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2006
T A B L A
D E
PRESENTACIN
INTRODUCCIN
I. GENERALIDADES
C O N T E N I D O
12
14
15
16
17
17
18
B. IDENTIFICACIN DE USUARIOS
19
21
22
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28
a. Depuracin de informacin
b. Redacte las directrices de calidad
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43
47
48
GLOSARIO
50
ANEXOS
52
BIBLIOGRAFA
65
PRESENTACIN
finalidades del Estado sealadas por la Constitucin Nacional y con los objetivos del Plan
de Desarrollo, el cual recoge tanto las directrices del programa de gobierno de la ciudad
como las propuestas de miles de ciudadanos que participaron en su formulacin, podremos hablar con propiedad de instituciones de calidad en el Distrito.
Desde esta perspectiva, la tcnica y los mtodos administrativos para desarrollar procesos
de calidad en las organizaciones debern estar al servicio de las finalidades sociales de la
administracin distrital. De hecho, este es el sentido de lo que hemos denominado Gestin
Pblica Humana APRA el Distrito, con la cual queremos adecuar y preparar la organizacin
distrital APRA avanzar decididamente hacia la inclusin social y la satisfaccin progresiva
de los derechos de los habitantes de la ciudad, tarea esta que, por supuesto, slo podemos
llevar a cabo con la ayuda de todos ustedes, los servidores del Distrito.
requerimientos de los diferentes actores que participan en ellos, para tal fin se deben identificar tanto las necesidades y expectativas de los usuarios, as como los inconvenientes
generados en la prestacin de los bienes y servicios por parte de las entidades distritales.
Como resultado de la informacin obtenida, las entidades deben establecer lineamientos
generales de calidad, que involucren los diferentes requerimientos de los usuarios y que a
travs de disposiciones internas se han adoptadas por la Alta Gerencia, es all donde surge
el concepto de Poltica y Objetivo de Calidad.
Con el propsito de orientar a las entidades en la consolidacin de su Planificacin Estratgica, fue necesario disear la presente gua de modo tal que la institucionalidad distrital, cuente
con un referente que le permita construir pautas de calidad, partiendo de los requerimientos
formulados por sus usuarios.
I NTRODUCCIN
Es fundamental que la Alta Gerencia de cada una de las entidades distritales, establezcan pautas generales a seguir en materia de calidad, para ello se debe previamente
identificar las necesidades y expectativas, que presentan los distintos usuarios frente a la
prestacin de los bienes y/o servicios, en este sentido surge el concepto de planificacin
estratgica de la calidad, la cual tiene como finalidad central la estructuracin de la poltica
y objetivos de calidad, definiendo as los lineamientos generales que en materia de calidad
debe seguir la organizacin, situacin que se encuentra en consonancia con lo establecido
en el 4 de la Ley 872 de 2003.
Para llevar con xito esta actividad se ha diseado la presente gua de Planificacin Estratgica, que se divide en 3 partes:
I .
G E N E R A L I D A D E S
www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/Glosario Institucional
La identificacin de estos elementos es lo que se denomina Direccionamiento Estratgico
Partiendo de este referente, surgen nuevas variables, las cuales se describen a continuacin:
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:
META
Queda claro, que independiente del concepto de planeacin, en ella participan una serie
de elementos, los cuales de manera interrelacionada e integrada le permiten a las organizaciones el logro de los fines institucionales. Existen varios tipos de planeacin, los cuales
se relacionan a continuacin:
PLANEACIN POR OBJETIVOS: Proceso por medio del cual los administradores
superiores y subordinados de una organizacin, conjuntamente identifican sus metas comunes, definen las reas principales de responsabilidad y de cada individuo en trminos
de los resultados que se esperan de l utilizando estas medidas como guas para el manejo de la unidad y para evaluar la contribucin de cada uno de los miembros.
Se tiene entonces que la planeacin por objetivos centra su accionar en el planteamiento
de unos objetivos y en la responsabilidad y rol que juegan los miembros de una organizacin frente a la realizacin de estos. Es un proceso en el cual los objetivos de trabajo se
establecen por un acuerdo mutuo entre jefes y subalternos.
PLANEACIN POR ESCENARIOS: Planear por escenarios una organizacin significa, determinar una visin slida y coherente de cmo podra ser el futuro a partir de la evolucin
de las variables identificadas como clave para la organizacin y el comportamiento de sus diferentes actores; el beneficio de esta se determina por su capacidad de convertir en una serie de
imgenes y estados futuros, el comportamiento de factores de orden econmico, social, cultural,
etc., permitiendo entonces prever lneas de actuacin para la toma de decisiones.
PLANEACION ESTRATGICA: Hay diferentes alternativas para acercarse a la definicin de lo que supone el concepto de planeacin estratgica, a continuacin encontramos una que recoge la mayora de los elementos del concepto.
