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PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

INDICE
INTRODUCCION........................................................................................................... 3
MODULO I: ASPECTOS GENERALES.........................................................................4
1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO:...........................................................................4

1.1.1.

IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIOS:.............4

1.1.2.

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHILCA:.................................4

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:....................................................5

1.2.1.

UNIDAD FORMULADORA:......................................................................5

1.2.2.

FUNCIONARIO RESPONSIBLE:.............................................................5

1.2.3.

UNIDAD EJECUTORA:............................................................................5

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUVRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS:.......................................................................................................5
1.3.1.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:...............................................................6

1.3.2.

BENEFICIARIOS:.....................................................................................6

1.4.

MARCO DE REFERENCIA:............................................................................6

1.4.1.

ANTECEDENTES:....................................................................................6

1.4.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:...........................................................7

MODULO II: IDENTIFICACION...................................................................................10


2.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:..............................................10

2.1.1.
ENTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PERFIL DE
PROYECTO:.........................................................................................................10
2.1.2.

ZONA Y POBLACION AFECTADA:........................................................12

2.1.3.
GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR:.........................................................................................................14
2.1.4.

INTENTOS DE SOLUCION ANTERIORES:...........................................15

2.1.5.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:..............................15

2.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:..........................................16

2.2.1.

DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL:............................................16

2.2.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:..................................17

2.2.3.

ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA:..........................................17

2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO:.......................................................................21

2.3.1.

DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL:..............................................21

2.3.2.

DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO:........................................21

2.3.3.

DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO:............................................21

2.3.4.

ELABORACION DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:.....................23

2.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION:..................................................................24

2.4.1.

DESCRIPCION DE ALTERNATIVA:.......................................................24

MODULO III: FORMULACION.....................................................................................24

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3.1.

HORIZONTE DE EVALUACION:...................................................................24

3.2.

ANALISIS DE LA DEMANDA:........................................................................24

3.2.1.
DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y TOTAL (EN LA
SITUACION SIN PROYECTO):............................................................................24
3.3.

ANALISIS DE LA OFERTA:...........................................................................26

3.4.

BALANCE DE OFERTA DEMANDA:.............................................................27

3.5.

CRONOGRAMA DE ACCIONES:..................................................................28

3.6.

COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO:..............................29

MODULO IV: EVALUACION........................................................................................32


4.1.

FLUJO DE OPRECION Y MANTENIMIENTO:..............................................32

4.2.

COSTO DEL PROYECTO:............................................................................33

4.3. FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION, INVERSION Y VALOR DE


RESCATE:................................................................................................................ 34
4.4.

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO:..........................................35

4.5.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO:................36

4.6.

ESTIMACION DE VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO (VANP):


36

4.7.

ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES:...............................................37

4.7.1.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL
(VACST):............................................................................................................... 38
4.7.2.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL
(VACSN):.............................................................................................................. 40
4.8.

EVALUCACION SOCIAL:..............................................................................41

4.8.1.
4.9.

APLICACION DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD:.............41

ANALISIS DE SENSIBILIDAD:......................................................................42

4.10.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO:


43

4.11.

EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO:....................................................45

MODULO V: CONCLUSIONES...................................................................................47
MODULO VI: BIBLIOGRAFIA......................................................................................48

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INTRODUCCION
Este proyecto es creado con el fin de dar una solucin a los problemas que aquejan
a nuestro mbito social principalmente en el distrito de chilca el cual sufre una
contaminacin ambiental originada por la mala administracin de la municipalidad en
cuanto a residuos slidos urbanos.
Contribuir a una mejor calidad de vida, de la poblacin que est en influencia del
proyecto, mediante la correcta disposicin final de residuos slidos, gestin integral de
residuos slidos y la disposicin final de residuos slidos del distrito de chilca.
En los ltimos aos el distrito de chilca ha cuadriplicado su poblacin de desechos
domsticos, incrementndose esta cifra en un dos o en un tres por ciento al ao. El
volumen de produccin de desechos es inversamente proporcional al nivel de
desarrollo del pas que se trate .diariamente consumimos y tiramos a la basura gran
cantidad de productos de corta duracin, desde los paales del bebe hasta el
peridico.

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

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1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO:


Construccin de relleno sanitario para residuos slidos en la municipalidad
distrital de chilca.

1.1.1. IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIOS:


El rea de influencia es la comprendida por el distrito de chilca la cual se
encuentra en la provincia de Huancayo departamento de Junn.

UBICACIN
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
REGIN GEOGRFICA:
ALTITUD:

Junn
Huancayo
Chilca
Sierra
3200 m.s.n.m

1.1.2. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHILCA:


El distrito de chilca se ubica ala sur de Huancayo margen izquierda del rio
Mantaro), en la provincia de Huancayo departamento de Junn.
Ubicacin geogrfica:
El distrito de Chilca se encuentra ubicado geogrficamente a 3303 msnm a
10 55 57 latitud sur y 75 15 27 latitud oeste.
Extensin territorial:
Tiene una extensin de 177.98 Km2 con una latitud entre los 3275 msnm
su clima es templado frio.
Divisin poltica :
El distrito de Chilca est conformado por tres anexos (Llamus, Puso y Coto
Coto) y cuatro barrios (Azapampa, Ocopilla y Cerdo). Que se encuentra en
la zona urbana rural.
Limites:
Limita al norte con el distrito de Huancayo, ala este con el distrito de
sapallanga, al sur con el distrito de huancan y al oeste con el distrito de
Chupaca.

1.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE:

municipalidad distrital de chilca

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DIRECCIN:

avenida Huancavelica # 606

TELFONO:

233381/212348

1.2.2. FUNCIONARIO RESPONSIBLE:


Lic. Auqui alcalde de la municipalidad distrital de chilca.

1.2.3. UNIDAD EJECUTORA:

1.3.

SECTOR:

Municipalidad

NOMBRE:

Municipalidad distrital de chilca-hyo

PERSONA RESPONSABLE:

Lazo Benavides Mario Albert

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUVRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS:
El proyecto ha generado una respuesta positiva en muchas entidades,
organizaciones pblicas y privadas del distrito de chilca, con el objetivo de
portar sus mejores intenciones, surge esta necesidad desde hace muchos aos
por parte dela poblacin por estar inmiscuida por la problemtica de la basura
tanto en sus hogares y las vas pblicas, mercados y centro comerciales.
La elaboracin de este perfil cuenta con el apoyo de todas estas entidades que
desean ser partcipes de dicho perfil.

1.3.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS:


Las entidades involucradas q se realiza el adecuado manejo de residuos
slidos son:

Municipalidad provincial de Huancayo.


Municipalidad distrital de chilca.
Anexo de del distrito de chilca (Azapampa, Auray y Yanama).
Ministerio del ambiente.
Gerencia de servicios pblicos del distrito de chilca.
Comits vecinales del distrito de chilca.

1.3.2. BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios son:

Sociedad civil.
Municipalidad distrital de chilca.
Anexos del distrito de chilca.
Escuelas, colegios, puestos de salud y otros.

