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PERFIL TECNICO
PROYECTO:
PROYECTO.
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILLCAHUAYCO SAN JUAN DE KULA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHILLCAHUAYCO SAN JUAN DE KULA, DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE
CACHI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ITEM
DESCRIPCIN
TOTAL
(S/.)
01
OBRAS PROVISIONALES
14.085,20
02
OBRAS PRELIMINARES
57.079,16
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
950.418,73
04
481.132,83
05
400.523,18
05.01
05.02
153.875,46
157.293,03
05.03
67321,12
05.04
22.033,57
06
07
IMPACTO AMBIENTAL
74.600,00
08
SEALIZACION
12.430,96
09
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
10
FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD
5%
18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA 5%
ESTUDIO DEFINITIVO 3%
8.810,00
6.200,00
45.255,00
2.050.535,06
205.053,51
102.526,75
2.358.115,32
424.460,76
2.782.576,07
102.526,75
61.516,05
TOTAL DE INVERSION
2.946.618,88
COSTO U $
1.155.536,82
COSTO U $/km
51.586,46
ASPECTOS GENERALES
1.0
ASPECTOS GENERALES
1.1
Apurimac
Andahuaylas
San Antonio de Cachi
San Juan Bautista, Chullizana, Ccapcca,
SanJuan de Kula
Sierra
3250 3272 m.s.n.m.
Latitud -longitud
Coordenadas :
13 46090 73 3605
847131N - 645805E
Fecha de Elaboracin:
Abril 2,013
UBICACIN DEPARTAMENTAL.
UBICACIN PROVINCIAL
1.2
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Pliego
Nombre
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Persona Responsable
Persona Formuladora
UNIDAD EJECUTORA
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable
Direccin Institucional
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi
Munciipalidad Distrital de San Antonio de cachi.
Seor DigenesGmez Orihuela
Plaza de Armas San Antonio de cachi.
1.4
Funcin
15 TRANSPORTE
Programa
033TRANSPORTE TERRESTRE
Subprograma
Responsable Funcional
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Comunicaciones Chanka,
Comunicaciones.
Involucrado
Intereses
Mejorar la calidad
de vida de la
poblacin del
Distrito de San
Antonio de cachi
Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Lograr la
interconexin de
la capital del
distrito de San
Antonio de
Cachicon sus
comunidades y
anexos
Problemas
percibidos
Recursos/Mandatos
Compromisos
Difcil acceso de
los vehculos a
las
comunidades y
anexos del
distrito de San
Antonio de
Cachi.
Propiciar la
interconexin vial de las
comunidades y distritos
a la provincia de
Andahuaylas.
Gestionar el
financiamiento
para la ejecucin
del proyecto
1.5
Instituto Vial
Provincial de
Andahuaylas IVP
Articular
vialmente al
distrito de San
Antonio de Cachi
y otros distritos
de la provincia de
Andahuaylas,
aprovechar las
oportunidades
comerciales y de
transporte en la
zona
Municipalidad
Distrital de San
Antonio de
Cachi
Interconectar las
comunidades y
anexos del distrito
con la capital de
la provincia de
Andahuaylas.
POBLACIN
BENEFICIARIA
Tener mayores
oportunidades de
comercializar sus
productos en los
mercados locales
y trasladarse
desde las
comunidades a la
ciudad de
Andahuaylas en
menor tiempo y a
bajo costo.
Poblacin con
pocas
posibilidades de
desarrollo, vas
inadecuadas
para el
transporte de
productos y de
pasajeros.
Deficiente
infraestructura
de interconexin
vial de las
comunidades
del distrito con
los mercados
locales y
regionales.
Inadecuadas
condiciones
para el
transporte de
productos y de
pasajeros a los
mercados
locales y
regionales.
Mediante autoridades
comunales solicitar la
demanda de la
poblacin ante
entidades del estado.
Apoyar en las
acciones de
bsqueda de
financiamiento y
la ejecucin del
proyecto
Gestionar el
financiamiento
del proyecto y
asumir acciones
directas en las
diferentes etapas
del proyecto.
Apoyar
activamente en
las actividades
durante la
ejecucin del
proyecto,
autorizar el uso
de recursos de
la zona para los
trabajos
MARCO DE REFERENCIA
Entre aos anteriores el desarrollo de este distrito y el rea de influencia del proyecto se
vio afectado por los problemas de violencia poltica social, generando desequilibrios en
la organizacin social, econmica y cultural, y provocando una masiva migracin de la
poblacin hacia las diferentes ciudades del pas, dejando debilitado el sistema productivo
y social, con el consiguiente incremento de las necesidades bsicas de los pobladores.
La demanda de servicios bsicos se ha agudizado en las comunidades alejadas del
distrito, las entidades del Gobierno Central y Regional, no ha atendido las necesidades
ANTECEDENTES
El distrito de san Antonio de cachi est ubicado en la parte nor-este de la capital de la
Provincia de Andahuaylas a 87 Km. de la localidad de Andahuaylas, como poblacin
tiene 758 familias 3790 habitantes, cuenta con un camino vecinal que atraviesa todo
los barrios y se encuentra en condiciones deterioradas, que no permite la circulacin
fluida de los vehiculos de carga y pasajeros, ocasionando a los transportistas mayores
costos de operacin vehicular (COV).
