Manual de Usuario SIEBEL para FABRICA NPLAY

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FABRICA SIEBEL NPLAY

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FABRICA
INFORMACIN GENERAL
Proyecto /
rea
Gerente de
Proyecto
Nombre del
documento
PROYECTO FABRICA
SIEBEL
Cdigo PMO
# Versin
documento
FABRICA SIEBEL NPLAY
21
Fecha vigencia
LISTA DE DISTRIBUCIN
De
Fecha
Accin*
Firma
*Acciones:Aprobacin,Revisin,Archivo,Informativo,Otros(especificar)
CONTROL DE CAMBIOS
No. Ver.
Fecha Ver
Elaborado por
Descripcin
1.0
Alda Castillo
2.0
Patricia Baquero
Actualizacin con venta y

Tramites para de direcciones de
IP fijas
3.0
Patricia Baquero
Ajustes realizados por solicitud del

funcional.
4.0
Alda Castillo
Ajuste de Ip fija. Proceso de

modificacin
5.0
Alda Castillo
Eliminacin de botn Men en los

trmites
6.0
Alda Castillo
Reverso de Botn Men en

trmites
Unificacin de manuales
07
Alda Castillo
Correccin de observaciones en
el manual
08
Alda Castillo
Descripcin de Venta LD
09
Carlos Barragn
Ajuste del proceso de venta Ip y

modificacin de Internet Paquetes
de IP Fijas
10
Carlos Barragn
Ajuste del proceso de desbloqueo

de cdigo secreto y modificacin
de servicios.
11
22/10/2014
Carlos Barragn
Actualizacin de Procesos
12
23/10/2014
Carlos Barragn
13
30/10/2014
Carlos Barragn
14
12/11/2014
Carlos Barragn
Ajuste del proceso modificacin

de servicios para cambio de plan
y descripcin de los filtro en los
subtipos de orden de acuerdo al
trmite a realizar.
15
27/11/2014
Carlos Barragn
Descripcin proceso cambio de

estados
16
01/12/2014
Marlon Tllez
Actualizacin del proceso, Venta

Migracin Fibra
17
11/12/2014
Marlon Tllez
18
18/12/2014
Marlon Tllez
19
05/01/2015
Marlon Tllez
20
15/01/2015
Marlon Tllez
21
20/01/2015
Marlon Tllez
Se incluye el tramite Cambio de

Plan y se actualiza el proceso
Modificacin Servicios
ndice
INFORMACINGENERAL....................................................................................................................2
LISTADEDISTRIBUCIN......................................................................................................................2
CONTROLDECAMBIOS......................................................................................................................2
1FABRICA SIEBEL-NPLAY.................................................................................................................7
1.1
CreacindeunaCuentaCliente.............................................................................................7
1.2
BsquedadeunCliente........................................................................................................14
1.3
Filtrarporcuentaservicioloscontactosasociandoportemdelpedido............................15
1.4
RelacionarporPlanenelpedidounContacto.....................................................................16
1.5
ModalidadesdeFactura.......................................................................................................17
1.6
ListadePrecios.....................................................................................................................18
1.7
VerificacindeDisponibilidad..............................................................................................19
1.8
ExcepcindeDisponibilidadDiseoyConstruccin............................................................19
1.9
ProgramacindeAgendamiento..........................................................................................22
1.10 ModelodeestadosOSS........................................................................................................24
1.11 TipificacindeTipoOrdenySubTipoOrden.......................................................................25
1.12 Envodelaorden..................................................................................................................25
1.13 OrdenCompletada...............................................................................................................26
1.14 EstadosdelaCuenta.............................................................................................................26
1.15 Notificacinauncliente.......................................................................................................27
1.16 ErroroinconvenienteenOSM.............................................................................................28
1.17 Prioridaddeordenporvalordelcliente...............................................................................29
1.18 EnvodeContrato.................................................................................................................31
1.19 VentaFibra............................................................................................................................33
1.20 VentaFibraMigracin..........................................................................................................39
1.21 CambiosMaquinaEstadosSiebel.........................................................................................43
1.21.1 Escenario1............................................................................................................................43
1.21.2 Escenario2............................................................................................................................44
1.21.3 Escenario3............................................................................................................................45
1.21.4 Escenario4............................................................................................................................46
1.21.5 Escenario5............................................................................................................................47
1.21.6 Escenario6............................................................................................................................48
1.21.7 Escenario7............................................................................................................................49
1.21.8 Escenario8............................................................................................................................50
1.21.9 Escenario9............................................................................................................................51
1.21.10 Escenario10.....................................................................................................................52
1.21.11 Escenario11.....................................................................................................................53
1.21.12 Escenario12.....................................................................................................................54
1.21.13 Escenario13.....................................................................................................................55
1.21.14 Escenario14.....................................................................................................................56
1.21.15 Escenario15.....................................................................................................................57
1.21.16 Escenario16.....................................................................................................................57
1.21.17 Escenario17.....................................................................................................................58
1.21.18 Escenario18.....................................................................................................................59
1.21.19 Escenario19.....................................................................................................................59
1.21.20 Escenario20.....................................................................................................................60
1.21.21 Escenario21....................................................................................................................61
- FABRICA SIEBEL- TRAMITES FIBRA NPLAY...........................................................................75
2.1
LosTrmitesFibrasediligenciandesdelaCuentadeServicioCS........................................75
2.2
AdecuacinCliente...............................................................................................................77
2.3
CambiodeEstrato................................................................................................................79
2.4
TramitesFibraCancelaciones...............................................................................................85
2.5
CancelacinVoluntaria.........................................................................................................86
2.6
CancelacinporPago...........................................................................................................87
2.7
Cancelacinporenteregulador...........................................................................................89
2.8
CancelarPedido....................................................................................................................90
2.9
CesindeContrato...............................................................................................................91
2.10 DesbloqueoCdigoSecreto.................................................................................................95
2.11 MaterialesAdicionales..........................................................................................................98
2.12 ModificacinCategoras.....................................................................................................101
2.13 ModificacinServicios........................................................................................................104
2.14 ModificacindeServiciosdeInternetPaquetesdeIPFijas...............................................112
2.15 LiberarRecursos.................................................................................................................116
2.16 TramitesFibraReconexiones..............................................................................................118
2.17 ReconexinVoluntaria........................................................................................................119
2.18 ReconexinporPago..........................................................................................................120
2.19 Reconexinporenteregulador..........................................................................................122
2.20 TramitesFibraSuspensiones..............................................................................................123
2.21 SuspensinVoluntaria........................................................................................................124
2.22 SuspensinporPago...........................................................................................................127
2.23 Suspensinporenteregulador..........................................................................................128
2.24 ModificacinCambiodeNmero.......................................................................................129
1 FABRICA SIEBEL-NPLAY
1.1
Creacin de una Cuenta Cliente

El siguiente manual describe el proceso de creacin de cuenta cliente para los productos bajo
tecnologa de fibra ptica y telefona Mvil (LTE)
Lo primero es acceder a la aplicacin de Siebel con la URL correspondiente y diligenciar el ID
de usuario y la contrasea, e ingresar.
La pgina inicial de Siebel muestra las solicitudes de servicio del usuario, las ltimas
actividades realizadas por el usuario, el calendario etc.
Ingresar a la Vista de Cuentas.
Ingresar al Applet de Lista de cuentas. Se deben ver algunas cuentas de cliente.
Hacer clic en el botn de Nuevo y se deben diligenciar los campos marcados para registra el
Cliente, una vez completados los campo para guardar se debe salir del registro y si se desea
para asegurar que quede guardado se oprime Ctrl + S. Ahora oprimir el botn de Validar para
la confirmacin de los datos del cliente en Data crdito.
El resultado del proceso de validacin en Data crdito, deber presentar el siguiente mensaje:
Ahora hay que verificar que los campos hayan sido poblados por Data crdito, para esto se
debe ir a la pestaa de Detalles de la cuenta y dirigirse al applet de Informacin de la
Cuenta, por ltimo se debe diligenciar el campo de Correo electrnico.
NOTA - En caso de que el cliente haya cado en excepcin por no lograr validar su nmero de
identificacin, se marcar con un cotejo el campo Desactivar limpieza para poder ser
identificado posteriormente y realizar el procedimiento de verificacin. Los campos comunes
entre Siebel y data crdito se deben habilitar, para su ingreso manual.
Ahora hay que ingresar el cliente que se acaba de crear por el hiperlink.
Una vez dentro del registro del cliente hay que asignar o crear la direccin del mismo, para esto
hay dos formas, primero si el cliente tiene una direccin que ya est en Siebel hay que ir al
campo de Direccin y abrir el pick Applet y se selecciona la direccin que se busca.
La segunda forma es cuando la direccin es nueva hay que ir a la pestaa de Direcciones,

