PLAN DE GESTION DE CALIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCION Y MONTAJE DE NUEVA LINEA DE PRODUCCION

PC-26

MANUAL DE CALIDAD
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Contrato N

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MANUAL DE CALIDAD

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Versin
N

Fecha

Descripcin

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

00

25/02/2015

Para Aprobacin

Yhasmani Sotelo
Supervisor de Control
de Calidad

Santiago Saravia
Residente de Obra

Vctor Ceccarelli
Gerente de Operaciones

Firmas de la revisin vigente

PARA:

Revisin

Aprobacin

Implementacin

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INDICE
Pg.
1
2

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

USO DEL MANUAL DE CALIDAD
2.1 Objetivo
2.2 Alcance
2.3 Responsabilidades
2.4 Distribucin
INTRODUCCIN
3.1 Elementos estratgicos
3.2 Organigrama general de la organizacin
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de la Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la direccin
GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
REALIZACIN DE LA OBRA
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con los clientes
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
ANEXOS

PARA:

Revisin

Aprobacin

4
4
4
4
4
5
5
5
5
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Implementacin

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El presente Manual de Calidad es parte del Plan de Gestin de Calidad aplicable al Contrato
bajo el cual 3F-INGENIERIA SAC, ejecutar los trabajos del Contrato Marco Proyecto:
Construccin y Montaje de Nueva Lnea de Produccin PC-26. PEPSICO S.A.
2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD
2.1. Objetivo
Establece los lineamientos y directrices generales del Plan de Gestin de Calidad (PGC)
de 3F-INGENIERIA SAC, describe como se organizar para cumplir con los objetivos
relativos a la Calidad, determinando a la vez un servicio permanente de informacin y
consulta de la implementacin, mantenimiento y mejora del mismo.
Establece tambin la ejecucin correcta de las tareas asignadas al personal,
uniformizando los mtodos de trabajo, para lograr que en todo momento las actividades,
procesos y servicios se realicen sobre la base del cumplimiento de la poltica y objetivos
de calidad de la organizacin.
2.2. Alcance
El presente Manual de Calidad se aplica a todos los niveles de la organizacin
asignadas a Contrato bajo el cual 3F-INGENIERIA SAC, ejecutara los trabajos de
construccin y constituye un compromiso formal y responsable para la implementacin,
desarrollo, y mejora del presente Plan de Gestin de Calidad.
2.3. Responsabilidades
Todos los niveles de la organizacin deben cumplir las normas establecidas en el presente
Manual de Calidad.
El Jefe QC debe controlar, distribuir, y actualizar el presente Manual de Calidad y el resto
de documentos que forman parte del Plan de Gestin de Calidad.
Cada persona que reciba una copia controlada de cualquier de los documentos del Plan
de Gestin de Calidad deber cumplir con lo establecido en el documento, hacer la
difusin dentro de su rea; y fomentar el buen uso del documento.

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2.4. Distribucin

COPIA CONTROLADA
1
2
3
4
5
6

RESPONSABLE
Gerente de proyecto
Residente de Obra
Jefe QA/QC
Supervisor Mecnico/Supervisor Civil
Supervisor de Prevencin de Riesgos
Almacenero

3. INTRODUCCIN
3F-INGENIERIA SAC, es una organizacin especializada en trabajos de construccin. Para la
ejecucin de los trabajos del Contrato, ha previsto adecuar su Plan de Gestin de Calidad a la
norma ISO 9001:2008.
3.1. Elementos Estratgicos
GyM como organizacin tiene definidos criterios de gestin y trabajo, logrados a travs de
su participacin en una serie de proyectos importantes para la empresa y el pas, todos
estos aspectos resultados de la experiencia sern implementados en el desarrollo del
proyecto.
3.2. Organigrama General de la Organizacin
Se presenta Organigrama aplicable al presente Proyecto (Ver pgina siguiente).

