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Agosto 2015

INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto
1.2.- Datos del Proyecto
1.3.- Justificacin y Objetivos
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos
2.2.- Estudio de la demanda
2.3.- Estudio de la oferta
2.4.- Precios
2.5.- Mercado potencial para el proyecto
CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Cadena productiva
3.2.- Capacidad Instalada Estimada
3.3.- Localizacin del proyecto:
3.4.- Cantidad de productores
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)
4.2.- Balance de implementos y/o equipos
4.3.- Capacidad de produccin
4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en la planta
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- Plan de inversiones.
5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto
CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones financieras

CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO


1.1 Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto:
1.1.1 Nombre: Adriana Flores C.I.N V-18.658.384
1.1.2 Ubicacin: Estado Monagas, municipio Uracoa, Parroquia Uracoa, Sector
Casero los 2 Puentes.
1.1.3 Responsable de la Organizacin:
Nombres y
Apellidos
Adriana Flores

Nombres y
Apellidos

C.I.

Direccin

18.658.384

Los 2 Puentes
Uracoa

Correo
Electrnico

Responsabilidad
en la Organizacin
de Base

Wanessaalv.2009@g

Coordinadora

Telfono.
0426-7936527

mail.com

Correo Electrnico

Responsabilidad
en la
Organizacin de
Base

C.I.

Direccin

Telfono.

Adriana Flores

18.658.384

Los 2 Puentes
Uracoa

0426-7936527

Wanessaalv.2009@gmail.com

.Jos Flores

16.216.987

Los 2 Puentes
Uracoa

0287-7790683

Juventud200@hotmail.com

Avicultor

Lus Vargas

17.525.620

Los 2 Puentes
Uracoa

0416-2991478

Luisjavier_V2003@yahoo.es

Avicultor

Coordinadora

1.2.- Datos del Proyecto


1.2.1 Nombre del Proyecto: Creacin de la Granja Integral el chino.
1.2.2 Ubicacin del Proyecto: Estado Monagas, municipio Uracoa, Parroquia
Uracoa, Sector los 2 puentes.
1.2.3 Naturaleza Jurdica: Persona Natural.
1.2.4 Costo del Proyecto: Bs. 6.547.602,68
1.2.5 Duracin del Proyecto: Se estima 4 meses
1.2.6 Empleos Directos: 5 e Indirectos 10, inicialmente.
1.2.7 Poblacin Protagnica: Consejos Comunales adyacentes;
2.065 familias, 10.020 personas:
Cantidad de Familias

Habitantes

Municipio Uracoa Comunidad


los 2 Puentes

Sector

467

2.335

Mpio. Libertador Comunidad de


Tabasca

124

620

Pq. Juan Milln Comunidad de


Volcn

489

2.140

Pq. Juan Milln Carapal de


Guara

985

4.925

2.065

10.020

TOTAL

1.3.- Justificacin y Objetivos.


1.3.1.- Justificacin:
Desde el inicio de los tiempos el hombre ha tenido el afn de seguir buscando
alternativas que le permitan garantizar la subsistencia de s mismo, como la de sus
generaciones futuras. Se considera que la alimentacin es un derecho de los seres
lo cual les permite desarrollarse como individuo, adems es indispensable para que
haya vida. Se puede decir, que histricamente el pueblo venezolano ha sido
agricultor, cazador y recolector del sustento que la tierra le ha regalado; en
el campo es habitual que las familias cuenten con pequeas reas o espacios
donde puedan cultivar y cosechar sus propios sustentos, por lo tanto esto fue as
hasta que apareci la fiebre petrolera lo cual genero en la poca del 1.920 un xodo
masivo de personas que abandonaron los campos y se trasladaron a las ciudades
en busca de un mejor vivir en la industria petrolera lo que provoco lo que hoy
conocemos como el proceso de desaceleracin productiva agrcola y pecuaria,
asumiendo una dependencia absoluta de la renta petrolera y la exportacin de la
produccin que en otrora se desarrolla en nuestra patria, lo cual genero en
resumidas cuentas dejar de ser un pas agroproductor de diversos rubros para
convertirse en mono exportador de petrleo. No es sino en 1.999, por intermedio de
las estrategias planteadas por el Cte. Chvez y la promulgacin de nuestra nueva
carta magna, donde se germinan los primeros elementos para revertir estas
debilidades de orden estructural, muchas han sido las propuestas y mucho ha sido
el camino recorrido, sin embargo es ahora producto de un conjunto de situaciones
coyunturales que replantean la idea de tomar el campo como alternativa inmediata
para luchar contra de una crisis inducida por diversos actores empresariales,
polticos y defensores de sistemas, es la lucha de clases, del viejo y contaminado
pero aun latente Capitalismo y una nueva experiencia de orden colectivo pero que
no termina de desarrollarse que es el Socialismo, es en este marco en el que
confluyen instancias polticas para dar mayor participacin a nuestro pueblo en el
desarrollo de estrategias a fin de superar los embates que hoy se viven en nuestra
Patria.