Es un proceso que se inicia con la definicin del propsito fundamental de la
organizacin, a donde quiere llegar y a partir de l, define oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas ubicndola en un presente objetivo
Con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y polticas
para lograr metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantacin
de las estrategias y as obtener los fines que busca
Consiste en la identificacin sistemtica de las oportunidades y peligros, que
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combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que la empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y
evitar los peligros
PLANEACIN
PROPSITO
HOY
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
PLANIFICACIN
11
Como resultado del esquema planteado, podra concluirse que la sumatoria de las
planificaciones genera la planeacin.
II .
P L A N I F I C A C I N D E L A CALIDAD
Diferenciado el concepto de planeacin y planificacin, nos concentraremos en desarrollar este ltimo dentro del marco del Sistema de Gestin de la Calidad en las entidades
distritales, es all donde aparece la planificacin como un elemento central, ya que si no
existen parmetros y directrices generales de calidad seguramente cualquier actividad realizada al interior de las organizaciones, no obtendrn los resultados esperados y muchos
menos si estos no provienen de la alta gerencia.
De acuerdo a la NTCGP 1000:2004, el concepto de planificacin es entendido como parte
de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de calidad y
a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de calidad, sin embargo y pese a que es un concepto
12
13
B. IDENTIFICACIN DE USUARIOS
Para logra un SGC coherente con la gestin de la entidad conviene que se establezca primero, un proceso
de direccionamiento estratgico en el cual se incluya la planificacin estratgica de la calidad. Es importante entender
como la planificacin estratgica de la calidad es uno de los elementos del direccionamiento estratgico de la entidad,
y por tanto, existe una relacin directa y coherente entre una y otra. Bureau Veritas. Colombia Ltda/.
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obteniendo como resultado programas, polticas, proyectos, estudios. Para tener un mayor entendimiento de las diferencias sustanciales de los diferentes tipos de productos, a
continuacin se relacionan algunos ejemplos de cada una de las modalidades.
Ejemplo de Bienes: La Secretara General de la Alcalda Mayor, tiene entre sus
dependencias la Imprenta Distrital, la cual entre las tareas asignadas se encuentra la elaboracin de material impreso, para llevar a cabo esta actividad se requiere
de insumos como papel y tinta los cuales transformados se convierten en libros,
guas, y cartillas entre otros.
Ejemplo de Servicios: Continuando con la misma entidad, a travs del Decreto
387 del 2004, se estableci que la Secretara General es la encargada de orientar
y coordinar las acciones del Sistema de Gestin de la Calidad a nivel distrital, esta
norma se considera como el insumo base, para la obtencin de productos como
polticas, herramientas, capacitacin y asesora, si se evala estos resultados se
encuentra como afinidad que son intangibles, y se clasifican como servicios.
Tomando como referencia los prrafos anteriores, pueden aparecer entidades que por
su naturaleza a la vez generan bienes o servicios.
Independiente del tipo de producto, queda claro que estos son el resultado de un o conjunto de procesos y es all donde surge un nuevo concepto PROCESO, que de acuerdo
a lo enunciado en la NTCGP 1000:2004 se define como el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales transforman
elementos de entrada en resultados. (Ver anexo No.1 Algo sobre procesos).
Partiendo de est definicin, la norma tcnica de calidad plantea cuatro tipos de procesos, los cuales se clasifican en:
GERENCIALES: conocidos tambin como estratgicos, son utilizados bsicamente en la generacin de polticas y estrategias, fijacin de objetivos,
provisin de comunicacin, aseguramiento de la disponibilidad de recursos
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Ejemplo: El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot IDU es la entidad encargada de la construccin de vas y espacio pblico, para lo cual se identificaron
como procesos:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - LISTADO DE PROCESOS MISIONALES
No.
PROCESO
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PROCESO
PRODUCTO(S)
- Vas principales
lidad vial
- Vas secundarias
- Vas rutas de buses
- Andenes
lidad peatonal
- Alamedas
- Ciclo rutas
Ejemplo:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - LISTADO DE PROCESOS MISIONALES
No.
18
PROCESO
PRODUCTO(S)
- Vas
- Andenes
vilidad peatonal
- Alamedas
- Ciclo rutas
vilidad vial
clasificados como servicios, caso contrario s la entidad los ejecutar directamente en este caso sera Bienes.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - LISTADO DE PROCESOS MISIONALES
No.
1
PROCESO
PRODUCTO(S)
BIEN
SERVICIO
- Vas
- Andenes
movilidad peatonal
- Alamedas
- Ciclo rutas
- Contribucin
de la contribucin de valorizacin
de valorizacin
movilidad vial
2
3
movilidad ciclovial
4
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B. IDENTIFICACIN DE USUARIOS
Cada uno de los productos que pueden ser bienes o servicios identificados como
resultado del anlisis de los procesos misionales de la entidad, tienen como destino ya
sea un individuo u organizacin, los cuales dependiendo de sus necesidades le darn un
uso determinado.
