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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICIN DEL PLAN
Nombre de la empresa
Descripcin del negocio
Actividad econmica y naturaleza del negocio
Idea de la necesidad u oportunidad del negocio
Objetivos del negocio
ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin del entorno del negocio
Estudio de la oferta
Estudio de la demanda
Determinacin de la demanda potencial
Proyeccin de ventas
PLAN DE MERCADEO
Producto
Precio
Plaza o distribucin
Promocin y publicidad
PLAN OPERATIVO
Localizacin
Distribucin del local
Aspectos tcnicos y componentes el producto
Instalacin de equipos para la produccin
Descripcin del proceso productivo
PLAN FINANCIERO
Plan de ventas de la nueva unidad de negocio
Adquisicin de materiales e insumos para la produccin
Anlisis de costos
Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio
Inversin inicial

Capital de trabajo
Fuentes de financiamiento
Anlisis de rentabilidad

PLAN DE ORGANIZACIN

DEFINICIN DEL PLAN


Descripcin del negocio
El negocio consiste en la produccin y venta de artculos decorativos
elaborados en base a materiales reciclables.
La produccin de estos artculos se realizara de forma artesanal, en
talleres y hechos a mano y con espacios para personalizar los
artculos.
La comercializacin ser de forma directa, en una tienda exclusiva
donde se exhiban estos trabajos, adems de otras oportunidades
como ferias artesanales y de expo-ventas.

Actividad econmica y naturaleza del negocio


La actividad econmica a la que se dedicara el negocio ser la de
produccin y comercializacin.
La naturaleza del negocio ser la de manufacturera como negocio
productor.
Como negocio comercializados ser la de ventas al por mayor y
menor.
Objetivos del negocio
Ofrecer productos econmicos para regalos, la decoracin del hogar y
otros artculos personalizados.
Contribuir con el medio ambiente por medio de productos que se
elaboran con materiales reciclables.
Brindar oportunidad de trabajo a personas discapacitadas.
Ubicar un punto de atencin y exhibicin de los productos elaborados.
Idea de la necesidad u oportunidad del negocio
La idea de negocio nace a partir de la conciencia de un problema
cotidiano en nuestra realidad y a nivel mundial que es la
contaminacin ambiental con residuos slidos, adems de la
creciente demanda de artculos decorativos, en donde se observa en
la vida cotidiana el comportamiento aceptado y creciente de los
consumidores de este tipo de productos (artculos decorativos), que
cubren principalmente el tercer nivel de las necesidades de Maslow,
las necesidades sociales: de apego, de compartir, entre otros.

Entre los artculos decorativos se encuentran cuadros, lmparas,


adornos, juguetes, entre otros que son demandados en su mayora
con motivos de regalos por fiestas, cumpleaos, aniversarios,
encuentros amicales, compartires; que buscan cubrir necesidades
sociales de apego, aceptacin, compromiso, y otros necesarios para
expresar gratitud, sentimientos amorosos, honra, amistad y dems
valores humanos que nos unen unos a otros y muchas veces son la
fuente fundamental de nuestra felicidad.
Entendido la problemtica socio ambiental y la creciente demanda en
el mercado de artculos decorativos, agregando adems la
responsabilidad social ambiental a que estn sujetos las empresas en
este mundo competitivo, sealando adems la creciente tendencia
sobre los consumidores de no dejar de lado el ecosistema donde
vivimos y que cada vez ms grupos sociales y activistas se suman a
esta lucha; queda claro que ofertar productos sustitutos con material
reciclable en un mercado de artculos decorativos y a un bajo costo,
no ser para menos la aceptacin de los consumidores de los
productos actuales.

ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin del entorno del negocio
Los artculos decorativos que se ofrecen actualmente son en su gran
mayora de materiales industrializados como el plstico y sus
derivados, as como hierro y fibras procesadas en serie, estos
artculos son vistosos y atractivos con un precio medio, sin embargo
los materiales utilizados para su elaboracin son altamente
contaminantes y muchas veces prejuiciosos para la salud debido a la
gran cantidad de qumicos utilizados para su elaboracin, lo que dara
lugar a productos sustitutos elaborados en base a material reciclado y
ganara un lugar en el mercado fomentando conciencia ambiental.
Existen tambin en el mercado artculos decorativos y para regalos
que son importados de diferentes partes del mundo, en especial
llegan al Per los productos chinos, que son de materiales poco
durables, industrializados y de bajo costo, sin embargo estos artculos
son industrializados y en serie, lo que posibilita la diferenciacin de
artculo nico y personalizado de nuestra idea de negocio.