Esta va fue construida por la Municipalidad Distrital Distritald e San Antonio de cachi
con ayuda de la Direccin Sub Regional de Transportes Chanka,hace mas de 20 aos
Desde Chullisana hasta San Juan de Kulaque consta de 22+400 Km, la va se
encuentra totalmente deteriorada por la temporada de lluvias y la inexistencia de obras
de arte
Esta va establece la integracin entre el Distrito de San Antonio de Cachi y las
comunidades de San Juan Bautista, Chullizana, Ccapcca, San Juan de Kula y anexos
como Huinton, Mollepata, la va se encuentra entre los 3250 y 3,280 m.s.n.m. Es
importante por la comunicacin que establece entre las comunidades, anexos y el
distrito por ser un eje de desarrollo agrcola y ganadero en el distrito. Por muchos aos
este camino se encuentra intransitable, por el mismo hecho no existe fluidez en el
servicio de transportes en la zona, por el mal estado en la que se encuentra no existe
muchas unidades vehiculares que pueden ingresar a la zona. Los costos de pasaje son
excesivos, raras veces algunas vehculos realizan servicios en la zona.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
El mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco San Juan de Kulade 22+400 km,
consiste en realizar actividades de escarificado, perfilado, compactado afirmado en
22+400 km, as como la remocin de derrumbes, construccin de obras de arte y
drenaje, implementacin de sealizacin y desarrollo del programa de capacitacin en
operacin y mantenimiento de la va.
Actualmente este camino vecinal se encuentra conbaches, ahuellamientos,
hundimientos no tiene obras de arte, tampoco drenaje, requieren inmediata
intervencin para devolverla circulacin normal del transporte en la va. En el grafico
siguiente se puede observar la situacin crtica del camino.
CAMINO
INTRANSITABLE
CON DEFICIENCIAS
EN LA SUPERFICIE
DE RODADURA
SECTOR SAN JUAN
BAUTISTA.
CCapcca
San Juan de Kula
(3km)
San Juan Bautista
(0.5km)
22.400 km
(4.5km)
Chullizana
Huinton
(4km)
Chillcahuaycco
(0.5km)
(5km)
KM.
12.30
SITUACION
ACTUAL
Mala
TIPO DE
INTERVENCION
R
Choccellampa Achiyaurecc
3.50
Mala
23.40
Mala
4.80
Mala
11.40
Mala
7.80
Mala
Dentro de las prioridades esta el camino vecinal Chullizana- San Juan de kula de
11.400 kms a este tramo se est conectando el tramo Chillcahuaycco - Chullizana de
10+000 kms.
La red vial vecinal que existe en el distrito seencuentran en malas condiciones de
transitabilidad, por falta de mayoresesfuerzos de intervencin y gestin por las
Autoridades e Instituciones, a pesar de ser importantes para el desarrollo socio
econmico de la zona, La rehabilitacin de este tramo facilitara acceso a troncales de
capitales de distritos y la provincia, generando mayor flujo de pasajeros y carga,
minimizando los costos de transporte y maximizando beneficios para la poblacin
beneficiaria.
Con el mejoramiento de la va, se aprovechara mayores extensiones de tierras de
cultivo para incrementar la produccin y productividad, se dinamizara el comercio en la
zona porque existir acceso adecuado de unidades vehiculares para el transporte de
productos.
IDENTIFICACIN
2.0 IDENTIFICACION
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1.
de
Los habitantes directamente afectados solicitan a las autoridades locales a realizar las
gestiones ante las diferentes instituciones, para la elaboracin del expediente tcnico y
el financiamiento, por cuanto es la necesidad primordial para superar el atraso social
econmico en la que se encuentran, a pesar de ser comunidades eminentemente
agrcolas y pecuarias.No pueden mejorar sus condiciones de pobreza por falta de apoyo
ANCHO
3.5
TALUD
%
5
ALTURA
CORTE
0.00
TIPO DE
SUELO
T.C
BADEN
ALCANT
TAJEA
OBSERVACIONES
0.00
No
No
CHILLCAHUAYCCO
1.00
3.1
TC
C. S.J. BAUTISTA
2.00
2.5
TC
Curva N 01
3.00
4.20
14
3.5
R.Suelta
Curva N 02
4.00
3.8
20
3.0
R.S
5.00
2.50
16
3.5
R.S
6.00
3.20
10
63
R.S
7.00
5.0
10
3.5
T.S
8.00
3.10
10
3.0
T.S
9.00
2.9
16
T.S
10.0
2.80
10
3.0
R.S
11.0
3.0
10
3.8
12.0
4.5
3.8
13.0
R.S
14.0
3.0
2.5.
R.S
15.0
3.3
4.0
T.C.
16.0
3.0
4.0
17.0
3.2
18.0
3.2
19.0
T.C
3.0
T.C
3.5
T.C
3.0
3.0
T.C
20.0
3.0
3.0
T.C
21.0
3.0
3.0
T.C
22.0
3.0
3.0
T.C
22.4
3.0
3.0
T.C
SECT. ICHMACCATA
SECT. MARCAYOC
CHULLISANA
CCAPCCA
La
2.1.3
Sacar los productos de esta zona y llevarla al mercado local Provincial y Regional para
su comercializacin. Actualmente los pobladores no pueden desarrollar la actividad
agrcola debido a la difcil situacin que ofrece el camino vecinal, especialmente en
poca de lluvias que se pierde los productos y no se pueden comercializar. El
siguiente grafico muestra el camino vecinal hacia San Juan de Kula.
CAMINO VECINAL
PARA LLEGAR A SAN
JUAN DE KULA
CERCA AL RIO CHICHA,
DONDE EL CLIMA ES
FAVORABLE PARA LA
ACTIVIDAD AGRICOLA.
Regin
: Regin Apurimac
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
Localidad
La poblaciones afectadas son las comunidades de San Juan Bautista que tiene una
poblacion de 245 habitantes, Chullisana con 998 habitantes, Ccapcca con 498, Mollepata
con 218, Huintos 112 y san Juan de Kula con 445 pobladores. Que hacen un total de 2520
habitantes afectados con el problema.
PEA y Empleo
En el siguiente cuadro muestra las caractersticas de la poblacin econmicamente
activa y del empleo.
