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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

2.- ASPECTOS GENERALES

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

2. ASPECTOS GENERALES
2.1.

Nombre del Proyecto


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA
CARRETERA DESVIO COCHALAN-SAN JOSE DEL ALTO- LA
LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN CAJAMARCA.

2.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora del PIP


2.2.1.

Unidad formuladora del Proyecto.

Pliego

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL


ALTO
: GOBIERNOS LOCALES
: OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
:

Sector
Unidad Formuladora
Persona Responsable
de Formular
Persona Responsable
:
de Unidad Formuladora
Direccin
:

2.2.2.
Nombre

Unidad ejecutora del Proyecto.


: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL
ALTO
: GOBIERNOS LOCALES
: OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector
Oficina Responsable
de la Unidad
Ejecutora
Persona Responsable :
Direccin
:

La Oficina de Divisin de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad


Distrital de San Jose del Alto ser la encargada de realizar y supervisar
la ejecucin del proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA


CARRETERA

DESVIO

LAGUNA-DISTRITO

COCHALAN-SAN

DE

SAN

JOSE

JOSE

EL

DEL

ALTO-LA

ALTO-JAEN

CAJAMARCA.ya que forma parte de sus responsabilidades dentro de


la Municipalidad. La Oficina de Desarrollo Urbano y Rural cuenta un
equipo de profesionales calificados, con experiencia y responsabilidad
en la ejecucin de obras de esta naturaleza. El proyecto se ejecutara
bajo la modalidad de Administracin indirecta, siendo la ms apropiada
para cada uno de los componentes de la inversin ya que la
Municipalidad Distrital de San Jos del Alto ya ha ejecutado ste tipo de
obras.

2.3.

Participacin de los involucrados y de los beneficiarios


Matriz de Involucrados

GRUPOS DE
INVOLUCRADO
S
Poblacin del
centro poblado
San Jose del
Alto..

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficiente
nivel de
transitabilida
d que
perjudica el
traslado de
carga y
pasajeros.

Municipalidad
Distrital de San
Jos del Alto.

Inadecuada
condicin de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.

INTERESES

Mejorar el
nivel de
transitabilidad
que facilite el
traslado de
carga y
pasajeros

Generar
empleo
temporal a
jefes de
hogares
pobres.
Mejorar las
condiciones de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso
al centro
poblado San
Jos del Alto,
Cochalan y La
Laguna.

ESTRATEGI
A
Gestionar la
realizacin
del proyecto

ACUERDOS Y
COMPROMISO
S
Cooperar con
mano de obra
Cuidar los
trabajos
realizados del
proyecto
durante su
ejecucin y
operatividad

Apoyar en
la Pre
inversin
del proyecto
Asegurar
los recursos
para la
ejecucin
inmediata
del proyecto

Compromiso
de
financiamiento
de la
formulacin de
proyecto.
Bsqueda del
financiamiento
de la inversin.
Compromiso
de la
operacin y
mantenimiento

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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del proyecto.
Acuerdos y Compromisos del Proyecto
Poblacin de Centros Poblados Beneficiarios :
Compromiso de cuidar los trabajos realizados del proyecto durante su
ejecucin y operatividad, as como cooperar con mano de obra.
Municipalidad Distrital de San Jose del Alto: Compromiso de
financiamiento de la

formulacin de proyecto, y de la operacin y

mantenimiento del proyecto. Tambin se compromete con la bsqueda


del financiamiento de la inversin.

2.4.

Marco de la referencia
2.4.1.

Antecedentes del Proyecto e Intentos Anteriores de Solucin.


El presente estudio nace como resultado de una necesidad
sentida y por iniciativa de la poblacin y la Municipalidad Distrital
de San Jos del Alto.
La Municipalidad ha priorizado y aprobado la solicitud de la
poblacin del centro poblado de Huacacorral con la finalidad de
mejorar la transitabilidad vehicular entre el centro poblado con el
resto del distrito y fortalecer el tejido social y la organizacin
local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.
Esta carretera establece la integracin entre la Localidad de
Huacacorral y el resto del distrito de San Jose del Alto. Es
importante por la comunicacin que establece entre la Localidad
de Huacacorral centro agrcola y ganadero; con el resto del
distrito.

2.4.2.

Lineamientos de poltica sectorial - funcional.


El

Proyecto,

MEJORAMIENTO

DEL

SERVICIO

DE

TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DESVIO COCHALANSAN JOSE EL ALTO-LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE


DEL ALTO-JAEN CAJAMARCA , se enmarca dentro del Sector
Transportes y Comunicaciones.

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ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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Asimismo es considerado como prioritario por la Municipalidad


Distrital de San Jos del Alto, para impulsar el desarrollo local y
distrital.
FUNCIN 15: Transporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para
la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la
infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de
los diversos medios de transporte.
PROGRAMA 033: Transporte terrestre
Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin,
ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones
destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones
orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como
la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial
nacional, departamental y vecinal.
SUB PROGRAMA 0066: Vas Vecinales
Comprende
expropiacin,

las

acciones

construccin,

de

planeamiento,

mantenimiento,

supervisin,
mejoramiento,

rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal


orientadas a garantizar su operatividad.
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE INVERSIN PBLICA:
LEY QUE CREA EL SNIP:
Publicada 28 de Junio de 2000, modificada por las Leyes N
28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el
D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de
2008).
REGLAMENTO DEL SNIP:
Aprobado por DS N 102-2007-EF (19 de Julio de 2007). En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N 0382009-EF (15 de Febrero de 2009)
DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP:
Directiva N 001-2011-EF/68.01 (09 de Abril del 2011). Aprobada
por RD N 003-2011-EF/68.01 la misma que deja sin efecto la
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, que aprueba la
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Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema


Nacional de Inversin Pblica.
Asimismo, as como las Resoluciones Directorales Nos. 008-2003EF/68.01, 003-2009-EF/68.01,004-2009-EF/68.01 y 007-2009EF/68.01.

2.4.3.

Planes de Desarrollo Concertado en el Contexto Nacional,


Regional y Local.
Plan de Desarrollo Concertado Nacional:
Promover la inversin en infraestructura y equipamiento vial.
Establecer mecanismos de evaluacin ambiental.
Realizar acciones de capacitacin en gestin ambiental
sectorial en las diferentes regiones del pas.
Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del
territorio.
Apoyar y brindar asistencia tcnica para la elaboracin de
estudios de impacto ambiental.

Plan de Desarrollo Concertado Regional La Libertad:

Brindar apoyo a los gobiernos locales para mejorar la

infraestructura vial.
Promover la recuperacin de reas urbano-rurales a travs del

mejoramiento de vas de penetracin.


Articular el Espacio Regional mediante la Construccin,
Mejoramiento,

Rehabilitacin

Mantenimiento

de

infraestructura vial.
Acondicionar el territorio Regional en concordancia con las
necesidades del desarrollo armnico y sostenible.

Plan de Desarrollo Concertado Distrital:

Promover la recuperacin de reas urbano-rurales a travs del


mejoramiento de vas de acceso deterioradas en el distrito de

San Jose del Alto.


Articular el distrito de San Jose del Alto mediante la
Construccin, Mejoramiento, Rehabilitacin y Mantenimiento
de infraestructura vial.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

3.- IDENTIFICACION DEL PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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3.

PERFIL DE PRE INVERSION

IDENTIFICACIN
3.1

Diagnostico de la Situacin Actual.


3.1.1

rea de Influencia y rea de Estudio


3.1.1.1. Localizacin del Proyecto
REGIN

: CAJAMARCA

PROVINCIA : JAEN
DISTRITO

: SAN JOSE DEL ALTO.

