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PROCEDIMIENTO DE GESTION

Cdigo

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS


Y CONTROL

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GPPGEMASS01

IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Revisin: 04

CODIGO: GP-PGE-MASS-01

NOMBRE

COPIA CONTROLADA N

DESTINATARIO

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Milagros Machaca Paitan

Eddinson Panduro Noronha

Jos Martnez Woodman

CARGO

Supervisora MASS

Jefe Corp. MASS

Director Gerente

EMPRESA

GERENPRO

GERENPRO

GERENPRO

FECHA

13/02/15

14/02/15

15/02/15

FIRMA

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa GERENPRO


Prohibida su reproduccin

Advertencia: Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.

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CONTROL DE CAMBIOS

00

Emitido para su Ejecucin

01

Modificacin General

ELABORADO
POR
Rolando Ponce
de Len
Cynthia Glvez
Adanaqu

02

Modificacin General

Rosa Vega Zela

Enrique Muedas
Rodrguez

Jos Martnez
W oodm an

30/11/12

03

Modificacin General

Rosa Vega Zela

Enrique Muedas
Rodrguez

Jos Martnez
W oodm an

15/01/13

04

Modificacin General

Milagros Machaca

Eddinson Panduro
Noronha

Jos Martnez
W oodm an

15/02/15

REVISION DESCRIPCION DEL CAMBIO

GPPGEMASS01

Rev. 04

REVISADO
POR
Jos Martnez
W oodm an
Enrique Muedas
Rodrguez

APROBADO
POR
Jos Martnez
W oodm an
Jos Martnez
W oodm an

22/03/12

Fecha: 15/02/15

FECHA
08/09/10

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CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCES
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. EJECUCION
6. CRITERIOS DE ACEPTACION
7. REGISTROS
8. ANEXOS

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1.

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OBJETIVO
Identificar los peligros, evaluar los riesgos a los que nuestros procesos nos exponen,
as como definir y proponer los controles preventivos que permitan, eliminar, disminuir
o llevar el riesgo evaluado a nivel tolerable.

2.

ALCANCES
Aplicable a todos los procesos de GERENPRO, contratistas, sus sub contratistas y
proveedores que ejecuten labores dentro de nuestras instalaciones u obras.

3.

DEFINICIONES
Actividad
Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos constructivos de la obra.
Peligro
Fuente o situacin con potencial para producir daos de lesin o enfermedad en
personas, equipos, materiales y procesos en general.
Riesgo
Combinacin entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad
o magnitud de sus consecuencias.
Identificacin de Peligro
Proceso para reconocer que existe peligro y define sus caractersticas.
Evaluacin de Riesgo
Proceso para evaluar el riesgo, que se presenta durante algn peligro, tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es no
aceptable.
IPERC
Herramienta sistemtica para evaluar y controlar los riesgos existentes en un lugar
de trabajo.
Riesgo Aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus requisitos legales y su propia poltica de Seguridad.
Medidas de Control Operacional
Acciones que se adoptan con el fin de eliminar o reducir los riesgos derivados del
trabajo, dirigidas a proteger la integridad del trabajador a fin de controlar las prdidas.

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Probabilidad
Estimacin de la ocurrencia de un accidente derivado de un peligro.
Severidad
Potencial dao que puede ocurrir.
SIG MASS
Sistema Integrado de Gestin de Manejo Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
de Gerencia de Proyectos SAC.

4.

RESPONSABILIDADES
Responsable de Obra
-

Proporciona oportunamente los recursos para facilitar los controles


operacionales descritos en el IPERC.
Revisa y aprueba el IPERC.

Supervisor de Obra
-

Responsable de supervisar que se hayan tomado los controles


operacionales descritos para eliminar, disminuir o llevar el riesgo evaluado a
nivel tolerable los peligros existentes.
Capacitar y Sensibilizar al personal a su cargo de todos los peligros y
riesgos hallados.