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Comits vecinales del distrito de chilca.
Municipalidad distrital de Huancayo.
Distritos aledaos al distrito de chilca (Hyo, Huancan y el Tambo).
1.4.
MARCO DE REFERENCIA:
1.4.1. ANTECEDENTES:
La mayora de los antecedentes de este proyecto que se dieron en la regin
Junn se encuentran en la provincia de Huancayo, ya que cuenta cuenta con
la mayor poblacin en la regin, desde el ao 2007 esta provincia viene
teniendo serios problemas con el tratamiento de residuos slidos que se
produce diariamente. Intentos de solucin tenemos los siguientes.
RPP, MARTES 18 DE SETIEMBRE 2012.HUANCAYO: PIDEN
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS
SLIDOS.
Solo cuatro das ms le queda al botadero del Edn en Huancayo para
seguir confinando los residuos slidos, indico el gerente de servicios
pblicos del municipio provincial, dgar paucar taza. Asimismo se est a
la espera de la declaracin de emergencia para poder construir la planta
de tratamiento de residuos slidos en Aascampa,distrito de Pucara, sin
embargo mucho de los vecinos en el sector el Tambo ,se quejan de los
recolectores de basura, quienes transitan demasiado rpido sin hacer
notar que estn pasando y no respetan los horarios establecidos.
CENTRO DE INVESTIGACINUNCP. EL CONFLICTO CONTINUA?
CONFLICTO SOCIAMBIENTAL EN EL PROCESO DE MANEJO DE LOS
RESIDUOS SLIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO: CAS
MARCAVALLE-PUCARA.
La presente investigacin naci con el objetivo de conocer las causas por
las cuales los pobladores de Marcavalle-Pucara se oponen a la
construccin de la planta de tratamientos de residuos slidos y analizar la
posicin de las autoridades municipales de Huancayo frente a la
problemtica. Los mismos que se han podido lograr a travs de la
aplicacin de la metodologa cualitativa, especficamente con la
aplicacin de entrevistas a actores sociales correspondientes a la
poblacin, autoridades municipales de la provincia de Huancayo y
funcionarios del gobierno de la regin Junn.
Los principales resultados y conclusiones manifiestan que los pobladores
de Aascampa-Marcavalle (Pucara) se oponen a la construccin de la
planta de tratamientos de residuos slidos por causas ambientales,
econmicas y socioculturales. La autoridad de la provincia de Huancayo
perciben la construccin de la planta de tratamiento de residuos slidos
como en reto, qu tiene muchas dificultades.
La licencia social e inters polticos se sobreponen al aspecto poltico,
situacin que dificulta la construccin de la planta de tratamientos slidos y
posterior construccin de la planta de tratamiento de residuos slidos.

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1.4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
1.4.2.1.
MARCO DE POLITICA AMBIENTAL:
Constitucin poltica del Per art.2inc.22.
Ley N28611-ley general del ambiente.
Decreto legislativo N1013 ley de creacin, organizacin y funciones del
ministerio del ambiente.
Ley N27314 ley general de residuos slidos.
Decreto legislativo N1065 que modifica la ley general de residuos slidos.
Ley N27972 ley orgnica de municipalidades.
Ley N26821 ley orgnica de aprovechamiento sostenible de recursos.
Plan nacional de residuos slidos.
1.4.2.2.

LINEAMIENTOS DE POLITICA DE GESTION AMBIENTAL


ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS:
Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.
Adoptar medidas de minimizacin de residuos slidos en todo el ciclo de
vida de los bienes y servicios.
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos slidos desde la generacin hasta la disposion
final. A fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la
salud humana y al ambiente.
Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan
o manejan residuos slidos internalice el costo real total de la
prevencin,
control,
fiscalizacin,
recuperacin
y
eventual
compensacin que se derive del manejo de dichos residuos.
Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de
produccin y comercializacin que favorezcan la minimizacin y
reaprovechamiento adecuado.
Fomentar el reaprovechamiento de los residuos slidos y la adaptacin
complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin
final.
Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la
descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos.
Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la
descarga inapropiada e incontrolada de los residuos slidos.
Poner en iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad
civil organizada y el sector privado en el manejo de los residuos slidos.
Fomentar la formalizacin de las personas, operadores y dems
entidades que intervienen en el manejo de los residuos slidos sin
autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para
prevenir los daos derivados de su labor, la generacin de condiciones
de salud y seguridad laboral, as como la valorizacin social y
econmica de su trabajo.
Armonizar las polticas de ordenamiento territorial y la gestin de
residuos slidos, con el objetivo de favorecer su manejo adecuado, as
mismo como la identificacin de reas apropiadas para la localizacin
de instalaciones de tratamiento, transferencia y deposicin final
infraestructuras de residuos slidos, tomando en cuenta las
necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la insuficiencia de los
servicios.

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Fomentar la generacin, sistematizacin y difusin de informacin para
la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestin y manejo de los
residuos slidos.
Definir, planes programas estrategias y acciones transectoriales para la
gestin de residuos slidos conjugando las variables econmicas,
sociales, cultural, tcnica, sanitarais y ambientales.
Asegurar que las tazas o tarifas que se cobren por la prestacin de
servicios de residuos slidos se fijen en funcin a su costo real, calidad
y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudacin de estos
derechos, a travs de cualquier mecanismo legalmente permitido, que
sea utilizado de manera directa o a travs de terceros.
Establecer acciones destinadas a evitar la contaminacin ambiental,
eliminando malas prcticas de manejo de residuos slidos que pudieran
afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistema.
1.4.2.3.

MARCO LEGAL:
Ley del sistema nacional de inversin pblica (SNIP), modificados por la
ley N28522 y28802, su reglamento modificado por decreto supremo
N038-2009-EF y la directiva aprobada mediante resolucin directoral
N002-2009-EF/68.01.
Nueva ley orgnica de municipalidades v27972.son funciones
exclusivas de las municipalidades distritales: proveer del servicio de
limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos,
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los desperdicios.
Clasificador funcional-programa: segn el anexo SNIP-04, clasificador de
responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente
cadena funcional-programtica:

FUNCION:

17.Medio ambiente

PROGRAMA:

039 medio ambiente

SUBPROGRAMA:

0086 limpieza publica

SECTOR RESPONSABLE:

Salud

La ley orgnica de municipalidades, ley N27972, en el artculo 80, seala


como competencia de las municipalidades el saneamiento, salubridad y
salud; considerando como competencia de la provincia: la funcin de
regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos,
lquidos y vertimiento industriales del mbito provincial, y para los
distritales, proveer el servicio de limpieza pblica, determinando las reas
de acumulacin de desechos ,rellenos sanitarios y el aprovechamiento
industrial de desperdicios, en el nivel distrital.
Segn la ley N27314-ley de residuos slidos y su reglamento, aprobado
en julio del 2004, mediante decreto supremo N057-2004-PCM, precia que
el rol de las municipalidades provinciales es formular el plan integral de

