You are on page 1of 57

EHP3 for SAP ERP

6.0
Septembre 2008
Français

Gestion des stocks en
consignation client (119)
Business Process Documentation

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Allemagne

SAP Best Practices

Gestion des stocks en consignation client : BPD

Copyright
© Copyright 2008 SAP AG. Tous droits réservés.
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans le
consentement de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans le Copyright peuvent être modifiées
sans aucun préavis.
Certains progiciels distribués par SAP AG et ses partenaires commerciaux comportent des composantes
de logiciel qui sont la propriété industrielle d’autres éditeurs.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390,
OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System
z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER,
POWER5, POWER5+, OpenPower et PowerPC sont des marques commerciales ou des marques
déposées de IBM Corporation.

Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat, PostScript et Reader sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
ORACLE est une marque déposée de ORACLE Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques déposées de Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C® (World
Wide Web Consortium) géré par le Massachussets Institute of Technology.
JAVA est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPT est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence d’une
technologie inventée et mise en œuvre par Netscape).
SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign et les
autres produits et services SAP mentionnés, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques
commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres pays. Tous les autres
noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs
respectifs. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les
spécifications des produits peuvent varier en fonction du pays.

Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP
AG et ses filiales ("SAP Group") uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie
d'aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'erreurs ou
d'omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les
services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie
accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues
dans ce document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire

© SAP AG

Page 2 de

SAP Best Practices

Gestion des stocks en consignation client : BPD

Symboles
Symbole

Signification
Important
Exemple
Remarque
Recommandation
Syntaxe

Conventions typographiques
Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais
aussi des noms et des chemins de menus, et des options.
Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres
documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de
graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de
programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des
mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un
corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs
chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi
que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base
de données.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme
touche ENTRÉE.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

F2

ou la

<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères
entre crochets par les entrées appropriées

© SAP AG

Page 3 de

SAP Best Practices

Gestion des stocks en consignation client : BPD

Table des matières
1

Objectifs................................................................................................................................ 5

2

Conditions préalables............................................................................................................ 5
2.1

Données de base et données d’organisation....................................................................5

2.2

Conditions de gestion....................................................................................................... 7

2.3

Étapes préliminaires......................................................................................................... 8

2.4

Rôles............................................................................................................................... 10

3

Synthèse des processus..................................................................................................... 11

4

Étapes du processus........................................................................................................... 15
4.1

Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation..............................................15

4.2

Échéancier de livraisons................................................................................................. 18

4.3

Affectation des numéros de série....................................................................................20

4.4

Prélèvement.................................................................................................................... 21

4.5

Enregistrement de la sortie de marchandises.................................................................22

4.6

Synthèse des stocks après le réapprovisionnement d'articles en consignation..............24

4.7

Ordre de prélèvement des articles en consignation........................................................25

4.8

Échéancier de livraisons................................................................................................. 28

4.9

Affectation des lots.......................................................................................................... 29

4.10

Affectation des numéros de série...............................................................................30

4.11

Enregistrement de la sortie de marchandises............................................................31

4.12

Facturation................................................................................................................. 32

4.13

Enregistrement de l’encaissement..............................................................................34

4.14

Ordre de prélèvement d'articles en consignation........................................................34

4.15

Retour de livraison...................................................................................................... 37

4.16

Affectation des lots..................................................................................................... 38

4.17

Affectation des numéros de série...............................................................................39

4.18

Enregistrement des entrées de marchandises...........................................................40

4.19

Ordre de retour vers le stock de consignation............................................................41

4.20

Retour de livraison...................................................................................................... 43

4.21

Affectation des lots..................................................................................................... 44

4.22

Affectation des numéros de série...............................................................................45

4.23

Entrée de marchandises............................................................................................. 46

4.24

Facturation................................................................................................................. 47

5

Processus suivants............................................................................................................. 49

6

Annexe................................................................................................................................ 51
6.1

Annulation des étapes de processus..............................................................................51

6.2

États SAP ERP............................................................................................................... 55

6.3

Formulaires utilisés......................................................................................................... 55

© SAP AG

Page 4 de

SAP Best Practices

© SAP AG

Gestion des stocks en consignation client : BPD

Page 5 de

Les articles. reportez-vous à la documentation traitant des procédures de données de base. Consultez votre système SAP ECC pour découvrir les autres données de base article existantes. Tel est le cas notamment des données qui reflètent la structure organisationnelle de votre société ou des données de base qui répondent à son objectif opérationnel (données relatives aux articles. qui sont habituellement stockés dans l'entrepôt ou le magasin du client. Cela permet de visualiser à tout instant le stock actuel du client.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Gestion des stocks en consignation client 1 Objectifs Ce scénario décrit comment les produits finis et les produits commercialisables sont traités dans le cadre d'un processus de consignation. Conditions préalables Données de base et données d’organisation Valeurs standard de SAP Best Practices Des données de base et des données organisationnelles essentielles ont été créées dans votre système ERP lors de la phase de mise en œuvre. Utilisation de vos propres données de base Vous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour les données article ou d’organisation ayant fait l’objet d’une création de données de base. sont enregistrés dans le stock (stock d'articles en consignation) qui est affecté au client correspondant. par exemple. Autres données de base (valeurs par défaut) Vous pouvez tester le scénario avec d’autres valeurs par défaut issues des meilleures pratiques SAP et présentant les mêmes caractéristiques. par exemple lorsque les produits livrés au client restent en possession de la société jusqu'à ce qu'ils soient vendus par le client à un tiers. aux fournisseurs et aux clients. Pour plus de plus amples informations sur la création de données de base. Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document : © SAP AG Page 6 de . Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario.

avec n° de série . Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. avec n° de série .SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Données de base/d’organisation Valeur Détail des données de base/organisation Commentaires Article H11 Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification MRP) Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. sans n° de série . Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. avec gestion et Étapes préliminaires. sans lots Article H20 Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) À n’utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des numéros de série (126). sans n° de série . sans n° de série . gestion des lots (date d’expiration) Article H22 Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) À n’utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des lots (117). Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. gestion des lots (stratégie FIFO) Article F29 Produit fini fabriqué sur À n’utiliser que si vous avez activé stock pour les industries le Building Block Gestion des lots de processus (planification (117). PD) Voir les sections Conditions de sans n° de série . sans n° de série . sans lots Article H21 Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) À n’utiliser que si vous avez activé le Building Block Gestion des lots (117). lots (date d’expiration) Article F126 Produit fini fabriqué sur À n’utiliser que si vous avez activé stock pour les industries le Building Block Gestion des discrètes (planification PD) numéros de série (126). sans lots Article H12 Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) Voir les sections Conditions de gestion et Étapes préliminaires. avec / © SAP AG Voir les sections Conditions de Page 7 de .

Condition de gestion Scénario Vous avez accompli toutes les étapes appropriées. En conséquence. vous pouvez soit : © SAP AG La production sur stock. vous pouvez soit : Obtention avec ou sans QM (130)  Passez par l’obtention avec ou sans le processus QM (130) ou  Créer le stock en utilisant la transaction MIGO (pour les détails voir le chapitre « étapes préliminaires»). Si vous utilisez des produits commercialisables (HAWA). vous devez avoir accompli les processus suivants et vous devez avoir satisfait aux conditions de gestion ci-dessous avant de commencer à passer par ce scénario. décrites dans le Business Process Documentation Etapes du processus pré-requises (154).SAP Best Practices Données de base/d’organisation Valeur Gestion des stocks en consignation client : BPD Détail des données de base/organisation Commentaires sans lots (stratégie FIFO) gestion et Étapes préliminaires. les articles doivent être disponibles en stock. Si vous utilisez des produits finis (FERT). Pour que ce scénario puisse s’exécuter. Etapes du processus pré-requises (154) Pour que ce scénario puisse s’exécuter. les articles doivent être disponibles en stock.Industrie discrète (145) (article F126) la production sur stock – Industrie Page 8 de . Donneur d’ordre 100001 Client national 04 Réceptionnaire 100001 Client national 01 Payeur 100001 Client national 01 Division 1000 (1100) Magasin 1030/ 1040 (1130/ 1140) Magasin 1160 Point d’expédition 1000 (1100) Point d’expédition 100R (110R) Organisation commerciale 1000 Canal de distribution 10 Secteur d’activité 10 Vous pouvez tester le scénario en utilisant un autre client de votre marché intérieur. Conditions de gestion Le processus de gestion décrit dans ce Business Process Documentation fait partie d’une chaîne de processus ou de scénarios de gestion intégrés plus importante.