Jefe Corporativo MASS


-

Proporcionar el asesoramiento para realizar el IPERC.


Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

Jefe MASS de Obra


-

Responsable de liderar el desarrollo del IPERC.

Trabajadores
-

Contribuir en la identificacin de los peligros de sus respectivas reas.


Cumplir con las medidas de control operacional.

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Mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud en su rea y sus


equipos de trabajo.

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.

Participar en la elaboracin del IPER as como del Mapa de Riesgos y la


respectiva aprobacin del mismo.
Velar porque se lleven a cabo las medidas de control operacional
adoptadas.

EJECUCION
5.1.

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES


La determinacin de los controles operacionales durante la planificacin de
actividades (antes de comenzar la obra), se inicia elaborando una Lista de
Actividades del Proyecto a evaluar, teniendo en cuenta las revisiones de
contrato y sobre las que se tenga autonoma, direccin y responsabilidad.
La elaboracin de la Lista de Actividades del Proyecto involucrara la
bsqueda de informacin de cada actividad, que abarcaran las tareas
involucradas de la misma, el personal necesario para ejecutar dicha
actividad, la frecuencia y/o tiempo de exposicin a la que se sometern los
trabajadores asignados, los materiales y/o sustancias que utilicen, equipos,
herramientas, maquinarias que se necesite y los registros histricos de
accidentes y dems documentacin requerida.

5.2.

IDENTIFICACION DEL PELIGRO Y EVALUACIN DEL RIESGO


La Identificacin de Peligros en cada actividad es un proceso mediante el
cual el Jefe MASS de Obra en consulta con los representantes de los
trabajadores, con la organizacin sindical o el Comit de Seguridad y Salud
en el trabajo, segn sea el caso reconoce que existe un peligro y define sus
caractersticas para determinar luego los riesgos asociados y establecer
sus controles operacionales, que sern las medidas preventivas adoptadas,
para asegurar el desarrollo de un trabajo seguro. El listado de Peligros y
Riesgos asociados sirve como gua referencial (VER ANEXO N 02).
Durante la identificacin de peligros se debe considerar las actividades de
trabajos rutinarios y no rutinarios, personas que tienen acceso al sitio de
trabajo, comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
Asimismo, los peligros originados en las proximidades o fuera del lugar de

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trabajo capaz de afectar adversamente la seguridad o salud de las


personas que estn bajo el control de la empresa, sin importar su grado de
consecuencia o dao.
Una vez identificados los peligros, el Jefe MASS procede a realizar la
cuantificacin del nivel del riesgo con los representantes de los trabajadores
luego estimarn potencialmente la probabilidad de ocurrencia y la severidad
del dao, para cada peligro identificado, al producto de la estimacin de
estos dos parmetros se denomina Nivel de Riesgo, dependiendo de este
resultado se decide si los riesgos son o no aceptables.
En el formato GP-FRM-MASS-01 Identificacin de Peligros, Evaluacin
del Riesgo y Controles, se registra el listado de todos los peligros de
seguridad y salud asociados, para cada actividad pudiendo tener ms de
uno, al igual que la evaluacin de riesgos y sus respectivos controles
operacionales.
Asimismo los representantes de los trabajadores podrn tambin solicitar
los resultados de las evaluaciones, sugerir medidas de control y hacer
seguimiento de estas.
En la siguiente tabla se detallan las diferentes variables del nivel de riesgo
en funcin a las posibles estimaciones de probabilidad y severidad que se
hayan evaluado para los peligros identificados.
SEVERIDAD

PROBABILIDAD

Valoracin

Leve

Moderado

Grave

Baja

Media

Alta

El Riesgo se calcular a partir de la siguiente frmula:

