Formato2:

FichadePresentacindePropuestasProductivasdeCategoraA

FICHADEPRESENTACIONDEPROPUE
STAS
PRODUCTIVASDECATEGORIAA
1

DatosGenerales

Nombredela PropuestaProductivaPLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD DEL MELOCOTON DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE PALPAS
DEL DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA DE OYON

MontoTotaldeInversin
TOTAL INVERSION
199,392.00

COFINANCIAMIENTO
GORE
159,324.00

AEO
40,068.00

Cofinanciamientosolicitado159,324.00
1.1

DenominacinoRaznSocialdelAgenteEconmicoOrganizado(AEO)
ASOCIACION DE PRODUCTORES MELOCOTONEROS DE PALPAS OYON - APMPO N Partida
SUNARP 50134007
RUC: 20571484626

1.2

NaturalezadelAEO(MarcarconunaX)

Un conjuntodepersonasnaturalesorganizadas
Personajurdica
X

Indicartipodepersonajurdica
ASOCIACION DE PRODUCTORES

1.3

Datosdela AEO

Sisonpersonasnaturalesorganizadas,indicarfechadeconstitucin

y adjuntar

copiadelaAsambleaoActadeConstitucin
Siespersonajurdica,indicarnmerodeRUC
1.4

UbicacindelosAEO
Departamento

Lima
Oyon
Pachangara
Comunidad Campesina San Pedro de
Palpas
Ayarpongo

Provincia
Distrito
Direccin
CentroPoblado

El centropobladopertenecealacapitaldeldistrito?
El centropobladoesruralourbano?
NmerodehogaresqueparticipanenelAEO

Rural
30

No

AosdeexperienciadelAEOpor las plantas instaladas ms de 5 aos, como Asociacin 2

1.5

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas

naturales organizadas)
La JuntaDirectivaestCompuestopor:
Nombresyapellidos
Presidente

Vicepresidente
Secretario(a)
Tesorero(a)
Fiscal

William Evangelista Huaman

Asuncion Evangelista Matos
Muller Evangelista Huaman
Esther Keila Contreras Lopez
EldiaHuaman Galarza

1.6 RepresentanteLegaldelaPersonaJurdica
Nombresyapellidos
William Evangelista Huaman
Cargo
Presidente

DNI

25866455
25823639
41606800
40802427
25823380

1.7

Datosdela personaconquiendebeefectuarselacomunicacin

Nombresyapellidos
Cargo
Telfono/Celular
1.8

WILLIAM EVANGELISTA HUAMAN

Presidente

990207376

ParticipantesdelosAEO(Segnseaelcaso)

Tipo de Persona
Persona
Hombres que la integran
Mujeres que la integran

Juridica
30
28
2

(adjuntarpadrndeasociados)

2
2.1

PROPUESTAPRODUCTIVA
DESCRIPCIONDELAPROPUESTA:Nuestrapropuestaconsisteespecficamenteen:
Se plante el incremento de las capacidades Productivas de la Asociacin, As:
-Conduccin del agua de riego por tuberas y no por canales (Instalacin de un mdulo de
riego por goteo) 45,000.00 (tiene expediente tcnico)
-Asistencia Tcnica y capacitacin 28,936.00
-Servicio de Diseo agronmico, levantamiento topograf, anlisis de suelo 10,500.00
-Compra de 4 motofumigadoras. 10,800.00
-Compra de Herramientas e Insumos43,236.00

2.2
UBICACINENLACADENAPRODUTIVA:Lapropuestaproductivaintervien
eenlas siguientesactividades
Ubicacindelacadenaproductiva
Produccin
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
2.3

Marca

X
X
X
X

Describirbrevemente

Conduccion de agua a nivel de

parcela
Cocecha
Capacitacin en BPA
Transporte, cajascocecheras,
capacitacin

PERSPECTIVADELADEMANDA:
Aquinydondevenderemosnuestroproductoy/o
servicioluegodelcofinanciamientosolicitado?

