CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

EN LA EMPRESA CHILENA ACTUAL

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Introduccin
Sistemas Integrados de Gestin
Integracin de Sistemas
Ventajas de SIG

INTRODUCCION
Las organizaciones deben hacer uso eficiente de
sus recursos, los SIG constituyen una poderosa
herramienta orientada en ese sentido
La Integracin de Sistemas es un objetivo
estratgico cada vez ms requerido por las empresas
que cuentan con alguna Norma ya implantada
En la actualidad las empresas no disponen de una
Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2000 no solo
permite la integracin, sino que provee las bases para su
3
realizacin

USO EFICIENTE DE RECURSOS

Necesidades MULTIPLES casi INFINITAS
Recursos LIMITADOS

El uso eciente de recursos se condice de la
frase: El n jusEca los medios?
4

GESTION
BUEN USO DELA
RECURSOS


Estructura organizacional

Procesos
Responsabilidades

Planicacin
Procedimientos

Recursos

...PARA EJECUTAR SUS POLITICAS Y ALCANZAR SUS OBJETIVOS

5

SISTEMA DE GESTION
Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su
Poltica y sus Objetivos que ha formalizado la Alta
Direccin

Sistema
red de procesos interrelacionados que
actan en forma armnica
6

EVOLUCION DE LA GESTION
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GESTION INTEGRAL

Alcance y ges<n integral

Mejora Con<nua de la

ISO 9001/ 9004

ISO 14001/14004
OHSAS 18001/18002

2000

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000

Dominio de procesos

Control y
reproceso

Producto
por Sistema

Producto
por Proceso

1970

ASEGURAMIENTO
de CALIDAD
Foco en la conformidad
y en la Prevencin

CONTROL de CALIDAD

Producto por
Inspeccin
1960

sa<sfaccin de necesidades
(de las partes interesadas)

Foco en la correccin
1990

2000
7

EVOLUCION CALIDAD
VALOR
SUPERIOR
SATISFACCION
NECESIDADES
CONFORMIDAD
C/REQUISITOS

LUJOS
Calidad
denida por
el proveedor

1960

Calidad
acordada con
el Cliente

1980

Calidad
denida por
el Cliente

1990

VALOR

Valor
percibido
como superior
Calidad
en relacin
percibida
con las
en relacin
necesidades
con el precio
y
pagado
expecta<vas

2000
8

EVOLUCION AMBIENTAL/SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABLE
PREVENTIVO
REACTIVO

Quien
daa
paga
1970

Control del
Riesgo y
Desarrollo
Sostenible

Prevencin de
Accidentes y
de la
Contaminacin
1980

2000

OBJETIVO ESTRATEGICO
La Integracin de Sistemas de GesEn es la respuesta
a una necesidad estratgica del buen uso de recursos
y la procura de excelencia operacional por parte de
una organizacin visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a
necesidades externas, legales o requerimientos de
parte interesada no Eene mayor impacto en la
generacin de un compromiso verdadero tendiente a
c o n s o l i d a r u n a C U L T U R A d e C A L I D A D ,
MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
10

INTEGRACION DE SISTEMAS
1

Sistema de
Ges<n de
Calidad

Sistema de
Ges<n de
Calidad

Sistema de
Ges<n de
Ambiental

Sistema de
Ges<n de
Calidad

Sistema de
Ges<n de
Ambiental

Sistema de
Ges<n de
Seguridad
11

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

CALIDAD

MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
12

CALIDAD
La CALIDAD es una percepcin:

Para un ingls es sinnimo de PUNTUALIDAD

Para un francs se asocia al LUJO
Para un alemn lo que prima es la EXACTITUD

Cul ser el concepto de CALIDAD en Chile?

13

LA GESTION DE CLIENTES

An<ciparse
Necesidades
Requerimientos

Organizacin
Empresa

CLIENTE
Output

Retroalimentacin
14

PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD

1) Enfoque al Cliente
2) Liderazgo
3) Participacin del personal
4) Enfoque de procesos
5) Gestin basada en sistemas
6) Mejora continua
7) Toma de decisiones basada en hechos
8) Relacin mutuamente beneficiosa con el
proveedor