Valor del Riesgo = Probabilidad x Severidad

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VALOR DEL
RIESGO

NIVEL RIESGO

OBSERVACION

1
2

Bajo

Riesgo Aceptable

GPPGEMASS01

Medio

Controlar Riesgos

Alto

Cuando el resultado de la evaluacin de riesgos es Aceptable se detallan


los controles operacionales u otras herramientas proactivas que se disponen
en el SIG MASS, cuando el resultado No es Aceptable, se establecen
Controles Adicionales como: Supervisin permanente, Procedimientos
especficos aprobados, personal calificado, permisos de trabajo.
De otro lado los riesgos a los cuales estn expuestos los trabajadores
debern estar representados en el Mapa de riesgos por cada rea de trabajo
siendo estas elaboradas con la participacin de la organizacin sindical,
representantes de los trabajadores, delegados y el comit de seguridad y
salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.

5.3.

MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL


Son las acciones que se toman para controlar los riesgos existentes de
cada actividad, con el fin de eliminar, disminuir o llevar el riesgo evaluado a
un nivel tolerable, garantizando que el riesgo en cuestin se considere
Bajo control desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo.
Los controles operacionales se encuentran descritos en los Procedimientos
Estndar de Trabajo elaborados para cada tarea crtica.

5.4.

TABLA DE CONSECUENCIAS
Se muestra los niveles de consecuencias en el anexo 04

5.5.

REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LA EVALUACION DE RIESGOS


Una vez realizado la evaluacin inicial de los riesgos, sta debe ser revisada
peridicamente como mnimo una vez al ao, cuando ocurren accidentes o
incidentes de alto potencial o cuando cambien las condiciones de trabajo
como son:

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Cuando se produzcan cambios temporales o permanentes en los


equipos, herramientas, vehculos, mtodos de trabajo, diseos de las
reas de trabajo e instalaciones, reglamentacin legal y otros suscritos
(en temas de seguridad y salud en el trabajo aplicable a la empresa)
que modifiquen las condiciones de operatividad.
Modificaciones al SIG MASS, incluyendo cambios temporales y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
El personal lo crea conveniente por alguna razn justificada.

Asimismo la actualizacin del IPER se identificara a travs de la Fecha y


Revisin (con numeracin correlativa).
5.6.

APROBACION Y PUBLICACION
El Jefe MASS de Obra deber enviar GP-FRM-MASS-01 Identificacin
de Peligros, Evaluacin del Riesgo y Controles, al Jefe MASS Sede
Central, una vez concluido, y previamente deber se aprobado por el
Responsable de Obra o el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, as
mismo deber publicarlo en el Informativo Mural de la Obra.

6.

CRITERIOS DE ACEPTACION
Sern los descritos en el presente procedimiento.

7.

REGISTROS

8.

GP-FRM-MASS-01 Identificacin de Peligros, Evaluacin del Riesgo y


Controles.

ANEXOS

ANEXO N 01 : Diagrama IPERC.


ANEXO N 02 : Lista de Peligros y Riesgos Asociados.
ANEXO N 03 : GP-FRM-MASS-01 Identificacin de Peligros, Evaluacin
del Riesgo y Controles.
ANEXO N 04 Tabla de conscuencias

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ANEXO N 01
Diagrama IPERC

INICIO
Partidas del Presupuesto del Proyecto
Elaboracin de una Lista de
Actividades del Proyecto
Tareas involucradas en cada actividad.
Personal que ejecuta dicha actividad
Personas expuestas
Frecuencia y/o tiempo de exposicin
Materiales y/o sustancias que se utilizaran
Equipos, Herramientas, Maquinaria a utilizar
Registro histrico de accidentes

Se busca Informacin de
cada Actividad

Identificacin de Peligros en
cada actividad

Listado de Peligros y Riesgos Asociados

Evaluacin de Riegos

Valor Riesgo=Probabilidad x Severidad


Ponderacin del Nivel del Riesgo

Es
Aceptable?

NO
Controles Adicionales

SI

Supervisin Permanente
Procedimientos Especficos,
Personal Calificado
Permisos de Trabajo, etc.