Las artesanas que se ofrecen actualmente en el mercado, son


elaboradas con materiales comprados y por tal razn en el comercio
se encuentra gran variedad de posibilidades de modelos, estilos,
precios y materiales los cuales se encuentran en diferentes sitios de
la ciudad como centros comerciales y zonas especializadas en
artesanas, el producto que se est ofreciendo tiene la diferencia de
los dems productos que se encuentra elaborada en materiales de
reciclaje lo cual baja los costos y hace que sea un producto con un
valor agregado.
Anlisis de la oferta
Identificacin de principales competidores potenciales

Centros comerciales
Ferias artesanales
Exposicin y Venta de manualidades
Tiendas especializadas
Empresas recicladoras

Anlisis de la competencia
Centros comerciales: existen centros comerciales en el centro de la
ciudad de Ayacucho que ofrecen artculos decorativos de materiales
plsticos, fibras, polietileno y otros que son altamente contaminantes,
por lo tanto para nuestro caso no tendra un fuerte impacto al
competir con nuestros productos de reciclados slidos.
Ferias artesanales: las ferias artesanales son un competidor potencial
atractivo debido a que ya cuentan con un mercado posicionado e
incluso con un pblico que busca exclusivamente este tipo de
artculos ya sea por su forma manual, artstico y con diseos tpicos,
los consumidores de este tipo de artculos son en gran parte personas
que no son del lugar y buscan llevarse a casa un recuerdo de la
ciudad de Ayacucho que es vista y atractiva por su artesana, msica,
textilera, entre otros atractivos tursticos y culturales.
Venta de artculos decorativos en mercados (manualidades): este tipo
de negocios dedicados a las manualidades de diferentes tipos muchas
veces tiendes a comprar los materiales que utilizan, se destacan por
ser productos atractivos por su diseo y forma de produccin, sin
embargo son en su mayora de una oferta mnima, es decir ofrecen
pocos productos y los precios son elevados debido a que el 90% de
sus materiales son comprados.

Tiendas especializadas: existen en Ayacucho stand especializados en


ventas de gran variedad de artculos regalables, que puede
representar una carga competidora debido a que concentra un
pblico concurrido por su variedad y exclusividad en materiales y
artculos para regalos, sin embargo no cuentan con una visin
ambiental, por tal razn por ese sentido no representa un riesgo al
concepto de nuestro producto.
Empresas recicladoras: existen en la ciudad empresas dedicadas al
reciclaje, quienes centran sus actividades en la compra de reciclados
por kilogramos como botellas, fierros, latas, papeles y otros para
luego venderlos en grandes cantidades.
La mayora de empresas que venden este tipo de productos incluyen
en su fabricacin materiales comprados lo que hace que su precio sea
inalcanzable por los estratos ms bajos, al trabajar con material
reciclable se disminuye el precio hacindolo asequible, tambin se
busca innovar con modelos poco convencionales que sean de gran
impacto entre los posibles compradores y siempre con la tendencia
de utilizar materiales reciclables que ayuden con la conservacin del
medio ambiente.
Finalmente tendramos la participacin en el mercado aproximado de
la oferta.

Centros comerciales: aproximadamente 24% de ventas de


regalos.
Ferias artesanales: aproximadamente 19% de ventas de
artculos para regalos.
Exposicin y Venta de manualidades: 14% de venta de artculos
para regalos.
Tiendas especializadas: aproximadamente 41% de ventas de
artculos para regalos.
Empresas recicladoras: ventas de reciclados por cantidades ( no
cuenta como competidor potencial)

La estimacin del porcentaje es en base a ventas mensuales de


regalos y/o artculos decorativos de 4350 unidades.

Anlisis de la demanda

Pblico objetivo
Geogrficamente va dirigido a personas que comprende en un
alcance aproximado al tipo de zona urbana de la provincia de
huamanga que es el 73% de la poblacin total, segn datos de la
INEI.
Demogrficamente va dirigido a cinco distritos de la ciudad de
Huamanga: san juan bautista, Carmen alto, Ayacucho, Andrs Avelino
Cceres, Nazarenas; con 50 429, 21 350,99 222,21 585, 18 004
habitantes respectivamente segn datos de proyeccin de la
poblacin para el ao 2015 del INEI.
Adems que ira dirigido especficamente a personas con edades entre
los 18 y 50 aos que hacen 45% de la poblacin para la provincia de
huamanga, segn datos de la INEI.
Psico-grficamente va dirigido a personas identificadas con la
responsabilidad social y ambiental.
Para el estudio de la demanda veremos que el total de la poblacin al
que esta segmentado vendra a ser el total de poblacin de los cinco
distritos 210 590 habitantes de los cuales en las zonas urbanas se
encuentran el 73%, es decir 210 590*73%=153 730,7 ; que vendra a
ser 153 731 habitantes.
Por otro lado tendramos la segmentacin por edades que vendra a
ser el 45% por fraccin geogrfica, es decir 153 731*45%= 69
178.85, que vendra a ser 69 179 personas.
Aplicando la frmula de la muestra para un nivel de confianza de
ZpqN
n=
_

