme a figura a seguir:

500

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1. Nessa janela, voc ter acesso ao quadro Informar mdias manualmente e


consequentemente informar os valores dessas mdias e tambm poder efetuar
lanamentos para um perodo de frias atravs do boto Lanamentos...
2. Clique no boto Recalcular, para que o sistema recalcule os valores da frias.

4.3.3.1.2. Excluindo Frias


Nesta opo, voc poder excluir um perodo de frias calculado, para isso, acesse a
janela Frias onde ser listado todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de
frias correspondente e clique no boto Consultar..., para abrir a janela Nova Frias,
conforme a figura a seguir:

501

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1. Nessa janela, clique no boto Excluir, e aparecer uma mensagem, conforme a figura a
seguir:

4.3.3.2. Emitir o Recibo de Frias


Nesta opo, voc poder emitir o recibo das frias calculadas, para isso, acesse a
janela Frias, onde ser listado todos os perodos de frias calculados, selecione o perodo de
frias correspondente e clique no boto Recibo, para abrir a janela com o recibo de frias.
4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse recibo clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o recibo clique no boto Fechar

4.3.4. Coletivas
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao do perodo de frias
coletivas dos empregados.

502

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Para calcular as frias coletivas dos colaboradores, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Coletivas, para abrir a janela
Frias Coletivas, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Perodo de gozo, no campo:

Incio gozo, informe a data inicial do gozo;

Fim gozo, a data fim gozo informada automaticamente, porm caso seja necessrio,
essa data poder ser alterada;

Dias, informada automaticamente a quantidade de dias conforme a data de incio e


fim de gozo das frias.

3. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
dos empregados:

Abono incio, informe a data inicial do abono;

Abono fim, informe a data final de pagamento do abono de frias;

Dias, informado automaticamente a quantidade de dias que ser pago ao empregado


como abono das frias.

4. No quadro Opes das frias, selecione a opo:

Adiantar 1 parcela do 13, para incluir no pagamento das frias a 1 parcela do 13


salrio;

Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo.


Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja calcular as frias coletivas, selecionando


503

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apenas alguns empregados.


6. Clique no boto Data de pagamento, para abrir a janela Datas de pagamento,
conforme figura a seguir:

Para as empresas que tiverem empregados vinculados para mais de um sindicato,


sendo que no cadastro destes sindicatos, alguns possuem o quadro Definir data de
pagamento selecionado e outros no, o sistema permitir configurar os quadros
Conforme CLT e Conforme Sindicato, para obter o controle da data de pagamento
da folha.
O quadro Conforme CLT somente poder ser configurado, quando na guia Frias,
na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento
no estiver selecionado.
No quadro Conforme CLT, no campo:

Data de pagamento, o sistema exibir automaticamente a data de dois dias teis


antes do dia de incio do gozo de frias;
O quadro Conforme Sindicato somente poder ser configurado, quando na guia
Frias, na subguia Geral do sindicato do empregado o quadro Definir data de
pagamento estiver selecionado.

No quadro Conforme Sindicato, defina a data de pagamento das frias coletivas, na


coluna:

Cdigo, ser demonstrado automaticamente o cdigo do sindicato correspondente;

Sindicato, ser demonstrado automaticamente o nome do sindicato;


Quando no sindicato no estiver selecionado o quadro Definir data de pagamento,
no quadro Data do Pagamento ser gerado a descrio No Informada.
504

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Data do pagamento, o sistema informar automaticamente a data conforme


definido no quadro Definir data de pagamento do cadastro do sindicato, caso seja
necessrio, altere a data de pagamento;

Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes feitas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Datas de pagamento;

7. Clique no boto Calcular, para abrir a janela Frias Coletivas, caso seja necessrio,
voc poder alterar o perodo de gozo das frias e o nmero de faltas, verifique conforme
a figura a seguir:

8. Ao clicar no boto Gravar, os dados das frias coletivas so gravados e em seguida o


sistema emite a seguinte mensagem:

4.3.5. Perodos Aquisitivos


Nesta opo, voc poder verificar todos os perodos aquisitivos de frias do
colaborador e consequentemente editar os perodos que no foram calculados pelo sistema.
Para editar os perodos aquisitivos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Perodo Aquisitivo, para abrir a
505

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janela Perodos Aquisitivos, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. Nessa janela sero demonstradas todas as situaes de gozo de frias do colaborador.
Caso o colaborador no tenha o perodo de frias calculado pelo sistema, essa situao
poder ser informada atravs dessa janela, para isso, selecione o perodo correspondente e
clique no boto Editar.
Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo sistema, a
janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja, os campos no
podero ser editados.

No quadro Informaes, no campo:


506

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Situao, selecione a opo:

Em Aberto, essa opo indica que o perodo ainda no foi calculado. Caso o
colaborador no tenha informaes no sistema referente ao perodo aquisitivo,
essas informaes podero ser informadas atravs dos botes

Parcialmente Gozado, essa opo indica que o perodo foi parcialmente


gozado. As informaes do perodo no calculado pelo sistema podero ser
informadas atravs do boto

Gozado, essa opo indica que o perodo j foi gozado pelo colaborador. Caso o
perodo no tenha clculo no sistema, essas informaes podero ser digitadas
atravs do boto

Perdas por Afastamentos, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador esteve mais de 180 dias afastado pela previdncia ou mais de 30 dias
afastado com remunerao pela empresa. Caso as informaes referentes ao
afastamento, no estejam calculados no sistema, voc poder digitar os dias
afastados atravs do quadro Afastamento;

Perdas por Faltas, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador teve uma quantidade de faltas superior a 32 dias dentro do perodo
aquisitivo. Caso as informaes referentes ao perodo no estejam calculados no
sistema, voc poder digitar a quantidade de faltas diretamente no campo Faltas
ou caso queira detalhar essas faltas, clique no boto

No quadro Perodo, no campo:

Incio, ser informada a data de incio do perodo aquisitivo de frias;

Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias. Quando o
colaborador possuir alterao na data do fim aquisitivo, a data fim pode ser alterada
conforme o histrico de perodos aquisitivos do empregado.

No quadro Clculo dias de direito, selecione a opo:


Ao retirar a seleo das opes Descontar faltas e Desconsiderar
afastamento, o sistema emite a mensagem:

507

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A sua melhor escolha

Ao clicar no boto Sim, a situao do perodo aquisitivo altera para Em Aberto.

A opo Descontar faltas somente estar habilitada quando a situao do perodo


aquisitivo estiver como Perda por Faltas.

Descontar faltas, para que as faltas informadas no perodo aquisitivo de frias


sejam desconsideradas;
A opo Desconsiderar afastamento somente estar habilitada quando a
situao do perodo aquisitivo estiver como Perda por Afastamentos.

Desconsiderar afastamento, para que os afastamentos sejam desconsiderados


no clculo dos dias de direito;

No quadro Afastamento, no campo:

Previdncia, ser informada a quantidade de dias em que o empregado ficou


afastado dentro do perodo aquisitivo pela previdncia. Caso tenha informado o
afastamento do colaborador pelo motivo 03, 06, 10, 12, 14, 15 ou 16, clique no boto
, para abrir a janela Afastamentos pela Previdncia;

Ao informar o afastamento, automaticamente a situao do colaborador alterada


para Perda por Afastamentos e a do fim do afastamento informada como
sendo o final do perodo aquisitivo. Quando informado o retorno desse
afastamento, a data fim gravada conforme o retorno informado. Caso o
afastamento no tenha completado 180 dias, a situao alterada para Em
Aberto;
508

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A sua melhor escolha

Sem Remunerao, ser informada a quantidade de dias em que o colaborador esteve


afastado dentro do perodo aquisitivo sem remunerao. Caso tenha informado o
afastamento do colaborador pelo motivo 04, 07, 13 ou 24, clique no boto

, para

abrir a janela Afastamentos sem Remunerao.

No ms de clculo os dias afastados sero somados ao final do aquisitivo. No


retorno a data do ltimo afastado ser gravado como sendo a data final do perodo
aquisitivo para completar 12 meses trabalhados;

Com Remunerao, ser informada a quantidade de dias que o colaborador esteve


afastado dentro do perodo aquisitivo com remunerao pago pela empresa. Caso tenha
informado o afastamento do empregado pelo motivo 02, clique no boto

para

abrir a janela Afastamentos com Remunerao;

No ms do clculo que completar mais de 30 dias de afastamento, o perodo


aquisitivo ser considerado como perdido. No retorno ser gravada a data final do
perodo aquisitivo em definitivo.
509

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A sua melhor escolha

No quadro Dias, no campo:

Faltas, caso o perodo no tenha clculo no sistema, informe a quantidade de faltas


ocorridas dentro do perodo aquisitivo, ou clique no boto

, para abrir a janela

Datas de Faltas para Frias, nessa janela voc pode detalhar as datas de faltas. As
faltas

informadas

atravs

do

menu

Processos/

Lanamentos

do

Utilitrio/Lanamento Datas de Faltas para Frias, sero listadas na janela


Datas de faltas para frias;

Direito, ser informado automaticamente o nmero de dias que o colaborador tem


direito ao gozo de frias. A quantidade de dias ser alterado, conforme a quantidade
de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias seja calculado
com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse campo ser
representado pelo smbolo #;

Abono, informe a quantidade de dias em que houve abono pecunirio, ou clique no


boto

, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe os dias abonados

dentro do perodo aquisitivo;

510

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Gozados, informe a quantidade de dias gozados, ou clique no boto

, para abrir

a janela Dias Gozados, nessa janela informe as datas de gozo do colaborador;

Restantes, ser informado automaticamente conforme dias de direito e os dias


gozados.

No quadro Limite, no campo:

Para Gozo, quando houver afastamentos dentro de um perodo concessivo, o


sistema habilita o boto

, atravs desse boto aberta a janela Perodo

Concessivo, nessa janela detalhado todos os afastamentos informados dentro do


perodo concessivo;

511

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A sua melhor escolha

Na janela Perodo Aquisitivo, clique no boto Gravar, para gravar as informaes


do perodo aquisitivo e retornar a janela Perodos Aquisitivos.

4.4. Proviso Frias e 13


Nessa opo, voc poder provisionar as frias e o 13 dos empregados, possibilitando
o clculo dentro de um perodo.
Para cadastrar a proviso frias e 13, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Proviso Frias e 13, para abrir a janela
Proviso Frias e 13, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Competncia, no campo:

Ms/Ano, informe a competncia correspondente.

3. No quadro Opes, selecione a opo:

Frias, para fazer a proviso das frias;

Dcimo terceiro salrio, para provisionar o clculo do dcimo terceiro salrio.


Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
512

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A sua melhor escolha

4. Clique no boto Seleo..., para definir a seleo de colaboradores de acordo com suas
necessidades.
5. Clique no boto Calcular, para efetuar o clculo das provises.
6. Se voc deseja calcular as provises para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
ao clculo das provises no mdulo Domnio Processos.
8. Clique no boto Excluir..., ser excluida a proviso conforme selecionada no quadro
Opes, veja a figura seguir:

9. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
10. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Excluir proviso.

4.5. Afastamentos
Nesta opo, voc poder informar os afastamentos dos empregados, com seus
respectivos motivos, como por exemplo: licena maternidade, acidente de trabalho, etc.
Para informar os afastamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Afastamentos, ou clique diretamente no boto
513

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A sua melhor escolha

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Afastamentos,


conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. No campo Admisso, ser informada a data de admisso do colaborador.
As movimentaes de frias (calculadas pelo sistema), resciso e aposentadoria sero
listadas na janela de afastamentos.
4. Clique no boto Novo, para especificar o afastamento.

5. No campo Motivo, informe o motivo do afastamento do colaborador.

514

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A sua melhor escolha

4.5.1. Guia Geral


1. No quadro Datas, no campo:

Afastamento, informada a data atual, caso seja necessrio, essa data poder ser
alterada;
O campo Folha somente estar habilitado para os afastamentos do tipo 10 Novo
afast. mesmo acid. Trabalho e 12 - Novo afast. mesma doena. E ao informar
os motivos 03 e 06, o sistema informa automaticamente a data superior a 15 dias do
afastamento.

Folha, informe a nova data de afastamento da folha. Quando informado um afastamento


pelo motivo 05 com data anterior a 01/09/2003, o sistema habilita o boto

. Clique

nesse boto para abrir a janela Auxlio Maternidade.

Selecione a opo No requereu o benefcio junto ao INSS at 31/08/2003,


caso a colaborador no tenha seu benefcio requerido junto ao INSS at 31/08/2003;

No campo Calcular conforme lei 10.710 a partir de, informe a partir de qual
competncia o benefcio deve ser calculado conforme lei 10.710;

Clique no boto OK, para confirmar as informaes e retornar a janela


Afastamentos.

No campo Quant. de dias afastados, informe a quantidade de dias que o colaborador


ficar afastado;
Quando voc selecionar os motivos de Licena Maternidade nos cdigos 5, 19, 20,
21 e 22 o sistema automaticamente definir a data de retorno da colaboradora ao
trabalho.
Quando o empregado retornar ao trabalho por outros motivos de afastamento, dever
ser informada a data de retorno, atravs do boto Retorno.

No campo Retorno, ser informada automaticamente a data do retorno conforme


quantidade de dias informado no campo Quant. de dias afastados, caso seja
515

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A sua melhor escolha

necessrio voc poder alterar. Ao alterar a data do retorno a quantidade de dias


afastados ser informada automaticamente;
O quadro Servio Militar somente estar habilitado para os afastamentos do tipo
4-Servio Militar.
2. No quadro Servio Militar, no campo:

Data da Baixa, ser informada automaticamente a mesma data de retorno do


afastamento. Caso essa no seja a data da baixa, informe a data correta.

4.5.2. Guia Outros Dados

O quadro Dados do atestado, somente estar habilitado para os afastamentos do


tipo 3, 6, 10, 12, 17,18 e 19.
1. No quadro Dados do atestado, no campo:

Cdigo da doena (CID), informe o cdigo internacional da doena;

Nome do mdico/dentista, informe o nome do mdico/dentista que forneceu o


atestado;

N do rgo de classe, informe o nmero de registro do mdico/dentista no rgo de


sua classe;

UF, informe o estado em que foi emitido o atestado.


O quadro Acidente de trnsito, somente ficar habilitado para os afastamentos 3,
6, 10, 12, 17 e 18.
516

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A sua melhor escolha

2. No quadro Acidente de trnsito, no campo:

Sofreu acidente, selecione a opo correspondente, se o empregado sofreu ou no


acidente de trnsito.
O campo Tipo, somente ficar habilitado se no campo sofreu acidente estiver
selecionada a opo Sim.

3. No campo Tipo, selecione a opo:

Atropelamento, se o empregado sofreu um atropelamento;

Coliso, se o empregado sofreu uma coliso;

Outros, se o colaborador sofreu outro tipo de acidente.

4.5.3. Guia Mandato Sindical


A guia Mandato Sindical somente ficar habilitada quando no campo Motivo estiver
selecionada a opo 13-Exerccio de mandato sindical.

1. No campo Nome do sindicato, informe o nome do sindicato do colaborador;


2. No campo CNPJ do sindicato, informe o nmero do CNPJ do sindicato do colaborador;
3. No campo nus da remunerao, seleciona a opo:

Empregador, caso o nus da remunerao seja pago pelo empregador;

Sindicato, caso o nus da remunerao seja pago pelo sindicato;


517

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Diferena Salarial paga pelo sindicato, caso o nus da remunerao seja pago por
uma diferena salarial paga pelo sindicato.

4.5.4. Guia Licena Maternidade


A guia Licena Maternidade somente ficar habilitada quando no campo Motivo
estiver selecionada a opo 5-Licena Maternidade e 19-Aborto no
criminoso.
Para empregado com Vnculo Empregatcio Empregado Domstico e
Empregado domstico - Regime tempo parcial, e para Estagirios e
Contribuintes esta guia e estes novos campos no sero habilitados.

1. No campo Data do parto, informe a data que foi realizado o parto.


2. Selecione a opo Gerar as compensaes para o PER/DCOMP a partir de, para
gerar as compensaes do PER/DCOMP a partir da data informada. No campo ao lado
informe a data incio para gerao das compensaes.

4.5.5. Guia Ausncia Justificada


A guia Ausncia Justificada somente ficar habilitada quando no campo Motivo
estiver selecionada a opo 39-Ausncia justificada.

518

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A sua melhor escolha

1. No campo Tipo de documento, informe o tipo de documento que justifica a ausncia do


empregado.
2. No campo Nmero do documento, informe o nmero do documento que justifica a
ausncia do empregado.
3. No campo Emissor, informe o rgo emissor do documento que justifica a ausncia do
empregado.
O boto CAT somente ficar habilitado quando for informado os afastamentos 3Acid. Trabalho perodo superior a 15 dias, 10-Novo Afast. mesmo acid. trabalho e 17Acid. trabalho perodo igual ou inferior a 15 dias.
4. Clique no boto CAT, para configurar a comunicao de acidente de trabalho

do

empregado.
Ao informar um afastamento dentro de um perodo em que o empregado j esteja
afastado, o sistema no permite gravar esse afastamento e emite a seguinte
mensagem:

5. Clique no boto Gravar, para gravar as informaes do afastamento e retornar a janela


principal.
519

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A sua melhor escolha

O boto Retorno ficar habilitado, somente quando o ltimo afastamento realizado


estiver sem a informao da data de retorno.
1. Clique no boto Retorno, para abrir a janela do ltimo afastamento e informar a data do
retorno ao trabalho.

