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CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE

DIVISIN CODELCO NORTE


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN AMBIENTAL
EMPRESAS CONTRATISTAS

Cdigo:
PRO.023.SIG
Fecha:
08 JUN 2009
Versin N: 4

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Tabla de contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propsito y Aplicacin
Responsabilidades
Equipos y Materiales
Descripcin de la Actividad
Referencias
Anexos

REVISADO:
Nelson Carvajal Quililongo
Coordinador Divisional SIG
Subgerencia de Riesgos Profesionales y Ambiente

APROBADO:
Ricardo Troncoso San Martn
Representante de la Vicepresidencia Corporativa
Divisin Codelco Norte

Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin de Intranet.

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1. PROPOSITO Y APLICACIN
El presente documento contiene las orientaciones, lineamientos y responsabilidades que las
Empresas Contratistas y Subcontratistas deben aplicar para el desarrollo de los trabajos que,
en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, proyectos, trabajos o actividades en
los centros de trabajo de Chuquicamata y Radomiro Tomic, destinados al desarrollo de las
operaciones o negocios de la Divisin CODELCO Norte, asegurando que stos identifiquen,
eviten y mantengan bajo control los impactos ambientales de sus actividades.
Este procedimiento se aplica para todo proceso de contratacin de bienes y/o servicios que
involucre la instalacin de faenas al interior de la DCN, el suministro de bienes de productos
qumicos bajo normativa divisional IP-061 y el transporte de sustancias y residuos peligrosos
desde la DCN a los lugares de venta y su disposicin.
Este procedimiento establece una serie de obligaciones ambientales a las Empresas
Contratistas y Subcontratistas que prestan servicio a la Divisin y constituye una directriz
para los responsables de la administracin de los distintos contratos en el control y evaluacin
de su desempeo.
Este procedimiento debe ser aplicado por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que
prestan servicios para la DCN o a nombre de esta y debe ser aplicado por los Administradores
de Contrato de la Empresa Contratistas.
Los estndares contenidos en este documento deben ser respetados y cumplidos por cada nivel
y funcin, en todas las Empresas Contratistas, Subcontratistas, proveedores y personas
naturales, que en virtud de un contrato o subcontrato, presten servicios, materialicen obras y/o
bienes para la DCN.
2. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
2.1. Gerenciales de la Empresa Contratista (Gerente de la empresa contratista o a
quin designe como representante)
Debe definir, establecer y difundir estndares de desempeo, objetivos y metas de
su empresa respecto a la Gestin Ambiental, dando cumplimiento de las
normas/estndares vigentes de la DCN.
Debe entregar la capacitacin en temas ambientales y asegurar que el costo de la
capacitacin no recaer de modo alguno sobre los trabajadores.

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Debe asegurar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y tcnicos


necesarios para dar cumplimiento al Plan de Gestin Ambiental de su empresa.
2.2. Administrador de Contrato de la Empresa Contratista
Debe informarse de las condiciones ambientales del lugar fsico que la DCN
otorgue a la empresa contratista.
Debe participar en reuniones de control, monitoreo del cumplimiento del Plan de
Gestin Ambiental de la Empresa Contratista.
Debe asegurar la investigacin de los incidentes ambientales que provoquen
impacto ambiental y de las acciones correctivas, preventivas y de seguimiento e
informar oportunamente al Administrador de Contrato de Codelco Norte.
Debe asegurar que la Poltica Integral de Gestin Ambiental, Seguridad, Salud
Ocupacional y Calidad de la DCN y sus Compromisos Ambientales sean
difundidos a todo su personal directo o indirecto.
Debe tener conocimiento de los aspectos ambientales que presenta el rea o sector
donde se desarrollan las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus
trabajadores, de manera de aplicar las medidas de control necesarias.
Debe adoptar todas las medidas necesarias, para asegurar la calidad del trabajo,
manteniendo las condiciones ambientales adecuadas en todas las actividades,
proyectos o prestacin de servicios que desarrolle. Esta obligacin constituye
elemento esencial de su relacin contractual con la DCN.
Debe tener conocimiento de los compromisos voluntarios asumidos por la
Divisin Codelco Norte, las normativas legales vigentes en materia ambiental de
acuerdo a las actividades que realice.
Debe velar para que la ejecucin de los servicios se realice en conformidad con las
leyes, reglamentos y normativas sobre medio ambiente, cumplir con las
obligaciones impartidas en estos Estndares y con las disposiciones particulares
establecidas en la DCN.
Debe mantener, contribuir y cumplir con el Sistema Integrado de Gestin en la
certificacin ambiental de la norma ISO 14001:2004 de la DCN.
Debe disponer de un Plan de Gestin Ambiental que debe ser presentado al
Administrador de Contrato de la DCN una vez definido los Aspectos Ambientales
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Significativos en sus actividades al inicio del Contrato. Cuando la situacin lo


amerite y con la debida aprobacin del Administrador de Contrato de la Divisin
Codelco Norte previa revisin por parte del Coordinador Lder SIG o quin este
designe, la empresa contratista podr disponer de un plazo no superior a un mes de
iniciado el servicio para hacer los ajustes pertinentes en su Plan de Gestin
Ambiental presentado originalmente. Todos los ajustes que se realicen al Plan de
Gestin Ambiental presentado al inicio del contrato, deben cumplir con lo indicado
en el presente procedimiento.
Debe dar a conocer a su personal los Requisitos Legales Ambientales y otros
aplicables a su empresa o actividad, los aspectos ambientales significativos
identificados, los controles operacionales y las emergencias ambientales,
relacionado al contrato
Se debe incorporar a la Ficha D.A.S. los Aspectos Ambientales Significativos, sus
Impactos y los Controles Operacionales asociados.
Debe disponer de los recursos necesarios para reparar en forma inmediata los
sectores afectados por incidentes ambientales que se hayan originado por personal
de su empresa en instalaciones y actividades interiores y exteriores de la DCN.
Debe de comunicar y enviar informacin preliminar al Administrador de Contrato
de la DCN y/o Coordinador Lder SIG y/o Coordinador de rea de los incidentes
ambientales, originados por sustancias qumicas, que se produzcan dentro de la
segunda regin, en un plazo no superior a las 6 horas de ocurrido el evento.
2.3. Coordinador Lder SIG de la Unidad de Negocio DCN
Debe efectuar una accin asesora al Administrador de Contrato de la DCN y verificar
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Empresas Contratistas.
Es responsabilidad del Coordinador Lder SIG o de quien este designe lo siguiente:
Debe informar al Administrador de Contrato de la DCN, los antecedentes de las
Empresas Contratistas que no den cumplimiento al presente procedimiento y a
otras normas establecidas recomendando, si lo estima pertinente, la
implementacin de las acciones correctivas en fechas propuestas para su
cumplimiento y/o las sanciones correspondientes.
A travs del Administrador de Contrato de la DCN, debe citar a reuniones
programadas o extraordinarias al representante y/o a los responsables por la
gestin ambiental de las Empresas Contratistas, para realizar la evaluacin del
desempeo de stas en las materias afines, mensualmente. El Informe de Gestin
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Mensual que elabore la Unidad de Negocio debe ser incorporado como un