LOCALIDAD: SAN JOSE DEL ALTO, LA LAGUNA ,COCHALAN

REGIN: CAJAMARCA

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COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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3.1.1.2. Caracterizacin del mbito Involucrado


DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO
La poblacin del distrito de Distrito de San Jose del Alto tiene las
siguientes caractersticas segn la Informacin correspondiente
al Censo 2007.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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AREA # 08110001
Dpto. Cajamarca Prov. Jaen Dist. San Jose del Alto Ccpp Urb.
San Jose del Alto
P: Edad en aos

P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
Menor de un ao
3
1
01 ao
2
3
02 aos
1
03 aos
1
5
04 aos
1
1
05 aos
3
2
06 aos
2
1
07 aos
2
1
08 aos
2
09 aos
2
10 aos
1
2
11 aos
2
2
12 aos
1
4
13 aos
2
14 aos
2
3
15 aos
2
1
16 aos
3
3
17 aos
3
2
18 aos
1
1
20 aos
2
21 aos
1
1
22 aos
2
24 aos
4
1
25 aos
2
1
26 aos
2
-

Total
4
5
1
6
2
5
3
3
2
2
3
4
5
2
5
3
6
5
2
2
2
2
5
3
2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

27 aos
28 aos
29 aos
30 aos
31 aos
32 aos
33 aos
34 aos
35 aos
36 aos
37 aos
38 aos
39 aos
40 aos
41 aos
42 aos
43 aos
44 aos
45 aos
46 aos
47 aos
48 aos
49 aos
50 aos
51 aos
52 aos
53 aos
56 aos
60 aos
62 aos
63 aos
65 aos
67 aos
69 aos
73 aos
79 aos
82 aos
90 aos
92 aos
Total 99

1
2
2
4
2
2
2
1
4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
3
2
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
-

1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
76

PERFIL DE PRE INVERSION

2
2
2
5
3
3
3
1
1
7
5
1
4
5
4
3
2
1
3
4
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
175

AREA # 08110002
Dpto. Cajamarca Prov. Jaen Dist. San Jose del Alto Ccpp Rur.
La Union

Poblacin Censada

6232

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

Poblacin Urbana

5611

Poblacin Rural

621

Poblacin Censada Hombres

3217

Poblacin Censada Mujeres

3015

Poblacin de 15 y ms aos de edad

4089

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

65.61

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de


edad

9.9

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con


Asistencia al Sistema Educativo Regular

59.9

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA


DISTRITO: SAN JOSE DEL ALTO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : VIR
DISTRITO : SAN JOSE DEL ALTO

C AR AC T E R I S T I C AS
CIFRAS ABS.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

Caractersticas de la Poblacin:
Poblacin Censada

6232

Poblacin Urbana

5611

Poblacin Rural

621

Poblacin Censada Hombres

3217

Poblacin Censada Mujeres

3015

Poblacin de 15 y ms aos de edad

4089

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

65.61

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

9.9

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

59.9

Indicadores de Trabajo y Empleo:


Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total

2382

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres

1740

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres

642

Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad

56

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura

53.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca

1.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras

2.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras

10.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua

0.2

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin

2.9

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio

9.6

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y


motocicletas

1.1

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes

2.7

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones

7.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres

1.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada

1.4

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud

0.3

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales

0.8

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada

2.2

Servicios Bsicos de la Vivienda:


Total de Viviendas Particulares

1585

Viviendas con abastecimiento de agua

1195

Viviendas con Servicio higinico

1111

Viviendas con alumbrado elctrico

863

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico

4.2

FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007

CENTRO POBLADO HUACACORRAL


La poblacin del casero Huacacorral se encuentra ubicada en
el distrito de San Jose del Alto, provincia de Vir, cuyo nico
acceso es la carretera de penetracin que lo comunica con el
resto del distrito de San Jose del Alto.
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ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

En cuanto a la educacin dispone de centro educativo de la


zona, cuenta con un puesto de salud y la actividad que los
habitantes del centro poblado Huacacorral

predominan es la

agricultura y la ganadera. La zona cuenta con todos los


servicios bsicos (agua, desage, electrificacin y dems
servicios de las zonas urbanas - rurales), aun faltndole el
mejoramiento de la va de acceso que lo comunica con el resto
del distrito de San Jose del Alto, no pudiendo llevar sus
productos agrcolas y ganaderos con facilidad a los mercados.
3.1.1.3. rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia del proyecto abarca a todo el distrito
de San Jose del Alto.
3.1.1.4. rea de Estudio del Proyecto
3.1.1 AREA DE ESTUDIO
Debido al crecimiento poblacional generado en la zona, y al
incremento de circulacin vehicular de la misma, se hace necesario
mejorar la infraestructura vial de trnsito vehicular y peatonal de
acuerdo a la realidad actual.
La zona en la cual se desarrolla el presente proyecto no cuenta con
infraestructura desde hace dcadas atrs y carece de la misma. La
Municipalidad Distrital de San Jos del Alto, velando por el desarrollo
de los pueblos del distrito, ha estimado conveniente y necesario la
ejecucin

de

este

proyecto

con

fuente

de

financiamiento

de

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Dentro de las Infraestructuras a


construir a considerado llevar a cabo el Proyecto Obra:

, La Construccin de esta va permitir mantener y mejorar un


desarrollo

sostenido

de

esta

zona,

favorecer

las

condiciones

econmicas del Distrito para evitar prdidas y debido al mal estado


en que se encuentra su sistema vial; generar mayor desarrollo
econmico, social y cultural principalmente de los Centros Poblados:
COCHALAN, RASTROJOS, POMALCA, BATAN Y NUEVA UNION, y dems
lugares aledaos; mejorar el flujo de pasajeros que utilizan esta va
hacia Nueva Unin, hasta sus chacras, Centro Educativo, Centro de
Salud

Cochaln,

Comercial

Recreativo,

mejorar

el

Flujo

de

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ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

comercializacin de los Productos generados en este Distrito, as


como tambin, su desarrollo turstico en cualquier poca del ao, ya
que este sector cuenta con potenciales de esparcimiento.
La construccin de esta va permitir el traslado y comercializacin,
de los productos pecuarios y agrcolas con los que cuenta esta zona
los mismos que son distribuidos a las diferentes ciudades de la
Regin;

de

igual

manera

permitir

el

acceso

de

productos

provenientes de otros pueblos, necesarios para la alimentacin de


los pobladores de estos sectores.
La ejecucin de este Proyecto, contribuir con el desarrollo cultural y
tecnolgico de los habitantes de estos centros poblados

El rea de estudio del proyecto abarca a toda la carretera


de acceso al centro poblado Huacacorral.
3.1.1.5. Anlisis de Peligros en la Zona Afectada
En el rea de intervencin del proyecto se detectaron
peligros que puedan afectar el proyecto durante todas
sus etapas.
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PERFIL DE PRE INVERSION

Lista de Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto


Preguntas

SI

NO

Comentarios

1. Existe un historial de peligros naturales en la zona


en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

No existe

2. Existen estudios y documentos tcnicos que


pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?

No existe.

3. Existen Planes de Ordenamiento Territorial en la


zona bajo anlisis?

No existe.

4. Existen Informacin Prospectiva Cientfica u otro


tipo de estudio tcnico en la zona bajo anlisis?

No existe.

5. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros


naturales durante la vida til del proyecto?

Se considera la posibilidad de un sismo en los prximos


20 aos.

Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro,
si se presentara durante la vida til del proyecto?
Peligros

SI

NO

Inundacin

Vientos Fuertes

Lluvias Intensas

Deslizamientos

Heladas
Sismos

Frecuencia
Bajo

Medio

Intensidad
Alto

Bajo

Medio

Alto

X
X

Sequas

Huaycos

Plagas

Maremotos

Desbordes de ros

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COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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Derrames de sustancias
peligrosas

Incendios urbanos

Contaminacin del agua

Contaminacin del aire

Otros

3.1.2

PERFIL DE PRE INVERSION

Diagnstico de los Involucrados


3.1.2.1. Identificacin de las Partes Involucradas
Las partes involucradas en la intervencin del proyecto
son:
La Municipalidad Distrital de San Jose del Alto.
Poblacin del Casero de Huacacorral.
3.1.2.2. Instituciones Participantes
Dentro de las Instituciones participantes tenemos a la
Municipalidad

Distrital

de

San

Jose

del

Alto,

continuacin se muestra en la matriz sus intereses,


recursos y problemas en la intervencin del proyecto.
NSTITUCIONE
S

Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto.