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ORGANIGRAMA GENERAL
Proyecto: "Construccion y Montaje de Nueva Linea de Produccion PC-26"
Gerente de Proyectos
Ing Victor Ceccarelli
Rpm: #941521339
Email.: vcecarelli@tresfingenieria.com

Residente de Obra
Ing Santiago Zaravia
Rpm: #940477140
Email.: szaravia@gmail.com

Supervisor Civil
Jacob Vilchez
Rpm: #989163848
Email.: jacobvilchez@hotmail.com

Supervisor Mecnico
Ing Victor Sierralaya
Rpm: #945152126
Email.: victor27_791@hotmail.com

Capataz Civil
Amadeo

Capataz Mecnico
Milton Huaranga

Operarios Civil
Ayudantes Civil

Mecnicos
Soldadores
Ayudantes

PARA:

Revisin

Jefe de Control de Calidad

Ing Yhasmani Sotelo Garcia
Rpm: #942072331
Email.:josemanuel_14_17@hotmail.com

Almacenero
Marcos Rioja
Rpm: #990049770

Aprobacin

Implementacin

Supervisor de Seguridad
Telmo Valdivia
Rpm: #957563808
Email.: tevi780@hotmail.com

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4. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

4.1. Requisitos generales
3F-INGENIERIA SAC, establecer, documentar, implementar y mantendr un, y
aplicar la mejora continua en sus actividades (revisiones peridicas) basndose en los
requisitos (objetivos de calidad) de la norma ISO 9001:2008.
Por lo anterior.

a. Identifica los procedimientos para el PGC y compromete su aplicacin en la ejecucin

de trabajos correspondiente al proyecto.

b. Determina la secuencia e interaccin de los procesos identificados;

c. Determina los mtodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de los
procesos identificados (a travs de los procedimientos de calidad especficos);

d. Asegura la disponibilidad de recursos e informacin para soportar la operacin y

verificacin de los procesos identificados (a travs de la planeacin, aprobacin y
seguimiento de los presupuestos contractualmente);

e. Verifica, mide y analiza los procesos identificados (a travs de verificaciones internas

de calidad).

f. Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de
los procesos identificados y documentados (a travs de las reuniones de Coordinacin
de Obra).

g. Cuando 3F-INGENIERIA SAC, elija un proveedor para realizar un proceso que afecte
a la conformidad del Proyecto, se asegurar que se cumpla con los requerimientos de
calidad por parte de los trabajos solicitados a tal proveedor.
4.2. Requisitos de la documentacin
La documentacin del PGC en la organizacin incluye

a. La declaracin documentada de una Poltica y Objetivos de Calidad (vase Seccin 5

del presente Manual)

b. Los Procedimientos de Calidad que forman parte de Plan de Gestin de Calidad.

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c. Otros documentos, procedimientos y registros que en conjunto forman el Plan de

Gestin de Calidad.
Los documentos que la organizacin requiera para asegurar la planeacin, operacin y
control de los procesos, etc.
4.2.1

Generalidades

3F-INGENIERIA SAC, declara su poltica y objetivos de calidad aplicable a los

trabajos del Proyecto.

3F-INGENIERIA SAC, ha elaborado el presente Manual de Calidad el cual ha

sido distribuido en forma controlada para que los responsables de las reas
cumplan con las normas establecidas en el presente manual.

3F-INGENIERIA SAC, ha elaborado sus procedimientos de calidad aplicables

al Plan de Gestin de Calidad aplicable al Contrato.

Como parte del Plan de Gestin de Calidad ha elaborado los registros de

calidad requeridos para vaciar los datos de las mediciones y controles
previstos

4.2.2

Manual de Calidad
El Manual de Calidad define el alcance del Plan de Gestin de Calidad, define los
procedimientos y otros documentos que en conjunto constituyen los documentos
bajo los cuales ejecutara la construccin bajo claros principios de la gestin de
calidad.

4.2.3

Control de documentos
3F-INGENIERIA SAC, controla los documentos (incluyendo los registros de la
calidad) requeridos por el Plan de Gestin de Calidad, para definir lo siguiente:
a. Aprobacin de documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b. Revisin, actualizacin y re-aprobacin del documento, en los casos
aplicables.