documento operativo en el Sistema Integrado de Gestin (R-005.SIG).
El Informe de Gestin Mensual debe considerar a lo menos los siguientes
aspectos:
Evaluacin del grado de cumplimiento de las formas de cumplimiento
de los cuerpos legales que aplican.
Evaluacin del grado de cumplimiento de los controles operacionales
de los aspectos ambientales
Entrega del resumen de incidentes ambientales si han ocurrido
Se ha realizado o no difusiones del Plan local de Emergencia asociado
a gestin ambiental?
Entrega del balance mensual SIGRI, si aplica
Capacitacin, entrenamiento o difusiones realizadas en materia
ambiental
Evaluacin del grado de cumplimiento del programa de auditoras de la
Empresa Contratista
Informar al Administrador de Contrato de la DCN la necesidad de demandar la
reparacin de cualquier dao al medio ambiente ocasionado por personal de las
Empresas Contratistas y subcontratistas, con cargo a sus estados de pago, a las
retenciones o a las garantas entregadas. Sin perjuicio de lo anterior, la DCN puede
iniciar acciones legales tendientes a obtener la total reparacin del dao causado.
El Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG del rea verifica, el cumplimiento
del Plan de Gestin Ambiental, solicitando copias de los registros o documentos
de respaldo de las actividades en la forma y frecuencia que se estime conveniente.
Previa coordinacin con el Administrador de Contrato de la DCN, tendrn derecho
al libre acceso a todas las dependencias y faenas de las Empresas Contratistas y
solicitar la compaa de alguna persona con poder de decisin de cada empresa
para realizar visitas inspectivas.
Previa coordinacin con el Administrador de Contrato de la DCN, puede
investigar los incidentes ambientales.
Asesora al Administrador de Contrato de la DCN respecto al control y
fiscalizacin del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este
procedimiento.

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Es responsable de revisar el Plan de Gestin Ambiental de la Empresas


Contratistas e informar al Administrador de Contrato de la DCN si cumple o no
con los objetivos del rea.
Previa coordinacin con el Administrador de Contrato de la DCN se evala a
travs de inspecciones o auditoras los resultados del Plan de Gestin Ambiental.
2.4. Relacionadas con el Administrador de Contrato de la DCN
El Administrador de Contrato de la DCN es la persona designada por Codelco que,
en su representacin, acta y se relaciona administrativamente con el Contratista en
todas las materias del contrato, asumiendo la responsabilidad de velar
permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo. En el
Sistema de Gestin en materia Ambiental le corresponde:

Controlar en conjunto con el Administrador de contrato de la empresa contratista,


el estado de avance permanente del Plan de Gestin Ambiental del contrato.

Informar al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista el nombre y


ubicacin del Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG de rea de Codelco en
dicha rea y dejar registro en el libro de Obra.

Comunicar al contratista su V B u observaciones al Plan de Gestin Ambiental


una vez que el Coordinador Lder SIG lo haya revisado.

En caso que el contratista haya implementado o est implementando un Sistema de


Gestin Ambiental basado en ISO 14001:2004, el Administrador de Contrato de la
DCN debe comunicarle su V B u observaciones al sistema de Gestin
Ambiental de la Empresa Contratista una vez que el Coordinador Lder SIG o de
quin este designe, lo haya revisado.

Coordinar y facilitar la realizacin de inspecciones o auditoras ambientales a las


empresas contratistas.

Recepcionar la informacin preliminar de los incidentes ambientales originados


por sustancias qumicas, que se produzcan dentro de la segunda regin y
comunicarlas inmediatamente al Departamento de Gestin Ambiental de las
Operaciones, al Coordinador Lder Ambiental y/o Coordinador de rea Ambiental
de su rea y su lnea de mando.
Responsabilidades Asociadas a la Gestin de Residuos

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Para el caso en que el residuo sea peligroso y que el responsable de la disposicin


transitoria disposicin final sea la DCN, la responsabilidad debe quedar
especificada en el contrato. Se debe informar mediante Nota Interna a la Unidad de
Gestin de Residuos de la Gerencia de Servicios, la cantidad y tipo de residuos
peligrosos a generar, lugar de disposicin transitorio o disposicin final de stos.

En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del rea
industrial de la DCN (Chuquicamata, Radomiro Tomic, Antofagasta) y genere
residuos peligrosos, estos pueden ser dispuestos en los sitios de almacenamiento
autorizados de la DCN, se debe solicitar al Coordinador Lder Ambiental y/o
Coordinador de rea Ambiental de la Unidad de Negocio respectiva, la emisin de
los registros R-041.SGA Declaracin y Seguimiento de Residuos. Tambin
podr disponer sus residuos peligrosos fuera de la DCN, siempre y cuando acredite
que dichos lugares de disposicin cuentan con la correspondiente autorizacin
sanitaria y/o ambiental y que cumplen con el D.S. N 148.

Si en el contrato se define que el Residuo Peligroso se disponga en la DCN, es el


rea administradora del contrato la que debe proporcionar el centro de costo
correspondiente del rea en la cual fue generado el residuo peligroso para su
posterior disposicin final.

En el caso que la empresa Contratista tenga instalaciones de faena dentro del rea
industrial de la DCN y genere residuos domsticos e industriales no peligrosos,
estos deben ser dispuestos en los vertederos autorizados de la DCN. Se debe
solicitar al Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG de rea de la Unidad de
Negocio respectiva emisin de los registros R-041.SGA Declaracin y
Seguimiento de Residuos.