La NTCGP 1000:2004, establece que dependiendo del negocio y de los productos, cada
entidad tiene cierta cantidad y tipo de clientes, los cuales son entendidos como organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio, la norma en mencin
tambin establece y conforme a la ley 872 de 2003, que dentro de los clientes se incluye a
los destinatarios, usuarios y beneficiarios, sin embargo, no existe una diferencia sustancial
entre estos conceptos, situacin que genera la necesidad de plantear un concepto universal, que se adece al carcter de las entidades distritales, en este sentido los clientes de
las entidades de ahora en adelante en la presente gua, sern denominados USUARIOS.
Habitualmente el concepto usuario, ha sido relacionado con el mundo exterior de las organizaciones es decir aquellos segmentos de poblacin para quienes los bienes o servicios
generados por las entidades van dirigidos de manera directa, sin embargo existe una modalidad de usuarios que son los que se encuentran al interior de las instituciones participando con su trabajo en el diseo y elaboracin de los bienes o servicios. Est reflexin,
conlleva a clasificar a los usuarios en externos e internos, sin desconocer la importancia de
los segundos, el presente documento se encuentra orientado a establecer las necesidades
y expectativas de los primeros,
Dentro de los usuarios externos, se encuentran de diferentes formas y magnitudes, esto
significa que pueden ir desde individuos, hasta organizaciones, encontrando al interior de
cada uno modalidades y especifidades diferentes:
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Ciudadana
Jvenes
Nios
Nias
Habitante de la calle
Estudiantes
Adulto mayor
Desplazados
Funcionarios
Servidores pblicos
Comerciantes
Jvenes entre 14 y 22
Universidades
ONG
Comunidades organizadas
Empresas
Entidades distritales
Entidades nacionales
Organismos de control
Hospitales
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PROCESO
PRODUCTO(S)
- Vas
BIEN
SERVICIO
USUARIO
- Empresas
de transporte
pblico
- Propietarios
de vehculos
particular
- Usuarios
de transporte
pblico
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- Andenes
- Peatones
- Comerciantes
- Alamedas
- Peatones
- Comerciantes
- Ciclistas
- Ciclo rutas
- Ciclistas
Peatones
Comerciantes
Ciclistas
Peatones
Comerciantes
Peatones
10
Comerciantes
11
Ciclistas
12
Ciclistas
13
Depure el listado establecido, para ello agrupe los usuarios por denominacin,
esto quiere decir que no se requiere enunciar tres veces a los ciclistas, basta con
una sola.
Ejemplo:
LISTADO DE USUARIOS IDU
1
Peatones
Comerciantes
Ciclistas
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Clasifique los usuarios identificados en individuos y organizaciones, para el primero se tendrn aquellos que solicitan un bien o servicio de manera individual
es decir no representan a ninguna institucin, para el segundo la solicitud es
realizada por una entidad
Ejemplo:
CLASIFICACIN DE USUARIOS
No.
USUARIOS -INDIVIDUOS
Peatones
Comerciantes
Ciclistas
No.
1
USUARIOS -ORGANIZACIONES
Empresas de transporte pblico
Como resultado de este anlisis se puede establecer que los 7 usuarios identificados en el IDU, 6 corresponden a individuos y a organizaciones.
se han generado en la prestacin de los mismos, por ello se debe tener claridad en los
siguientes conceptos:
Necesidad: Es el inters inicial que se tiene sobre un bien o servicio, es lo que el
usuario se requiere de l para quedar satisfecho.
Ejemplo: Un usuario coloca una queja y reclamo en una entidad distrital, la necesidad est en que le den respuesta con la claridad y oportunidad requeridas.
Expectativa: Es aquello adicional que se quiere de un bien o servicio, se relaciona con los sueos o deseos y va ms all de la necesidad.
Ejemplo: Adicional a la respuesta que espera un usuario de una queja suministrada, de seguro el querr ser atendido con amabilidad est situacin es
una expectativa
Queja: Es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad
que formula una persona en relacin a la conducta irregular realizada por uno o
varios servidores pblicos en desarrollo de sus funciones.
Ejemplo: Un usuario coloca una queja y reclamo en una entidad distrital, fue atendido de manera descorts y displicente por parte del funcionario de ventanilla.
Concepto tomado de la Direccin Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretara General de la Alcalda
Mayor de Bogot, como insumo para el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
Reclamo: Es la manifestacin de protesta o descontento que formula un usuario, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de
un bien o servicio o a la inatencin oportuna de una solicitud.
Ejemplo: Un usuario coloco una queja y reclamo en una entidad pblica, pero
nunca recibi una respuesta.
Independiente si es una necesidad, expectativa, queja o reclamo, queda claro que ests
se convertirn en la base de los lineamientos generales, que en materia de calidad se
debe expedir, para lo cual las organizaciones requieren de la aplicacin de tcnicas como
encuestas, entrevistas, focus group y buzones de sugerencias, para identificar los requerimientos que los usuarios demandan de los diferentes bienes o servicios prestados.