_
Ne +

95%:

DONDE:

Muestra (n) = ?
Grado de error (e) = 0.05
Nivel de confianza (Z) = 1.96
Universo (N) =80,511
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5

TENEMOS:

n = (196) (0.5) (0.5) (69 179) / (69 179) (0.05) + (196) (0.5) (0.5)
n = (3.84) (0.25) (69 179) / (69 179) (0.0025) + (3.84) (0.25)
n = 381.88 equivalente a 382
REALIZANDO LA EQUIVALENCIA TENDREMOS:
Distrito de san juan bautista 24.04%
382*24.04%=91.83==92
Distrito de Carmen alto 10.23%
382*10.23%=39.08==39
Distrito de Ayacucho 47.21%
Distrito
de
Andrs
382*10.34%=39.50==40

382*47.21%=180.34=180
Avelino

Distrito de Jess Nazareno 8.18%

Cceres

10.34%

382*08.18%=31.24==31

Entonces tendremos la siguiente distribucin de la muestra:


Se distribuirn en los distritos de San juan bautista, Carmen alto,
Ayacucho, Andrs Avelino Cceres, Jess Nazareno; 92, 39, 180, 40 y
31 encuestas respectivamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
OBJETIVO.- Identificar la tendencia de los clientes con respecto a la produccin de adornos
elaborados con material reciclable.
Instrucciones: Marque con una X su respuesta.
1.- Considera usted que es importante el cuidado del medio ambiente?
SI ( )

NO ( )

2.- Adquira usted adornos reciclables?


SI ( )

NO ( )

3.- Con qu frecuencia adquira usted adornos reciclables?

1 a 2 veces al mes.
3 a 4 veces al mes.
O ms.

( )
( )
( )

3.- En qu cantidad adquirira los adornos reciclables?

1 a 2 unidades.
3 a 4 unidades.
O ms.

( )
( )
( )

4.- Cunto estara dispuesto a pagar por un adorno reciclable?

menos de 8
8,00 a 10,00
12,00 a 14,00
O ms.

(
(
(
(

)
)
)
)

5.- A travs de que medios o medio le gustara recibir informacin sobre este
producto?

Anuncios en prensa o revista.


Correo electrnico.
Vallas publicitarias.
Folletos / dpticos.
Radio
Televisin
Internet

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
( )

6.- Tiene algn comentario o sugerencia sobre este producto?

Si
No

( )
( )

Si su respuesta fue si, por favor indique la sugerencia.


______________________________________________________________________________________________
______________________________________

TABULACIN DE LAS ENCUESTAS


Luego de realizadas las encuestas es necesario tabular las mismas,
con la finalidad de poder conocer los datos que aparecen en las
respuestas, ello nos dar la informacin necesaria para nuestro
proyecto.

1.- Considera usted que es importante el cuidado del medio


ambiente?

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

13%

13

SI
NO

87

Anlisis.- Dentro de la informacin obtenida podemos llegar a la


conclusin que las personas consideran importante el cuidado del
medio ambiente en un 87%, mientras el 13% de las personas no lo
consideran importante.

2.- Adquira usted adornos reciclables?

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

83%

NO

17%

17

SI
83

NO

Anlisis.- Dentro de la informacin obtenida podemos llegar a la


conclusin que el 83% de las personas adquiriran productos
reciclables y el 17% de las personas no los adquiriran, esto nos

permite saber el grado de aceptacin de los habitantes de la ciudad


de Ayacucho, en el sector urbano.

3.- Con qu frecuencia adquirira usted adornos reciclables?


RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cada 6 meses

18

60%

Cada 3 meses

23%

1 a 2 veces al mes ms

17%

17
23

60

1 a 2 veces al mes
2 a 3 veces al mes
o ms

Anlisis.- El 60% de las personas adquira un adorno reciclable de


cada 6 meses aproximadamente, el 23% de las personas adquira
cada 3 meces un adorno reciclable y el 17% de las personas adquira
un adorno reciclable por lo menos una vez al mes.