oprimir el botn de Nuevo y diligenciar los campos de la direccin.
Ahora oprimir el botn de Validar direccin.
Si la direccin es vlida nos presentar este mensaje.
Si la direccin no es vlida nos presentar este mensaje.
Al dar clic en el botn Validar direccin, la integracin con small world responder si la
direccin tiene una excepcin de aproximacin de direcciones. Aparecer en pantalla un
popup con el siguiente mensaje.
La descripcin de la excepcin se muestra en la columna Direccin Aproximada, esta

columna no se muestra de primera vista, se debe seleccionar en columnas mostradas.
Si la direccin tiene una excepcin de aproximacin de direcciones, se crear una actividad

de Envio Back Aprox Direccin.
En el pedido de Venta si la direccin de la cuenta de servicio contiene una excepcin de

direccin aproximada, no podr realizar ninguna transaccin (Disponibilidad, Agendamiento,
Envio del Pedido).
Para salir de la excepcin, se debe validar nuevamente la direccin cuando quede confirmada
que la direccin est Direccin Exacta OK.
Ahora hay que crear la Estructura de la Cuenta, para ello oprimir el botn de Estructura de
Cuentas.
Para verificar que se cre bien la estructura, ir a la pestaa Jerarqua de cuentas y observar el
campo de Cuenta. Ahora hay tres cuentas del mismo cliente: cuenta cliente (CC), cuenta
servicio (CS) y cuenta facturacin (CF). Adicionalmente crea automticamente el contacto.
Para verificar que est creado el contacto se debe ingresar a la pestaa de Contactos.
NOTA - Cada cuenta tiene una finalidad diferente es Siebel, es decir, sin CS no hay
aprovisionamiento, sin CF no hay factura.
Por ultimo presentamos la Vista 360 (que est en la pestaa de Resumen de cuenta). Desde
esta vista podemos ver todo lo que tiene un cliente relacionado.
1.2
Bsqueda de un Cliente
Ingresar a la Vista de Cuentas. Todas las opciones marcadas en la imagen son vlidas para
buscar un cliente sin embargo es mucho ms rpido ir a la parte derecha en donde dice
bsqueda. Se puede localizar un cliente por cualquiera de los filtros que se tienen en la vista
como: Nombre de la cuenta, Tipo de documento, Nmero de documento, Pas, Departamento,
Cuidad y Cdigo postal. Una vez diligenciado uno de los campos oprimir el botn de Ir.
Una vez diligenciado uno de los campos oprimir el botn de Ir.
La bsqueda nos habr llevado a todas las cuentas que tienen en el campo de Nombre y
Cuenta el valor de MARIA.
NOTA - Se puede ser ms especfico al momento de la bsqueda para agilizar la misma
1.3
Filtrar por cuenta servicio los contactos asociando por tem del pedido.
El usuario ingresa a un pedido de ventas y en la pestaa Detalles, puede ubicar los campos
Compaa de Servicio o Facturacin y Apellidos. La compaa de Servicio o Facturacin es
heredada de la cabecera del pedido. El apellido corresponde al apellido del Contacto y es
seleccionado manualmente.
Actualmente, la ventana que se despliega al momento de relacionar un contacto al tem o

detalle del pedido, lista todos los contactos activos en Siebel, por lo que hay que buscarlo. Una
vez localizado el contacto, se selecciona y hay que oprimir el botn de Aceptar.
La prxima vez que se entre solo debe permitir la visualizacin de los contactos relacionados a
la cuenta.
Ahora el contacto queda relacionado al pedido.
1.4
Relacionar por Plan en el pedido un Contacto.
Lo primero es que un pedido solo puede tener un plan asociado. Desde el pedido de ventas en
la pestaa Detalles, puede ubicar el producto que se tiene, hay que desplegar el contenido del
producto y localizar el plan al que se le quiere relacionar el contacto, en la columna de
Apellidos o nombre.
Se debe dar clic en el pick Applet, se abre el cuadro en el que estn los contactos y se
selecciona el apellido o nombre del Contacto que se quiere relacionar al plan. Para finalizar se
oprime el botn de Aceptar y el contacto quedara relacionado al Plan.
Ahora el contacto queda relacionado al plan.
1.5
Modalidades de Factura
Hay dos tipos de modalidades para la factura. Para poder seleccionarlas de debe de estar en la
vista de Cuentas ir a la pestaa de Perfiles y a su vez buscar Perfil de facturacin e ingresar.
El primero es en el campo Soporte de factura. Puede ser enviada por Email o Postal Service
(fsica). El segundo es en el campo Tipo de Factura, en este solo aplica la opcin de Cuentas
residenciales.
Si se elije Email, hay que asegurarce de que a Nivel de la Cuenta Cliente en el Momento de
dar de alta el contacto.
En la pestaa Contactos, dar clic en el hipervnculo del Apellidos.
Ingresas al contacto, en el campo correo electrnico diligenciar el correo en el que se desea

recibir la factura.
Por ltimo, en la Cabecera del Pedido se deben asociar los datos del contacto, para que la
factura llegue al correo electrnico relacionado. Esto se hace desde el campo Apellidos
desplegando el Pick applet.
1.6
Lista de Precios
Ahora se debe seleccionar la lista de precios dando clic en el pick Applet, se desplegara una
ventana, seleccionar la lista de precios y luego oprimir el botn de Aceptar.
NOTA - Si no se tiene lista de precios no permite abrir el configurador de productos.
1.7
Verificacin de Disponibilidad
Para verificar la disponibilidad, hay que, oprimir el botn de Validar Disponibilidad
Si hay Disponibilidad se marcar con un cotejo el Chek de Disponibilidad.
1.8
Excepcin de Disponibilidad Diseo y Construccin

En caso de que el chek box de Disponibilidad no regrese marcado por el aprovisionador este
dispara un workflow que va en automtico a re-agendar, para programar el diseo y
construccin para buscar la factibilidad en ese lugar y para ese prospecto.
Si no se logra conseguir disponibilidad posterior al anlisis de diseo y construccin, se debe

utilizar la funcionalidad estndar para envo de mail al prospecto en el que se le notificara los
motivos por los cuales no se le pudo brindar el servicio; entrar por la opcin Archivo, ir a opcin
de Enviar mensajes de correo electrnico.
Una vez entrando se despliega la siguiente pantalla, misma que funciona igual a cualquier
buzn de correo.
Cuando en el pedido de ventas no se logra la disponibilidad, se genera una actividad que se

llama Diseo y Construccin, la cual se asignar a la persona (Principal) que tiene un puesto
de trabajo especfico para esta funcin. Sabemos que no hay disponibilidad al ver los campos
Estado de trmite (02) y Contexto de estado (No factible). Inmediatamente llega esta respuesta
a Siebel, esta dispara una actividad de Diseo y Construccin.
En la vista principal vemos en Mis actividades que se visualiza la actividad asignada de Diseo
y Construccin.
Esta es la alerta que genera el sistema para recordarle al usuario, que falta completar la tarea
de Diseo y Construccin.
1.9
Programacin de Agendamiento
Para solicitar el Agendamiento primero hay que completar los campos Fecha Visita Tcnica y
Zona Tiempo, para que el botn de Agendamiento se habilite. Una vez completados oprimir el
botn de Agendamiento.
Cuando es un agendamiento de 36 y 72 horas. El tiempo de cumplimiento del mismo

depender del tipo de Orden que sea, este puede ser de 36 o de 72 horas como mximo para
su resolucin. Luego de la interaccin con otros sistemas me debe devolver el campo Visita
Agendada con el check box marcado, esto indica que si hay disponibilidad de los recursos en
fecha solicitada y que ha quedado agendado as.
En caso de que el check box de Visita Agendada no este marcado, aparecer un mensaje
que esa fecha y hora no estn disponibles, sern desplegadas varias opciones para elegir y se
colocarn en el campo Contexto de estado. Una vez seleccionada la nueva fecha y hora se
somete de nuevo y as hasta que sea devuelto el campo de Visita Agendada marcado con un
cotejo. Importante al realizar cualquier cambio en el agendamiento se debe guardar el registro
(Crtl+S) y despus oprimir el botn de agendamiento.
1.9.1 Proceso de Reagendamiento
En los casos en los que el usuario solicita, cambiar la fecha en la que se realizara la Visita
Tcnica, se requiere manejar excepciones al momento de enviar un pedido y se presenten
errores no controlados en el proceso.
Al momento de realizar un reagendamiento y no sea exitoso, el flag de Agendamiento debe
mantenerse y actualizar los campos Fecha de Visita Tcnica y Zona Tiempo con los valores del
Agendamiento anterior.
Al momento de realizar el reagendamiento.
Despus de responder fallida.
1.10
Modelo de estados OSS
Ahora se muestra la secuencia que debe seguir la Orden en Siebel, as como las posibles
excepciones que pueden surgir segn los estados de la Orden y su interrelacin con otros
sistemas. Note que algunos estados tienen motivos y que tambin hay excepciones en caso de
que detengan la secuencia de la Orden y estos aparecern en la pantalla.
En el flujo de abajo se ve ms claro el Modelo de los estados de la Orden que se muestra a