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Es fundamental tener en cuenta que si bien la presente gua se concentra en los usuarios
externos, no se deben excluir los que operan al interior de las organizaciones, es decir
los servidores pblicos quienes tambin tienen necesidades y expectativas como clientes
internos de las organizaciones.
Para conocer las opiniones de las diferentes modalidades de usuarios en el anexo 2 y
anexo 3, se relacionan modelos de encuestas, las cuales en su estructura debern orientar preguntas que permitan identificar tanto necesidades, expectativas y problemas de la
prestacin del bien o servicio, independiente de la fuente, es necesario tener claridad que
la evaluacin se realiza por bien o servicio de la entidad, esto significa para el caso del
IDU, se evaluar de manera aislada vas, andenes, alamedas, ciclo ruta y la contribucin
de valorizacin.
Ejemplo:
El IDU para identificar las necesidades, expectativas y problemas de los usuarios de sus
bienes y servicios aplic una encuesta, obteniendo los siguientes resultados:
Investigacin cualitativa, mediante entrevista personal, en la que se rene un grupo de 8 a 12 personas
que tengan las caractersticas deseadas, y se les pregunta sus opiniones sobre una cuestin, idea o producto
VAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
26
Aquel da coloque una queja a un funcionario del IDU por la cantidad de huecos en la va al
frente de mi casa y me tir el telfono
El celador no me dejo entrar a la entidad a colocar una queja sobre el deterioro de una va
RECLAMOS
La va al frente de mi casa esta llena de huecos desde hace 5 aos y no han hecho nada
ALAMEDAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
1
RECLAMOS
ANDENES
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
1
El polica que estaba en un andn no supo darme informacin sobre la ubicacin de un CADE
RECLAMOS
CICLO RUTAS
27
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
RECLAMOS
VAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
RECLAMOS
de ellas aunque estn redactadas de manera diferente, en el fondo dicen lo mismo, situacin que requiere de la utilizacin de los siguientes mecanismos:
Evale dentro de cada bien o servicio la afinidad que existe entre las diferentes ideas,
para ello utilice colores.
Ejemplo: De los cinco servicios identificados en el IDU, efectuado un anlisis previo, se
identificaron que en tres de ellos exista afinidad entre ideas
VAS
NECESIDADES
1
Aquel da coloque una queja a un funcionario del IDU por la cantidad de huecos en la va al
frente de mi casa y me tir el telfono
El celador no me dejo entrar a la entidad a colocar una queja sobre el deterioro de una va
La va al frente de mi casa esta llena de huecos desde hace 5 aos y no han hecho nada
QUEJAS
RECLAMOS
ALAMEDAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
1
RECLAMOS
29
CICLO RUTAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
RECLAMOS
Tome las ideas que se encuentran en una misma afinidad (mismo color) y bautcelos con una frase que incluya la esencia de las ideas asociadas.
Ejemplo: Para el servicio de vas ofrecido por el IDU, se encuentran tres afinidades, la primera identificada con color amarillo, la segundo color azul y la tercera
color naranja, para el primer caso se establece que tres ideas relacionadas se
relacionaran en una nueva denominada Que las vas no tengan huecos, para
la segunda se establece como resumen Que las vas en su estructura incluya
EXPECTATIVAS
QUEJAS
30
Aquel da coloque una queja a un funcionario del IDU por la cantidad de huecos en la va al
frente de mi casa y me tir el telfono
El celador no me dejo entrar a la entidad a colocar una queja sobre el deterioro de una va
La va al frente de mi casa esta llena de huecos desde hace 5 aos y no han hecho nada
RECLAMOS
EXPECTATIVAS
QUEJAS
1
RECLAMOS
CICLO RUTAS
NECESIDADES
1
EXPECTATIVAS
QUEJAS
RECLAMOS
31
ANDENES
1
CICLO RUTAS
1
Que las ciclo rutas cuenten con sitios de parqueo para bicicletas
Una vez definido el listado, elimine aquellas ideas dentro de cada bien o servicio
que presentan incoherencia o son competencia de otra entidad.
Ejemplo:
De los cinco servicios ofrecidos por el IDU, en cuatro de ellos se encontraron
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ideas que no eran consistentes con la esencia del servicio, para cada caso se
efectu el siguiente anlisis:
ALAMEDAS
ANDENES
Que las ciclo rutas cuenten con sitios de parqueo para bicicletas
nes obligan que las ideas 4 y 5 por no ser competencia del IDU deben ser eliminadas.
La idea 3 Que no me cobren valorizacin, por incoherencia debe ser elimina2
Que con la valorizacin se efecten obras que me beneficien
da, ya que est no obedece a un capri3
Que no me cobren valorizacin
cho de una entidad, si no al ejercicio
4
Ninguna persona de la entidad me ha explicado sobre la valorizacin
juicioso de una administracin, que ofre5
Nunca me lleg el recibo
ce la construccin de obras, para lo cual
se requiere de la financiacin, teniendo en otros mecanismos la valorizacin.