Quando for alterado um afastamento que possua vnculo com a CAT, ao gravar a
alterao ser emitida a seguinte mensagem:

2. Clique no boto Editar, para editar algum afastamento.


3. Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum afastamento informado.

Podero ser informados afastamentos com datas anteriores a outras ocorrncias


desde que nesses afastamentos sejam informadas as datas de retorno. Caso contrrio
o sistema emite a mensagem:

520

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A sua melhor escolha

Porm se o empregado j possuir afastamentos em perodos posteriores calculados, o


sistema no permite que esse afastamento seja informado.

4.6. Estabilidades
Nesta opo, voc informar o perodo de estabilidade dos empregados da empresa.
1. Clique no menu Processos, opo Estabilidades, para abrir a janela Estabilidades,
conforme a figura a seguir:

2. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado que ser lanada a estabilidade.


3. No campo Admisso, ser demonstrada a data de admisso do empregado informado.
4. No campo Situao, ser demonstrada a situao a qual o empregado se encontra.
5. Clique no boto Reticncias, para consultar detalhes da situao em que se encontra o
empregado.
6. Clique no boto Incluir, para cadastrar uma estabilidade ao empregado.

521

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7. No campo Motivo, selecione o motivo da estabilidade do empregado.


8. No campo Data incio, informe a data incio, da estabilidade do empregado.
9. No campo Total de dias, informe o total de dias da estabilidade do empregado.
10. No campo Data Fim, ser demonstrada a data fim da estabilidade do empregado.
11. Clique no boto Gravar para salvar o cadastro da estabilidade.
12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Estabilidades Incluir.
13. Na janela Estabilidades, clique no boto Editar, para alterar uma estabilidade j
cadastrada.
14. Clique no boto Excluir, para excluir uma estabilidade cadastrada.
15. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Estabilidade.

4.7. Aposentadoria
4.7.1. Com Resciso
Nesta opo, voc ir informar a aposentadoria do empregado e calcular a resciso.
1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opo Com Resciso, para
abrir a janela Resciso (Aposentadoria), conforme a figura a seguir:

522

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A sua melhor escolha

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


Quando for selecionado um colaborador com contrato de trabalho por prazo
determinado ou na data de homologao de dissdio coletivo e a resciso for antes do
trmino do contrato ou durante o perodo de homologao, sero emitidas as
seguintes mensagens:

3. No campo Demitido em, informe a data da demisso. Caso voc tenha efetuado o
processo de aviso prvio, o sistema informar automaticamente a data de demisso
conforme as informaes do aviso prvio.
523

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A sua melhor escolha

Caso seja selecionado algum motivo de resciso para empregados com contrato por
prazo determinado, o sistema emitir a seguinte mensagem:

4. No campo Motivo, selecione o motivo da resciso por aposentadoria.

4.7.1.1. Guia Geral


O quadro Aviso Prvio, ficar desabilitado quando for informada uma resciso para
um colaborador em perodo de estabilidade.
1. No quadro Aviso prvio no campo:
Caso voc tenha efetuado o processo aviso prvio de resciso, os campos dessa janela
exibiro os dados informados nesse processo.

Data, informe a data do aviso prvio;

Tipo, selecione a forma que ser cumprido o aviso prvio;

Dias, o sistema exibir automaticamente o nmero de dias entre a data de demisso e a


data do aviso prvio; caso o aviso seja indenizado, informe os dias do aviso;
As opes Colaborador comprovou ter novo emprego durante o perodo,
Empregador dispensou o empregado e Empregador impediu o trabalho
durante o aviso prvio ficaro habilitadas somente para o processo de
resciso individual.

Dias indenizados, informe a quantidade de dias que o colaborador teve de


indenizao.

2. No quadro FGTS, no campo:

Ms ant. depositado, selecione a opo correspondente, caso seja selecionada a opo


No, o sistema ir buscar o valor do FGTS calculado no ms anterior;

524

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A sua melhor escolha

O campo Valor no depositado somente estar habilitado, caso no campo Ms ant.


depositado esteja selecionada a opo No.

Valor no depositado, ser informado automaticamente o valor do FGTS do ms


anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor no
tenha sido depositado, voc dever informar manualmente;

Saldo em banco, informe o valor correspondente;

Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;

Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo;

Cdigo/Causa do afastamento, selecione o cdigo/causa do afastamento;

3. No quadro Opes, selecione a opo:

Informar o valor lquido do ms anterior, para que na resciso seja calculado o


valor lquido do ms anterior automaticamente, atravs da rubrica 8127 - LIQUIDO
FOLHA MES ANTERIOR;

Cumpriu toda carga horria da semana da resciso, para o funcionrio que


tenha cumprido toda carga horria semanal. Quando marcado essa opo o sistema
pagar 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, a nvel de repouso
indenizado, devido o aviso prvio terminar no sbado, na sexta-feira quando o sbado
compensado ou na vspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de
folgas;
A opo Sbado compensado somente estar habilitada, quando a opo
Cumpriu toda carga horria da semana da resciso estiver selecionada.

Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;

Reposio de vaga, selecione a opo correspondente, para informar se a resciso


ter finalidade de reduo ou qualificao no quadro de funcionrios;

4. No quadro Estabilidade, no campo:

Dias estabilidade, o sistema informa o nmero de dias para colaboradores com


contrato por prazo determinado ou com perodo de estabilidade; caso seja necessrio,
voc poder alterar o nmero de dias.
525

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A sua melhor escolha

5. No quadro Pagamento, no campo:

Data, informe a data de pagamento da resciso.

4.7.1.2. Guia Mdias

1. Selecione o quadro Informar mdia manualmente, nos casos em que o sistema no


possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias, e no quadro disponvel,
informe os valores correspondentes.

4.7.1.3. Guia Outros Dados

526

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Penso Alimentcia, no campo:

Remunerao, informe o percentual que ser descontado na resciso contratual para


reteno alimentcia no TRCT(Termo de Resciso do Contrato de Trabalho);

FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.

2. No quadro RAIS, no campo:

Total de meses para saldo de banco de horas, informe a quantidade de meses


referente ao saldo do banco de horas;

Total de meses para gratificaes, informe a quantidade de meses referente ao valor


de gratificaes lanados no ms da resciso.

3. Clique no boto Lanamentos, para abrir a janela Lanamentos por Empregado, e


realizar um lanamento de rubrica.
4. Aps definido as informaes do clculo da resciso para o colaborador, clique no boto
Calcular, para que o sistema gere o clculo da resciso.

4.7.2. Por Afastamento


Nesta opo, voc ir informar ao sistema a aposentadoria do colaborador pelo motivo
afastamento.

527

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opo Por Afastamento,


para abrir a janela Aposentadoria Por Afastamento, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. No campo Data, informada a data atual, caso seja necessrio, altere a data.
4. No campo Retorno, informe a data de retorno do afastamento.
5. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria por afastamento.
6. Clique no boto Gravar, para registrar a aposentadoria.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.

4.7.3. Somente Informao


Nesta opo, voc informar a aposentadoria do colaborador por tempo de
contribuio, idade ou especial com a continuidade de vnculo empregatcio.
1. Clique

no

menu

Processos,

submenu

Aposentadoria,

opo

Somente

Informao, para abrir a janela Aposentadoria Somente Informao, conforme a


figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. No campo Data, informada a data atual, caso seja necessrio, altere a data.
4. No campo Tipo aposentadoria, selecione o tipo de aposentadoria.
5. Clique no boto Gravar, para registrar a aposentadoria.
6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir o registro de uma aposentadoria informada.
528

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A sua melhor escolha

4.8. Comunicao Acidente Trabalho


Atravs dessa opo voc ir configurar a comunicao de acidente de trabalho - CAT
dos colaboradores.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Comunicao Acidente Trabalho, para abrir a
janela Comunicao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Comunicao de Acidente de Trabalho CAT, conforme figura a seguir:

529

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4.8.1. Guia CAT


4.8.1.1. Informaes da Emisso
Nessa guia voc dever informar os dados para a emisso do CAT. Para isso, proceda
da seguinte maneira:
1. No quadro Dados da CAT, no campo:

Data da CAT, informe a data de emisso da CAT;

CAT Parcial, selecione a opo correspondente informado se a CAT parcial ou no;

Tipo de CAT, selecione a opo correspondente ao tipo da CAT;


O campo Em somente ficar habilitado quando no campo Tipo de CAT estiver
selecionada a opo Comunicao de bito.

Em, informe a data correspondente ao comunicado de bito;

Nmero, informe o nmero de identificao da CAT;


O campo Data CAT Origem, somente ficar habilitado quando no campo Tipo de
CAT estiver selecionada a opo Reabertura e/ou no campo CAT Parcial estiver
selecionada a opo Sim.
530

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A sua melhor escolha

Data CAT Origem, informe a data correspondente a origem da CAT;

Emitente, selecione a opo correspondente ao emitente da comunicao de acidente de


trabalho.

4.8.1.2. Guia Informaes do acidente/Doena Profissional


4.8.1.2.1. Guia Geral
Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc definir as informaes gerais do
Acidente/ Doena Profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. No quadro Dados do acidente/doena, no campo:

Data do acidente, informe a data do acidente;

Tipo, selecione a opo correspondente com o tipo de acidente;

Os campos Hora do acidente e Aps quantas horas de trabalho, somente ficaro


habilitados quando no campo Tipo estiver informada a opo Tpico ou Trajeto.

Hora do acidente, informe hora em que ocorreu o acidente;

Aps quantas horas de trabalho, informe o total de horas trabalhadas que


531

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

antecederam o acidente;
O campo Houve afastamento somente ficar habilitado quando a CAT for
informada pelo menu Processos, opo Comunicao Acidente Trabalho.

Houve afastamento, selecione a opo correspondente indicando se o colaborador


precisou se afastar da empresa. Quando selecionada a opo Sim, na coluna ao lado ser
habilitado o boto

, para informar o afastamento do colaborador;

ltimo dia trabalhado, informe o ltimo dia que o empregado trabalhou.

2. No quadro Dados do local do acidente/doena, no campo:

Local do acidente, informe o local aonde ocorreu o acidente;


O campo Inscrio, somente ficar habilitado quando no campo Local do acidente
estiver informada a opo Empresa onde a empregadora presta servio.

Inscrio, selecione a opo correspondente, no campo ao lado informe o nmero da


inscrio de acordo com a opo informada;

Especificao do local, informe o local aonde ocorreu o acidente;

Endereo, informe o endereo aonde ocorreu o acidente;

N, informe o nmero do endereo do local do acidente de trabalho;

Municpio, informe o municpio em que ocorreu o acidente;

UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no campo


Municpio;

Houve registro policial, selecione a opo correspondente;

Houve morte, selecione a opo correspondente.

4.8.1.2.2. Guia Descrio do Acidente/Doena Profissional


Nessa guia, voc dever informar a descrio do acidente de trabalho ou doena do
empregado.

532

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A sua melhor escolha

4.8.1.2.2.1. Guia Situao Geradora


1. Cdigo da situao, informe o cdigo da situao geradora da CAT do
empregado.
4.8.1.2.2.2. Guia Parte do Corpo Atingida

533

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir a informao da parte do corpo atingidade no


acidente.
2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo da parte do corpo atingida no acidente.
3. No campo Descrio, ser demonstrada a descrio da parte atingida no acidente.
4. Clique no boto Excluir, para excluir um cdigo j informado.

4.8.1.2.2.3. Guia Agente Causador

534

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir a informao do agente causador do acidente.


2. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do agente causador do acidente.
3. No campo Descrio, ser demonstrada a descrio do agente causador do acidente.
4. Clique no boto Excluir, para excluir um cdigo j informado.

4.8.1.3. Guia Observaes


Nessa guia, voc dever informar as observaes referentes ao acidente/doena
profissional. Conforme a figura abaixo:

535

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A sua melhor escolha

1. No quadro Observaes, informe a observao desejada. A observao informada no


ser gerada para o relatrio CAT.

4.8.2. Guia Testemunhas


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar as testemunhas referente
ao acidente/doena profissional. Para isso, proceda da seguinte maneira:

536

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A sua melhor escolha

1. No quadro Testemunha 1 e Testemunha 2, no campo:

Nome, informe o nome completo da testemunha;

Endereo, informe o endereo da testemunha;

N, informe o nmero do endereo da testemunha;

Bairro, informe o bairro da testemunha;

CEP, informe o cdigo de endereamento postal;

Municpio, informe o cdigo do municpio da testemunha;

UF, ser preenchido automaticamente com o Estado do municpio informado no campo


Municpio;

Telefone, informe o nmero do telefone da testemunha.

4.8.3. Guia Atestado Mdico


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados referente ao
atestado mdico. Para isso, proceda da seguinte maneira:

537

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Dados do atestado mdico, no campo:

Unidade de atendimento, informe o nome da unidade de atendimento a qual o mdico


forneceu o atestado mdico;

Cdigo CNES, informe o cdigo do cadastro nacional de estabelecimentos de sade;

Data, informe a data em que o colaborador deu entrada na unidade de atendimento;

Hora, informe a hora em que o colaborador foi consultado, no formato HH:MM;

Houve internao, selecione a opo correspondente com o atestado;

Durao do tratamento, informe a quantidade de dias em que o colaborador ir fazer


o tratamento;

Dever afastar-se do trabalho durante o tratamento, selecione a opo


correspondente a gravidade do acidente;

CID, informe o cdigo da classificao internacional de doenas;

Nome do mdico/dentista, informe o nome do mdico ou dentista que atendeu o


empregado acidentado;

Nmero rgo classe, informe o nmero do rgo da classe do mdico/dentista que


atendeu o empregado acidentado;

UF, informe a Unidade Federativa do rgo da classe do mdico/dentista.

538

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A sua melhor escolha

2. No quadro Descrio e natureza da leso, informe a descrio e natureza da leso ao


qual apresenta o colaborador.
3. No quadro Diagnstico provvel, informe o diagnstico provvel do colaborador.
4. No quadro Observaes, informe a observao desejada.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela.

4.9. RPA
Atravs dessa opo voc ir informar a movimentao emitir o recibo de pagamento
para os contribuintes autnomos e produtores rurais.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo RPA, para abrir a janela RPA, conforme a figura a
seguir:

2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.


3. No campo Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela RPA, conforme a figura a seguir:
O campo Tomadores de servio somente estar disponvel, caso nos parmetros
esteja informado que a empresa efetua Rateio por Servio.

539

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

5. No campo Descrio servio, informe a descrio do servio efetuado.


6. No campo Tomadores de servio, informe na coluna:

Cdigo, informe o cdigo da empresa tomadora de servio;

Servio, ser informado automaticamente a descrio do tomador de servio


informado;

Valor, informe o valor do servio prestado.

7. No campo N RPA, o sistema trar automaticamente o nmero sequencial dos RPA j


emitidos.
O valor informado no campo Tomador de servio ser informado automaticamente
no campo Rendimento bruto.
8. No campo Rendimento bruto, informe o valor correspondente ao rendimento bruto.
9. No campo Percentual ISS, informe o valor correspondente ao servio prestado.
10. No campo Valor ISS, verifique que ao informar o percentual o valor do ISS ser
informado automaticamente.
O campo Data vencimento ISS somente ficar habilitado quando possuir valor
informado no campo Valor ISS.
11. No campo Data vencimento ISS, informe a data correspondente ao vencimento ISS.

540

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A sua melhor escolha

12. No campo Base INSS, ser informado automaticamente conforme valor do rendimento
bruto.
13. No campo INSS Frete SEST, informe o valor correspondente ao INSS SEST sobre frete.
14. No campo INSS Frete SENAT, informe o valor correspondente ao INSS SENAT sobre
frete.
15. No campo Valor INSS, verifique que o valor do INSS ser informado automaticamente
conforme valor da base de INSS.
16. No campo Penso alimentcia, informe o valor correspondente ao desconto da penso
alimentcia.
17. No campo Outros descontos, informe o valor correspondente aos outros descontos que o
contribuinte obteve na competncia.
18. No campo Outros proventos, informe o valor correspondente aos outros proventos que o
contribuinte obteve na competncia.
19. No campo Cdigo receita, o cdigo da receita ser informado automaticamente.
20. No campo Data de pagamento, informe a data correspondente ao pagamento da RPA.
21. No campo Base IRRF, ser informado automaticamente conforme o valor do rendimento
bruto.
22. No campo N dependentes, informe o nmero de dependentes relacionados ao
contribuinte.
23. No campo Valor IRRF, ser informado automaticamente o valor do IRRF, esse ser
alterado conforme a informao de alguns campos.
24. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

4.9.1. Alterar RPA


Caso seja necessrio voc poder alterar um RPA j emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no boto Alterar, verifique conforme a figura a seguir:

541

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A sua melhor escolha

1. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.