INTERESES
Generar
empleo
temporal a
jefes de
hogares
pobres.
Mejorar las
condiciones
de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.

RECURSOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
.

Recursos
propios de la
Municipalidad.
Donaciones y
Transferencias
.

Inadecuada
condicin de
transitabilida
d vehicular
en la va de
acceso al
centro
poblado
Huacacorral.

3.1.2.3. Grupos de Inters


Dentro de los Grupos de inters de la ejecucin del
proyecto tenemos a la Municipalidad Distrital de San
Jose del Alto, y a la Poblacin del centro poblado
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ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

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PERFIL DE PRE INVERSION

Huacacorral y a continuacin se muestra en la matriz sus


intereses, recursos, problemas e interrelaciones en la
intervencin del proyecto.

GRUPOS DE
INVOLUCRADO
S

Poblacin del
casero
Huacacorral.

INTERESES

Mejorar el
nivel de
transitabilidad
que facilite el
traslado de
carga y
pasajeros
Generar empleo
temporal a jefes
de hogares
pobres.

Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto.

RECURSOS

Mejorar las
condiciones de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso al
centro poblado
Huacacorral.

Recursos
propios

PROBLEMAS INTER
PERCIBIDOS RELACIONE
S
Deficiente
nivel de
transitabilidad
que perjudica
el traslado de
carga y
pasajeros.

Realizacin
y Ejecucin
Del
Proyecto

.
Recursos
propios de la
Municipalidad
.
Donaciones y
Transferencia
s

Inadecuada
condicin de
transitabilidad
vehicular en la
va de acceso
al centro
poblado
Huacacorral.

Realizacin
y Ejecucin
Del
Proyecto

3.1.2.4. Acuerdos de los Involucrados


Dentro de las reuniones dadas entre los diversos
involucrados en la realizacin del proyecto se llegaron a
los siguientes acuerdos y compromisos que se presentan
en la matriz.
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
Poblacin del casero
Huacacorral.

ESTRATEGIA

Gestionar la
realizacin del
proyecto

ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Cooperar con mano de
obra
Cuidar los trabajos
realizados del proyecto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

durante su ejecucin y
operatividad

Municipalidad Distrital
de San Jose del Alto.

Apoyar en la
Preinversin del
proyecto

Compromiso de
financiamiento de la
formulacin del proyecto.

Asegurar los
recursos para la
ejecucin inmediata
del proyecto

Bsqueda del
financiamiento de la
inversin
Compromiso de
Operacin y
Mantenimiento del
Proyecto.

3.1.3

Diagnostico de los Servicios


3.1.3.1. Descripcin de la Situacin Actual de los Servicios
Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia
del proyecto, Casero

de

Huacacorral,

se

han

organizado en plantear su preocupacin ala


Municipalidad de San Jose del Alto representado por su
Consejo, Alcalde y Regidores, solicitando apoyo para
que se les atienda y puedan contar con

una va

en

ptimas condiciones de transitabilidad.


Desde su construccin la Carretera de Penetracin a
Huacacorral desde 0* 000 al 10.515 Km, es la nica
principal va directa de transporte que integra a la
localidad de Huacacorral y a un conjunto de agricultores
que se ubican a lo largo de la va con el distrito de San
Jose del Alto.
La Carretera de Penetracin a Huacacorral, de 10.515
km. de longitud, actualmente se encuentra a nivel de
trocha en mal estado de conservacin. Su superficie de
rodadura es a nivel de terreno natural la misma que
ocasionando interrupciones en la va, debido a que no
cuenta con estructura del pavimento a nivel de
afirmado.
La geometra de la carretera no se ajusta a las
consideraciones tcnicas que establecen las normas
vigentes; tales como: las curvas horizontales no tienen
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

los radios mnimos, las curvas verticales no tienen la


distancia de visibilidad de parada mnima entre otros
aspectos.
El ancho de calzada de la carretera es variable en toda
su longitud.
La carretera actualmente, no cuenta con sealizacin
horizontal y vertical, por lo que no presta una
informacin adecuada que oriente al usuario de la va.
El mal estado de conservacin de la carretera ocasiona
en el poblador de la zona de influencia de la carretera
(agricultores y comercializadores) tengan dificultad para
el traslado de sus productos a los mercados locales y
regionales,

prolongando

el

tiempo

de

viaje

aumentando los costos de produccin, colocando al


agricultor en una situacin desventajosa, por los altos
costos de produccin, lo que ocasiona un bajo nivel de
vida de los pobladores de la zona.
Ante esta situacin, los pobladores se han organizado
para plantear su preocupacin a las Municipalidad
Distrital de San Jose del Alto que les solucionen el
problema que es: el deficiente nivel de transitabilidad de
la carretera de acceso en estudio, que provoca bajo
nivel en la productividad agrcola y en los intercambios
comerciales y econmicos; as como insuficiente acceso
a los servicios bsico de mercado.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

FOTO 01: En la fotografa se puede observar el levantamiento topogrfico de la


carretera de penetracin a Huacacorral con estacin total.

FOTO 02: Situacin actual de la carretera de penetracin a Huacacorral.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

FOTO 03: En la fotografa se puede observar que la superficie de rodadura es de


terreno natural.

FOTO 04: En la fotografa se observa al casero de Huacacorral con sus zonas


agrcolas.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

FOTO 05: En la fotografa se observa al equipo tcnico que realiz el


levantamiento topogrfico.
3.1.3.2. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta
Modificar
Temporalidad.
Este problema se viene suscitando a lo largo de varios
aos, debido al mal estado y falta de mantenimiento de
la carretera de penetracin a Huacacorral. Si es que
esta necesidad sentida no se llega a solucionar podran
limitar el desarrollo de capacidades de los pobladores
del centro poblado Huacacorral.
Relevancia.
La situacin que la poblacin viene desarrollando, es
inadecuadamente atendida, es un hecho de situacin
crtica, que se produce en forma permanente, como el
mal

estado

que

se

encuentra

la

carretera

de

penetracin a la localidad de Huacacorral.


La persistencia de esta problemtica afectara al logro
de objetivos del municipio quien es el ente que vela por

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

el bienestar general de la poblacin distribuyendo de


manera equitativa los recursos del estado.
Grado de Avance.
La carencia de una adecuada infraestructura de acceso
vial al casero Huacacorral nos permite inferir que esta
problemtica afecta al 100% de familias del distrito de
San Jose del Alto, siendo el grado de avance de
solucin del problema nulo hasta el momento.
3.1.3.3. Anlisis de Vulnerabilidad
La zona de intervencin del proyecto no es vulnerable a
ninguna clase de peligros.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Anlisis de riesgos de la Unidad Productiva que ser intervenida con el proyecto.

Peligros
ms
relevantes
identificado
s

Sismos
Deslizamien
tos

Frecuenci
a

Bajo

Bajo

Plan de
contingenci
a ante el
peligro.

Intensidad

Descripcin del riesgo

Medio

Existe la probabilidad de la ocurrencia


de un sismo en los prximos 20 aos.

si

Bajo

Existe la probabilidad de
deslizamientos, durante la ejecucin
del proyecto.

si

Medidas que el proyecto considerara para


minimizar o evitar dicho peligro.

Realizacin del proyecto utilizando


criterios antissmicos segn Norma
Peruana de Diseo de Carreteras.
Realizacin del proyecto utilizando segn
Norma Peruana de Diseo de Carreteras
y contemplando los implementos de
seguridad.