15

PROCESOS - ASPECTOS
SISTEMA DE GESTION
XX

XX
X

XXX

XX

XX

XX

PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS

ALCANCE

Aspectos signica<vos
Calidad
Ambiental
SyST
16

CADENA DE AGREGACION DE VALOR

PROVEEDORES
EXTERNOS

NUESTRA ORGANIZACION

anEciparse

anEciparse

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

OUTPUT

Requerimientos

Requerimientos

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

OUTPUT

anEciparse

anEciparse

Requerimientos

Requerimientos

CLIENTES
EXTERNOS

OUTPUT

OUTPUT

retroalimentacin retroalimentacin retroalimentacin retroalimentacin

El gran reto del empresariado nacional

17

GESTION PROACTIVA
Empricamente se ha demostrado que la
GESTION necesita ser articulada a travs
de herramientas gerenciales proactivas

18

GESTION GRUPOS DE INTERES

GESTION
ECONOMICO
FINANCIERA
Dinero
Recursos

Direccin/
Accionistas

GESTION DE
CALIDAD

GESTION
AMBIENTAL

GESTION DE
SEGURIDAD
Y SALUD

Aspectos
del producto

Aspectos
ambientales

Riesgos en
mbito laboral

Clientes

Sociedad
Otras partes

Empleados
Otras partes

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

19

GENERALIZACION DE ASPECTO
ASPECTO
AMBIENTAL

PELIGRO
SEG.Y SALUD
TRABAJO

CARACTERSTICA
DE CALIDAD

Elemento de una
acEvidad o producto
que interacta con
el medio ambiente

POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE

Elemento de act/prod
que es una fuente
potencial de dao a
personas o cosas

POSIBLES IMPACTOS
A SST

Elemento de act/prod
que interacta con
la calidad de producto
y/o de procesos

POSIBLES IMPACTOS
A LA CALIDAD
20

FASES DEL APRENDIZAJE

APENDIZAJE
Y MEJORA

EVOLUCION
Anlisis y mejora
de los procesos

Aprendizaje proac<vo

Anlisis y solucin
de problemas

Operacin
del proceso

Aprendizaje reactivo
Aprendizaje vegeta<vo
TIEMPO

21

INTEGRACION DE SISTEMAS
INICIO

DEFINICION DE LA POLITICA INTEGRADA

DIAGNOSTICO
FORMACION COMIT SIG
PROGRAMA IMPLANTACION

ELABORACION CALENDARIO ACTIVIDADES

PLANIFICACION DEL SISTEMA

DESARROLLO INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION
IMPLANTACION
SEGUIMIENTO

AUDITORIAS
REVISION POR DIRECCION

MEJORA CONTINUA

A P
C D
22

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas
Capacitar, concienEzar y dar parEcipacin
Retroalimentacin y control
Denir responsabilidades y autoridades
Revisar el desempeo del Sistema
Monitorear los resultados y auditar constantemente
IdenEcar riesgos y ponerlos bajo control
Estudiar, analizar y perfeccionar los procesos

23

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Normas de Referencia
GesEn Empresarial
Sistemas Integrados de GesEn
Integracin de Control de Riesgos
Condicionantes del Entorno
Principios valoricos
Marco Regulatorio
Integracin
Requisitos Integrables
Sistemas Independientes v/s Integrados
Tipos de Integracin
Control de Procesos
GesEn Integrada

24

CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
GESTION DEL RIESGO

l
a
t
n
e
i
b
m
A


o
c
i
m
Econ

o
r
e
i
c
n
Fina

Segurid

ad y Sa
lu

Calid

ad

Resultante entre la PROBABILIDAD e IMPACTO que puede

causar una determinada variable, sobre el componente de la
gestin considerado
25

APLICAR ENFOQUE INTEGRADOR

Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin
de la capacitacin requerida
Proceso de comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras - internas - externas
Revisiones por la Direccin
26

EJEMPLOS

Interaccin c/Calidad Interaccin c/Ambiente Interaccin c/SyST

Especicaciones tcnicas Emisiones al aire
de los productos
Ver<dos a las aguas
Plazos de entrega

Ver<dos al suelo

Can<dades producidas

Generacin de
residuos

Costo/Precio

Uso de recursos
Efectos visuales sobre
el paisaje

Peligros mecnicos
Peligros elctricos
Fuego y explosin
Sustancias qumicas
Peligros gsicos (ruido,
iluminacin, calor, etc)
Peligros biolgicos
Peligros ergonmicos

27

IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Calidad

Ambiente

Masa de contamin.
Costos de no calidad
puestos en juego
Tipo de clientes
Duracin del
afectados
impacto
Duracin del
Extensin
impacto
Naturaleza del
contaminante
Afectacin de la
participacin en el
Fragilidad del medio
mercado
Reversibilidad y
recuperabilidad.

