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nom du processus :
responsable :
finalit du processus :
date de l'audit :
chelle d'valuation :
DOCUMENTATION
Le processus est document.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.
auditeur(s) /
valuateur(s) :
0
1
2
3
0%
0
0
INTERFACES/EXIGENCES
Les interfaces avec le(s) processus amont sont
dfinies (les attentes du processus ont t
communiques aux acteurs des processus amont).
0%
0
MOYENS/RESPONSABLITES
Le responsable (propritaire) du processus est
identifi.
0%
0
commentaires :
commentaires :
commentaires :
0%
0
0
0
PILOTAGE DU PROCESSUS
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0
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PERFORMANCE DU PROCESSUS
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EVALUATION GLOBALE :
commentaires :
commentaires :
commentaires :
0%
DOCUM ENTATION
PERFORM ANCE DU PROCESSUS
PILOTAGE DU PROCESSUS
INTERFACES/EXIGENCES
M OYENS/RESPONSABLITES