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EQUIPOS Y MATERIALES

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Libro de Obra
Registros del Sistema de Gestin Integrado de la DCN.
Registros de los Planes y/o SGA de la empresa contratista

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1 Definiciones Aplicables
Los trminos indicados a continuacin tienen por objeto estandarizar el lenguaje
utilizado en este procedimiento y en las materias afines.
Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente. (PRO.431.SIG Volumen II).
Aspecto Ambiental Significativo (AAS).- Aspecto Ambiental que ha sido
considerado como significativo para la organizacin, de acuerdo a los criterios
previamente establecidos por sta y sobre el cual se deben establecer acciones para
minimizar su significancia. Un aspecto ambiental significativo es aqul que da o
puede dar origen a un impacto ambiental significativo.(PRO.431.SIG Volumen II)
Coordinador Divisional del Sistema Integrado de Gestin.- Es designado
oficialmente por el Vicepresidente Corporativo y es el encargado de coordinar y/o
ejecutar las actividades de implementacin, mantencin y administracin del
Sistema de Gestin Integrado a nivel operativo en la Divisin Codelco Norte.
Coordinador Lder SIG de la Unidad de Negocio.- Es designado oficialmente
por el Gerente, Subgerente, Director o Superintendente General de cada Unidad de
Negocio y es el encargado de coordinar, asesorar, gestionar y/o ejecutar las
actividades de implementacin, mantencin y administracin del Sistema de
Gestin Integrado a nivel operativo en cada Unidad de Negocio, de acuerdo a las
directrices emitidas por el Coordinador Divisional SIG.
Coordinador de rea.- Cuando la magnitud de la Unidad de Negocio lo amerite,
el Gerente correspondiente designar uno o ms Coordinadores de Area para que
participen directamente con el Coordinador Lder de la Unidad de Negocio,
apoyando en la implementacin operativa y posterior mantencin y administracin
del Sistema de Gestin Integrado.
Dao Ambiental.- Toda prdida, disminucin, detrimento o menoscabo
significativo inferido al medio ambiente a uno o ms de sus componentes.
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Desempeo Ambiental.- Resultados medibles de la Gestin que hace una


organizacin de sus aspectos ambientales. (ISO 14001:2004)
Divisin CODELCO Norte.- Creada a contar del 1 de agosto de 2002, sucesora
legal de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic est conformada por la
integracin de las faenas e instalaciones mineras de Chuquicamata, Radomiro
Tomic y otros yacimientos del entorno del distrito norte.
Incidente Ambiental.- Es aquel evento o situacin donde un contaminante gana
acceso al medio ambiente de manera accidental, intencional o por negligencia,
alterando y perjudicando la calidad de algn recurso natural o la calidad de vida.
Implementador Ambiental de la Empresa Contratista.- Es designado
oficialmente por la empresa Contratista, a travs del Administrador de Contrato y es
el encargado de coordinar y/o ejecutar las actividades de implementacin,
mantencin y administracin del procedimiento PRO.023.SIG Gestin Ambiental
Empresas Contratistas a nivel operativo en su empresa.
Jefatura Directa o Lnea de Mando.- Es la persona que est a cargo del trabajo
que se desarrolla y da instrucciones a los trabajadores que de l dependen, tales
como Jefe de Seccin, Jefe de Turno, Capataz, Mayordomo y otro. En aquellos
casos que existen dos o ms personas que revistan esta categora, se entender por
Jefe inmediato al de mayor jerarqua.(RESSO - CODELCO).
Medio Ambiente.- Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.(ISO
14001:2004)
Obra, Faena o Servicios Propios del Giro.- Todo proyecto, trabajo o actividad
destinado a que la Empresa Principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya
ejecucin se realice bajo su responsabilidad, en un rea o lugar determinada,
edificada o no, con trabajadores sujetos al rgimen de subcontratacin.(Ref. D.S.
76/07, Aprueba Reglamento para la Aplicacin del Articulo 66 Bis de la Ley N
16.744 Sobre la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Faenas o
Servicios que Indica, art.4.)
Permiso Sectorial Ambiental.- Resolucin, disposicin, autorizacin o un permiso
otorgado por un organismo pblico con competencia en materia ambiental, que en
ejercicio de sus atribuciones deba emitir un pronunciamiento acerca de una labor o
instalacin determinada.
Proteccin del Medio Ambiente.- Conjunto de polticas, normas, planes,
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programas y acciones destinados a preservar el medio ambiente, a prevenir y


controlar su deterioro. .(Ley N 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente ,
modificada por la Ley 20.173/2007 letra q).
Plan de Gestin.- Documento que especifica qu procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

RESSO.- Reglamento para la Implementacin del Sistema de Gestin de


Seguridad y Salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas de
Codelco.

REMA.- Reglamento Especial para la Implementacin del Sistema de Gestin


Ambiental para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Codelco

Reparacin Medio Ambiental.- La accin de reponer el medio ambiente a uno o


ms de sus componentes a una calidad similar a la que tenan con anterioridad al
dao causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades bsicas.
(Ley N 19300 Sobre Bases Generales de Medio Ambiente , modificada por la Ley
20.173/2007 letra s).
Usuarios (Gerencias u otras Unidades Orgnicas de la Divisin).- Son las
unidades orgnicas de la Divisin que requieren satisfacer una necesidad funcional,
a travs de la contratacin con terceros.
Son los responsables de la preparacin de los antecedentes tcnicos de las
licitaciones; de la administracin y coordinacin de la ejecucin de los servicios; de
la revisin de los estados de pago; de la emisin del aviso de servicio recibido; de la
aplicacin de multas de acuerdo a lo dispuesto en el contrato; de solicitar al
Departamento de Contratos las sanciones a los contratistas; de firmar los
formularios de solicitud de ingreso de materiales y equipos que presente el
contratista para los contratos bajo su administracin; de emitir el aviso de trmino
de servicio; de calificar peridicamente el desempeo del contratista en la ejecucin
de los servicios; etc., hasta la recepcin final de los mismos y finiquito del contrato
correspondiente. Los usuarios constituyen el nexo entre la Divisin y los
contratistas para todos los efectos de la administracin de los contratos de su
competencia.