Utilisez la transaction MIGO pour créer les données requises. Sélectionnez Entrée. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire Business Transaction A01 – Entrée de Marchandises Sélectionner A01 – Entrée de marchandises depuis le premier menu déroulant Business Transaction R10 – Autres Sélectionner R10 – Autre depuis le second menu déroulant Type de Mouvement 561 561 – Reçu Pour les saisies initiales des stocks 3. saisissez les données suivantes et appuyez sur Entrée: © SAP AG Page 9 de . les articles doivent être disponibles en stock. sélectionnez l’onglet Article. Dans l’écran Entrée de Marchandises Autres. Pour accéder à la transaction. processus (146) (article F29) Étapes préliminaires Pour que ce scénario puisse s’exécuter. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Gestion Article  Gestion des stocks  Mouvement de stock Mouvement de stock (MIGO) Code de transaction MIGO Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Réception  Autre mouvement de stock 2. Procédure 1. 4. Dans l'écran initial de la transaction MIGO.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Condition de gestion Scénario  La production sur stock pour le processus de l’industrie Discrète (145) (pour l’article F126) / La production sur stock pour le processus de l’industrie de processus (146) (pour les articles F29) ou  créer le stock à l’aide de la transaction MIGO (voir la section Étapes préliminaires pour plus d’informations).

saisissez les données suivantes et appuyez sur Entrée: Nom de zone Action utilisateur et valeurs Quantité en unité saisie 1000 Commentaire 6. saisissez les données suivantes et appuyez sur Entrée. Résultat La quantité de 10000 a été enregistrée. 10. Sauvegardez les données. Sélectionnez Entrée. Dans l'écran Entrée de Marchandises Autres. Dans la page de l’onglet Lot de l’écran Entrée de Marchandises Autres. saisissez les données suivantes et appuyez sur Entrée: Nom de zone Action utilisateur et valeurs Division 1100 par exemple Magasin 1130 par exemple Commentaire avec WM simplifiée/ sans WM simplifiée 7. Dans l’écran Entrée de Marchandises Autres. sélectionnez l’onglet Quantité. Écritures financières : Article Comptes au débit Comptes au crédit Nature comptable / Objet CO Produit commercialisable (HAWA) 371010 STOCKS DE MARCHANDISES 399999 REPRISE DE STOCKS aucun Produit fini (FERT) 355100 STOCK PRODUITS FINIS 399999 REPRISE DE STOCKS aucun © SAP AG Page 10 de . Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire Date de fabrication <Date du jour ou date passée> Applicable uniquement aux articles H22 et F29 8. saisissez les données suivantes et appuyez sur Entrée.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Nom de zone Action utilisateur et valeurs Article <Numéro d’article> Commentaire 5. Dans la page de l’onglet Numero de série de l’écran Entrée de Marchandises Autres. Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire Créer numéros de série automatiquement  Applicable uniquement aux articles H20 et F126 9. sélectionnez l'onglet Ou.

1 Rôles Utilisation Vous devez avoir installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). ordre de retour vers le stock de consignation Acheteur SAP_BPR_PURCHASER-S Synthèse des stocks Magasinier SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Échéancier de livraisons. Ces rôles ne vous sont d’aucune utilité si vous utilisez l’interface graphique utilisateur standard SAP à la place de l’interface NWBC. Conditions préalables Les rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur qui teste ce scénario. enregistrement de la sortie de marchandises Magasinier SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K Synthèse des stocks Facturation Vente SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Salarié (spécialiste) SAP_BPR_EMPLOYEE-S © SAP AG Création de la facturation Ce rôle est nécessaire uniquement pour imprimer la facture via l’icône Imprimer facture. prélèvement. Page 11 de . Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs qui testent ce scénario. affectation des lots. affectation des numéros de série. ordre de prélèvement des articles en consignation. Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus Administration Ventes SAP_BPR_SALESPERSON-S Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation. ordre de prélèvement d'articles en consignation. Il est possible d’imprimer automatiquement sans affecter ce rôle.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD 1.

Le système imprime un bon de livraison et une lettre de voiture. Ordre de réapprovisionneme nt d'articles en consignation Enregistrement de la sortie de marchandises Processus externe Articles disponibles pour la livraison Enregistrement de la sortie de marchandises Articles disponibles pour la livraison Magasinier VL06O La sortie de marchandises est enregistrée. Synthèse des stocks Magasinier MMBE Ordre de prélèvement des articles en consignation Administration Ventes VA01 Création de l’ordre de prélèvement des articles en consignation Echéancier de livraisons Magasinier VL10C Livraisons créées Affectation des lots Magasinier VL02N Les lots ont été affectés aux articles. Prélèvement Magasinier VL06O Le prélèvement est effectué. Affectation des numéros de série Magasinier VL02N Les numéros de série ont été affectés aux articles. Facturation La sortie de marchandise Facturation VF04 La facture est créée et © SAP AG Page 12 de . Magasinier VL06O La sortie de marchandises est enregistrée.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Synthèse des processus Tableau de synthèse des processus Étape du processus Condition de gestion Rôle utilisateur Code de transaction Résultats attendus article disponible Administratio n Ventes VA01 Création de l’ordre de réapprovisionnem ent d'articles en consignation Echéancier de livraisons Magasinier VL10C Livraisons créées Affectation des numéros de série Magasinier VL02N Les numéros de série ont été affectés aux articles.

Affectation des numéros de série Magasinier VL02N Les numéros de série ont été affectés aux articles. Enregistrement de l'entrée de marchandises Magasinier VL06O L'entrée de marchandises est enregistrée.SAP Best Practices Étape du processus Encaissement Gestion des stocks en consignation client : BPD Processus externe Condition de gestion Rôle utilisateur est effectuée Ventes Code de transaction Résultats attendus enregistrée dans les modules financiers FI/CO Comptabilit é clients (157) Ordre de prélèvement d'articles en consignation Administration Ventes VA01 Echéancier de livraisons Magasinier VL10C Affectation des lots Magasinier VL02N Les lots ont été affectés aux articles. Facturation Ventes VF01 L’avoir est créé et enregistré dans les modules financiers FI/CO Facturation © SAP AG La sortie de marchandise est effectuée L’ordre de prélèvement d'articles en consignation est créé Page 13 de . Ordre de retour vers le stock de consignation Administration Ventes VA01 Echéancier de livraisons Magasinier VL10C Affectation des lots Magasinier VL02N Les lots ont été affectés aux articles. Enregistrement de l'entrée de marchandises Magasinier VL06O L'entrée de marchandises est enregistrée. Affectation des numéros de série Magasinier VL02N Les numéros de série ont été affectés aux articles.

il peut être nécessaire de saisir le numéro de lot afin d'exécuter une écriture sur compte de stock article correcte. À intervalles réguliers. Un ordre correspondant est saisi afin d'expliquer la sortie de la consignation client. Il se peut que les marchandises soient retournées au stock de consignation client (par son propre client) après la sortie de marchandise en consignation. le client analyse le nombre d'articles qu'il a vendus ou le nombre d'articles présents dans le stock (inventaire). Les marchandises ne doivent pas être défectueuses. Lorsque l'inventaire est exécuté.. Dans ce cas.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Étape du processus Processus externe Facture fournisseur Comptabilit é clients (157) Opérations de clôture SD Opérations de clôture SD (203) Condition de gestion Rôle utilisateur Code de transaction Résultats attendus Description du déroulement Les processus inclus dans le scénario couvrent les domaines suivants :  Réapprovisionnement du stock d'articles (réapprovisionnement d'articles en consignation)  Sorties du stock d'articles en consignation (prélèvement d'articles en consignation)  Renvoi des articles du stock en consignation du client externe vers le magasin de la société (enlèvement d'articles en consignation)  Ordre de retour vers le stock de consignation (retour consignation). un ordre de retour est créé (retour consignation). et restent ainsi la propriété de la société (réapprovisionnement d'articles en consignation).Prélèvement © SAP AG Page 14 de . La chaîne de valeur ajoutée comprend les étapes suivantes : Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation Document de vente Type de pièce Description Commande KB Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation  Livraison LF Livraison sortante . Les marchandises sont initialement enregistrées dans le stock d'articles en consignation du client. en consignation affecté au client Dans ce scénario. Les marchandises qui ne sont pas nécessaires peuvent être renvoyées du stock en consignation au magasin central. Elles sont enregistrées directement dans le stock disponible (enlèvement d'articles en consignation). pour indiquer que les marchandises ne sont plus la propriété de la société (prélèvement d'articles en consignation). les ordres sont saisis manuellement (sans EDI ni Internet) par le service administratif à l'aide de la transaction SAP appropriée.