Actores involucrados

Municipalidad Distrital de San Jose


del Alto
Municipalidad Distrital de San Jose
del Alto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

3.2

PERFIL DE PRE INVERSION

Definicin del Problema y sus Causas


3.2.1

Problema Central

El problema central se define como:


DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA
CARRETERA DE PENETRACIN AL CASERO DE HUACACORRAL,
DISTRITO DE GUADALUPITO

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que


describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha
permitido

establecer

que

el

problema

principal

que

afecta

principalmente a la poblacin de la localidad de Huacacorral, es el


DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA
CARRETERA

DE

PENETRACIN

AL

CASERO

DE

HUACACORRAL, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO, siendo la


causa principal la carencia de infraestructura vial con caractersticas
tcnicas y de diseo adecuadas.
3.2.2

Anlisis de Causas del Problema

Analizadas las caractersticas del problema podemos identificar las


causas que dan orgenes al problema teniendo las siguientes causas:
Causas directas:
1).- Inadecuada Infraestructura Vial.
2).- Inadecuado Mantenimiento Vial.
Causas indirectas:
3).- Insuficiente Infraestructura Vial.
4).- Insuficiente Mantenimiento Vial.
3.2.3

Anlisis de efectos del problema

Se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que


existen actualmente y pueden ser observados y

los potenciales,

aquellos que an no se producen pero que es muy

posible que

aparezcan, para identificar se presentan los siguientes efectos:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de
Huacacorral.
Efectos Directos:
1).-

Altos costos de transporte.

2).-

Aumento en el tiempo de viaje.

Efectos Indirectos:
3).-

Bajo nivel en la productividad agrcola.

4).-

Altos costos de produccin.

5).-

Bajo nivel de intercambio comercial y econmico.

3.2.4

rbol de causas y efectos


A

continuacin

se

presenta

el

rbol

de

causas y

efectos :

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

EFECTO FINAL

Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de Huacacor

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Altos costos de produccin.


Bajo nivel en la productividad agrcola.
Bajo nivel de intercambio comercial y econmico.

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Altos costos de transporte.

Aumento en el tiempo de viaje.

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR


EN LA CARRETERA DE PENETRACIN AL CASERO DE
HUACACORRAL, DISTRITO DE GUADALUPITO

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Inadecuada Infraestructura Vial

Inadecuado Mantenimiento vial

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente Infraestructura Vial

Insuficiente Mantenimiento vial

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

3.3

PERFIL DE PRE INVERSION

Objetivo del Proyecto


3.3.1 Objetivo Central del Proyecto
Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el
problema, es posible determinar la estructura requerida para el
logro del objetivo.
El objetivo central, no es ms que el problema central
solucionado, es decir la situacin opuesta al problema central
identificado, que en nuestro caso es:

DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR


EFICIENTE
EN LA CARRETERA
NIVEL DE TRANSITABILIDAD
DE PENETRACIN
VEHICU
AL CA

3.3.2

Anlisis de Medios.
Los

medios

para

solucionar

el

problema

se

obtienen

remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un


hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se
tiene lo siguiente:
Medios de Primer Nivel:
1).- Adecuada Infraestructura Vial.
2).- Adecuado Mantenimiento Vial.
Medios Fundamentales:
3).- Suficiente Infraestructura Vial.
4).- Suficiente Mantenimiento Vial.
3.3.3

Anlisis de Fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas
que se observaran cuando

se resuelva

el

problema

identificado, es decir cuando se alcance el primero, por esta


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

razn se

PERFIL DE PRE INVERSION

encuentran vinculados con

los

efectos o

consecuencias negativas del mencionado problema.

Fines Directos:
1).-

Disminucin de costos de transporte.

2).-

Reduccin en el tiempo de viaje.

Fines Indirectos:
3).-

Mejora del nivel en la productividad agrcola.

4).-

Disminucin de los costos de produccin.

5).-

Incremento

del

nivel

de

intercambio

comercial

econmico.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la
localidad de Huacacorral.
3.3.4

rbol de Medios y Fines.


En el siguiente esquema se presenta el anlisis de medios y
fines y/o rbol de objetivos. Los aspectos que definan como
causas en el rbol de problemas ahora se convierten en medios
que nos permitirn alcanzar el Objetivo Central, en tanto que los
factores que se definan como efectos en el rbol de problemas
ac se convierten en fines que se lograran como consecuencia
del concurso del Proyecto en la comunidad.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

FIN LTIMO

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de Huacacorral

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

de los costosIncremento
de produccin.
del nivel de intercambio comercial y econmico
Mejora del nivel en la productividadDisminucin
agrcola.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Disminucin costos de transporte.

Reduccin en el tiempo de viaje.

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA DE PENETRACIN AL

MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuada Infraestructura
Vial.

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente Infraestructura
Vial.

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente
Mantenimiento Vial.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

3.4

PERFIL DE PRE INVERSION

Alternativas de Solucin
3.4.1 Anlisis de Medios Fundamentales.

Medio Fundamental N1

Medio Fundamental N2

INDIRECTAINDIRECT

Suficiente
Infraestructura Vial.

Teniendo

en

consideracin

Suficiente
Mantenimiento
vial.

los

medios

fundamentales

Imprescindibles, se considera los siguientes medios:


El medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental N 2
es imprescindible.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1:

Medio Fundamental 2:

Suficiente
Infraestructura Vial.

Suficiente
Mantenimiento Vial.

3.4.2 Planteamiento de Acciones


Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan
dichas acciones es la viabilidad de las mismas, una accin
puede ser considerada viable si cumple con las caractersticas,
de tener capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, y est de
acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean
las acciones que se observan a continuacin:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1:

Suficiente Infraestructura Vial.

Medio Fundamental 2:

Suficiente Mantenimiento V

Accin 1:
Accin 2:
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de Afirmado (e=0.15m), capa
impermeable
(e=0.05m)
Realizacin
adecuada
y oportuna del mantenimiento perid

NOTA:

Acciones mutuamente excluyen


Acciones complementarias

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

3.4.4

PERFIL DE PRE INVERSION

Alternativas del Proyecto.


En

este

caso

se

proceder

a definir

los

proyectos

alternativos que se formularan y evaluaran ms adelante, para


ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de
afirmado (e=0.15m), capa impermeable (e=0.05m).

CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)

ALTERNATIVA I

10.515
ACCIDENTADA
5.00

Bombeo (%)

Sealizacin

SI

Tipo de Dao

NINGUNO

Velocidad directriz (Km/hora)

30

Tipo de Material de Superficie

AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)

Estado de Conservacin
IMD (veh./da)

BUENO
7

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

4.- FORMULACION Y
EVALUACION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

4.

PERFIL DE PRE INVERSION

FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1

Horizonte de Evaluacin del Proyecto


El horizonte de evaluacin para el presente proyecto es de 10 aos, el
mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes,
de acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos, perodo en el
cual se podr efectuar el seguimiento y la evaluacin para as verificar el
cumplimiento de los fines que persigue el proyecto.

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres


fases, la

Pre- inversin, Inversin, Post Inversin.

Pre-Inversin

Inversin

Post Inversin

Estudios, Expedientes Tcnicos y Ejecucin de obra

Evaluacin
Ex post

Perfil

Ejecucin

Operacin y Mantenimiento

4.2. Anlisis de la Demanda


4.2.1. Identificacin de los bienes y servicios que sern intervenidos
por el
proyecto
El servicio que ser intervenido por el proyecto es el servicio de
Adecuada transitabilidad vial.
4.2.2. Poblacin demandante potencial y efectiva
Poblacin Demandante Potencial: Por simplicidad en el proyecto
podemos asumir que la poblacin potencial est dado por los
pobladores del distrito de San Jose del Alto; ya que la realizacin del
proyecto permitir comunicar al casero de Huacacorral con el resto
del distrito de San Jose del Alto.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Poblacin Demandante Efectiva: Podemos indicar como un


supuesto que la totalidad de los pobladores del distrito de San Jose
del Alto se beneficiarn con los servicios del proyecto (Adecuada
Infraestructura vial de penetracin al casero de Huacacorral) en
consecuencia la poblacin demandante efectiva ser igual a la
poblacin demandante potencial; ya que la realizacin del proyecto
permitir comunicar al casero de Huacacorral con el resto del distrito
de San Jose del Alto.
Poblacin (distrito de San Jose del Alto)
Poblacin del distrito de San Jose del Alto: Corresponde
a 6232 habitantes segn el Censo del INEI 2007, que
teniendo una tasa de crecimiento del 1,60%, nos da una
poblacin de 6747 habitantes al ao 2012.
Elaboracin Propia
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Y EFECTIVA
Tasa de crecimiento

1,60%, Ao 2,011

Pob. Demandante = 1,979 Ao 2,011


2,012
DETALLE
Pob. Demandante Potencial
Pob. Demandante Efectiva

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

6,74
7
6,74
7

6,85
5
6,85
5

6,96
5
6,96
5

7,07
6
7,07
6

7,18
9
7,18
9

7,30
4
7,30
4

7,42
1
7,42
1

7,54
0
7,54
0

2,020

2021

7,66
1
7,66
1

7,78
3
7,78
3

N de beneficiarios totales del proyecto = 7370hab.

