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ACORIA

ACORIA
TC

1993
2007

POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO

AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Población de referencia
total
37647
38526
39426
40346
41288
42253
43239
44249
45282
46340
47422

Localidad

CENSOS
1993
CENTRO ALTO
2007
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO

AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Población de referencia
total
210
214
217
220
224
228
231
235
239
243
246

LOCALIDAD

Total viviendas

Promedio de hab / vivienda

Poblacion total

CENTRO ALTO
TOTAL

43
43

5
5

215
215

POBLACION DEMANDA EFECTIVA
PERIODO

AÑO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
PROMEDIO

210
1
1
1
1
1
215

95,65 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
100.00%

Población demandante
efectiva
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
235

22656
31299
2.34%

tasa de crecimiento inter censal
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%

POBLACION
148
185
1.61%

tasa de crecimiento inter censal
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%

37

tasa de crecimiento inter censal
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%

Fase /Unidad Fases del Proyecto / Meses Fase de Preinversiòn I Etapa: Formulaciòn del Perfil Fase de Inversiòn I Etapa: Formulaciòn del Exp. Tecnico II Etapa: Ejecuciòn de Obra Fase de Postinversiòn 2 PERIODO (AÑOS) 3 4 5 6 7 8 9 10 x x PERIODO (MESES) 1 2 3 4 5 1 x x x x x x x x x x x x x .

DEMANDA DE UBS 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 215 218 222 226 229 233 237 240 244 248 252 43 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS 0 1 2 3 215 218 222 226 43 43 44 45 UBS POR VIVIENDA 1 1 1 1 4 229 45 1 0 5 6 7 8 9 10 233 237 240 244 248 252 46 47 48 48 49 50 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS 0 1 2 3 4 5 215 218 222 226 229 233 43 43 44 45 45 46 UBS POR VIVIENDA 1 1 1 1 1 1 OFERTA UBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFERTA UBS 0 0 0 0 DEMANDA UBS 43 43 44 45 45 46 BALANCE OFERTA DEMANDA (UBS) -43 -43 -44 -45 -45 -46 -47 -48 -48 -49 -50 .

6 7 8 9 10 237 240 244 248 252 47 48 48 49 50 1 1 1 1 1 47 48 48 49 50 .

00% 18.-.Brecha cobertura de UBS 60 43 50 40 30 BRECH A 43 UBS 0 20 10 0 1 2 3 4 5 6 DEMANDA DE UBS Servicio para disposición de excretas Letrina tipo de hoyo seco Letrina tipo compostera Letrina tipo arrastre hidraulico Pozo ciego Cantidad estado 0 0 0 8 No existen No existen No existen . Acequia.33% 79.00% 0.-. No existen Acumulación de necesidades Biológicas Letrina tipo de hoyo seco Letrina tipo compostera Letrina tipo arrastre hidraulico Pozo ciego Acequia. rio o canal Campo abierto Otros Total Cantidad de viviendas 0 0 0 8 1 34 0 43 % 0.00% Disposiciòn de excretas 19% 2% 79% 7 8 OFERTA UBS Recomendación Sustituir e implememtar UBS 9 10 . Campo abierto Otros Total 34 0 43 .07% 0.00% 0.-.00% 100. rio o canal 1 .60% 2.

rio o canal Campo abierto Otros .19% 2% 79% Letrina tipo de hoyo seco Letrina tipo compostera Letrina tipo arrastre hidraulico Pozo ciego Acequia.

UBS 8 ERTA UBS 9 10 11 .

.

CONSUMO DE AGUA POTABLE AÑO Poblacion Cobertura de Conexiones (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 215 218 222 226 229 233 237 240 244 248 252 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Poblacion Servida Consumo Percapita Usuar (hab) Domestico (Lt/hab/dia) 215 218 222 226 229 233 237 240 244 248 252 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 .

200 17.019 7.627 18.757 18.042 18.539 19.172 6.230 19.332 18.799 6.363 Año Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 215 218 222 226 229 233 237 240 244 248 252 Cobertura de conexiones (%) 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .853 20.246 7.132 7.476 17.278 6.908 7.926 19.481 6.691 6.379 6.Consumo Total Lt/dia m3/año 17.585 6.