continuacin.
1.11
Tipificacin de Tipo Orden y Sub Tipo Orden
Al momento de entrar a la orden de venta lo primero que se debe de hacer es la tipificacin de

la orden en los campos de Tipo Orden (Venta Fibra o Tramites Fibra) y Sub Tipo Orden (el
trmite que corresponda.
1.12
Envo de la orden
Una vez ya con la disponibilidad lista, el agendamiento en caso de que aplique y el nmero de
CUN se debe enviar al aprovisionador, para esto oprimir el botn de Enviar. Observar que el
Estado de la orden es pendiente.
1.13
Orden Completada
Cuando el aprovisionador termina de instalar todos los productos y servicios de la orden, el
estatus de la Orden cambia a Completada.
1.14
Estados de la Cuenta
Toda cuenta al ser creada se inicia como Prospecto, y es activada hasta que el Estado de la
primera orden pasa a ser Completada, en ese momento el Estado de la cuenta es Activo y
deja de ser Prospecto.
1.15
Notificacin a un cliente
Cuando se recibe la respuesta (del sistema que maneja el agendamiento), con el tcnico asignado a
la orden, se llenan en automticos los campos marcados y se dispara una notificacin al cliente en la
que se le envan los siguientes datos: el tcnico asignado, el telfono y la hora de la visita. Del
sistema de agendamiento.
Esta es la notificacin que recibe el cliente como notificacin de los datos del agendamiento.
1.16
Error o inconveniente en OSM
La orden pasa por varios estados mismos que van cambiando conforme reportan los otros
sistemas que se integran con Siebel, estas respuestas se ve en los campos Estado de trmite y
Contexto de estado. Para mayor claridad se muestran los diferentes estados que tiene la
orden:
00 Error Infraestructura
01 Factible
02 No Factible
03 Viable
04 Error OSM
05 Inicio Instalacion
06 Agendamiento (Fecha, fecha, fecha)
07 Agenda No Disponible
08 Agenda Ok
09 Fallido TOA
10 Reagendar Imp Tecnicos
11 Reagendar Imp Comercial
12 Orden Exitosa
13 Orden Fallida
14 En Facturacion
15 Completada + SiebelMessage ETB_PDS_Order_IO
16 Tecnico Asignado(Nombres Apellidos)
17 Enviado
18 Cancelacion de Agendamiento Ok
19 Agenda No Ok
En caso de error o inconveniente de envi de la orden a OSM, los campos de Estado de
trmite y Contexto de estado mostraran las siguientes descripciones: el primero el No. de
cdigo 13 y el segundo Orden fallida.
Una vez verificando que la orden fue fallida, se debe de volver a enviar la orden, oprimiendo el
botn de enviar.
Para saber que la orden se envi de forma correcta a OSM, los campos Estado de trmite y
Contexto de estado, mostraran las siguientes descripciones: el primero el No. de cdigo 15 y el
segundo Completada.
Solo se completa la orden cuando el aprovisionamiento fue finalizado y enviado

satisfactoriamente a facturar los servicios a REVCHAIN.
1.17
Prioridad de orden por valor del cliente

En cuanto al manejo de las prioridades de atencin a las rdenes la prioridad que se maneja
por defecto es medio a todas las rdenes con excepcin de las que son de tipo Re-conexin
por Pago que tienen prioridad Alta.
podr visualizar el campo Prioridad donde
Al desplegar el pick Applet en ms informacin
se refleja el cambio de acuerdo al subtipo de la orden.
Otra vista donde puede visualizar la prioridad de acuerdo al subtipo es desde la pgina inicial
del sistema.
Si se cambia el subtipo de la orden, se puede visualizar el cambio de la prioridad.
1.18
Envo de Contrato
Desde la vista de Pedido de ventas, en el pedido, desde el campo Forma Entrega Contrato se
puede seleccionar la forma de envo de contrato, ya sea Electrnico o Fsico.
En caso de que se seleccione Electrnico. Para enviar el contrato se debe estar dentro del
pedido de ventas, se entra al men en Archivo y se selecciona la opcin de Enviar mensaje
de correo electrnico.
Despus se presenta la siguiente ventana, en la cual se deben completar los datos de la misma
y se agrega el archivo adjunto que en este caso es el contrato.
Ahora se oprime el botn Nuevo archivo, se abre el explorador, identifico el archivo que se
adjuntara (contrato) adjunto el archivo, oprimo Abrir y se oprime Aceptar.
Se presiona Enviar para el envo del correo
Al cliente debe llegarle algo as como notificacin electrnica recibida.
1.19
Venta Fibra
Para generar una Venta Fibra. Se debe Ingresar a la pestaa Cuentas, desde la Cuenta
Cliente (CC), en el Applet de Activos instalados oprimir el botn Nuevo.
Se crea automticamente una Orden de Venta en Siebel.

Una vez en el pedido, Se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Venta Fibra y Sub Tipo Orden Venta

Asignar CUN
Asignar Lista de precios
Ahora se debe ingresar a la pestaa Catlogo y en el Applet Detalles dar clic en el botn
Nuevo.
.
Nos muestra todos los productos que hay disponibles. Para encontrar el producto que se desea
de forma rpida se puede usar el campo de bsqueda rpida y se oprime el botn de Ir.
Ahora dar clic en el botn Personalizar, el Sistema carga el Configurador de Productos para
realizar la configuracin del producto.
Una vez en el configurador de productos en la pestaa Inicio y Paquetes Nplay se configura

todo lo siguiente:
Tipo de transaccin, en ste caso se debe elegir Venta (este valor seleccionado se
heredar en cada uno de los productos que componen el paquete que se elija).
En caso de Permanencia seleccionarla (este valor seleccionado se heredar en cada
uno de los productos que componen el paquete que se elija).
Despus segn sea el caso se debe elegir el tipo de paquetes, Hogares o empleado.
Una vez elegido un Paquete los demas son desactivados.
Una vez seleccionado el paquete, si se desea hay que ir a la pestaa de Productos Nplay. E
ingresar a los productos que componen el combo y ver lo que contiene el paquete.
Como en el caso de Voip:
En el caso de Internet:
En el caso de paquetes IP:

Cuando se seleccionan el paquete de direcciones ip de 1 el uso por defecto ya se encuentra
seleccionado por defecto.
En caso de que se seleccione el paquete de direcciones ip de 5 o 13 para perzonalizar hay que

oprimir el botn
Se debe seleccionar el uso correspondiente.
En el caso de IPTV: Se marcan o desmarcan los equipos STB de acuerdo a la solicitud del
cliente.
Tambin se pueden personalizar solo los Paquetes de Servicios.
Al finalizar la configuracin de producto se debe oprimir el botn Terminado en la parte

superior.
Ahora se debe oprimir el botn Validar Disponibilidad desde el pedido.
El campo Disponibilidad debe regresar marcado con un flag y en el campo de Contexto de

Estado debe decir: FACTIBLE. Lo que nos indica que podemos seguir con el proceso de venta.
Ahora se debe Agendar segn se explica en el proceso No. 1.9