2. No campo Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte.
3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, sero mostrados todos os
RPA emitidos na competncia informada.
4. Selecione o RPA correspondente e clique no boto Alterar, abrindo assim a janela RPA.
5. Nessa janela, altere todos os campos necessrios e clique no boto Gravar.

4.9.2. Excluir RPA


Caso seja necessrio voc poder excluir um RPA j emitido, para isso, selecione o
RPA correspondente e clique no boto Excluir, conforme a figura a seguir:

1. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.


2. No campo Contribuinte, informe o cdigo do contribuinte.
3. No quadro que fica localizado na parte inferior da janela RPA, sero mostrados todos os
RPA emitidos na competncia informada.
542

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A sua melhor escolha

4. Selecione o RPA correspondente e clique no boto Excluir.

4.10. Outros
4.10.1. Clculo Carn-Leo
Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes ao clculo do carnleo.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Carn-Leo, para abrir a janela
Clculo Carn-Leo, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competncia, informe a competncia do clculo do carn-leo;


3. No quadro Rendimentos, no campo:

Trabalho no assalariado, informe o valor de rendimentos de trabalhos no


assalariados;

Aluguis, informe o valor de rendimento de aluguis;

Outros, informe o valor de outros rendimentos;

Trabalho no assalariado Exterior, informe o valor de rendimento de trabalhos no


assalariados no exterior;

Outros rendimentos Exterior, informe o valor de outros rendimentos no exterior.

4. No quadro Dedues, no campo:

Total de dependentes, informe o total de dependentes;

Previdncia oficial, informe o valor de previdncia oficial;


543

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A sua melhor escolha

Penso alimentcia, informe o valor de penso alimentcia;

Livro caixa no ms, clique no boto

, para abrir a janela Clculo de Carn-Leo

Livro Caixa, e informar o valor de livro caixa para o clculo do carn leo:

5. Na janela Clculo de Carn-Leo Livro Caixa, no campo:

Competncia, ser demonstrada a competncia que esto sendo lanados os valores de


carn-leo;

Dedues do livro caixa no ms, informe o valor das dedues do livro caixa no
ms;

Excesso de dedues do ms anterior, ser demonstrado o valor de excesso de


dedues do ms anterior;

Total de dedues at o ms, ser demonstrado o valor total das dedues j


lanadas at essa competncia;

Rendimento de P.F de trabalho no assalariado, sero demonstrados os


rendimentos da pessoa fsica de trabalho no assalariado;

Rendimento de P.J de trabalho no assalariado, informe os rendimentos da pessoa


jurdica de trabalho no assalariado;

Limite legal do livro caixa, ser demonstrado o limite legal do livro caixa;

Valor total da dedues do livro caixa, ser demonstrado o valor total de dedues
do livro caixa;

Excesso para o ms seguinte, ser demonstrado o valor que excedeu para o ms


seguinte;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Clculo de Carn-Leo Livro Caixa.
544

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A sua melhor escolha

6. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.


7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Clculo Carn Leo.

4.10.2. Condio Diferenciada de Trabalho


Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes Condio
Diferenciada de Trabalho do colaborador.
8. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Condio Diferenciada de
Trabalho, para abrir a janela Condio Diferenciada de Trabalho, conforme a
figura a seguir:

2. No campo Empregado, informe o empregado que possui condio diferenciada de


trabalho.
3. Na janela Condio Diferenciada de Trabalho os campos so preenchidos
automaticamente conforme condio diferenciada de trabalho informada para o
colaborador.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Condio Diferenciada de Trabalho Novo. Conforme a figura a seguir:

545

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A sua melhor escolha

5. No campo Empregado, ser demonstrado o cdigo do empregado que possui condio


diferenciada de trabalho.
6. No quadro Dados da condio diferenciada de trabalho, no campo:

Data de incio da condio, informe a data inicial que o empregado passou a trabalhar
em condies diferenciada de trabalho;

Determinar data fim da condio, selecione a opo correpondente se a condio


diferenciada de trabalho possui data para encerrar, ou no.
O campo Data fim, somente ficar habilitado quando no campo Determinar data fim
da condio estiver selecionada a opo Sim.

Tipo de condio, selecionar a opo correspondente a condio que o empregado se


coloca.
O quadro Fatores de Riscos somente ficar habilitado quando no campo Tipo da
condio for selecionada a opo Fator de Risco.

7. No quadro Fatores de riscos:


546

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A sua melhor escolha

Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de riscos;

No campo Fatores de Riscos, selecione o cdigo do agente causador;

No campo Intensidade, informe a intensidade do fator de risco;

No campo Tcnica utilizada, informe a tcnica obrigatria de acordo com o fator de


risco;

No campo EPC eficaz, selecione a opo correspondente;

No campo EPI eficaz, selecione a opo correspondente;


O quadro Certificado de aprovao do EPI, somente ficar habilitado quando no
campo EPI eficaz estiver selecionada a opo Sim.

No quadro quadro Certificado de aprovao do EPI:

Na coluna Nmero do certificado de aprovao do EPI, informe o nmero do


certificado de aprovao do EPI correspondente;

Na coluna Descrio, informe a descrio para o certificado de aprovao de EPI.

Clique no boto Excluir, para excluir uma linha j informada.

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.

Clique no boto Fechar, para voltar a janela Condio Diferenciada de Trabalho


Novo.
O quadro Requisitos dos EPIs informados - NR-06 e NR-09 do MTE somente
ficar habilitado se ao menos um fator de risco possuir informado no campo EPI
547

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A sua melhor escolha

eficaz a opo Sim ou No.


8. No quadro Requisitos dos EPIs informados - NR-06 e NR-09 do MTE, no campo:

Foi tentada a implementao de medidas de proteo coletiva, de carter


administrativo ou de organizao do trabalho, optando-se pelo EPI por
inviabilidade tcnica, insuficincia ou interinidade, ou ainda em carter
complementar ou emergencial ?, selecione a opo correspondente;

Foram observadas as condies de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI


ao longo do tempo, conforme especificao tcnica do fabricante, ajustada s
condies do tempo? selecione a opo correspondente;

Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovao - CA do


MTE, selecione a opo correspondente;

Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais,


comprovada mediante recibo assinado pelo usurio, selecione a opo
correspondente;

Foi observada a higienizao, selecione a opo correspondente.

9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.


10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela.

4.10.2. Reclamatrias Trabalhistas


Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes Reclamatria
Trabalhista.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Reclamatrias Trabalhistas,
para abrir a janela Reclamatrias Trabalhistas, conforme a figura a seguir:

548

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A sua melhor escolha

2. Clique no boto Incluir, para abrir a janela Reclamatrias Trabalhistas. Conforme a


figura a seguir:

No campo Competncia da sentena, informe a competncia da sentena ou o ms


da homologao do acordo;

No quadro Dados da reclamatria, no campo:

Processo, informe o nmero do processo;

Ano, informe o ano do processo;

Vara/JCJ, informe a Vara trabalhista ou a Junta de Conciliao e Julgamento;

Perodo Inicial, informe o perodo inicial do processo;

Perodo Final, informe o perodo final do processo.

549

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A sua melhor escolha

No quadro Valores, ser possvel conter mais de uma reclamatria trabalhista na


mesma competncia desde que a informao dos campos Processos e Ano sejam
diferentes.

No quadro Valores:

Selecione a opo Informar manualmente a base de clculo FGTS, para que


a base de clculo FGTS seja informada manualmente;

Clique no boto Incluir, para incluir empregados na reclamatria trabalhista;

Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado;

Na coluna Nome Colabrador, ser informado automaticamente pelo sistema


conforme o cdigo do colaborador;

Na coluna 13, selecione a opo:

Sim, caso na reclamatria trabalhista exista competncia da folha de 13 salrio;

No, caso no h competncia da folha de 13 salrio na reclamatria trabalhista.

Na coluna Comp, informe a competncia do processo;


As colunas Valor FGTS e Valor FGTS 13, sero preenchidas automaticamente
pelo sistema caso a opo Informar manualmente a base de clculo FGTS,
no estiver selecionada.

Na coluna Valor FGTS, informe o valor do FGTS;


As colunas Base FGTS e Base FGTS 13, somente estaro habilitadas se a opo
Informar manualmente a base de clculo FGTS, estiver selecionada.

Na coluna Base FGTS, informe a base de clculo do FGTS;

Na coluna Valor INSS, informe o valor do INSS;

Na coluna Valor FGTS 13, informe o valor de FGTS sobre o 13;

Na coluna Base FGTS 13, informe a base de clculo do FGTS sobre o 13;

Na coluna Base INSS 13, informe a base de clculo do INSS sobre o 13;

Na coluna Valor INSS 13, informe o valor do INSS sobre o 13;

Clique no boto Excluir, para excluir empregados da reclamatria trabalhista;

Clique no boto Gravar, para gravar a reclamatria trabalhista cadastrada;

Clique no boto Seleo, para selecionar apenas alguns colaboradores;


O boto Listar, somente estar habilitado quando o boto Seleo estiver com
550

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A sua melhor escolha

alguma seleo efetuada.

Clique no boto Listar, para que o sistema liste todos os valores referentes ao INSS
e FGTS da competncia informada no campo Perodo inicial e no campo Perodo
final, para os empregados selecionados no boto Seleo;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Reclamatria Trabalhista.


Ao ser alterado o perodo de uma reclamatria trabalhista com competncias no
perodo j gravado, o sistema emitir a seguinte mensagem:

Clique na opo Sim, caso queira confirmar a alterao.


Clique na opo No, caso no queira confirmar a alterao.
3. Clique no boto Alterar, para alterar a reclamatria trabalhista.
4. Clique no boto Excluir, para excluir a reclamatria trabalhista.
5. Clique no boto Imprimir, para imprimir a Reclamatria trabalhista.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir a reclamatria clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a reclamatria clique no boto Fechar
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Reclamatrias Trabalhistas.
4.10.3. NR 10 Instalaes Eltricas

Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 10, que regulamenta a segurana em
instalaes e servios em eletricidade.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 10 Instalaes eltricas,
para abrir a janela NR 10 Instalaes Eltricas, conforme a figura a seguir:

551

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 10.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Abrangncia do treinamento, informe quais assuntos e situaes sero
tratadas no treinamento do empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 10 - Instalaes
Eltricas.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 10 Instalaes Eltricas.

4.10.4. NR 35 - Trabalho em Altura

Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 35, que regulamenta a segurana para
trabalhar em altura.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 35 - Trabalho em Altura,
para abrir a janela NR 35 - Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:

552

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 35.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Treinamento realizado, informe a descrio do treinamento realizado pelo
empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 35 Trabalho em
Altura.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 35 Trabalho em Altura.

4.10.5. Controle de Entrega de E.P.I.


Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes ao controle de
entrega de IPI.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Controle de Entrega de E.P.I,
para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I, conforme a figura a seguir:

553

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

2. No campo Colaborador, informe o empregado que possui equipamento de proteo


individual.
3. Na janela Controle de Entrega de E.P.I os campos so preenchidos automaticamente
conforme entrega dos equipamentos de proteo individual.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Controle de Entrega de E.P.I. Conforme a
figura a seguir:

5. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta informado.


6. No campo Data de entrega, informe a data de entrega do equipamento de proteo
individual.
7. No campo E.P.I, selecione o equipamento de proteo individual correspondente.
8. No campo Quantidade, informe a quantidade de equipamentos entregue ao empregado.
9. No campo Observao, informe uma observao para o controle de entrega de E.P.I.
10. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Controle de Entrega de E.P.I.

4.10.6. Converso de Doena em Acidente de Trabalho


Por meio desse processo, voc poder converter a informao de doena do
empregado para a informao de acidente de trabalho.
554

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A sua melhor escolha

1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opo Converso de Doena em


Acidente de Trabalho, para abrir a janela Converso de Doena em Acidente de
Trabalho, conforme a figura a seguir:

2. No campo Empregado, informe o empregado que realizar a converso de doena em


acidente de trabalho.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado que realizar a
converso.

555

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta afastado por doena.
5. No quadro Afastamentos de doenas a converter, ser demonstrado o motivo do
afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.
6. No quadro Dados do processo de converso, no campo:

Data da converso, informa a data da converso de doena em acidente de trabalho;

Nmero do processo, informe o nmero do processo que possibilitou a converso.

7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no boto Listar perodos, para que
sejam listados os valores a recolher de FGTS;

Na coluna Competncia, sero demonstradas as competncias de FGTS do


empregado;

Na coluna Base clculo FGTS, ser demonstrada a base de clculo do FGTS do


empregado;

Na coluna Valor do FGTS, ser demonstrado o valor do FGTS do empregado;

Na coluna Base clculo FGTS 13, o usurio deve informar a base de clculo do
FGTS 13 salrio do empregado;

Na coluna Valor do FGTS 13, ser demonstrado o valor de FGTS do 13 salrio do


empregado.
556

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

8. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da converso.


9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Converso de Doena em Acidente de
Trabalho - Novo.
10. Clique no boto Alterar, para alterar alguma informao da converso selecionada.
11. Clique no boto Excluir, para excluir a converso selecionada.
12. Clique no boto Imprimir, para imprimir o relatrio da converso selecionada.

4.10.7. Atestado de Sade Ocupacional


Por meio desse processo, voc poder incluir as informaes do atestado de sade
ocupacional dos empregados.
1. Clique no menu Processos,submenu Outros, opo Atestado de Sade
Ocupacional, para abrir a janela Atestado de Sade Ocupacional, conforme a figura
a seguir:

2. No campo Empregado, informe o empregado que cadastrar o atestado de sade


ocupacional.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado.

4.10.7.1. Guia Geral

557

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A sua melhor escolha

1. No campo Data do ASO, informe a data de cadastro do atestado de sade ocupacional.


2. No campo Data de vencimento do ASO, informe a data de vencimento do atestado de
sade ocupacional.
3. No campo Tipo do ASO, selecione a opo correspondente ao tipo de atestado de sade
ocupacional.
4. No campo Resultado, selecione a opo informando se o empregado est apto, apto com
restrio ou inapto para ser contratado.
5. No campo Nome do mdico, informe o nome do mdico que realizou o exame de sade
ocupacional.
6. No campo CRM, informe o CRM do mdico.
7. No campo UF, selecione a Unidade Federativa do mdico.
8. No campo Telefone, informe o telefone do mdico.

4.10.7.2. Guia Exames Realizados

558

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A sua melhor escolha

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes do exames realizados pelo


empregado.

Na coluna Data, informe a data que o empregado realizou o exame.

Na coluna Descrio, informe a descrio do exame que o empregado realizou.

Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j informada.

4.10.7.3. Guia Fatores de Risco

1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes dos fatores de risco.

Na coluna Cdigo, selecione o cdigo do fator de risco.


559

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Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do fator de risco.

Clique no boto Excluir, caso queira excluir uma linha j informada.

A sua melhor escolha

4.10.7.4. Guia Monitorao Biolgica

1. No quadro Responsvel pela monitorao biolgica, no campo:

NIS, informe o nmero do NIS do responsvel;

Nome, informe o nome do responsvel;

CRM, informe o CRM do responsvel;

UF, informe a Unidade Federativa do responsvel.

2. No quadro Resultado da monitorao biolgica, clique no boto Incluir, para incluir


as informaes do resultado da monitorao:

No campo Data incio da monitorao, informe a data de incio da monitorao;


560

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A sua melhor escolha

No campo Data fim da monitorao, informe a data fim da monitorao;

No campo Cdigo do agente qumico, selecione a opo correspondente;


No campo Material biolgico para anlise, selecione a opo utilizada para anlise;

No campo Cdigo da anlise efetuada, selecione o cdigo da anlise efetuada;

No campo Exposio excessiva, selecione a opo correspondente;

No campo Ordem do exame, selecione a correspondente;

No campo Indicao dos resultados, selecione a opo de acordo com o resultado da


anlise;

No campo Natureza do exame, informe a natureza do exame de monitorao biolgica;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Monitorao Biolgica.

3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.

4.10.8. Alocao Trabalho Temporrio


Por meio desse processo, voc poder incluir as informaes relacionadas a alocao
do trabalho temporrio.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Alocao Trabalho
Temporrio, para abrir a janela Alocao Trabalho Temporrio, conforme a figura
a seguir:

561

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A sua melhor escolha

2. No campo Empregado, informe o empregado que ser alocado a um trabalho


temporrio.
3. Clique no boto Novo, para incluir as informaes do empregado.

4. No campo Empregado, ser demonstrado o empregado selecionado.


5. No campo Servio, informe o servio temporrio que o empregado foi alocado.
6. No campo Data de incio do contrato, informe a data de incio do contrato de trabalho
temporrio.
7. No campo Quantidade de dias do contrato, informe a quantidade de dias que ter o
contrato de trabalho temporrio.
8. No campo Dias de prorrogao, informe a quantidade de dias que poder ser prorrogado
o contrato de trabalho temporrio.
9. No campo Data fim, informe a data fim para o contrato de trabalho temporrio.
10. No campo Motivo da contratao, informe o motivo pelo qual o empregado foi alocado
em um trabalho temporrio.
11. No campo Tipo de incluso de contrato, selecione a opo correspondente;
12. No campo Justificativa da contratao, informe uma justificativa pela contratao do
trabalhador temporrio.
13. No campo Nome do trabalhador substitudo, informe o nome do empregado que foi
substitudo pelo trabalhador temporrio;
14. No campo CPF do trabalhador substitudo, informe o nmero do CPF do trabalhador
562

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A sua melhor escolha

substitudo.
15. No campo Matrcula do trabalhador substitudo, informe o nmero da matricula do
trabalhador substitudo.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da alocao do trabalho temporrio.
17. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alocao Trabalho Temporrio.