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residuos slidos, que comprende el ciclo completo de manejo de residuos
slidos, desde la generacin, recoleccin, transporte hasta la disposicin
final.
Las autoridades comprometidas en garantizar un buen servicio de
recoleccin de la basura, no se han identificado con esta responsabilidad
en toda su dimensin, se olvida que cada vez hay ms emigracin, nmero
significativo que incrementa la poblacin y todo ello conlleva al incremento
de desechos slidos.
Producto de ello, no sorprende ver colapsada a muchas ciudades en lo
concerniente de la basura y los daos que se viene originando producto de
la incapacidad de las autoridades de turno, pues esta realidad se torna en
un serio problema, puesto que es una puerta abierta a la contaminacin del
suelo, agua y aire.
Los problemas ambientales que generan los botaderos de basura a cielo
abierto, o los que no cuentan con los controles sanitarios son;
contaminacin de agua superficiales y subterrneas, contaminacin de los
suelos y la atmosfera, intensificndose cuando los residuos no son
segregados y que acumulan diversa materia orgnica, pilas, latas y otros.
La propagacin de roedores y potenciales vectores de transmisin de
enfermedades y el envenenamiento de especies vegetales y animales, son
riesgos a considerar. Para la salud humana la contaminacin que generan
los botaderos son una importante cantidad de gases como metano, CO2 y
gases txicos, causantes de diversas enfermedades.
Los residuos slidos domsticos son una problemtica ambiental cada vez
ms preocupante. El incremento de la poblacin y los cambios de consumo
son fundamentales en la produccin de basura. Las tcnicas actualmente
utilizadas siempre conllevan una contaminacin ambiental, por ello es
fundamental una poltica que permita cambiar los hbitos de consumo.

MODULO II: IDENTIFICACION


2.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
2.1.1. ENTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PERFIL DE
PROYECTO:
2.1.1.1.
MOTIVOS QUE GENERARO LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO:
El incorrecto manejo de residuos slidos municipales nos genera
impactos sobre el ambiente, entre ellos, contaminacin del agua
superficial y subterrnea, suelo, aire, flora, fauna y visuales,
principalmente causados por la inadecuada recoleccin, transporte y
disposicin final.
Barridos y recojo de basura por los alrededores de la ciudad son
espordicos.
Los equipos se encuentran en mal estado y existe una carencia de
maquinaria adecuada para la trata de los mismos.
La disposicin final de los residuos en un botadero anti tcnico que
viene contaminando el sector del barrio de Auquimarca.

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Los inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por la limitada
capacitacin de los pobladores hacen que la poblacin urbana est en
riesgo de contagiarse de epidemias u otros males por la contaminacin
del agua, aire y suelo de la zona en estudio.
2.1.1.2.

LAS CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE


PRETENDE RESOLVER:
La situacin actual del manejo de los residuos slidos; en l se realiza de
una manera en los cuales se pudo identificar las siguientes situaciones
negativas:
Un servicio de limpieza de cobertura deficiente por parte de la
municipalidad distrital de Chilca, que est originando problemas de
contaminacin ambiental y por ende incremento riesgos a la salud
pblica.
Un manejo inadecuado de los residuos slidos el cual se realiza por
personal que carece de orientacin tcnica y especializada.
Acumulacin de residos slidos en reas pblicas como calles y ros;
causando problemas de contaminacin ambiental que ponen en riesgo
la salud de la poblacin en general.
Por ltimo punto crtico en el mbito distrital, es la disposicin final de
los residuos slidos debido a que no cuentan un relleno sanitario que
ser solucionado a la contaminacin ambiental, visual y delas
enfermedades.
TABLA N1
EFECTOS NEGATIVOS POR LA EXISTENCIA
DE BOTADERO

FACTORES
Suelo

Grave contaminacin por prdida de valor

Agua

Contaminacin
subterrnea

Aire

Produccin de polvo humo y gases txicos por


incendios

de

agua

Flora y fauna
silvestre

Intoxicacin y muertes

Fauna nociva

Proliferacin, moscas, ratas , etc.

Sanitarios
Socioeconmic
o
Paisaje

superficial

Proliferacin de vectores de enfermedades


infectocontagiosas y de otros tipos.
Afecta
actividades
agrcolas,
pecuarias,
comerciales, recreativas y de asentamientos
humanos. Propicia actividades econmicas en
condiciones deplorables
Modificacin negativa.

Fuente: elaboracin de equipo tcnico.

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2.1.1.3.

EL PORQUE ES IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD RESOLVER


DICHA SITUACIN:
El punto ms crtico del servicio de limpieza pblica en el distrito es la
disposicin final de los residuos slidos, debido a la inexistencia de un
relleno sanitario, que como se mencion anteriormente origina serios
problemas de contaminacin ambiental, genera externalidades, afectando
directa e indirecta los ingresos econmicos de la poblacin as como su
calidad de vida. Cabe resaltar que el ineficiente servicio de limpieza pblica
ase que la poblacin no quiera pagar por ese concepto, tomndose
acuerdos de que cada vecino debe limpiar el frontis de su casa, acuerdo
que al final no se cumple, por lo que se genera presiones de subvencin
de este servicio por la municipalidad, qu reorienta los escasos recursos
pblicos en desmedro de otros servicios bsicos como la educacin.

2.1.1.4.

EL POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE CON RECURSOS PUBLICOS:


La competencia de las municipalidades provinciales y distritales es
asegurar el bienestar de la poblacin mediante la poblacin de los
servicios pblicos, tal y como en la gestin integral de los residuos slidos.
En tal razn, en mucho de los casos, se debe resolver con recursos
pblicos, considerando que estos recursos deben utilizarse solo para la
etapa de inversin del proyecto, en tanto que los gastos de operacin y
mantenimiento del mismo debern ser financiados con el pago de la tarifa
que se cobre a los usuarios por la prestacin del servicio que se debe
implementar.
Cabe resaltar que en el proceso del presupuesto participativo todos los
pobladores o usuarios del servicio, han priorizado la gestin integral de los
residuos slidos para el mejoramiento del servicio, tal es as que en el
presupuesto participativo del ao 2009, para la programacin del ao
2010.se ha priorizado la ejecucin del presente proyecto.

2.1.2. ZONA Y POBLACION AFECTADA:


El rea de influencia es la comprendida por el distrito de Chilca el cual se
encuentra en la provincia de Huancayo, departamento de Junn.
La poblacin afectada con el deficiente manejo de residuos slidos se
conforma con la totalidad de la poblacin del distrito de Chilca, el cual de
acuerdo al censo del instituto nacional de estadstica e informtica asciende a
77392 habitantes 17509 familias para el 2007.
La poblacin proyectada para el 2015 a una tasa de 3.505 hallados a partir de
los censos de 1993 y el 2007 es de 23874 habitantes.

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2.1.2.1.

PROMEDIO DE GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS


POR BARRIOS Y ANEXOS:
PROMEDIO DE GPC
PROMEDIO
(Kg/familia/Da)
AUQUIMARCA
0.591
AZAPAMPA
0.580
0.553
CERCADO
0.600
OCOPILLA
0.440
PROMEDIO DE GPC
ANEXOS
PROMEDIO
(Kg/familia/Da)
PUZO
0.478
COTOCOTO
0.430
0.421
LLAMUS
0.354
PROMEDIO
0.487
Fuente: estudios de caracterizacin-equipo tcnico
BARRIOS

2.1.2.2.

CALCULO DE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS


DOMICILIARIOS:
Para el clculo de la generacin de los residuos slidos de los domicilios
del distrito de chilca se utilizara la siguiente formula:

GENERACION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS=GPC FAMILIAS2014

Como indicamos en la primera parte con el estudio de caracterizacin se


obtuvo:
Generacin perca pita de los residuos slidos domiciliarios:

GPC=0.49 Kg familia dia


Habitantes proyectados para el 2014:

N Hab 2015=23874
G R S DOMICILIARIOS=0.4923874=11.7 Ton dia
Obteniendo 11.125 ton x da de generacin de residuos slidos
domiciliarios.
2.1.2.3.