Caractersticas de la PEA y Empleo
Condicin de Actividad (PEA) de 15 aos y ms (Total)
Condicin de Actividad (PEA) de 15 aos y ms Mujeres
Condicin de Actividad (PEA) de 15 aos y ms Varones
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15 y ms aos
% de la poblacin ocupada de 15 y ms aos en la agricultura
2227
1926
301
54.13
88.90
0.5
10.6
El ingreso promedio mensual de las familias que se dedican a prestar su mano deobra
es de 350 nuevos soles, segn las encuestas realizadas las personas que se dedican
temporalmente a algn tipo de actividad es de 100 a 150 nuevos soles, mientras tanto
las personas que se dedican a la agricultura con tecnologa mediana tienen un ingreso
mensual aproximado de 200 a 250 nuevos soles.
EDUCACIN
Los servicios de educacin en el distrito, no es la adecuada, existen instituciones
educativas cuyas infraestructuras no son las adecuadas, existen un total de 1,271
alumnos matriculados en Inicial, primaria y secundaria, La problemtica educativa del
distrito, muestra las caractersticas de las prcticas educativas tradicionales del mbito
rural, con un dficit no slo en lo referente a la infraestructura, equipamiento e
implementacin, sino fundamentalmente a la calidad educativa.El acceso educativo de
las mujeres en el nivel inicial es relativamente menor, en el nivel primario y secundario
ocurre lo mismo el nmero de alumnas es menor al de varones, reducindose
consecuentemente el acceso de estas a los estudios superiores. Esta situacin
desfavorable podra estar asociada bsicamente a patrones culturales que se sigue
practicando por los padres de familia en el distrito, el cuadro muestra las instituciones
educativas en la zona.
Modalidad
Varones
Mujeres
Total
Seccin
Aulas
Inicial
14
11
25
01
03
02
14
11
25
01
03
02
471
416
887
32
08
53
48
25
34
59
02
01
06
05
63
49
112
04
02
06
06
80
59
139
05
00
05
05
63
62
125
03
02
06
09
46
33
79
04
01
06
05
23
22
45
02
00
06
03
28
36
64
02
01
06
06
76
52
128
04
01
06
05
67
69
136
06
00
06
04
210
149
359
09
07
13
15
77
60
137
06
03
05
05
C.S.M. VA Chullizana
57
39
96
03
02
04
05
38
25
63
00
01
02
03
C.S.M. VA Ccapcca
38
25
63
00
01
02
02
695
576
1271
42
15
69
65
TOTAL
00
ACTIVIDAD AGRCOLA
La actividad agrcola constituye la principal fuente de ocupacin en las familias del
Distrito de San Antonio de Cachi, cuya produccin es destinada al autoconsumo y en
mnima escala a la comercializacin, tambin se practican los intercambios del
producto por producto (el trueque) a nivel familiar. El mbito distrital cuenta con
1343.18 Has. de superficie agrcola, de las cuales 438.86 Has. se encuentran en
condiciones bajo riego y 904.32 Has. en secano, en el siguiente cuadro se muestra la
distribucin del total de las tierras segn su aptitud.
Superficie
Agrcola
No Agrcola
Bajo Riego
Has.
438.86
3.22
En Secano
Has.
904.32
6.63
Pastos Naturales
Has.
4,577.42
33.58
Forestation
Has.
100.00
0.73
Bosques
Has.
2,528.32
18.54
Tierras Eriazas
Has.
3,174.00
23.28
Has.
1,912.41
14.02
13,635.33
100
Total de Tierras
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin Sub Regional Chanka
rea Cultivada.- Durante las siembras ejecutadas durante el periodo 2010 2012, las
extensiones sembradas de los principales cultivos destacan el maz amilceo de 748
Has, papa 126 Has, Tara 21 Has, Palto 31 Has, Chirimoya 26 Has, Tuna 21 Has, Frjol
209 Has. Los cultivos que siguen en importancia dentro de la extensin sembrada son
las hortalizas y los productos alto andinos no tradicionales propios del mundo andino,
que tienen alto valor nutritivo (mashua, oca ,tarwi, etc.) La cantidad de las extensiones
sembradas segn las encuestas a los propios comuneros, autoridades comunales,
lderes, dirigentes, productores y promotores agropecuarios que participaron en los
diferentes talleres de diagnstico participativo coinciden relativamente
Principales Cultivos
Durante la campaa 2011 2012, la produccin agrcola de la papa es la que arrojo
mayor volumen de produccin con 1039 TM, le sigue el maz amilceo con 967 TM, la
Tara con 39 TM, el Palto con 201 TM, la Chirimoya con 162 TM, la Tuna con 61 TM, el
Frjol con 204 TM, y consecutivamente las hortalizas.
Produccin Ganadera
La actividad pecuaria en el distrito es complementaria a la agricultura y es
fundamentalmente de carcter extensivo, donde los productores se dedican a la
crianza de animales como el vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, etc. de baja
Tramo
61.5 Km
03 horas
Trocha Carrozable
796 Km
20 horas
Carretera Afirmada,
Asfaltada
910
18 horas
Carretera, Afirmada,
Asfaltada
139 Km
06 horas
Carretera Afirmada
128 Km.
05 horas
Carretera Afirmada
Comunidades
POBLACIN ACTUAL
(HABITANTES)
245
Chullizana
998
Ccapcca
498
Mollepata
218
Huinton
116
445
TOTAL
2520
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Una de las dificultades que los productores tienen es el elevado costo del flete para
el transporte de la produccin hacia las ciudades de Andahuaylas, tambin el costo
de transporte de pasajero todava es elevado. Todo ello es por diferentes causas
entre ellas por el mal estado de la carretera en la mayor parte del ao. Por ejemplo
en los meses de lluvia los vehculos tienen dificultades de transitar, por presentarse
en el trayecto derrumbes, baches profundos, suelo arcilloso resbaladizo. Otra
dificultad que se presenta tambin es la deficiente construccin de algunas curvas
que no permite el giro normal para los vehculos de carga (Fusos), adems de
presentarse estrechez de va en la mayor parte de los tramos que dificulta el pase
ante el encuentro de los vehculos.