Por ltimo se confirman todos los detalles de la orden y se oprime el botn de Enviar.
1.20
Venta Fibra Migracin
Antes de crear el Pedido de venta, se debe verificar a nivel de la Cuenta Cliente que en el
campo Telfono fijo, aparezca relacionado el nmero de Cobre a Migrar. Si este dato no
aparece se debe incluir y guardar los cambios.
A nivel la Cuenta Cliente, en el Applet Activos instalados oprimir el botn Nuevo.
Automticamente en Siebel se crea una Orden, en la cual se deben configurar los siguientes
campos:
Asignar CUN
Tipo Orden - Venta Fibra
Sub Tipo Orden Migracion
Asignar la Lista de Precios
En la pestaa Detalles del pedido dar clic en el botn Nuevo, se debe desplegar un poup, en el
cual aparecer un Mensaje dependiendo el Tipo de Factura (Vencida o Mensual) que tenga el
usuario.
Para Factura Vencida, el mensaje que aparecer en Pantalla ser:
Para Factura Mensual, el mensaje que aparecer en Pantalla ser:
En el campo Producto se selecciona el producto PRODUCTOS Y PAQUETES FIBRA ETB y

se da clic en el botn de Personalizar.
El Sistema carga el Configurador de Productos, en la pestaa INICIO Y PAQUETES NPLAY,

en el campo TIPO TRANSACCION configurar VENTA.
En la pestaa PRODUCTOS NPLAY, marcar el Producto VOIP y botn Personalizar.
Configurar el producto NUMERO TELEFONICO VOIP
Ingresar el nmero telefnico de cobre a migrar
Validar Disponibilidad
En el producto NUMERO TELEFONICO VOIP, el nmero telefnico es requerido. Al intentar

validar Disponibilidad, si en el nmero telefnico, aparecer en pantalla el siguiente mensaje.
Al realizar la disponibilidad, verificar si el nmero telefnico configurado en VOIP, se

encuentra en la tabla CX_MG_CU_NPLAY, si el nmero es encontrado en la tabla, actualizar
el atributo RVC DESCUENTO INICIAL con el descuento asignado. Este porcentaje descuento
viajara a REVCHAIN, al enviar el pedido a aprovisionar.
1.21
Cambios Maquina Estados Siebel
Se requiere en Siebel en la orden dejar la funcionalidad de los botones de liberar recursos,

Agendamiento y cancelar de acuerdo al valor de los flags de disponibilidad, envo, orden
iniciada y Agendamiento como se solicita a continuacin:
1.21.1 Escenario 1
Se tiene el caso cuando crea una orden nueva en estado pendiente y no posee disponibilidad,
agendamiento y no ha sido enviada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponib
ilidad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Pendiente
ON
OFF
ON
ON
De acuerdo a los flags establecidos para este caso los botones de Validar disponibilidad,
Agendamiento y Cancelar Pedido deben estar activos. El botn Liberar Recursos debe
estar inactivo.
Pasos requeridos:
El pedido ya debe tener asignado un nmero CUN.
Para que el botn Agendamiento se habilite los campos Fecha Visita Tcnica y Zona Tiempo
deben estar diligenciados respectivamente.
Para que el botn Cancelar Pedido se habilite se debe contar con un usuario que posea un
puesto de trabajo ETB CANCELAR PEDIDO.
1.21.2 Escenario 2
Cuando se crea una orden en estado pendiente y posee disponibilidad, y no ha sido agendada
y enviada a aprovisionar.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disp
onibi
lidad
Env
o
Orden
inicia
da
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Pendiente
OFF
ON
ON
OFF
De acuerdo a los flags establecidos para este caso los botones de Validar disponibilidad y
Cancelar Pedido deben estar inactivos, los botones Agendamiento y Liberar Recursos
deben estar activos.
Pasos requeridos:
1.21.3 Escenario 3
Se tiene una orden nueva en estado pendiente y posee disponibilidad y agendamiento. Por el
contrario no ha sido enviada a aprovisionar.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamien
to
Cancel
ar
Pendien
te
OFF
ON
ON
OFF
De acuerdo a los flags establecidos para este caso los botones de Liberar Recursos y
Agendamiento deben estar activos, los botones Validar disponibilidad y Cancelar Pedido
deben estar inactivos.
Pasos requeridos:
1.21.4 Escenario 4
Se tiene una orden nueva en estado pendiente y posee nicamente agendamiento. No se
encuentra agendada ni enviada a aprovisionamiento.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Pendien
te
ON
OFF
ON
ON
De acuerdo a los flags establecidos para este caso los botones de Validar Disponibilidad,
Agendamiento y Cancelar Pedido deben estar activos. El botn Liberar Recursos debe
estar inactivo.
Pasos requeridos:
1.21.5 Escenario 5
Se tiene una orden nueva en estado Orden Fallida y posee disponibilidad, agendamiento y
envo. No se encuentra en orden iniciada y que se encuentra fallida en aprovisionamiento.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibili
dad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Libera
r
Agendamien
to
Cancel
ar
Orden
Fallida
OFF
OFF
OFF
ON
Agendamiento y Liberar Recursos estn inactivos. El botn Cancelar Pedido se encuentra
activo.
Pasos requeridos:
1.21.6 Escenario 6
Se tiene una orden nueva en estado Liberado OK y posee disponibilidad, agendamiento,
envi y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamien
to
Cancel
ar
Liberad
o OK
ON
OFF
ON
ON
Agendamiento y Cancelar Pedido estn inactivos. El botn Liberar Recursos se encuentra
activo.
Pasos requeridos:
1.21.7 Escenario 7
Se tiene una orden nueva en estado Imp. Comercial con disponibilidad, agendamiento, envi
y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibili
dad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamien
to
Cancel
ar
Imp.
Comercial
OFF
OFF
OFF
ON
activo.
Pasos requeridos:
1.21.8 Escenario 8
Cuando se tiene una orden en estado imp. Tcnica y posee disponibilidad, agendamiento,
envi y orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estad
o
Pedid
o
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamien
to
Cancel
ar
Imp.
Tcnic
a
OFF
OFF
OFF
ON
Para este caso los botones de Validar Disponibilidad, Agendamiento y Liberar Recursos
estn inactivos. El botn Cancelar Pedido se encuentra activo.
Pasos requeridos:
1.21.9 Escenario 9
Cuando se tiene una orden en estado En facturacin y esta se encuentra
disponibilidad, agendamiento, envi y orden iniciada.
FLAGS
con
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
En
Facturaci
n
OFF
OFF
OFF
OFF
activo.
1.21.10
Escenario 10
Cuando se tiene una orden en estado Enviado y esta se encuentra con disponibilidad,
agendamiento, envi y no ha pasado al estado orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamien
to
Disponibilid
ad
Libera
r
Agendamien
to
Cancel
ar
Enviad
o
OFF
OFF
ON
ON
De acuerdo a los flags establecidos para este caso los botones de Validar Disponibilidad y
Liberar Recursos estn inactivos. Los botones Agendamiento y Cancelar Pedido se
encuentra activos.
Pasos requeridos:
1.21.11
Escenario 11
Cuando se tiene una orden en estado Orden Actualizada y esta se encuentra

disponibilidad, agendamiento, envi y no ha pasado al estado orden iniciada.
FLAGS
con
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Orden
Actualiza
da
OFF
OFF
ON
ON
encuentra activos.
Observaciones:
deben estar diligenciados respectivamente
1.21.12
Escenario 12
Cuando se tiene una orden en estado Reagendar Visita Tcnica y esta se encuentra con
disponibilidad, agendamiento, envi y est en estado orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Reagend
ar Visita
Tcnica
OFF
OFF
ON
ON
encuentra activos.
Pasos requeridos:
deben estar diligenciados respectivamente
1.21.13
Escenario 13
Cuando se tiene una orden en estado Reagendar Visita comercial y esta se encuentra con
disponibilidad, agendamiento, envi y no se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilidad
Envo
Orden
iniciada
Agendamiento
Disponibilidad
Liberar
Agendamiento
Cancel
ar
Reagendar
Visita
Comercial
OFF
OFF
ON
ON
encuentra activos.
Pasos requeridos:
1.21.14
Escenario 14
Cuando se tiene una orden en estado Cancelada y esta se encuentra con disponibilidad,
agendamiento, envi y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Cancela
da
OFF
OFF
OFF
OFF
Liberar Recursos, Agendamiento y Cancelar Pedido se encuentran inactivos.
1.21.15
Escenario 15
Cuando se tiene una orden en estado Completada y esta se encuentra con disponibilidad,
agendamiento, envi y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Completa
da
OFF
OFF
OFF
OFF
De acuerdo a los flags establecidos para este escenario

los botones de Validar
Disponibilidad, Liberar Recursos, Agendamiento y Cancelar Pedido se encuentran
inactivos.
1.21.16
Escenario 16
Cuando se tiene una orden en estado Instalacin OK y esta se encuentra

disponibilidad, agendamiento, envi y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
con
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibili
dad
Env
o
Orde
n
inicia
da
Agendamie
nto
Instalaci
n OK
Disponibili
dad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
OFF
OFF
OFF
OFF
1.21.17
Escenario 17
Cuando se tiene una orden en estado Inicio Instalacin y esta se encuentra