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS:

ao

Nfam

GPC

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TON/ao

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20015
23874
0.489
20016
24711
0.489
20017
25577
0.489
20018
26474
0.489
20019
28362
0.489
2020
29356
0.489
2021
30385
0.489
2022
31450
0.489
2023
32552
0.489
2024
33693
0.489
Fuente: estudio de caracterizacin.
2.1.2.4.

4270.5
4410.5
4565.1
4725.2
5062.2
5239.6
5423.3
5613.4
5810.1
6013.7

CALCULO DE LA GENERACION DE OTROS TIPOS DE RESIDUOS


SOLIDOS DE TIPO MUNICIPAL:
Una de las formas de calcular la generacin de otros residuos slidos de
tipo municipal es mediante la siguiente formula:

GENERACION
DE
OTROS
TIPOS
DE
RESIDUOS
SOLIDOS=R.Barrido+R.mercado+R.restaurantes+R.comerci
o+R.Institucionales+R.Colegios.

Para el caso del clculo de nosotros se tom como indicador de la


generacin de los residuos slidos municipales, que el 70% representa a
los residuos slidos domiciliario y el 30% representa a otros residuos
slidos de tipo municipal.
Generacin de otros residuos slidos:

G. O . R . S=

0.30 11.7
=5.01Ton dia
0.70

Generacin de residuos slidos municipales en total:

G. R . S . M .T =11.7 +5.01=16.71 Ton dia

RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES

GENERACION
(Ton/Da)

Residuos slidos domiciliarios

11.7

Otros residuos de tipo municipal

5.01

TOTAL

16.71

Fuente: estudio de caracterizacin

PGINA 13 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

2.1.3. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:


2.1.3.1.
TEMPORALIDAD:
El problema originado por la inadecuada gestin integral de los residuos
slidos en el distrito de chilca y la inadecuada disposicin final es
permanente, el cual viene poniendo en riesgo parte de la poblacin que
vive en alrededores del actual botadero como tambin en la poblacin que
vive adquiriendo acto que atentan contra la proteccin ambiental(al quemar
sus residuos) y atentan en la salud de los pobladores en donde expenden
sus productos al usar residuos slidos como abonos en sus chacras.
2.1.3.2.

RELEVANCIA:
La inadecuada gestin integral de los residuos slidos, que vienen
mostrando la municipalidad, afecta la salud y bienestar de la poblacin y el
medio ambiente de distrito de chilca. En este contexto de ejecucin del
presente proyecto ayudara a reducir ndices de enfermedades vinculadas
al manejo inadecuada de los residuos slidos y reducir los impactos
negativos al medio ambiente.

2.1.3.3.

GRADO DE AVANCE:
La problemtica asociada a los residuos slidos en el distrito de Chilca es
de ndole permanente, puesto que la produccin de residuos slidos es
directamente proporcional al crecimiento poblacional. En general, la
cantidad de residuos slidos en el distrito es cada vez mayor.
El distrito de Chilca no cuentan con una infraestructura de disposicin final
autorizada, razn por la cual toman la decisin de ubicar un botadero
dentro de la ciudad(en la periferia)deteriorando el paisaje de la ciudad,
originando focos infecciosos y presencia de vectores que contaminan el
ambiente y ponen en riesgo a la poblacin.

2.1.4. INTENTOS DE SOLUCION ANTERIORES:


No existen intentos anteriores de solucin integral, debido a que no se le daba
la importancia a la problemtica de residuos slidos en el Distrito de Chilca.
En la actualidad y desde la promulgacin de la ley General de Residuos
Slidos (ley N 27314) y su reglamento esta situacin est en etapa de
transicin puesto que la poltica nacional est orientada a minimizar los
impactos negativos en la salud y el ambiente.
2.1.5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS:
Debido a que el distrito de Chilca, a la fecha no cuentan con un eficiente
servicio de recoleccin y tratamiento de basura, la poblacin en plena
solicitaron a las autoridades de turno que este proyecto sea uno de los
prioritarios, hecho que motivo la elaboracin del presente perfil tcnico.

PGINA 14 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
CONFLICT
OS

ESTRATEGI
AS

Municipalid
ad Distrital
de Chilca

-Hacer del
distrito de
Chilca un
distrito ms
limpio.
-Manejo
adecuado
de los
residuos
slidos del
distrito.

-Baja calidad
de prestacin
de servicios
de
recoleccin
de RR.SS.
-Manejo
inadecuado
de los RR.SS.
-Carencia de
un lugar
adecuado
para la
disposicin
final.

-Poblacin
-Direccin
regional de
salud.

- Brindar un
servicio de
recoleccin
de residuos
slidos
eficientement
e a la
poblacin.
- Difusin de
las mejoras
en la
prestacin del
servicio.

Puesto de
salud

-Mejora en
la calidad
de vida de
la poblacin
del distrito.

-Incremento
de
enfermedade
s por causa
de la
contaminaci
n ambiental.

Municipalida
d distrital de
Chilca
-Poblacin

-Correcta
capacitacin
a la poblacin
y personal
encargada de
los RR.SS.

Municipalida
d del distrito.
-Direccin
regional de
salud.

-Programas
de
sensibilizaci
n ambiental
promoviendo
el cambio de
conducta,
incentivando
los hbitos
adecuados
en la
segregacin
de residuos
slidos en
forma
diferenciada,
a raves de la
enseanza
en sus
alumnos.

GRUPOS

Institucione
s
Educativas

INTERESE
S

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

-Desarrollo
integral del
educando.

-Escaza
conciencia
ambiental del
educando.
-Bajo inters
por el
problema
percibido

PGINA 15 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

Juntas
vecinales

-Recojo
oportuno de
los
residuos.
-Barrios
limpios y
saludables.

Poblacin
general del
Distrito de
Chilca

-Ciudad
limpia libre
de
contaminaci
n.

-Acumulacin
de RR.SS. en
chacras.

Municipalida
d distrital de
Chilca.
-Puesto de
salud.

-Opinar sobre
la prestacin
del servicio
de ayudar en
el diseo de
las rutas,
frecuencia y
horarios de
recoleccin
de residuos
slidos.

-Acumulacin
de RR.SS. en
lugares
crticos de la
ciudad.

Municipalida
d.
-Puesto de
salud

-Adopcin de
hbitos y
costumbres
de manejo de
RR.SS.

2.2.
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL:
A partir de las informaciones obtenidas en el distrito evaluado, identificamos
una serie de problemas relacionados con la gestin integral de los residuos
slidos en el distrito de Chilca mencionados anteriormente. Definiendo de
esta manera el problema principal como:

EXCESO DE BASURA EN AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO DE


CHILCA

2.2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:


Para poder identificar las causas que conllevan al problema principal se
realiz una lluvia de las posibles causas en los diferentes distritos:

Deficiente almacenamiento y barrido.