4.- En qu cantidad adquirira los adornos reciclables?

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 a 2 unidades

22

73%

2 a 3 unidades

20%

o ms

7%

Anlisis.- El 73% de las personas adquirira de 1 a 2 adornos


reciclables, el 20% de la poblacin adquirira de 2 a 3 adornos
reciclables y el 7% de la poblacin adquira ms de 3 adornos
reciclables.

5.- Cunto
reciclable?

estara

dispuesto

RESPUESTAS

pagar

por

un

adorno

FRECUENCIA

PORCENTAJE

8,00 a 10,00

24

80%

12,00 a 14,00

17%

3%

o ms

17%

3%
8,00 a 10,00
80%

12,00 a 14,00
o ms

Anlisis.- El 80% de las personas est dispuesto a pagar por un


adorno reciclable de 8.00 a 10.00, el 17% de las personas estn
dispuestas a pagar de 12.00 a 14.00 y el 3% de las personas estn
dispuestas a pagar ms de 14.00.

6.- A travs de que medio le gustara recibir informacin


sobre este producto?
RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Anuncios en prensa o
revista
6

20%

Correo electrnico

23%

Vallas publicitarias

3%

Folletos / Dpticos

10%

Radio

13%

Televisin

30%

Anlisis.- A las personas les gustara recibir informacin del producto


por medio de la televisin en un 30%, por correo electrnico en un
23%, a travs de anuncios en prensa o revista en un 20%, en radio en
un 13%, en folletos o dpticos en un 10% y en vallas publicitarias en
un 3%.

Determinacin de la demanda potencial


La demanda potencial estara conformada por las personas
estudiadas que afirman tener una conciencia de cuidado ambiental y
que estaran dispuestas a adquirir artculos de material reciclado.
Segn el sondeo de mercado realizado, el pblico objetivo representa
el 87% del pblico estudiado, es decir 87% de 69 179 que sera igual
a 60 186 personas. Mientras que el pblico que estara dispuesto a
adquirir artculos de material reciclado viene a ser el 83% del pblico
objetivo, es decir 60 186 *83%=49 954.

Finalmente se tiene como demanda potencial 49 954 personas que


abarcan cinco distritos de la ciudad de huamanga, adems del
estudio se puede observar que un 60% puede comprar cada 6 meses
aproximadamente uno de estos artculos lo cual dara como demanda
potencial mensual 49 954*60% = 29 972/6 =4995 unidades.
Proyeccin de ventas
La oferta concentra el 87% de la demanda actual por lo tanto la
primera proyeccin de ventas que aspira el negocio de artculos
decorativos de reciclados vendra a ser en base a la demanda
insatisfecha que es el 13%
Por lo tanto:
13% de la demanda potencia = 4995*13% = 649 unidades
mensuales.
Se estima que el promedio de crecimiento poblacional para las
edades dentro de nuestro mercado objetivo es de 0.81 anual y
corresponde para el ao 2016 un crecimiento de 4.9%.
Teniendo la poblacin inicial 69 179de nuestro pblico objetivo.
En lo que corresponde para nuestro negocio 13% de la participacin
total de la oferta.

TOTAL
ECONO
VA

PARTIIPACI
ON
100%
13%

DEMANDA PROYECTADA ANUAL


2015 2016 2017 2018
49954 5238 5279 5319
6
1
6
6494 6810 6863 6916

PLAN DE MERCADEO
cuando un producto es vendido, no se compra el producto, sino se
cubre una necesidad

El producto es entendido como la herramienta para satisfacer una


necesidad humana, esto es la razn primordial por la que se compra o
se vende, por lo tanto cuando se piensa en un producto se piensa
primero en la necesidad insatisfecha.
NECESIDAD
Las necesidades que se intenta satisfacer son las necesidades
sociales de las personas de interrelacionarse y ser aceptados y
valorados.
DESEOS
Los deseos que se encienden para cubrir estas necesidades son:

El
El
El
El
El
El

deseo
deseo
deseo
deseo
deseo
deseo

de brindar y sentir apego hacia alguien


de afianzar una amistad
de alimentar lazos de amor
de simpatizar con alguien
de motivarse para trabajar o estudiar.
esttico del estado de nimo.

En fin el deseo de compartir y sentir alegras que nos ayuden a vivir


de la mejor forma nuestra vida diaria.
DEMANDA
La demanda de artculos decorativos es creciente en la ciudad de
Ayacucho, especialmente en das de fiestas como semana santa,
fiestas patrias, todos los santos, navidad, ao nuevo, donde la
compra de este tipo de productos es masivo y tienen fines de regalos.
Existen adems demandantes espordicos como los que quieren
realizar obsequios por cumpleaos, aniversarios, vistas, y otro con
fines de obsequiar sorpresas.