4.11. Lanamentos
4.11.1. Por Empregado
Nesta opo, voc ir lanar as rubricas de proventos e descontos que sero calculados
para o colaborador no ms, esses lanamentos podero ser feitos para todo o tipo de folha em
perodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas faltas, etc.
Para efetuar lanamentos, para cada colaborador individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Empregado, ou
clique diretamente no boto

, na barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela

Lanamentos por Empregado, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados, no campo:

Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
563

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A sua melhor escolha

Tipo de lanamento, selecione a opo:

Fixo, para que a rubrica seja calculado com valores fixos a partir da data informada;

Mensal, para que a rubrica seja calculado no ms informado;


O campo Competncia, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal.

Competncia, informe a competncia de clculo para o lanamento mensal;

Colaborador, informe o cdigo do colaborador correspondente aos lanamentos;


O boto
, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal e quando o empregado possuir afastamento na competncia informada.

Situao do colaborador, ser informada a situao do colaborador no ltimo dia do


ms. Quando o colaborador possuir mais de uma situao de afastamento dentro da
competncia informada para o lanamento, voc poder consultar a(s) situao(es) do
mesmo atravs do boto

O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando no campo


Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar, no campo Tipo de
lanamento estiver selecionada a opo Mensal, e o empregado possuir clculo da
folha complementar na competncia informada.

Complemento de clculo, informe o tipo de complemento de clculo correspondente.

3. No quadro Rubricas, na coluna:

Clique no boto Incluir, para incluir o lanamento;


O sistema no permitir lanar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na
tentativa de lanar essas rubricas o sistema emitir a seguinte mensagem:

Cdigo, informe o cdigo da rubrica para o lanamento;

Descrio, ser informada automaticamente a descrio da rubrica referente ao cdigo


informado na coluna anterior;
564

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A sua melhor escolha

Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto;

Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica;

Valor, informe o valor da rubrica;


Caso na guia Frias dos parmetros da empresa, esteja selecionado o campo
Informar data no lanamento de faltas, o sistema habilitar o boto
da
coluna Definio para rubricas lanadas com a classificao Falta Integral.

Definio, atravs do boto

, podero ser discriminadas as datas de falta das

rubricas de falta integral, quando o campo Informar data no lanamento de faltas


nos Parmetros estiver selecionado. Caso contrrio, esse boto ficar desabilitado, e as
datas de faltas sero gravadas sempre no dia 01 da competncia informada.

Clique no boto Incluir, para incluir as datas de faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento das


rubricas;

Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a


janela Lanamentos por Empregado;
Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.
da coluna Definio, ser aberta a janela Informaes

Clicando sobre o boto

do Plano de Sade, conforme a figura a seguir:

565

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

No campo Empregado, ser informado o cdigo e o nome do empregado;


Quando o colaborador possuir mais de uma operadora de plano de sade informada
na competncia do lanamento, o campo Operadora ficar habilitado.

Quando possuir a listagem de operadoras, selecione uma para cada lanamento;

Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do colaborador e/ou dependentes;

Na coluna Beneficirio, ser preenchido com o nome do beneficirio;

Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;

Na coluna Valor, informe o valor de desconto do plano de sade, na importao de


arquivo o valor ser individualizado;

No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo colaborador for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.

A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:

566

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A sua melhor escolha

Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opo:

Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica


seja rateado de forma igual para todos os beneficirios;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio


defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica;

Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
rubrica seja considerado somente para o colaborador;

Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


As prximas colunas somente estaro disponveis quando o tipo de lanamento for
fixo.

A partir de, informe a competncia de incio do lanamento fixo;

Meses para clculo, selecione a opo:

Todos, para que seja calculado em todos os meses;

Selecionar, para selecionar os meses que sero calculados.


A coluna Meses, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Selecionar.

Meses, defina os meses para clculo da rubrica fixa;


567

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A sua melhor escolha

Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica, caso contrrio selecione a opo No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Sim.

Competncia fim, informe a ltima competncia de clculo da rubrica;

Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos efetuados;

Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma rubrica informada;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela.


Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Penso alimentcia,
o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.

Clicando sobre o boto

da coluna Definio, ser aberta a janela Informaes

de Penso Alimentcia, conforme a figura a seguir:

No campo Colaborador, ser informado o cdigo e o nome do colaborador;

No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do dependente;

Na coluna Dependente, ser preenchido com o nome do dependente;

Na coluna Valor, informe o valor de desconto da penso alimentcia, na importao


de arquivo o valor ser individualizado;

No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
568

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A sua melhor escolha

Quando a rubrica lanada pelo colaborador for de classificao Penso


alimentcia, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a
janela Informaes de Penso Alimentcia, ter outras opes de configurao.
A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:

Nesta janela ter as mesmas informaes referentes a penso alimentcia. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opo:

Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica


seja rateado de forma igual para todos os beneficirios;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio


defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica.

No quadro Dependentes, na coluna:

Cdigo, ser preenchido com o cdigo do dependente;

Dependente, ser preenchido com o nome do dependente;

Valor, informe o valor de desconto da penso alimentcia, na importao de arquivo


o valor ser individualizado;

No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
569

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A sua melhor escolha

Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Efetuar


lanamentos de rubricas por servio, e o empregado possuir mais de um
servio vinculado na competncia do lanamento, o sistema habilitar o boto
da
coluna Servio para realizar o lanamento rateado por servio.
O boto , , somente ficar habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o
tipo de lanamento for Mensal, e na rubrica que estiver sendo lanada est
selecionada a opo Detalhar lanamentos por servio.

Servio, atravs do boto

, poder ser discriminado o valor que ser lanado para

cada servio que o colaborador esteve vinculado.

No campo Colaborador, ser informado o cdigo e o nome do colaborador;

No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do servio;

Na coluna Servio, ser informado o nome do servio;

Na coluna Incio, ser informada a data incio do servio;

Na coluna Fim, ser informada a data fim do servio;

No campo Valor, informe o valor do lanamento da rubrica para cada servio;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela.


Quando nos parmetros da empresa na guia Frias estiver selecionada a opo
Informar data no lanamento de faltas, e realizar o lanamento de uma rubrica
com classificao Reembolso Faltas, ser aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Frias, para informar a data do lanamento das faltas.

570

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A sua melhor escolha

Clique no boto Incluir, para incluir as datas de reembolso de faltas;

Clique no boto Incluir perodo, para incluir um perodo de datas de reembolso de


faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento das


rubricas;

Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a


janela Lanamentos por Empregado;

Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
Frias.

4.11.2. Por Rubrica


Nesta opo, voc informar a rubrica de provento ou desconto que ser lanado para
os empregados informados no ms, esses lanamentos podero ser feitos para todo o tipo de
folha em perodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas
faltas, etc.
Para efetuar lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Rubrica, para abrir
a janela Lanamentos por Rubrica, conforme figura a seguir:

571

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A sua melhor escolha

2. No quadro Dados, no campo:

Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;

Tipo de lanamento, selecione a opo:

Fixos, para que a rubrica seja calculada com valores fixos a partir da data
informada;

Mensais, para que a rubrica seja calculada no ms informado.


O campo Competncia, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal.

Competncia, informe a competncia de clculo para o lanamento mensal;

Complemento de clculo, ser demonstrada a opo Novo e no poder ser alterada.


O sistema no permitir lanar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na
tentativa de lanar essas rubricas o sistema emitir a seguinte mensagem:

Rubrica, informe o cdigo da rubrica que ser lanada para o(s) empregado(s);

Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto;


572

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A sua melhor escolha

Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica;

Clculo, ser informado se o clculo automtico ou por lanamento conforme o


cadastro da rubrica.

3. No quadro Colaboradores, na coluna:

Clique no boto Incluir, para incluir o(s) colaborado(s) referente a rubrica que est
sendo lanada;

Cdigo, informe o cdigo do empregado correspondente ao lanamento da rubrica;

Nome, ser informado automaticamente o nome do colaborador referente ao cdigo


informado na coluna anterior;
A coluna Situao do colaborador, somente estar habilitada quando o tipo de
lanamento for mensal.

Situao do colaborador, ser informada a situao do colaborador no ltimo dia do


ms;
O boto
, da coluna Consulta, somente estar habilitado quando o colaborador
possuir afastamento na competncia informada.

Consulta, clique no boto

Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;

, para consultar a(s) situao(es) do colaborador;

Caso na guia Frias dos parmetros da empresa, esteja selecionado o campo


Informar data no lanamento de faltas, o sistema habilitar o boto
, da
coluna Definio para rubricas lanadas com a classificao Falta Integral.

Definio, atravs do boto

, podero ser discriminadas as datas de falta das

rubricas de falta integral, quando o campo Informar data no lanamento de faltas


nos Parmetros estiver selecionado. Caso contrrio, esse boto ficar desabilitado, e as
datas de faltas sero gravadas sempre no dia 01 da competncia informada;
Para informar a data de faltas para frias, clique no boto

da coluna Definio.

Ao clicar nesse boto ser aberta a janela Datas de faltas para frias, conforme figura a
seguir:

573

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A sua melhor escolha

Clique no boto Incluir, para incluir as datas de faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento da rubrica;

Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a


janela Lanamentos por Rubrica.
Quando a rubrica lanada por empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, o sistema habilitar o boto
da coluna Definio.

Clicando sobre o boto

da coluna Definio, ser aberta a janela Informaes

do Plano de Sade, conforme a figura a seguir:

No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

No campo Empregado, ser informado o cdigo e o nome do empregado;


Quando o empregado possuir mais de uma operadora de plano de sade informada
na competncia do lanamento, o campo Operadora ficar habilitado.

Quando possuir a listagem de operadoras, selecione uma para cada lanamento;


574

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A sua melhor escolha

Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do empregado e/ou dependentes;

Na coluna Beneficirio, ser preenchido com o nome do beneficirio;

Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;

Na coluna Valor, informe o valor de desconto do plano de sade, na importao de


arquivo o valor ser individualizado;

No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.

A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:

Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opo:

Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica


seja rateado de forma igual para todos os beneficirios;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio


defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica;

Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
575

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

rubrica seja considerado somente para o empregado.

Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


Quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Efetuar
lanamentos de rubricas por servio, e o empregado possuir mais de um
servio informado na competncia do lanamento o sistema habilitar o boto
da
coluna Servio para realizar o lanamento rateado por servio.
O boto , , somente ficar habilitado quando o tipo da folha for Folha mensal e o
tipo de lanamento for Mensal, e na rubrica que estiver sendo lanada est
selecionada a opo Detalhar lanamentos por servio.

Servio, atravs do boto

, poder ser discriminado o valor que ser lanado para

cada servio que o colaborados esteve vinculado.

No campo Colaborador, ser informado o cdigo e o nome do colaborador;

No campo Rubrica, ser informado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

Na coluna Cdigo, ser preenchido com o cdigo do servio;

Na coluna Servio, ser preenchido com o nome do servio;

Na coluna Incio, ser preenchido com a data incio do servio;

Na coluna Fim, ser preenchido com a data fim do servio;

No campo Valor, informe o valor do lanamento da rubrica para cada servio;

Clique no boto Gravar, para salvar as informaes cadastradas;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela.


As prximas colunas somente estaro disponveis quando o tipo de lanamento for
fixo.
576

Centro de Treinamento Domnio

A partir de, informe a competncia inicial do lanamento fixo;

Meses para clculo, selecione a opo:

Todos, para que todos os meses sejam calculados;

Selecionar, para selecionar os meses que sero calculados.

A sua melhor escolha

A coluna Meses, somente estar habilitada quando na coluna anterior for


selecionada a opo Selecionar.

Meses, defina os meses para clculo da rubrica fixa para o empregado;

Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica para empregado correspondente, caso contrrio selecione a opo
No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Sim.

Competncia fim, informe a ltima competncia de clculo da rubrica para o


empregado;

Clique no boto Gravar, para salvar os lanamentos efetuados;

Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum empregado informado;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela.


Quando nos parmetros da empresa na guia Frias estiver selecionada a opo
Informar data no lanamento de faltas, e realizar o lanamento de uma rubrica
com classificao Reembolso Faltas, ser aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Frias, para informar a data do lanamento das faltas.

Clique no boto Incluir, para incluir as datas de reembolso de faltas;

Clique no boto Incluir perodo, para incluir um perodo de datas de reembolso de


577

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento das


rubricas;

Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a


janela Lanamentos por Rubrica;

Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
Frias.

4.11.3. Em Grupo
Nesta opo, voc ir lanar uma rubrica de provento ou desconto, que poder ser
calculada para todo o grupo conforme configurado, ou ainda poder fazer uma seleo para
um determinado grupo de empregados, contribuintes ou para ambos.
Para efetuar lanamentos para o grupo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Em Grupo, para abrir a
janela Lanamentos em Grupo, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Configurao do lanamento, no campo:

Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
578

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Forma de lanamento, selecione a opo:

Uma rubrica para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
uma rubrica para vrios empregados;

Vrias rubricas para um empregado, para informar que o lanamento ser


vrias rubricas para um empregado;
Somente ser possvel selecionar a opo Vrias rubricas para vrios
empregados se o lanamento for mensal, caso contrrio, ser emitida a seguinte
mensagem:

Vrias rubricas para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
vrias rubricas para vrios empregados.
O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando no campo
Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar e no campo Tipo de
lanamento for selecionada a opo Mensal.

Complemento de clculo, selecione a opo:

Novo, para que o lanamento seja informado em um novo complemento;

ltimo complemento calculado, para que o lanamento seja informado no ltimo


complemento calculado.

Tipo de lanamento, selecione a opo:

Fixo, para que a rubrica seja lanada com valores fixos a partir da data informada;

Mensal, para que a rubrica seja lanada na competncia informada.


O campo Operao, somente estar habilitado quando no campo Tipo da Folha, for
selecionada uma opo diferente de 13 Adiantamento, no campo Forma de
Lanamento for selecionada uma opo diferente de Uma rubrica para vrios
empregados, e no campo Tipo de lanamento for selecionada uma opo
diferente de Fixo.

Operao, selecione a opo:

Incluir, para incluir um novo lanamento;


579

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Adicionar, para adicionar o valor a um lanamento j existente;

Substituir, para substituir o valor de um lanamento j existente.

3. No quadro Dados do lanamento, no campo:


O campo Competncia, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for
mensal.

Competncia, informe a competncia para o lanamento mensal;

O campo A partir de, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.

A partir de, informe a competncia inicial do lanamento fixo;

O campo Meses, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.

Meses, selecione a opo:

Todos, para que todos os meses sejam calculados;

Selecionar, para selecionar os meses que sero calculados.


O boto
, somente estar habilitado caso no campo Meses, esteja selecionada
a opo Selecionar.

Clique no boto

, e defina os meses para clculo da rubrica fixa para o

empregado;

Determinar fim, para informar a ltima competncia de clculo da rubrica para o


empregado.
O quadro Rubrica, somente estar habilitado quando no quadro Forma de
lanamento, for selecionado um campo diferente de Vrias rubricas para vrios
empregados.

4. No quadro Rubricas, no campo:


O sistema no permitir lanar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na
tentativa de lanar essas rubricas o sistema emitir a seguinte mensagem:

580

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Cdigo, informe o cdigo da rubrica/empregado para o lanamento;

Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto;

Unidade, ser informado automaticamente a unidade da rubrica;

Clculo, ser informado se o clculo automtico ou por lanamento conforme o


cadastro da rubrica;
Caso nos Parmetros, guia Frias esteja selecionada a opo Informar data no
lanamento de faltas, o sistema disponibiliza o boto
para rubricas lanadas
com a classificao Falta Integral, para informar as datas de faltas para as frias.

Valor, informe o valor da rubrica lanada.


Quando a rubrica informada no lanamento, for de unidade Valor, base de clculo
Nenhuma e classificao Desc. Plano de Sade ser disponibilizado o boto
.

5. Clicando sobre o boto

, ser aberta a janela Informaes do Plano de Sade,

conforme a figura a seguir:

No campo Operadora, informe o cdigo da operadora correspondente;

Clique no boto Gravar, para gravar a configurao;


Quando a rubrica lanada pelo empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.

A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:

581

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

No campo Operadora, informe o cdigo da operadora correspondente;

No quadro Forma de rateio da rubrica, selecione a opo:

Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica


seja rateado de forma igual para todos os beneficirios;

Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio


defina o rateio por beneficirio do valor calculado na rubrica;

Gerar todo o valor para o titular, para que todo o valor calculado na rubrica seja
considerado somente para o titular;

Clique no boto Gravar, para gravar a configurao.


