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Delegacin Regional Zona Norte en el D. F.

Subdelegacin Mdica

Hoja:

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C. M. F. CINCO DE FEBRERO

Cdigo:

Manual de Procedimientos del Servicio de Almacn

Revisin:
Fecha de
elaboracin:

Manual de Procedimientos
de Almacn

M. Trinidad Gaona Castaeda


Elabor

Nombre, apellido
Gestor de Calidad
Revis

Dr. Roberto Bustillos de Cima


Aprob

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CONTENIDO
Pgina
Carta de aprobacin

Introduccin

Alcance

Procedimientos especficos:
Cdigo

Nombre del Procedimiento

5F-MP-ALM-01
5F-MP-ALM-02
5F-MP-ALM-03
5F-MP-ALM-04
5F-MP-ALM-05

BAJAS DE BIENES MUEBLES


ELABORACION DEL INFORME ANUALIZADO
ELABORACION DEL INFORME CONTABLE FINANCIERO
ELABORACIN DE INFORME SILODISA
ELABORACIN DE INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES
ELABORACIN DE INVENTARIO ANUAL DE MATERIAL DE CURACIN,
VARIOS Y ACTIVO FIJO
ELABORACIN DEL TABLERO DE CONTROL
MANEJO DEL KRDEX
SURTIMIENTO DE PAPELERA Y VARIOS POR PARTE DEL ALMACN
DELEGACIONAL
SURTIMIENTO DE MATERIAL DE CURACION Y PAPELERIA A LAS AREAS

5F-MP-ALM-06
5F-MP-ALM-07
5F-MP-ALM-08
5F-MP-ALM-09
5F-MP-ALM-10

5
3
11
15
20
24
30
36
40
44
49

Control de copias

xx

Bitcora de actualizaciones y cambios

xx

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CARTA DE APROBACIN

Mxico, D. F., a 15 de enero de 2016

A TODAS LAS AREAS


CLNICA DE MEDICINA FAMILIAR
CINCO DE FEBRERO
PRESENTE:

Se informa a Uds., que han sido revisados los captulos descritos en el presente manual, por lo que se autoriza
su aplicacin y difusin en la Clnica, ya que han sido autorizados por la Direccin y por la Subdireccin Mdica
de la Clnica de Medicina Familiar Cinco de Febrero.
En caso de corresponder a su rea de competencia, o bien si tienen algn inters en particular, srvanse
consultar y conocer el presente manual, pues estar vigente a partir de esta fecha, y hasta que se realice
alguna modificacin, su aplicacin y seguimiento ser estrictamente necesario.

Atentamente

____________________________________
DR. ROBERTO BUSTILLOS DE CIMA
DIRECTOR

M. Trinidad Gaona Castaeda


Elabor

_________________________________
SUBDIRECTOR MDICO

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INTRODUCIN
Se describe de forma breve (media cuartilla) la importancia de rea dentro del funcionamiento de la unidad
mdica y la importancia de sus actividades, ej. Manejo de RPBI:
Con base en el conocimiento cientfico se realizaron las modificaciones a los criterios para la clasificacin de los
RPBI, asentados en la NOM087-ECOL-SSA1-2002. As, residuos que en el pasado fueron considerados
peligrosos, ahora dejan de ser considerados como tales y pueden ser manejados como basura comn, esto trae
consigo la disminucin del gasto por el manejo de RPBI.
En 1995 se public en el diario de la federacin la primera norma para regular el manejo de los Residuos
Peligrosos Biolgicos-Infecciosos (RPBI).El objetivo primordial de esta norma fue el de proteger al personal de
salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, as como proteger el medio ambiente y a la
poblacin que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de la institucin mdica.
Por lo anterior consideramos necesario y conveniente que el personal involucrado con el manejo de los RPBI,
conozca los cambios a fin de que realice el manejo adecuado de los mismos y proteja su salud.

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ALCANCE DEL MANUAL


Este manual establece las bases para dar cumplimiento a la normatividad vigente y entrar en vigor a partir de
la fecha de autorizacin e incluye a todo el personal del Laboratorio Clnico, al Cuerpo Directivo, al personal
mdico, administrativo, de enfermera y de intendencia.
Ser susceptible la modificacin de los procedimientos cuando estos permitan hacer ms eficiente las
actividades propias de la atencin a los pacientes en el servicio de Laboratorio Clnico

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I. Objetivo
Establecer un sistema XXX y analizar los resultados del XXX mediante la elaboracin de XXX y la aplicacin de
XXX con la finalidad de XXX, adems para la XXXX del Instituto.
Debe decir: Qu hace el rea?, mediante qu o cmo lo hace?, y para qu o con qu finalidad lo hace?
II. Polticas de operacin
Del procedimiento
1.

Ser responsabilidad del Subdirector de XXX brindar a YY los elementos necesarias para que almacene
los XXX.

2.

El Jefe de YY ser responsable de:

3.

2.1

Revisar el sistema XXX para corroborar que cuente los elementos XXX;

2.2

Coordinar con la XXX la entrega de los XXX en un horario de XX a XX de lunes a viernes; y,

2.3

Enviar a la XXX los informes que resulten del XXX.