En el marco de la creacin de la Comisin Presidencial por la Paz y la


Vida, instancia creada por nuestro Presidente Obrero Nicols Maduro Moros, nace
la intencin de fortalecer estructuralmente el desarrollo productivo de las
juventudes en todo el territorio nacional, todo ello entrelazado con la Misin Saber
y Trabajo, como rgano garante de la formacin y capacitacin de las fuerzas
productivas

locales,

transformando

realidades

atendiendo

problemas

estructurales, multsecuenciales y que actualmente se presentan como primer


orden a subsanar, en este contexto es necesario atender tres grandes elementos
los cuales permitirn evolucionar en tiempo y espacio hacia la verdadera
organizacin y fortalecimiento de estructuras a manos de la juventud
revolucionaria, en este sentido se atender el proceso productivo desde las bases
juveniles, el fortalecimiento del sector alimentacin con el aporte de estos hechos
planteados por la juventud desde sus bases y por ultimo pero no menos
importante es el empoderamiento de nuevas formas de accionar que se
contraponen del ocio que llevan a acciones antisociales en todo su contexto.
En tal sentido podemos decir que gracias a polticas como est en franca
articulacin interinstitucional permiten el desarrollo de propuestas que no
responden a un sistema donde priva la oferta y la demanda, sino que las nuevas
relaciones van dirigidas a un desarrollo armnico de las fuerzas productivas y su
contribucin al Estado Venezolano como compromiso ineludible de las bases
juveniles al pueblo creador y constructor del Socialismo bolivariano.
El Estado Monagas cuenta con mximas potencialidades y una excelente
ubicacin geogrfica que ofrece ventajas comparativas y competitivas para
promover, impulsar y consolidar planes, programas y proyectos de produccin,
comercializacin y servicios vinculados a espacios que promulguen la paz y la
vida; fortaleciendo la inclusin de los jvenes desocupados de las comunidades
del Estado al aparato productivo del pas y consolidando el Segundo Objetivo
Histrico del Plan de la Patria 2013-2019.
Cabe resaltar que a pesar que la ubicacin donde se desarrollara dicho
proyecto, es en el Municipio Uracoa del Estado Monagas, sus beneficiarios
directos son los habitantes de los municipios Uracoa y Sotillo por el Estado
Monagas y Tucupita por el estado Delta Amacuro.

1.3.2.- Matriz F.O.D.A.:

Fortalezas:

Oportunidades:

Cuentan con un fundo de 22,5has y


un conjunto de infraestructuras ya
desarrolladas, al mismo tiempo estn
instancias
capacitadas
para
el
acompaamiento permanente en el
desarrollo productivo.

Capacidad de expansin y desarrollo.


Buena va de acceso. Las maquinarias
con las que contar puede emplearse
en el desarrollo de otros productos y
servicios

Debilidades:

Amenazas:

Falta de disponibilidad financiera para


la concrecin del proyecto.

El no desarrollar las diferentes fases


del
proyecto
trayendo
como
consecuencia el abandono del campo.