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c. Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual de los

documentos.
d. Asegurar la disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran en los puntos de uso.
e. Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.
f.

Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su control.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una

identificacin si son retenidos.
h. GyM establece de acuerdo al tipo de documentos, la elaboracin, revisin y
aprobacin; de acuerdo al siguiente cuadro de detalle.
TIPO DE DOCUMENTO

ELABORA

Manual de Calidad

Jefe QC

Procedimientos de Calidad

Jefe QC

de Gestin
Procedimientos de Control

Jefe QC

de Calidad

REVISA
Residente de

APRUEBA
Gerente de

Obra
Residente de

Proyecto
Gerente de

Obra
Residente de

Proyecto
Gerente de

Obra
Residente de

Proyecto
Gerente de

Registros de Calidad

Jefe QC

Procedimientos de

Superintendente

Obra
Residente de

Proyecto
Gerente de

Construccin

de Construccin

Obra

Proyecto

Procedimientos de Calidad de Gestin

Son los procedimientos internos que permiten el aseguramiento de calidad de los
procesos que no tienen que ver directamente con las actividades de construccin, pero
que sirven para facilitar la ejecucin de los trabajos, y reducir las posibles no
conformidades.
Ejemplo de procedimientos de calidad de Gestin tenemos:
a. Calibracin de Equipos de Medicin y Ensayos
b. Tratamiento de No Conformidades
Procedimientos de Control de Calidad
Establecen un mecanismo que asegura el Control de Calidad de todas las obras (Civiles,
Mecnicas, Tuberas, Electricidad e Instrumentacin) que contempla el proyecto; y que
consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayos basados en

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los procedimientos de control para las actividades segn la especialidad; siguiendo las
especificaciones tcnicas proporcionadas por el Cliente.
Nuestros Procedimientos de Control de Calidad aplicables al presente proyecto son
listados en el Anexo Listado de Documentos del PGC.
Programa de Puntos de Inspeccin
Es un documento en el cual se describe secuencialmente las diferentes actividades que
se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para
evidenciar la realizacin de la inspeccin.
Registros de Calidad
Son los documentos que han sido diseados para completar los datos resultantes de los
procesos y/o actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que
3F-INGENIERIA SAC. ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el
Cliente.
Procedimientos de Construccin
Previo a la ejecucin de las actividades principales, se elaborarn Procedimientos
Constructivos, basados en los Procedimientos de Control arriba mencionados y en las
Especificaciones Tcnicas preparadas por el Cliente que son aplicables en el presente
proyecto.
i. Para la codificacin de documentos se sigue:

Procedimientos de Calidad: CC-3F-PCX-0Y_R0Z

Registros de Calidad: CC-3F-FO-DX-0Y_R0Z

Procedimientos de Construccin: CC-3F-PETS-0Y_R0Z

Donde las siglas corresponden a:

PC=Procedimiento de Calidad
FO=Formatos de Calidad
PETS= Procedimiento de Construccin
X= C, M, T, E, I (G=Gestin, C=Civil, M=Mecnico (Equipos/Estructuras),
T=Tubera, E=Elctrico, I=Instrumentacin)

Y, Z= Son nmeros correlativos de generacin de documento.