En la mayor parte del trayecto el ancho de plataforma es de 4.00 mts y el ancho de
calzada es de 3.30 mts. No existen plazoletas de paso en lo largo de la va.
Contribuye al mal estado de la carretera la falta de obras de arte, como cunetas en
todo el trayecto, alcantarillas en las quebradas. el siguiente cuadro muestra las
condiciones actales de la va.
SITUACIN ACTUAL
Clasificacin
Camino Vecinal III
Velocidad Directriz
20 30 Km/h
Topografa
Ondulada
Pendiente Mxima %
12
Ancho de Plataforma (m)
3.30
Superficie Rodadura (m)
3.30
Coeficiente de Friccin
Bermas (m)
-
07
Malo
FOTOGRAFIA
QUE
MUESTRA EL
CAMINO EN
PSIMAS
CONDICIONES
SECTOR CCAPCCA
Comuneros de
los poblados
dentro del
tramo.
Municipalidad
Provincial
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Malestar y pobreza de la
poblacin en general de la
INTERESES
MANDATOS Y RECURSOS
Mejorar la va desde
Chullizana hasta San
Juan de Kula para
interconectar al
distrito de San Antonio
de Cachi
Promover el desarrollo y
bienestar comunal a travs de
la participacin activa de los
pobladores de la zona. ( M )
Bienestar y desarrollo
deAndahuaylas
de los pobladores
de su jurisdiccin ( M ).
Recursos financieros :
limitado ( R )
Gobierno
Regional de
Apurimac
Desarrollo local y
regional
Causa Directa:
Efectos Indirectos:
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo Nivel de
Vida de la poblacin de las comunidades del distrito de San Antonio de Cachi..
En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol.
Deterioro de los
productos en el
transporte a los
mercados locales
Elevados costos
de transporte
Mayor tiempo
para el traslado
de personas y
de productos.
Limitadas
condiciones
de
transitabilidad y conservacin del
camino vecinal ChillcahuayccoSan Juan de Kula
Inexistencia de
programas de
mantenimiento de
caminos vecinales
Erosin de la
plataforma del
camino vecinal
Chillcahuaycco
- San Juan de
Kula
Inadecuadas
caractersticas
tcnicas del camino vecinal
Camino
vecinal con
pendientes
muy
pronunciadas
Ancho de la
calzada
insuficiente
para el
transito
El problema principal que enfrentan los pobladores del mbito del proyecto, son
las inadecuadas condiciones de transitabilidad para el acceso a los mercados
locales, regionales y desarticulacin entre las comunidades del distrito de san
Antonio de Cachi, cuyos productos se comercializan a pequea escala y en los
mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema potencial
porque impide la inmediata y directa comercializacin de sus productos, y por
tanto afecta la obtencin del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez
determina la disminucin de nivel de vida de los pobladores de la zona.
EFECTO DIRECTO 1.- Deterioro de los productos en el transporte a los mercados
locales, principalmente porque no hay como sacar los productos hacia los
mercados locales y regionales a pesar de contar con grandes extensiones de
terrenos aptos para cultivo. Lo poco que queda para la comercializacin tiende a
malograrse por la demora en el transporte.
EFECTO DIRECTO 2.- Mayor tiempo de traslado de personas y de productos se
debe fundamentalmente que al utilizar acmilas para el traslado de los productos
y personas, se toma mucho ms tiempo, se puede decir que mas 5 hora ms de
tiempo que trasladarse con vehculo.
EFECTO DIRECTO 3.- Altos costos de transporte, se explica por el alto costo que
significa trasladar los productos agrcolas a los mercados as como llevar las
semillas y fertilizantes a los terrenos de cultivo, para ambos casos utilizan
solamente las acmilas.
EFECTO INDIRECTO 01.- Prdida econmica de los productores, es debido a
deterioro de los productos en el transporte a los mercados locales, altos costos
de transporte y Mayor tiempo de traslado de personas y productos.
EFECTO FINAL.- Bajo nivel de vida de los habitantes de las comunidades del
distrito de San Antonio de Cachi.
CAUSA DIRECTA 1.- Por otra parte, el problema se fundamenta o se ocasiona
debido a una causa principal o directa, que es el Inadecuado estado del camino
que solamente sirve para que circulen peatones y acmilas.
CAUSA DIRECTA 2.- Otra causa directa del problema central, es debido a
Inadecuada caractersticas tcnica del camino, que se puede decir que presenta
fuertes pendientes, no cuenta con obras de arte y el ancho de la calzada es
totalmente insuficiente en algunos tramos.
CAUSA INDIRECTA 1.1.- Inadecuado estado del camino, es debido a falta de
actividades del mantenimiento y erosin de la plataforma del camino
CAUSA INDIRECTA.- Inadecuadas caractersticas tcnicas del camino, es debido
a que presenta fuertes pendientes, que oscila entre 4% a 22% aproximadamente y
otra de las causas es el ancho de la calzada insuficiente para el transito existente,
se puede decir tiene un ancho promedio 3.30 m
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL
CHILLCAHUAYCCO SAN JUAN
DE KULA DEL DISTRITO DE
SAN ANTONIO DE CACHI.
ADECUADAS CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL
CHILLCAHUAYCCO SAN JUAN
DE KULA DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CACHI.
2.3.1
OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es lograr Adecuadas
Condiciones de Transitabilidad del Camino Vecinal Chillcahuaycco San Juan
de Kula
Medios Fundamentales:
Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Fines Indirectos:
Fines Directos:
NIVEL DE
VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO
DE CACHI
productos
Conservados en
el transporte a los
mercados locales
Reduccin de los
costos de
transporte
Menor tiempo
para el traslado
de personas y
de productos.