FIN

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ANEXO N 02
Lista de Peligros y Riesgos Asociados
Nm.

IDENTIFICACION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS AS OCIADOS


PELIGROS

Pisos resbaladizos / disparejos

RIESGOS
Golpes, contusiones, traum atism o, muerte por cadas de
personal a nivel y

Cada de herramientas/objetos desde altura

Golpes, heridas

Cada de personas desde altura

Golpes, heridas, politraum atismos, muerte

Heridas, golpes

Peligros de partes en m aquinas en m ovimiento


Herramienta, maquinaria, equipo y utensilios
defectuosos

Mquinas sin guarda de seguridad

Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes

Equipo defectuoso o sin proteccin

Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, heridas, muertes

Vehculos en movimiento

Golpes, heridas, politraum atismo, muerte

Pisada sobre objetos punzocortantes

Heridas punzocortantes
Golpes, heridas, politraumatismos, muertes

11

Proyecciones de materiales objetos


Equipo, maquinaria, utensilios en ubicacin
entorpecen

12

Atrapamiento por o entre objetos

Contusin, heridas, politraumatismos, muerte

13

Golpe o cada de objetos en manipulacin

Contusin, heridas, politraumatism os, muerte

14

Golpes con objetos mviles e inmviles

Contusin, heridas, politraumatism os, muerte

15

Falta de sealizacin

Cadas, golpes

16

Falta de orden y limpieza

Cadas, golpes

17

Almacenamiento inadecuado

Cada, golpes, tropiezos

18

Superficies de trabajo defectuosas

Cada a un mismo nivel, golpes, contusiones

19

Escaleras, rampas inadecuadas

Cada a diferente novel, golpes, contusiones

20

Andamios inseguros

Golpes, politraumatism os, contusiones, muerte

21

Apilamiento inadecuado sin estiba

Golpes, politraumatismos, contusiones

22

Cargas o apilamientos inseguros

Golpes, politraumatismos, contusiones

23

Alturas insuficientes

Golpes

24

Vas de acceso

Tropezones, golpes, tropiezos

25

Contactos elctricos directos

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conm ocin e


incluso la muerte. Traum atismo comos lesiones

26
27

Incendios elctricos
Fuego y explosin de gases, lquidos y slidos o
combinados

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conm ocin e


incluso la muerte. Traum atismo comos lesiones
Intoxicaciones; asfixia, quem aduras de distintos grados;
traumatismos; la

28

Sism o

Traumatismo, politraumatismo, muerte

29

Disturbios sociales (m archas, protestas, robos)

Traumatismo, politraumatismo

10

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Heridas, golpes, cortaduras

Golpes, heridas

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Nm.

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IDENTIFICACION DE PELIGROS EN S ALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS

Ruido

Sordera ocupacional

Vibracin

Falta de sensibilidad en las manos

Iluminacin

Fatiga visual

Radiaciones ionizantes y no ionizantes

Dao a los tejidos del cuerpo, quem aduras

Hum edad

Resfro, enferm edades respiratorias

Ventilacin

Incomodidad, asfixia
Neum oconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma,

Polvos

dermatitis, cncer, muerte

Humos

Neum oconiosis, asfixia, alergias, asma, cncer, muerte

Humos metlicos

Neum oconiosis, asfixia, alergia, asma, cncer

Neblinas

Neum oconiosis, asfixia, alergia, asm a, cncer

10

Sustancias que pueden causar dao por inhalacin (gases,


11

polvos, vapores)

Neum oconiosis, asfixia, alergia, asm a, cncer

12

Sustancias toxicas que puedan causar daos si se ingieren

Intoxicacin, asfixia, muerte, cncer

13

Sustancias que lesionan la piel y absorcin

Quem aduras, alergias, dermatitis, cncer

14

Bacterias

Infecciones, reacciones alrgicas

15

Hongos

Infecciones, reacciones alrgicas, micosis

16

Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco)

Tensin muscular, dolor de cuello en regin cervical

17

Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares)

Inflamacin de tendones, hombro, mueca, mano

18

Movimientos forzados

Tensin muscular, inflamacin de tendones

19

Carga de trabajo: presin, excesos, repetitividad.