PRODUCTO

PRODUCTO
Son variedad de artculos decorativos de materiales reciclables
como:
Cuadros, floreros, porta lapiceros, porta fotos, adornos para el
hogar, adornos de escritorio, lmparas, juguetes, entre otros,
elaborados en base a materiales reciclables como el plstico,
papeles, cartones, metales, y otros maleables; con diseos
exclusivos, innovadores y crativos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Nuestro producto cuenta con los siguientes atributos:

Buen acabado
De peso liviano
Vistoso y atractivo
Variedad
Personalizacin
Producto nico
Material reciclable pero durable.

CARACTERSTICAS
La caracterstica principal de nuestra variedad de productos es
el impacto ambiental que genera al optar por el como sustituto
de los productos tradicionales, tambin se encuentra la
personalizacin de estos artculos con nombres, dibujos,
tamaos colores, entre otros que cubran las expectativas del
cliente.
DISEO
Debido a la gran variedad de productos que ofrecemos, los
diseos varan desde simples a complejos en su estructura, as
como desde juveniles hasta serios en su aspecto, adems
varan en tamao, color y modelo.

ARTCULOS A BASE DE PAPEL

PRODUCTOS A BASE DE METALES

PAPELERA

PORTA LAPICEROS

HARLEY DE ECRITORIO

PORTALAPICE
ROS
GUITARRERO

PRODUCTOS A BASE DE PLASTICOS

PRODUCTOS A BASE DE CARTON

MARCA

LAMPARA PIA
PORTA PAPELES

LAMPARA PLUMA
REPISA DE CARTON PLEGADO

La marca de nuestro producto es eco nova que tiene un


sentido figurativo de ecolgico, econmico, innovador y
creativo.

EMPAQUE
El empaque del producto ser siempre envuelto como un
obsequio.

LNEA DE PRODUCTOS
Cuadros, portafotos, porta lapiceros, porta botellas.
Percheros, persianas, repisas
Adornos, juguetes, floreros.
Lmparas, luminarias, etc.

GRADO DE RENTABILIDAD
DECLINACIN

VALOR DE MARCA
ECO NOVA busca la aceptacin del mercado por su concepto
ambiental e innovador, diferenciando el consumo sano del
consumismo.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El producto se encuentra en una
etapa de gestacin debido a
MADUREZ
que an no se lanza en el mercado.

CUADRO DE VIDA DEL PRODUCTO

CRECIMIENTO

SITUACION EN
LA QUE SE
ENCUENTRA
ECONOVA
INTRODUCCIN

GESTACIN

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PRECIO

FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN LA DECISIN DE


FIJAR PRECIOS
Los factores internos que afectan a la decisin de fijar precios
son:
Los costos en proceso de produccin
Las remuneraciones (mano de obra)
La inversin en marketing (publicidad, volantes, afiches, etc.)
Transporte, etc.
FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LA DECISIN DE
FIJAR PRECIOS
Entre los factores externos que influyen en la fijacin de precios
hemos considerado:
La competencia: en el mercado local, existen competencias
cercanas lo que influyen en la fijacin de los precios ya que se
estara tratando de un tipo de mercado competitivo de precios
aceptantes, sin embargo nuestros productos entran como
sustitutos y de bajo costo lo que lo hace atractivo.
La demanda: la demanda es creciente por lo que da buenas
expectativas de consumo actual y futuro.
La creciente economa peruana: es tambin es un factor de
incidencia para la fijacin de precios debido a que la calidad de
vida de las personas van mejorando continuamente, van
satisfaciendo deseos , van adquiriendo nuevas necesidades y
tienden a tener consumos con intersecciones menos
prolongadas de productos posicionados en su percepcin
mental.
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA CON EL PRECIO
La elasticidad precio de la demanda del producto es de dos
tipos:
Inelstica: en los das festivos como navidad, semana santa,
todos santos, ao nuevo, fiestas patrias, entre otros.
Elstica: en el resto del ao debido a que la demanda es
espordica al comprarse artculos de esta ndole por motivos
especiales como cumpleaos, aniversarios, entre otros pero que
no son masivos como en el caso anterior
ESTRATEGIA DE FIJACIN DE PRECIOS
La estrategia de fijacin de precios incide una parte en el
proceso productivo y la otra en la de precio accesible para

todos lo que implica que los precios no necesariamente sean


los ms bajos del mercado, sino que los productos en sus
diferentes presentacin y tamaos tengan diferentes precios y
generen que todos puedan adquirir y consumir nuestro
producto.