1.3.3.- Objetivo General


Desarrollar una Granja Integral, en el Sector los 2 puentes del Municipio Uracoa
del Estado Monagas, destinada a la produccin de rubros de periodos cortos y
ganado porcino, que contribuirn a la soberana agroalimentaria en la Regin.
1.3.4.- Objetivos Especficos

Construir una casa de cultivos para el desarrollo de rubros de periodos cortos

como granos, tubrculos y semillas.


Desarrollar 02 galpones de 5mt x 20mt para la produccin, cra y reproduccin de

ganado porcino y aves de corral.


construir 02 lagunas artificiales para la cra de alevines y peces en espacios

controlados.
Dotar de maquinarias, Equipos e insumos a dicha granja integral para el

desarrollo de su actividad econmica.


Incorporar a las juventudes organizadas en acciones tendientes al rea productiva

que se desarrollara en la consecucin del presente proyecto.


Garantizar el desarrollo de las redes productivas locales simplificando dicha
cadena desde el productor al consumidor.
CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO.

2.1.-

Descripcin del producto, caractersticas y usos.

2.1.1 Descripcin:
El desarrollo de las Granjas Integrales establece el concepto trabajo real sin explotacin,
en el que permitir obtener

rubros como Maz, Frijol, Caraota, Yuca, Ocumo,

leguminosas, pimentn, aj, al mismo tiempo el desarrollo y produccin de ganado


porcino, aves de corral y peces en espacios controlados.
2.1.2 Caractersticas:
Casas de Cultivos: Consta de la instalacin de dos (02) naves de
invernadero de estructura metlica y herraje totalmente galvanizado de 8,50x25mts lo
que representa 206,25mts, su techo es de plstico de polietileno tricapa de 200 micrones
la cual puede ser mejorada con diferentes componentes. Esta capa plstica se adosa al
techo mediante un sistema de barra trinquete que permite un fcil montaje y desmontaje
de la misma, en relacin a los laterales estn cubiertos por una franja inferior lateral, que
se denomina babero, de polietileno de tricapa de 200 micrones, que evitar el salpique
que se produce por efecto de la lluvia. En la parte superior se cubrir con una malla de
rafia blanca de grano medio, que permita una buena circulacin de aire.
Como elementos adicionales podemos mencionar el riego que es un sistema
bsico establecido por goteo, en cada fila de siembra alimentada por una manguera de
hasta 10mts pudiendo ser de a de dimetro constando de dos tanques de 1.000
litros, un dosificador, filtros y fertilizador, todo ello a fin de desarrollar la produccin de
rubros cortos como hortalizas, granos y tubrculos.

Casa de Cultivo.
Unidades de Produccin Porcina: Consta en el desarrollo de dos (02)
unidades para la produccin de ganado Porcino de 10x8mts con divisiones internas de 10
compartimientos y un pasillo lateral para albergar 10 madres reproductoras y un verraco,
al mismo tiempo constara de una laguna de oxidacin para el tratamiento de desechos

generados en las unidades productoras, con las siguientes especificaciones 6*3*1,5mts la


cual estar interconectada a travs de tuberas pvc de 4 para el drenaje de desechos, al
mismo tiempo en cada una de las unidades estarn colocadas tomas para agua clara con
tubera lo cual en total permitir el desarrollo de 22 semovientes para la produccin.

Unidad produccin Porcina.


Nave para la Cra de aves: Dicha unidad es una nave elaborada en
principio y a una altura de 80cm en bloque de 10 y posterior en malla protectora a una
altura de 2,80 a 3mts de altura, las dimensiones generales son de 5x20mts para un rea
de 100mts2, su techado ser de laminas sindu y en las reas internas constara de
comederos y bebederos colgantes rotables lo cual permitir disponer de ellas segn las
necesidades inmediatas del momento, las caractersticas y cantidad de aves a criar.

Nave de cra de pollos.