4.2.4

Control de los registros

3F-INGENIERIA SAC, establece y mantiene registros que proporcionan evidencia
de la conformidad de los procesos ejecutados. Los registros permanecen legibles,
identificados y son recuperables.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
El Gerente de Proyecto deja evidencia de su compromiso al desarrollar e implementar el
Plan de Gestin de Calidad y la mejora contina para asegurar la permanente efectividad
del mismo, mediante el cumplimiento de:
a. Comunicando a los diferentes Jefes, designados por 3F-INGENIERIA SAC, la
importancia de satisfacer los requisitos del cliente; as como, los requisitos legales y
reglamentarios.
b. Estableciendo la Poltica de Calidad (vase Seccin 5.3 del presente Manual de
Calidad),
c. Estableciendo Objetivos de Calidad claros, y explcitos, en lo referente a calidad, en
las reuniones de coordinacin con el Cliente;
d. La Ejecucin Peridica de auditorias internas de calidad,
e. La disponibilidad de los recursos necesarios (a travs de la planeacin, aprobacin y
seguimiento a presupuestos).
5.2. Enfoque al Cliente
El Gerente de Proyecto asegura que las Especificaciones Tcnicas establecidas por el
Cliente se determinen en forma explcita y se cumplen, con el propsito de lograr la
satisfaccin del Cliente.
5.3. Poltica de Calidad
La Gerencia General de 3F-INGENIERIA SAC, asegura que la Poltica de Calidad cumple
los siguientes requisitos:
a. Es adecuada a los propsitos de 3F-INGENIERIA SAC, en la ejecucin y desarrollo de
la obra,
b. Incluye su compromiso de satisfacer los requisitos del Plan de Gestin de Calidad y de
mejorar continuamente la efectividad del mismo;

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c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad

(a travs de reuniones de coordinacin de obra);
d. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin vase el documento Poltica de
Calidad.
e. Se tiene establecido su revisin peridica para mantenerla vigente (vase la pagina
siguiente: Declaraciones del Sistema de Gestin de Calidad 3F-INGENIERIA
SAC).
5.4. Planificacin
5.4.1

Objetivos de Calidad
La alta direccin de 3F-INGENIERIA SAC, ha establecido los objetivos de calidad
los cuales son congruentes con la poltica de calidad suscrita por el Gerente
General (ver hoja anterior Declaraciones del Sistema de Gestin de Calidad).

5.4.2

Planificacin del Plan de Gestin de Calidad

La Gerencia General de 3F-INGENIERIA SAC, asegura que:
a) El PGC se cumplir, para lo cual se efectuaran reuniones de planificacin y
coordinacin, en stas se revisar el cumplimiento permanente de los objetivos
de calidad definidos,
b) Se mantiene la integridad del PGC an cuando se planean e implementan los
cambios en ste.

5.5. Responsabilidad, autoridad, y comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad
La

Gerencia

General

de

3F-INGENIERIA

SAC,

tiene

definida

las

responsabilidades y el nivel de autoridad de los diversos miembros de la

organizacin de obra, y asegura que stos son plenamente conocidos por todas
las personas.
5.5.2

Representante de la Direccin
En vista de las caractersticas e importancia que representa la Obra, el Gerente
General ha designado como Representante de la Direccin al Gerente de Proyecto

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designado, quien independiente de otras actividades, tiene la autoridad y

responsabilidad para:
a. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para cumplir plenamente con el Plan de Gestin de Calidad.
b. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Plan de Gestin de
Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
Cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3

Comunicacin interna
3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido canales apropiados de comunicacin
dentro de la organizacin tomando en cuenta los resultados de la efectividad del
PGC.

5.6. Revisin por la Direccin

5.6.1. Generalidades
La Gerencia General de 3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido un procedimiento
de revisin peridica del PGC, para asegurar su consistencia, adecuacin y
efectividad. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de realizar cambios al PGC, incluyendo la poltica y los objetivos de
calidad. Esta revisin ser efectuada por lo menos una vez cada ao, el
responsable de la revisin del PGC ser el Gerente de Proyecto.
El Jefe QC debe mantener los registros de las revisiones del PGC, se llevar una
lista de los documentos que hayan sido mejorados.
5.6.2. Informacin para la revisin
El Gerente de Proyecto incluir como fuente de informacin los siguientes
documentos:
a.

Resultados de las auditorias internas de calidad,

b.

Retroalimentacin del cliente,

c.

Desempeo de los procesos y conformidad de la Obra,

d.

Estado de las acciones correctivas y preventivas y Acciones de seguimiento

por la Direccin,

e.

Cambios que podran afectar al Plan de Gestin de Calidad, y

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f.

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Recomendaciones para la Mejora Continua.