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4.2 Marco de Accin para el Desarrollo de las Actividades de las Empresas


Contratistas
Para dar cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Integrado de Gestin
en materia Ambiental bajo la certificacin de la norma ISO 14001:2004 vigente en la
DCN, las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben presentar el Plan de Gestin
Ambiental al Administrador de Contrato DCN una vez iniciado el Contrato.
El Plan de Gestin Ambiental debe establecer las variables ambientales y el control de
estas, cuando aplique de acuerdo a las actividades del contrato.
El Plan de Gestin Ambiental se compone de los siguientes elementos:
1. Anlisis de las Variables Medioambientales (Punto 4.2.1)
2. Modelo de Gestin Ambiental:

Si el contrato tiene una duracin igual o mayor a 6 meses, se aplica el


Modelo de Gestin Ambiental 7 Planes de Accin (Punto 4.2.2)
Si el contrato tiene una duracin menor a 6 meses, se aplica el Modelo de
Gestin Ambiental Bsico (Punto 4.2.3)

4.2.1 Anlisis de las Variables Medioambientales


La Empresa Contratista debe establecer controles para garantizar la aplicacin
de mejores prcticas ambientales. Las exigencias mnimas que deben cumplir las
empresas contratistas y subcontratistas respecto a la proteccin del medio
Ambiente son:
4.2.1.1 Proteccin del Medio Ambiente
Proteccin del Medio Ambiente laboral
El contratistas debe cumplir con todas las disposiciones internas de
tipo ambiental, que aplican en la Divisin Codelco Norte, donde
desarrollan sus operaciones, para lo cual el personal de su
dependencia debe conocer en el mbito de su influencia
disposiciones y su aplicacin para lo cual debe estar debidamente
capacitado y entrenado.
El contratista debe extremar las precauciones y tomar todas las
medidas necesarias para garantizar que sus trabajadores, tanto en el
rea de trabajo como en las instalaciones de faena, tengan un medio
ambiente adecuado, consecuente con la legislacin vigente y las
directrices de la Divisin al respecto.

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Proteccin del Medio Ambiente Poblacional


El contratista debe velar que sus trabajadores, los de sus
subcontratistas e incluso sus proveedores, no daen el medio
ambiente en las reas poblacionales, respetando las normas que
regulan sus actividades, aplicando medidas que reduzcan la
generacin de residuos y sus impactos contaminantes sobre las
personas y los bienes de la naturaleza. En especial, se debe cuidar
que no se produzcan problemas de contaminacin por generacin de
residuos peligrosos y/o emisiones al aire, agua, suelo y tambin por
contaminacin visual y acstica.
Proteccin de la Flora y Fauna
El contratista y su personal no podrn, sin autorizacin previa de
parte del administrador del contrato o la autoridad pertinente, cubrir
o cortar ninguna especie vegetal. Tampoco podr utilizarlas como
combustible, particularmente aquellas reconocidas como raras o
protegidas (Llareta, por ejemplo).
Respecto de la fauna, esta expresamente prohibida la caza de
cualquier especie dentro de los lmites de los establecimientos y
lugares donde se efecten faenas mineras e industriales de la
Divisin, como tambin en terrenos privados y fiscales que
legalmente a cualquier ttulo y aquellos en los que tenga autorizacin
para fines de exploracin y explotacin de recursos naturales.
Tambin esta expresamente prohibido capturar, molestar o maltratar
a los animales.
Se exigir un respeto irrestricto de las temporadas de veda y las
dems condiciones establecidas en la legislacin con respecto a la
pesca (si aplica)
4.2.1.2 Proteccin del Ecosistema
Aire
La emisin de gases, ya sea desde equipos y maquinarias de
combustin interna, como de chimeneas, debe cumplir con la
normativa legal correspondiente. Cualquier infraccin en este
sentido da lugar a que la Divisin no permita la utilizacin de dichos
equipos, maquinarias o instalaciones.
En los terrenos donde se lleva cabo algn trabajo o proyecto, no se
permite quemas de neumticos, aceites usados u otros lubricantes o
productos que puedan liberar gases txicos.
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Agua
Adems de lo que estipula la legislacin vigente, es causal de grave
infraccin al contrato el vaciado de cualquier sustancia nociva a los
cauces naturales o artificiales o a otras obras hidrulicas de
conduccin o acopio de aguas existentes, sean de aguas superficiales
o subterrneas, tales como embalses, tranques, pozos, drenes,
punteras, cauces secos, etc.
Se consideran materias nocivas, entre otras, las siguientes:
* Jabones y detergentes
* Elementos txicos o peligrosos
* Combustibles y lubricantes
* Solventes
* Aceites quemados
* Residuos domsticos y residuos slidos industriales
* Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado
de evacuacin a base de fosa sptica y pozo o drenes absorbentes
* Productos de movimiento de tierras y demoliciones
* Cualquier otra sustancia que la Divisin considere nociva, a su
solo juicio.
En la ejecucin de los trabajos en terreno cordillerano, el contratista
debe mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial
existente, canalizando las aguas interceptadas por las obras
provisorias y por sus instalaciones hacia los cursos originales, sin
perjuicio de las autorizaciones administrativas que procedieren, de
modo de evitar la formacin de nuevos cauces y minimizar o
controlar las erosiones asociadas.
Suelo
Los residuos o desechos y escombros provenientes de las faenas, as
como los materiales de escarpes y excedentes de los movimientos de
tierra, debern ser recolectados y transportados por el Proveedor a
los sitios de disposicin autorizados y asignados por la Divisin y
bajo las condiciones que sta seale de acuerdo a los procedimientos
existentes para tal efecto.
Est prohibido depositar residuos o desechos slidos o lquidos, sean
stos domsticos, industriales o de otro origen, en los terrenos de
propiedad de la Divisin, a menos que en caso de excepcin, sea
autorizado por escrito por ella. En este ltimo caso se debe cumplir
estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a rea de
depsito, manejo y forma de depositar los residuos.
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En el caso de faenas en la zona cordillerana o en despoblado, los