CONTRIBUCIN DE LA VALORIZACIN
33
ALAMEDAS
1
ANDENES
1
CICLO RUTAS
1
Que las ciclo rutas cuenten con sitios de parqueo para bicicletas
CONTRIBUCIN DE VALORIZACIN
1
Establezca en un solo listado, todas las ideas resumen obtenidas como anlisis
de cada bien o servicio.
Ejemplo:
1
Que las vas no tengan huecos
DIRECTRICES
34
10
11
12
13
Que las ciclo rutas cuenten con sitios de parqueo para bicicletas
14
15
16
17
18
19
Realice el mismo ejercicio de afinidad, para el listado definitivo, es necesario la participacin del los diferentes lderes de los procesos y productos dentro de la entidad.
Ejemplo:
1
Que las vas no tengan huecos
DIRECTRICES
2
10
11
12
13
Que las ciclo rutas cuenten con sitios de parqueo para bicicletas
14
15
16
17
18
19
35
Bautice cada una de las ideas resultado de la afinidad, en esta etapa del ejercicio,
busque la generalidad, esto quiere decir que en lo posible evale si dos o ms
ideas de bienes o servicios pueden ser incluidos en una sola.
Ejemplo:
La primera idea resumen Que las vas no tengan huecos, tiene la misma esencia de la idea 12 Los andenes se encuentran en muy mal estado, por lo que al
evaluar la afinidad se determino que podan ser agrupadas en una sola, realice
este ejercicio con la totalidad de las ideas y en un cuadro establezca las ideas
resumen correspondiente a cada color.
DIRECTRIZ
Disear
VERBO
OBJETO
(sujeto)
Teniendo en cuenta
requerimientos de los usuarios
CONDICIN
37
Ejemplo:
IDEA RESUMEN EN EL IDU
Que las obras pblicas que son de Disear e implementar una poltica de mantenicompetencia del IDU, se encuentren miento y sostenibilidad de obras motorizadas,
en buen estado
peatonales y ciclo viales.
Que el diseo de las obras pblicos Disear las obras de infraestructura para la modesarrolladas para el IDU, incluyan as- vilidad motorizada, peatonal y ciclo vial, teniendo
pectos requeridos por los usuarios
en cuenta los requerimientos de los usuarios.
Que el recurso humano del IDU, orien- Atender a los diferentes tipos de usuarios del IDL
te a los usuarios de manera amable y de manera amable y oportuna.
oportuna
Que las obras construidas por el IDU Construir obras de infraestructura motorizada,
sean funcionales
peatonal y ciclo vial, que generen soluciones reales a los problemas de movilidad.
Que las obras construidas por el IDU Construir obras de infraestructura motorizada,
sean seguras
peatonal y ciclo vial, que brinden seguridad a
quienes la utilizan.
Que la contribucin de valorizacin Asignar la contribucin de valorizacin mantecobrada por el IDU, genere beneficios niendo criterios de equidad y beneficio.
a los usuarios
Como resultado de este anlisis, se puede concluir que el IDU cuenta con
6 directrices.
DIRECTRICES DE CALIDAD
1
Atender a los diferentes tipos de usuarios del IDL de manera amable y oportuna.
38
DIRECTRICES DE CALIDAD
1
Atender a los diferentes tipos de usuarios del IDL de manera amable y oportuna.
39
edible
specfica
ealizable
cotado en el tiempo
Realizable: Que contenga las posibilidades reales, tanto presupuestales, como organizacionales para realizarlo.
Acotado en el tiempo: Se debe definir en que lapso de tiempo se cumplir.
Los objetivos apuntan directamente al cumplimiento de las directrices, convirtindose en el
plan a seguir en materia de Calidad por parte de la entidad, de all, su denominacin Plan
Gerencial de Calidad.
Al igual que las directrices, los objetivos de calidad deben tener en cuenta algunos parmetros de estructura, para lo cual se recomienda que:
Se Inici con un verbo en infinitivo medible, que signifique accin, no utilice propender,
velar, tratas, procurar, ya que no significan ninguna accin en concreto.
Continu con un objeto (sujeto), sobre el cual recae la accin, por lo general son los mismos bienes o servicios redactados de manera general.
Finalic la redaccin con un propsito, fin o para qu.
OBJETIVOS
Establecer
VERBO
OBJETO
(sujeto)
COMPLEMENTO
OBJETIVOS DE CALIDAD
DIRECTRIZ DE CALIDAD
DEFINICIN
1.1
Disear las obras de infraestructura para la movilidad motorizada, peatonal y ciclo vial, teniendo
en cuenta los requerimientos de los usuarios.
2.1
Desarrollar mecanismos permanentes de comunicacin con los usuarios para identificar sus necesidades frente a las obras del IDU.