SAP Best Practices Document de vente Gestion des stocks en consignation client : BPD Type de pièce Description .Sortie de marchandises Prélèvement d'articles en consignation Document de vente Type de pièce Description Commande KE Prélèvement d'articles en consignation  Livraison LF Livraison sortante .Entrée de marchandises  Facture RE Avoir correspondant aux retours Résultat Les documents suivants sont disponibles à la fin du scénario pour le réapprovisionnement d'articles en consignation :  Ordre de réapprovisionnement des articles en consignation  Livraison sortante  Ordre de prélèvement  Consignation de sortie de marchandises : emprunt © SAP AG Page 15 de ....Sortie de marchandises  Facture F2 Facture Enlèvement d'articles en consignation Document de vente Type de pièce Description Commande YBKA Enlèvement d'articles en consignation  Livraison LR Retours de livraison Document de vente Type de pièce Description Commande KR Retour consignation .Entrée de marchandises Retour consignation  Livraison LR Retours de livraison ..

Toutefois. les mécanismes de saisie de la commande client sont les mêmes que pour une commande standard. Par exemple.SAP Best Practices  Gestion des stocks en consignation client : BPD Confirmation de service Les documents suivants sont disponibles à la fin du scénario pour le prélèvement d'articles en consignation :  Ordre de prélèvement des articles en consignation  Livraison sortante  Mouvement de stock  Facture Les documents suivants sont disponibles à la fin du scénario pour l'enlèvement d'articles en consignation :  Ordre d'enlèvement d'articles en consignation  Livraison de retour de la commande  Mouvement de stock (retour consignation de sortie de marchandises) Les documents suivants sont disponibles à la fin du scénario pour le retour consignation:  Ordre d'enlèvement d'articles en consignation  Livraison de retour de la commande  Mouvement de stock (retour consignation de sortie de marchandises)  Avoir Des documents liés sont également créés pour les domaines suivants :  Comptabilité financière  Compte de résultat Étapes du processus Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation Utilisation Un ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation ne représente pas complètement une vente réelle de marchandises à un client. © SAP AG Page 16 de . un contrôle de disponibilité est effectué pour l'article et le point d'expédition est déterminé automatiquement. lors de la saisie d'une commande.

SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. Saisissez le magasin choisi (1140 par exemple) dans la zone Magasin. Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). l’avertissement suivant risque d’apparaître : « Quantité minimum de 1. Sélectionnez Sauvegarder. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique → Administration des Ventes (ADV) → Vente → Commande client → Créer Code de transaction VA01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration Ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Commandes Clients  Créer commande client Si vous avez installé le scénario Gestion des emballages consignés dans votre système et si vous utilisez l’article H11. par exemple) en utilisant le chemin d’accès suivant : Saut Poste  Expédition. Sélectionnez Entrée. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 N° cde achat <numéro de commande d’achat> Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 10 5. Pour accéder à la transaction.000 PC n’a pas été atteinte. » Appuyez sur Entrée pour ignorer cet avertissement. sélectionnez un magasin Approvisionnement sans WM (1140 . saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Type commande client KB Organisation commerciale 1000 Canal de distribution 10 Secteur d’activité 10 3. 2. Dans l’écran Créer une commande client : Ecran initial. © SAP AG Page 17 de . 4.

Vous devez saisir ce magasin dans la colonne Magasin pour chaque élément. 7. Sélectionnez Lancer la transaction. Dans l’écran Créer Réapprov. commercial Cde clt Type document vente KB Commentaire Réapprov. Si vous avez géré la substitution d’articles. 8. par exemple). consignat. © SAP AG Page 18 de . Dans l’écran Création commande client (simplifiée). 9. consignat. par exemple). achat Commentaire Entrer un numéro de commande client comme référence Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 10 Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez Enter. sélectionnez un magasin « Approvisionnement sans WM» (1040 .SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 3 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Commandes clients  Création commande client (simplifiée) 6. l’article est substitué sans afficher de boîte de dialogue. saisissez les données suivantes puis cliquez sur Entrée Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Type Transaction Créer Type doc. le partenaire par défaut sera utilisé. Si vous avez géré plus d’un partenaire pour un rôle (réceptionnaire des marchandises. Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 Donneur d’ordre 100001 Numéro cde. Sélectionnez sauvegarder.

4. Dans le menu. Sélectionnez la page de l’onglet Toutes commande client (actualisez la requête en cours si nécessaire). sélectionnez dans le menu Autre Texte  Imprimer. Dans le menu. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes  Vente Commande client  Afficher Code de transaction VA03 1. Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message BA00. 3. 2. puis Afficher. Pour accéder à la transaction. Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. La commande client ne contient pas de conditions de prix (la valeur nette reste nulle).SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Résultat Un ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation complet est créé. Sélectionnez Imprimer. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) © SAP AG Page 19 de . Dans l’écran Apercu avant impression. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes clients 1. Procédure 1. L’impression de l’accusé de réception est automatique et immédiate (voir les options de la transaction VV13 pour la catégorie de message BA00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3). Sélectionnez votre commande client. 3. sélectionnez Document de vente  Editer. 2. Échéancier de livraisons Utilisation Cette activité vous permet de créer la livraison. Saisissez le numéro de la commande dans l’écran Afficher une commande client: écran initial. sélectionnez Autres…  Autres fonctions  Message  En-tête  Aperçu avant impression.

4. Dans l’écran Postes commande client. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire Point d’expédition 1100 Date de création de livraison (de) <Date de création de livraison>. Sélectionnez Créer livraison. Sélectionnez Exécuter. La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou postérieure à la date de création de la livraison (Du). Dans la boîte de dialogue. © SAP AG Page 20 de . 3. puis sélectionnez Sélectionner détail. Sélectionnez la commande que vous avez créée au cours des étapes précédentes.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Menu SAP ECC Logistique  Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Livraison sortante  Créer  Traitement groupé des documents à expédier  Postes commande client Code de transaction VL10C 2. Placez le curseur sur la ligne où se trouve le feu vert. Le message suivant apparaît : Livraison <numéro de livraison> créée. 4. Sélectionnez Appliquer. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 3. procédez comme suit : Rôle utilisateur Magasinier SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition 2. Date de création de livraison (à) <Date de création de livraison> La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou antérieure à la date de création de la livraison (Au). Dans l’onglet Toute commande client avec échéance à livraison. 6. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. puis sélectionnez Arrière-plan. 5. 5. Sélectionnez la commande client. vous voyez apparaître le numéro de la livraison qui vient d'être créée. Pour accéder à la transaction.

2. utilisez la transaction VL02N et vérifiez le flux de documents). F126. Saisissez le numéro du magasin et le numéro de l’ordre de transfert (pour trouver ce numéro. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Communication / Impression  Impression individuelle de documents de prélèvement Code de transaction LT31 1.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Résultat Un document de livraison est créé. Saisissez le numéro du magasin et le numéro de l’ordre de transfert (pour trouver le numéro de l’ordre de transfert. utilisez le menu du rôle utilisateur Gestion magasin  Expédition  Afficher livraison sortante et vérifiez le flux de documents de la livraison sortante). un ordre de transfert a été créé. 2. Vous devez suivre cette étape si l’option Gestion des numéros de série est activée. H22 F29. imprimé et confirmé automatiquement. Pour lancer l’impression. sélectionnez Ordre de transfert  Imprimer. Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. Sélectionnez ensuite Entrée. L’impression de l’ordre de transfert a lieu automatiquement et immédiatement. Affectation des numéros de série Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de série aux articles. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Opérationnel magasin (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition Impression manuelle d’OT 1. Les lots ont été automatiquement déterminés en cas d’utilisation des articles H21. © SAP AG Page 21 de . Pour lancer l’impression. sélectionnez dans le menu Autre Ordre de transfert Imprimer. En cas de configuration de WM simplifiée. Le prélèvement peut se faire à l’aide de l’ordre de transfert imprimé. puis sélectionnez Entrée.