4.2.3. Determinacin de la demanda


La demanda se calcul siguiendo el aplicativo de la gua simplificada
Caminos Vecinales Anlisis Costo Efectividad el cual se muestra a
continuacin:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

2022
10

7,90
8
7,90
8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Aplicativo de la Gua Simplificada Caminos Vecinales- Anlisis Costo Efectividad


1.GENERALIDADES
Nombre del
Proyecto:
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Zona Geogrfica:
Horizonte del
Proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE PENETRACIN AL CASERO DE HUACACORRAL, DISTRITO DE SAN JOSE


DEL ALTO - VIR -LA LIBERTAD"
LA
LIBERTAD
VIR
SAN JOSE DEL ALTO
COSTA
10 aos

1. DETERMINACIN DEL TRNSITO


ACTUAL
i) Resumir los conteos de trnsito a nivel del da y tipo de
vehculo
Resultados de los conteo de
trfico:
Tipo de Vehculo
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E

Lunes
1
2
0
0
0
3

Martes
2
3
0
0
0
4

FEBRER
Mes:
O
Mircol
es
Jueves
1
2
1
3
0
0
0
0
0
0
3
3

Viern
es
2
2
0
0
0
2

Sba
do
1
2
0
0
0
3

Domin
go
2
1
0
0
0
1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

Camin 3E
TOTAL

0
6

0
9

PERFIL DE PRE INVERSION

0
5

0
8

0
6

0
6

0
4

N de Vehculos/da
10
8
6
4
2
0

Veh/da

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Nota: Conteo de 7 das de 24 horas para proyectos de inversin a


nivel de perfil.
ii) Determinar los factores de correccin estacional de una estacin de
peaje cercano al camino
F.C.E. Vehculos
ligeros:
F.C.E. Vehculos
pesados:

0.927037
0.947022

Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes


iii) Aplicar la siguiente frmula, para un conteo de
7 das

Donde:

IMDS =
IMDa=
Vi =
FC =

Tipo de Vehculo
Lunes

ndice Medio Diario Semanal de la Muestra


Vehicular Tomada
ndice Medio Anual
Volumen Vehicular diario de cada uno de los das
de conteo
Factores de Correccin
Estacional
Trfico Vehicular en dos Sentidos por Da
Martes
Mircol Jueves Viern Sba

Domin

TOTAL
SEMANA

IMDS

FC

IMDa

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

es

es

do

go

Automovil

11

Camioneta

14

C.R.

Micro

Bus Grande

Camin 2E

19

Camin 3E
TOTAL

0
6

0
9

0
5

0
8

0
6

0
6

0
4

0
44

0
6

0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.927037
49
0.947021
59
0.947021
59

1
2
0
0
0
3
0
6

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

2.1 Demanda
Actual
Trfico Actual por Tipo de Vehculo
Tipo de Vehculo

IMD

Automvil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
IMD

1
2
0
0
0
3
0
6

Distribuci
n (%)
16.67
33.33
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
100.00

2.2 Demanda
Proyectada

Donde:

Tn=
T0 =
n=
r=

Tasa de Crecimiento x Regin


en %

Trnsito proyectado al ao en vehculo


por da
Trnsito actual (ao base) en vehculo
por da
ao futuro de proyeccin
tasa anual de crecimiento de
trnsito
rvp =
rvc =

1.60
1.70

Tasa de Crecimiento Anual de la


Poblacin
Tasa de Crecimiento Anual del PBI

(para vehculos de
pasajeros)
(para vehculos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Regional

de carga)

Proyeccin de Trfico - Situacin Sin Proyecto


Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E

Ao 0
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 1
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 2
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 3 Ao 4 Ao 5
6
6
6
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00

Ao 6
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 7
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 8
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao 9
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

Ao
10
6
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"


Trfico Generado por Tipo de
Proyecto
Tipo de
Intervencin
Mejoramiento

% de
Trfico
Normal
20

Fuente: Gua Metodolgica


Simplificada

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Proyeccin de Trfico - Con Proyecto


Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
IMD TOTAL

Ao 0
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00

Ao 1
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00

Ao 2
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00

Ao 3 Ao 4 Ao 5
6.00
6.00
6.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
7.00

Ao 6
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00

Ao 7
Ao 8
6.00
6.00
1.00
1.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
7.00
7.00

Ao 9
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00

Ao
10
6.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
7.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNADISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

4.3

PERFIL DE PRE INVERSION

Anlisis de la Oferta
4.3.1Factores de produccin que determinan la oferta actual
La oferta actual en el mbito de influencia es el Deficiente Nivel de
transitabilidad vehicular en la carretera de Acceso a Huacacorral,
distrito de San Jose del Alto.
4.3.2 Oferta actual (sin proyecto)
En la situacin sin proyecto la oferta est dada por las actuales
condiciones de la va, la misma que brinda una restringida capacidad y
transitabilidad de transporte de pasajeros y de carga.
Las principales caractersticas geomtricas de la via motivo de este
proyecto son las siguientes:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)

ESTADO ACTUAL

10.515
ACCIDENTADA
VARIABLE (3.40-5.00)

Bombeo

NO

Sealizacin

NO

Tipo de Dao

ENCALAMINADO

Velocidad directriz (Km/hora)

15

Tipo de Material de Superficie

TIERRA

Estado de Conservacin
IMD (veh./da)

MALO
6

Oferta con proyecto


La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de la
infraestructura vial de acceso a Huacacorral permitir la circulacin
vehicular en condiciones adecuadas, mejorar la accesibilidad. Las
caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro siguiente:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)

10.515
ACCIDENTADA
5.00

Bombeo (%)

Sealizacin

SI

Velocidad directriz (Km/hora)


Tipo de Material de Superficie
Estado de Conservacin
IMD (veh./da)

4.4

ESTADO ACTUAL

30
AFIRMADO (e=0.15m)
CAPA IMPERMEABLE
(e=0.05m)
BUENO
7

Balance Oferta - Demanda

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

La comparacin de la oferta y la demanda con proyecto, nos muestra que


existe un dficit en la carretera de acceso a Huacacorral, por lo que con el
proyecto dicho dficit se eliminar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

10.515

10.515

ACCIDENTADA

ACCIDENTADA

VARIABLE (3.40-5.00)

5.00

Bombeo (%)

NO

Sealizacin

NO

SI

Tipo de Dao

ENCALAMINADO

NINGUNO

Velocidad directriz (Km/hora)

15

Tipo de Material de Superficie

TIERRA
MALO

30
AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (e=0.05m)
BUENO

Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)

Estado de Conservacin
IMD (veh./da)

4.5

Planteamiento tcnico de las Alternativas


ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de
afirmado (e=0.15m), capa impermeable (e=0.05m).

CARACTERISTICAS TECNICAS

ALTERNATIVA I

10.515

Longitud (km)

ACCIDENTADA

Topografa

5.00

Ancho de va (m)
Bombeo (%)

Sealizacin

SI

Tipo de Dao

NINGUNO

Velocidad directriz (Km/hora)

30

Tipo de Material de Superficie

AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)

Estado de Conservacin

BUENO
7

IMD (veh./da)

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el


anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de los sectores en mencin.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas


(Topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes,
etc.
4.6

Costos
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto no se asume ningn gasto.

Items de gasto
Mantenimiento
Mano de obra Calificada (*)
Mano de obra no calificada (*)
Insumo nacional (*)
Insumo importado (*)
Operacin
Total a precios de mercado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.6.2 Costos en la situacin con proyecto


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa a los componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALT. UNICA POR M2 DE LA PRINCIPAL
COMPONENTE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

COSTO(S
/.)