Adecuadas
condiciones
de
transitabilidad y conservacin del
camino vecinal ChillcahuayccoSan Juan de Kula
Desarrollo de
Actividades de
mantenimiento de
caminos vecinales
2.3.2
Reduccin de
la Erosin de la
plataforma del
camino vecinal
Chillcahuaycco
- San Juan de
Kula
Adecuadas
caractersticas
tcnicas del camino vecinal
Camino
vecinal con
pendientes
adecuadas
Ancho de la
calzada
suficiente
para el
trnsito
vehicular
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Desarrollo de
actividades de
mantenimiento de
caminos
vecinales.
Reduccin de la
erosin de la
plataforma del
camino vecinal
Chillcahuaycco
San Juan de
Kula.
Accin 1.1
Mantenimiento
Rutinario y
Peridico en el
camino vecinal
Accin 2.1
Construccin de
obras de arte
Medio
Fundamental 3
Medio
Fundamental 4
Camino vecinal
con Pendientes
adecuadas
Ancho de la calzada
suficiente para el
transitovehicular
Accin 3.1
Reconstruccin de
la plataforma del
camino
Accin 4.1
Ampliacin de la
calzada de la va
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.
FORMULACIN Y EVALUACION
3.0
FORMULACION Y EVALUAICON
Alternativa Considerada
Superficie de rodadura afirmada,
Horizonte de Evaluacin
10 aos
Meses 3-6
PRE INVERSIN
Ao 1-10
Meses 7-14
Meses 15-120
INVERSIN
Perfil
Expediente
Tcnico
POST INVERSIN
Ampliacin y
Mejoramiento
Mantenimiento
Para la ejecucin del proyecto se estima 120 das considerando las siguientes fases:
ACTIVIDADES
DURACIN
60 das
90 dias
Obras Preliminares
Explanaciones
Pavimentos
Badenes
Tajeas
Alcantarillas
Sealizacin
Supervisin de Obra
FASE III
- Post Inversin
3.2
10 aos
REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que
delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 5 Km. del distrito de San Antonio de
Cachi entre ellos se encuentran: Huantana, Mollepata,Cascabambilla, Tanquihua,
Mollepata
(3km)
Huantana
Cascabambilla
22+400 km
(0.5km)
(4.5km)
Tanquihua
(5km)
Cachiyahurecc
(4km)
San Antonio de
Cachi
(0.5km)
3.3
ESTUDIO DE TRAFICO:
Tramificacin de la red vial:
Mollepata
(3km)
Huantana
(4.5km)
22+400 km
Estacin de
Conteo E- 1
Cachiyahurecc
(4 km)
San Antonio de
Cachi
(.5km)
Cacabambilla
(0.5km)
Tanquihua
(5 km)
Se realizaron los conteos de trfico el da lunes 08, Martes 09, Mircoles10, Jueves 11,
Viernes 12, Sbado 13 y Domingo 14 de Abril del 2013 en la estacin de conteo
Chullisanaubicado a 12+400 km de la comunidad..
3.4
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA ACTUAL
La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la
misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario).
Trfico Actual por Tipo de Vehculo_2013
Camino Vecinal Chillcahuaycco - San Juan de Kula
DISTRIBUCIN
TIPO DE VEHCULO
Automovil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural Combi
Micro
Camion 2 ejes
IMD
IMD
8
3
7
3
8
27,51
10,05
25,40
11,27
25,76
29
100,00
DEMANDA PROYECTADA
La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto, el
crecimiento del trfico vehicular est dado en 1.2% (tasa de crecimiento poblacional)
para vehculos de pasajero y de 2.5% para vehculos de carga (PBI agropecuario
departamental).
Pasajeros
Carga
1,2
2,5
TRAFICO NORMAL
TASA
%
Columna 2
1,2
1,2
1,2
1,2
2,5
TIPO DE VEHICULO
Automovil
Camioneta Pic Up
Camioneta Rural Combi
Micro
Camion 2 ejes
TRAFICO GENERADO
TASA
%
TIPO DE VEHICULO
Automovil
Camioneta Pic Up
Camioneta Rural Combi
Micro
Camion 2 ejes
10
10
10
10
10
PROYECCIN TRFICO
Tasa
Crec.
%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Automovil
1,2
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Combi
1,2
1,2
Micro
1,2
Camion 2 ejes
2,5
10
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
TIPO DE
VEHICULO
SUB TOTAL
2013
2023
TRAFICO
NORMAL
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
Automovil
10
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Combi
Micro
Camion 2 ejes
TRAFICO
GENERADO
Automovil
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Combi
Micro
Camion 2 ejes
IMD TOTAL
29
34
35
35
36
36
37
38
38
39
39
3.5
ANLISIS DE OFERTA
La oferta vial existente se detalla en base al inventario vial que se indica en el
siguiente cuadro
Resumen de Inventario Vial
CAMINO VECINAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Caractersticas de la Va
Longitud Km
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Pendiente %
Bombeo
N de canteras
N de Plazoletas de paso
Sealizacin
2. Obras de Arte
- N Puentes y luz : m
Estado de conservacin
- N Pontones luz : m
Estado de conservacin
- - Badenes
TRAMO
00.0 - 22+400
Tierra - suelta - gravosa arcillosa
3.00 - 2.50 - 2.80 - 3.00 - 3.50 m
Malo Inestable
Encala minado, baches, erosin
8 %
No
02
No
No
No
No
01
Estado de conservacin
- Muros de Sostenimiento ( h <4 m )
Estado de conservacin
malo
No
-
3. Drenaje
- Alcantarillas de TMC 24
Estado de Conservacin
- Tajeas
Estado de conservacin
- Cunetas sin revestir
Estado de conservacin
Canaleta de coronacin
No
No
No
No
4. Impacto Ambiental
Zonas de botadero.
No
SITUACION ACTUAL
Oferta vial en la situacin Sin proyecto
TRAMO
0+000 al 22+400
LONG.
KM.
22.400
SUPERFICIE
ANCHO
ML.