Vous devez suivre cette étape si l’option WM simplifiée n’a pas été activée et si les lots n’ont pas été automatiquement déterminés © SAP AG Page 22 de .2 si l’article est soumis à la gestion des lots (F126. 3. Résultat Les numéros de série ont été affectés aux articles. article F126). sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. puis sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. 5. Sélectionnez l’article auquel vous devez affecter un numéro de série. sélectionnez Détail Poste au lieu de Fractionn. 4. Prélèvement Utilisation Le prélèvement consiste à retirer les marchandises d’un magasin et à mettre la quantité adéquate à disposition dans une zone de prélèvement où les marchandises seront préparées en vue de leur expédition. À des fins de test. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). 6. saisissez le numéro de la livraison sortante. puis sélectionnez Entrée. Dans la boîte de dialogue Gérer les numéros de série.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1.ex. puis sélectionnez Fractionn. sélectionnez le numéro de série avec l’aide à la saisie. lot (p. Dans l'écran Bon de livraison XXX Modifier: Détail poste. Dans l’écran Modifier livraison sortante. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes  Expédition et Transport  Livraison sortante  Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Modifier livraison sortante 2. sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). Sauvegardez la livraison sortante. Pour accéder à la transaction. par exemple). Vérifiez que le numéro de série provient bien du lot déterminé à l’étape 4. lot. sélectionnez un numéro de série dans la liste de sélection à laquelle sont associés une division et un magasin.

3. 6. Résultat La liste de prélèvement EK00 a été imprimée et la quantité à prélever a été mise à jour. car il s'agit d'un transfert au sein de la même division (bien que le produit ne soit plus physiquement stocké dans le magasin mais expédié au site client). saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 Slmt prélèvement sans WM  4.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. 5. Pour accéder à la transaction. Aucune pièce de comptabilité générale ou de comptabilité analytique n'est créée. Dans l'écran Livraison sortante pour prélèvement. © SAP AG Page 23 de . Sélectionnez Exécuter. Dans l’écran Messages issus des prélèvements. Sélectionnez le bon de livraison. sélectionnez Pour prélèvement. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandise pour livraison  Livraison sortante  Listes et protocoles Moniteur livraison sortante Code de transaction VL06O Moniteur livraison sortante Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Moniteur livraison sortante 2. le transfert vers le stock en consignation est exécuté. sélectionnez le bon de livraison et sélectionnez Exécuter. au niveau du poste de livraison. Dans l’écran moniteur livraison sortante. la livraison est enregistrée pour la sortie de marchandises. puis sélectionnez (NWBC: Autres…) Fonctions suivantes  Correspondance prélèvement. Enregistrement de la sortie de marchandises Utilisation Une fois les marchandises prélevées. avec la quantité de livraison demandée. Lorsque la sortie de marchandises est enregistrée.

Pour accéder à la transaction. 5. Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandise pour livraison  Livraison sortante  Listes et protocoles Moniteur livraison sortante Code de transaction VL06O Moniteur livraison sortante Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Moniteur livraison sortante Menu rôle utilisateur 2. Sélectionnez la livraison appropriée. 3. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 4. Résultat La sortie de marchandises est enregistrée. Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. 6. Sélectionnez Pour SM. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison sortante  Livraison sortante  Afficher Code de transaction VL03N © SAP AG Page 24 de .SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. Bon de livraison L’impression du bon de livraison a lieu automatiquement et immédiatement (voir les options de la transaction VV23 pour la catégorie de message LD00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3). (Sélectionnez la date du jour dans la boîte de dialogue). Sélectionnez Exécuter (F8).

3. Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. 3. Lettre de voiture L’impression de la lettre de voiture est automatique et immédiate (voir les options de la transaction VV23 pour la catégorie de message YBL1 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3). Synthèse des stocks après le réapprovisionnement d'articles en consignation Utilisation Les marchandises sont maintenant dans le stock en consignation du client. Sélectionnez Imprimer. Et choisissez Livraison sortante  Editer messages de livraison dans le menu. Entrez votre livraison sortante sur l’écran Afficher livraison sortante. La synthèse des stocks illustre ce transfert de produits. Saisissez la livraison sortante dans l’écran Afficher livraison sortante. Sélectionnez Imprimer. © SAP AG Page 25 de . 2.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Afficher livraison sortante 1. Marquez la ligne avec la catégorie de message LD00 – Bon de livraison. 2. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistique Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison sortante  Livraison sortante  Afficher Code de transaction VL03N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Afficher livraison sortante 1. Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message YBL1 – Lettre de voiture. sélectionnez (NWBC: Autres…) Livraison sortante  Editer messages de livraison. puis dans le menu.

Ordre de prélèvement des articles en consignation À intervalles réguliers. Procédure 1. client et choisissez Affichage détaillé ou double-cliquez sur la ligne. Résultat Le stock de 10 pièces a été enregistré sous le stock à utilisation libre. Sélectionnez Exécuter. Sélectionnez la ligne Consign. Pour accéder à la transaction.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. Le schéma de calcul est exécuté conformément à la procédure habituelle. Il est également possible d'interroger directement les stocks en consignation du client via la transaction MB58 (Afficher stock consignation client et stocks d’emballages consignés). sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : © SAP AG Page 26 de . saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Article Action utilisateur et valeurs Commentaire <Numéro d’article> Division 3. Dans l'écran Synthèse du stock. Utilisation Les articles vendus par le client sont saisis dans les quantités correspondantes. un contrôle de disponibilité est effectué pour l'article. Pour accéder à la transaction. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Gestion des articles  Gestion des stocks  Environnement  Stocks  Synthèse des stocks Code de transaction MMBE Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Gestion des entrepôts  Synthèse des stocks 2. Une facture est créée pour la sortie du stock externe au niveau du site du client. Le stock en consignation du client de la division 1100 pour le client 100001 est affiché. Un ordre correspondant est saisi. 4. Lorsqu'un ordre est saisi. afin de décrire la sortie du stock en consignation. le client analyse le nombre d'articles qu'il a vendus ou le nombre d'articles présents dans le stock (inventaire).

Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). » Appuyez sur Entrée pour ignorer cet avertissement. Dans l’écran Créer une commande client : Ecran initial. l’avertissement suivant risque d’apparaître : « Quantité minimum de 1. 4.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique → Administration des Ventes → Vente → Commandes client → Créer Code de transaction VA01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Commandes Clients  Créer commande client Si vous avez installé le scénario Gestion des emballages consignés dans votre système et si vous utilisez l’article H11. Sélectionnez Entrer. par exemple) en utilisant le chemin d’accès suivant : Saut  Postes  Expédition. Saisissez le magasin choisi (1140 par exemple) dans la zone Magasin.000 PC n’a pas été atteinte. 2. Sélectionnez Sauvegarder. sélectionnez un magasin Approvisionnement sans WM (1140 . Option 3 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur © SAP AG Administration des ventes  Commandes clients  Page 27 de . saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Type commande client KE Organisation commerciale 1000 Canal de distribution 10 Secteur d’activité 10 3. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 Numéro cde achat <numéro de commande d’achat> Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 2 5.

par exemple). Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 Réceptionnaire 100001 Numéro cde achat Commentaire Saisie d’un numéro de commande d’achat client Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). l’article est substitué sans afficher de boîte de dialogue. sélectionnez un magasin « Approvisionnement sans WM» (1040 . saisissez les données suivantes puis cliquez sur Entrée: Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Type de transaction Créer Type doc. © SAP AG Page 28 de . Dans l’écran Création commande client (simplifiée). le partenaire par défaut sera utilisé. L’impression de l’accusé de réception est automatique et immédiat (voir les options de la transaction SAP GUI VV11 pour la catégorie de message BA00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3). saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez Enter. Sélectionnez Lancer la transaction. Si vous avez géré plus d’un partenaire pour un rôle (réceptionnaire des marchandises. Si vous avez géré la substitution d’articles. 7.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Création commande client (simplifiée) 6. 9. commercial Cde clt Type document vente KE Commentaire Prélèvement consign. Dans l’écran Créer Prélèvement consign. par exemple). Sélectionnez Sauvegarder. Résultat Un ordre de prélèvement des articles en consignation complet a été créé. 8. Vous devez saisir ce magasin dans la colonne Magasin pour chaque élément..

Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message BA00. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration Ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes clients 1. 3. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes  Vente  Commande client  Afficher Code de transaction VA03 1. 2. Dans le menu. sélectionnez Autres…  Autres fonctions  Messages  En-tête  Aperçu avant impression. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC © SAP AG Logistique  Logistics Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Livraison sortante  Créer  Traitement groupé des documents à expédier  Postes commande client Page 29 de . Sélectionnez Imprimer.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. Dans le menu. afin de créer les documents de livraison. Procédure Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) 1. Saisissez le numéro de la commande dans l’écran Afficher une commande client: Ecran initial. 3. puis Afficher. Dans l’écran Aperçu avant impression. 2. Pour accéder à la transaction. 4. sélectionnez dans le menu Autre  Texte  Imprimer. Échéancier de livraisons Utilisation Cette activité permet de traiter l’échéancier de livraisons. Sélectionnez la page de l’onglet Toutes commandes clients (actualisez la requête en cours si nécessaire). Sélectionnez votre commande client. sélectionnez Document de vente  Editer.

Le message suivant apparaît : Livraison <numéro de livraison> créée. Placez le curseur sur la ligne où se trouve le feu vert. puis sélectionnez Sélectionner détail Dans la boîte de dialogue. Dans l’écran Poste commande client. Sélectionnez Créer livraison. 4. 3. 6. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Affectation des lots Utilisation © SAP AG Page 30 de . Sélectionnez la commande client. Sélectionnez Exécuter. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Commentaire Point d’expédition 1100 Date de création de livraison (de) <Date de création de livraison> La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou postérieure à la date de création de la livraison (Du). 5. Dans l’onglet Toutes commandes clients . puis sélectionnez Arrière-plan. Pour accéder à la transaction. 5. Sélectionnez la commande que vous avez créée au cours des étapes précédentes. Résultat Une livraison complète existe. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 3.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Code de transaction VL10C 2. Sélectionnez Appliquer. 4. Date de création de livraison (à) <Date de création de livraison> La date de livraison du poste de commande client doit être identique ou antérieure à la date de création de la livraison (Au). vous voyez apparaître le numéro de la livraison qui vient d'être créée. procédez comme suit : Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition 2.

sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : © SAP AG Page 31 de . Conditions préalables Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée. Dans Prélèvement d’articles. Sauvegardez la livraison sortante. Procédure 1. 4. Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée et les articles classés. 3. Pour accéder à la transaction. sélectionnez le numéro de lot dans l’aide à la saisie (F4 – Stock en consignation chez le client) pour les articles auxquels vous devez affecter des lots. Pour accéder à la transaction. Procédure 1. puis sélectionnez Entrée. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes (ADV)  Expédition et Transport  Livraison sortante Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion magasin  Expédition  Modifier Livraison sortante 2. saisissez le numéro de la livraison sortante.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Cette activité vous permet d’affecter des numéros de lots aux postes de livraison. Affectation des numéros de série Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de série aux articles. Vous devez suivre cette étape si l’option Gestion des numéros de série est activée. Dans l’écran Modifier livraison sortante. Résultat Les numéros de lot ont été affectés aux postes de livraison.

Dans l'écran Bon de livraison XXX Modifier: Détail poste. Dans la boîte de dialogue Gérer les numéros de série. lot (p. L'article n'est plus la propriété de la société. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC © SAP AG Logistique  Logistics Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Livraison sortante  Listes et protocoles Moniteur Page 32 de . 6. article F126). sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série. Lot et Stock spec. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). Procédure 1. Résultat Les numéros de série ont été affectés aux articles. Vous pouvez utiliser les zones de sélection Division. saisissez le numéro de la livraison sortante. puis sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. Sauvegardez la livraison sortante.ex. client. Dans l’écran Modifier livraison sortante. le transfert à partir du stock en consignation est exécuté. sélectionnez Détail Post au lieu de Fractionn. Sélectionnez l’article auquel vous devez affecter un numéro de série.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes (ADV)  Expédition et transport  Livraison sortante  Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Modifier livraison sortante Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Modifier livraison sortante 2. sélectionnez le numéro de série avec l’aide à la saisie. Les pièces de comptabilité générale et de comptabilité analytique appropriées sont créées. 5. puis sélectionnez Fractionn. puis sélectionnez Entrée. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. Enregistrement de la sortie de marchandises Utilisation Lorsque la sortie de marchandises est enregistrée. 3. Pour accéder à la transaction. lot. 4.

Écritures financières : Article Comptes au débit Comptes au crédit Nature comptable / Objet CO Produit commercialisable (HAWA) 713513 VARIATION DE STOCK VENTES PRODUITS SF 370010 STOCKS DE MARCHANDISE aucun Produit fini (FERT) 713553 VARIATION DE STOCK VENTES PROD. (Sélectionnez la date du jour dans la boîte de dialogue). Sélectionnez Pour SM. FINIS 355100 STOCK PRODUITS FINIS aucun Facturation Utilisation Une fois la sortie de marchandises enregistrée. 3. Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises. Sélectionnez Exécuter (F8). la livraison peut être facturée. Sélectionnez la livraison appropriée. Pour accéder à la transaction. Procédure 1. 5.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD livraison sortante Code de transaction VL06O Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition moniteur livraison sortante 2. 6. alors que la livraison a toujours le statut En cours. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : © SAP AG Page 33 de . Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 4. Résultat La sortie de marchandises pour la livraison est enregistrée et le document de sortie de marchandises a le statut Complete.

V. par exemple "2"(route). © SAP AG Page 34 de . Résultat Une facture a été créée et le statut de la livraison est maintenant « complète ». Le système affiche le message : Document 9xxxxxxx sauvegardé. Si nécessaire. Pour traiter le document. Écritures financières : Article Comptes au débit Comptes au crédit Nature comptable / Objet CO Produit commercialis able (HAWA) 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST."et "Mode de Transport national" en leur attribuant respectivement une valeur. dans le menu. Dans l'écran Créer une facture.A 707100 Produit fini (FERT) 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST. Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. Sélectionnez Sauvegarde.SERV 707100 VENTES DE MARCHANDISE .SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes (ADV)  Facturation  Facture  Créer Code de transaction VF01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Facturation vente (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Facturation  Créer une facture 2.SERV 707100 VENTES DE MARCHANDISE . saisissez les données du commerce extérieur . Au niveau du document de facturation.A 445710 T. Gérez les zones "Mode de Transport front. 3. COLLECTEE 707100 445710 T. sélectionnez Entrée. saisissez le numéro de livraison de l'étape précédente. 4. COLLECTEE L’impression de la facture est automatique et immédiate (voir les options de la transaction VV33 pour la catégorie de message RD00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3)./Douanes.A.V. sélectionnez Saut ==>En-tête==> Commerce ext. pour compléter la facture. Sous l’onglet "Géographie" gérez également la zone "Bureau de sortie". Les documents correspondants ont été créés pour la comptabilité financière et le compte de résultat.A.

Seules les marchandises qui appartiennent toujours à la société peuvent être réintégrées au moyen de ce processus. 3. en utilisant les données de base de ce document. Enregistrement manuel d’un encaissement client. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Facturation des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Facturation 1. Sélectionnez votre facture. Accédez à la transaction VF03. Il ne s'agit pas d'un scénario de retour au © SAP AG Page 35 de . sélectionnez Facture  Editer dans le menu. Rapprochement automatique de postes non soldés dans les comptes clients et Rapprochement manuel de postes non soldés dans les comptes clients). Procédure Accomplissez toutes les activités décrites dans le Business Process Documentation du scénario Comptabilité clients (157) (chapitres Enregistrement d’un paiement à l’aide du programme de paiement automatique. Enregistrement de l’encaissement Comptabilité clients (157) Utilisation Cette procédure permet d’enregistrer l'encaissement. 3. Sélectionnez la page d’onglet Toutes factures (actualisez la requête en cours si nécessaire). Sélectionnez Imprimer facture. 2. 2. Sélectionnez Imprimer. Ordre de prélèvement d'articles en consignation Les marchandises qui ne sont pas exigées ou vendues peuvent être retournées par le client vers le magasin central. Dans l'écran Afficher facture. Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message RD00.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes  Facturation  Facture  Afficher Code de transaction VF03 Afficher facture 1.

sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique → Administration des Ventes → Vente → Commande client → Créer Code de transaction VA01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Commandes Clients  Créer commande client Si vous avez installé le scénario Gestion des emballages consignés dans votre système et que vous utilisez l’article H11. mais plutôt d'un transfert de stock du magasin d'articles en consignation au magasin central. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Type commande client YBKA Organisation commerciale 1000 © SAP AG Page 36 de . Le client peut écrire ou téléphoner pour demander le prélèvement des marchandises ou il peut les livrer luimême. De même. par exemple) en utilisant le chemin d’accès suivant : Saut  Postes  Expédition. sélectionnez un magasin Approvisionnement sans WM (1140 . Un motif de retour doit être saisi. Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). Utilisation L'enlèvement d'articles en consignation déclenche le retour de marchandises dont le client avait la garde. le point d'expédition est déterminé automatiquement. Dans l’écran Créer une commande client : Ecran initial. Saisissez le magasin choisi (1140 par exemple) dans la zone Magasin.000 PC n’a pas été atteinte. Appuyez sur Entrée pour ignorer cet avertissement. Tout comme il peut y avoir divers motifs de retour. Pour accéder à la transaction. Lorsqu'un ordre est saisi. un contrôle de disponibilité est effectué pour l'article par rapport au stock du client. rappel d'articles ayant expiré ou défectueux). Procédure 1.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD sens strict du terme. le retour peut être déclenché par le service administratif (par exemple. Lorsque les ordres sont traités. la livraison entrante physique des marchandises du client au magasin central peut avoir diverses caractéristiques. 2. l’avertissement suivant risque d’apparaître : Quantité minimum de 1.