Lagunas Artificiales: Es un rea desarrollada en una superficie de 3x20mts,


la cual contara con una unidad de bombeo para el proceso de abduccin de agua, al
mismo tiempo contara con un sistema de filtrado, drenaje y oxigenacin para el desarrollo

y mantenimiento de dichas lagunas, en la que se desarrolla la cra de alevines de


cachamas o hbridos como el cachamoto.

Lagunas Artificiales.
2.1.3 Uso:
La importancia en el desarrollo de este proyecto viene dado a la necesidad de
brindar una soberana agroalimentaria a todos los habitantes de nuestro sector, municipio
y nacin en general, donde adems de garantizar alimentos y produccin econmica a
costos realmente ajustados y sin trabas que sigan acrecentando la situacin de crisis
inducida que afecta a todas las familias venezolanas.

2.1.4.- Diseo y Fabricacin:


La granja consta en su totalidad de 7has y en la cual se distribuir de la siguiente
manera:
1. las Casas de Cultivo estarn ubicadas en las reas centrales ocupando un rea
aproximada de 412,50mts2.
2.

Al final de dicha granja se establecern las naves para la cra de aves de corral
en un rea de 100mts2.

3. La unidad de produccin porcina con su laguna de oxidacin en un rea de


200mts2.
4. La laguna para la cra de alevines y produccin de peces se ubicara en un rea
inicial o principal ocupando 140mts2.
5. Se desarrollara a posterior un rea que sirva de descanso y almacenaje para la
distribucin y comercializacin de los productos obtenidos.

2.2.- Estudio de la Demanda


Los demandantes principales de los productos son las instancias o cadenas
distributivas de alimentos (Mercal Pdmercal.) en especial el mercal tipo I ubicado en las
proximidades de la localidad, el cual atiende una demanda de 400 personas diarias de
diversos sectores del Municipio Uracoa del Estado Monagas.
2.3.- Estudio de la Oferta
Dentro del espacio geogrfico en el que se encuentra ubicada la Granja a pesar
de contar con pequeas haciendas, en la actualidad se encuentran improductivas, lo cual
permitir iniciar dicha actividad sin competencia permitiendo captar el mercado
consumidor sin caer en contradicciones mercantiles.
2.4.- Precios
En la actualidad producto de diversos factores el precio ofertado en mercado de
productos obtenidos en granja se ubican en:
1kgr de yuca = 120,00bs.
1kgr de caraota = 900,00bs.
1kgr Pollo = 450,00bs
1kgr de Pescado = 350,00bs.
1kgr de Carne de Cerdo = 450,00bs.

Por lo antes expuesto podemos decir que es una necesidad inmediata la


activacin de dicha granja, la cual garantizara el revertir de forma significativa dicho
tabulador sin causar prdidas en el desarrollo emprendido como actividad comercial.
Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tomar en cuenta las
normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos. (2014, 18 de noviembre), cuya frmula es:

2.5.- Mercado potencial para el proyecto:


El Municipio Uracoa del Estado Monagas, cuenta con mximas potencialidades
para el desarrollo productivo, una excelente ubicacin geogrfica al margen del Ro
Orinoco en su camino a su desembocadura en el mar Caribe y Ocano Atlntico, lo cual
permite una serie de caractersticas ambientales idneas para el desarrollo del objetivo
presentado en el presente proyecto, a dems permite en diversos espacios la
comercializacin de la produccin sin intermediarios lo que minimiza el valor de costo de
los rubros ofertados.

CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN


3. 1.- Cadena Productiva:

3.2.- Capacidad Instalada Estimada:


En el primer ao podemos calcular una capacidad de funcionamiento en lo
que respecta a la produccin de 03 Toneladas granos, 900kg de legumbres, 02 Toneladas
tubrculos, 25.000kg de carne blanca, 2.400kg de carne de cerdo y

2.500kg de

cachama u otro pez hibrido, pudiendo duplicar o triplicar la produccin para los dos 02
aos siguientes y al mismo tiempo desarrollar como segunda etapa la instalacin de una
mini planta de alimentos naturales para animales, lo cual permitir autoabastecerse y
minimizar aun mas los costos de produccin.