Deficiente servicio de recoleccin.
Deficiente sistema de reaprovechamiento.
Inexistencia y deficiente disposicin final.
Deficiente manejo de botadero municipal.
Deficiente gestin administrativa financiera.
Inadecuadas prcticas de la poblacin.
Dbil capacitacin del personal de barrido.
Deficiente diseo de un plan de rutas para la recoleccin y transporte.
Inadecuada infraestructura.
Inexistencia
y
deficiente
mercado
formal
e
informal
de
reaprovechamiento.
Insuficiente personal capacitado para reaprovechamiento.
Inexistencia e insipiente infraestructura de disposicin final.
Inexistencia de equipamiento para la disposicin final.
Limitado personal capacitado administrativo y financiero.

PGINA 16 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
Inexistente de manuales operativos.
Por la experiencia y tomando en consideracin diversos motivos como que se
encuentra repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa
se concluy en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas
principales las siguientes:
Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas segn su
relacin con el problema central.

CAUSAS DIRECTAS
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Adecuada infraestructura.

CAUSAS INDIRECTAS
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Adecuada infraestructura.

2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA:


Para la identificacin de los efectos se realiz una lluvia de ideas vinculadas
con los posibles efectos.

Contaminacin ambiental en el distrito de chilca.


Mayores gastos de la poblacin en salud.
Malestar de la poblacin.
Generacin de malos olores.
Baja cobertura de recoleccin y transporte.
Filtracin de lixiviados en los botaderos.
Segregacin informal en la va pblica y botaderos.
Insatisfaccin de los usuarios por un mal servicio.
Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades.
Riesgo para la salud de la poblacin.
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
Altos costos de operacin y mantenimiento.
Incremento de enfermedades.
Contribucin al retraso socioeconmico de la poblacin.

De la lluvia de ideas realizada para la identificacin de efectos, tomando en


cuenta la literatura, el diagnstico realizado in situ, por la experiencia y
tomando en consideracin diversos motivos tales como la repeticin o
inclusin en otra, en realidad es una causa y no un efecto; se concluy en
elimina algunos de los efectos y seleccionar como efectos principales los
siguientes;
Contaminacin ambiental en el distrito de Chilca.
Deterioro de la calidad ambiental.

PGINA 17 DE 41

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
Incremento de la mortalidad.
Trabajadores de limpieza pblica expuestos a enfermedades.
Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos, botaderos, calles
y ros entre otros.

EFECTO FINAL
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Adecuada

EFECTO INDIRECTO
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Adecuada infraestructura.

EFECTOS DIRECTOS
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Adecuada infraestructura.

PGINA 18 DE 41

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

2.2.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUAS EFECTOS:

EFECTO FINAL
Contaminacin ambiental en el distrito de chilca

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incremento de la mortalidad

Deterioro de la calidad ambiental

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

2.3.

Acumulacin
de residuos slidos en espacios
Trabajadores de limpieza expuestos
a
pblicos,
botaderos,
calles y ros entre otros
enfermedades
OBJETIVO DEL
PROYECTO:
2.3.1. DEFINICION DEL
OBJETIVO

PROBLEMA CENTRAL
exceso de basura en avenidas y calles del distrito de chilca

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Deficiente servicio de recoleccinEscasa


y
concientizacin a la poblacin
trasporte de residuos
CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Ausencia de Infraestructura para el manejo


decapacitaciones, y normalizaciones
Falta de
residuos solidos
CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es:
DISMINUCION DE LA BASURA EN AVENIDAS Y CALLES DEL DISTRITO
DE CHILCA
2.3.2. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO:
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las
causas del problema, por un hecho opuesto a estas, que contribuyan a
solucionarlo. De esta manera se construye el rbol de medios, donde existen
diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo
(elaborados a partir de las causas directas), que son los medios de primer
nivel:

PGINA 19 DE 41

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
Medio de primer nivel
Eficiente servicio de recoleccin y transporte.
Concientizacin a la poblacin.

Y los que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de


las causas indirectas), que reciben el nombre de medios fundamentales, pues
estas se atacan directamente.

Medios fundamentales
Disponibilidad de capacitaciones, y normalizaciones.
Disponibilidad de Infraestructura para el manejo de residuos
slidos.

2.3.3. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO:


Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se
obtendr cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran
vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.
Fines directos
Trabajadores de limpieza protegidos contra enfermedades.
Erradicacin de residuos en espacios pblicos, botaderos,
calles y ros entre otros.

Fines indirectos
Fortalecimiento De la calidad ambiental.
Proteccin a la salud de la poblacin.

Fin ultimo
Desarrollo sostenible en el distrito de Chilca.

2.3.4. ELABORACION DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:

PGINA 20 DE 41

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
FIN ULTIIMO
Desarrollo sostenible en el distrito de Chilca.

FIN INDIRECTO

FININDIRECTO

Proteccin a la salud de la poblacin.


Fortalecimiento De la calidad ambiental.
2.4.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Erradicacin
Trabajadores de limpieza protegidos
contra de residuos en espacios pblicos,
botaderos, calles y ros entre otros.
enfermedades.
ALTERNATIVAS DE
SOLUCION:
Hasta el momento
se ha identificado el
problema y las

OBETIVO CENTRAL
disminucin de la basura en avenidas y calles del distrito de chilca

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente servicio de recoleccin y trasporte


Concientizacin a la poblacin.
de residuos
MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Disponibilidad de Infraestructura para el manejo


Disponibilidad de capacitaciones, y
de residuos solidos
normalizaciones
causas que lo producen, asimismo, ya se ha planteado el objetivo y los medios
para lograrlo.
Ahora planteamos dos alternativas de solucin que son los siguientes:
2.4.1. DESCRIPCION DE ALTERNATIVA:
Alternativa I: construccin de una planta de tratamientos de residuos
solios.
Concientizacin a la poblacin en manejo y normalizacin de residuos
slidos.
Alternativa II: construccin de relleno sanitario para el distrito de chilca
Concientizacin a la poblacin en manejo y normalizacin de residuos
slidos.

MODULO III: FORMULACION

PGINA 21 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
3.1.

HORIZONTE DE EVALUACION:
El horizonte de evaluacin de cada una de las alternativas de solucin es de 10
aos, los culs fue definido teniendo en cuenta los lineamientos de la gua
metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de
inversin pblica.

Meses de duracin del periodo de pre-inversin e


ao Ao Ao
Ao
inversin
1
2
3
-9
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 1
2
Ao de inicio
Pre inversin e inversin
Post-inversin
Expediente
Construccin de la infraestructura
Disposicin final de los
Capacitacin
tcnico
residuos solidos
HORIZONTE DE EVALUACIN PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

3.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA:
3.2.1. DETERMINACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y TOTAL (EN LA
SITUACION SIN PROYECTO):
Para el caso de nuestro proyecto la demanda actual est constituida por la
poblacin en general ya que todas las familias (viviendas), hacen uso del
servicio de recojo de residuos slidos, adems las entidades pblicas,
privadas, escuelas que representa el 30% de los residuos que generan las
familias.
La demanda vendra a ser cuantas toneladas producen estos sectores, la cual
se describe en la tabla siguiente:

SITUACIO..
N ACTUAL
2015

PROYECCION DE LA DEMANDA A
2016

2017

2018

2019

2020

202

FAMILIAS

24711

25577

26474

28362

29356

303

DEMANDA

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.48

DEMANDA DE
RESIDUOS
DOMICILIARIOS
(TON/AO)

4410.5

4565.1

4725.2

5062.2

5239.6

5423

PGINA 22 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
DEMANDA DE
RESIDUOS DE OTRO
TIPO
MUNICIPAL(TON/AO)

1323.15

1369.53

1417.56

1518.66

1571.88

1626

DEMANDA ACTUAL
TOTAL(TON/AO)

5733.65

5934.63

6142.76

6580.86

6811.48

7050

3.3.