FLAGS
con
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilid
ad
Env
o
Orden
iniciad
a
Agendamie
nto
Disponibilid
ad
Liber
ar
Agendamie
nto
Cancel
ar
Inicio
Instalaci
n
OFF
OFF
OFF
OFF
1.21.18
Escenario 18
Cuando se tiene una orden en estado Agendado / Reagendado OK y esta se encuentra con
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilidad
Envo
Orden
iniciada
Agendamiento
Disponibilidad
Liberar
Agendamiento
Cancelar
Agendado /
Reagendado
OK
OFF
OFF
ON
OFF
Liberar Recursos, y Cancelar Pedido se encuentran inactivos. El botn Agendamiento est
activo.
Pasos requeridos:
El pedido ya debe tener asignado un nmero CUN. Para que el botn Agendamiento se habilite
los campos Fecha Visita Tcnica y Zona Tiempo deben estar diligenciados respectivamente.
1.21.19
Escenario 19
Cuando se tiene una orden en estado Agendado / Reagendado OK y esta se encuentra con
disponibilidad, agendamiento, envi y no est en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado Pedido
Disponibili
dad
Envo
Orden
iniciada
Agendamiento
Disponibilidad
Liberar
Agendamiento
Cancelar
Agendado
/
Reagendado
OK
OFF
OFF
ON
ON
Liberar Recursos, y Cancelar Pedido se encuentran inactivos. El botn Agendamiento est
activo.
Pasos requeridos:
1.21.20
Escenario 20
Cuando se tiene una orden en estado Inicio Instalacin y esta se encuentra

FLAGS
con
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilidad
Envo
Orden
iniciada
Agendamiento
Disponibilidad
Liberar
Agendamiento
Cancelar
Orden
Completada
en Campo
OFF
OFF
OFF
OFF
Liberar Recursos, Cancelar Pedido y Agendamiento se encuentran inactivos.
1.21.21
Escenario 21
Cuando se tiene una orden en estado Orden Completada en Sist. OSS y esta se encuentra
con disponibilidad, agendamiento, envi y se encuentra en orden iniciada.
FLAGS
BOTONES
Estado
Pedido
Disponibilidad
Envo
Orden
iniciada
Agendamiento
Disponibilidad
Liberar
Agendamiento
Cancelar
Orden
Completada
en
Sist.
OSS
OFF
OFF
OFF
OFF
Liberar Recursos, Cancelar Pedido y Agendamiento se encuentran inactivos.
1.22
Nmeros de Fcil Recordacin
La descripcin del proceso desarrollado a continuacin, se realiz con base en la lgica de

funcionamiento de la aplicacin Siebel y la informacin recopilada en las reuniones
relacionadas sobre el tema y el objetivo del servicio es aprovisionar un nmero para el cliente
para que sus clientes/proveedores actuales o potenciales lo contacten fcilmente ya que ser
sencillo recordar dicho nmero.
Las Reglas de Negocio definidas para este caso, son las siguientes:
El producto est dirigido al Portafolio de Negocios para el producto de VOIP
Se creara en Siebel un Botn o funcionalidad llamada (Consulta Numero de Fcil

recordacin) en el detalle del pedido, el cual desplegara una lista de 10 Nmeros tipo
random donde el usuario le informa al cliente las opciones y si al cliente no le gusta ningn
nmero de la lista se deber volver a ejecutar la consulta y regresara otra lista de 10
nuevos nmeros, estos nmeros ya estn disponibles para ser usados, esta consulta se
invoca a travs de un servicio web a travs de Tibco.
Esta consulta se ejecutara las veces que el cliente lo requiera hasta seleccionar el nmero
de preferencia.
El botn (Consulta Numero de Fcil recordacin) se deshabilita cuando se le haya

ejecutado la disponibilidad y el flag de disponibilidad quede marcado.
Este servicio va asociado sobre la lnea telefnica y se llamara CAMBIO DE NUMERO

ESPECIAL
El botn Numero Fcil Recordacin se deshabilita cuando el subtipo de orden es diferente

a Venta
Se debe validar despus de seleccionar el nmero su disponibilidad en TSQ para poder
ser asignado al cliente. Slo se puede activar 1 servicio por lnea telefnica.
Debe poder ser activado en cualquier momento de vida del cliente con Lnea Telefnica
Si el cliente hace algn trmite sobre otros servicios asociados, servicios de Lnea
Telefnica, Internet o Televisin se debe respetar el nmero telefnico.
No maneja clusulas de permaneca.
El nmero reservado debe visualizarse en Siebel despus de realizar disponibilidad y se

almacenara en el campos de Service_Id
En la matriz de productos para diferencias los nmeros estndar de los migrados se debe
de incluir dentro de los atributos XA tipo GOLD
1.22.1 Venta del Producto
A continuacin se realizara la explicacin detallada del proceso de Venta el cual se realiza a

travs de una Orden de Venta Alta.
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
El cliente debe tener una lnea telefnica en fibra, ya sea existente instalada por migracin
o venta nueva para poder adicionar el servicio de numero de fcil recordacin.
Este servicio tiene un cobro por una nica vez.
Para lneas nuevas, el servicio debe poder ser ingresado simultneamente con la lnea, y
debe asignar en la instalacin el nmero de fcil recordacin.
El servicio no tiene permanencia mnima, solo el cobro asociado a la lnea, en caso de
tener una permanencia por la venta.
Para la venta debe ejecutar el botn de nmero de fcil recordacin ubicado en la vista del
detalle del pedido, para escoger o seleccionar de la lista de 10 nmeros el nmero de la
preferencia del cliente, y ejecutar la consulta cuantas veces sea necesaria para la
seleccin del nmero de preferencia del cliente, una vez seleccionado se deber copiar e
ingresar en el configurador de productos.
El agente de ventas realiza disponibilidad, generando a travs de este la reserva del
nmero hacia OSM
En caso de una cancelacin del pedido se debe liberar todos los recursos incluido el
nmero.
Localizar la Cuenta Cliente, a la cual se le quiere adicionar el producto
En la pestaa Jerarqua de Cuentas, seleccionar la Cuenta de Servicio e ingresar
Una vez en la Cuenta de Servicio, ir a la vista Resumen de cuenta (Vista 360)

En el Applet de Activos instalados, dar clic en el botn Nuevo
Automticamente se creara un Pedido, el cual tendr un nmero de solicitud asociado

Elegir el producto VOIP y oprimir el botn de Numero fcil recordacin este botn desplegara
una lista de 10 nmeros aleatorios los cuales el agente le notificara al cliente y este deber
escoger alguno, en caso de que no le guste ninguno podr volver a consultar hasta que el
cliente escoja su nmero de preferencia, se deber copiar el nmero seleccionado por el
cliente.
Una vez seleccionado el Nmero de fcil recordacin, dar clic en el botn Personalizar para
ingresar al Configurador de Productos, en la seccin SERVICIOS marcar el campo CAMBIO
DE NUMERO ESPECIAL.
En la seccin PAQUETE DE SERVICIOS, marcar la opcin NUMERO TELEFONICO VOIP

dar clic en el Icono de Personalizar.
Ingresar el nmero de Fcil recordacin, personalizando
Despus en el configurador, en el campo de TIPO DE TRANSACCION, se selecciona la

opcin de VENTA y se configura el producto, al finalizar se oprime el botn de Terminado
A nivel del Pedido en el campo de Tipo Orden, seleccionar Venta Fibra y Subtipo Orden se
selecciona Venta.
Antes en Enviar la orden al aprovisionador, se debe generar CUN obligatorio para todos los
trmites, oprimir el botn Asignar CUN.
Despus de generar CUN, Ahora hay que validar la disponibilidad para que el sistema OSM
reserve el nmero correspondiente, para esto hay que oprimir el botn de Validar
Disponibilidad.
Si hay Disponibilidad se marcar con un Check el campo de Disponibilidad.
A nivel del Pedido en la pestaa Detalles en el campo ID de servicio, aparecer el nmero de

fcil recordacin
Al tener el pedido configurado, dar clic en el botn Enviar.
1.22.2 Modificacin de Servicios Cambio de Numero
A continuacin se realizara la explicacin detallada del proceso de Modificacin de Servicios