Todas las unidades administrativas sern responsables de entregar XXX en la primera quincena de cada
mes.

De las solicitudes
4.

El formato XXX que se entregue al Jefe de YY deber contener:


a.

Nombre de la Unidad Administrativa solicitante;

b.

Fecha en que se entrega la solicitud;

c.

Nombre del responsable de la unidad que realiza el trmite;

d.

Especificar el monto y detalles de los materiales solicitados; y,

e.

Firma del responsable que realiza el trmite.

5.

Los formatos se recibirn en las oficinas del Jefe de YY, en un horario de atencin de XX a XX, de lunes
a jueves, y de XX a XX los viernes.

6.

Las reas que solicitan el XX debern entregar el formato en original y dos copias fotostticas, adems
de una copia de XXX.

Del XXX

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(Plantilla para el caso de que en una hoja de ste apartado, exista slo un participante del procedimiento).
III. Descripcin y diagrama de flujo
Responsable
Actividad

Jefe del Departamento de XXX

Inicia el Procedimiento

1. Disea XXX para la operacin XXX.


2. Revisa que los XXX contengan todos
los elementos conforme a la ley.

1
Contiene todos los elementos?
1
2.1. No. Identifica los elementos faltantes
conforme a lo que establece la
normatividad y devuelve los 2 XXX.
Regresa a la actividad 1.
No
2.2 S. Integra los XXX al expediente
XXX y lo enva para su validacin.

2.1

1
2.2

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Elabor

A
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(Plantilla para el caso de que en una hoja de ste apartado, existan dos participantes del procedimiento).
III. Descripcin y diagrama de flujo
Responsable
Actividad

Jefe del Departamento de XXX

Jefe de Servicios de XXX

Inicia el Procedimiento
1
1. Disea XXX y enva a XXX.

2. Recibe XXX para su validacin.


2
Los XXX son correctos?

No

2.1. No. Detecta las inconsistencias de


los XXX y los devuelve para su
correccin. Regresa a la actividad 1.

2.1

2.2 S. Firma de autorizacin y turna para


su envo a las Subdelegaciones Mdicas.

2.2

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(Plantilla para el caso de que en una hoja de ste apartado, existan tres participantes del procedimiento).
III. Descripcin y diagrama de flujo
Responsable
Actividad

Jefe del
Departamento de
XXX

Jefe de Servicios de
XXX

Subdelegacin de
XXX

Inicia el Procedimiento
1
1. Disea XXX y enva XXX.

2. Recibe XXX para su validacin.


No

Los XXX son correctos?

2.1. No. Detecta las inconsistencias de


los XXX y los devuelve para su
correccin. Regresa a la actividad 1.

2.1

1
2.2 S. Firma de autorizacin y turna para
su envo.

2.2

3. Recibe instrucciones y enva los XXX,


para que emitan XXX.

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IV. Registros
Nombre del
registro

Medio de
Almacenamiento

Clasificado
por

Tiempo de
retencin

Proteccin

V. Referencias

Normatividad indispensable para realizar este procedimiento.

VI. Glosario

Palabra 1: Descripcin o definicin de la palabra.


Trmino 2: Descripcin o definicin de la palabra.
Concepto 3: Descripcin o definicin de la palabra.

VII. Relacin de anexos

1. Nombre del formato que se anexa

Disposicin

VIII. Resumen de cambios


(Opcin 1. Documento nuevo)
Este instrumento es de nueva creacin con base en lo estipulado por la Ley del ISSSTE publicada en el Diario
Oficial de la Federacin, el 31 de marzo de 2007, el Estatuto Orgnico del Instituto el 31 de diciembre de 2008,
as como del Manual de Organizacin General del ISSSTE o del Reglamento Orgnico del XXX, que entr en
vigor el XXX de mayo de XXX.
(Opcin 2. Documento con cambios mayores al 50%)
Este procedimiento se considera como nuevo, ya que se modific ms del cincuenta por ciento con respecto al
vigente, para cumplir lo establecido con la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federacin, el 31
de marzo de 2007, el Estatuto Orgnico del Instituto el 31 de diciembre de 2008 as como del Manual de
Organizacin General del ISSSTE o del Reglamento Orgnico del XXX, que entr en vigor el XXX de mayo de
XXX.
(Opcin 3. Documento con cambios menores del 50%)
Pgina
4
8 y 10

Punto o seccin del


documento
Polticas de operacin
Estructura orgnica y Diagrama
de organizacin

M. Trinidad Gaona Castaeda


Elabor

Resumen y motivo del cambio


Se establecieron nuevas responsabilidades al rea de XXX, de
acuerdo con las modificaciones al Manual de Organizacin del rea.
Se modific la estructura del rea de acuerdo con la autorizacin de
las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico y de la Funcin Pblica.

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IX. Anexos

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Anexo 1. Instructivo de llenado del formato: Nombre del formato.

No.

Nombre

Clave del formato: Ej. DPR-03-2012

Debe anotarse

1.
2.
3.

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