residuos domsticos se deben recolectar en bolsas plsticas y
transportar al vertedero municipal ms cercano; en faenas mayores,
se puede acondicionar vertedero propio y solicitar autorizacin a la
Autoridad Sanitaria Regional para su utilizacin.
Fuera de la propiedad de la Divisin, el contratista debe cumplir con
todas las normas y reglamentos vigentes respecto al manejo,
transporte y disposicin de los residuos.
4.2.1.3 Transporte de Materiales
Manejo de sustancias peligrosas. El Proveedor debe respetar las
disposiciones legales e internas vigentes para el transporte de sustancias
peligrosas, como por ejemplo cido sulfrico, arsenito de calcio u otros.
4.2.1.4 Manejo de Petrleo y sus derivados
Combustibles y lubricantes deben ser almacenados respetando
estndares que excluyan el uso de tambores provisorios
Los estanques de combustible, sus sistemas de seguridad y de
alimentacin, deben ser diseados en tal forma que garanticen no
afectar el suelo ni cuerpos de agua superficiales o subterrneos, ya sea
por roturas, rebases o accidentes. Adems, deben estar dotados de
sistemas de conexin a tierra y dique de contencin de rebases.
Los residuos de combustibles y derivados por ningn motivo deben
contaminar el suelo y si accidentalmente esto llega a suceder, se debe
retirar de inmediato el material contaminado el que ser tratado como
residuo peligroso debiendo cumplirse las disposiciones legales e
internas existentes para tal efecto.
Se debe contar con lona impermeable para evitar contaminar el suelo en
las mantenciones de terrenos o reparaciones imprevistas.
No est permitida la aplicacin de aceite usado en caminos de tierra.

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4.2.1.5 Actitud con el Entorno


Proteccin del Paisaje
De acuerdo a la legislacin vigente, el trazado y diseo de los
caminos necesarios, debe respetar la flora, fauna y paisaje
existentes.
La construccin de caminos que demanden las faenas, debe tener la
autorizacin previa del personal competente de la Divisin Codelco
Norte y de la Autoridad pertinente.
No se podr construir piscinas ni alterar los cauces naturales y
artificiales de acopio y conduccin de aguas superficiales y
subterrneas sin autorizacin previa de la Corporacin, o del
propietario si dichas obras y cauces se hallaren en terrenos
privados, y de la autoridad administrativa si fuere procedente.
El trmino de faenas debe incluir la reconstitucin de las
caractersticas inciales del paisaje en la medida de lo razonable, lo
que debe ser discutido previo al inicio de las faenas con el personal
competente de la Divisin y de la autoridad pertinente.

Proteccin de Valores Culturales


La realizacin de faenas debe tomar las medidas contempladas en
la legislacin en pro del respeto y cuidado de los sitios con valor
arqueolgico, construcciones autctonas u otras de antigedad
evidente. No se podr pintar seales en esas construcciones. Y
considerar situaciones de contingencia.

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4.2.2 Modelo de Gestin Ambiental - 7 Planes de Accin


El modelo de Gestin Ambiental para Empresas Contratistas contiene siete (7)
planes; que son los requisitos mnimos exigibles a una faena y est basado en la
Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental, modelo adoptado por la
Divisin Codelco Norte.
Toda aquella Empresa Contratista y Subcontratistas que a la fecha de
publicacin de este procedimiento, haya implementado o est implementando un
Sistema de Gestin Ambiental, basado en ISO 14001:2004, con sus elementos y
clusulas correspondientes, no se le exigir respecto a elaborar un Plan de
Gestin Ambiental basado estrictamente en los siete (7) planes mnimos
propuestos, sin embargo, dicha organizacin debe garantizar las directrices
Divisionales en materia ambiental y satisfacer el cumplimiento de los siete
planes establecidos en su totalidad, sin perjuicio del cumplimiento de las dems
clusulas de su Sistema de Gestin Ambiental.
El Administrador de Contrato de la DCN, comunica su V B u observaciones al
Administrador de Contrato de la Empresa Contratista sobre su Sistema de
Gestin Ambiental de la Empresa Contratista, una vez que el Coordinador Lder
SIG o a quin este designe lo haya revisado.
Planes que deben aplicar las Empresas Contratistas y Subcontratistas
Como base mnima y permanente se presentan a continuacin los siguientes siete
(7) planes que deben ser aplicados por las Empresas Contratistas y
Subcontratistas con contratos de duracin igual o mayor a seis (6) meses,
durante todo el desarrollo de las faenas.
Este programa contiene los siguientes elementos o planes de accin:
Plan N 1: Satisfaccin de Requisitos Legales y Otros.
Plan N 2: Identificacin de Aspectos Ambientales.
Plan N 3: Respuesta ante Emergencias.
Plan N 4: Acciones, Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas.
Plan N 5: Entrenamiento Especfico en Ambiente.
Plan N 6: Auditorias y Revisin a los Planes de Accin (N 1 al 7)
Plan N 7: Documentos

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PLAN DE ACCION N 1
Satisfaccin de Requisitos Legales y Otros
Propsito: Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales y
reglamentarios y otros requisitos normativos en ambiente, que sean aplicables a
los aspectos ambientales estipulados en el contrato o derivados de la ejecucin del
mismo, identificando las eventuales desviaciones y estableciendo planes de accin
con niveles de compromiso, para solucionarlos en un plazo estipulado. En este
Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las metodologas
descritas en el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG Requisitos Legales y
Otros, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO Norte a fin
de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Identificacin de Requerimientos Legales aplicables a


los aspectos ambientales identificados para el servicio.
Las empresas pueden utilizar el conjunto e normativas
NEOs, y como modelo las metodologas descritas en
el Procedimiento Estructural PRO.432.SIG
Requisitos Legales y Otros.

Administrador de Contrato
Empresa Contratista

Definir programa de actividades para superar


desviaciones y cumplir los requerimientos aplicables,
de acuerdo a la metodologa descrita en el
Procedimiento Estructural,
PRO.432.SIG Requisitos Legales y Otros

Administrador de Contrato
Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces

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PLAN DE ACCION N 2
Identificacin de Aspectos Ambientales.
Propsito.- Asegurar que las operaciones y actividades se ejecuten de acuerdo a
medidas de control definidas, a partir de la identificacin y clasificacin de los
aspectos ambientales, evaluacin de los impactos asociados a las exigencias del
contrato (procesos, operaciones, actividades, equipos e instalaciones, personas y
entorno). En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.431.SIG Volumen II
Aspectos Ambientales, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales


asociados a cada una de las operaciones unitarias
rutinarias y no rutinarias aplicables al contrato y las
asociadas a las emergencias ambientales, de acuerdo a la
metodologa descrita en el PRO.431.SIG Volumen II
Aspectos Ambientales.