O quadro Empregado somente ficar habilitado quando no campo Tipo da folha for
selecionada a opo Complementar, e no campo Forma de lanamento for
selecionada a opo Vrias rubricas para um empregado.

6. No quadro Colaborador, no campo:

Cdigo, informe o cdigo do colaborador;

Complemento de clculo, informe o complemente de clculo correspondente.


O boto Seleo..., somente estar habilitado quando no campo Forma de
lanamento, for selecionada uma opo diferente de Um empregado para vrias
rubricas.

582

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no


final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja efetuar o lanamento, selecionando apenas
alguns colaboradores.
O boto Rubricas..., somente estar habilitado quando no quadro Forma de
lanamento, for selecionado uma opo diferente de Uma rubrica para vrios
lanamentos.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configuradas.
8. Clique no boto Rubrica..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja lanar.

no

Quando informado uma rubrica com classificao Desc. Plano de Sade, o sistema
permitir gerar se a operadora no for gravada no boto , e emitir a seguinte
mensagem:

Quando voc selecionar a opo Sim, ser aberta a janela Informaes do Plano
de Sade, na mesma configure a operadora e clique no boto Gravar.
Para cada forma de lanamento ser gerada uma janela diferente.
9. Clique no boto Gerar..., para gerar o lanamento para o grupo.

Quando a forma de lanamento for uma rubrica para vrios empregados, ser gerada a
janela Lanamentos de Uma Rubrica para Vrios Empregados, conforme figura a
seguir:

583

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Nesta janela sero geradas as informaes da rubrica conforme janela de lanamento


em grupo e dos colaboradores relacionados para o lanamento;

No campo Rubrica, ser demonstrado o cdigo e o nome da rubrica correspondente;

No campo Tipo, ser demonstrado se a rubrica um provento ou desconto;

No campo Unidade, ser demonstrada a unidade da rubrica;

No campo Clculo, ser demonstrado se o clculo da rubrica automtico ou por


lanamento;

No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;

No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento;

Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do colaborador;

Na coluna Nome, ser informado o nome do colaborador;

Na coluna Situao, ser informada a situao do colaborador;

Na coluna Consulta, clique no boto

, para consultar a(s) situao(es) do

empregado;

Na coluna Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;

Na coluna Definio, atravs do boto

, voc poder consultar as datas de faltas

ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao Falta


Integral ou Desc. Plano de Sade;

Na coluna Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo


conforme a opo definida no campo Complemento de clculo, do quadro
Configurao do lanamento da janela de Lanamento em Grupo;

Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos.


584

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para um empregado, ser gerada a
janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Um Empregado, conforme figura a
seguir:

Nesta janela sero geradas as informaes do empregado conforme janela de


lanamento em grupo e das rubricas relacionadas para o lanamento;

No campo Colaborador, ser demonstrado o cdigo e nome do colaborador


correspondente;

No campo Situao do colaborador, ser demonstrada a situao do colaborador


no ltimo dia do ms. Quando o colaborador possuir mais de uma situao de
afastamento dentro da competncia informada para o lanamento, voc poder
consultar a(s) situao(es) do mesmo atravs do boto

No campo Tipo da folha, ser demonstrado o tipo da folha;

No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento;

No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;

No campo Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo


conforme a opo definida no campo Complemento de clculo, do quadro
Colaborador da janela de Lanamento em Grupo;

Na coluna Rubrica, ser informado o cdigo da rubrica;

Na coluna Descrio, ser informada a descrio da rubrica;

Na coluna Tipo, ser informado se a rubrica um provento ou desconto;

Na coluna Unidade, ser informada a unidade da rubrica;

Na coluna Valor, informe o valor da rubrica para o colaborador;


585

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Na coluna Definio, atravs do boto Reticncias voc poder consultar as datas


de faltas ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao
Falta Integral ou Desc. Plano de Sade;

Clique no boto Gravar, para gravar os lanamentos.


Quando o lanamento for vrias rubricas para vrios empregados, o sistema no
permitir informar uma quantidade maior que 30 rubricas. Nesta situao ser
emitida a seguinte mensagem:

Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para vrios empregados, ser gerada
a janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Vrios Empregados, conforme
figura a seguir:

Nesta janela sero geradas as informaes das rubricas e dos colaboradores


relacionados para o lanamento, conforme definido nos botes Seleo... e
Rubricas...;

No campo Tipo da folha, ser demonstrado o tipo de clculo da folha;

No campo Tipo de lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento;

No campo Complemento de clculo, ser demonstrado o complemento de clculo


586

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

conforme a opo definida no campo Complemento de clculo, do quadro


Configurao do lanamento, da janela de Lanamento em Grupo;

No campo Competncia, ser informada a competncia do lanamento;

Na coluna Cdigo, ser informado o cdigo do empregado;

Na coluna Nome do colaborador, ser informado o nome do colaborador;

Na coluna Complemento de clculo, ser demonstrado o complemento de clculo


conforme a opo definida no campo Complemento de clculo, do quadro
Configurao do lanamento, da janela de Lanamento em Grupo;

As prximas colunas sero referentes as rubricas selecionadas no boto Rubricas...,


onde os valores devero ser informados.
Quando o empregado possuir a mesma rubrica lanada, ser emitida uma janela
demonstrando as crticas do lanamento:

10. Clique no boto Consultar..., para efetuar a consulta do gerador de lanamentos do


ltimo processo efetuado.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamento em Grupo.

Quando o lanamento for Uma rubrica para vrios empregados e a rubrica de


Penso alimentcia tiver a unidade Valor e a base de clculo diferente de Frmula, ao
clicar no boto Gerar, ser demonstrada a seguinte tela:

587

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Nesta janela sero geradas as informaes das rubricas e dos colaboradores


relacionados para o lanamento de penso alimentcia, conforme definido nos botes
Seleo... e Rubricas...;

No campo Rubrica, ser demonstrado o tipo da rubrica de penso alimentcia;

No campo Tipo, ser demonstrado o tipo de lanamento;

No campo Unidade, ser demonstrado a unidade da rubrica de penso alimentcia


lanada;

No campo Clculo, ser demonstrado o tipo de clculo da rubrica de penso


alimentcia;

No campo Lanamento, ser demonstrado o tipo de lanamento da rubrica de


penso alimentcia;

No campo Competncia, ser demonstrada a competncia do lanamento de penso


alimentcia;

Na coluna Empregado, ser demonstrado o cdigo do empregado;

Na coluna Nome do empregado, ser demonstrado o nome do empregado;

Na coluna Dependentes, ser demonstrada o nome dos dependentes do empregado;

Na coluna Valor Individual, ser demonstrado o valor individual da penso


alimentcia para cada dependente.

Na coluna Valor total, ser demonstrado o valor total do lanamento de penso


alimentcia aos dependentes.

588

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Quando a unidade da rubrica de Penso Alimentcia for diferente de valor, ou quando


a unidade for valor e a base de clculo for Frmula, na tela de Lanamento em
Grupo ao informar uma rubrica que tenha a classificao Penso alimentcia dever
ser habilitado ao lado do campo Valor o boto reticncias que abrir a seguinte tela:

Selecione a opo:
Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica seja
rateado de forma igual para todos os beneficirios;
Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio defina o rateio
por beneficirio do valor calculado na rubrica;
Quando nos parmetros da empresa na guia Frias estiver selecionada a opo
Informar data no lanamento de faltas, e realizar o lanamento de uma rubrica
com classificao Reembolso Faltas, ser aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Frias, para informar a data do lanamento das faltas.

Clique no boto Incluir, para incluir as datas de reembolso de faltas;

Clique no boto Incluir perodo, para incluir um perodo de datas de reembolso de


faltas;

Na coluna Data, informe a data da falta;

Na coluna Origem, informado automaticamente a origem Lanamento das


rubricas;

Clique no boto Gravar, para gravar as datas de falta informadas, retornando a


janela Lanamentos em Grupo;

Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;

Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
589

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Frias.

4.11.4. Automticos
Nessa opo, voc ir efetuar o lanamento de determinada rubrica para todos os
empregados automaticamente, esse lanamento poder ser lanado para toda a empresa ou
para determinado sindicato, centro de custo, cargo, etc. Dessa forma, quando um empregado
for cadastrado e estiver vinculado, por exemplo, ao sindicato 01 (um), o sistema ir calcular
todas as rubricas que estiverem lanadas para esse sindicato.
Para efetuar lanamentos automticos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Automticos, para abrir
a janela Lanamentos Automticos, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados do lanamento, no campo:

Tipo da Folha, selecione o tipo de clculo da folha para o lanamento automtico;

Complemento de clculo, sempre ser informada a opo Novo;

Lanar Para, selecione a opo:

Filiais, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados na filial determinada;

Servios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no servio determinado;

Cargos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados no cargo determinado;
590

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Departamentos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os


empregados que estiverem cadastrados no departamento determinado;

Centros de Custos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os
empregados que estiverem cadastrados no centro de custo determinado;

Sindicatos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no sindicato determinado;

Horrios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no horrio determinado;

Toda a empresa, para que a rubrica lanada seja calculada para todos os
empregados cadastrados na empresa ativa.

3. Conforme seleo efetuada no campo Lanar Para, informe o cdigo


correspondente opo selecionada.
4. Clique no boto Novo, para abrir a janela Lanamentos Automticos, nessa janela
voc ir efetuar os lanamentos, informando a rubrica e os meses para o clculo, verifique
conforme a figura a seguir:

5. No quadro Dados do lanamento, no campo:


Quando informado uma rubrica com classificao Desc. Plano de Sade, o sistema
emitir a seguinte mensagem:

591

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A sua melhor escolha

O sistema no permitir lanar rubricas vinculadas ao adicional de afastamento, na


tentativa de lanar essas rubricas o sistema emitir a seguinte mensagem:

Rubrica, informe o cdigo da rubrica correspondente ao lanamento;

Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto;

Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica;

Clculo, ser informado se o clculo da rubrica automtico ou lanado manualmente;

A partir de, informe a competncia inicial e final para clculo da rubrica;


O boto Empresas, somente ficar habilitado quando no campo Lanar para, for
selecionado a opo Sindicato.

Empresas, clique no boto

, para abrir a janela Selecionar Empresas conforme a

figura a seguir:

Na janela Selecionar Empresas, somente sero listadas as empresas que utilizam a


592

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A sua melhor escolha

mesma tabela de rubricas, selecione as empresas que recebero os lanamentos


automaticamente e clique no boto OK para fechar a janela.

Valor, informe o valor correspondente ao lanamento.

6. No quadro Meses para clculo, selecione a opo:

Todos, para que as rubricas sejam calculadas automaticamente para todos meses a
partir da data informada;

Somente em, para que a rubrica seja calculada automaticamente somente nos meses
selecionados, lembrando que os meses selecionados devero estar na vigncia
correspondente ao campo A partir de.

7. Clique na boto Gravar, voltando assim para a janela Lanamentos Automticos,


conforme a figura a seguir:

8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.


9. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos Automticos.

4.11.5. Por Servio


Nesta opo, voc realizar o lanamento de rubricas por servio que os colaboradores
da empresa estejam vinculados.
Para efetuar lanamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Servio, para abrir a
janela Lanamentos por Servio, conforme figura a seguir:
593

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2. No quadro Dados do lanamento, no campo:

Competncia, informe a competncia de clculo para o lanamento mensal;

Servio, informe o cdigo do servio que esteja vinculado para o(s) empregado(s);
Os campos Tipo da folha e Tipo de lanamento no ficaro habilitados para esse
tipo de lanamento.

3. No quadro Colaboradores, sero listados os colaboradores vinculados ao servio


selecionado.

Clique no boto Listar, para que todos os empregados que estavam vinculados ao
servio informado sejam listados;

Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo do colaborador;

Na coluna Nome, ser demonstrado o nome do colaborador;

Na coluna Incio, ser informado data de incio do vnculo com o servio;

Na coluna Fim, ser informado data de fim do vnculo com o servio;

Na(s) coluna(s) ao lado, ser demonstradas as rubricas para que sejam informados os
valores dos lanamentos.

Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no


final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
594

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A sua melhor escolha

12. Clique no boto Seleo..., se voc deseja efetuar o lanamento, selecionando apenas
alguns colaboradores.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configuradas.
13. Clique no boto Rubrica..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja lanar.
14. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento por servio;
15. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos por servio.

4.11.6. Consulta
Nesta opo, voc poder consultar todos as rubricas lanadas para o empregado. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Consulta, para abrir a
janela Consulta Lanamentos de Rubricas, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Dados da consulta, no campo:

Competncia, informe a competncia que voc deseja realizar a consulta, no formato


MM/AAAA;

Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha foi lanada a rubrica que voc
deseja consultar;
595

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A sua melhor escolha

Tipo do lanamento, selecione a opo:

Todos, para consultar todos os tipos de lanamento efetuado na competncia


informada;

Mensal, para consultar as rubricas lanadas como mensal na competncia


informada;

Fixo, para consultar as rubricas lanadas com valores fixos na competncia


informada;

Automtico, para consultar as rubricas lanadas automaticamente.


O campo Complemento de clculo somente ficar habilitando quando no campo
Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar.

Complemento de clculo, sero listados todos os complementos que possuem


lanamentos na competncia informada.

3. No quadro Listar por, selecione a opo:

Por Colaborador, para que a listagem seja por colaborador;

Por Rubrica, para que a listagem seja por rubricas.

4. No quadro Ordenar, no campo:

Colaborador, selecione a opo:

Cdigo, para que os colaboradores sejam ordenados pelo cdigo;

Nome, para que os colaboradores sejam ordenados pelo nome.

Rubrica selecione a opo:

Cdigo, para que as rubricas sejam ordenadas pelo cdigo;

Nome, para que as rubricas sejam ordenadas pelo nome.


Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.

5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja consultar um determinado grupo,


selecionando apenas alguns empregados.

Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no


final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configurado.
596

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A sua melhor escolha

6. Clique no boto Rubricas..., se voc deseja consultar um determinado grupo,


selecionando apenas algumas rubricas.
7. Clique no boto Listar, para que sejam listados os empregados e as rubricas conforme
filtro realizado.
8. Na coluna Rubrica, ser informado o cdigo do empregado/rubrica.
9. Na coluna Nome, ser informado o nome do empregado/rubrica.
10. Na coluna Tipo, ser informado automaticamente se a rubrica um provento ou desconto.
11. Na coluna Unidade, ser informada automaticamente a unidade da rubrica.
12. Na coluna Valor, ser informado o valor da rubrica.
13. Na coluna Definio, atravs do boto

, voc poder consultar as datas de faltas

ou individualizao do plano de sade para as rubricas com classificao Falta Integral ou


Desc. Plano de Sade.
14. Na coluna Lanamento, ser informado automaticamente o tipo do lanamento.
A coluna Complemento de clculo somente ficar habilitada quando no campo
Tipo da folha estiver informada a opo Complementar.
15. Na coluna Complemento de clculo, ser informado o complemento de clculo.
16. Na coluna A partir de, ser informada a competncia inicial do lanamento.
17. Na coluna Meses para clculo, ser informado automaticamente se a rubrica lanada
calculada em todos os meses ou se os meses foram selecionados.
18. Na coluna Meses, ser informado os meses para clculo da rubrica lanada como fixa, se
na coluna Meses para clculo estiver informada a opo selecionar.
19. Na coluna Determinar fim, ser informado Sim, caso esteja definido a ltima
competncia de clculo da rubrica, caso contrrio, ser informado No.
20. Na coluna Competncia fim, ser informada a ltima competncia de clculo da rubrica.
21. Na coluna Lanado para, ser informado como a rubrica foi lanada no lanamento
automtico.
22. Na coluna Cdigo, ser demonstrado o cdigo referente a informao da coluna anterior.
23. Na coluna Nome, ser demonstrado o nome referente ao cdigo da coluna anterior.
24. Na coluna Origem, ser informada a origem do lanamento.
25. Clique no boto Fechar, para fechar a janela.
597

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A sua melhor escolha

4.12. Vale Transporte


4.12.1. Lanamentos
Por meio dessa opo, voc ir gerar os vales transporte para todos os empregados
informados, esses lanamentos sero gerados automaticamente para o clculo da folha de
pagamento dos empregados.
Para gerar os lanamentos de vale transporte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Lanamentos, para
abrir a janela Lanamentos para Vale Transporte, conforme a figura a seguir:

2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.


3. No campo Quantidade de dias teis, o sistema demonstra automaticamente a
quantidade de dias teis correspondente competncia informada.
4. No campo Cdigo da rubrica, ser informado automaticamente o cdigo da rubrica
Vale Transporte.
5. No campo Percentual Mximo, informe o percentual para desconto do vale transporte.
6. No campo Isento para salrio abaixo de, informe o valor do salrio que ser isento
para desconto de vale transporte.
7. Selecione a opo Considerar o salrio de forma proporcional aos dias
trabalhados para desconto de vale transporte, para que o vale transporte seja
descontado de forma proporcional aos dias trabalhados.
8. Clique no boto Consultar, para consultar os lanamento de vales transporte efetuados
no ms.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
598

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A sua melhor escolha

existe um filtro de empregados configurado.


9. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar lanamentos de vale transporte
selecionando apenas alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
10. Se voc deseja realizar o lanamento para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas... para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
Ao clicar no boto Gerar, quando no campo Percentual Mximo estiver informando
um percentual maior que 6, o sistema emitir a seguinte mensagem:

11. Clique no boto Gerar, para que o valor referente a quantidade de vales transporte sejam
lanados na folha de pagamento.

4.12.2. Quantidade de Vales


Antes de gerar os lanamentos de vale transporte para a folha dos empregados, ser
necessrio atravs dessa opo, informar os empregados que usaro vales transporte e a
quantidade de vales que ser lanado mensalmente ou diariamente para os empregados.
Para informar a quantidade de vales, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Quantidade de
vales, para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte, conforme a figura a seguir:

599

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A sua melhor escolha

2. No quadro Dados do lanamento, no campo:

Colaborador, informe o cdigo do colaborador;

Tipo de lanamento, selecione se o tipo de lanamento ser Dirio, Mensal ou


Semanal.

3. Clique no boto Incluir, para informar a quantidade de vale transporte para o colaborador
informado.
4. No campo Itinerrio, informe o itinerrio cadastrado.
5. No campo Nome, ser demonstrado o nome do itinerrio informado.

Quando o tipo de lanamento for semanal o campo Quantidade ficar desabilitado.


6. No campo Quantidade, informe a quantidade de vales transporte correspondente cada
colaborador, a quantidade informada dever ser correspondente ao tipo de lanamento.

O boto
7. Clique no boto

, somente estar disponvel para o Tipo de Lanamento Semanal.


, para configurar a janela a seguir:

600

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A sua melhor escolha

No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a


quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada
automaticamente a quantidade de vales transportes semanal;

No quadro Opo, selecione a opo:

Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.
O sistema no permitir gravar quando no for informada a quantidade de vales
transportes para o tipo de lanamento semanal. Ser emitida a seguinte mensagem:

8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.


9. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.

4.13.3. Quantidade de Vales Transporte em grupo


Por meio dessa opo, voc poder gerar vales transporte para todos os colaboradores
cadastrados, ou ainda poder fazer uma seleo para um determinado grupo.
Para informar a quantidade de vales transporte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Vale Transporte, opo Quantidade de
vales em Grupo, para abrir a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo,
conforme a figura a seguir:

601

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2.

A sua melhor escolha

No campo Itinerrio, informe o itinerrio cadastrado;


3. No campo Tipo de lanamento, informe se o tipo de lanamento ser Dirio, Mensal
ou Semanal;

4. No campo Quantidade, informe a quantidade de vales transporte correspondente ao


grupo, observando que a quantidade informada dever ser correspondente ao tipo de
lanamento.

O boto
5. Clique no boto

, somente estar disponvel para o Tipo de Lanamento Semanal.


, para configurar a janela a seguir:

No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a


quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada
automaticamente a quantidade de vales transportes semanal;

No quadro Opo, selecione a opo:

Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.

6. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao realizada.


7. Clique no boto Consultar, para consultar os lanamento de vales transporte em grupo
efetuados no ms.

602

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A sua melhor escolha

Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no


final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar lanamentos de vale transporte
selecionando apenas alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
9. Se voc deseja realizar o lanamento para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas... para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
10. Clique no boto Gerar, para gerar a quantidade de vales transporte para colaboradores em
grupo. Ser aberta a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo Gerar,
conforme a figura a seguir:

11. Nessa janela sero listados os colaboradores de acordo com a seleo feita no boto
Seleo.... Caso no tenha sido feita nenhuma seleo, sero listados todos os
empregados. Na linha de cada colaborador ter o boto

, para ser configurada a

quantidade de vales transporte semanal.


O sistema no permitir gerar quando no for informada a quantidade de vales
transportes para o tipo de lanamento semanal. Ser emitida a seguinte mensagem:

603

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A sua melhor escolha

4.13. Informaes
4.13.1. Outras Bases INSS
Para os colaboradores que possuem vnculo empregatcio com outra empresa, abaixo
do teto, voc dever informar a base de clculo do INSS do mesmo na outra empresa; assim, o
sistema automaticamente somar o valor das remuneraes, para um correto enquadramento
na tabela do INSS.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Outras Bases INSS,
para abrir a janela Outras Bases, conforme a figura a seguir:

2. No campo Tipo da folha, selecione o tipo de clculo da folha.


3. No campo Tipo do lanamento, selecione o tipo de lanamento que ser lanado.

O campo Competncia somente ficar habilitado, se no campo Tipo do lanamento


estiver selecionada a opo Mensal.
4. No campo Competncia, informe a competncia que ser lanada a outra base de INSS.
604

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A sua melhor escolha

O campo A partir de, somente estar habilitado se no campo Tipo do lanamento


estiver selecionada a opo Fixa.
5. No campo A partir de, informe a partir de que competncia ser lanada a outras bases.
6. No campo Determinar Fim, selecione a opo correspondente informando se o
lanamento ter data pr determinada para acabar ou no.
O campo Competncia Fim, somente estar habilitado se no campo Determinar
Fim estiver selecionada a opo Sim.
7. No campo Determinar Fim, informar a competncia fim para o lanamento de outras
bases.
8. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.
9. Clique no boto Incluir, entrando no modo de incluso de outra base.
10. No campo Tipo de Inscrio, informe o tipo de inscrio de outra base.
11. No campo Inscrio, informe a inscrio da outra base.
12. No campo Nome, voc dever informar o nome da empresa em que o empregado possui
outras bases de inss;
13. No campo Base INSS, informe o valor base para clculo do INSS.
14. No campo Valor INSS, informe o valor correspondente do desconto do INSS.
15. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.
16. Clique no boto Excluir, para excluir as operaes realizadas.
17. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Outras Bases INSS.

4.13.2. Retenes INSS


Atravs dessa opo, voc poder importar os valores lanados de INSS retido
diretamente do mdulo Escrita Fiscal ou informar esses valores manualmente. Os valores
dessas retenes sero repassados para o INSS atravs do SEFIP.
Para informar as retenes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Retenes INSS, para
abrir a janela Retenes INSS, conforme a figura a seguir:

605

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A sua melhor escolha

2. No quadro Dados da reteno, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente;

Servio, informe o servio em que houve a reteno;

Valor mensal, informe o valor retido de INSS na competncia, ou clique no boto


Importar para fazer a importao do valor do mdulo Escrita Fiscal;

Clique no boto Notas Fiscais, para abrir a janela Notas Fiscais de Servios
Prestados, conforme imagem a seguir:

3. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.

606

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A sua melhor escolha

4.13.2.1. Guia Nota Fiscal


1. No quadro Geral, no campo:

Cliente, informe o cliente que recebeu o servio;

Subempreitada, selecione a opo de acordo informado se o servio prestado foi uma


subempreitada ou no;

Data, informe a data do servio prestado;

Srie, informe a srie do servio prestado;

Nmero, informe o nmero do servio prestado;

Valor bruto, informe o valor bruto total que custou o servio prestado;

Valor do servio, informe o valor que custou apenas o servio;

Dedues, informe o valor de dedues do servio prestado;

Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio prestado;

Retenes INSS apurada, informe o valor de reteno do INSS apurada;


O campo Retenes do INSS subempreitada, somente ficar habilitado quando o
campo Subempreitada estiver selecionada a opo SIM.

Reteno do INSS subempreitada, informe o valor reteno do INSS


subempreitada;

Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;
O campo Valor adicional, somente ficar habilitado quando o quadro Possui
aposentadoria especial estiver marcado.

Valor adicional, ser informado o valor de adicional do servio prestado;


O campo Valor no retido, somente ficar habilitado quando o quadro Possui
processo judicial/administrativo estiver marcado.

Valor no retido, ser informado o valor no retido do servio prestado.

2. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial, e no campo:

15 nos, informe o valor para a aposentadoria em 15 anos;

20 anos, informe o valor para a aposentadoria em 20 anos;


607

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A sua melhor escolha

25 anos, informe o valor para a aposentadoria em 25 anos.

3. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo, e no campo:

Processo, informe o processo judicial/administrativo correspondente.

4.13.2.2. Guia Itens

1. Clique no boto Incluir, para informar o item em relao ao servio prestado:


Na coluna N do Item, ser informado automaticamente um cdigo sequencial;

Na coluna Cdigo, informe o cdigo do item do servio prestado;

Na coluna Servio, ser demonstrada a descrio do servio;

Na coluna Valor Bruto, informe o valor bruto do servio;

Na coluna Base de clculo reteno, informe o valor da base de clculo de reteno


do servio;

2. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio prestado.


3. Clique no boto Listagem, para listar os servios prestados.

4.13.3. Servios Tomados


Atravs dessa opo, voc poder informar os valores de servios tomados pela
empresa, atravs da opo abaixo:
608

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A sua melhor escolha

Para informar os servios tomados, proceda da seguinte maneira:


4. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Servios Tomados, para
abrir a janela Servios Tomados, conforme a figura a seguir:

1. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.
4.13.3.1. Guia Notas Fiscal
1. No quadro Geral, no campo:

Servio, informe o cdigo do servio correspondente;

Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor;

Subempreitada, selecione a opo informando se o servio tomado foi uma


subempreitada ou no;

Data emisso, informe a data de emisso do servio tomado;

Srie, informe a srie do servio tomado;

Nmero, informe o nmero do servio tomado;


609

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Valor bruto, informe o valor bruto do servio;

Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio tomado;

Reteno INSS apurada, informe o valor de reteno do INSS apurada;


O campo Reteno do INSS subempreitada, somente ficar habilitado quando o
campo Subempreitada estiver selecionada a opo SIM.

Reteno do INSS subempreitada, informe o valor reteno do INSS


subempreitada;

Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;

Valor adicional, informe o valor de adicional do servio tomado;

Valor no retido, informe o valor no retido do servio tomado.

2. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial, e no campo:

15 anos, informar o valor para a aposentadoria em 15 anos;

20 anos, informar o valor para a aposentadoria em 20 anos;

25 anos, informar o valor para a aposentadoria em 25 anos.

3. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo, e no campo:

Processo, informe o processo judicial/administrativo correspondente.

4.13.3.2. Guia Itens

610

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4. Clique no boto Incluir, para informar o item em relao ao servio tomado:


Na coluna N do Item, ser informado automaticamente um cdigo sequencial;

Na coluna Cdigo, informe o cdigo do item do servio tomado;

Na coluna Servio, ser demonstrada a descrio do servio;

Na coluna Valor Bruto, informe o valor bruto do servio;


Na coluna Base de clculo reteno, informe a base de clculo da reteno do
servio tomado.

5. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio tomado.


6. Clique no boto Listagem, para listar as notas fiscais do servio tomado.

Valor 13 salrio, informe o valor da reteno no clculo do 13 salrio.

5. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


6. Clique no boto Excluir, para excluir as operaes realizadas.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Retenes.

4.13.4. Espetculo Desportivo


Atravs dessa opo, voc poder incluir informaes referente a espetculos
611

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A sua melhor escolha

desportivos, atravs da opo abaixo:


Para incluir as informaes sobre o espetculo desportivo, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Espetculo Desportivo,
para abrir a janela Espetculo Desportivo, conforme a figura a seguir:

2. No campo Filial, informe o cdigo da filial que realizar o espetculo desportivo.


3. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes sobre o espetculo desportivo.

4.13.4.1. Guia Boletim

612

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No campo Nome da competicao, informe o nome da competio do espetculo


desportivo.
2. No campo Nmero, informe o nmero do espatculo desportivo.
3. No campo Data do espetculo, informe a data que ser realizado o espetculo
desportivo.
4. No campo Hora do espetculo, informe a hora que iniciar o espatculo desportivo.
5. No campo Praa desportiva, informe o nome da praa desportiva.
6. No campo Municpio, informe o municpio onde ser realizado o espetculo desportivo.
7. O campo UF, ser preenchido conforme o municpio selecionado.
8. No campo Tipo de competio, selecione a opo correspondente ao tipo e competio.
9. No campo Categoria, selecione a categoria do espatculo desportivo.
10. No campo Inscrio mandante, informe a inscrio do mandande do espetculo
desportivo.
11. No campo Inscrio visitante, informe a inscrio do visitante do espetculo desportivo.
12. No campo Nome visitante, informe o nome do visitante do espetculo desportivo.
13. No campo Quantidade de pagantes, informe a quantidade de pagantes que estivero no
espatculo desportivo.
613

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

14. No campo Quantidade de no pagantes, informe a quantidade de no pagantes que


estivero no espetculo desportivo.

4.13.4.2. Guia Confeco de Ingressos

1. Clique no boto Incluir, para informar a confeco dos ingressos do espetculo


desportivo.

Na coluna CNPJ, informe o CNPJ da empresa que confeccionou os ingressos;

Na coluna Nome, informe o nome da empresa que confeccionou os ingressos;

Na coluna Quantidade de ingressos, informe a quantidade de ingressos


confeccionados;

Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.

4.13.4.3. Guia Receitas

614

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

1. No quadro Ingressos, clique no boto Incluir, para incluir as informaes de receitas de


ingressos:

Na coluna Tipo de ingresso, selecione o tipo de ingresso;

Na coluna Tipo de preo, selecione o respectivo tipo de preo do ingresso;

Na coluna Ingressos venda, informe o nmero de ingressos que foram colocados a


venda;

Na coluna Vendidos, informe quantos ingressos foram vendidos;

Na coluna Devolvidos, informe quantos ingressos foram devolvidos;

Na coluna Valor individual, informe o valor de cada ingresso;

Na coluna Total de arrecadao, ser demonstrado o valor total arrecadado na venda


de ingressos;

Clique no boto Excluir, para excluir uma linha informada incorretamente.

2. No quadro Outras receitas, clique no boto Incluir, para incluir as informaes de


outras receitas:

Na coluna Tipo de receita, selecione a outra forma de receita arrecada;

Na coluna Valor da receita auferida, informe o valor da receita;


615

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A sua melhor escolha

Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de outras receitas informada.

4.13.4.4. Guia Despesas

1. Na guia Despesas, clique no boto Incluir, para incluir as informaes das despesas do
espetculo desportivo.

Na coluna Tipo de despesa, selecione o tipo de despesa que o espetculo teve;

Na coluna Inscrio, selecione tipo de inscrio;


A coluna CPF, somente ficar disponvel quando o tipo de inscrio selecionada for
Pessoa Fsica. No caso de pessoa jurdica, no ser necessrio incluir a inscrio.

Na coluna CPF, informe o CPF de pessoa fsica;

Na coluna Valor, informe o valor da despesa;

Na coluna Desconto previdncia, informe o valor do desconto da previdncia.

2. Clique no boto Alterar, para alterar um espetculo desportivo j cadastrado.


3. Clique no boto Excluir, para excluir um espetculo desportivo j cadastrado.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Espetculos Desportivos.
616

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A sua melhor escolha

4.13.5. Servios Prestados pela Cooperativa


A opo Servios Prestados pela Cooperativa somente ficar habilitado quando
nos parmetros da empresa, no campo Cooperativa estiver selecionada a opo
Sim, na subguia Informaes, o quadro Prestador de Servios estiver marcado, e
no campo Lanamento das notas fiscais for selecionada a opo Pelo mdulo
Folha.
Atravs dessa opo, voc poder informar os valores de servios prestados pela
cooperativa, atravs da opo abaixo:
Para informar os servios prestados pela cooperativa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Servios Prestados
pela Cooperativa, para abrir a janela Servios Prestados pela Cooperativa,
conforme a figura a seguir:

2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.
3. No quadro Nota fiscal, no campo:
617

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Servio, informe o cdigo do servio;

Cliente, informe o cdigo do cliente;

A sua melhor escolha

Subempreitada, selecione a opo informando se o servio prestado pela cooperativa


foi uma subempreitada ou no;

Data, informe a data de emisso do servio prestado pela cooperativa;

Srie, informe a srie do servio prestado pela cooperativa;

Nmero, informe o nmero do servio prestado pela cooperativa;

Valor materiais/equipamentos, informe o valor dos materiais/equipamentos;

Valor dos servios, ser informado o valor do servio prestado pela cooperativa;

Valor bruto, informe o valor bruto do servio prestado pela cooperativa;

Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio prestado pela
cooperativa;

Base de clculo, informe o valor da base de clculo do servio prestado pela


cooperativa.

4. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial, e no campo:

15 anos, informar o valor para a aposentadoria em 15 anos;

20 anos, informar o valor para a aposentadoria em 20 anos;

25 anos, informar o valor para a aposentadoria em 25 anos.

7. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio prestado pela cooperativa.
8. Clique no boto Listagem, para listar os servio prestado pela cooperativa.

