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Unidad 4.

Informe de Auditoría
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
Objetivos de la auditoría.
Alcance de la auditoría.
Identificación del cliente de auditoría.
Identificación del equipo auditor.
Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
Criterios de auditoría.
Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
Objetivos
Alcance
Cliente
Equipo Auditor
Fecha y Lugar

Formato de Auditoria
Verificar a través de auditoria interna el cumplimiento
del SGC de Benzini TI Solutions en su prestación de
servicios de tecnología
Implementación del SGC en Benzini TI Solutions
Benzini TI Solutions
Daniel Roculo Pepeto Lider de Auditoria
Marcus Medrillo
Mario Torotelli
David Batista
4 de Diciembre de 2015, Medellín

El manual de calidad ya está totalmente terminado •La documentación de los procesos se encuentra bien codificada y plenamente identificada. el avance está en un 75% siguiendo la norma ISO 9001: 2008. La implementación del SGC avanza por un 75% de su cumplimiento. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad. se espera que cuando la implementación esté en un 100% cada empleado este concientizado de su labor. queda por mejorar la concientización en el manejo del modelo de calidad por algunos empleados. teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8. por lo que no se genera una no conformidad.Criterios Hallazgos y Evidencia Conclusiones Grado de Cumplimiento • SGC de BTS • Política de Calidad de la compañía • Manual de Calidad • Manual de Procedimientos • Norma ISO 9001: 2008 • Cotizador de equipos versión 1 2015 • Ley Habeas Datas • Modelo de Calidad para redes e infraestructura Evidencias •El SGC está implementado en un 75% •Documentación en un 100% de todos los procesos misionales y de apoyo •Muestra física de los formatos que actualmente se manejan los cuales deben ser mejorados Hallazgos •El plan de implementación del SGC se viene cumpliendo según lo estipulado. Se puede hablar de un 90% de los criterios. cabe resaltar implementar un programa de capacitación y sensibilización dado que aun se evidencian falencias en el persoal. 2. . se puede otorgar la certificación en el momento que se solicite. Se realizó cada proceso en un diagrama de procesos de funciones cruzadas •Se nota que algunos empleados no han asimilado completamente el modelo de calidad para el servicio de tecnología. pero si una acción de mejora de manera que se pueda tener en una próxima revisión el 100% de cumplimiento de los criterios.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008.

Se debe tener un buen sentido de la observación.“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías. Finalmente. ser muy crítico en las evidencias y presentar todo con la mayor transparencia y claridad. 3. en el enlace Actividades / Actividades unidad 4 / Actividad “Realización del informe y procedimiento de auditoría”. . ya que de esto depende el éxito o el fracaso de la implementación de un SGC en una compañía. escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. establecer los registros e informar de los resultados”. Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a través de la plataforma. La presentación de los resultados debe ser un proceso ordenado.

la evaluación de la unidad y la actividad de refuerzo en los enlaces disponibles en el botón Actividades / Actividades unidad 4. Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar que ha realizado todas las actividades propuestas. el aporte al foro temático. . Criterios de Diseña y diligencia un formato paraevaluación un informe de auditoría con los criterios necesarios para la implementación de un SGC en la empresa. saber cómo desarrollarlas y entregarlas correctamente. Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al aprendizaje adquirido. Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor. Diseña el procedimiento de auditoría interna de calidad que la organización va implementar como parte del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008.No olvide realizar la actividad interactiva.