Administrador
Contrato
Empresa Contratista,
Supervisores y Capataces

Generar medidas de control definidas para controlar los Administrador


Contrato
aspectos ambientales Significativos (de acuerdo a lo Empresa Contratista,
indicado en el PRO.431.SIG Volumen II)
Supervisores y Capataces

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PLAN DE ACCION N 3
Respuesta Ante Emergencias
Propsito.- Desarrollar una capacidad de respuesta efectiva ante una
emergencia, estableciendo planes y procedimientos, para reducir o mitigar los
posibles daos a las personas, instalaciones y al medio ambiente, prevenir y
reducir las posibles consecuencias que pueden estar asociadas a las emergencias.
En este Plan, las empresas contratistas pueden utilizar como modelo las
metodologas descritas en el Procedimiento Estructural PRO.447.SIG
Preparacin y Respuesta ante Emergencias, del Sistema Integrado de Gestin
de la Divisin CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Establecer Plan Local de Emergencia (PLE) aplicable


por la Empresa Contratista que asegure una adecuada
y oportuna accin sobre las posibles emergencias
generadas, as como tambin los protocolos de
actuacin ante emergencias (PRO.010.SIG Gua para
la elaboracin de PLE)

Administrador Contrato
Empresa Contratista

Establecer un plan de ejercicios y/o simulacros a fin


de potenciar el conocimiento e internalizacin de las
acciones a seguir en caso de una emergencia

Administrador Contrato
Empresa Contratista

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PLAN DE ACCION N 4
Accidentes, Incidentes, No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas.
Propsito.- Sistematizar el uso de las herramientas para investigacin de
incidentes, seguimiento a acciones correctivas generadas por inspecciones fsicas
de funcionamiento, realizadas en forma interna y por entes externos. Informar
oportunamente la ocurrencia de incidentes ambientales. En este Plan, las empresas
contratistas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.452.SIG Accidentes, Incidentes, No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y PRO.033.SIG Respuesta
ante derrames, del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO
Norte a fin de unificar criterios.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Informar todos los incidentes ambientales (derrames)


ocurridos durante la ejecucin del servicio prestado por
la Empresa Contratista.
Cada vez que ocurre un derrame, se debe enviar el
Informe Flash antes de 12 horas de ocurrido el
derrame por mail al Administrador de Contrato DCN
con copia al Coordinador Lder SIG o Coordinador de
rea o Supervisor de Turno y Jefe de Departamento
Gestin Ambiental de las Operaciones
Datos a considerar en el Informe Flash: Fecha de
incidente, lugar de incidente, rea (Unidad de
Negocio), Cantidad derramada, Elemento derramado
(agente), breve descripcin del incidente, acciones
inmediatas, Jefe de Turno, Telfono de contacto

Administrador de
Contrato Empresa
Contratista

Enviar Informe de Investigacin definitivo antes de 5


das hbiles de ocurrido el derrame al Administrador
de Contrato DCN con copia al Coordinador Lder SIG
o Coordinador de rea o Supervisor de Turno y al Jefe Administrador de
de Departamento Gestin Ambiental de las Contrato Empresa
Operaciones.
Contratista
Para elaborar el Informe de Investigacin se debe usar
el formato Reporte Ejecutivo del Incidente,
disponible en la NEO 28/2006 (pgina 37)
Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de
hallazgos detectados en auditorias e inspecciones

Administrador Contrato
Empresa Contratista

Generar programa mensual de seguimiento a acciones

Administrador

Contrato

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correctivas de informes de incidentes ambientales,
hallazgos.

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Empresa Contratista

PLAN DE ACCION N 5
Entrenamiento Especfico en Ambiente
Propsito.- Determinar el entrenamiento y desarrollo de competencias
requeridas para los trabajadores de todos los niveles del contrato, para asegurar
que son conscientes de la pertenencia e importancia de sus actividades y de
cmo contribuyen al logro de los objetivos de Medio Ambiente. Adems,
satisfacer requerimientos de capacitacin, entrenamiento y competencias del
rea de trabajo o del cargo en el cual se desempea el trabajador y que pudieran
tener impactos significativos en el medio ambiente.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Determinar las competencias y necesidades de


formacin requeridas por el personal del contrato

Administrador de Contrato
Empresa Contratista

Establecer un programa de entrenamiento especfico,


para el cumplimiento operacional y difusin de
procedimientos
desarrollados,
utilizando
la
identificacin de los diferentes planes de este
documento.

Administrador de Contrato
Empresa Contratista

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PLAN DE ACCION N 6
Auditorias y Revisin de los Planes de Accin (N 1 al 7)
Propsito.- Revisar peridicamente conforme se haya determinado en el Plan de
Accin, para asegurar su avance, desarrollo, continuidad, disponibilidad,
adecuacin y efectividad. Los resultados se registran y documentan para permitir al
nivel directivo, evaluar la necesidad de efectuar las modificaciones que sean
necesarias para mejorar el desempeo. En este Plan, las empresas pueden utilizar
como modelo las metodologas descritas en el Procedimiento Estructural
PRO.454.SIG Auditorias del Sistema Integrado de Gestin, del Sistema
Integrado de Gestin de la Divisin CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades

Responsables

Establecer un programa de revisin mensual para


verificar el cumplimiento del Plan de Gestin
Ambiental.

Administrador de Contrato
Empresa Contratista

Generar informe de gestin mensual que contenga


resultados de la Gestin de Ambiente del contrato.