SyST
Tipo de
enfermedades
crnicas
ocupacionales
Carcter de las
lesiones agudas:
desde un rasguo
hasta la muerte
Magnitud del dao
a la propiedad

28

ESTRUCTURA DE NORMAS
POLTICA
PLANIFICACION
Calidad
Requisitos
Legales

Ambiente
SST

Necesidades de
Clientes
Partes
interesadas

Implementacin y Operacin
Verificacin y Acciones Correctivas
(incluye mediciones y auditoras)
Revisin por la Direccin
29

CIRCULO VIRTUOSO - PHVA

Inicio nuevo ciclo

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que sta est daada. Reinicie el equipo y, a continuacin, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga
que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

ACTUAR

VERIFICAR

PLANEAR

H
HACER

30

CIRCULO VIRTUOSO

31

POLITICA INTEGRADA
ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION

Obje<vo

Meta

Accin

Responsable

Recursos

Plazos

32

SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

33

Comunicaciones internas
Entre los diferentes niveles y funciones
de la organizacin

Comunicaciones externas
Para recibir, documentar y responder a
inquietudes de partes interesadas
Registro de decisiones tomadas respecto de comunicaciones
34

AUDITORA INTERNA
Realizada por Auditores Independientes
Programa depende de la importancia de
Aspectos y riesgos de los procesos y de
los resultados de auditorias previas
Evalan la eficacia del SIG
Se reporta a la Alta Direccin para
implementar mejoras
35

VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA/

PREVENTIVA
Los resultados obtenidos son los
planificados?
Estamos cumpliendo con las leyes?
Estamos logrando los objetivos trazados?
Cumplimos con nuestros procedimientos?
Registramos y Analizamos todos estos
datos para mejorar?
36

REVISIN GERENCIAL
Polticas - Objetivos
Procesos
Productos
Leyes
Modificaciones
Satisfaccin Clientes
Auditorias
Propuestas de
mejora
Las Estrategias
37

MEJORA CONTINUA

Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente,

empleado, proveedor, sociedad y accionista
Mayor Calidad de Vida para el personal
Mayor Rentabilidad en los negocios
Conciencia Ambiental
Desarrollo Sostenible
Desempeo ambiental

38

APOYEMOSNOS EN ISO 9000

ISO 9001
REQUISITOS
ISO 9000
FUNDAMENTOS
Y VOCABULARIO

ISO 9011
GUIAS PARA
AUDITAR SG

ISO 9004
MEJORA DEL
DESEMPEO

39

ISO 14001 y OHSAS 18001

4.2

4.3

POLTICA

PLANIFICACION

AAS e IPER

4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Estructura y
Responsabilidad

Requisitos legales
y otros

Capacitacin,
toma de conciencia,
competencia

ObjeEvos y metas

Comunicaciones y
Consulta

Programa de gesEn

Documentos
Control de
Documentos

4.5
VERIFICACION Y
ACCIONES CORRECTIVAS

4.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN

Mediciones y
Seguimiento
Accidentes, Incidentes,
No conformidades,
acciones correcEvas
y prevenEvas
Registros
Auditoras internas

Control operaEvo
Respuesta a incidentes y
emergencias
40

INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION

Estrategias y Practicas

PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos
promovido por ISO 9001:2000
Enfoque al cliente
Gestin por procesos
Mejora continua
42