5.6.3. Resultados de la revisin

El Gerente General incluir las decisiones y acciones relacionadas para:
a. La mejora de la eficacia del Plan de Gestin de Calidad y sus procesos,
b. La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y
c. Las necesidades de recursos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. Previsin de Recursos
3F-INGENIERIA SAC, determinar y proveer los recursos necesarios para:

Implementar y mantener el Plan de Gestin de Calidad y mejorar continuamente su

eficacia.

Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de las Especificaciones

Tcnicas contractuales.

6.2. Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades
3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido una metodologa de capacitacin y
calificacin del personal que ejecute actividades o procesos que afecten la calidad
del producto, para lo cual su educacin, formacin, habilidad y experiencia
apropiadas.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
a. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza actividades
que afectan a la calidad de la obra;
b. Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas necesidades;
c. Evaluar la efectividad del entrenamiento dado;
d. Asegurar que el personal sea consciente de la importancia y relevancia de sus
actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los objetivos de calidad;
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e. Mantener registros apropiados de la educacin, entrenamiento, habilidades y

experiencia.
6.3. Infraestructura
3F-INGENIERIA SAC, determinar, proveer y mantendr la infraestructura que permita
lograr la conformidad de la obra, la cual incluye lo establecido en:

Equipo para los procesos informticos (hardware y software).

Servicios de apoyo (transporte o comunicacin).

Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.

6.3. Ambiente de trabajo

3F-INGENIERIA SAC, determinar y administrar los ambientes de trabajo necesarios
para lograr la conformidad por parte del cliente y de las especificaciones tcnicas
aplicables a los trabajos.
7. REALIZACIN DE LA OBRA
7.1. Planificacin de la realizacin del producto
El Gerente de Proyecto de 3F-INGENIERIA SAC, planificar y desarrollar los procesos
para la ejecucin de la obra. La planeacin de la realizacin de la obra es coherente con
los otros procedimientos identificados en el PGC.
3F-INGENIERIA SAC, determinar que durante sta planeacin se debe cumplir con:
a.Los objetivos de calidad y los requisitos del producto
b.La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el producto
c. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especificas para el producto as como los criterios para la aceptacin
de los mismos,
d.Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultantes cumplen los requisitos.
El resultado de esta planeacin se presenta a travs de mtodos grficos como son:
diagramas de flujo, planes de calidad, ayudas visuales y uso de software y archivos
informticos.
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7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con la obra
3F-INGENIERIA SAC, determinar a travs de la Gerencia de Proyecto los
requisitos que se deben cumplir durante la ejecucin de la obra correspondiente al
Proyecto.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con la obra
3F-INGENIERIA SAC, revisar las especificaciones tcnicas de la obra y las bases
del contrato antes de iniciar la ejecucin de los trabajos comprometidos para
asegurar el cumplimiento de los compromisos de calidad prefijados.
3F-INGENIERIA SAC, mantendr registros de los resultados de tal revisin y de
las acciones originadas.
Cuando se realicen solicitudes de consulta y/o cambios de ingeniera, que
modifiquen las especificaciones tcnicas

de la obra, 3F-INGENIERIA SAC,

notificara previamente al cliente

7.2.3. Comunicacin con el cliente
3F-INGENIERIA SAC, determinar e implementar la comunicacin con el cliente.
7.3. Diseo y desarrollo
7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.
7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.
7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.
7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.
7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo
No aplicable al servicio.

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7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo

El Gerente de Proyecto, Residente de Obra y Jefe QC efectuarn las revisiones de
los planos, especificaciones tcnicas generales y particulares, y los procedimientos
suministrados por la ingeniera del proyecto, para evaluar las necesidades de
consultas y cambios de ingeniera.
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de compras
3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido las pautas necesarias para asegurar que
los recursos e insumos cumplan con los requisitos de compra especificados.
El PGC establece el tipo y alcance del control aplicado a proveedores, productos y
servicios adquiridos.
3F-INGENIERIA SAC, evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de su
capacidad

para

suministrar

recursos

insumos

de

acuerdo

con

las

especificaciones tcnicas dadas por el Cliente y aceptadas por 3F-INGENIERIA

SAC, adems establecer los criterios de evaluacin y re-evaluacin, tambin
mantendr registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin
necesaria.
7.4.2. Informacin de compras
Los documentos de Compras contendrn informacin que describir claramente el
servicio solicitado, e incluye:

Requisitos para aprobar la aceptacin de un servicio, procedimientos,

procesos, equipo, as como tambin para la calificacin del personal.