PRODUCTO
RANGO
En base a papeles cartn, pequeos
grandes
plsticos y botellas pet
complejos
pequeo
Materiales
metlicos
y Grande
complejo
chatarras maleables

P.U.(soles)
5.00
10.00
18.00
8.00
15.00
25.00

PLAZA O DISTRIBUCIN
CANAL DE MARKETING (CANAL DE DISTRIBUCIN)
Los canales de marketing que utilizaremos son los siguientes:
Canal de marketing directa: se refiere a ponernos en
contacto directo con el consumidor final, entre ellos se
encuentran los clientes potenciales quienes podrn conocer
DIRECCIN
nuestros productos de forma directa desde
nuestro taller de
produccin. Esto nos permitir fidelizar a nuestros clientes
orientndolo sobre la calidad de nuestro producto, con
personalizacin de nombre, tamao,
color,
otros
REA
DEente
PRODUCCIN
INSPECCIN

COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIN
DEL CANAL
DISTRIBUCIN
El comportamiento o flujo del canal directo de marketing es
dinmico debido a que se buscara la forma de fidelizar e incidir
en el consumidor y sus expectativas por la cercana y el
interactuar con ellos.
RECREOS
CONSUMIDORES FINALES LOGSTICA DE MARKETING
La logstica de marketing de nuestros productos: empieza
MINI MARKET
con la recoleccin de materiales
reciclados que luego pasan por
BODEGAS

LICORERIAS

un proceso hasta llegar a ser empaquetados y enviados para la


venta:
PROMOCIN (COMUNICACIN)

5.1. COMUNICACIN DE MARKETING


Para la comunicacin del marketing se utilizaran la
herramientas del mix de la comunicacin del marketing o mix
de herramientas promocionales.
5.2. MIX DE HERRAMIENTAS PROMOCIONALES
PUBLICIDAD
La publicidad se realizara a travs de los siguientes medios:
Materiales publicitarios: se confeccionaran afiches y
volantes con las caractersticas y beneficios de nuestro
producto, los afiches se pegaran en lugares estratgicos y
los volantes sern repartidos de forma que llegue a la
mayor parte de nuestros clientes potenciales.
PROMOCIN DE VENTAS
Se realizar a travs de:
Merchandising: lo que nos permitir mostrar nuestro
producto de la forma ms atractiva y variada mediante
presentaciones expo-ventas
Mdulos de
ventas: se dispondr de mdulos de
ventas, movibles en ferias artesanales y puestos de ferias
por fiestas navideas, entre otras.
Comercio electrnico: se utilizara las redes sociales y
pginas web para dar a conocer nuestro producto de
forma interactiva con fotos y videos de ser necesario.
MARKETING DIRECTO

El marketing directo se realizar estableciendo en un punto


estratgico una tienda de regalos exclusivamente de productos
con material reciclable.

PLAN OPERATIVO
LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
El negocio estar ubicado a los alrededores del centro de la ciudad de
Ayacucho, por ser la zona urbana de mayor concurrencia de personas
de los 5 distritos objeto de estudio.

DISTRIBUCIN DEL LOCAL


La distribucin del local estar dividida en 6 espacios.

almacn
Taller
rea de acabado
rea de ventas
Servicios higinicos

SSHH

AREA DE VENTAS

TALLER

ALMACEN

REA DE ACABADO

ASPECTOS TCNICOS Y COMPONENTES DE CADA PRODUCTO


A continuacin se detalla las caractersticas de los diferentes
artculos que se desea producir:
Artculos elaborados con plstico y botellas de plstico:
Para estos productos se obtendr una maleabilidad adecuada para
su elaboracin a temperatura baja y constante, los cortes de
acabado fino se realizaran con cuchillas finas u otros de igual
rendimiento y el endurecimiento o solidificacin se realizara
sumergindolos calientes en agua.
Se utilizara para elaborar con este material lo siguiente:

Goma silicona lquida y solida


Goma instantnea
Telas, blondas y cintas decorativas
Pinturas acrlicas
Accesorios.

Artculos elaborados con papeles, cartones y retazos de


madera:
Estos productos son de fcil manejo debido a su suavidad para
cortarlos y moldearlo, los retazos de madera tendrn un
tratamiento especial al ser ms duros en el corte y la maleabilidad,
se utilizaran para estos discos de corte a motor.
Los materiales que se necesitaran para elaborar artculos en estos
materiales son:

Goma blanca
Goma instantnea
Laca o barniz
Pinturas
Accesorios.