para cambio de nmero el cual se realiza a travs de una Orden de Venta. En el catlogo de
negocios debe quedar habilitada la opcin de Nmero de fcil recordacin de uno ya
escogido a un nuevo nmero de fcil recordacin. Esto lo que quiere decir es que si el cliente
ya tena un numero de fcil recordacin tambin podr utilizar por cambio de numero el
servicio de numero de fcil recordacin
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Si el cliente ya tena un numero de fcil recordacin tambin podr utilizar por cambio de
numero el servicio de numero de fcil recordacin
El cambio de nmero generara dos cobros uno por el trmite de cambio de nmero y otro
por el nmero de fcil recordacin, solo se cobrara por una sola vez.
El servicio no tiene permanencia mnima, solo el cobro asociado a la lnea, en caso de
tener una permanencia por la venta.
El cambio de nmero debe ser actualizado todos los sistemas de informacin, y servicios
asociados a la lnea por ejemplo: Remedy, Siebel, , SAAW, Revhain, CMDB y servicios
suplementarios y categoras
Este trmite debe ejecutarse en lnea
Debe operar el servicio de buzn por cambio de nmero, que podr ser solicitado dentro
del mismo pedido.
Localizar la Cuenta Cliente, a la cual se le quiere adicionar el producto
En la pestaa Jerarqua de Cuentas, seleccionar la Cuenta de Servicio e ingresar
Una vez en la Cuenta Servicio CS, ir a la vista Resumen de la Cuenta (vista 360) y en el
Applet de Activos Instalados se seleciona el producto a modificar y dar clic el botn Modificar.
Automaticamente se crea un Pedido en el cual Se debe Asignar cun.
Luego en el subtipo de orden elegir la opcion Modificacin Cambio de numero y asignar

Lista de precios.
Luego dar clic en el boton Personalizar.
Al ingresar en el Configurador de productos.
En la pestaa INICIO Y PAQUETES NPLAY, en el campo TIPO TRANSACCION seleccionar

la opcion CAMBIO NUMERO
En la pestaa PRODUCTOS NPLAY, seleccionar el producto VOIP y dar clic en el icono

Personalizar el producto VOIP.
En el Campo PAQUETE DE SERVICIOS, verificar que esten marcados los campos

NUMERO TELEFONICO VOIP CAMBIO y CAMBIO DE NUMERO ESPECIAL.
Para salir del configurador, oprimir el botn de Terminado.
Ahora hay que validar la disponibilidad para que el sistema OSM reserve el nmero
correspondiente al cambio, para esto dar clic en el botn de Validar Disponibilidad.
Si hay Disponibilidad se marcar con un Check el campo de Disponibilidad.
A nivel del pedido en la pestaa Detalles, retornara el nmero de fcil recordacin dentro del
en el producto NUMERO TELEFONICO VOIP CAMBIO en el campo ID de servicio
Al tener el pedido configurado, dar clic en el botn Enviar.
2 - FABRICA SIEBEL- TRAMITES FIBRA NPLAY
2.1 Los Trmites Fibra se diligencian desde la Cuenta de Servicio CS

Todo Trmite Fibra siempre se hace desde la cuenta de Servicio para ello lo primero es buscar
al cliente.
Ingresar a la Cuenta del cliente por el Hiperlikn.
Una vez en la Cuenta nos abre en la vista 360. En la que podemos ver los activos de la cuenta
cliente. En la pestaa de Resumen de la Cuenta, el Applet de Activos de la cuenta cliente.
Ahora hay que ir a la pestaa de Jerarqua de cuentas y seleccionar la Cuenta Servicio, e

ingresar en ella.
En la Cuenta de Servicio, ubicar la pestaa de Resumen de la cuenta (esta es la vista 360). En

el Applet de Activos Instalados podemos ver los o el Asset que tiene el cliente activo, sobre el
que se har el trmite.
NOTA - El paso que sigue ahora depender del trmite que se realice, se usaran los botes de
Men (para suspensiones y reconexiones), Nuevo (para ventas), Modificar (para el resto de los
trmites) o Desconectar (para cancelaciones).
Segn el botn que se utilice para lo que se necesita (Men, Nuevo, Modificar o Desconectar)
la lista de valores se desplegar acorde a lo que se seleccion en el inicio, como se muestra a
continuacin. Si se elige desde la vista 360 Suspender, en la Orden en el campo de Sub tipo
Orden, solo se desplegaran los trmites de Suspensin. As mismo si se elige Reanudar, solo
se desplegarn los trmites de Reconexin.
2.2
Adecuacin Cliente
Este trmite es cuando se requiere realizar algn cobro por adecuacin de algn servicio.
Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados, seleccionar el activo a modificar y
hacer clic sobre el botn de Modificar.
Desde la Orden de Venta, se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Adecuacin Cliente
Asignar CUN
Revisar que se tenga Perfil de Facturacin
Ingresar al configurador de productos por la pestaa de Detalles y oprimir el botn de
Personalizar.
El Sistema carga el Configurador de Productos, en la pestaa de Inicio y paquetes Nplay, en

el campo Tipo de transaccin seleccionar Modificacin.
Hora ir a la pestaa de Productos Nplay e ingresar al producto que se le cobraran las

adecuaciones segn corresponda. Para esto ir al applet de Otros Cargos.
Y se debe seleccionar la opcion de Visita cobros y adecuaciones.
Para salir del configurador oprimie el botn de Terminado.
Validar la Disponibilidad proceso 1.7

Para finalizar oprimir el botn de Enviar.
2.3
Cambio de Estrato
NOTA - Antes de hacer este paso se debe de tener la modificacin del estrato realizada desde
plataforma por personal de Gis.
Para crear una direccin y asociarla a la Cuenta Cliente, entrar a la Cuenta Cliente que desea
cambiar el Estrato. Una vez en la Cuenta Cliente hay que ir a la Cuenta Servicio y en los datos
de la Cuenta Servicio desplegar el picklist del campo Direccin.
NOTA - La direccin que debe ser modificada es la de la Cuenta Cliente.
Al desplegarse el picklist de direcciones, se visualiza la direccin actualmente asociada a la

Cuenta Servicio.
Se procede a validar la direccin accionado el botn Validar direccin, si realmente esta

direccin ha cambiado de Estrato, regresara con el valor del estrato nuevo.
El resultado del proceso de validacin deber presentar el siguiente mensaje:
NOTA - Se debe de entrar a la Cuenta Cliente y Cuenta facturacin para actualizar de la misma
forma la direccin ( estrato) para evitar inconsistencias futuras.
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cambio de Estrato
Asignar CUN
Para finalizar, oprimir el botn de Enviar.
NOTA - Una vez enviada la orden, en el facturador debern reflejarse los cambios de tarifas si
estas aplican por el cambio de Estrato.
2.4
Cambio de Plan
Este trmite se realiza por solicitud del Cliente, el procedimiento que se debe realizar es el
siguiente.
Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados, seleccionar el activo a modificar y
hacer clic sobre el botn de Modificar.
Se crea automticamente una Orden, en la que se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cambio de Plan
Asignar CUN
Verificar que tenga perfil de facturacin
En la pestaa Detalles dar clic en el botn Personalizar
El sistema carga el Configurador de Productos, en la Pestaa de INICIO Y PAQUETES

NPLAY, en el campo TIPO TRANSACCION seleccionar la opcin MODIFICACION.
Verificar el Plan que tiene el Cliente actualmente
Se selecciona un TRIO, se genera un Conflicto y aparece un mensaje en Pantalla, dar clic en

el botn Aceptar
Se muestra la opcin TRIO TV 70M
Dar clic en el botn Terminado, para salir del Configurador
A nivel del Pedido en la pestaa Precios, se puede validar el estado de los productos
Al tener el pedido configurado, dar clic en el botn Enviar
NOTA - Para los cambios de Plan Trio a Do, se debe agendar la visita de recoleccin de
equipos posterior al envi de la orden. Una vez enviado el estado de la orden cambia a
Pendiente Agendar Visita el mismo debe ser gestionado por el rea de Infraestructura tal
cual como se gestiona hoy en da el de retiros voluntarios.
NOTA - Todo cambio de plan ser realizado en la fecha corte de la cuenta, para evitar
prorrateos.
El estado del pedido cambiar conforme los sistemas back vayan trabajando en el trmite, al
finalizar el proceso la Orden debe pasar a estado Completada
2.5
Tramites Fibra Cancelaciones
Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados, seleccionar el producto a cancelar y

oprimir el botn de Desconectar.
Se generara el pedido de servicio con el tipo de orden Tramites Fibra Cancelaciones y para el
subtipo de orden apareceran los valores correspondientes a los tipos de suspensiones
establecidos para Nplay en este caso son (Cancelacion Voluntaria, Cancelacion por Pago, y
Cancelacion por ente regulador).
NOTA el usuario elegir el subtipo correspondiente de acuerdo al tipo de suspensin que

desee realizar
2.6
Cancelacin Voluntaria
Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados seleccionar el producto a Cancelar
Dar clic en el Botn Men y seleccionar la opcin Desconectar.
NOTA - para poder realizar este trmite el usuario debe estar vinculado a un puesto de
Retencin.
Automaticamente se genera una Orden de Servicio, en la cual se deben configurar los
siguientes campos:
Asignar CUN
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cancelacin Voluntaria
Lista de Precios
Se debe seleccionar el Motivo de Cancelacin
2.7
Cancelacin por Pago