Option 3 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Ventes  Commande de Vente  Création commande client (simplifiée) 7. saisissez les données suivantes puis cliquez sur Entrée: Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Type de transaction Créer Type doc. Sélectionnez Sauvegarder. Sélectionnez Lancer la transaction. achat Numéro d’article © SAP AG Commentaire Saisie d’un numéro de commande d’achat client <Numéro d’article> Page 37 de . saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez Entrée. Sélectionnez Entrée. : Reliquats 5. Art. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 Numéro cde achat <numéro de commande d’achat> Numéro d’article <numéro d’article> Quantité 2 Motif commande Prelev. Dans l’écran Création commande client (simplifiée). consign. commercial Cde clt Type de document de vente YBKA Commentaire Consignes d’enlèvement 8. 6. Nom de zone Donneur d’ordre Description Action utilisateur et valeurs 100001 Numéro cde.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Nom de zone Action utilisateur et valeurs Canal de distribution 10 Secteur d’activité 10 3. Sélectionnez Entrée. 4. 9. Dans l’écran Créer Consignes d’enlèvement.

Selon le type de livraison entrante (par exemple. Si vous avez géré plus d’un partenaire pour un rôle (réceptionnaire des marchandises. 10. sélectionnez un magasin « Approvisionnement sans WM » (1040 . sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande client  Fonctions suivantes  Livraison sortante Code de transaction VL01N 2. Résultat Un ordre d'enlèvement d'articles en consignation complet a été créé. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 110R Date de Sélection <date du jour> Ordre <numéro de commande noté à l’étape © SAP AG Page 38 de . par exemple). un nouveau contrôle de disponibilité est effectué. Si vous avez géré la substitution d’articles. Retour de livraison Utilisation Une livraison de type livraison des retours (LR) est créée. le partenaire par défaut sera utilisé. l'heure de création du document de livraison peut varier. via une société de frais de transport ou le client). l’article est substitué sans afficher de boîte de dialogue. par exemple). Procédure 1. Lorsque la livraison est créée. Pour accéder à la transaction. consign.SAP Best Practices Nom de zone Gestion des stocks en consignation client : BPD Description Action utilisateur et valeurs Quantité 2 Motif commande Prelev. : Reliquats Commentaire Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM). Vous devez saisir ce magasin dans la colonne Magasin pour chaque élément. Sélectionnez Sauvegarder. Art.

Sélectionnez Sauvegarder. Affectation des lots Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de lots aux postes de livraison. à cde cli. utilisez l'une des options de navigation suivantes : Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Créer livr. 5. 3. © SAP AG Page 39 de . Ce message apparaît uniquement si les articles concernés sont gérés par numéros de série. Sélectionnez Entrée. Sélectionnez Entrée. Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée et les articles classés.. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. L’attribution des numéros de série s’effectue de manière distincte. Sélectionnez Avec réf. Choisissez Sauvegarder (si le message Document incomplet: Vous ne pouvez pas sauvegarder la livraison s’affiche. Conditions préalables Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée.SAP Best Practices Nom de zone Gestion des stocks en consignation client : BPD Action utilisateur et valeurs précédente> 3. confirmez l’avertissement avec Entrée. Pour accéder à la transaction. dans une des étapes suivantes). Résultat Une livraison complète existe. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 110R Date de Sélection <date du jour> Ordre <numéro de commande noté à l’étape précédente> 4. sortante sans référence 2. 4.

Procédure 1. confirmez tous les messages système avec Entrée. Pour accéder à la transaction. Affectation des numéros de série Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de série aux articles. Résultat Les numéros de lot ont été affectés aux postes de livraison. 5. 3. Enregistrez la livraison.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. 4. Vous devez suivre cette étape si l’option Gestion des numéros de série est activée. saisissez le numéro de la livraison sortante. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes  Expédition et Transport  Livraison sortante  Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  modifier livraison sortante 2. sélectionnez le numéro de lot dans l’aide à la saisie (F4 – Stock en consignation chez le client) pour les articles auxquels vous devez affecter des lots. Pour accéder à la transaction. Dans Prélèvement. Le cas échéant. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes  Expédition et Transport  Livraison sortante  Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur © SAP AG Page 40 de . puis sélectionnez Entrée. Dans l’écran Modifier livraison sortante.

Aucun contrôle qualité n'a lieu.ex. puis sélectionnez Entrée. sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série. puis sélectionnez Détail Poste (p. Aucune pièce de comptabilité générale et de comptabilité analytique n'est créée. Dans l'écran Bon de livraison XXX Modifier: Détail poste. Dans la boîte de dialogue Gérer les numéros de série.SAP Best Practices Rôle utilisateur Gestion des stocks en consignation client : BPD Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  modifier livraison sortante 2. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistics Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Livraison sortante  Listes et protocoles Moniteur livraison sortante Code de transaction VL06O Moniteur livraison sortante © SAP AG Page 41 de . 4. sélectionnez le numéro de série avec l’aide à la saisie. le transfert à partir du stock en consignation est exécuté en même temps que l'enregistrement direct dans le stock à utilisation libre du magasin de retour. 3. À des fins de test. sélectionnez Détail Poste au lieu de Fractionn. Résultat Les numéros de série ont été affectés aux articles. car il s'agit d'un transfert au sein de la même division. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). sélectionnez un numéro de série dans la liste de sélection à laquelle sont associés une division et un magasin. Pour accéder à la transaction. article F126). puis sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. Enregistrez la livraison. Vérifiez que le numéro de série provient bien du lot déterminé à l’étape 4. Procédure 1. lot. 5.2 si l’article est soumis à la gestion des lots (F126. 6. par exemple). Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). Sélectionnez l’article auquel vous devez affecter un numéro de série. sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. Dans l’écran Modifier livraison sortante. saisissez le numéro de livraison. Enregistrement des entrées de marchandises Utilisation Lorsque l'entrée de marchandises est enregistrée.

Ordre de retour vers le stock de consignation Les marchandises qui ont été consommées (vendues) par le client peuvent être retournées au stock de consignation. (Sélectionnez la date du jour dans la boîte de dialogue). ainsi que le numéro de lot correspondant. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 110R 4. Sélectionnez Exécuter (F8). 5. Il convient de saisir un transfert du magasin des retours vers le magasin standard pour que les produits soient à nouveau disponibles. Sélectionnez Pour SM. Dans ce cas. Cela signifie que les quantités retournées ne sont pas disponibles pour d'autres commandes client. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique → Administration des Ventes → Vente → Commande client → Créer Code de transaction VA01 © SAP AG Page 42 de . Procédure 1. Utilisation Les articles retournés au client sont saisis dans les quantités correspondantes.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition Moniteur livraison sortante 2.  Un retour de livraison suivi d’une entrée de marchandises. 3. Résultat L'entrée de marchandises pour le retour de livraison a été enregistrée. Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises.  Un avoir sur retours de marchandises. 6. Un ordre de retour est généré ainsi que les documents qui s’y rattachent. Sélectionnez la livraison appropriée. Pour accéder à la transaction. Le magasin de retour n’est pas pertinent pour la planification des besoins MRP et ATP (disponibles à la vente). le client indique la quantité en retour.