Comercializaremos directamente al mercado de Frutas, tambin a:

Se entrevist al gerente de la empresa Importaciones y Exportaciones Fuelles EIRL y al
gerente de logstica de frutas de la Corporacin Lindley. Importaciones y Exportaciones
Fuelles EIRL, empresa del seor Alfredo Fuelles compra durazno fresco para consumo en
toda la cuenca del rio Huaura, en las provincias de Huaura, Oyn y en el distrito de Palpa.
Resalto el alto porcentaje de descarte por problemas climatolgicos y agronmicos.
Reconoce que existen varios grupos con iniciativa empresarial, sugiriendo unir ideas. El
pago se realiza a la semana de ingresada la fruta en la planta.
EMPRESSA EXPORTADORAS, que podrn comprar la pulpa y Durazno en exceso
Pulpa de Durazno
Amazonas ImportsProductos agrcolas andinos en estado fresco
Tropigood - Tropical FoodProducts Frutas Tropicales frescas y congeladas
BettersIntlFoodEspecialistas en la importacin y exportacin de frutas congeladas. Venta al
mayor y proveedores de concentrado de frutas y hortalizas congeladas

2.4

JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el

cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes
aspectos de nuestra produccin y/o
Comercializacin
Aspectosdenuestraproducciny/ocomercializacinareforzar
1. Produccin Capacitacion en BPA y equipamiento con Equipos y Herramientas as como
insumos (Fertilizantes )
2. Cocecha Capacitacin en BPA , Cajas Cocecheras
3. Pasantia para conocer mejoras productivas

3 INGRESOS

Rendimiento kg / ha BPA,
Fertilizacin,
Precio incrementa por mayor
Calidad
S/. /
ha

Rendimiento kg / ha BPA,
Fertilizacin, Riego por Goteo

AO
00

N Has sin goteo

14,
5

N Has nuevas goteo

N Has con goteo

INGRESOS

10000

11000

12000

13000

14000

2,6

2,7

2,8

2,9

26000

27000

30800

34800

39000

14000

16000

18000

20000

20000

AO 01

AO 02

AO 03

AO 04

AO 05

377.000,
0 00

391.500,
00

446.600,
00

504.600,
00

565.500,
00

201.600,
00

232.000,
00

240.000,
00

145.600,
00

172.800,
00

201.600,
00

232.000,
00

240.000,
00

522.600,
00

564.300,
00

849.800,
00

968.600,
00

1.045.50
0,00

4 SOLICITUDDECOFINANCIAMIENTO

Inversin

A. Componente de Activo Fijo

MOTO (transporte de las jabas) 300 CC / Radiador/ Tolva 2.4x
1.4 FrenosHidrulicos / Aros 12 o 14 / Doble amortiguacin
/Flete a Huacho/ Tarjeta /placa./Garanta
Equipos Motofunigadoras /Bomba de Presin marca Diamond
Modelo TS 28 de 35 kg/cm2 de Presin
Acoplado a motor Gasolinera Marca Honda 5.5 hp
Incluye manguera de succin rebose, 50 m manguera y
pistola
Equipo armado sobre carretilla
Sistema de riego (Conduccin a nivel de Parcela de agua para
Riego por tubera (y no por canal de tierra) (Compra de
tuberas, mangueras, goteros, Geomembrana, mano de obra
calificada, instalacin , **no contempla mano de obra no
calificada ***Tiene Expediente tcnico

Especificar
tipo

Cantida
d

P.U.

Monto
Financiado
por el GR o
GL(S/.)

76,652.00
Unidad

8.500,00

8.500,00

4,00

2.70
0,00

10.800,
00

45000

45000

1,00

Unidad

GLB

HERRAMIENTAS
Tijeras de podar

32

Unid

45,00

1.440,00

Rastrillo de 16" tramontina

32

Unid

16,00

512,00

Serrucho de poda

32

Unid

30,00

960,00

Carretilla c/llanta inflable

32

Unid

195,00

6.240,00

Pala Recta bellota

32

Unid

100,00

3.200,00

B. Componentes de Gastos de Capacitacin y

asistenciatcnica
Capacitacin y asistencia tcnica en Buenas practicas
Agrcolas enfocada en Frutales (melocotn) /10 Talleres/ 600
horas Dictada por un grupo de expertos en temas El
coordinador debe demostrar experiencia mayor a 10 aos en
el tema de BPA / debe acreditar haber auditado empresas
productoras de frutales, agro exportadoras, tanto Nacionales
como extranjeras.
Servicio de Georeferenciacion, levantamiento Topogrfico
diseo Agronmico, Levantamiento Topogrfico de 30 Ha,
Diseo Agronmico/Anlisis de Suelos. El TRABAJO SER
REALIZADO POR:
- UN INGENIERO AGRCOLA COLEGIADO, EXPERTO EN
TOPOGRAFA AGRONMICA, Con Maestra en Riego
TIEMPO DEL SERVICIO
CAMPO 8 das
Gabinete 12 das
Total 20 das
PRODUCTO A ENTREGAR:
-PLANO A DETALLE CON CURVAS DE NIVEL ZONIFICACIN,
AREAS Y PREDIOS DEFINIDOS
-DIAGNOSTICO DE LAS LINEAS DE RIEGO PARA LOS CAMPOS
DE MELOCOTN EXISTENTES
-ESTUDIO DE CARACTERIZACIN Y FERTILIDAD DE SUELO
Tiempo 20 das