3.5
Tierra
PENDIENTE
%
2
ESTADO
Malo-intransitable
Localidades
Chillcahuaycco
A
S.J Bautista
B
Chullizana
C
Ccapcca
D
San.Juan de Kula
E
: 4.0 m
3.50 m
3.0 m
2.90 m
tierra
tierra
tierra
tierra
: malo
muy malo
malo
malo
: Ninguno
: Km 5 (200 m) Km 12 (500 m)
km 16( 600m
Km
Ancho
Talud
%
Altura
Corte
Tipo de
suelo
0.00
3.5
0.00
T.C
1.00
3.1
TC
2.00
2.5
TC
3.00
4.20
14
3.5
4.00
3.8
20
5.00
2.50
6.00
Baden
Alcantar
Tajea
No
No
OBSERVACIONES.
CHILLCAHUAYCCO
C. S.J. BAUTISTA
CURVA N 01
R.Suelta
CURVA N02,
3.0
R.S
16
3.5
R.S
3.20
10
63
R.S
7.00
5.0
10
3.5
T.S
8.00
3.10
10
3.0
T.S
9.00
2.9
16
T.S
10.0
2.80
10
3.0
R.S
11.0
3.0
10
3.8
12.0
4.5
3.8
13.0
R.S
14.0
3.0
2.5.
R.S
15.0
3.3
4.0
T.C.
16.0
3.0
4.0
17.0
3.2
18.0
3.2
19.0
SECT. ICHMACCATA
2
4
T.C
3.0
T.C
3.5
T.C
3.0
3.0
T.C
20.0
3.0
3.0
T.C
21.0
3.0
3.0
T.C
22.0
3.0
3.0
T.C
22.4
3.0
3.0
T.C
SECT. MARCAYOC
CHULLISANA
CCAPCCA
3.6
Intervencin
Camino Vecinal
Chillcahuaycco -San Juan
de Kula
1. Caracterstic. de la Va
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Alternativa 01
Alternativa 02
Mejoramiento del Camino Vecinal Mejoramiento del Camino
Chillcahuaycco - San Juan de Kula Vecinal Chillcahuaycco - San Juan
a nivel de afirmado e = 0.15m
de Kula a nivel de Afirmado e
=0.20 m
Longitud Km
IMD
Velocidad de diseo
km/h
Tipo de Material de
Superf.
Ancho de Calzada
Ancho de berma : m
Radio mnimo : m
Peralte mximo %
Pendiente mximo %
Bombeo
Plazoletas
Taludes
Sealizacin Unid.
2. Obras de Arte
Pontones luz : m
Badenes
3. Drenaje
- Alcantarillas
Tipo y seccin
- Tajeas
Tipo y seccin Cm
- Cunetas
Tipo y seccin Cm
Canaleta de coronacin
Tipo y seccin : Cm
4. Impacto Ambiental
Campamento
Patio de maquinaria
Zonas de botadero.
22+400
< 15 - 30 >Vehculos/da
40
Lastrado nivel sub Rasante.
4.50
0.60
50
8.0
9.0
3.0
C/500 m ( mnimo )
H1:V3
22+400
< 15 - 30 >Vehculos/da
40
Afirmado
4.50
0.60
50
8.0
9.0
3.0
C/500 m ( mnimo )
H1:V3
22
22
Madera
13 Unds. Concreto
Mampostera de piedra
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Organizacin, sensibilizacin y
capacitacin de beneficiarios
para mantenimiento rutinario
Disponibilidad de agua y
material de cantera.
Madera
13 Unds. Concreto
Mampostera de piedra
Organizacin, sensibilizacin y
capacitacin de beneficiarios
para mantenimiento rutinario
: 50 vehculos/da
Longitud
: 22.400 km
Velocidad Directriz
: 30 Km/hr
Pendiente Mxima
: 12%
: 150 m
: 10 m
: 4.5 m
Berma
: Sin bermas
Bombeo
: 2%
Cunetas
: Triangular 0.50mx0.30m
Talud de relleno
: 1:1.5
Espesor de afirmado
: 0.15 m.
: 50 vehculos/da
Longitud
: 22.400 km
Velocidad Directriz
: 30 Km/hr
Pendiente Mxima
: 8%
: 60 m
: 30 m
: 4.5 m
Berma
: 0.60
Bombeo
: 2%
Cunetas
: Triangular 0.50mx0.30m
Talud de relleno
: 1:1.5
Carpeta de Rodadura
: Afirmado
Espesor de afirmado
: 0.20 m.
3.7
COSTOS ESTIMADOS
3.7.1 COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.
Correspondiente a la situacin actual optimizada.
Los costos en la situacin sin proyecto y con proyecto de acuerdo a las
consideraciones del MTC estn dados por las actividades desarrolladas para el
mantenimiento rutinario y peridico respectivamente de acuerdo al siguiente cuadro.
Descripcin
Precios de Mercado
Sin Proyecto
Mant. Rutinario
Mant. Peridico
1.144,06
1.724,98
Con Proyecto
Mant. Rutinario
Mant. Peridico
2.288,12
3.449,96
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
Con Proyecto
Mantenimiento*
0
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
Ao
Con Proyecto
Mantenimiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.7.2
0
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento de calzada - Mejoramiento de toda la va con la ampliacin de la calzada en
un 80% del trayecto de 3.0 m a 4.5 metros, con cortes en terreno suelto, roca suelta y roca
fija. - Afirmado de la va en una longitud de 22.400 Km con un espesor de 0.15 m. Obras
de arte - Instalacin de alcantarillas TMC tipo I, II. - Construccin de badenes Construccin de cunetas laterales - Instalacin de postes kilomtricos - Instalacin de
seales informativas y preventivas, Mitigacion Amnbiental,
Capacitacin -
Descripcin
Und.
Metrado
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.00 m X 2.00 m (SOPORTEUND
DE MADERA) 1,00
01.02
m2
250,00
1.545,20
1.545,20
50,16
12.540,00
OBRAS PRELIMINARES
57.079,16
02.01
km
02.02
GLB
03
Parcial
(S/.)