Dans l’écran Création commande client (simplifiée). Sélectionnez Entrée pour confirmer le message Vérifier la date de facturation. Sélectionnez Sauvegarder. © SAP AG Page 43 de . Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Donneur d’ordre 100001 Numéro cde achat <numéro de commande d’achat> Motif commande <quelconque> Blocage facture Laisser vide Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 1 5. saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Type commande client KR Organisation commerciale 1000 Canal de distribution 10 Secteur d’activité 10 3. Sélectionnez Entrée. consign. 9. Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Type de transaction Créer Type doc. 7. Sélectionnez Lancer la transaction. 4. Option 3 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Commandes clients  Création commande client (simplifiée) 8. saisissez les données suivantes puis cliquez sur Entrée. commercial Cde clt Type document vente KR Commentaire Retours art.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Administration des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Administration des ventes  Commandes Clients  Créer commande client Menu rôle utilisateur 2. Sélectionnez Entrée. Dans l’écran Créer une commande client : Ecran initial. 6.

consign. par exemple). Nom de zone Description Donneur d’ordre Action utilisateur et valeurs Commentaire 100001 Numéro cde achat Saisie d’un numéro de commande d’achat client Numéro d’article <Numéro d’article> Quantité 1 Motif commande quelconque Si vous avez géré plus d’un partenaire pour un rôle (réceptionnaire des marchandises. l’article est substitué sans afficher de boîte de dialogue. Si vous avez géré la substitution d’articles. Retour de livraison Utilisation Une livraison de type livraison des retours (LR) est créée.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD 10. Pour accéder à la transaction. Dans l’écran Créer Retours art. 11. saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez Entrée. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes (ADV)  Vente  Commande client  Fonctions suivantes  Livraison sortante Code de transaction VL01N 2. le partenaire par défaut sera utilisé. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 Date de Sélection <date du jour> © SAP AG Page 44 de . Résultat Un ordre de retour des articles en consignation complet a été créé. Procédure 1.. Sélectionnez Sauvegarder.

confirmez l’avertissement par Entrée. Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée et les articles classés. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 Date de Sélection <date du jour> Ordre <numéro de commande noté à l’étape précédente> 4. Sélectionnez Avec réf. Sélectionnez Entrée. L’attribution des numéros de série s’effectue de manière distincte. 5. Ce message apparaît uniquement si les articles concernés sont gérés par numéros de série.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD <numéro de commande noté à l’étape précédente> Ordre 3. dans une des étapes suivantes). © SAP AG Page 45 de . à cde cli. confirmez l’avertissement par Entrée. Résultat Une livraison complète existe. 3. dans une des étapes suivantes). sortante sans référence 2. utilisez l'une des options de navigation suivantes : Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Créer livr. Pour accéder à la transaction. L’attribution des numéros de série s’effectue de manière distincte. Choisissez Save (si le message Document incomplet: Vous ne pouvez pas sauvegarder la livraison s’affiche. 4. Ce message apparaît uniquement si les articles concernés sont gérés par numéros de série. Sélectionnez Entrée. Conditions préalables Vous devez suivre cette étape si l’option de gestion des lots est activée. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur 1. Choisissez Sauvegarder (si le message Document incomplet: Vous ne pouvez pas sauvegarder la livraison s’affiche. Affectation des lots Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de lots aux postes de livraison.

SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Procédure 1. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes  Expédition et Transport  Livraison sortante  Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur © SAP AG Page 46 de . Dans Prélèvement. Pour accéder à la transaction. 4. puis sélectionnez Entrée. saisissez le numéro de la livraison sortante. 5. 3. Dans l’écran Modifier livraison sortante. Procédure 1. Affectation des numéros de série Utilisation Cette activité vous permet d’affecter des numéros de série aux articles. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des Ventes  Expédition et Transport  Livraison sortante Modifier  Document Individuel Code de transaction VL02N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  modifier livraison sortante 2. Pour accéder à la transaction. confirmez tous les messages système avec Entrée. sélectionnez le numéro de lot dans l’aide à la saisie (F4 – Stock en consignation chez le client) pour les articles auxquels vous devez affecter des lots. Le cas échéant. Enregistrez la livraison. Résultat Les numéros de lot ont été affectés aux postes de livraison. Vous devez suivre cette étape si l’option Gestion des numéros de série est activée.

Enregistrez la livraison. il est possible d'enregistrer l'entrée de marchandises.ex. Pour accéder à la transaction. H22. par exemple). lot. sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Logistics Exécution  Processus de sortie de marchandises  Sortie de marchandises pour livraison  Livraison sortante  Listes et protocoles Moniteur livraison sortante Code de transaction VL06O Moniteur livraison sortante Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur © SAP AG Magasinier Page 47 de . saisissez le numéro de livraison. Sélectionnez l’article auquel vous devez affecter un numéro de série. puis sélectionnez Entrée. 4. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). Lorsque la sortie de marchandises est enregistrée. article F126). Vérifiez que le numéro de série provient bien du lot déterminé à l’étape 4. sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. puis sélectionnez (NWBC: Autre…) Autres Fonctions  Numéros de Série. Entrée de marchandises Utilisation Une fois le numéro de lot indiqué dans la livraison (uniquement pour les articles H21. puis sélectionnez Détail Poste (p. sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série.SAP Best Practices Rôle utilisateur Gestion des stocks en consignation client : BPD Magasinier (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  modifier livraison sortante 2. le stock en consignation est approvisionné en conséquence. 3. F29 et F126). Dans la boîte de dialogue Gérer les numéros de série. Résultat Les numéros de série ont été affectés aux articles. 6. Dans l’écran Modifier livraison sortante. À des fins de test. sélectionnez le numéro de série avec l’aide à la saisie. 5. sélectionnez Détail Poste au lieu de Fractionn. sélectionnez un numéro de série dans la liste de sélection à laquelle sont associés une division et un magasin. Dans l'écran Bon de livraison XXX Modifier: Détail poste.2 si l’article est soumis à la gestion des lots (F126. Si l’article n’est pas soumis à la gestion des lots (H20). Procédure 1.

sélectionnez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes (ADV)  Facturation  Facture  Créer Code de transaction VF01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur © SAP AG Facturation vente (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Page 48 de . 3. Saisissez les données suivantes : Nom de zone Action utilisateur et valeurs Point d’expédition 1100 4. Sélectionnez Exécuter (F8). (Sélectionnez la date du jour dans la boîte de dialogue). 6. Sélectionnez Enregistrer sortie de marchandises. Sélectionnez Pour SM. Pour accéder à la transaction. Procédure 1.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Moniteur livraison sortante 2. Écritures financières : Article Comptes au débit Comptes au crédit Nature comptable / Objet CO Produit commercialisable (HAWA) 370010 STOCKS DE MARCHANDISES 713513 VARIATION DE STOCK VENTES PRODUITS SF aucun Produit fini (FERT) 355100 STOCK PRODUITS FINIS 713553 VARIATION DE STOCK VENTES PROD. FINIS aucun Facturation Utilisation Permet de créer la note de crédit correspondant au retour. Résultat L'entrée de marchandises pour le retour de livraison a été enregistrée. Sélectionnez la livraison appropriée. 5. Le document de sortie de marchandises a le statut « complète ».