ANALISIS DE LA OFERTA:
La oferta optimizada para nuestro proyecto, se basa en la capacitacin que se
dar a la poblacin la cual representara el -2% de la produccin de residuos
slidos en tonel por ao. Entre lo que se va a reciclar y lo que se va a utilizar
los residuos orgnicos.
SITUACIO
N ACTUAL
2015

PROYECCION DE LA DEMANDA A
2016

2017

2018

2019

2020

202

FAMILIAS

24711

25577

26474

28362

29356

303

DEMANDA ACTUAL
TOTAL(TON/AO)

5733.65

5934.63

6142.76

6580.86

6811.48

7050

OFERTA OPTIMIZADA EL
-2% DE LA DEMANDA
ACTUAL

5618.98

5815.94

6019.90

6449.24

6675.25

6909

3.4.

BALANCE DE OFERTA DEMANDA:


A partir de este anlisis podremos saber cunto es nuestro dficit de bien o
servicio.

PGINA 23 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
SITUACIO
N ACTUAL

PROYECCION DE LA DEMAND

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DEMANDA ACTUAL
TOTAL(TON/AO)

5733.65

5934.63

6142.76

6580.86

6811.48

OFERTA OPTIMIZADA EL
-2% DE LA DEMANDA
ACTUAL

5618.98

5815.94

6019.90

6449.24

6675.25

DEFICIT

114.67

118.69

122.86

131.62

136.23

3.5.

CRONOGRAMA DE ACCIONES:
Cabe sealar que previo a la ejecucin del proyecto, se debern realizar los
estudios de pre-inversin, inversin y post-inversin cuya duracin en promedio
es la siguiente.
MES
PRE-INVERSION:ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION
INVERSION

expediente tcnico
construccin del relleno
sanitario para los residuos
slidos
construccion.preliminares
terreno del relleno sanitario
cerco perimtrico
trazo y replanteo de
infraestructura
nivelado del terreno
implementacin de
infraestructuras de relleno
sanitario
implementacin de
equipos auxiliares al
relleno sanitario
implementacin de la zona de
acopio y deposicin de los
residuos slidos
desarrollo de campaas de
sensibilizacin en

PGINA 24 DE 41

AO 2015
6
7

10

11

12

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
residuos slidos del distrito de chilca

desarrollo de capacitacin a
personal tcnico
y operativo
POST-INVERSION

3.6.

COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO:

Productos/Metas/Categora de inversin

Fase I:

PRE INVERSION

Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad

FASE II:

INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO

1.1

CONSTRUCCIN E INSTALACION DE LA TORRE

AEROGENERADOR

CABLES ELECTRICOS

1.1.1

POSTES

1.1.2

MATERIALES DE ANCLAJE Y ACCESORIOS

1.1.3

INSUMOS PARA EMPALMES

1.2

CIMIENTOS

1.2.1

MANO DE OBRA

PGINA 25 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
1.2.2

ALQUILER DE GRUA

REMUNERACION DEL RESIDENTE

DISEO DE ORGANISACION Y ADMINISTRACION

DISEO DE CAPACITACION

SUBTOTAL

1820262

IV.

GASTOS GENERALES 6%

109215.72

V.

IMPREVISTOS 1%

18202.62

PREINVERSION INVERSION

PREINVERSION-INVERSION
POST INVERSION
COSTOS DE PROYECTO

PGINA 26 DE 41

1947689,34

1947689.34
99403
2047083,34

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

MODULO IV: EVALUACION


4.1.

FLUJO DE OPRECION Y MANTENIMIENTO:

AOS
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

370,417

370,417

370,417

370,417

370,417

370,417

I.C0ST0S DE
DISP0SICI0N FINAL
A

Combustible

80,400

80,400

80,400

80,400

80,400

80,400

Mantenimiento de
maquinaria

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

Disposicin final

23,407

23,407

23,407

23,407

23,407

23,407

132,098

132,098

132,098

132,098

132,098

132,098

II.C0ST0S DE
SERVICI0S
C0MPLEMENTARI0S
A

Costos de Servicio
de Barrido

PGINA 27 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

Servicio de
Recoleccin
(Personal y
Uniformes)
Servicio de
Recuperacin de
residuos (solo
personal y
uniformes)
Campaas de
sensibilizacin y
capacitacin

70,080

70,080

70,080

70,080

70,080

70,080

10,432

10,432

10,432

10,432

10,432

10,432

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

22,936.32

22,936.32

22,936.32

22,936.32

22,936.32

22,936.32

22

IMPREVISTOS 1%

3,822.72

3,822.72

3,822.72

3,822.72

3,822.72

3,822.72

FLUJO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

409031.04

409031.04

409031.04

409031.04

409031.04

409031.04

409

GASTOS GENERALES
6%

4.2.

COSTO DEL PROYECTO:

PRE-INVERSION E INVERSION

336,236.72

POST-INVERSION

3,681,279.36

TOTAL
4.3.

S/. 4,017,516.08

FLUJO DE COSTOS DE PRE-INVERSION, INVERSION Y VALOR DE


RESCATE:
Tenido en cuenta que nuestra liquidacin se realizara el ltimo ao, adems
teniendo un valor de rescate gracias a la venta de los materiales que se
dispusieron para el cerco perimtrico de metal. El valor de este representa el
5% de su valor de construccin.
PRE-INVERSION-INVERSION
2015
Perfil, Pre factibilidad y
Factibilidad
expediente tcnico
construccin del relleno
sanitario
implementacin de

83,450
26,77526
156,300
52,000

PGINA 28 DE 41

2016

201
7

POST-INVERSION
2018 2019 2020 2021

20

RERSION Y
CATE

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
infraestructuras
implementacin de
equipos auxiliares
implementacin de la zona
de acopio y deposicin
desarrollo de campaas de
sensibilizacin en
residuos slidos del
distrito de chilca
desarrollo de
capacitacin a personal
tcnico

13,200
26,000

24,500

y operativo
CAMBIO DE CAPITAL
GASTOS GENERALES
INPREVISTOS

31,856

--

--

--

--

19,021.50
190.22
336,236.72
FLUJO
336,236.72
31,856
----4.4.
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO:
Nos demuestra que en nuestro proyecto la operacin y mantenimiento cuesta
ms por motivos de tratarse de un relleno sanitario, donde la verdadera
actividad empieza.

--

--

--

--

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

336,236.7
2

31,856

--

--

--

--

--

--

409,031.04

409,031.04

409,031.04

409031.0
4

409031.
04

409031.
04

409031.0
4

4090
0

440,887.04

409,031.0
4

409,031.0
4

409,031.
04

409,031
.04

409,031
.04

409,031.
04

409,
.0

OS DE
NY
NTO

TOS A
RCADO

22,500

336,236.7
2

PGINA 29 DE 41

20

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
4.5.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

24711

25577

26474

28362

29356

30385

31450

32

1,037,862.
00

1,074,234.
00

1,111,908.
00

1,191,204
.00

1,232,952
.00

1,276,170
.00

1,320,900
.00

1,36
.

