GARANTIA

DA
QUALIDADE

TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS
IDENTIFICAÇÃO

ARMAZENAMENTO
SGQ

NOME

COLETA

PROTEÇÃO / RECUPERAÇÃO

ACESSO

RETENÇÃO

DISPOSIÇÃO

-

Arquivo mantido no mesmo local do
armazenamento físico, protegido contra a
deterioração em condições legível, de acordo o
tempo de retenção. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaboração).

Todos da Produção,
Inspeção, Qualidade,
Manutenção, Projeto e
Direção

Até a aquisição do
último item da lista

Picotar / Destruir

Mantido em pasta
suspensa até a próxima
avaliação

-

Arquivo mantido no mesmo local do
armazenamento físico, protegido contra a
deterioração em condições legível, de acordo o
tempo de retenção. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaboração).

Todos da Produção,
Inspeção, Qualidade,
Manutenção, Projeto e
Direção

Até a próxima avaliação

Picotar / Destruir

Comprador

Mantido em pasta
suspensa para consulta e
registro da performance

-

Arquivo mantido no mesmo local do
armazenamento físico, protegido contra a
deterioração em condições legível, de acordo o
tempo de retenção. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaboração).

Todos da Produção,
Inspeção, Qualidade,
Manutenção, Projeto e
Direção

Ano em curso

Picotar / Destruir

Banco de Dados em
ordem númerica com
backup regular pelo
sistema de informática
para preservar os dados
Servidor de rede

Arquivo mantido no mesmo local do
armazenamento físico, protegido contra a
deterioração em condições legível, de acordo o
tempo de retenção. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaboração).

Comprador, Qualidade,
Laboratório e Direção

Ano em curso

Fisico - Picotar / Destruir
Eletrônico - Deletar

-

Arquivo mantido no mesmo local do
armazenamento físico, protegido contra a
deterioração em condições legível, de acordo o
tempo de retenção. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaboração).

Todos da Produção,
Inspeção, Qualidade,
Manutenção, Projeto e
Direção

Ano em curso

Picotar / Destruir

CÓDIGO

FÍSICO

Comunicação de Necessidade
de Compras
(C.N.A.)

C.N.A.

PR 7.4

Comprador

Mantido em pasta
suspensa até a conclusão
das compras

Questionário de Avaliação de
Fornecedores

QA

PR 7.4

Comprador

Cadastro de Fornedores

-

PR 7.4

Ordem de Compras

OC

PR 7.4

Comprador

Sala da Inspeção (Pasta
suspensa com indicação
Ordem de Compras)

Performance de Fornedores
(Cadastro)

-

PR 7.4

Comprador

Mantido em pasta
suspensa para consulta e
registro da performance

Requisito ISO 9001:2008

Setor / Processo

Sistema de Gestão da Qualidade

Aquisição

4.2.4 - Controle de registros

GQ-003

ELETRÔNICO

Observações

Elaborado por:

N.A.

Cargo / Setor

Data

Gerente de Produção

2/4/2011

Luiz Antunes

RETENÇÃO: Revisão Atualizada (PQ-02) - formulário Rev. 00 de 20/08/2010.

1357018ee1205d771f317ccaf9bfd5a8 / Tabela de Registros
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