3.3.- Localizacin del proyecto:

3.4.- Cantidad de productores: Se propone que la Granja Integral inicie operaciones


con 05 personas en los diversos procesos productivos inherentes al rea de
competencia.

rea

Tipo de Actividad Productiva

Siembra de
Cultivos

Cra de peces

Mantenimiento
de tierras

2
Mantenimiento
de lagunas

Proceso
Administrativo
Total

Mantenimiento
de las casas
de cultivo

Cantidad
3

1
Produccin y mantenimiento de
alevines

1
Mantenimiento
de las
unidades

Produccin
Porcina

Siembra

Atencin y alimentacin a
cerdos
1
1

CAPITULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

1
5

4.1.- Proceso productivo.

Especificaciones:
A continuacin se presenta la descripcin del proceso productivo general de la Granja
Integral.
4.1.1 Proceso de Almacenaje y Traslado:

1. Recepcin Insumos: Inicialmente antes de cualquiera de los procesos ocurre la


recepcin de la materia prima.

2. Almacenaje: debe realizarse un almacenaje en los espacios destinados para el


mismo segn las caractersticas, y atributos que tenga el material de insumo y de
productos semiterminados y terminado disponiendo de forma adecuada

los

mismos en las reas dispuestas a tal fin.

3. Traslado: la materia prima es movilizada a las diferentes reas productivas de la


granja, segn su especificacin y su necesidad.

Diagrama de Flujo de las Actividades


Almacenaje y Traslado

4.1.2 Proceso de desarrollo en las Casas de Cultivo:

1. Acondicionamiento: Se inicia el proceso retirando todos los escombros y


malezas que se encontraren en las casas de cultivo, posteriormente se realizan
los canteros y se aplican abono y fertilizantes segn sea el caso para luego
culminar el proceso aplicando riego y rotando dichos espacios.
2. Siembra de Rubros: Se seleccionan las reas de siembra para los rubros en los
respectivos canteros identificndolos a fin de saber la dosificacin respectiva a
aplicar y cubriendo la totalidad de las unidades dispuestas para tal fin.
3. Limpieza y mantenimiento del Cultivo: En dicha etapa se atiende el cultivo
retirando cualquier maleza que pudiera estar desarrollndose, al mismo tiempo
permite sustituir los tallos que no pudieron mantenerse.
4. Recoleccin de las cosechas: Es el proceso en el cual permite recoger la
produccin, pudiendo variar de acuerdo a la caracterstica del rubro.
5. Comercializacin de la Produccin: En esta fase, se ponen a la venta toda la
produccin obtenida respetando el proceso tabulador de ganancias y precios
justos y en las reas destinadas como demanda primaria del producto.

Diagrama de Flujo de las Actividades


Casas de Cultivo.

4.1.3 Proceso de las Unidades productoras de porcino:


1. Unidad de Engorde: Es el espacio destinado para la formacin de la manada,
permitiendo enriquecer con protenas a fin de alcanzar un desarrollo optimo.
2. Unidad de Reproduccin: Es la instancia donde las madres reproductoras son
ubicadas con el verraco para el proceso monte.

3. Unidad Maternal: Es donde se ubican las reproductoras en estado de gestacin y


prximas a parir para la atencin antes durante y posterior al parto.
4. Unidad de destete: Es la instancia donde el lechn se desteta luego de cumplir
con los lapsos establecidos para tal fin.
Diagrama de Flujo

4.1.4 Proceso de en las naves de aves de corral:


1. Mantenimiento de la Nave: Consiste en desinfectar el rea, colocar la capa
protectora de aserrn o concha de arroz y adecuar los comederos y bebederos a
la altitud necesaria para la entrada de la camada de aves.
2. Incorporacin de la camada: Es el momento donde se ubican en la nave a la
camada de aves bb en semana 1 para el proceso de desarrollo, en dicha etapa la
iluminacin es permanente y se levantan las alas de la nave para el proceso de
ventilacin natural.
3. Rotacin o traslado: Es el momento entre la semana 3 a 4 en donde los pollos
han alcanzado el 75% de su desarrollo, se pueden mudar a otra nave o se
acondiciona la misma a los requerimiento exigidos para esta fase.
4. Salida de camada: es a partir de la semana 5 donde es necesario la salida de la
camada como fase final de la produccin y posible comercializacin de la misma
en dos clases, vivos o beneficiadas.
Diagrama de Flujo de las Actividades