14.085,20
01.01
02
Precio
(S/.)
22,40
1.018,15
1,00 34.272,60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
22.806,56
34.272,60
950.418,73
03.01
m3
4.974,55
4,14
20.594,64
03.02
m3
17.694,68
12,94
228.969,09
03.03
m3
4.450,60
17,45
77.662,97
03.04
m3
6.209,18
15,54
96.490,58
03.05
PEINADO DE TALUDES
m2
20.450,30
4,98
101.842,49
03.06
m3
19.889,45
4,67
92.883,73
03.07
m3
19.776,83
10,25
202.712,46
03.08
m3
13.810,13
9,36
129.262,77
m2
04
481.132,83
04.01
90.120,25
1,59
143.291,20
04.02
5,61
151.292,71
04.03
186.548,92
05
05.01
400.523,18
153.875,46
05.01.01
05,01,02
05.01.02
m2
189,75
4,83
916,49
05,01,03
m3
227,70
9,36
2.131,27
05.01.03
m3
34,50
169,28
5.840,16
05,01,04
05.01.04
05,01,05
m
m2
m3
126,50
455,40
106,95
281,10
36,33
295,52
35.559,15
16.544,68
31.605,86
05.01.05
kg
7.989,34
5,54
44.260,94
05,01,06
m3
27,14
374,89
05.02
m2
189,75
3,48
660,33
6.182,06
10.174,51
157.293,03
05.02.01
m2
810,00
3,48
2.818,80
05.02.02
m3
486,00
32,26
15.678,36
05.02.03
05.02.04
05.02.05
m3
m2
m3
610,00
268,52
188,32
9,36
36,33
314,61
5.709,60
9.755,33
59.247,36
05.02.06
05.02.07
JUNTAS ASFALTICAS
05.03
212,25
61.548,26
384,14
6,60
2.535,32
67321,12
05.03.01
m2
250,00
3,48
870,00
05.03.02
m3
625,00
32,26
20.162,50
05.03.03
m3
42,00
9,36
393,12
05.03.04
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
M3
1.250,00
36,33
45.412,50
46,00
10,50
05.03.05
05.04
05.04.01
ROLLIZOS DE MADERA
UND
483,00
22.033,57
2,79
62,50
05.04.02
06
8.810,00
06.01
UND
2,00
350,00
06.02
UND
26,00
35,00
910,00
06.03
90,00
80,00
7.200,00
07
07.01
08
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION AMBIENTAL
POSTES KILOMETRICOS
08.02
09
74.600,00
GLB
1,00 74.600,00
SEALIZACION
08.01
est
23,00
102,93
2.367,39
1,00 10.063,57
10.063,57
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
6.200,00
tall.
2,00
1.550,00
09.02
tall.
2,00
1.550,00
10.01
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE
74.600,00
12.430,96
UND
09.01
10
700,00
3.100,00
3.100,00
45.255,00
GLB
1,00 45.255,00
45.255,00
COSTO DIRECTO
2.050.535,06
205.053,51
102.526,75
2.358.115,32
424.460,76
2.782.576,07
SUPERVISION D EOBRA 5%
ESTUDIO DEFINITIVO 3%
TOTAL DE INVERSION
COSTO U $
COSTO U $/km
102.526,75
61.516,05
2.946.618,88
1.155.536,82
51.586,46
ALTERNATIVA 2
Mejoramiento de calzada - Mejoramiento de va con la ampliacin de la calzada en un 80% del
trayecto de 3.0 m a 4.5 metros, con cortes en terreno suelto, roca suelta y roca fija. - Afirmado de la
va en una longitud de 22+400 Km con un espesor de 0.20 m. Obras de arte. - Instalacin de
alcantarillas TMC tipo III. - Construccin de badenes - Construccin de tajeas, Construccin de
cunetas laterales, Instalacin de postes kilomtricos - Instalacin de seales informativas y
preventivas, Mitigacin Ambiental, Capacitacin Implementacin de talleres de capacitacin en
mantenimiento y conservacin del camino vecinal.
PRESUPUESTO DE OBRA
Item
01
01.01
01.02
02
- ALTERNATIVA 2
Descripcin
Und.
Metrado
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.00 m X 2.00 m (SOPORTEUND
DE MADERA) 1,00
CAMPAMENTO PROVISIONAL CON TECHO CALAMINA
m2
1.545,20
Parcial
(S/.)
14.085,20
1.545,20
50,16
12.540,00
Precio (S/.)
250,00
OBRAS PRELIMINARES
57.079,16
02.01
km
22,40
1.018,15
02.02
GLB
1,00
34.272,60
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
22.806,56
34.272,60
950.418,73
03.01
m3
4.974,55
4,14
20.594,64
03.02
m3
17.694,68
12,94
228.969,09
03.03
m3
4.450,60
17,45
77.662,97
03.04
m3
6.209,18
15,54
96.490,58
03.05
PEINADO DE TALUDES
m2
20.450,30
4,98
101.842,49
03.06
m3
19.889,45
4,67
92.883,73
03.07
m3
19.776,83
10,25
202.712,46
03.08
m3
13.810,13
9,36
129.262,77
m2
04
586.666,29
04.01
110.251,00
1,59
175.299,09
04.02
5,61
199.968,45
04.03
211.398,75
05
05.01
400.523,18
153.875,46
05.01.01
05,01,02
6.182,06
05.01.02
05,01,03
m2
m3
916,49
2.131,27
05.01.03
05,01,04
05.01.04
05,01,05
05.01.05
05,01,06
05.02
m2
189,75
3,48
660,33
189,75
227,70
4,83
9,36
m3
34,50
169,28
5.840,16
m
m2
m3
126,50
455,40
106,95
281,10
36,33
295,52
35.559,15
16.544,68
31.605,86
kg
7.989,34
5,54
44.260,94
m3
27,14
374,89
10.174,51
157.293,03
05.02.01
m2
810,00
3,48
2.818,80
05.02.02
m3
486,00
32,26
15.678,36
05.02.03
m3
610,00
9,36
5.709,60
05.02.04
m2
268,52
36,33
9.755,33
05.02.05
m3
188,32
314,61
59.247,36
05.02.06
212,25
61.548,26
05.02.07
JUNTAS ASFALTICAS
05.03
384,14
6,60
2.535,32
67321,12
05.03.01
m2
250,00
3,48
870,00
05.03.02
m3
625,00
32,26
20.162,50
05.03.03
m3
42,00
9,36
393,12
05.03.04
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
M3
1.250,00
36,33
45.412,50
46,00
10,50
483,00
2,79
22.033,57
62,50
05.03.05
05.04
05.04.01
05.04.02
06
06.01
ROLLIZOS DE MADERA
UND
8.810,00
UND
2,00
350,00
700,00
06.02
06.03
07
07.01
08
35,00
910,00
90,00
80,00
7.200,00
GLB
1,00
74.600,00
UND
23,00
102,93
2.367,39
est
1,00
10.063,57
10.063,57
tall.