4.13.6. Valores Recebidos


Atravs dessa opo, voc poder informar os valores recebidos pelos clubes de
futebol.
Para informar os valores recebidos de clubes de futebol, proceda da seguinte maneira:
A opo Valores Recebidos s ficar habilitada quando nos Parmetros da empresa
na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver
selecionada a opo Recebimento de recursos ou Repasse e recebimento de
recursos.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, submenu Recursos para
Clubes de Futebol, opo Valores Recebidos, para abrir a janela Valores
Recebidos, conforme a figura a seguir:
618

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A sua melhor escolha

2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.
3. No quadro Dados do recebimento, no campo:

Servio, informe o cdigo o servio correspondente;

Data de recebimento, informe a data do recebimento do valor;

CNPJ, informe o CNPJ de quem recebeu o valor;

Nome da origem do recurso, informe o nome de onde se originou o recurso;

Tipo de repasse, selecione a opo de acordo com o recebimento que o clube de


futebol realizou;

Valor recebido, informe o valor recebido pelo clube de futebol;

Valor da reteno, informe o valor de reteno sobre o valor recebido.

4. Clique no boto Editar, para alterar um recebimento j cadastrado.


5. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
6. Clique no boto Listagem, para listar os recebimentos j cadastrados.

4.13.7. Valores Repassados


Atravs dessa opo, voc poder informar os valores repassados para os clubes de
futebol.
Para informar os valores repassados para os clubes de futebol, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, submenu Recursos para
Clubes de Futebol, opo Valores Repassados, para abrir a janela Valores
619

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A sua melhor escolha

Repassados, conforme a figura a seguir:


A opo Valores Repassados s ficar habilitada quando nos Parmetros da
empresa na guia Informaes, no quadro Recursos de Clube de Futebol estiver
selecionada a opo Repasse de recursos ou Repasse e recebimento de
recursos.

2. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.
3. No quadro Dados do repasse, no campo:

Servio, informe o cdigo do correspondente;

Data de repasse, informe a data de repasse do valor;

CNPJ, informe o CNPJ de quem repassou o valor;

Associao desportiva, informe o nome da associao desportiva;

Tipo de repasse, selecione a opo de acordo com o repasse que o clube de futebol
efetuou;

Valor repassado, informe o valor repassado pelo clube de futebol;

Valor da reteno, informe o valor de reteno sobre o valor repassado.

4. Clique no boto Editar, para alterar um repasse j cadastrado.


5. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes.
6. Clique no boto Listagem, para listar os repasses j cadastrados.

4.13.8. Valores Pagos a Cooperativas


Nessa opo, a empresa tomadora dos servios prestados por cooperados, por
620

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A sua melhor escolha

intermdio de cooperativas de trabalho, dever informar o montante dos valores brutos das
notas fiscais ou faturas de prestao de servios emitidas pelas cooperativas no decorrer do
ms.
Para informar esses valores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Valores Pagos a
Cooperativas, para abrir a janela Valores Pagos a Cooperativas, conforme a figura a
seguir:

2. No quadro Dados do pagamento, no campo:

Competncia, informe a competncia correspondente;

Servio, informe o servio correspondente.

3. No quadro Valores pagos, no campo:

Total, informe o valor total das notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas de
trabalho no decorrer do ms. Voc tambm poder importar os valores pagos as
cooperativas do mdulo Escrita Fiscal, para isso clique no boto Importar.

Cliques no boto Notas fiscais, para informar os dados do servio tomado de


cooperativas.

621

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A sua melhor escolha

5. O campo Cdigo ser preenchido automaticamente com o cdigo sequencial do sistema.


Caso seja necessrio poder ser alterado.
6. No quadro Nota fiscal, no campo:

Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor;

Subempreitada, selecione a opo informando se o servio tomado foi uma


subempreitada ou no;

Data, informe a data de emisso do servio tomado da cooperativa;

Srie, informe a srie do servio tomado;

Nmero, informe o nmero do servio tomado;

Valor materiais/equipamentos, informe o valor dos materiais/equipamentos;

Valor dos servios, ser informado o valor do servio tomado da cooperativa;

Valor bruto, informe o valor bruto do servio tomado da cooperativa;

Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio tomado da cooperativa;

Base de clculo, informe o valor da base de clculo do servio tomado da cooperativa.

7. Selecione o quadro Possui aposentadoria especial, e no campo:

15 anos, informar o valor para a aposentadoria em 15 anos;

20 anos, informar o valor para a aposentadoria em 20 anos;


622

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A sua melhor escolha

25 anos, informar o valor para a aposentadoria em 25 anos.

9. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio tomado de cooperativa.


10. Novamente na janela Valores Pagos a Cooperativas no quadro Aposentadoria
especial, no campo:

15 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 15 anos de servio;

20 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 20 anos de servio;

25 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 25 anos de servio.

11. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


12. Clique no boto Excluir, para excluir as operaes realizadas.
13. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Valores Pagos a Cooperativas.

4.13.9. Compensaes INSS


Atravs dessa opo, voc poder informar a compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia da Previdncia Social os valores pagos ou recolhidos
indevidamente. A compensao somente poder ser realizada em recolhimento de importncia
correspondente a perodos subsequentes aqueles a que se referem os valores pagos
indevidamente.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes, para
abrir a janela Movimento de Compensao de INSS, conforme a figura a seguir:

623

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A sua melhor escolha

2. No quadro Perodo, no campo:

Inicial, informe o perodo inicial para compensao;

Final, informe o perodo final para compensao.

3. No quadro Seleo, no campo:

Tipo, selecione a opo:

1, para consultar os movimentos de compensao das guias que so emitidas por


filial(Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial);

2, para consultar os movimentos de compensao das guias que emitidas por


servio(Obra prpria/Empreitada parcial);

Todos, sero listados todos os movimentos de compensao do perodo;


O campo Servio somente estar habilitado quando for selecionado o tipo 2-Obra
prpria/ Empreitada total.

Servio, selecione o servio correspondente;


O campo Filial somente estar habilitado, quando for selecionado o tipo 1Empresa/ Tomador servio/Empreitada parcial.

Filial, selecione o cdigo da filial correspondente.

4. Clique no boto Novo Lan..., para lanar a compensao na janela Novo Movimento
de Compensao, conforme a figura a seguir:

624

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A sua melhor escolha

5. No quadro GPS, no campo:

Tipo, selecione a opo correspondente;


O campo Servio somente estar habilitado, quando for selecionado o tipo 2- Obra
Prpria/ Empreitada Total.

Servio, informe o cdigo do servio correspondente;


O campo Filial somente estar disponvel, quando for selecionado o tipo 1Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial.

Filial, informe o cdigo da filial correspondente.

6. No quadro Dados do lanamento, no campo:

Competncia de clculo, informe a competncia na qual est sendo calculada


movimentao de compensao;

Operao, selecione a opo de acordo com a operao (soma/diminui/zeramento) que


ser feita sobre o saldo correspondente;
O campo Tipo de clculo, somente estar habilitado quando no campo Operao
for selecionada a opo Soma no saldo.

Tipo de clculo, selecione a opo:

Folha mensal, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS
da folha mensal;
625

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A sua melhor escolha

Complementar, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS


da folha complementar;

13 Integral, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS do


13 Integral.

Tipo de lanamento, selecione o tipo de lanamento correspondente a compensao


de INSS;

Competncia origem, informe a competncia em que originou a compensao;

Tipo de clculo origem, selecione a opo:

Folha mensal, para que a origem da compensao de INSS seja proveniente do


clculo da GPS de folha mensal;

13 Integral, para que a origem da compensao de INSS seja proveniente do


clculo da GPS do 13 integral.

Descrio, informe uma descrio para o tipo de lanamento;

Valor, informe o valor para compensao.


Ao gravar um novo lanamento no movimento de compensao de INSS com operao
soma no saldo e na competncia de clculo j possui clculo de GPS da competncia
de clculo, o sistema emitir a seguinte mensagem:

7. Clique no boto Gravar, para gravar as operaes realizadas.


8. Clique no boto Excluir, para excluir o lanamento realizado manualmente.
9. Clique no boto Fechar, para voltar janela Movimento de Compensao de INSS.

4.13.10. Receita Bruta INSS Empresa


A opo Receita Bruta INSS Empresa, somente ficar disponvel quando nos
parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular INSS Empresa
sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011.
Nesta opo, ser realizado o controle de contribuio devida conforme atividade de
atuao da empresa, ou seja, sobre o valor da receita bruta para as atividades de indstria
626

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A sua melhor escolha

incidir a alquota fixa de 1,5%, para as atividades de servio incidir a alquota 2,5% e ser
reduzido o valor da contribuio a recolher da receita bruta de atividades no relacionadas.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Receita Bruta INSS
Empresa, para abrir a janela Informaes Receita Bruta INSS Empresa, conforme
a figura a seguir:

2. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, ser exibida a empresa matriz e todas as filiais
da mesma.
3. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.
4. No quadro Total mensal para clculo da reduo, no campo:

Produtos ou servios relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou


servios que esto relacionados na Lei 12.715/2012;

Produtos ou servios no relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou


servios que no esto relacionados na Lei 12.715/2012;

Receita total, ser demonstrado automaticamente a soma dos campos Produtos ou


servios relacionados e Produtos ou servios no relacionados;

Percentual de reduo, ser demonstrada automaticamente o valor da receita bruta


dos produtos ou servios no relacionados dividido pela receita bruta total;

Total do imposto a recolher, ser demonstrado o valor total a recolher do imposto


627

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A sua melhor escolha

INSS receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado s atividades.


5. No quadro Total anual para clculo do 13 salrio integral, no campo:

Produtos ou servios relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou


servios que esto relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13 salrio integral;

Produtos ou servios no relacionados, ser demonstrado o valor dos produtos ou


servios que no esto relacionados na Lei 12.715/2012, referente ao 13 salrio
integral;

Receita total, clique no boto

Percentual de reduo, ser demonstrada automaticamente o valor da receita bruta

, para importar o valor da receita nos ltimos meses;

dos produtos ou servios no relacionados dividido pela receita bruta total, referente ao
13 salrio integral;

Total do imposto a recolher, ser demonstrado o valor total a recolher do imposto


INSS receita bruta, calculado na matriz/filial relacionado as atividades, referente ao 13
salrio integral.
Os valores do mdulo Domnio Escrita Fiscal somente sero importados para o
mdulo Domnio Folha quando no cadastro do produto o quadro Produto
relacionado nos Arts. 7 e 8 da Lei 12.546/2011 estiver selecionado.

6. Clique no boto Importar, para importar os dados do mdulo Domnio Escrita Fiscal.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes efetuadas.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Informaes Receita Bruta INSS
Empresa.

4.13.10.1. Guia Produtos ou servios relacionados


1. Clique no boto Incluir, para incluir uma linha e informar os dados da receita bruta
referente a atividade.

Na coluna Cdigo, informe o cdigo da atividade correspondente;

Na coluna Atividade, ser demonstrada automaticamente a descrio da atividade


conforme cdigo informado;

Na coluna Receita Bruta, informe o valor da receita bruta;

Na coluna Excluses, informe o valor das excluses;


628

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A sua melhor escolha

Na coluna Total, ser demonstrada automaticamente a diferena entre as colunas


Receita Bruta e Excluses;

Na coluna Alquota, ser demonstrada automaticamente a alquota conforme atividade


da empresa, para as atividades de indstria a alquota ser 1,5% e para as atividades de
servio a alquota ser 2,5%;

Na coluna Imposto, ser demonstrado automaticamente o valor da coluna Total


multiplicado pela Alquota.

2. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha inserida indevidamente.

4.13.10.2. Guia Produtos ou servios no relacionados


A guia Produtos ou servios no relacionados somente estar habilitado quando
nos parmetros o campo Empresa exclusivamente prestadora de servios de TI
E TIC no estiver selecionado.
A guia Produtos ou servios no relacionados, somente estar habilitado quando
nos Parmetros da empresa no estiver selecionado no campo Atividades:, a opo
Indstria/Comrcio e selecionada a opo Sim no campo Empresa possui
exclusivamente atividades relacionadas:

1. No campo Receita bruta total, informe o valor da receita bruta.


629

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A sua melhor escolha

4.13.11. Receita Bruta Simples Nacional


Nessa opo, voc dever informar ou importar do mdulo Escrita Fiscal os valores
lanados com os acumuladores vinculados aos anexos.
Para informar os valores da receita bruta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes INSS, opo Receita Bruta
Simples Nacional, para abrir a janela Receita Bruta Simples Nacional, conforme a
figura a seguir:

2. No campo Competncia, informe a competncia correspondente;


3. No quadro Receita bruta mensal, no campo:
At o perodo 12/2008 ser demonstrado o nome do campo Auferida nas atividades
dos anexos IV e/ou V e importado a receita do anexo IV e V. A partir do perodo
01/2009, o nome do campo ser alterado para Auferida nas atividades do anexo
IV e ser importada somente a receita do anexo IV.

Auferida nas atividades do anexo IV, informe o valor de receita bruta


correspondente ao anexo IV;

Total, informe o valor de receita bruta total, considerando todos os anexos;

Frao, o resultado da frao ser o resultado do clculo do campo Auferida nas


atividades dos anexos IV / Total;
630

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A sua melhor escolha

Clique no boto Importar, para que os valores de receita bruta sejam importados do
mdulo Escrita Fiscal.

O quadro Receita bruta anual somente estar disponvel a partir de 01/2009.


4. No quadro Receita bruta anual, no campo:

Auferida nas atividades do anexo IV, ser demonstrado o valor total da receita bruta
correspondente ao anexo IV, compreendidos entre o incio do perodo at a competncia
informada;

Total, ser demonstrado o valor total da receita bruta, compreendido entre o incio do
perodo at a competncia informada;

Frao, o resultado da frao ser o resultado do clculo do campo Auferida nas


atividades dos anexos IV / Total;

Clique no boto Consultar, para abrir a janela Receita Bruta Anual, nessa janela os
valores da receita sero detalhados por competncia.

5. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Receita Bruta Simples Nacional.
6. Clique no boto Gravar, para salvar os valores da receita bruta.

4.13.12. Compensaes IRRF


Atravs dessa opo, voc poder informar compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia do Imposto de Renda Retido na Fonte os valores pagos ou
recolhidos indevidamente.
631

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:


1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes IRRF,
para abrir a janela Movimento de Compensao de IRRF, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja movimento de compensao de IRRF cadastrada, entrar automaticamente


no modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir um novo movimento de
compensao IRRF.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
No campo Empresa o sistema somente permitir o preenchimento de empresas
Matriz e Filiais.
4. No campo Empresa, informe o cdigo da empresa correspondente.
Ao informar uma competncia em que a DARF j tenha sido calculada, o sistema
emitir a seguinte mensagem:

Ao clicar no boto Sim, o sistema ir gravar o lanamento e recalcular a guia


DARF.
Ao clicar no boto No, o sistema no ir gravar o lanamento.
5. No campo Competncia, informe a competncia correspondente;
O quadro Informaes do crdito somente ficar habilitado quando o campo
Empresa estiver informado.
632

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A sua melhor escolha

6. No quadro Informaes do crdito, no campo:

Valor, informe o valor do crdito de compensao IRRF;

Tipo de crdito, selecione a opo correspondente ao crdito;

Cdigo da receita, selecione a opo correspondente a receita;

Formalizao do pedido, selecione a opo correspondente ao crdito;

Nmero do processo, informe o nmero do processo da compensao IRRF.

7. Clique no boto Cancelar, para cancelar a alterao realizada na compensao IRRF.


8. Clique no boto Editar, para editar a compensao IRRF.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a compensao IRRF realizada.
10. Clique no boto Listagem >>, para listar todas as compensaes cadastradas.

4.13.13. Compensaes PIS


Atravs dessa opo, voc poder informar compensao que permite aos
contribuintes deduzirem em guia do Programa de Integrao Social os valores pagos ou
recolhidos indevidamente.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Compensaes PIS,
para abrir a janela Movimento de Compensao de PIS, conforme a figura a seguir:

2. Caso no haja movimento de compensao de PIS cadastrado, entrar automaticamente no


modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir um novo movimento de
compensao PIS.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
633

Centro de Treinamento Domnio

A sua melhor escolha

4. No campo Empresa , informe o cdigo da empresa correspondente.


Ao informar uma competncia em que a DARF j tenha sido calculada, o sistema
emitir a seguinte mensagem:

Ao clicar no boto Sim, o sistema ir gravar o lanamento e recalcular a guia


DARF.
Ao clicar no boto No, o sistema no ir gravar o lanamento.
5. No campo Competncia, informe a competncia correspondente;
O quadro Informaes do crdito somente ficar habilitado quando o campo
Empresa estiver informado.
6. No quadro Informaes do crdito, no campo:

Valor, informe o valor do crdito de compensao PIS;

Tipo de crdito, selecione a opo correspondente ao crdito;

Formalizao do pedido, selecione a opo correspondente ao crdito;

Nmero do processo, informe o nmero do processo da compensao PIS.

7. Clique no boto Cancelar, para cancelar a alterao realizada na compensao PIS.


8. Clique no boto Editar, para editar a compensao PIS.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a compensao PIS realizada.
10. Clique no boto Listagem >>, para listar todas as compensaes cadastradas.