4.2 Capacidad de Produccin:


La granja Integral tendr en su primer ao de funcionamiento una
capacidad de funcionamiento en lo que respecta a la produccin de 03 Toneladas granos,
900kg de legumbres, 02 Toneladas tubrculos, 25.000kg de carne blanca, 2.400kg de
carne de cerdo y 2.500kg de cachama u otro pez hibrido, pudiendo duplicar o triplicar la
produccin para los dos 02 aos siguientes y al mismo tiempo desarrollar como segunda
etapa la instalacin de una mini planta de alimentos naturales para animales, lo cual
permitir autoabastecerse y minimizar aun mas los costos de produccin.
4.3 Balance de implementos y/o equipos
Tablas de descripcin segn producto.
Tabla 1.1
Semillas

Material
Pimentn
Aj Dulce.
Caraota.
Frijol.
Maz
Frijol

Cantidad

Medida (kgr)

Totales

Bs.

5
4
5
5
10
5

50 Grs
50 Grs
1kg
50gr
25kg
50gr

250Grs
200Grs
5kr
250Grs
250kg
250Grs

25.00000
6.000,00
4.000,00
6.000,00
20.000,00
6.000,00

Tabla 1.2
Peces

Material
Alevines
Alimento
Vitaminas

Cantidad

Medida (kgr)

Totales

Bs.

1.000
4
5

50 Grs
50 Grs

250Grs
200Grs

25.00000
6.000,00

Tabla 1.3
Aves de Corral

Material
Pollos BB
Alimentos.
Vitaminas.
Antibiticos.

Cantidad

Medida (kgr)

Totales

1.000
200
4
4

unid
40kg
1kg
1kg

1.000
200
4
4

Bs.
50.00000
304.000,00
3.600,00
3.600,00

4.4.- Distribucin de la Granja Integral.

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


5.1.- Plan de inversiones.
DESCRIPCIN
PARTIDA

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(Bs.)

TOTAL INVERSIN (

398.455,34

796.

250.000,00
400.000,00

250.
400.
1.446.

ACTIVO FIJO
Infraestructura
Instalacin de las casas de cultivo de 8x25mts.
Rehabilitacin de nave de aves de corral.
Rehabilitacin de Unidad Productora de cerdos.
Sub-Total Infraestructura
Maquinaria
Bomba de agua 2hp
Tanque de Agua de 1.000 lt
Planta Elctrica
Pozo Perforado
Asperjadora manual de espalda
Carretillas
Palas cuadradas
Manguera de riego 100mt
Maquina podadora
Motosierra
Ventilador Areo
Herramientas y Equipos
Botas de Seguridad
Guantes de Carnaza
Bolsas para semillero
Sub total Herramientas y Equipos
Semovientes.
Alimentos para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Tetinas.
Alevines.
Alimento peces
Pollos BB
Alimentos Pollos
Comederos
Bebederos
Vitaminas.
Sub total Insumos
Equipos de Oficina
COMPUTADORA E IMPRESORA

m2

m
m2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
3
1
1
1
2
3
2
1
1
3

34.500,00
13.554,00
45.800,00
60.000.,00
21.500,00
11.000,00
3.000,00
4.000,00
64.900,00
69.500,00
9.000,00

34.
40.
45.
60.
88.
22.
9.
8.
64.
69.
27.
469.

Unidad
Unidad
Pte

5
10
2

2.000,00
350,00
750,00

10.
3.
1.
15.

Und.
Und.
Mg
Sg
Pza.
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Sg

26
390
2
2
32
1.000
36
1.000
200
60
60
4

8.000,00
950,00
5.000,00
5.000,00
718,59
50,00
900,00
55,00
1.520,00
450,00
450,00
900

208.
370.
10.
10.
22.
50.
32.
55.
304.
27.
27.
3.
1.119.