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Imsomnio, fatiga m ental, trastornos digestivos,


trastornos cardiovasculares

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ANEXO N 03
GP-FRM-MASS-01 Identificacin de Peligros, Evaluacin del Riesgo y Controles

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ANEXO N 04
Tabla de consecuencias
Nivel

Salud & Prevencion


Primer Auxilio, lesion
menor de efecto
reversible ( irritacion,
Molestia acustica)

Lesion simpleTratamiento medico trabajo restringido o


Tiempo perdido menor a
3 dias. Efecto reversible
que requiere tratamiento
(malestar ,
quemaduras,esquinces,
hematomas, cortes
pequeos)

Lesiones MultiplesTiempo perdido, ingreso


a la unidad de cuidados
intensivos, lesiones
cronicas de efecto
irreversible.
Impedimento de largo
plazo , reduccion de
tiempo de vida, resultado
incapacidad permanente,
Fatalidad(es)

Medi Ambiente
Poco o ningun impacto
ambiental, impacto
confinado en un area
pequea

moderado o Poco o
ningun impacto
ambiental, limpieza
rapidad por parte del
personal o contratista,
impacto en ela rea de
operaciones donde se
produjo el evento,
impacto confinado no
delimitado

Impacto ambiental mayor


o severo, esfuerzo de
remocion / Limpieza
considerables, uso de
recursos del
emplamiento, ademas de
recursos con probable
expansion del area
delimitada,destruccion
de especies locales,
probable largo tiempo de
recuperacion , remosion
limpieza extensiva,
intervencion de recursos
externos , impacto a
escalas mayores regional

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Comunidad

Reglamo aislado , sin


intervencion de la prensa

Poco o gran numero de


reclamos ( esporadicos o
constantes)intervencion
de la prensa local

Reglamos del lugar en


aumento (constante) alto
nivel de preocupacion o
interes de la comunidad
local gran interes de la
prensas local, nacional e
internacional

Rev. 04

Conformidad
Tasa estimada de costo
/cumplimiento Legal
Violacion de politicas y De menor conformidad
procedimeitnos internos tecnica/ Legal
Perdida equivalente a 1 . No existe daos
probablemente no
hora de produccion
personales o a la
requiere respuesta de
Interrumpida
propiedad
ente regulador
menor a 10,000 doalres
De menor conformidad
tecnica/ Legal que podria
requerir de alguna
respuesta administrativa
de bajo nivel,o posible
Delito menor o de
enjuicimientoy sancion
Perdida equivalente de 6 consideracion ( robo
proporcionadad por un
a 12 horas de produccion perdidad, daos menores
menos de 50,000 dolares
ente regulatorio, se
interrumpida
a la propiedad) de 5,000
requiere que los
a 10,000 doalres
incidentes sean
reportados de manera
frecuente
(mensualmente) o
dentro las 48 horas
Operaciones

Seguridad

Dao significativo a la
propiedad cierre de
operaciones . Delito
criminal significativo o
multiples muertes,
Perdida equivalente de 3
cometido en perjuicio de
a 7 o mas dias de
persona gran intensidad
produccion interrumpida,
de disturbios civiles. alto
perdida de instalaciones
nivel de fraufe o
malversacion de fondos
mas de 10,000 dolares,
requiere evacuacion de
todo el personal

Fecha: 15/02/15

Violacion Mayor a seria a


la norma . Requierede
una intervencion por un
ente regulador
investigacion , posible de 50,000 a mas dolares
enjuiciamiento penalidad
u otra accion de similar
dimension, se suspende
la operacin

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