-336,236.72

- 440,887.04

-409,031.04

-409,031.04

409,031.04

409,031.04

409,031.04

409,031.04

409,

-336,236.72

596,974.96

665,202.9
6

702,876.9
6

782,172.
96

823,920.
96

867,138.
96

911,868.
96

L DE
EL

S A
DO (-)

S Y
ECIO

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO:


El flujo de capital de ingreso del proyecto est calculado en base al pago que
se hace por recojo de residuos slidos al municipio en los arbitrios, dentro del
cual el costo por recojo de residuos slidos es s/.3.5 al mes por familia
(vivienda)

4.6.

958

ESTIMACION DE VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO (VANP):

El indicador de rentabilidad del proyecto va estar dado por la siguiente formula:

VANP=
t =0

FCP t

( 1+TD )t

Con una tasa de descuento o tasa social de descuento de

VANP=336,236.72+

TD=14

596,974.96 665,202.96 702,876.96 782,172.96 823,920.96 867,138.96 9


+
+
+
+
+
+
( 1+0.14 )1
( 1+ 0.14 )2
( 1+0.14 )3
( 1+0.14 )4
(1+ 0.14 )5
( 1+0.14 )6

+ 958,152.96 1,006,074.96
+
( 1+0.14 )8
( 1+ 0.14 )9

El VANP para la alternativa propuesta ser:

VANP=S /. 3,919,831.198

PGINA 30 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
4.7.

ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES:


Para poder estimar el flujo de costos sociales totales y su valor actual
tendremos que utilizar para ello los factores de correccin estimados por el
MEF en lo siguiente:

Factor de correccin de bienes nacionales: FCBN=0.8475


Factor de correccin de mano de obra: FCMO=0.8929

4.7.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL


(VACST):

AO
PREINVERSION,INVERSIO
N Y VALOR DE RESCATE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

28,444.22

--

--

--

--

28,444.22

--

--

--

--

COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

339,460.59

339,460.59

339,460.59

339,460.5
9

339,460.5
9

33

Remuneraciones (X FCMO)

208,974.37

208,974.37

208,974.37

208,974.3
7

208,974.3
7

20

Insumos (X FCBN)

107,807.93

107,807.93

107,807.93

107,807.9
3

107,807.9
3

10

Gastos generales e
imprevistos (X FCBN)

22,678.29

22,678.29

22,678.29

22,678.29

22,678.29

22

367,904.81

339,460.59

339,460.59

339,460.5
9

339,460.5
9

33

32,402.65

Cambio de capital de
trabajo (X FCMO)
Gastos generales e
imprevistos (X FCBN)
Resto de costos de
inversin y valor de rescate
(X FCBN)

FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES

16,281.93
268,678.08

284,960.01

El valor actual del flujo de costos sociales totales ser:

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OS
LES

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

VACST =
t=1

VACST =

(1+TSD )t

284,960.01 367,904.81 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,460.59 339,4


+
+
+
+
+
+
( 1+0.14 )1
( 1+0.14 )2
( 1+0.14 )3
( 1+0.14 )4
( 1+0.14 )5
(1+ 0.14 )6
( 1+ 0

+339,460.59 359,550.84
+
( 1+0.14 )9
( 1+0.14 )10

VACST =S /.1,447,623.99

4.7.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN):

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

284,960.0
1

367,904.8
1

339,460.5
9

339,460.5
9

339,460.5
9

339,460.5
9

339,460.5
9

339,460.5
9

339,46

1,037,862.
00

1,074,234.
00

1,111,908.
00

1,191,204
.00

1,232,952
.00

1,276,170
.00

1,320,900
.00

1,367,1

-669,957.17

734,773.4
1

772,447.4
1

851,743.4
1

893,491.4
1

936,709.4
1

981,439.4
1

R EL
gativo)

OS
S

FCST t

284,960.
01

El valor actual del flujo de costos sociales netos ser:

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2023

1,027,7

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
n

VACSN=
t =1

VACSN=

FCSN t

( 1+TSD )t

284,960.01 669,957.17 734,773.41 772,447.41 851,743.41 893,491.4


+
+
+
+
+
( 1+ 0.14 )1
( 1+ 0.14 )2
( 1+ 0.14 )3
( 1+0.14 )4
( 1+0.14 )5
( 1+ 0.14 )6

+981,439.41 1,027,723.41 1,055,555.16


+
+
( 1+0.14 )8
( 1+ 0.14 )9
( 1+0.14 )10

VACSN=S /.3 , 387 , 437.46


4.8.
EVALUCACION SOCIAL:
4.8.1. APLICACION DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD:
Para llevar a cabo un anlisis costo efectividad es necesario realizar los
siguientes pasos:
4.8.1.1.

INDICADOR DE EFECTIVIDAD:

TIPOS DE PROYECTO Y
LINA DE ACCION

INDICADORES
CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

proyecto de promocin del manejo de residuos solidos

PROGRAMAS DE
INFORMACION O
CAPACITACION DEN
TEMAS VINCULADOS
CON EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS

numero de campaas
informativas y de
difusin
personas capacitadas
en materia de
tratamiento de
residuos solidos

porcentaje de la
poblacin con
conocimientos bsicos
sobre el temas
vinculados al
tratamiento de
residuos solidos
porcentaje de la
poblacin informado
sobre los beneficios
del adecuado
tratamiento de los
residuos slidos.
Porcentaje de la
poblacin capacitada o
informada que aplica
los conocimientos
aprendidos

Proyecto de construccin o ampliacin de rellenos sanitarios

PGINA 33 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

Establecimiento de
relleno sanitario
construidos
Toneladas de residuo
solido depositadas

Aumento de cantidad
de residuos slidos
recogidos por ao.
Disminucin de la
contaminacin de
ambiente.
Aumento de residuos
slidos depositados.
Aumento de ares
verdes.

Del cual se ha determinado como indicador de efectividad (aunque en


realidad es solo de eficacia).el nmero total de toneladas recolectadas, como
se muestra en la siguiente tabla:

DEMANDA DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS (TON/AO)

46,863.10

DEMANDA DE RESIDUOS DE OTRO


TIPO MUNICIPAL(TON/AO)

14,146.05

DEMANDA ACTUAL TOTAL(TON/AO)

61,009.15

4.8.1.2.
EL RADIO COSTO EFECTIVIDAD:
El ratio costo efectividad est definido en la siguiente ecuacin:

CE=

VACSN
IE

CE=

3,387,437.46
=55.52
61,009.15

Indicando el costo social promedio, en valor actual. Que representa cada


tonelada producida y depositada por la poblacin al ao.
Indicando un ndice negativo por estar en una etapa sin proyect.

4.9.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Tomando como nuestra variable incierta las toneladas por ao recolectadas y el
rango de variacin entre 30% y 100% respecto al utilizado originalmente (se
trabajara con intervalos de 5 puntos porcentuales).

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SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

RELLENO SANITARIO
60.4
60.2
60
59.8
59.6
59.4
59.2
59
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

RELLENO SANITARIO

4.10.