Artculos elaborados con vidrio y botellas de vidrio:


El vidrio es un material delicado y su maleabilidad se realiza a
temperaturas muy altas, sin embargo para nuestro proceso
artesanal se utilizara la tcnica de corte basado en el cambio
brusco de temperatura, para los detalles se usaran brocas
especiales para vidrio.

Pegatinas.
Silicona lquida.

Goma instantnea.
Accesorios.

Artculos elaborados con metales:


Estos materiales son de mayor dureza al momento de la
maleabilidad por tanto el corte se realizara con discos a motor y
para la maleabilidad se utilizaran prensas y palancas

Los materiales a utilizar sern


Electrodos para soldadura
Goma soldimix.
Tuercas, tornillo y accesorios
Pintura esmalte

INSTALACIN DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCIN


Los equipos necesarios para la elaboracin artesanal de los
artculos decorativos de material reciclado sern de uso
multifactico por lo tanto se consideran como herramientas de
trabajos movibles.
Estos equipos y herramientas son:

Taladro.
Amoladora.
Esmeril elctrico.
Alicates.
Desarmadores.
Punzones.
Broca de diferentes medidas.
Discos de corte.
Mechero.
Cocina elctrica.
Soplete manual.

DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO


El proceso empieza con la recoleccin de materiales reciclados y la
compra de insumos como pegamentos, accesorios, pinturas, entre
otros.

ENTRADA

PROCESO
SELECCIN DE MATERIALES
LIMPIEZA DE LOS MATERIALES RECICLADO
DISEO
MODELAJE, CORTE Y ELABORACIN
ACABADO

SALIDA

El proceso de elaboracin del artculo inicia con la actividad de


seleccin de materiales que se dividir en 4 secciones:

Materiales plsticos, botellas de plstico y similares.


Papeles, cartones, retazos de maderas y similares.
Vidrio, botellas de vidrio y similares.
Metales, aluminios y similares.

Limpieza de los materiales: eso implica el lavado, secado,


lijado, dependiendo de los materiales al que est aplicando este
procedimiento, se utilizara adems algunos insumos adicionales
como cidos, legas entre otros dependiendo del estado en que se
encuentren estos materiales reciclados.
Diseo: en esta actividad se realizara a disear los artculos que
se desean elaborar, se realizaran mediante dibujos interactivos,
adems se pueden elaborar moldes dependiendo del tipo y
cantidad de los artculos que se pretendan elaborar.
Modelaje, corte y elaboracin: este proceso se realizara en
talleres, donde de acuerdo al modelo elegido y diseado se
proceder con la elaboracin del artculo, esto consiste en el
pegado, soldado, doblado, entre otras actividades que impliquen
en el desarrollo de la elaboracin del producto en s.
Acabado: en este proceso se realizara a darle el color, brillo y
algunos detalles al artculo elaborado, de donde resultara el
producto final para la comercializacin.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN

INICIO

RECOLECCIN DE MATERIALES RECICLABLES


COMPRA DE INSUMOS

ALMACENAJE
LIMPIEZA DE LOS MATERIALES RECICLADOS

DISEO

TALLER

SI

CORTE MODELAJE Y ELABORACIN

ACABADO

FIN

RESIDUOS

NO

PLAN FINANCIERO
PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO
Nuestro cuadro de participacin y demanda proyectada muestra un
crecimiento por ao.

TOTAL

PARTIIPACI
ON
100%

ECONO
VA

13%

DEMANDA PROYECTADA ANUAL


2015 2016 2017 2018
49954 5238 5279 5319
6
1
6
6494 6810 6863 6916

En el ao 2015 se tiene una participacin de 6494 potenciales clientes, de


ellos el 60% por lo menos compra 2 artculos al ao, en base es estos datos
del sondeo se obtiene que 6494*60%*/6=649 artculos mensuales que la
mayora de nuestros potenciales clientes compraran.
ADQUISICIN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIN
Los materiales se estiman en base a la produccin mensual de la demanda.
MATERIA PRIMA
plasticos y
botellas
catones y papeles
metales
INSUMOS
pinturas, laca y
barniz
pinturas acrlicas