4.13.14. Suspenso de Incidncia de Encargos


Atravs dessa opo, voc poder informar suspenso de incidncia de encargos nas
rubricas.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Suspenso de
Incidncia de Encargos, para abrir a janela Suspenso de Incidncia de Encargos
nas Rubricas, conforme a figura a seguir:
634

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A sua melhor escolha

2. Clique no boto Alterar, para alterar um suspenso de incidncia de encargos nas


rubricas j cadastrada.
3. Clique no boto Excluir, para excluir um suspenso de incidncia de encargos nas
rubricas j cadastrada.
4. Clique no boto Incluir, para cadastrar uma nova suspenso de incidncia de encargos
nas rubricas, conforme figura a seguir:

5. No campo Processos, informe o cdigo do processos administrativo/judicial que


635

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A sua melhor escolha

suspende a incidncia de encargos nas rubricas.


6. No campo Vigncia Inicial, informe a vigncia inicial que suspende a incidncia de
encargos.
7. No campo Vigncia final, informe a vigncia final que suspende a incidncia de encargos.
8. No quadro Encargos, selecione a opo:

INSS empregados, se esse imposto foi suspenso de tributao;

INSS patronal, se esse imposto foi suspenso de tributao;

FGTS, se esse imposto foi suspenso de tributao;

IRRF, se esse imposto foi suspenso de tributao;

Sindical, se esse imposto foi suspenso de tributao.

9. No quadro Rubricas que possuem a suspenso de incidncia dos encargos, clique


no boto Incluir para informar qual a rubrica que teve a suspenso da incidncia de
encargos.

Na coluna Cdigo, informe o cdigo da rubrica;

Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da rubrica suspensa de incidncia;

Clique no boto Excluir, para excluir uma rubrica j informada.

10. Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes;


11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Suspenso de Incidncias de Encargos
nas Rubricas.

4.13.14.1. Alteraes na suspenso de incidncia de encargos nas rubricas

Ao realizar alteraes dentro da janela Suspenso de Incidncia de Encargos nas


Rubricas, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do registro
dessas alteraes:

Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:

636

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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A sua melhor escolha

No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.

4.13.14.2. Histrico de suspenso de incidncia de encargos nas rubricas


Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos de alteraes na suspenso
de incidncia de encargos nas rubricas.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Suspenso de Incidncia de Encargos nas Rubricas aberta, clique no
boto Histrico..., para abrir a janela Histrico de Suspenso de Incidncia de
Encargos nas Rubricas, conforme a figura a seguir:

637

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A sua melhor escolha

2. Na janela Histrico de Suspenso de Incidncia de Encargos nas Rubricas, no


campo:

No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data vigncia inicial da


suspenso e a data atual.

3. Clique no boto Listar, para listar os histricos.


4. Na coluna Data, ser demonstrada a data de alterao.
5. Na coluna Campo, ser demonstrada o campo que foi alterada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a antiga e a nova configurao no cadastro de
suspenso de incidncia de encargos nas rubricas.
7. Na coluna Data do cadastro, ser demonstrada a data de cadastro da suspenso de
incidncia de encargos nas rubricas.
8. Na coluna Hora do cadastro, ser demonstrada a hora em que a suspenso de incidncia
de encargos nas rubricas foi cadastrada.

4.13.15. Aquisio de Produo Rural


Atravs dessa opo, voc poder informar o valor de aquisio de produtos rurais
atravs do mdulo Domnio Folha.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Aquisio de Produo
Rural, para abrir a janela Aquisio de Produo Rural, conforme a figura a seguir:
638

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A sua melhor escolha

A opo Aquisio de Produo Rural somente estar disponvel quando nos


parmetros da empresa na guia Informaes no campo Lanamento das Notas
Fiscais no quadro Adquire Produo Rural for selecionado a opo Pelo mdulo
Folha.

2.

2. Caso no haja aquisio de produo rural cadastrado, entrar automaticamente no modo


de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir uma nova aquisio de produo
rural.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
4. No quadro Nota Fiscal, no campo:

Servio , informe o cdigo do servio de aquisio de produo rural;

Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor de produo rural;

Data, informe a data da aquisio da produo rural;

Srie, informe o nmero de seria da aquisio dos produtos rurais;

Nmero, informe o nmero da aquisio de produo rural;

Valor bruto, informe o valor bruto da aquisio da produo rural;

Valor contribuino previdenciria, informe o valor da contrubuio previdenciria


sobre a aquisio da produo rural;

Valor do RAT, informe o valor do RAT da aquisio de produo rural;


639

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A sua melhor escolha

Valor de Terceiros, informe o valor de terceiros da aquisio de produo rural;

5. Selecione o quadro Possui processo judicial/administrativo, e no campo:

Processo, informe o processo judicial ou administrativo em relao a aquisio de


produo rural.

6. Clique no boto Gravar, para salvar a aquisio de produo rural.

4.13.16. Comercializao de Produo Rural


Atravs dessa opo, voc poder informar o valor de comercializao de produo
rural atravs do mdulo Domnio Folha.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Comercializao de
Produo Rural, para abrir a janela Comercializao de Produo Rural, conforme
a figura a seguir:
A opo Comercializao de Produo Rural somente estar disponvel quando
nos parmetros da empresa na guia Informaes no campo Lanamento das
notas fiscais do quadro Comercializa Produo Rural for selecionada a
opo Pelo mdulo Folha.

2. Caso no haja comercializao de produo rural cadastrado, entrar automaticamente no


modo de incluso. Clique no boto Novo, caso queira incluir uma nova comercializao
de produo rural.
3. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
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caso seja necessrio voc poder alterar.


4. No quadro Dados, no campo:

Servio , informe o cdigo do servio da comercializao de produo rural;

Competncia, informe a competncia da comercializao de protuo rural;

Cliente, informe o cdigo do cliente da comercializao de produo rural;

Tipo de comercializao, selecione a opo de acordo com o tipo de comercializao


que a empresa realiza;

Valor bruto, informe o valor bruto da comercializao de produo rural da empresa;

Valor retido, informe o valor retido da comercializao de produo rural.

4.14. Histrico PPP


Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes relativas aos colaboradores para
a emisso do Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
1. Clique no menu Processos, opo Histrico - PPP, para abrir a janela Histrico PPP, conforme a figura a seguir:

2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador que voc deseja registrar


as informaes.

4.14.1. Guia Registro de CAT


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Essa guia ser preenchida automaticamente pelo sistema, quando o empregado estiver
afastado por acidente de trabalho. Esse preenchimento ser baseado nos dados informados em
Processos/Afastamentos.
1. Voc poder tambm informar esses dados.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

4.14.2. Guia Atividades


Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc ir descrever todas as atividades fsicas ou
mentais realizadas pelo empregado, para isso proceda da seguinte maneira:

1. Na coluna Incio, ser informada automaticamente a data referente ao perodo inicial das
atividades do empregado.
2. A coluna Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio da
prxima atividade cadastrada.
3. Na coluna Descrio, ser informada automaticamente a descrio da atividade exercida
pelo empregado.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Observe que quando o empregado cadastrado ou feita uma troca de cargo, o
sistema automaticamente registra a atividade, desde que no momento em que feito
esse cadastro ou troca exista a descrio no cadastro do cargo. Essas informaes
so registradas automaticamente pelo sistema e podem ser alteradas diretamente
nessa janela, caso seja necessrio, ou, tambm, podem ser inseridos novos registros
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de atividade.

4.14.3. Guia Exposio a Fatores de Risco I


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir prestar informaes sobre a exposio
do empregado a fatores de risco ambientais, ergonmicos e mecnicos, para isso proceda da
seguinte maneira:

1. Na coluna Incio, informe a data referente ao perodo inicial da atividade do empregado


com relao a exposio a algum fator de risco.
2. A coluna Fim o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio da
prxima atividade cadastrada, exposta a algum fator de risco.
3. Na coluna Tipo, selecione o tipo de exposio correspondente.
4. Na coluna Fator de Risco, informe conforme manual da Previdncia.
5. Na coluna Intensidade, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel (NA), caso
seja necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
6. Na coluna Tcnica Utilizada, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel
(NA), caso seja necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
7. Na coluna EPC Eficaz, selecione a opo correspondente.
8. Na coluna EPI Eficaz, selecione a opo correspondente.
9. Na coluna CA EPI, o sistema trar automaticamente como No Aplicvel (NA), caso seja
necessrio, informe a opo correta, conforme manual da Previdncia.
10. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
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4.14.4. Guia Exposio a Fatores de Risco II


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir informar se a empresa est atendendo
aos requisitos conforme NR-06 e NR-09 do MTE referente aos Equipamentos de Proteo
Individual - EPI, para isso proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a opo Sim/No, para indicar se cada item atendeu ao requisito conforme NR06 e NR-09 do MTE.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

4.14.5. Guia Exames Mdicos


Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc ir informar os exames mdicos
obrigatrios, clnicos e complementares, realizados pelo empregado, para isso, proceda da
seguinte maneira:

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1. Na coluna Data, informe a data referente ao ltimo exame mdico feito pelo empregado.
2. Na coluna Tipo, selecione o tipo de exame mdico feito pelo empregado.
3. Na coluna Natureza, informe conforme manual da Previdncia.
4. Na coluna Ordem do exame, selecione a opo de acordo com a ordem que foram
realizados os exames.
5. Na coluna Indicao de resultados, selecione as opes de acordo com o resultado do
exame do empregado.
6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha do atestado ocupacional.

4.14.6. Guia Observaes


Nesta guia, conforme a figura abaixo, devero ser includas informaes adicionais a
serem apresentadas no PPP, como por exemplo: esclarecimento sobre alterao de razo
social da empresa, voc poder inserir informaes adicionais a serem apresentadas no PPP.

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1. Aps incluir as observaes, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.

4.15. Alterao Salarial


Por meio desse processo, voc poder realizar todas as alteraes salariais necessrias
aos empregados.

4.15.1. Individual
Por meio dessa opo, voc poder informar as alteraes salariais necessrias aos
colaboradores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Individual para abrir
a janela Alterao Salarial Individual, conforme a figura a seguir:

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2. No campo Colaborador, informe o cdigo do colaborador.


3. Clique no boto Novo, para abrir a janela Alterao Salarial Individual.
4. Clique no boto Editar, para editar a alterao salarial.
5. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma alterao salarial.

4.15.1.1. Alterao Salarial Individual


Nesta opo, voc poder cadastrar uma nova alterao salarial. Para isso proceda da
seguinte maneira:
1. Com a janela Alterao Salarial Individual aberta clique no boto Novo, para abrir a
janela Alterao Salarial Individual, conforme a figura a seguir:

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2. No quadro Dados do colaborador, o campo:

Cdigo, ser preenchido automaticamente com o cdigo do colaborador/contribuinte


informado anteriormente;

Data Admisso, ser preenchido automaticamente com a data da admisso do


colaborador /contribuinte;

Situao, ser preenchido automaticamente com a situao do colaborador


/contribuinte. Ao clicar no boto

ser aberta a janela de Afastamento.

4.15.1.1.1. Guia Alteraes


1. No quadro Dados da Alterao, no campo:

Data, informe a data correspondente a alterao salarial.

Motivo, informe o motivo da alterao salarial. Por exemplo: Promoo.


Quando voc informar um motivo no existente, o sistema emitir uma mensagem,
conforme a figura abaixo, nessa mensagem, clique no boto Sim para cadastrar esse
motivo.

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2. No quadro Opes, no campo:


O campo Para Dirigente Sindical alterar somente a remunerao somente ficar
habilitado se o empregado selecionado possuir em seu cadastro no campo Dirigente
Sindical a opo Sim selecionada.

Para Dirigente Sindical alterar somente a remunerao, selecione a opo Do


sindicato, para informar que a alterao salarial ser da remunerao do sindicato, ou
seleciona a opo Da empresa para informar que a alterao salarial ser da
remunerao da empresa;

Selecione a opo Alterao retroativa, para que a alterao salarial seja retroativa;

Selecione a opo Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja
realizada alterao cadastral;

Selecione a opo Antecipao salarial, para que seja realizada uma antecipao
salarial;

Selecione a opo Descontar valores de antecipao salarial, para que na


alterao salarial sejam descontados os valores de antecipao salarial;

Selecione a opo Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, para


que a alterao salarial seja realizada conforme conveno coletiva de trabalho;
A opo Gerar GFIP 650 somente estar habilitada quando a opo Alterao
retroativa for selecionada.

Selecione a opo Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme
conveno coletiva de trabalho;
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.

Selecione a opo Considerar a alterao somente para pagamento


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retroativo, para que a alterao salarial seja considerada somente para pagamento
retroativo.
O quadro Alterao retroativa somente estar habilitado quando a opo
Alterao retroativa da guia Alterao estiver selecionada.
3. No quadro Pagamento subquadro Alterao retroativa, no campo:

Competncia Retroativa, informe a competncia que ser gerada a alterao salarial


retroativa.

4. No campo Forma do ajuste, selecione a opo:

Complementar ms a ms, para que o aumento retroativo seja calculado atravs do


clculo da folha complementar ms a ms;

Em folha mensal do ms do aumento, para que o aumento retroativo seja


calculado na folha mensal no ms do aumento;

Em folha complementar do ms do aumento, para que no aumento retroativo


seja calculado na folha complementar no ms de aumento;

Conforme parcelamento, para que o aumento retroativo seja calculado atravs do


clculo da folha conforme parcelamento. Ao selecionar essa opo, ser habilitado o
boto ,

,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma

de Ajuste Conforme Parcelamento.


Quando no campo Forma de ajuste estiver selecionada a opo Conforme
parcelamento, dever ser configurada a janela Alterao Salarial com
Forma de Ajuste Conforme Parcelamento, caso essa janela no esteja
configurada, ao tentar gravar a conveno coletiva o sistema emitir a seguinte
mensagem:

A opo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao


salarial, somente estar habilitada quando no campo Forma do ajuste estiver
selecionada a opo Complementar ms a ms ou Em folha complementar
do ms do aumento.

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5. Selecione a opo Gerar folhas complementares especficas para essa


alterao salarial, caso deseje que o valor retroativo da alterao salarial seja calculado
em folha complementar especfica.
O quadro No ms da alterao somente estar habilitado quando j houver clculo
da folha mensal do ms do aumento para o empregado informado.
6. No quadro No ms da alterao, no campo:

Tipo da folha para pagamento, selecione o tipo da folha a ser calculada no ms do


aumento.

7. Selecione a opo Gerar em folhas complementares especficas para essa


alterao salarial, caso deseje que a diferena salarial do ms da alterao seja
calculada em folha complementar especfica.
O campo Complemento de clculo somente estar habilitada quando j houver
clculo da folha complementar no ms do aumento para algum dos empregados
selecionados e no campo Tipo da folha para pagamento for selecionada a opo
Complementar.
8. No campo Complemento de clculo, selecione a opo:

Novo, para que a diferena salarial do ms da alterao seja calculada em um novo


complemento;

ltimo complemento calculado, para que a diferena salarial do ms da alterao


seja calculada no ltimo complemento calculado.

4.15.1.1.2. Guia Salrio

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1. No quadro Forma de alterao, no campo:

Salrio atual, o sistema exibir o valor do salrio atual do colaborador conforme a data
da alterao informada na guia Alterao;

Tipo de reajuste, selecione a opo:

Novo salrio, para informar o novo salrio no campo Valor;

Adicionar, para informar um valor a ser acrescido no salrio;

Percentual, para informar a taxa de percentual do aumento salarial;

Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos;

Nvel, para habilitar o quadro Nvel;


A opo Percentual varivel somente estar disponvel quando as opes
Alterao retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, da
guia Alterao estiverem selecionadas.

Percentual Varivel, para que o salrio do empregado seja calculado sobre


percentual varivel.
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Valor, informe o valor correspondente ao reajuste salarial.


O campo Arredondamento somente estar habilitado quando no campo Tipo do
reajuste estiver selecionada as opes Adicionar, Percentual ou Percentual
CCT.

Arredondamento, informe um valor para arredondar o valor do novo salrio;

Valor reajustado, ser informado automaticamente o valor do salrio do colaborador


aps o reajuste salarial.
O quadro Nvel somente estar habilitado quando no campo Tipo de reajuste
estiver selecionada a opo Nvel.

2. No quadro Nvel, no campo:

Cdigo, informe o cdigo do novo nvel;

Classe; informe a nova classe;

Referncia, informe a nova referncia;

Valor, ser informado automaticamente o valor do salrio referente ao nvel.


O quadro Salrio por competncia somente ser apresentado quando a opo
Percentual varivel estiver selecionada.

3. No quadro Salrio por competncia, ser demonstrado o salrio dos colaboradores de


acordo com a competncia.

Competncia, sero listadas todas as competncias, inclusive a competncia da


alterao, desde a competncia indicada no campo Competncia retroativa do subgrupo
Alterao retroativa, do grupo Pagamento da guia Alteraes;

Salrio, ser listado o valor do salrio do empregado de acordo com o salrio vigente
em cada competncia;

Base de clculo, ser listado o valor do salrio base de clculo para alterao de
acordo com a configurao da coluna Base de clculo da guia Varivel da Conveno
Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado, e tambm de acordo com a
Competncia listada;

Percentual, ser demonstrar o valor do percentual informado na coluna Percentual da


guia Varivel da Conveno Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado,
de acordo com a competncia listada. Esta coluna dever ficar desabilitada para edio;
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