3.1
3.2
3.3
Fortalecer las competencias de servicio de los usuarios del IDU para brindar una atencin ms gil y
oportuna a los usuarios.
4.1
5.1
6.1
Aplicar la valorizacin por beneficio local para generar niveles de equidad y beneficio.
6.2
7.1
8.1
Identificar el marco normativo de operacin para incluirla en la operacin de los procesos de la entidad.
Un objetivo debe identificar la meta o magnitud que se pretende abarcar, para ello se tomo
de referente el siguiente ejemplo:
Para el primer objetivo de calidad del IDU, se defini la siguiente meta
OBJETIVO
META
OBJETIVOS DE CALIDAD
ACTIVIDAD
TAREA
DEFINICIN
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
1.1
1.1.1
1.1.1.1
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
RECURSOS
INICIO
FIN
15 de febrero de
2006
30 de
junio de
2006
Funcionarios de rea
de construcciones
43
en cuenta que estos deben estar dentro del establecido para el objetivo, si supera el plazo
establecido inicialmente evalu si es viable disminuir el perodo de ejecucin de la tarea o
si por lo contrario se tiene que aumentar el del perodo del objetivo.
Ejemplo: En el anexo No. 5 se relaciona el despliegue de objetivos del IDU.
NOTA: Los objetivos de calidad, deben estar alineados con los objetivos institucionales,
para ello se debe realizar un ejercicio denominado coherencia institucional, en el anexo 6
se relaciona metodologa para el respectivo anlisis.
G. CONSTRUCCIN DE LA POLTICA DE CALIDAD
La palabra poltica viene del Griego polis (ciudad), es un vocablo que se deriva de
la Politea, as llamaban los griegos a la Teora de la Polis, tambin esta intmiamente
ligada a la paideia es decir La Educacin, De all el termino paid-agogia, pedagoga que
significa conducir al nio de la mano por el camino de la vida.
Tomando de referente esta composicin etimolgica, se puede concluir que poltica de
calidad, significa conducir a la organizacin por el camino de la calidad, en este sentido
la NTCGP 1000:2004 la define como parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y la especificacin de los procesos operativos
necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de la calidad, de otra
parte, la misma norma relaciona que la poltica de calidad de la entidad es la intencin (es)
global(es) relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin
de la entidad.
Como ha sido mencionado, la poltica no posee una metodologa nica de construccin, sin
embargo se ha querido que la poltica de calidad se convierta en un instrumento activo y
que verdaderamente se oriente al cumplimiento de las directrices de calidad y a la atencin
de los problemas presentados en la prestacin de un bien o servicio.
En la presente gua, ha sido tomada como elemento base para la construccin de la poltica
44
de calidad, las directrices de calidad, una vez esta ltimas han sido identificadas, se establece y se evala a travs de objetivos si es factible su cumplimiento, en caso de ser viable
su ejecucin previa identificacin de las actividades, tareas y ante todo la disponibilidad de
recursos, esta directriz debe ser incluida en la poltica de calidad, ya que la entidad posee
la certeza de su cumplimiento.
Para el caso del IDU y de acuerdo a lo relacionado en los anexos 4 y 5, es claro que las
siguientes directrices pueden ser cumplidas:
DIRECTRICES DE CALIDAD
1
Atender a los diferentes tipos de usuarios del IDL de manera amable y oportuna.
Las directrices se convierten en el cuerpo de la poltica de calidad, situacin que se reflejar en un documento que debe poseer las siguientes caractersticas:
Debe relacionar la fecha en la que fue aprobada.
Debe incluir un encabezado, dejando en claro que lo expuesto obedece a un
compromiso.
Debe incluir los compromisos puntuales, los cuales como ha sido mencionado
son las Directrices de Calidad.
Debe ser firmada por el representante legal de la Entidad.
Adicional cuando se define y formaliza una poltica de calidad, se deben tener en cuenta algunos elementos bsicos, que permitan que se convierta en un verdadero elemento de gestin:
45
17 DE SEPTIEMBRE DE 2006 V1
POLTICA DE CALIDAD
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
La presente poltica, se establece dentro del marco del Sistema de Gestin de la Calidad y se encuentra en consonancia con los objetivos corporativos.
Nombre del Gerente/ Director/ Secretario
Cargo
En anexo 7 se relacionan ejemplos de algunas polticas de calidad de las entidades distritales, dentro de ellas se encuentran modelos y estructuras diferentes
47
II I .
P O R T A F O L I O D E B I E N E S O SERVICIOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
MISIN
VISIN
VALORES
PRINCIPIOS
Plataforma estrategica de la entidad: Dependiendo del tipo de entidad, este espacio es utilizado
para relacionar la misin, visin, principios, valores, poltica y objetivos de calidad, en algunos
casos se efectan breves sinpsis histricas.