MODELO GENERAL DE PROCESOS

P
A
R
T
E

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A

POLITICAS
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

Revisin por
la Direccin

Planicacin

Entrada

Mediciones
y anlisis

Implementacin
y operacin

Producto
Salida

P
A
R
T
E

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
43

GESTION POR PROCESOS

C
L
I
E
N
T
E

PROCESO
A

PROCESO
C

PROCESO
B

PROCESO
D

C
L
I
E
N
T
E

Est orientada a la satisfaccin de necesidades del cliente

y de otras partes interesadas
44

PERIMETRO O ALCANCE
P
R
O
V
E
E
D
O
R

Insumos
Servicios
Informacin

PROCESO

Alcance
del Proceso

C
L
Productos I
E
Servicios
Informacin N

T
E

Es esencial denir el ALCANCE del proceso a analizar

45

ENTENDER EL PROCESO
Y SUS ACTIVIDADES
REALIMENTACION

CONTROL
MEDICIONES

PROVEEDOR

ENTRADAS

P
PROCESO

SALIDAS

CLIENTE

ANALISIS
DEL
PROCESO
46

IDENTIFICACION Y ANALISIS
DE ACTIVIDADES
PROCESOS DEL SISTEMA

SISTEMA

PROCESOS

QUIEN

COMO

CUANDO

DONDE

REGISTROS

INDICADORES

PROCESOS

ACTIVIDADES DE CADA PROCESO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

QUIEN
QUIEN
QUIEN

COMO
CUANDO
DONDE
COMO
DONDE
COMO CUANDO
CUANDO
DONDE

TAREAS DE CADA ACTIVIDAD

TAREAS

TAREAS

QUIEN

COMO

CUANDO

DONDE

47

Ficha
De Proceso

GESTION DEL PROCESO

Cmo se opera y controla el proceso?
ACTIVIDADES

Pg. 2 de 4

Cules son las acEvidades y su secuencia dentro del proceso?

(incluir ujogramas)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
SOPORTE De qu manera se da soporte a las acEvidades del proceso?

Documental Proced. vigentes..............................................................................................

Sistemas Tipo de sistemas en operacin...........................................................................

Otros (competencia/capacitacin).............................................................................
REGISTROS Qu registros dan evidencia de funcionamiento y efecEvidad del proceso?

Denominacin

ARCHIVO

Tipo
Lugar

Ordenamiento

Disposicin
Tiempo

INDICADORES Existen indicadores de efecEvidad para monitorear y controlar el proceso?
Indicador Frecuencia medicin Usuarios Observaciones
1.- ...............................................................................................................................................
2.- ...............................................................................................................................................
3.-................................................................................................................................................

ISO 9001:2000
REQUISITOS APLICABLES Existe conformidad? OBSERVACIONES
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un
enfoque compartido para los 3 sistemas:
Aspectos
Evaluacin de Riesgos
Riesgos Significativos
Control de Riesgos
49

PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 3
Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de la
capacitacin
Comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras internas / externas
Revisiones por la Direccin
50

ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
PASO N 4
Integrar documentacin, conceptos
y prcticas

51

INTEGRACION DE SISTEMAS
Procedimientos
Manual de Gestin
Control de Documentos
Control de Registros
Control de NC
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Auditoras Internas

Conceptos y prcticas
No conformidad
Accidente
Incidente
Acciones de Contingencia
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Poltica y Objetivos
Identificacin requisitos
legales
52

ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SyST

1.- Identificar aspectos ambientales y de SyST en cada
proceso y actividad
2.- Evaluar y definir los aspectos significativos
3.- Poner bajo control los aspectos significativos
4.- Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar

53

CONTROL DE FACTORES
CRITICOS DE EXITO
Obje<vos y
Metas
FCE - GESTION
Control
Opera<vo
Planes de
Emergencia

54

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES

PLANEAR

IMPLEMENTAR

01 Evaluacin de DiagnsEco FODA - Propuesta

02 Alcance del SIG - Programas (macro y micro)
03 Organizacin de Implementacin (RDD -Coord. y Equipos)
04 Capacitacin SIG - ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001
05 Soporte informEco SIG Base tratamiento NC, AC y AP
06 PolEca, ObjeEvos, Programas Difusin /Sensibilizacin
07 Capacitacin tcnicas de evaluacin de aspectos-riesgos
08 Procesos, secuencia e interacciones - Documentacin
09 Relaciones cliente-proveedor Requisitos Sensibilizacin
10 Determinacin de aspectos, riesgos signicaEvos
11 Ctrol de riesgos : Plan de GesEn Implement.
12 Mediciones de percepcin del cliente
13 Sistemas de informacin - Indicadores - Cuadro de Control
14 Manual de GesEn y procedimientos de control del SIG
15 Implementar calibraciones y otras mejoras necesarias
16 Generacin de registros (Historial bases de datos)
17 Deteccin de No Conformidades Capacitar en AC/AP
18 Revisiones de la Direccin (registros)
19 Seleccionar y capacitar auditores internos SIG

VERIFICAR Y
CORREGIR

2008

2007
N

X
X X
X
X X X
X X X X
X X X X
X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
X

X X X X X X
X
X
X
X

20 1 Auditora Interna SIG

21 2 Auditora Interna - Vericacin AC
22 Auditora de PrecerEcacin
23 Corregir No Conformidades
24 Auditora de CerEcacin

X
X
X X
X
X
X
X

55

MEJORA CONTINUA EN SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

Acciones Correctivas/Preventivas y
Mejora de la Eficacia del SIG