Pour traiter le document. Sélectionnez Sauvegarder."et "Mode de Transport national" en leur attribuant respectivement une valeur. reportez-vous au scénario Comptabilité clients (157)./Douanes. Écritures financières : Article Comptes au débit Comptes au crédit Nature comptable / Objet CO Produit commercialisable (HAWA) 707100VENTES DE MARCHANDISE . COLLECTEE 445710 T. pour compléter la facture. sélectionnez Entrée. © SAP AG Page 49 de .SERV 707100 Produit fini (FERT) 707100 VENTES DE MARCHANDISE . dans le menu.A. Au niveau du document de facturation. Résultat Une facture a été créée et le statut de la livraison est maintenant « complète ». Dans l'écran Créer une facture. 4. sélectionnez (NWBC : Autre…) Facture  Validation comptabilité financière dans le menu.A. entrez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Document Numéro de la commande de retour <Numéro de la commande de retour> 3. Les documents correspondants ont été créés pour la comptabilité financière et le compte de résultat. sélectionnez Saut ==>En-tête==> Commerce ext.A 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST. Le système affiche le message : Document 9xxxxxxx sauvegardé (document comptable non crée).SERV 707100 445710 T. Dans l'écran Créer facture.A 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST. Si nécessaire.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Facturation  Créer une facture 2. Gérez les zones "Mode de Transport front.V. sélectionnez (NWBC : Autre…) Facture  Modifier dans le menu. COLLECTEE Pour connaître les autres étapes relatives aux écritures et rapprochements comptables FI/CO. Dans l'écran Modifier facture. Sous l’onglet "Géographie" gérez également la zone "Bureau de sortie".V. par exemple "2"(route). 6. 5. saisissez les données du commerce extérieur .

sélectionnez Facture  Editer dans le menu. Sélectionnez la page d’onglet Toutes facture (actualisez la requête en cours si nécessaire). Comptabilité clients (157) Utilisation Cette activité consiste à comptabiliser l'encaissement. 2. Procédure Accomplissez toutes les activités décrites dans le Business Process Documentation du scénario Comptabilité clients (157) (chapitres Enregistrement d’un paiement à l’aide du programme de © SAP AG Page 50 de . Vous avez également la possibilité de lancer l’impression manuellement. Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message RD00. Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Facturation des ventes (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Facturation 1. Processus suivants Vous avez accompli toutes les activités qui constituent le processus de gestion décrit dans ce document. Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Logistique  Administration des ventes  Facturation  Facture  Afficher Code de transaction VF03 Afficher facture 1. Sélectionnez Imprimer. 3. exécutez les étapes décrites dans l’un ou plusieurs des scénarios suivants. Accédez à la transaction VF03. Sélectionnez votre facture. 2. Pour effectuer les activités suivantes de ce processus. Dans l'écran Afficher facture. Sélectionnez Imprimer facture. en utilisant les données de base de ce document. 3.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD L’impression de la note de crédit est automatique et immédiate (voir les options de la transaction VV33 pour la catégorie de message RD00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3).

Examen des documents SD incomplets (livraisons). Procédure Accomplissez toutes les activités décrites dans le Business Process Documentation du scénario : Opérations de clôture SD (203) (chapitres Examen des commandes clients incomplètes. Examen des livraisons sortantes en vue de la sortie de marchandises et Examen de la liste des factures bloquées (pour la comptabilité)).SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD paiement automatique. en utilisant les données de base de ce document. Rapprochement automatique de postes non soldés dans les comptes clients et Rapprochement manuel de postes non soldés dans les comptes clients). Opérations de clôture SD (203) (facultatif) Utilisation Ce scénario décrit une série d’activités périodiques telles que les activités de clôture journalière ou les obligations légales comme les déclarations Intrastat et Extrastat. en utilisant les données de base de ce document. © SAP AG Page 51 de . Enregistrement manuel d’un encaissement client.

SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Annexe Annulation des étapes de processus La section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document. Commentaire Sélectionner menu Document de vente > Supprimer Échéancier de livraisons Code de transaction (SAP GUI) VL10C Annulation : Supprimer livraison Code de transaction (SAP GUI) VL02N Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition Modifier livraison sortante Commentaire Sélectionner le menu "Livraison Sortante  Supprimer © SAP AG Page 52 de . Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation Code de transaction (SAP GUI) VA01 Annulation : Supprimer document de vente Code de transaction (SAP GUI) VA02 Rôle utilisateur Administration des ventes Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes Clients Choisir la page de table toutes les commandes clients Marquer vos commandes clients et choisir Modifier.

SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Affectation des numéros de série Code de transaction (SAP GUI) VL02N Annulation : Editer Numéro de série Code de transaction (SAP GUI) VL02N Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition Choisir la page de table Toutes livraisons Marquer votre livraison et choisir Modifier Commentaire VL02N Prélèvement Code de transaction (SAP GUI) VL06O Annulation : Supprimer Quantité prélevée depuis les postes de livraison Code de transaction (SAP GUI) VL02N Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition Choisir l’onglet de page Toutes livraisons Marquer votre livraison et choisir Modifier Commentaire Enregistrement de la sortie de marchandises Code de transaction (SAP GUI) VL02N Annulation : Annuler mouvement de stock Code de transaction (SAP GUI) VL09 Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Annulation SM pour bon de livraison Commentaire © SAP AG Page 53 de .

Commentaire Sélectionner menu Document de vente > Supprimer Affectation des lots Code de transaction (SAP GUI) VL02N Annulation : Editer Numéro de lot Code de transaction (SAP GUI) VL02N Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Modifier livraison sortante Commentaire Modifiez l’affectation des lots Facturation Code de transaction (SAP GUI) VF04/VF01 Annulation : Annuler facture Code de transaction (SAP GUI) VF11 Rôle utilisateur Ventes facturées Menu rôle utilisateur Administration des ventes  Facturation  Modifier facture Commentaire Aller à la transaction VF11. entrer le numéro de document de facturation correspondant. © SAP AG Page 54 de .SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Création de l’ordre de prélèvement des articles en consignation Code de transaction (SAP GUI) VA01 Annulation : Supprimer document de vente Code de transaction (SAP GUI) VA02 Rôle utilisateur Administration des ventes Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes Clients Choisir la page de table toutes les commandes clients Marquer vos commandes clients et choisir Modifier. Une annulation du document de facture a été créée en balancement avec la facture originale. choisir Entrer et sauvegarder vos résultats.

Commentaire © SAP AG Sélectionner menu Document de vente > Supprimer Page 55 de . Commentaire Sélectionner menu Document de vente > Supprimer Enregistrement de l'entrée de marchandises Code de transaction (SAP GUI) VL06O Annulation : Annuler mouvement de stock Code de transaction (SAP GUI) VL09 Rôle utilisateur Magasinier Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin  Expédition  Annulation SM pour bon de livraison Commentaire Ordre de retour vers le stock de consignation Code de transaction (SAP GUI) VA01 Annulation : Supprimer document de vente Code de transaction (SAP GUI) VA02 Rôle utilisateur Administration des ventes Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes Clients Choisir la page de table toutes les commandes clients Marquer vos commandes clients et choisir Modifier.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Enlèvement d'articles en consignation Code de transaction (SAP GUI) VA01 Annulation : Supprimer document de vente Code de transaction (SAP GUI) VA02 Rôle utilisateur Administration des ventes Menu rôle utilisateur Administration des ventes Commandes Clients Choisir la page de table toutes les commandes clients Marquer vos commandes clients et choisir Modifier.

Vous trouverez des descriptions détaillées de chaque état individuel dans les documents BPD suivants.SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD États SAP ERP Utilisation Le tableau ci-dessous répertorie les états que vous pouvez utiliser afin d’obtenir des informations supplémentaires sur ce processus de gestion. des formulaires ont été utilisés. ordre de retour vers le stock de consignation BA00 YBAA_SDORC © SAP AG Page 56 de . ordre de prélèvement des articles en consignation. États Titre de l’état Code de transaction Commentaire Liste des commandes clients VA05 Liste de toutes les commandes clients sélectionnées Liste des factures VF05 Liste de toutes les factures sélectionnées Moniteur livraison sortante VL06O Suivi du traitement groupé des livraisons et de l’obtention d’informations liées à la gestion des livraisons et des expéditions Synthèse des stocks MMBE Synthèse détaillée du stock Formulaires utilisés Utilisation Dans certaines activités de ce processus de gestion. ordre de prélèvement d'articles en consignation. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur ces formulaires. Désignation commune du formulaire Type de formulaire Utilisé dans l’étape de processus Type de sortie Nom technique Confirmation de commande Smart Form Ordre de réapprovisionnement d'articles en consignation. qui présentent une compilation complète des principaux états :  Compatibilité financière : états SAP ERP pour la comptabilité (221)  Processus logistiques : états SAP ERP pour la logistique (222) Notez que la description de certains états indispensables au déroulement du processus peut se trouver directement dans leur section respective.

SAP Best Practices Gestion des stocks en consignation client : BPD Désignation commune du formulaire Type de formulaire Utilisé dans l’étape de processus Type de sortie Nom technique Bulletin de livraison Smart Form Enregistrement de la sortie de marchandises LD00 YBFR_SDDLN Ordre de transfert SAPscript Échéancier de livraisons Lettre de voiture Smart Form Enregistrement de la sortie de marchandises YBL1 YBFR_SDBLD Liste prélèvement commerciale SAPscript Prélèvement EK00 YB_SD_PICK_SINGL Factures de vente Smart Form Création de la facturation RD00 YBFR_SDINV © SAP AG YB_LVSTAEINZEL Page 57 de .