DESCRIPCION
Mejoramiento de Carretera de Penetracin
(M2)

26.54

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS A PRECIOS PRIVADOS ALT. UNICA

Principales Rubros

Unidad
de
Medida

Cantida
d

Costo
Unitario

Costo total
a precios
de mercado

ESTUDI
O

20,000.00

Resultado 01(Presupuesto detallado Ver anexos 6.1,


6.2, 6.3)

GLOBAL

1,105,056.4
5

20,000.00
1,105,056.4
5
1,105,056.4
5

Supervisin

GLOBAL

40,000.00

40,000.00

Costos Mitigacion Impacto Ambiental

GLOBAL

5,000.00

5,000.00

Gastos Generales

GLOBAL

77,353.95

77,353.95

IGV (18%)

GLOBAL

212,833.87

212,833.87
1,460,244.2
7

Expediente Tcnico
Costo Directo

Total

Costos de Operacin y Mantenimiento


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada del servicio de adecuada transitabilidad vial. Se
subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
Con Proyecto se ha considerado los siguientes costos de Operacin y
mantenimiento:
Costo de Mantenimiento Rutinario: El mantenimiento rutinario se
realizara cada ao.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Alternativa nica:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios de
mercado
Tipo de Mantenimiento
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios de
mercado
Tipo de Mantenimiento

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

10

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0
2,475.49

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

27,230.39
Rutinario

4.6.3 Anlisis de Costos unitarios


El anlisis de costos unitarios de la alternativa 1, se encuentra en el
anexo, del presente proyecto, guardando relacin con los costos
unitarios de proyectos similares realizados en la zona.
4.6.4Cronograma de ejecucin fsica y financiera del proyecto
Cronograma de Ejecucin Fsica (%)
COMPONENTES

PERIODOS (NUEVOS SOLES)


AGOSTO
2012

1. EXPEDIENTE TECNICO
2. PRESUPUESTO DE OBRA
2.1. COSTO DIRECTO
2.1.1 OBRAS PROVISIONALES

SETIEMB
RE 2012

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

TOTAL POR

2012

2012

2012

2013

COMPONENTE

100%

100%

100%
100%

100%

2.1.2 OBRAS PRELIMINARES

50%

50%
25%

25%

25%

25%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

20%
20%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

2.1.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.2. GASTOS GENERALES


2.3. IGV

100%
100%
100%

3. SUPERVISIN
4. COSTOS DE MITIGACION E
IMPACTO AMBIENTAL

Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

PERIODOS (Nuevos Soles)

COMPONENTES

1. EXPEDIENTE
TECNICO

AGOSTO
2012

SETIEMB
RE 2012

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

2012

2012

2012

2013

Total por

componente

20,000.00

20,000.00

2. PRESUPUESTO
DE OBRA
2.1. COSTO
DIRECTO
2.1.1 OBRAS
PROVISIONALES

27,027.07

2.1.2 OBRAS
PRELIMINARES

20,241.38

2.1.3 MOVIMIENTOS
DE TIERRA

27,027.07
40,482.75

20,241.38
259,386.66

259,386.66

259,386.66

259,386.66

1,037,546.63

2.2. GASTOS
GENERALES

15,470.79

15,470.79

15,470.79

15,470.79

15,470.79

77,353.95

2.3. IGV

42,566.77

42,566.77

42,566.77

42,566.77

42,566.77

212,833.87

3. SUPERVISIN

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

40,000.00

4. COSTOS DE
MITIGACION E
IMPACTO
AMBIENTAL

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00 114,306.01 346,665.60 326,424.22 326,424.22

Total por Periodo

4.7

5,000.00

326,424.2
1,460,244.27
2

Beneficios del Proyecto


4.7.1 Beneficios en la situacin Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la
transitabilidad vial, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no contar con una
adecuada carretera de acceso a la localidad de Huacacorral, esta
situacin implica que los pobladores se sienten incmodos porque sus
vehculos vienen teniendo fallas mecnicas debido a los hoyos y
piedras que existen en la zona aumentando el costo de transporte de
pasajeros y de carga, adems de aumentar los costos de produccin
de los productos agrcolas.
4.7.2 Beneficios en la Situacin Con proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Ahorro de costos de operacin de vehculos (COV).

Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Ahorro de costos de mantenimiento.

Otros ahorros en el sistema de transporte (por reduccin de


interrupciones en el camino, por reduccin de mermas en las cargas
transportadas, etc.

Estimular la economa y desarrollo de la zona.

4.7.3 Beneficios Incrementales del proyecto


Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales
estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el
punto anterior.

4.8

Evaluacin Social
4.8.1. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
(ANUAL) S/P
Costo
total a
precios
de
mercado

Principales Rubros

Mantenimiento
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
Operacin
TOTAL

Factor de
correccin

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.91
0.84
0.84
0.81
0.91

Costo a
precios
sociales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


(ANUAL) S/P EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Items de gasto
Mantenimiento
Mano de obra Calificada (*)
Mano de obra no calificada
(*)
Insumo nacional (*)
Insumo importado (*)
Operacin
Total a precios sociales (*)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ALTERNATIVA UNICA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


(RUTINARIO)
Costo
total a
precios
de
mercado

Principales Rubros

Mantenimiento
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
Operacin
TOTAL

Factor de
correccin

2,152.60
1,076.30
21,526.00
0.00
2,475.49
27,230.39

0.91
0.84
0.84
0.87
0.91

Costo a
precios
sociales

1,958.87
904.09
18,081.84
0.00
2252.6959
23,197.49

ALTERNATIVA UNICA:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) C/P A PRECIOS
SOCIALES RUTINARIO Y PERIODICO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios sociales
Tipo de Mantenimiento
Items de gasto
MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA C.
MANO DE OBRA N.C.
INSUMOS NACIONAL
INSUMOS IMPORTADO
OPERACIN
Total a precios sociales
Tipo de Mantenimiento

1,958.87

1,958.87

1,958.87

1,958.87

1,958.87

904.09

904.09

904.09

904.09

904.09

18,081.84

18,081.84

18,081.84

18,081.84

18,081.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,252.70

2,252.70

2,252.70

2,252.70

2,252.70

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

10

1,958.87

1,958.87

1,958.87

1,958.87

1,958.87

904.09

904.09

904.09

904.09

904.09

18,081.84

18,081.84

18,081.84

18,081.84

18,081.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,252.70

2,252.70

2,252.70

2,252.70

2,252.70

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

23,197.49
Rutinario

4.8.2. Factores de correccin de los costos sociales de las inversiones del


proyecto
Los factores de correccin son los que se indican en la tabla:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Principales Rubros

Factor de correccin

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

0.84
0.81
0.91
0.84

4.8.3. Inversiones del proyecto a precios sociales


INVERSION EN ACTIVOS FIJOS A PRECIOS SOCIALES ALT.UNICA
Costo total a
precios de
mercado

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Costos Mitigacion Impacto
Ambiental
Gastos Generales
IGV (18%)
Total

Factor de
correccin

20,000.00
1,105,056.45
1,105,056.45
995,495.14
0.00
40,280.46
69,280.85
40,000.00

0.91

5,000.00
77,353.95
212,833.87

0.84
0.84
0.00

0.84
0.81
0.91
0.84
0.91

Costo a
precios
sociales
18,200.00
931,026.77
931,026.77
836,215.92
0.00
36,614.94
58,195.91
36,360.00
4,200.00
64,977.32
0.00
1,054,764.09

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.