Cualquier requerimiento del Plan de Gestin de Calidad.

3F-INGENIERIA SAC, revisar y aprobar los documentos de compra, verificando

que cumplen con los requisitos y especificaciones, antes de comunicarlo a sus
proveedores.
7.4.3. Verificacin de los productos comprados

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3F-INGENIERIA SAC, establecer e implementar una metodologa de inspeccin

(a travs de las reas solicitantes de los productos) para asegurar que los
productos e insumos adquiridos cumplen con las especificaciones tcnicas dadas
por el Cliente.
3F-INGENIERIA SAC, establecer en la informacin de compra las disposiciones
para la verificacin a llevar a cabo en las instalaciones del proveedor, como el
mtodo para la liberacin de cada producto para la obra.
7.5. Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 . Control de la produccin y de la prestacin de la obra

3F-INGENIERIA SAC, planificar y llevar a cabo las operaciones de produccin y
prestacin del servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

Disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.

Uso de equipos apropiados.

Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, as como la

implementacin de stos.

Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post-entrega.

7.5.2Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

3F-INGENIERIA SAC, validar aquellos procesos de produccin, donde los
productos resultantes no se puedan verificar mediante actividades de seguimiento
o medicin posteriores, esto incluye a procesos en los cuales las deficiencias se
hagan aparentes nicamente despus de que el producto y/o servicio est siendo
utilizado.
La validacin demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados, y las disposiciones aplicables a estos procesos son:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La aprobacin de equipos y calificacin del personal.

El uso de mtodos y procedimientos especficos.

Los requisitos de los registros.

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La revalidacin.

7.5.3Identificacin y trazabilidad
3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido las instrucciones y registros de calidad que
permitirn la identificacin y la trazabilidad de los procesos constructivos
ejecutados como parte de la produccin correspondiente al Proyecto.

7.5.4 Propiedad del Cliente

3F-INGENIERIA SAC, tiene implementado un mtodo para identificar, verificar,
proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del Cliente. Cualquier bien
de propiedad del Cliente que es considerado inadecuado para su uso se registrar
y le ser comunicado al cliente, con el propsito de que el Cliente tome acciones
preventivas.
7.5.5Preservacin de la obra
3F-INGENIERIA SAC, ha establecido una metodologa para preservar la
conformidad de la obra durante el proceso interno hasta la entrega al Cliente, esta
incluye la identificacin, salvaguarda y proteccin. La preservacin tambin se
aplica a las partes constitutivas e insumos de la obra.
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
3F-INGENIERIA SAC, controlar, calibrar, y mantendr los dispositivos de medida y
monitoreo, que tales equipos e instrumentos estn en ptimas condiciones, y poder
demostrar la conformidad de la obra con las especificaciones tcnicas del Cliente.
3F-INGENIERIA SAC, establecer el proceso de verificacin y medicin, para asegurar
que stas se puedan realizar cumpliendo con sus propios requisitos, tambin determinar
el manejo, preservacin y almacenamiento de los equipos de medicin, segn
procedimiento.
Para asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin debe cumplir con lo
siguiente:
a. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado
con patrones de medicin trazables o patrones de medicin peruanos o
internacionales, cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada
para la calibracin o la verificacin,
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b. Ajustarse o reajustarse segn sea necesario,