Administrador de Contrato
Empresa Contratista

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PLAN DE ACCION N 7
Documentacin
Propsito.- Las empresas contratistas y subcontratistas deben mantener la
informacin y documentacin del Sistema Integrado de Gestin. En este Plan,
las empresas pueden utilizar como modelo las metodologas descritas en el
Procedimiento Estructural PRO.445.SIG Control de Documentos y
PRO.453- Registros del Sistema Integrado de Gestin de la Divisin
CODELCO Norte a fin de unificar criterios.
Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del
Sistema Integrado de Gestin, son propiedad intelectual de la Divisin Codelco
Norte. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para
el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no
posean un sistema de gestin ambiental certificado, debern usar los registros
propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa
usuaria del registro.
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin Ambiental
Actividades
Mantener la documentacin en la obra o faena o
servicios, asociado al contrato de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos PRO.445.SIG
Control de Documentos y PRO.453.SIG
Registros

Responsables
Administrador de Contrato
Empresa Contratista

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4.2.3 Modelo de Gestin Ambiental- Bsico


Para aquellas empresas con contratos de duracin inferior a seis meses o
aquellos contratos denominados de Reglamento, la Empresa Contratista y/o
Subcontratista debe generar y mantener un Modelo Bsico de Gestin
Ambiental.
Este modelo bsico, debe hacer nfasis en los siguientes tpicos:
Descripcin de actividades generales asociadas a Gestin de Ambiente
Actividades

Responsables

Identificar todos los aspectos ambientales y sus Administrador Contrato,


impactos asociados a cada una de las labores rutinarias y Supervisores y Capataces
no rutinarias, y a las emergencias ambientales conforme
a la matriz del anexo N 1 de este procedimiento, que
las empresas pueden utilizar como modelo a fin de
unificar criterios.
Identificacin de Requerimientos Legales aplicables a
los aspectos ambientales identificados para el servicio.
Las empresas pueden utilizar el conjunto de normativas
NEOs (completar esta informacin en la Matriz de
Gestin Ambiental Anexo N 1)

Administrador de
Contrato Empresa
Contratista

Generar medidas de control definidas para controlar o Administrador Contrato,


mitigar los aspectos ambientales identificados y los Supervisores y Capataces
requisitos legales aplicables,
mediante manuales,
procedimientos, instructivos, etc. sean estos de
operacin
y/o
emergencias.
(completar
esta
informacin en la Matriz de Gestin Ambiental
Anexo N 1)
Determinar actividades de Gestin de Ambiente para la
supervisin y lnea de mando, de manera de ejercer
control eficaz del cumplimiento de estndares para
controlar los aspectos ambientales significativos.
(Planes personalizados).

Administrador Contrato
Empresa Contratista
Supervisores y Capataces

Formulacin y difusin del Plan Local de Emergencia


aplicable al contrato (este Plan debe ser consecuente con
los Planes de Emergencia de reas Operativas)

Administrador Contrato
Empresa Contratista
Supervisores y Capataces

Gestionar las acciones correctivas, preventivas, de


hallazgos detectados en auditorias e inspecciones.

Administrador Contrato
Empresa Contratista

Reportar en forma mensual el seguimiento a acciones


correctivas de informes de incidentes ambientales,
hallazgos.

Administrador de
Contrato Empresa
Contratista

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Instruir a todo el personal del contrato en los Aspectos


Ambientales que aplica a sus actividades, los controles
operacionales definidos, la Poltica Integral de Gestin
de la DCN y los Compromisos Ambientales.

Administrador de
Contrato Empresa
Contratista

Reunin mensual para revisin de cumplimiento del


Modelo de Gestin Ambiental, entrega de informe de
gestin mensual que contenga resultados de la
Gestin Ambiental del contrato al Administrador de
Contrato de CODELCO de la Unidad de Negocio
respectiva. S el contrato tiene una duracin menor a un
mes, entonces esta actividad se debe realizar al finalizar
el contrato.

Administrador Contrato
Empresa Contratista

Para cumplir con este Modelo Bsico de Gestin Ambiental, las Empresas
Contratistas deben completar la matriz que se adjunta en el Anexo N 1 de este
procedimiento. Esta matriz debe ser sometida a la revisin por parte del
Coordinador Lder SIG de la Unidad de Negocio y aprobacin por parte del
Administrador de Contrato de Codelco Norte al inicio del contrato.
Resumiendo, al inicio del contrato las Empresas Contratistas deben entregar la
siguiente documentacin:
Matriz de Gestin Ambiental (Anexo N 1)
Registros de difusin de los aspectos ambientales y sus controles,
aplicables al servicio contratado
Registros de difusin de la Poltica Integral de Gestin de la DCN y
sus Compromisos Ambientales
Registros de difusin del Plan Local de Emergencia (Emergencias
ambientales) aplicables al servicio contratado
No obstante, de acuerdo a los antecedentes del contrato, se puede agregar ms
planes de manera de gestionar el medio ambiente en el trabajo con mayor
eficiencia.
Todo documento, procedimientos (estructurales y de apoyo) y registros del
Sistema Integrado de Gestin, son propiedad intelectual de la Divisin Codelco
Norte. Prohibindose la modificacin al formato y otros usos, que no sean para
el cumplimiento de este procedimiento. Por lo tanto aquellas empresas que no
posean un sistema de gestin ambiental certificado, debern usar los registros
propios de la DCN sin modificarlos, pero estipulando el nombre de la empresa
usuaria del registro.
4.2.4 Faltas u Omisiones
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Las infracciones a las disposiciones del presente Procedimiento constituyen un


incumplimiento de las obligaciones del Contratista y Subcontratistas y segn su
gravedad, reincidencia y/o consecuencias evaluadas por el Administrador
Divisional del contrato, el contratista infractor puede ser sancionado mediante
amonestacin, retencin de estados de pago, trmino anticipado del contrato,
exclusin de licitaciones en curso o futuras las sanciones de suspensin o
eliminacin del Registro de Contratistas.
Se consideraran faltas graves:

Ocultamiento o distorsin de la informacin de incidentes que


afecten al medio ambiente por parte del representante, o por
cualquier funcionario, de la Empresa Contratista o subcontratista.

Incumplimiento de normativas legales, reglamentarias o internas


de la Divisin, la que tiene la facultad de paralizar la faena
cuando el Contratista y/o subcontratista no de cumplimiento a
dichas disposiciones.

Incumplimiento a las exigencias para el cierre de faenas. La


instalacin del lugar ocupado debe quedar completamente limpia
y despejada.