39,436.00
Servicios
Asistencia
tcnica y
Capacitaci
n

1,00

28936

28936

Servicios

1,00

10.500,00

10.500,00

C. Componente de Capital de Trabajo

Adquisicin de Cajas COCECHADORAS Caja
cosechera / Material 100% Virgen/ Polietileno de alta
densidad con aditivo UV. / PESO (g) 1550g/Largo = 514
+/-1%
Ancho = 348 +/-1 %
Altura = 304 +/1%/ CAP. VOL(L) 39.6 L/ Prueba de Impacto
de Bala: Se deja caer libremente una bala de 1 Kg. de
peso a 1 mt. de altura. El impacto se hace con la Caja
volteada y en el punto de inyeccin. Las Cajas Agrcola
pasan esta prueba sin romperse. Total 2 cadas por punto.
Prueba de contraccin al apilamiento: Las cajas soportan
un peso de 500 kg por un lapso de tres horas. Cajas
Nacionales, no Chinas

43,236.00

UNIDAD

700,00

15,
00

ABONOS, Insecticidas, ABONO FOLIAR

10.500,0
0

32,736 .00

ABONOS
Urea 100Kl

Kg

3200

S/. 1,40

S/. 4.480

Cloruro de Potasio 50Kl

Kg

1600

S/. 1,70

S/. 2.720

Fosfato de Amonio 50Kl

Kg

1600

S/. 1,92

S/. 3.072

Sulfato de Potasio 50Kl

Kg

1600

S/. 2,30

S/. 3.680

Insecticidas
Breax Thru lt

Lt

32

S/. 105,00

S/. 3.360

Folicur lt

Lt

32

S/. 72,00

S/. 2.304

Kumulus kg

Kg

32

S/. 6,00

S/. 192

Sumiclexlt

Lt

32

S/. 55,00

S/. 1.760

ABONO FOLIAR
Nutritec 4050xLt

Lt

32

S/. 38,00

S/. 1.216

Dormex Lt

lt

32

S/. 28,00

S/. 896

Perfecthion Lt

Lt

32

S/. 38,00

S/. 1.216

ActivolPastilla

Lt

32

S/. 10,00

S/. 320

Antracol Lt

Lt

32

S/. 32,00

S/. 1.024

Kaptan Lt

Lt

32

S/. 53,00

S/. 1.696

Fordazim Lt

Lt

32

S/. 60,00

S/. 1.920

Nutriwet Lt

Lt

32

S/. 17,00

S/. 544

Triona Lt

Lt

32

S/. 73,00

S/. 2.336

159.324,00

RESUMEN DE LA INVERSION

COFINANCIAMIENTO
GORE
159,324.00

TOTAL INVERSION
199,392.00

AEO
40,068.00

5 COSTOSDEOPERACIN

RUBRO

PLANTONES

N
VALO
COE
CO
R
FICIE
ST H
UNIT.
NTE
O A
S/

1000

10 1
00 8,
5

11
96
0

MANO DE OBRA
Siembra

80

40

144

20

32 1
8,
00
28 1
80 8,
5

Cosecha

48

40

19 1
20 8,
5

Activ cultural

27

40

10 1
80 8,
5

Riego

144

20

28 1
80 4,
5

FERTILIZANTES

45

AO
1

AO
2

AO
3

AO
4

AO
5

18.50
0

Cultivo y Abon

AO
0

59.20
0
53.28 53.2
80
0

53.2
80

53.2
80

53.2
80

53.28
0

35.5
20

35.5
20

35.5
20

35.5
20

35.52
0

19.98 19.9
80
0

19.9
80

19.9
80

19.9
80

19.98
0

41.76 41.7
60
0

41.7
60

41.7
60

41.7
60

41.76
0

00
Abono
Inorganico

1500

21.75 43.5
00
0

43.5
00

43.5
00

43.5
00

43.50
0

11.10 22.2
00
0

22.2
00

22.2
00

22.2
00

22.20
0

3.330 0

5.55

5.55
0

5.55
0

5.55
0

5.550

16.65 33.3
00
0

33.3
00

33.3
00

33.3
00

33.30
0

15.9
93

15.9
93

15.9
93

15.9
93

15.99
3

5.92
0

5.92
0

5.92
0

5.92
0

5.920

2.96
0

2.96
0

2.96
0

2.96
0

2.960

2.00
0

2.00
0

2.00
0

2.00
0

2.000

6.40
0

6.40
0

6.40
0

6.40
0

6.400

90.8
18

90.8
18

90.8
18

90.8
18

90.81
8