Los costos incrementales del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DE PENETRACIN AL CASERIO DE HUACACORRAL,
DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO VIR - LA LIBERTAD.
Para cada alternativa se determinan como la diferencia entre las
situaciones con y sin proyecto, a precios

sociales. El resultado se

presenta a continuacin:
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa nica
Costos incrementales
Alternativa nica

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo total

0.00

0.00

0.00

1,054,764.09

142,538.5
6

1,197,302.65

1,054,764.09

142,538.56

1,197,302.65

Se observa que el costo total de inversin a precios Sociales de la


alternativa nica,

S/. 1, 197,302.65, con los valores del flujo de costos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

incrementales se calcula los valores actuales y los costos efectividad


para la alternativa.
4.8.4. Metodologa de evaluacin
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodologa Costo-Efectividad, debido a que el proyecto genera
beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance de
las alternativas propuestas en el proyecto.
Para determinar este valor del presente proyecto, se ha establecido el
siguiente indicador:
o

Lnea de Accin:

LINEA DE CORTE
C/E = S/. 300/ HABITANTE

INDICADOR IDENTIFICADO
7,370 habitantes

Fuente elaborada por el consultor


METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD:
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el
objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en
la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
4.8.5. Resultados de la evaluacin social
En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a
emplear es la Evaluacin Costo Efectividad, en el que se consider un
horizonte de 10 aos, y una tasa social de Descuento (representa el
costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae
recursos de la economa para financiar sus proyectos, a precios de
mercado reales (1), que es el 10%, los costos a precios sociales para
determinar la rentabilidad social del proyecto.
DESCRIPCION

VALOR ALT. UNICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

1,197,302.65
7,370.00
162.46

VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:


El ICE de la alternativa nica, es igual a s/. 162.46 por beneficiario, esta
inversin est dentro de los rangos de rentabilidad.
Se indica que se est haciendo uso para la evaluacin el FSA igual al
10%, lo cual hace que este componente sea adecuado.
4.9

Anlisis de Sensibilidad
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin asumiendo
dos escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de
los materiales se encuentra de 5%,10%, 15%, 20%, 30%, por debajo de lo
inicialmente presupuestado; el otro escenario medio que considera que el
costo de los materiales programados corresponde a lo real; un escenario
pesimista que contempla que los precios de los materiales se encuentra de
5%,10%, 15%, 20%, 30%, por encima de lo presupuestado. As mismo el
presente estudio asumiremos que los materiales necesarios para la
alternativa nica, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente
Cuadro.
VARIACION
DE COSTOS
DE
INVERSION

Alternativa Unica
VAN

CE

-30%

1,556,493.44

211.19

-20%

1,436,763.17

194.95

-15%

1,376,898.04

186.82

-10%

1,317,032.91

178.70

-5%

1,257,167.78

170.58

1,197,302.65

162.46

5%

1,137,437.51

154.33

10%

1,077,572.38

146.21

15%

1,017,707.25

138.09

20%

957,842.12

129.97

30%

838,111.85

113.72

4.10 Anlisis de Sostenibilidad


La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto
en su etapa de inversin: La organizacin encargada de la ejecucin del
presente proyecto en su etapa de Inversin es la Municipalidad Distrital de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

San Jose del Alto, pero cuenta con el apoyo de la poblacin, para llevar a
cabo conjuntamente la implementacin del proyecto.
La disponibilidad de los recursos escasos: En funcin a los
presupuestos de la Municipalidad Distrital de San Jose del Alto, podemos
afirmar que cuenta recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la
obra.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento: Los costos de
mantenimiento sern financiados en su totalidad por la Municipalidad
Distrital de San Jose del Alto (ver anexo de acta de compromiso de
operacin y mantenimiento del proyecto).
Participacin de los Beneficiarios: Una vez concluida las obras, los
pobladores de la zona, cuidaran de que esta no sea daada puesto que la
obra ser de beneficio de los mismos.
4.11 Impacto Ambiental
4.11.1. Variables ambientales
Las variables ambientales que se analizaran en el presente estudio de
Impacto Ambiental son:

Aire.

Medio Biolgico.

Paisaje.

Medio Socioeconmico.

4.11.2. Anlisis de Impacto Ambiental


No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construccin de la adecuada transitabilidad vial, se incrementar el polvo
por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
-

Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir


la liberacin de partculas.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.


-

Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores


debern contar con silenciadores.

Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para


evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje
-

El material excedente deber ser dispuesto lugares de


almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital
de San Jose del Alto.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras


duren los trabajos de construccin.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas


actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

c. Socio-econmico
-

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora


directamente en esta obra.

Restriccin del paso de los transentes.

Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los


vehculos mientras duren las obras trabajos civiles.

Control de generacin de partculas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja


directamente en la obra.

Sealizacin de las zonas peligrosas.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

El estudio de impacto ambiental del proyecto se ha enfocado a identificar,


predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que
se originaran en las etapas de planificacin, construccin, operacin y
mantenimiento de este proyecto, a fin de implementar las medidas de
mitigacin que eviten, rechacen y/o minimicen los impactos ambientales
negativos; en el caso de los impactos positivos, implementar las medidas
que mejoren los beneficios generados por la ejecucin de este proyecto.
En este caso particular el impacto ambiental generado para las dos
alternativas ser lo mismo dado que la nica diferencia es en la
componente de tipo de tcnica.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO
COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

4.11.3. Mitigacin de Impacto Ambiental


En el Cuadro, se presenta las medidas correctivas a adoptar:

IMPACTOS
AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLIC

Transporte
de
herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas,


para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con
un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias.

En todos los fren


trabajo, durante la
obras
preliminar
movimiento de tierra

Aumento de los Transporte


de
niveles de ruido
herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.

En todos los fren


trabajo, durante la
obras
preliminar
movimiento de tierra

Perturbacin
y
desplazamiento
de las escasas
especies
(Avifauna)

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los


motores debern contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y
vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
Construcciones
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches
provisionales
para para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta
maquinarias.
Corte a en el lugar.
nivel de la subrasante en
terreno
rocoso
y
semirocoso,
conformacin
de
la
subrasante.
Obras
preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo
movimiento de tierras.
posible, mientras duren los trabajos de
construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto
temporalmente en las reas asignadas para este
fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado
por la Municipalidad de San Jose del Alto.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
Construcciones
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que
provisionales
labora
directamente
en
esta
obra.
- Control de generacin de partculas (Ver lo
referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a
aire).
Obras
preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el personal que
movimiento de tierras
trabaja directamente en la obra
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las rea


disturbadas, contem
en el proyecto,
todas las fases.

Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin de
material
particulado
y
gases

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

BIOLOGICO

Alteracin
paisaje

del

Riesgos
a
salud
de
personas

la
las

PAISAJE

SOCIOECONOMICO

Riesgos en la
seguridad de las
personas

Resumen viabilidad ambiental:


Debido a las caractersticas del proyecto, no se percibe un impacto
ambiental negativo en el lugar. En el siguiente Cuadro se muestra el
presupuesto de mitigacin y control ambiental.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

En todas las rea


disturbadas, contem
en el proyecto,
todas las fases.

En todas las rea


disturbadas, contem
en el proyecto,
todas las fases.

En todas las rea


disturbadas, contem
en el proyecto,
todas las fases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

IMPACTOS
NEGATIVOS

MEDIDAS DE
MITIGACIN

COSTO
(S/.)

NO

SI

5,000.00

TOTAL S/.

5,000.00

4.12 Seleccin de Alternativa


Se ha seleccionado la alternativa nica y se ha analizado por la
metodologa costo/efectividad, en donde se ha definido que la alternativa
est dentro de los rangos de rentabilidad que es:

DESCRIPCION

VALOR ALT. UNICA


1,197,302.65
7,370.00
162.46

VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD

Con respecto al anlisis de costo/efectividad, se realiza una adecuada


cuantificacin tanto del Valor Anual neto de los Costos Incrementales as
como del nmero de pobladores, durante el periodo de evaluacin.
Como resultado de la evaluacin el ratio costo- efectividad de la alternativa
nica arroja un valor de S/. 162.46 por habitante, ratio que se encuentran
dentro de los rangos de rentabilidad, por lo que la MEJORAMIENTO DE
LA

CARRETERA

DE

PENETRACIN

AL

CASERIO

DE

HUACACORRAL, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO VIR - LA


LIBERTAD, se muestra como la opcin socialmente y econmicamente
ms eficiente.
ALTERNATIVA I
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de
afirmado (e=0.15m), capa impermeable (e=0.05m).

CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (km)
Topografa
Ancho de va (m)

ALTERNATIVA I

10.515
ACCIDENTADA
5.00

Bombeo (%)

Sealizacin

SI

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

NINGUNO

Tipo de Dao
Velocidad directriz (Km/hora)

30

Tipo de Material de Superficie

AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
BUENO

Estado de Conservacin

IMD (veh./da)

4.13 Plan de Implementacin


Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto
la municipalidad distrital de San Jose del Alto deber seguir la secuencia
que se detalla a continuacin:
LAFASE DE PREINVERSION Y SU DURACION

El presente proyecto considera necesario la elaboracin de los estudios


de perfil para que la obra pueda ser declarada viable a nivel de Perfil
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Jose del Alto.
LA FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN

El presente proyecto no considera necesario la elaboracin de los


estudios de Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada viable
a nivel Perfil.
LA FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y


mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste
bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios
para ello.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL DEL PROYECTO:

RESPONSABLE
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad

ETAPAS

AO 0
MESES MESES
1
2-6

Elab. De Perfil

Expediente Tcnico

Aos 1-10
Aos 1-10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto
Municipalidad
Distrital de San
Jose del Alto

Ejecucin de la Obra

PERFIL DE PRE INVERSION

Operacin y
Mantenimiento de
Infraestructura

X X X X X X X X X X

4.14 Organizacin y gestin


4.14.1. Anlisis de capacidades de actores que participan en la
ejecucin del proyecto
Poblacin

Beneficiaria:

La

poblacin

de

la

localidad

de

Huacacorral, se han organizado para lograr sus propsitos estando


en constante coordinacin con el Alcalde del distrito de San Jose
del Alto, dependiendo de sus directivas que les faculta como
organizacin.
La Municipalidad Distrital de San Jose del Alto: La Municipalidad
Distrital de San Jose del Alto es una instancia descentralizada del
estado con autonoma administrativa y econmica en el mbito
jurisdiccional. Su objetivo es promover un nuevo proceso de
desarrollo que organice y potencie la actividad regional y nacional
acercndose a la poblacin de ms bajos recursos econmicos.
La Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de San Jose del Alto cuenta con un equipo de profesionales
Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con experiencia y
responsabilidad en la ejecucin de as como para la operacin y
mantenimiento de obras de esta naturaleza.

4.14.2. Costos de Organizacin y Gestin


Los costos de la organizacin y gestin de cada grupo de
involucrados para la realizacin del proyecto sern costeados por
sus recursos propios.
4.14.3. Modalidad de Ejecucin del proyecto
El proyecto se ejecutara bajo la modalidad de Administracin
Directa, siendo la ms apropiada para cada uno de los
componentes de la inversin.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

4.15 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada


MARCO LGICO
Estrategia
Inversin

FIN

PROPOSITO

de Resumen
Objetivos

de

1.- Mejora de las


condiciones de la
calidad de vida del
poblador del casero
de Huacacorral.

Eficiente nivel de
transitabilidad
vehicular en la
carretera de
penetracin al casero
de Huacacorral,
distrito de San Jose
del Alto

Indicadores Verificables

Medios

Supuestos /

Objetivamente ( IVO )

Verificacin ( MV )

Riesgos

1).- Mayor Ingreso Per


cpita.
2).-Incremento en la
capacidad de gasto

Disminucin de costos
totales de
transitabilidad.
Ahorro en los costos de
operacin vehicular
(COV)

1).- Encuesta sobre


ingreso familiar.
2).- Encuesta en la
poblacin.

Encuestas anuales
realizados al
pblicos.
Estudio de trfico
vehicular.

1).- Incremento del


Salario Real.
2).- Las
autoridades se
comprometen con
los fines y objetivos
del proyecto.

No suceden
catstrofes.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

COMPONENTE
S

Mejoramiento
de la va a
nivel de
afirmado
(e=0.15m),
capa
impermeable
(e=0.05m)

10.515 Km. de Va
Mejorada.
10,515 Km. de Va
mantenida por ao.

Adecuado y
oportuno
mantenimient
o rutinario y
peridico de
la va.

PERFIL DE PRE INVERSION

Verificacin por parte


de la Municipalidad
Distrital San Jose del
Alto.
Informes de
mantenimiento

Elaboracin de Perfil.

Ejecucin de Obra.
Ejecucin del
Mantenimiento

Recurso
presupuestal
oportuno.

1)-Disponibilidad de
Profesionales

Elaboracin de
Expediente Tcnico.
ACCIONES

La Municipalidad
desarrolla el
mantenimiento
rutinario y
peridico.

Costo Total de la Inversin


a precios de mercado

S/. 1,460,244.27

Informe de
Supervisin y
Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.

2).- Financiamiento
apropiado y
oportuno.
3).- Se mantienen
estables los precios
y aranceles de los
materiales y
servicios

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DESVIO


COCHALAN SAN JOSE DEL ALTO-SAN JOSE DEL ALTO -LA LAGUNA-DISTRITO DE SAN JOSE DEL
ALTO-JAEN-CAJAMARCA.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

PERFIL DE PRE INVERSION

5.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se
concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil , se ha definido
como

el

problema

TRANSITABILIDAD

central

VEHICULAR

DEFICIENTE
EN

LA

NIVEL

CARRETERA

DE
DE

PENETRACIN AL CASERIO DE HUACACORRAL, DISTRITO DE


SAN JOSE DEL ALTO
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la rentabilidad
social del Proyecto alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual
nos muestra que est dentro del rango de rentabilidad, por lo tanto se
ha seleccionado el proyecto.

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PERFIL DE PRE INVERSION

ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento de 10.515 km de carretera, superficie de
afirmado (e=0.15m), capa impermeable (e=0.05m).

CARACTERISTICAS TECNICAS

ALTERNATIVA I

10.515

Longitud (km)

ACCIDENTADA

Topografa

5.00

Ancho de va (m)
Bombeo (%)

Sealizacin

SI

Tipo de Dao

NINGUNO

Velocidad directriz (Km/hora)

30

Tipo de Material de Superficie

AFIRMADO (E=0.15M)
CAPA IMPERMEABLE (E=0.05M)
BUENO

Estado de Conservacin

IMD (veh./da)

Los indicadores de rentabilidad del proyecto alternativo nico a precios


sociales son:
DESCRIPCION

VALOR ALT. UNICA


1,197,302.65
7,370.00
162.46

VACT
BENEFICIARIOS EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
COSTO/EFECTIVIDAD

El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra lo que se


podra dar en los diferentes escenarios.
VARIACION
DE COSTOS
DE
INVERSION

Alternativa Unica
VAN

CE

-30%

1,556,493.44

211.19

-20%

1,436,763.17

194.95

-15%

1,376,898.04

186.82

-10%

1,317,032.91

178.70

-5%

1,257,167.78

170.58

1,197,302.65

162.46

5%

1,137,437.51

154.33

10%

1,077,572.38

146.21

15%

1,017,707.25

138.09

20%

957,842.12

129.97

30%

838,111.85

113.72

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PERFIL DE PRE INVERSION

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de


San Jose del Alto deber priorizar la inversin en esta zona, a fin
de priorizar el desarrollo econmico, social y de integracin de la
zona.
5.2.

RECOMENDACIONES

Se tiene las siguientes Recomendaciones:

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de San


Jose del Alto debe priorizar la ejecucin del presente proyecto y
considerarlo dentro del presupuesto.

Se recomienda la pronta aprobacin del perfil y ejecucin de la obra.

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PERFIL DE PRE INVERSION

6.- ANEXOS

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PERFIL DE PRE INVERSION

PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 1

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PERFIL DE PRE INVERSION

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


DE LA ALTERNATIVA 1

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PERFIL DE PRE INVERSION

RELACION DE INSUMOS DE LA
ALTERNATIVA 1

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PERFIL DE PRE INVERSION

FORMULA POLINOMICA DE LA
ALTERNATIVA 1

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PERFIL DE PRE INVERSION

METRADOS DE LA ALTERNATIVA 1

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PERFIL DE PRE INVERSION

ACUERDOS Y COMPROMISOS

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PERFIL DE PRE INVERSION

PLANO DE LA ALTERNATIVA 1

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