0 5. 41 17.22 47 18.21 45 18.627 0.172 0.0 APORTE DE AGUAS RESIDUALES Consumo de agua Nº conex.20 44 17.21 47 18.0 5.539 0.20 44 17.042 0.0 5.22 48 19.0 5.23 Aporte de aguas residuales (%) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 86400 .926 0. Litro/dia Lt/seg.200 0.332 0.0 5.0 5.757 0.Poblacion servida (hab) 204 218 222 226 229 233 237 240 244 248 252 Nº miembros / familia 5.0 5.853 0.0 5.22 49 19.230 0.23 50 19.0 5.21 46 18.23 50 20.0 5.476 0.

138 5.103 0.439 0.882 5.16 14.705 0.141 5.16 13.901 5.353 0.206 5.890 0.18 15.384 5.666 5.434 5.18 16.18 15.268 0.Demanda de produccion de agua Litro/dia m3/año Lt/seg.631 5. 13.797 0.17 14.17 14.16 14.17 15.022 0.526 0.19 .981 5.760 5.615 0.185 0.18 15.

8%) Supervision (5%) TOTAL .8%) Supervision (5%) TOTAL RUBROS CONSTRUCCION DE UBS Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACIATACION Y/O SENSIBILIZACION Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) SUB TOTAL Expediente tecnico (2.RUBROS CONSTRUCCION DE UBS Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACIATACION Y/O SENSIBILIZACION Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MITIGACION AMBIENTAL Insumo de origen nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (8%) SUB TOTAL Expediente tecnico (2.

749.712.130.703.500.847 0.00 7.915. 0.80 4.171.909 0.00 3.00 0.590.84 35.158.00 1.123.00 10.893.025.909 F.18 563.13 498.376.643.535.369.00 392.81 27.111.410 6.05 399.909 0.30 1.01 23.217.RUBROS RUCCION DE UBS de origen nacional e obra calificada e obra no calificada IATACION Y/O SENSIBILIZACION de origen nacional e obra calificada e obra no calificada CION AMBIENTAL de origen nacional e obra calificada e obra no calificada DIRECTO Generales (10%) (8%) OTAL ente tecnico (2.771.89 11.454.997.363.000.847 0.02 10.00 6.00 336.00 0.50 1.14 20.35 40.79 21.234.125.51 ALTERNATIVA II Precios privados 461.000.909 0.08 Precios sociales 323.00 10.01 428.00 0.736.70 13.00 7.54 5.149.69 47.811.421.08 5.30 1.00 1.80 4.454.862.00 5.55 486.43 32.45 18.000.230.104.230.997.724.47 38.454.410 0.40 323.00 6.847 0.66 .410 0.485.847 0.623.462.981.847 0.957.909 0.00 5.8%) TOTAL ALTERNATIVA I Precios privados 395.196.000.965.969.99 32.885.216.82 0.000.909 0.852.569.47 Precios sociales 379.454.314.400.400.50 1.73 12.847 0.94 32.00 477.909 0.16 34.714.48 50.73 600.95 464.909 0.00 0.00 5.500.33 13.36 274.55 319.C.00 0.900.754.00 3.69 376.847 0.900.189.847 0.13 33.847 0.257. 0.363.15 F.8%) TOTAL RUBROS RUCCION DE UBS de origen nacional e obra calificada e obra no calificada IATACION Y/O SENSIBILIZACION de origen nacional e obra calificada e obra no calificada CION AMBIENTAL de origen nacional e obra calificada e obra no calificada DIRECTO Generales (10%) (8%) OTAL ente tecnico (2.847 0.000.00 0.00 5.410 0.590.410 0.598.04 46.00 411.C.909 0.00 0.909 0.410 6.40 41.47 518.26 39.00 0.96 13.

00.00.00 .00 2.00 1.00.01 2.00 unidad 1 0.00.MNANTENIEMITNO SIN PROYECTO . Precio gbl 1 0.01 OPERACIÓN Limpieza de letrinas MANTENIMIENTO reparacion de cobertura de letrinas TOTAL Unidad Cant.OPTIMIZADO CONCEPTO 1.

00 0.00 .00 0.00 0.00 FC 0.PRECIOS PRIVADOS 0.00 0.00 0.847 PRECIOS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.410 0.