c. Identificarse para poder determinar el estado de calibracin,
d. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de la medicin,
e. Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y
el almacenamiento,
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS
8.1. Generalidades
3F-INGENIERIA SAC, ha planificado y establecido procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora, para demostrar que los servicios a brindar cumplen con lo establecido
en el numeral 8.1 de la Norma ISO 9001:2008. Lo anterior incluye metodologa y tcnicas
estadsticas aplicables, y el alcance de su uso.
8.2. Seguimiento y medicin
8.2.1. Satisfaccin del cliente
3F-INGENIERIA SAC, deber recopilar informacin relativa a la percepcin del
Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implcitos y explcitos.
8.2.2. Auditora interna
El Jefe QC realizar Auditoras Internas de Calidad, tambin debe definir los
criterios, alcance, frecuencia y metodologa aplicables a las auditoras internas. La
seleccin de los auditores y la realizacin de la auditora deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Se debe evitar que el auditor
sea juez y parte, es decir, ninguna persona debe auditar a su propia rea o
funcin.
Los responsables de las reas auditadas debern tomar acciones para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificacin deben
incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma.
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
3F-INGENIERIA SAC, aplica una metodologa para realizar el seguimiento y
medicin de los procesos que se ejecutarn, para satisfacer las necesidades del
Cliente y del PGC, este proceso ser usado para monitorear la calidad y capacidad
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de los procesos que controlan la conformidad de la obra segn las

especificaciones tcnicas dadas por el Cliente. Los resultados sern usados para
mantener y mejorar dichos procesos.
8.2.4. Seguimiento y medicin de la obra
3F-INGENIERIA SAC, aplica los mtodos apropiados para medir y verificar las
caractersticas de la obra, asegurando que se cumplan las especificaciones
tcnicas del Cliente.
El Jefe QC registrar y mantendr la evidencia de conformidad respecto de los
criterios de aceptacin. Los registros deben respaldar al personal responsable que
autoriza la liberacin de los productos de los procesos y autoriza el paso al
siguiente proceso.
3F-INGENIERIA SAC, determina la liberacin de cada proceso y la autorizacin al
siguiente proceso. No se llevar a cabo los procesos a menos que se hayan
completado las disposiciones planificadas o a menos que exista la autorizacin
respectiva por el representante del cliente.
8.3. Control del producto no conforme
3F-INGENIERIA SAC, tiene implementado el procedimiento "Tratamiento de No
Conformidades (CC-3F-PLGC-01) que permite a la organizacin en todos sus niveles;
identificar y controlar la obra, para prevenir la entrega o recepcin de productos que no
cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades debern ser
tratadas mediante uno de los siguientes criterios:

Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,

Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,

Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto,

3F-INGENIERIA SAC, mantendr registros de la naturaleza de las no conformidades y de

cualquier accin tomada, incluyendo las concesiones.
8.4.

Anlisis de datos

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3F-INGENIERIA SAC, tiene establecidas pautas para determinar, recopilar y analizar

los datos apropiados para el anlisis de la idoneidad y la eficacia del Plan de Gestin de
Calidad, as como tambin identificar los puntos donde realizar mejoras.
8.5.

Mejora
8.5.1. Mejora continua
Como parte de las caractersticas ms importantes del PGC, cuyo objetivo es
evaluar, analizar y determinar las mejoras a aplicar con la finalidad de asegurar la
eficacia del Plan de Gestin de Calidad mediante el uso: de la Poltica de Calidad,
los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras internas, el anlisis de
datos, las acciones preventivas y correctivas y la Revisin por la Gerencia.

8.5.2. Accin Correctiva

3F-INGENIERIA SAC, tiene establecido la toma de acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con el objeto de evitar la ocurrencia., el cual
define los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

Determinar las causas de las no conformidades.

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades vuelvan a ocurrir.

Determinar e implementar las acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas.

Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3. Accin Preventiva

3F-INGENIERIA SAC, establece eliminar las causas de las no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. El procedimiento prev las formas de
actuacin del personal involucrado ante las siguientes situaciones:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades,

Determinar e implementar las acciones necesarias,

Registrar los resultados de las acciones tomadas,

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Revisar las acciones preventivas tomadas.

9. ANEXOS
Glosario de Trminos

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