Retencin.
siguientes campos:
Asignar CUN
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cancelacin por Pago
Lista de Precios
2.8
Cancelacin por ente regulador
Retencin.
siguientes campos:
Asignar CUN
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cancelacin por ente
regulador
Lista de Precios
2.9
Cancelar Pedido
Cuando el pedido fue enviado al aprovisionador, y se desea Cancelar, hay que entrar a la
cuenta servicio CS, ir a la vista Resumen de la Cuenta (vista 360) y en el applet de Pedidos, ir
al No. de pedido e ingresar al Hiperlink.
Se genera una Orden de Servicio en la cual se deben configurar los siguientes campos:
Este trmite NO se tipifica ni Tipo Orden Sub Tipo Orden

Asignar CUN
Se debe seleccionar el motivo de Cancelacin como se muestra abajo
Para finalizar se enva la orden a cancelar hay que oprimir el botn de Cancelar pedido (este
paso es el equivalente a Enviar pedido).
retencin (ETB Cancelar Pedido).
2.10
Cesin de Contrato
Para poder realizar una Cesin de contrato, se debe identificar primero la cuenta cliente que va
a ceder el contrato, despus se debe crear una cuenta cliente con su jerarqua de cuentas igual
a la que ceder el contrato, solo que el titular es el que va a recibir ahora el contrato. Para
hacer esto de una forma fcil se debe entrar en la cuenta cliente que cede el contrato y validar
que este activa la cuenta y no posee algn trmite de suspensin o cancelacin.
Ejecutar el procedimiento de creacin de cuenta cliente a la cual se le traspasaran los

servicios, de ser necesario se le crea su contacto pero en la creacin de la direccin se le
asocia la misma direccin de la cuenta cliente en la cual estn los servicios como muestra la
siguiente grfica:
Buscar la direccin (misma de cuenta cliente origen)en el catalogo de Direcciones de Siebel .
Asociar la direccin a la cuenta cliente.
Ya quedo asociada la misma direccin de la cuenta origen a la cuenta destino.
Posteriormente crear la estructura de cuentas accionando el botn y confirmando que la

estructura fue creada correctamente.
Una vez generada la estructura, en la cuenta que va a recibir el contrato. Hay que regresar a la
cuenta que cede el contrato y desde la cuenta servicio localizar el producto a ceder, en el
Applet de Activos Instalados seleccionar el producto y oprimir el botn de Modificar.
Una vez reconectado el Asset, Se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Cesin de Contrato
Asignar CUN
e ir a
Ahora hay que completar 3 campos para poder verlos hay que oprimir el picklist
la parte de abajo del Applet principal del pedido y diligenciarlos, el cuarto campo
Traspasar a perfil de facturacin se completara automticamente al completar el campo
Traspasar a cuenta de facturacin.
Para finalizar se oprime el botn Enviar.
NOTA - Una vez agotado este proceso ya el producto no se ve en la cuenta anterior, ahora
solo est en la cuenta nueva.
2.11
Desbloqueo Cdigo Secreto
Una vez en la cuenta servicio CS, ir a la vista Resumen de la Cuenta (vista 360) y en el applet
de Activos Instalados se seleciona el producto a modificar y se oprime el botn de Modificar.
Una vez en el pedido, Se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Venta Nplay y Sub Tipo Orden Desbloqueo Cdigo Secreto
Asignar CUN
Personalizar.

Ir a la vista de Productos Nplay e ingresar a personalizar el producto VOIP.
Ir al producto VOIP HOGAR, e ingresar a
para perzonalizar el cdigo secreto.
Observar que esta en False.
Desplegar el picklist y elegir la opcin de True.
Ir al producto IPTV , e ingresar a
para perzonalizar el cdigo secreto
Observar que esta en False. El estado es FALSE pero debe cambiar a TRUE para poder ser
reseteado
Para salir del configurador, oprimir el botn de Terminado
Al salir del configurador se debe Validar Disponibilidad. El campo Disponibilidad debe

regresar marcado con un flag y en el campo de Contexto de Estado debe decir: FACTIBLE. Lo
que nos indica que podemos seguir con el trmite. Siguiendo el proceso 1.7.
Para finalizar de Oprime el botn de Enviar.
2.12
Materiales Adicionales
Este trmite es cuando se requiere realizar algn cobro por adecuacin de algn servicio.
De Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados, seleccionar el activo a modificar
y hacer clic sobre el botn de Modificar.
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Materiales Adicionales
Asignar CUN
Personalizar.

Hora ir a la pestaa de Productos Nplay e ingresar al producto que se le cobraran las

adecuaciones segn corresponda. Para esto ir al applet de Otros Cargos.
Y se debe seleccionar la opcion de Meteriales Adicionales y despus deben de ingresar al

Hiperlink.
Y poner la cantidad utilizada y el tipo de material
Para salir del configurador oprimie el botn de Terminado.
Se debe Validar Disponibilidad. El campo Disponibilidad debe regresar marcado con un flag y
en el campo de Contexto de Estado debe decir: FACTIBLE. Lo que nos indica que podemos
seguir con el trmite. Siguiendo el proceso 1.7.
2.13
Modificacin Categoras
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Modificacin de Categoras
Asignar CUN
Personalizar.

Ingresar a la pestaa de Productos Nplay, en el producto VOIP HOGAR para perzonalizar hay
que oprimir el botn
Dentro de VOIP hay que buscar las categorias, para poder hacer el cambio por la que se
desea.
Una vez seleccionada la categora nueva, se debe oprimir el botn de Terminado.
2.14
Modificacin Servicios
Se debe tener en cuenta que el Subtipo Modificacion Servicios, se utiliza para adicionar o
quitar algn producto adicional. Pero este subtipo no se debe utilizar para realizar un Cambio
de Plan, si se utiliza este subtipo no sern asignados todos los productos de IPTV.
2.14.1 Adicin de STB

El procedimiento que se debe realizar es el siguiente:
En la cuenta servicio CS, ir a la vista Resumen de la Cuenta y en el Applet de Activos
Instalados se oprime el botn de Modificar.
Automticamente se creara una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Modificacin de Servicios
Asignar CUN
Para ingresar al Configurador de Productos, en la pestaa de Detalles dar clic en el botn
Personalizar
En la pestaa PRODUCTOS NPLAY, en el Campo IPTV, dar clic en Icono de Personalizar
En el campo EQUIPOS STB, el cliente marca o desmarca los set top box de acuerdo a la
solicitud del cliente.
Una vez factible el pedido se debe solicitar el Agendamiento primero hay que completar los
campos Fecha Visita Tcnica y Zona Tiempo, para que el botn de Agendamiento se habilite.
Una vez completados oprimir el botn de Agendamiento. se debe seguir el proceso No. 1.9
El Estado de la Orden va cambiando, en la medida que interactua con los sistemas back
El proceso finalizara cuando el estado de la orden sea Completada
2.14.2 Adicin o Desactivacin de PRODUCTOS Y SERVICIOS
El procedimiento que se debe realizar es el siguiente:

En la cuenta servicio CS, ir a la vista Resumen de la Cuenta y en el Applet de Activos
Instalados se oprime el botn de Modificar.
Automticamente se creara una orden en la cual, se deben configurar los siguientes campos:
Asignar CUN
Para ingresar al Configurador de Productos, en la pestaa de Detalles dar clic en el botn
Personalizar
En la pestaa PRODUCTOS NPLAY, en el Campo IPTV, dar clic en Icono de Personalizar
En el campo PRODUCTOS Y SERVICIOS, se personalizan los SERVICIOS PREMIUM