2.01 1. 2.00.00 1.MNANTENIEMITNO CON PROYECTO CONCEPTO 1.04 2.00.02 2.00 2.00.00.05 pintado de paredes otros TOTAL unid.03 reparacion de pisos de ceramica unid.00.01 Unidad OPERACIÓN General Otros servicio de terceros MANTENIMIENTO Limpieza general de UBS unid.00. gbl gbl gbl .00.00.

00 258. Precio PRECIOS PRIVADOS 1 1 900.00 900.410 0.00 158.88 133.35 40.00 0.00 1.00 0.847 33.00 218.NO CON PROYECTO Cant.410 .00 1.858.847 656.600.847 42.00 700 43 10.00 700.00 287.53 0.00 369.47 50.00 43 50 43 1 40 158 FC PRECIOS SOCIALES 0.53 8.847 0.00 10.83 874.

59 ALTERNATIVA II PRECIOS PRIVADOS RUBRO A) Situacion sin proyecto B) Costos de inversion C) Costos de oper.47 C) Costos de oper. 612. 433.51 VACT Ind.51 C) Costos de oper. C/E 1. Sin proyecto A) Situacion con proyecto B) Costos de inversion 1 0 0 0. 530.234. Con proyecto Costos Incrementales 874. 2.09 235 S/.51 235 S/.08 VACT Ind.858.858.00 428.00 518.08 600. Efec.47 VACT Ind.51 518.08 C) Costos de oper.234.965.00 S/. C/E 874.88 235 S/.858.889.53 428. 2.53 S/. 1.00 600.ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS RUBRO A) Situacion sin proyecto B) Costos de inversion C) Costos de oper.181.846. C/E 1.65 . Sin proyecto A) Situacion con proyecto B) Costos de inversion 1 0 0 0.608. y mant. Con proyecto Costos Incrementales 1.257. y mant.965.47 428. y mant.257.00 600.846.256. y mant. Sin proyecto A) Situacion con proyecto B) Costos de inversion 1 0 0 0.00 S/. y mant.00 518. Efect. Efec.858. y mant.257. Con proyecto Costos Incrementales 1.62 PRECIOS SOCIALES RUBRO A) Situacion sin proyecto B) Costos de inversion C) Costos de oper.965.234.

Efect.852. C/E 874. 2. y mant.147.ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES RUBRO A) Situacion sin proyecto B) Costos de inversion C) Costos de oper. Con proyecto Costos Incrementales 874.66 498.852.06 235 S/. Sin proyecto A) Situacion con proyecto B) Costos de inversion 1 0 0 0.53 498.53 S/.66 C) Costos de oper. 504.465.00 498. y mant.852.17 .66 VACT Ind.

858.858.858.00 7 8 9 0.858.858.858.00 1.53 1.00 1.00 0.00 0.00 874.00 2 3 0.00 0.00 1.53 874.00 0.00 1.00 1.00 874.858.858.00 1.00 1.00 1.00 0.53 874.858.00 1.00 874.00 1.858.858.00 0.858.53 874.00 .858.858.858.00 874.858.858.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.858.858.00 1.858.00 0.53 874.53 Horizonte de evaluacion 4 5 874.00 1.00 0.00 0.00 1.53 3 0.858.00 1.858.00 1.53 874.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.858.858.00 1.00 1.00 0.53 874.53 Horizonte de evaluacion 4 5 2 1.00 0.00 1.858.53 6 7 8 9 0.00 6 1.858.00 1.53 874.858.53 874.00 6 7 8 9 0.53 874.53 874.858.858.858.00 1.00 0.53 874.Horizonte de evaluacion 4 5 2 3 0.00 0.00 1.00 1.00 1.858.00 1.858.

53 .00 0.00 0.53 874.53 874.53 874.53 874.00 0.53 874.53 874.53 874.53 874.53 874.53 874.00 0.00 0.00 874.Horizonte de evaluacion 4 5 2 3 0.00 874.53 874.00 0.53 6 7 8 9 0.53 874.53 874.53 874.

00 1.00 10 0.00 1.00 1.53 874.10 0.53 10 0.858.00 874.858.858.00 1.00 .858.

53 874.00 874.53 .10 0.

SOCIAL 9% S/.06 235 S/.88 235 S/.17 SI BAJO NO .465. SOCIAL 9% S/. 1.147.846. 2.UBS ALTERNATIVA 01 P. 433.846.DESCRIPCION TSD VACS Beneficiados directos COSTO EFECTIVIDAD SOSTENIBLE IMPACTOS NEGATIVOS SE ACEPTA ALTERNATIVA COSTO EFECTIVIDAD .59 SI BAJO SI ALTERNATIVA 02 P. 504.