Unidad

45.000,00

45.0

SILLAS SEMI EJECUTIVAS MOD WING


SILLAS VISITANTES
ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO
LOCKER METALICO DE DOS COMPARTIMIENTO

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
2
2
4

8.000,00
4.850,00
7.000,00
8.000,00

MICROONDAS

Unidad

880,00

MESA PARA COMEDOR

Unidad

4.350,00

DISPENSADOR DE AGUA DE BOTELLN

Unidad

10.000,00

Sub Total Equipos de Oficina

16.0
9.
14.0
32.0

4.

10.0
131.

Sub-Total Maquinaria y Equipamiento

484.

TOTAL ACTIVO FIJO


CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima/ Mano de Obra
Materia Prima (6 meses)
Mano de Obra 6 Meses
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

2.048.

TOTAL DE LA INVERSIN

6.574.6

4.382.
144.
4.526.

5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto


CRONOGRAMA EJECUCIN
Componente / Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Infraestructura

Compra de Maquinas,
Herramientas y Equipos

Capital de trabajo

Mes 4

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO

6.1.- Proyecciones financieras

COSTOS PRIMOS
Unidad
de
Medida

Cantidad
Mensual

Cantidad
Anual

Semovientes.
Alimentos
para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Alevines.
Alimento
peces
Pollos BB
Alimentos
Pollos
Vitaminas.
Semillas
Certificadas

Und.

26

26

Und.

390

Mg
Sg
Und

Fertilizantes

Materia Prima

Costos
Unitarios

PRECIO
CON IVA
12%

Costo Total

7.040,00

8.000,00

208.000,00

4.680

836,00

950,00

370.500,00

2
2
1.000

24
24
15.000

4.400,00
4.400,00
132,00

5.000,00
5.000,00
150,00

10.000,00
10.000,00
50.000,00

Und

36

432

792,00

900,00

32.400,00

Und

1.000

10.000

48,40

55,00

55.000,00

Und

200

2.000

1.337,60

1.520,00

304.000,00

Sg

48

792,00

900,00

3.600,00

Kg

25

300

1.056,00

1.200,00

30.000,00

Lt

50

600

1.056,00

1.200,00

60.000,00

Total Materia Prima

1.078.500,00

Los costos por incentivos a productores y costos indirectos estn incluidos en la


estructura de costo general de la Unidad de Produccin.

Concepto
Costos Primos
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos
Operacionales
Mano de Obra
Indirecta
Depreciacin
Otros insumos
COSTO TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA GRANJA


Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9.052.800,0 9.052.800,0 9.052.800,0 9.052.800,0
9.052.800,00
0
0
0
0
8.764.800
8.764.800
8.764.800
8.764.800
8.764.800
288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00
288.000,00
6.222.734

6.222.734

6.222.734

6.222.734

6.222.734

345.600
158.267
5.718.867,10
35.335.469,1
2

345.600
158.267
5.718.867

345.600
158.267
5.718.867

345.600
158.267
5.718.867

345.600
158.267
5.718.867

35.335.469

35.335.469

35.335.469

35.335.469

Los precios referenciales fueron aportados por La Direccin General de Procura e Insumos
Para la Unidad de Produccin el costo de produccin es de 3.680,78

Costos de Produccin Por Combo

3680,78

PRESUPUESTO DE VENTAS
Product
o

Precio Bs/
Combo
Produccin

Producci
n Mensual

Produccin
Anual

Ingresos
Anuales
(Bs)

4.000,00

800,00

9.600

38.400.000

Ingreso por Ventas

Concepto
Ingresos
Ventas Produccin
Total Ingresos
Costos
Costos Primos
Costos de
Operacin
Total Costos
UTILIDAD NETA