INFORMACION GENERAL
DE LA ENTIDAD
SEDES
TELEFONOS
DIRECCIONES ELECTRNICAS
BIENES O SERVICIOS
Informacin general de la entidad: En el se brinda
informacin, sobre sedes, telfonos, direcciones
electrnicas
49
GLOSARIO
Bien:
Directriz de calidad:
Estrategia:
Meta:
Objetivos:
Objetivos de calidad: Son los resultados que una organizacin aspira alcanzar en materia de calidad
50
Plan:
Planeacin:
Planeacin
estratgica de la
calidad:
Es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y polticas para lograr metas, y
desarrollo planes detallados para asegurar la implantacin de las
estrategias y as obtener los fines que busca.
Planeacin por
escenarios:
Planeacin por
objetivos:
Proceso por medio del cual los administradores superiores y subordinados de una organizacin conjuntamente identifican sus metas comunes, definen las reas principales de responsabilidad y de
cada individuo en trminos de los resultados que se esperan de l
utilizando estas medidas como guas para el manejo de la unidad y
para evaluar la contribucin de cada uno de los miembros.
Planificacin:
Planificacin
estratgica:
Conjunto de lineamientos definidos por la alta gerencia de las entidades distritales para atender las necesidades, expectativas, las
quejas y los reclamos de sus usuarios.
Planificacin del
sistema de gestin
de la calidad:
Planificacin de la
mejoramiento:
Planificacin
operativa:
51
TA B L A D E A N E X O S
A n e x o No. 1:
A n e x o No. 2:
A n e x o No. 3 :
A n e x o No. 4:
A n e x o No. 5:
Despliegue de objetivos
A n e x o No. 6:
Coherencia Institucional
A n e x o No. 7:
52
ANEXOS
ANEXO 1
ALGO SOBRE PROCESOS
Independiente del tipo de producto, queda claro que estos son el resultado de un
proceso o un conjunto de procesos y es all donde surge un nuevo concepto PROCESO,
que de acuerdo a lo enunciado en la NTCGP 1000:2004 se define como el conjunto de
actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales
transforman elementos de entrada en resultados, no obstante es fundamental complementar est definicin con elementos adicionales que facilitarn la identificacin de los bienes
o servicios, para ello se tendr como referente la siguiente historia,
Un mago para realizar su acto de magia requiere de unos instrumentos: una vara mgica
53
y un sombrero, en este momento no nos interesa que sucede al interior del sombrero
pero lo que si sabemos es que el mago al mover la vara mgica y decir las palabras
Recursos
mgicas, saca del sombrero un conejo el cual lo regala a uno de los espectadores.
Proveedor
Entradas
SISTEMA
Usuario
Controles
Recursos
SISTEMA
Controles
Proveedor
Usuario
Resultado
Usuario
tangibles o intangibles (conejo), los cuales tienen como fin a unos usuarios, destinatarios o beneficiarios (espectador).
Aunque esta definicin es valida en un primer instante cuando se identifican los procesos,
es fundamental que superada esta fase se introduzca un nuevo elemento denominado resultado, el cual es entendido como la utilizacin de los productos (salidas), para ello supngase que la Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot tiene entre sus procesos la
Recursos
Entradas
SISTEMA
Salidas
Usuario
Controles
Proveedor
Resultado
Usuario
IMPACTO
misma es la aplicacin en las entidades distritales, pero que pasara, si pese a que se aplicara
la poltica en las entidades, el objeto de la misma no obtiene el efecto esperado, es decir no
ha solucionado un problema o ha orientado de la manera que se esperaba, esta situacin con
lleva a concluir que pese a que el proceso cuenta con los elementos bsicos, le hace falta
uno fundamental el impacto.
54
ANEXO No. 2
MODELO DE ENCUESTA DE IDENTIFICACIN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y PROBLEMAS DEL SERVICIO PARA USUARIOS EXTERNOS
1. Los tramites y procedimientos para obtener los servicios de _____________ a su juicio son:
a.
Sencillos y claros
b.
Complejos y confusos
c.
Excesivos
55
gil y rpida
b.
Normal
c.
Demorada y engorrosa
3. Como califica usted los siguientes factores cuando recibe el servicio de la Entidad:
B
4. Como califica usted los siguientes criterios de la prestacin del servicio para la buena
marcha del mismo:
B
a. Instalaciones
b. Localizacin
c. Vas de acceso
d. Disponibilidad de parqueo
e. Disponibilidad de equipos
f. Descongestin de las oficinas
56
5. Enumeres mximo tres aspectos adicionales que le gustara que se tuvieran en cuenta en
la prestacin del servicio:
1
2
3
6. Relacione mximo 3 inconvenientes frecuentes que haya evidenciado en la prestacin del
servicio por parte de la entidad:
1
2
3
ANEXO No. 3
MODELO DE ENCUESTA USUARIOS INTE RNOS DE LAS ENTIDADES
DISTRITALES
1. Con cuales procesos institucionales presenta interaccin (recibe o entrega productos) el
proceso del que Ud. hace parte :
a.
b.
c.
57
d.
e.