.
ingresando a la opcion
Marcar o desmarcar los canales de acuerdo a la solicitud del Cliente.
El Estado de la Orden va cambiando, en la medida que interactua con los sistemas back
El proceso finalizara cuando el estado de la orden sea Completada
2.15
Modificacin de Servicios de Internet Paquetes de IP Fijas
de Activos Instalados se oprime el botn de Modificar.
Asignar CUN
Personalizar.
Una vez en el configurador hay que seleccionar el tipo de transaccin Modificacin.
Ahora ir a la pestaa de Productos Nplay, e ingresar a personalizar el Internet.
Se observa la IP que tiene el cliente en la actualidad.
Ahora se selecciona el paquete de IP que tiene el cliente desea adquirir.
Se debe personalizar el paquete de IP sea 5 o 13 y seleccionar el uso correspondiente.
En caso contrario si el cliente desea inactivar el servicio de IP se selecciona la opcin None.
Ahora se oprime el botn de Terminado.
Una vez factible el pedido se debe solicitar el Agendamiento primero hay que completar los
campos Fecha Visita Tcnica y Zona Tiempo, para que el botn de Agendamiento se habilite.
Una vez completados oprimir el botn de Agendamiento. Se debe seguir el proceso No.
1.9
La orden ser completada cuando se cumplan en los sistemas back.
2.16
Liberar Recursos
Ingresar a nivel de la Cuenta Cliente, en el Applet de Pedidos se ingresa a la orden en la que
se quieren liberar los recursos.
Para la liberacin de Recursos, se tienen varias consideraciones, primero el estado de la orden

debe estar Pendiente, segundo la Disponibilidad debe tener el Check en OK. Si lo anterior se
cumple se debe oprimir el botn de Liberar Recursos.
Al Liberar los Recursos se inhabilitan todos los campos del pedido, por lo cual el mismo ya no
podr ser modificado y el estado del pedido cambia de Pendiente a Liberado OK.
NOTA - para poder realizar este trmite el usuario debe estar vinculado al puesto de trabajo
ETB CANCELAR PEDIDO.
2.17
Tramites Fibra Reconexiones
Desde la Cuenta Servicio, en el Applet Activos Instalados, ubicarse sobre el Activo a

Reconectar dar Clic en el botn de Men y seleccionar la opcin de Reanudar.
Se generara el pedido de servicio con el tipo de orden Tramites Fibra Reconexiones y para el
establecidos para Nplay en este caso son (Reconexion Voluntaria, Reconexion por Pago, y
Reconexion por ente regulador).
NOTA - el usuario elegir el subtipo correspondiente de acuerdo al tipo de suspensin que

desee realizar.
2.18
Reconexin Voluntaria

Una vez reconectado el Asset, Se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Reconexin Voluntaria
Asignar CUN
2.19
Reconexin por Pago

Automticamente se crea una Orden en la que se deben configurar los siguientes campos:
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Reconexin por pago
Asignar CUN
2.20
Reconexin por ente regulador

Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Reconexin por ente regulador
Asignar CUN
2.21
Tramites Fibra Suspensiones

Suspender dar Clic en el botn de Men y seleccionar la opcin de Suspender.
Se generara el pedido de servicio con el tipo de orden Tramites Fibra Suspensiones y para el
establecidos para Nplay en este caso son (Suspension Voluntaria, Suspension por Pago, y
Suspension por ente regulador).
NOTA - el usuario elegir el subtipo correspondiente de acuerdo al tipo de suspensin que

desee realizar.
2.22
Suspensin Voluntaria
Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Suspensin Voluntaria
Asignar CUN
Personalizar.
En la Pestaa Detalles, dar clic en el botn Personalizar, el sistema carga el Configurador de

Productos, en la pestaa INICIO Y PAQUETES NPLAY, en el campo TIPO TRANSACCION
seleccionar Modificacin. Se deben diligenciar las fechas de inicio y suspensin.
NOTA - El tiempo mximo para suspender es de 60 das.

Una vez finalizado esto oprimir el botn de Terminado.
2.23
Suspensin por Pago

Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Suspensin por Pago
Asignar CUN
2.24
Suspensin por ente regulador

Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Suspensin por ente
regulador
Asignar CUN
2.25
Modificacin Cambio de Nmero

Ahora se deben configurar los siguientes campos:

Tipificar Tipo Orden Tramites Fibra y Sub Tipo Orden Modificacin Cambio de
Nmero
Asignar CUN
Personalizar.
El Sistema carga el Configurador de Productos, seleccionar tipo de transaccin Cambio de

Numero y se elige la permanencia que corresponda.
Ir a la vista de Productos Nplay e ingresar a personalizar el producto VOIP.
Observar que est marcado el campo de Numero Telefonico VOIP y se debe cambiar por el
campo que dice Numero Telefonico VOIP Cambio.
En caso de que el cliente solicite BUZON POR CAMBIO DE NUMERO se debe seleccionar de
la relacion de servicio este producto para ser aprovisionado:
Para salir del configurador, oprimir el botn de Terminado.
Validar la Disponibilidad, proceso 1.7.

Para finalizar de Oprime el botn de Enviar.

Manual de Usuario SIEBEL para FABRICA NPLAY

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FABRICA SIEBEL NPLAY

FABRICA SIEBEL NPLAY

Actualizacin con venta y

Ajustes realizados por solicitud del

Ajuste de Ip fija. Proceso de

Eliminacin de botn Men en los

Reverso de Botn Men en

Ajuste del proceso de venta Ip y

Ajuste del proceso de desbloqueo

Ajuste del proceso modificacin

Descripcin proceso cambio de

Actualizacin del proceso, Venta

Se incluye el tramite Cambio de

- FABRICA SIEBEL- TRAMITES FIBRA NPLAY...........................................................................75

Creacin de una Cuenta Cliente

Ingresar a la Vista de Cuentas.

Ingresar al Applet de Lista de cuentas. Se deben ver algunas cuentas de cliente.

La segunda forma es cuando la direccin es nueva hay que ir a la pestaa de Direcciones,

Ahora oprimir el botn de Validar direccin.

Si la direccin es vlida nos presentar este mensaje.

Si la direccin no es vlida nos presentar este mensaje.

La descripcin de la excepcin se muestra en la columna Direccin Aproximada, esta

Si la direccin tiene una excepcin de aproximacin de direcciones, se crear una actividad

En el pedido de Venta si la direccin de la cuenta de servicio contiene una excepcin de

Una vez diligenciado uno de los campos oprimir el botn de Ir.

NOTA - Se puede ser ms especfico al momento de la bsqueda para agilizar la misma

Actualmente, la ventana que se despliega al momento de relacionar un contacto al tem o

Ahora el contacto queda relacionado al pedido.

Relacionar por Plan en el pedido un Contacto.

Ahora el contacto queda relacionado al plan.

En la pestaa Contactos, dar clic en el hipervnculo del Apellidos.

Ingresas al contacto, en el campo correo electrnico diligenciar el correo en el que se desea

NOTA - Si no se tiene lista de precios no permite abrir el configurador de productos.

Si hay Disponibilidad se marcar con un cotejo el Chek de Disponibilidad.

Excepcin de Disponibilidad Diseo y Construccin

Si no se logra conseguir disponibilidad posterior al anlisis de diseo y construccin, se debe

Cuando en el pedido de ventas no se logra la disponibilidad, se genera una actividad que se

Cuando es un agendamiento de 36 y 72 horas. El tiempo de cumplimiento del mismo

1.9.1 Proceso de Reagendamiento

Al momento de realizar el reagendamiento.

Despus de responder fallida.

Modelo de estados OSS

En el flujo de abajo se ve ms claro el Modelo de los estados de la Orden que se muestra a

Tipificacin de Tipo Orden y Sub Tipo Orden

Al momento de entrar a la orden de venta lo primero que se debe de hacer es la tipificacin de

Error o inconveniente en OSM

Solo se completa la orden cuando el aprovisionamiento fue finalizado y enviado

Prioridad de orden por valor del cliente

Si se cambia el subtipo de la orden, se puede visualizar el cambio de la prioridad.

Se presiona Enviar para el envo del correo

Al cliente debe llegarle algo as como notificacin electrnica recibida.

Se crea automticamente una Orden de Venta en Siebel.

Tipificar Tipo Orden Venta Fibra y Sub Tipo Orden Venta

Una vez en el configurador de productos en la pestaa Inicio y Paquetes Nplay se configura

Una vez elegido un Paquete los demas son desactivados.

Como en el caso de Voip:

En el caso de paquetes IP:

En caso de que se seleccione el paquete de direcciones ip de 5 o 13 para perzonalizar hay que

Se debe seleccionar el uso correspondiente.

Tambin se pueden personalizar solo los Paquetes de Servicios.

Al finalizar la configuracin de producto se debe oprimir el botn Terminado en la parte

Ahora se debe oprimir el botn Validar Disponibilidad desde el pedido.