Incumplimiento en el plazo previsto, de las medidas correctivas


destinadas a superar las No Conformidades, Notas Internas u
observaciones hechas en el Libro de Obra o Servicio, derivadas
de inspecciones de terreno, revisiones y/o auditorias realizadas
con ocasin de incidentes ambientales que se produzcan.

Las sanciones a aplicar para cada una de las faltas antes citadas, quedan
expresamente indicadas en los contratos respectivos, y son de aplicacin
uniforme para cada uno de las empresas contratistas y subcontratistas.
4.2.5 Disposiciones Particulares
Aspectos a tener en cuenta para inicio de contrato.
Empresas con instalacin de faena
El Coordinador Lder SIG y/o Coordinador SIG del rea en conjunto
con el Administrador de Contrato DCN verifican las condiciones
inciales de la instalacin de faena, declarada en las bases de licitacin,
para lo cual se utiliza el registro R-040.SIG Informe de Inspeccin
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adems debe ir acompaado de un registro fotogrfico del rea y el


registro R-006.SIG, el que debe registrar las partes interesadas.
La Unidad de Higiene Industrial, verifica las condiciones de instalacin
de faena para comedores y casas de cambio de acuerdo a los tems
sealados en el artculo 26 de la NEO 24/2008. Para lo anterior, la
Unidad de Higiene Industrial elabora y entrega al Administrador de
Contrato de la Empresa Contratista copia del registro Listado de
verificacin para comedores y casas de cambio.
Entrega de Documentacin
Antes de iniciar sus actividades la Empresa Contratista debe asistir a
una reunin con el Administrador del Contrato DCN y el Coordinador
Lder SIG, en la que se entregan los siguientes documentos:
La Empresa Contratista entregar al Administrador de Contrato
DCN:
Plan de Gestin Ambiental.
La Divisin entrega en el proceso de licitacin como parte de los
documentos a entregar a las empresas contratistas, los siguientes
antecedentes:

Poltica Integral de Gestin Ambiental, Seguridad, Salud


Ocupacional y Calidad, los Compromisos Ambientales
de la Divisin Codelco Norte.

Aspectos Ambientales del rea de trabajo y los


respectivos controles.

Procedimiento Gestin Ambiental Empresas Contratistas


(PRO.023.SIG), y los Procedimientos Estructurales,
Procedimientos de Apoyo y Registros indicados para
cada Plan de Accin.

Registro de Normativa Ambiental Aplicable a la Unidad


de Negocio de la DCN.

Aspectos a tener en cuenta durante los Trabajos / Servicios (slo


para las empresas con instalacin de faena dentro de los recintos
industriales de la DCN)

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Toda Empresa Contratista, incluido sus subcontratistas, deben


mantener en sus instalaciones de faena, los siguientes
antecedentes:

Copia de las Hojas de Datos de Seguridad actualizadas de las


sustancias peligrosas a utilizar en el desarrollo de las actividades
descritas en el contrato, las que deben estar disponibles en todo
momento.

Copia del registro R-041.SGA Registro de Declaracin y


Seguimiento de residuos generados en el periodo. (cuando
corresponda)

Poltica Integral de Gestin Ambiental, Seguridad, Salud


Ocupacional y Calidad. Y los Compromisos Ambientales de la
Divisin Codelco Norte en un lugar visible.

Los permisos ambientales y/o sectoriales indicados en la reunin


de arranque por el Administrador de Contrato de la DCN.

Aspectos a tener en cuenta finalizados los Trabajos / Servicios (slo


para las empresas con instalacin de faena dentro de los recintos
industriales de la DCN y faenas remotas si las hubiera.)
La Empresa Contratista, a la finalizacin del contrato, debe recuperar la
condicin original de los sitios, lugares, instalaciones ocupados, en
todos aquellos aspectos acordados con el Administrador del Contrato, y
al mismo tiempo se debe dejar controlado lo siguiente:

Restitucin de drenajes naturales

Adecuacin de canales, pretiles y cunetas para condiciones de


largo plazo.

Remover las costras superficiales de sellos (caminos, patios).

Retiro de toda instalacin temporal sin destino futuro especfico


en el centro de trabajo, as como el ordenamiento y limpieza
general de los sitios de faena, eliminando todo vestigio de
ocupacin del lugar, en lugares autorizados para ello segn lo
establecido en PRO.022.SIG.

Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin de Intranet.

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE


DIVISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN AMBIENTAL
EMPRESAS CONTRATISTAS

Cdigo:
PRO.023.SIG
Fecha:
08 JUN 2009
Versin N: 4

Pgina:

30 de 31

En general, el cierre de faena debe orientarse a devolver las condiciones


ambientales inciales, para ello se utiliza el registro R-040.SIG
Informe de Inspeccin. Cuando corresponda, se realizar una
comparacin entre la situacin inicial y la final en base al registro
fotogrfico tomado al inicio del contrato.

REFERENCIAS

Documentacin Sistema Integrado de Gestin DCN.


IP061 Adquisicin e ingreso de productos qumicos a reas Industriales
GCAB-M-004 Bases Administrativas Generales
ANEXOS
Anexo N 1: Matriz de Gestin Ambiental, aplicable a contratos cuya duracin es
menor a 6 meses.

Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel
(impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin de Intranet.

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE


DIVISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
GESTIN AMBIENTAL
EMPRESAS CONTRATISTAS

Cdigo:
PRO.023.SIG
Fecha:
08 JUN 2009
Versin N: 4

Pgina:

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ANEXO N 1
MATRIZ DE GESTIN AMBIENTAL
(Aplicable en contratos con plazo de ejecucin menor a 6 (seis) meses)
Existe
Interaccin
(S/No)

Variable Ambiental

Si es S:
Identificacin
de Aspectos
Ambientales

Requisito legal
aplicable

Medidas de Control

Responsable
de aplicar
las medidas
de control

Observaciones

Proteccin del Medio


Ambiente Laboral
Proteccin del
Medio Ambiente

Proteccin del Medio


Ambiente Poblacional
Proteccin de la Flora y
Fauna
Aire

Proteccin del
Ecosistema

Agua
Suelo

Transporte de
Materiales

Transporte de sustancias
peligrosas

Manejo de
Petrleo y sus
derivados

Almacenamiento
Combustibles
lubricantes

Actitud con el
entorno

de
y

Proteccin del Paisaje


Proteccin
culturales

de

valores

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