082.587.0 235 354.140.3 235 604.20 VACTS 1 IND.924.7 299.967.311.7 235 S/5.1 448.196.411.1 342.006.41 % -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% VACT INVERSION 256.623.376.350.6 349.1 235 554.200.528.694.023. EFECT.41 % -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% VACT VACTS 1 IND.3 235 519.9 235 704.9 399.704.0 235 391.5 471.508.4 498. EFECT.6 235 654.1 235 .670.3 INVERSION 299.809.4 556.235.4 235 433.VACT S/5.393.7 548.9 513.8 599.7 S/291.465.234.2 235 605.5 235 454.612.553.9 235 476.256.3 235 404.1 235 305.2 648.057.5 698.852.8 235 504.764.846.6 385.317.612.8 235 562.579. 262.0 428.881.493. 304.737.940.5 235 348.9 598.120.

3 0.5098057259 1100 -0.5998 1600 1332.2 -0.3600 3100 2600 RA 1 2100 1811.4 .1 0 0.3 -0.1 0.4 -0.2 0.

1600 1332.4 -0.2 -0.1 0.2 0.4 .3 -0.3 0.1 0 0.5098057259 1100 -0.

664.028.1 1.000.1 2.575.482.299.5 1.299.0 1.722.117.7 2.3 1.575.297.9 2.028.7 Analisis de sensibilidad 3.211.1 1.664.500.8 2.8 1.6 2.0 -40% -30% -20% -10% RATIO C/E 2 RATIO C/E 2 RATIO C/E 1 1.8 1.846.0 3.1 2.571.000.211.9 1.500.8 1.0 0.147.934.2 1.0 2.4 2.147.2 2.117.6 2.5 0% 10% RATIO C/E 1 20% .359.2 2.2 1.5 1.393.3 1.846.510.9 2.996.RATIO C/E 1 1.000.500.5 1.5 2.0 2.0 1.846.482.0 500.784.6 2.4 2.393.

5098057259 .1 0.3 0.RATIO C/E 1 1811.5998793462 2.4 .2 0.

2 0.1 0.2.3 0.4 .5098057259 .

2 1.846.6 % C/E 2 0% 10% RATIO C/E 1 20% 30% 40% .s de sensibilidad 2.147.

.

.

93 14.418.535.14 COMPONENTES CONSTRUCCION DE UBS CAPACIATACION Y/O SENSIBILIZACION 3.535.14 Supervision (5%) 7.14 11.00 COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) 14.227.418.179.76 158.209.54 TOTAL .93 Utilidad (8%) 11.76 ESTUDIO EXPEDIENTE TECNICO 11.000.227.535.00 MITIGACION AMBIENTAL 5.46 6.PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA MESES DENOMINACION 1 2 3 40% 40% ESTUDIO EXPEDIENTE TECNICO 100% COMPONENTES CONSTRUCCION DE UBS CAPACIATACION Y/O SENSIBILIZACION 50% MITIGACION AMBIENTAL 50% COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) 35% 35% Utilidad (8%) 35% 35% Supervision (5%) 35% 30% TOTAL CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA MESES DENOMINACION 1 2 3 158.200.

40 3.27 32.00 10.887.00 6.94 9.535.209.200.00 12.359.46 20.569.957.113.47 518.000.08 41.51 .000.88 395.598.00 5.400.257.55 7.14 79.196.CIONADA MESES 4 TOTAL 100% 20% 100% 50% 100% 50% 100% 30% 100% 30% 100% 35% 100% 100% CIONADA MESES 4 TOTAL 11.

CONCEPTO Capacitaciòn en habito de higiene Taller de limpieza y reparaciòn de servicios sanitarios Costos por alquiler de local Costos de supervisiòn Material educativo Material de oficina Viaticos Refrigerio TOTAL MEDIDA Dia Dia mes GLB GLB GLB GLB GLB TIEMPO H/DIA 10 4 2 1 4 .

TOTAL GRUPOS HORAS C/UNITARIO POR DIA DIDACTICA S 1 10 220 1 2 150 TOTAL 2200 300 430 800 700 360 800 410 6000 .