U. DE MED
Kg

pegamentos
metalicos
cola blanca
gomas
instantaneas
accesorios
barniz

BOTE/UNI
D
Kg
unidad

lijas y pulidoras
TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD
30

P.U N/S
0.4

30
50

0.5
0.3

15
15

X8 DE
4LTC/U
x3 de 4LT
C/U
x10

40

320

40

120

80

x5 de 1Kg
x60

9
0.5

45
30

varios
x3 de 4LT
C/U

100
35

100
105

1.5

45
887

Kg
Kg
Ltr/BOTES
Ltr/BOTES

UNIDAD
Kg/BOTES

30

TOTAL
12

ANLISIS DE COSTOS
Costos variables
COSTO DE PRODUCCION
COSTOS DIRECTOS

MATERI
A
PRIMA
INSUM
OS
MOD (*)

42

845
1622.
5

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL

OTROS

100
2609.
5

(*) LA MOD se pagara por destajo, calculando un costo de 2.5 soles por
artculo.
Costos fijos
COSTOS FIJOS
LOCAL
TELEFONO E INTERNET
LINEA MOVIL
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TOTAL

1500
79.9
69.9
150
300
2099.8

PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO


Costos variables (por unidad producida)

Mano de obra (directa):


Materiales directos:
Otros:

S/. 2.50
S/. 1.40
S/. 0.15

Total costo variable unitario:

s/. 4.05

Costos fijos mensuales

Alquiler de local: S/. 1500.00


Luz:
S/. 300.00
Agua:
S/. 150.00
Telfono e internet:
S/. 79.9.00
Linea mvil:
S/. 69.9.00
Total costo fijo del mes: S/. 2099.8

Precio de venta unitario:

Artculos grandes : S/. 15


Artculos medianos: S/. 10
Artculos pequeos: S/. 5
Precio promedio unitario: S/. 10

1. - Margen de contribucin unitario = 10 4.05 = S/. 5.95____


2. Punto de equilibrio
= 2099.8 / 5.95 = 352.9
__
=353 unidades mensuales

Esto significa que se deber producir 353 unidades mensuales de artculos


para poder cubrir los costos fijos de ese mes. Sobre esta cantidad mnima a
producir, se podr generar utilidades

INVERSIN INICIAL
El presupuesto de inversin inicial incluir todos los activos fijos, tangibles e
intangibles, que se necesitan para iniciar las operaciones del negocio, estos
son:

BIENES TANGIBLES

CANTIDAD

mesa de trabajo
sillas
escritorio
silla de escritorio
vitrinas de vidrio
taladro
amoladora
juego de
desarmadores
juego de alicates

2
4
1
1
3
1
1
1

COSTO
UNITARIO
150
50
250
60
250
120
150
30

TOTAL

50

50

juego de discos de
corte
juego de brocas

50

50

30

30

soplete manual

20

20

esmeril elctrico

110

110

cocina elctrica

60

60

300

300

300
200
250
60
750
120
150
30

INTANGILES
instalacin
TOTAL

2480

CAPITAL DE TRABAJO
Para que el capital de trabajo no sufra una acumulacin de dficit al
momento de lanzar al mercado nuestro producto, se recomienda la apertura
del negocio en el mes de octubre.

INGRESOS

EGRESOS

UNDADES
ETIMADAS
VENTAS
COSTO DE
PRODUCCIO
N
COSTOS

OCTUBR
E
100

NOVIEMBR
E
200

DICIEMBR
E
800

ENER
O
400

1000
405

2000
810

8000
3240

4000
1620

2099.5

2099.5

2099.5

2099.5

FIJOS
DEFICIT ACUMULADO

-1504.5

-909.5

2660.5

280.5

En los meses de octubre y noviembre se plantea iniciar las


actividades mientras se va cubriendo la produccin estimada en el
plan, de este modo la audiencia ser mnima pero se no tendr
problemas de sobrecargo de produccin, mientras que en diciembre
por ser una poca de fiestas, la demanda en el mercado se duplica
por lo tanto se espera ventas mayores a la oferta inicial.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento para este negocio, tiene como primera opcin
las redes personales o familiares, como segunda fuente financiamiento de
terceros, como tercera fuente aspira a proyectos sociales financiados por
ONG.
Redes personales y familiares: inicialmente la idea de negocio se
plante para ser financiado por ahorros y otros aportes del entorno de
amigos y familiares, debido a que representa un proyecto con bajo
presupuesto.
Financiamiento de terceros: como segunda opcin se pretende presentar
el proyecto a conocidos y confiables emprendedores de la ciudad.
Financiamiento de ONGs: por ser un proyecto con un impacto ambiental
favorable, se pretende llevarlo cavo por financiamiento de proyectos
sociales, sin embargo la mayora requiere mayor tiempo debido a que estos
proyectos requieren evaluacin estricta y muchas veces se seleccionan por
concurso que requiere tiempo.