2. Los tramites y procedimientos para entregar o recibir estos productos a su juicio son:
Sencillos y claros ___
Complejos y confusos ___
Excesivos ___
3. Cree Ud. que en general los tramites y procedimientos para entregar o recibir productos al
interior de la Entidad son:
giles y rpidos ___
Normales ___
Demorados y engorrosos ___
4. Como califica usted los siguientes factores cuando recibe el servicio o producto de otras
dependencias:
B
Documentacin solicitada
Tiempos de respuesta
Informacin suministrada
Disponibilidad de la informacin
Amabilidad en la atencin
5. Como califica usted al interior de la organizacin los siguientes criterios de la prestacin del servicio para la buena marcha del mismo:
B
58
Instalaciones
Localizacin
Disponibilidad de equipos
Descongestin de las oficinas
6. Enumeres mximo tres aspectos adicionales que le gustara que se tuvieran en cuenta en la prestacin del servicio de su dependencia:
1
2
3
7. Relacione mximo 3 inconvenientes frecuentes que haya evidenciado en la prestacin del servicio por parte de su dependencia:
1
2
3
ANEXO No. 4
59
ANEXO No. 5
60
ANEXO 6
COHERENCIA INSTITUCIONAL
Para tener mayores elementos de juicio, que permitan evaluar la coherencia institucional, a travs del siguiente ejercicio se brindarn los elementos suficientes para efectuar
el anlisis respectivo:
Supngase que una entidad distrital ha definido tres objetivos estratgicos y de calidad, los
cuales sern relacionados en una matriz:
OBJETIVOS
DE CALIDAD
Reducir el nmero
de quejas por mala
atencin
61
RELACIONES
POSITIVA
NEUTRA
NEGATIVA
62
Teniendo en cuenta esta escala, proceda a realizar la relacin entre los diferentes objetivos, para el caso del ejercicio, suponga que su entidad ha identificado como objetivo de
calidad contar con un sistema adecuado de informacin, as mismo como objetivo
estratgico fue establecido reducir los gastos de funcionamiento, ahora bien, con
est informacin, realice la siguiente pregunta el objetivo de calidad como se ve afectado por el estratgico, para ello efectu el ejercicio de manera grupal y tenga todos los
elementos de juicio necesarios, para este caso especfico seguramente si se reducen los
recursos es decir los gastos de funcionamiento, seguramente impactar el poder contar
con un sistema de informacin adecuado, como resultado en la intercepcin de los objetivos se colocar el smbolo que representa este tipo de incidencia.
OBJETIVOS
DE CALIDAD
Reducir el nmero
de quejas por mala
atencin
Reducir el nmero
de quejas por mala
atencin
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Finalizado el cruce de informacin, evalu que objetivos de calidad presentan inconvenientes para su cumplimiento, est situacin llevar a replantearlos o buscar formas de
mitigacin, lo que si es claro es que requieren una especial atencin, ya que si no se acta
sobre ellos, su logro se ver afectado.
ANEXO No. 7
POLTICAS DE CALIDAD DE ALGUNAS ENTIDADES DISTRITALES
Existen diferentes formas de presentacin, a continuacin se relacionan ejemplos de
las entidades distritales:
SECRETARA GENERAL
Consideramos que la calidad es uno de los aspectos claves para mantener nuestro
liderazgo en el Distrito Capital. Atendiendo a este compromiso establecemos la siguiente Poltica de Calidad:
64
SECRETARA DE HACIENDA
Mejoramiento continuo, mediante el cabal cumplimiento de los compromisos, principios institucionales y procesos
BIBLIO GRAFIA
Lpez C., Francisco Jos. ISO 9000 y la Planificacin de la Calidad, ICONTEC, 2004
Gua Distrital de Procesos y Procedimientos. Secretara General de la Alcalda Mayor
de Bogot D.C., 2004.
Gestin Pblica Distrital con la Metodologa e-learning, Competencias Generales,
Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot D:C.
Gestin Pblica Distrital con la Metodologa e-learning, Calidad y Mejoramiento, Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot D:C.
Harrington, H. James. Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw Hill Interamericana, S.A. Santaf de Bogot, 1992.
Mario Navarrete, Hernando. Planeacin Estratgica de al Calidad Total, Tercer Mundo
Editores. Bogot, 1996.
Hammer, Michael y Champ, James. Reingeniera, Carvajal, Colombia, 1993
Champy, James. Reingeniera en la Gerencia : Como modificar el trabajo gerencial para
redisear con xito, Norma. Santaf de Bogot. 1995.
Goodstein, Leonard D., Nolan, Timothy M. y Pfeiffer, j. William. Planeacin estratgica
aplicada: cmo desarrolalr un plan que realmente funciones, McGrawHill, Bogot. 1997.
ASTEQ, Asistencia Tcnica para la Calidad y Productividad, Gua ASTEQ para la
Planeacin Estratgica de la Calidad.
http://www.elprisma.com