38.400.000

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531

38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531

38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531

38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531

Ao 5
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531

Concepto
Saldo Inicial

FLUJO DE CAJA
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
0
2.455.105

Ao 0

Entradas de Efectivo

Ao 3
4.142.518

Ao 4
5.726.193

Ao 5
7.413.606

FLUJO DE EFECTIVO
3.064.530,8
3.064.530,8 3.064.530,8 3.064.530,8
PRECIOS
CONSTANTES
8
8Ao 3
8Ao 4
8
3.064.530,88
Ao 1
Ao 2
Ao
5

Utilidad Neta
Concepto

Ao 0
UtilidadyNeta
3.064.530,88
3.064.530,8
3.064.530,8
3.064.530,8
3.064.530,8
Depreciacin
Amortizacin
158.266,53
158.266,53
158.266,53
158.266,53
158.266,53
8
8
8
8
Aporte Propio
Depreciacin
158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53
158.266,53
6.909.230,0
Amortizacin
0
0
0
0
Crditos
Recibidos
1
de
-103.738,00
Venta Compra
de Activos
Activos
6.909.230
6.909.230,0
Venta
de
0,00
0,00
Total Entradas
1
3.222.797
3.222.797
3.222.797
3.222.797
3.222.797
Activos
Total
Flujo de
3.222.797
3.222.797
3.119.059
3.222.797
3.222.797
Salidas
de Efectivo
Efectivo
6.909.230
Infraestructura
1.305.029
Maquinarias
515.310
Equipos de Oficina
131.930
Equipos y Herramientas

VAN
TIR

Capital de Trabajo

Bs
47.238
9.101.019,01
37%
4.909.723

Amortizacin Deuda
Total Salidas de Efectivo
Saldo Final

767.692
6.909.230,0
1
0

767.692
2.455.105

103.738,00

1.535.384,4
5
1.535.384,4
5
4.142.518

1.535.384,4
5
1.639.122,4
5
5.726.193

1.535.384,4
5 1.535.384,45
1.535.384,4
5 1.535.384,45
7.413.606
9.101.019

Al calcular el Valor Actual Neto (VAN), nos indica que la inversin es viable y que los
beneficios de realizarse la inversin en el da de hoy incrementara el patrimonio de la Unidad de
Produccin en Bs.9.101.019 Bsf.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) a su vez muestra un valor de 37%; esto quiere decir que
la inversin muestra rentabilidad y puede aguantar impactos en aumentos del costo del capital
hasta un 27%.
Consideraciones:

Materia Prima: Algunos de los precios referenciales para la materia prima que

la

Direccin de Procura e Insumos aport son unitarios y por tanto, elevan los costos de
produccin. Deben buscarse cotizaciones con precios al mayor para disminuir los costos.
Los siguientes insumos estn basados en precios al detal y no al mayor.
Semovientes.
Alimentos para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Alevines.
Alimento peces
Pollos BB
Alimentos Pollos
Vitaminas.
Semillas Certificadas.
Fertilizantes.

Los costos de produccin: fueron calculados en base a los precios referenciales de la


metera prima suministrados por la Direccin de Procura e Insumos. Sin embargo, es
posible que estos disminuyan a travs de convenios con el Estado Bolivariano o la
adopcin de diferentes proveedores.

Financiamiento: Se debe tomar en cuenta que la rentabilidad del proyecto depende de


las condiciones de financiamiento. Por la naturaleza de este, el financiamiento es no
retornable. Por tanto las condiciones resultan muy favorables para el productor. Sin
embargo, los resultados financieros demuestran que el proyecto es altamente rentable,
incluso para que se considere el retorno del mismo ntegramente o un porcentaje del
mismo.

Comercializacin: En el proyecto se asume que la produccin obtenida en la Granja


Integral es vendida en su totalidad. Por tanto, es importante generar los canales y vnculos
necesarios para garantizar que la produccin tenga salida constante.

Infraestructura: El costo del levantamiento de las infraestructuras est basado en el


ltimo presupuesto suministrado por la Direccin de Infraestructura, el mismo no est
actualizado. Por tanto, el plan de inversin en el rengln de infraestructura est sujeto a
cambios.

Clculos: En el proyecto los clculos fueron hechos a precios constantes.