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO:


La calificacin ambiental en la identificacin de Impactos Ambientales en este
tipo de proyectos, comprende 4 categoras:
Categora I, Proyectos o actividades que mejoran el medio ambiente.
Categora II, Proyectos sin efectos ambientales.
Categora III, Proyectos con impactos negativos moderados, con
posibilidades de soluciones ambientalmente moderadas.
Categora IV, Proyectos con impactos negativos significativos.
Las obras de infraestructura de plantas de tratamiento de RR.SS, reportan
impactos comprendidos en la clasificacin (I) y (III) ya que estas obras tienen
como objetivo principal el tratamiento de los RR.SS y su disposicin final, de
una manera aceptable de acuerdo a las normas ambientales emitidas sobre el
particular.

ETAPAS

IDENTIFICACION DE IMPACTOS
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
BIOLOGICO
NATURAL
SOCIAL

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

SIN
PROYECTO

Con el
Proyecto
Acciones
Previas:
Aprobacin
del
proyecto.
Coordinaci
n con
entidades
locales y de
servicio.
Trazado y
replanteo.
Acciones
durante la
Obra:
Campament
os.
Traslado de
equipos y
materiales.
Instalacin
de tuberas.
Corte y
relleno.
Instalacin
Obras civiles
en plantas
de
tratamiento
Fin de la
obra.
Acciones
durante la
operacin:
Funcionamie
nto de las
plantas de
tratamiento.

Contaminaci
n del medio

Ambiente.
Contaminaci
n de los

productos
Agrcolas.
Presencia de
vectores
contaminant
es

No habr
modificacin
del suelo.
Contaminaci
n de las
aguas
superficiales
de las ,etc.

Erosin,
alteracin de
la estructura
del suelo.
Emisin de

partculas y

gases debido
al

movimiento
de tierras y
flujo
vehicular.
Vertido de
desechos
slidos

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Manejo
inadecuado de
RR.SS por falta
de
concienciacin
Aumento de
enfermedades
infectocontagio
sas

Generacin de
empleo

Aniegos.
Riesgos y
accidentes.
Cambios de uso
del rea
implicada

Incremento de la
migracin
poblacional a la
zona por la
mejora de
servicios.
Seguridad en la
disposicin del
efluente.

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

Disminucin de
la morbilidad
atribuida a
enfermedades
infectocontagios
as.
Aumento del
valor del suelo.
Disminucin de
la
contaminacin.
Incremento de
reas verdes.

MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


NEGATIVOS
IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACION

1. Erosin, alteracin de la
estructura del suelo

2. Emisin de partculas
(polvo,
gases)

3. Ruidos

4. Vertido de desecho slido

En zanjas mayores de 2 m, se tomarn


las protecciones contra derrumbes, etc.
(hacer entubamiento).
En el caso de movimientos de tierra que
causen alteracin del suelo, se
supervisar la compactacin adecuada
de las excavaciones.
Para el caso de movimiento de tierras
(producidas por las excavaciones,
acarreo de arena, preparacin de
mezclas con cemento y otros materiales
que producen polvo), se deber evitar la
produccin de material (particulado)
flotante en el ambiente, para lo cual se
adoptarn las debidas precauciones
Durante el transporte de material
terroso, ste deber ser humedecido o
cubierto con algn protector.
Cuando se efecten labores que causen
ruido elevado, se recomendar el uso de
protectores para los odos, y realizar el
control mediante monitoreo, con
Instrumentos adecuados.
La seleccin del rea destinada para la
eliminacin del desmonte y material
excedente, deber realizarse en funcin
de parmetros como distancia,
geomorfologa y arqueologa de la zona y
el restablecimiento de las condiciones
iniciales de los mismos.
La mayor parte de los materiales

PGINA 37 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
excavados se usarn para el relleno,
considerando la restitucin de la
morfologa inicial.

4.11.

EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO:

FIN

MEDIOS DE
VERIFICACIN

INDICADORES

SUPUESTOS

Mejora de la calidad
de
vida
de
la
poblacin de Chilca

% de disminucin de los
gastos en salud parte de
la poblacin

Encuestas a la poblacin
Datos de morbilidad de
los establecimientos de
salud

Altos niveles de
participacin de la
poblacin

Adecuada
Gestin Integral
de los Residuos
Slidos
Municipales
en
Chilca

Mejora del sistema de


gestin de residuos en la
punta
Poblacin satisfecha con
el servicio

Registro y
indicadores
Informe de
servicio

No existan cambios en
las composiciones de
residuos

Adecuado
almacenamiento y
Barrido

% de cobertura eficiente

Inspecciones y
supervisiones

Eficiente capacidad
operativa de
recoleccin y
transporte

% de cobertura eficiente

Inspecciones y
supervisiones

Apropiado aprovechamiento

% de recuperacin de
residuos

Cantidad de Ingresos
generados

Eficiente gestin
administrativa y
financiera

% de reduccin de
costos globales del
servicio

Consolidado de gasto
ejecutado

Poblacin sensibilizada

Informes de
sensibilizacin

Tasas de morosidad

Consolidado anual de
rentas

Participacin de la
poblacin flotante

Cantidad de residuos
recogidos en la va pblica

Nmero de zonas
destinadas al rea
de barrido

Supervisin de obra

Adecuadas prcticas
de la poblacin

Existencia de reas
destinadas a
almacenaje de
equipos de barrido

PGINA 38 DE 41

revisin de
de gestin
quejas
al

La poblacin se
identifica como
poblacin distrito
modelo en manejo de
residuos slidos

La planta de
recuperacin de
residuos tendr un

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA
Existencia de un
lugar de
estacionamiento del
camin compactador

Nmero de zonas
destinada a
estacionamiento de
vehculo
compactador

Existencia de
un manual de
operaciones

Nmero de instrumentos
de gestin y operacin
implementados y en uso

Adecuada cantidad
enviados al relleno
sanitario

Tasa de reduccin de
residuos enviados al
relleno sanitario

Supervisin de obra

Manual de Operaciones

rotundo apoyo de la
poblacin

Constancias de pago al
relleno sanitario

MODULO V: CONCLUSIONES
Existe suficiente justificacin de la necesidad de implementar un nuevo sistema de
gestin de los residuos slidos en el distrito de Chilca, basado en la disposicin final
de los residuos slidos en relleno sanitario y del reaprovechamiento de los residuos,
porque permite generar ingresos para cubrir los costos del sistema, as como por
los beneficios al ambiente ya la salud de la poblacin.
En este sentido, tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la
factibilidad tcnica y el anlisis de impactos y sostenibilidad se recomienda
seleccionar la primera alternativa y declarar la viabilidad de proyecto

PGINA 39 DE 41

PROYECTO DE INVERSION PBLICA PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS


SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CHILCA

MODULO VI: BIBLIOGRAFIA


Gua para la elaboracin de perfiles de proyectos de residuos slidos, en el
marco del SNIP,CONAM, 2007
Per: Proyecciones de poblacin por ao calendario, segn departamento,
provincias y distritos 1990 2005. INEI.
Serie: Metodologas del INEI, Proyecciones de Poblacin 1994.Censo
Agropecuario 1994, INEI MINAG.
Anuario Estadstico PERU EN NUMEROS 2004, Cuanto.
Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos en el distrito de
Chaupimarca, Provincia de Pasco, 2007.
http://www.conam.gob.pe/modulos/home/residuossolidos.asp.

PGINA 40 DE 41

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http://www.minsa.gob.pe.

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