5.55
0

5.55
0

5.55
0

5.55
0

5.550

8.32

8.32
5

8.32
5

8.32
5

8.325

30 1
00 4,
5

Abono Organico

100

12

12 1
00 8,
5

Abono Foliar

100

30 1
0 8,
5

CONTROL FITO
SANIT

600

13
44
,5

GASTOS VAR DE
PROD
Cajas

18 1
00 8,

1729

0,5

86 1
4,5 8,
5

Seleccin

16

20

32 1
0 8,
5

Apaamiento
GASTOS RIEGO
TEC. (FILTROS,
ACCESORIOS)
COSTO DE
DEPRECIACION
ANUAL RIEGO
TEC

20

16 1
0 8,
50
0

0,2 8000
16
00
22
70
4,
5

TOTAL COSTOS
DE PRODUCC.
VARIABLES
costo promedio
de produccin
HAS
COST
NUEV O DE
AS
PX

TABLA 4
GASTOS VARIABLES DE ADM. Y
VENTAS
Gasto en
transporte

15

Gastos
administrativos
GASTOS
VARIABLES DE
ADM. Y VENTAS

30

TABLA 5

20

30
0

1
8,
5

15

45
0

1
8,
5

75
0

8.325 5

COSTOS FIJOS
COEF Valor
ICIEN Unitar Tot
RUBRO
TE
io
al
Gastos fijos de
15
prod
60

5.220 0

1.74

1.74
0

1.74
0

1.74
0

1.740

66.60 22.2
00
0

22.2
00

22.2
00

22.2
00

22.20
0

36.0
00

36.0
00

36.0
00

36.0
00

36.00
0

452.
996

452.
996

452.
996

452.
996

452.
996

Agua

120

36 4,
0 5

400

12 8,
00 5

Alquiler
terreno

Gastos fijos de
Adm y ventas

Administracin
TOTAL COSTO
FIJO

36

150

54 8,
00 5
69
60

1993
92

525.
087
INGRESOS
Rendimiento kg / ha BPA, Fertilizacin,

10000

11000

2,6

2,7

2,8

26000

27000

30800

14000

16000

18000

Precio incrementa por mayor Calidad

S/. / ha

Rendimiento kg / ha BPA, Fertilizacin, Riego por

Goteo

AO 00
N Has sin goteo

14,5

N Has nuevas goteo

N Has con goteo

0 377.000,00

AO 02
391.500,00

AO 03
446.600,00

50

201.600,00

23

145.600,00

172.800,00

201.600,00

23

522.600,00

564.300,00

849.800,00

96

525.087

362.178

362.178

362.178

36

525.087,00

69.603,75

111.303,75

396.803,75

51

INGRESOS
COSTOS

AO 01

12000

VA
RE
N

VALOR RESIDUA

6 FLUJODECAJADELAPROPUESTAPRODUCTIVA
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
AO 1
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

525.087,00

AO 3

AO

522.600

564.300

849.800

968.600

452.996

452.996

452.996

452.996

69.604

111.304

396.804

515.604

Referencias:
Flujodecajaao"t":(A)Ingresototalao"t"-(B)Egresototalao"t".

Parmetrosdeevaluacin:
El periododeevaluacinpodrser5 aos,dependiendodelanaturalezadelnegocio.
Latasadedescuentoprivadaaplicableal flujodecaja serel14%.

AO 2

6.1

Calcularlosindicadoresfinancieros(VANyTIRfinanciera)delproyecto,niveldeventas,utilidadesy
capacidaddegeneracindefondospararepagarfinanciamiento.

Valoractualneto (VAN)
TasaInternadeRetorno (TIR)
Ventasenlosprximos5aos (S/.)
Utilidadesenlosprximos5aos(S/.)

40%
500.884,3
2 522.600

564.300

849.800

968.600

1.045.500

69.604

111.304

396.804

515.604

724.504

ANEXOS

SE ADJUNTAN PADRON DE SOCIOS, MINUTA DE CONSTITUCION, SUNARP,

VALORIZACIONES, CONSTANCIA DE POSECION Y DEMAS DOCUMENTOS SOLICITADOS
EN LAS BASES DEL PROCOMPITE