You are on page 1of 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nombre de tarea

Asign.

Cumpli.

PROYECTOS NORMALIZACION Y NUEVAS INICIATIVAS
Panel OyT
Normalizaciones e Iniciativas
Ajuste evidencias de QAS
Preparacion paso a produccion V2.0
SIAGF: incorporar nuevos indicadores
SV: Incorporar indicadores cuadratura
TECNOLOGIA: incorporar indicadores FFNN

HD
HD
RS
HD
HD

Nov-15
Oct-15
Oct-15
Oct-15
Nov-15

Panel Sucursales
Maestro pagos: Comportamiento pagos mensual
Maestro pagos: Pagos red movil
Preparacion paso a produccion V2.0

RC
RC
ALL

Nov-15
S/F-D
Sep-15

Checklist Crédito
AJUSTE: Operaciones de credito, cierre mensual
BUG: correccion modificacion carpeta/caja
REPORTE: Operaciones FULL
REPORTE: Operaciones Rechazasos
INICIATIVA: incorporar reprogramaciones

RS
RS
RS
RS
RS

Oct-15
Oct-15
Oct-15
Oct-15
S/F-D

Sucursal Virtual
Cuadratura de LM
Cuadratura de AFA
Cuadratura de COMPENSACION
Cuadratura de PPCC
Sincronizacion procesos SV

HD
HD
HD
HD
HD

Oct-15
Oct-15
Nov-15
Oct-15
Nov-15

Nominas
REPORTE: Recaudación/Gestión mensual
REPORTE: Control ENVIA
PROCESO: Estandarizar carga de nominas
PANEL: incorporar control de recaudación para ge
PANEL: incorporar vista de nominas v/s recaudaci
PANEL: indicadores de recaudacion
PANEL: opción eliminar contactos/direcciones

FP
RS
FP
RS
HD
HD
RS

Nov-15
Dec-15
Dec-15
Dec-15
Dec-15
Dec-15
Nov-15

CTN 1.0
Comprobante de Recepción
Comprobante de Rechazos
Control de instancias con alerta bloqueante

RS
RS
RS

Nov-15
Nov-15
S/F

41 SAC Reguladores 42 Modulo carga/ejecucion indicador SAC/SERNAC 43 44 Operación Soporte Canales 45 Automatización carga Gestor de Casos 46 Automatización Gestor de casos reiterados 47 Automatización carga Reporte Afiliaciones 48 Automatización reporte Reclamos LM 49 Automatización reporte Reclamos Créditos 50 Automatización informe de desbordes 51 Automatización de Saldos SERVIBANCA 52 Automatización carga Mesa de Ayuda 53 Automatización Intereses y Reajustes 54 Automatización Base Certificada 55 56 INICIATIVAS 57 PANEL: ALTA EMPRESAS (CLIENTES) 58 59 PANEL: CHECKLIST AFA (GESTION DOCUMENTAL) 60 Integrar AFA al modelo clientes 61 Cerrar logica de matriz de documentos 62 63 CONTROL: SIELAF (GESTION DOCUMENTAL) 64 65 PANEL: SEGUROS (SEGUROS) 66 67 PANEL: CTN 2.0 (RS) 74 Recuperacion modelo actual 75 Logica a prc almacenado 76 Levantamiento prc actual 77 Integracion info panel nominas 78 Respaldo info gestion 79 80 PASOS A PRODUCCION (QAS) 81 Panel OyT 82 Sucursales 83 Checklist 84 CTN 85 RS Dec-15 RC RC RC RC RC RC RC RC RS FP Oct-15 Oct-15 Oct-15 Nov-15 Nov-15 S/F Oct-15 S/F S/F S/F S/F RS RS RS S/F Dec-15 Dec-15 NN S/F NN S/F NN NN NN NN NN S/F S/F S/F S/F S/F NN HD HD HD NN NN S/F Dec-15 Dec-15 Dec-15 Dec-15 Dec-15 HD HD HD HD HD Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 Mar-16 .0 (RS) 68 Modificación Ckecklist 69 Control creditos ingresados en AS400 70 Revalidacion de SLA vs Instancias creadas 71 Reportes comerciales 72 73 PANEL: ESOS 2.

Auditoria Carpeta pen Integración operación CTN-DEALERS NN NN NN S/F S/F S/F .86 87 88 89 90 91 92 PANEL: CHECKLIST CREDITO (GESTION DOCUMENT Incorporar Checklist por tipo de credito Cerrar logica de matriz de documentos RS RS RS S/F Dec-15 Dec-15 PANEL: SUCURSALES Reporte Trimestral .

Avance 100% 100% 100% 100% 100% 95% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 90% 100% 70% 100% 80% 100% 100% 80% Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 .

100% 100% 100% 100% 100% 99% 50% 100% 80% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 100% 95% 60% 0% .

0% 0% 0% 0% 0% 0% .

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 .

.

.

Nombre de tarea DIRECCIÓN DEL PROYECTO EQUIPO DOCUMENTO DE ANALISIS REQUISITOS DEL SERVICIO DOCUMENTO DE DISEÑO DISEÑO Y DEFINICION TECNICA DATOS CONSTRUCCIÓN INTEGRACIÓN PROCESOS PRUEBAS FUNCIONALES PASO A PRODUCCIÓN S1 May-15 S2 S3 S4 Jun-15 S5 S1 .

Jun-15 S2 S3 S4 S5 S1 Jul-15 S2 S3 S4 S5 S1 Aug-15 S2 S3 S4 Sep-15 S5 S1 S2 .

Sep-15 S3 S4 S5 S1 Oct-15 S2 S3 S4 S5 S1 Nov-15 S2 S3 S4 S5 S1 Dec-15 S2 S3 .

Dec-15 S4 S5 S1 Jan-16 S2 S3 S4 S5 S1 Feb-16 S2 S3 S4 S5 S1 Mar-16 S2 S3 S4 .

ar-16 S5 S1 Apr-16 S2 S3 S4 S5 .