2,00
1.550,00
tall.
2,00
1.550,00
IMPACTO AMBIENTAL
74.600,00
MITIGACION AMBIENTAL
SEALIZACION
08.02
09.02
10
10.01
74.600,00
12.430,96
POSTES KILOMETRICOS
09
3.7.3
26,00
08.01
09.01
UND
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
6.200,00
FLETE TERRESTRE
3.100,00
3.100,00
45.255,00
FLETE TERRESTRE
GLB
1,00
45.255,00
45.255,00
COSTO DIRECTO
2.156.068,52
215.606,85
107.803,43
2.479.478,80
446.306,18
2.925.784,98
107.803,43
64.682,06
TOTAL DE INVERSION
COSTO U $
COSTO U $/km
3.098.270,46
1.215.008,02
54.241,43
PRECIOS DE MERCADO
Los precios de mercado han sido calculados en base a los precios de materiales, mano de
obra y alquiler de equipos que se dan en el mercado.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Con Proyecto
Inversin
2.946.619
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
71.883,58
71.883,58
108.383,94
Mantenimiento*
0
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
143.767,16
211.438,43
143.767,16
3.7.4
PRECIOS SOCIALES
Los Precios Sociales se calculanen base a los factores de
conversin, para la
Ao
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Inversin
2.327.828,91
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.7.5.
Con Proyecto
Mantenimiento
0
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
107.825,37
158.578,82
107.825,37
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
53.912,68
53.912,68
81.287,96
Costos Incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto
menos la situacin con proyecto.
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
2.327.829
-232.783
Mantenimiento
26.537
53.913
104.666
26.537
53.913
104.666
26.537
53.913
104.666
26.537
3.8.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE DURACIN DE LA OBRA
Actividades
Duracin
2 meses
06 meses
10 aos
10 aos
ITEM
Und.
Cant.
Obras Provisionales
GBL
Obras Preliminares
GBL
Movimiento de tierras
Afirmado de Plataforma
de Va
GBL
GBL
22
GBL
Sealizacin
Capacitacin y
Sensibilizacin
GBL
TALL
Flete
GBL
Impacto Ambiental
GBL
Gastos Generales
GBL
Utilidad
GBL
IGV
GBL
Supervisin de Obra
GBL
Estudio Definitivo
EST.
Mes 1
Mes
2
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Se propone la elaboracin del estudio definitivo en dos meses, las actividades en la fase
de inversin 6 meses, teniendo en cuenta que los meses de ejecucin del proyecto ser en
verano. Donde no exista problemas durante el movimiento de material, traslado y
afirmado, as como la ejecucin de las obras de arte, drenaje y otros, del mismo modo el
traslado de materiales, equipos y otros bienes
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
FASE INVERSION - ALTERNATIVA 1
ITEM
Mes 1
Mes 2
Obras
Provisionales
Obras
Preliminares
Mes 1
Mes 2
7.042,60
7.042,60
28.539,58
Movimiento de
tierras
Afirmado de
Plataforma de
Va
Mes 3
Mes 4
14.085,20
28.539,58
57.079,16
950.418,73
120.283,21
481.132,83
100.130,80 100.130,80
100.130,80
4.405,00
Sealizacin
Capacitacin y
Sensibilizacin
3.100,00
Flete
15.085,00
Impacto
Ambiental
37.300,00
Utilidad
TOTAL
237.604,68
Pruebas de
control de calidad
34.175,59
Mes 6
Obras de arte y
drenaje
Gastos
Generales
Mes 5
34.175,59
100.130,80
4.405,00
8.810,00
12.430,96
12.430,96
3.100,00
15.085,00
6.200,00
15.085,00
37.300,00
34.175,59
34.175,59
51.263,38
400.523,18
34.175,59
45.255,00
74.600,00
34.175,59
51.263,38
205.053,51
102.526,75
IGV
70.743,46
70.743,46
70.743,46
70.743,46
70.743,46
70.743,46
424.460,76
Supervisin de
Obra
17.087,79
17.087,79
17.087,79
17.087,79
17.087,79
17.087,79
102.526,75
Estudio
Definitivo
TOTAL
30.758,03
30.758,03
30.758,03
30.758,03 129.049,44
61.516,05
619.125,28 587.530,52 595.110,52
688.524,86
237.222,63 2.946.618,88
3.9.
BENEFICIOS
Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros de costos
de operacin
TIPO DE VEHICULO
CON PROYECTO
TRAFICO
PROYECT
ALTER 1
ALTER 2
GENERADO
Automvil
0,44
0,15
0,15
0,075
Camioneta Pick Up
0,61
0,11
0,11
0,055
0,61
0,11
0,11
0,055
Micro
0,93
0,26
0,26
0,13
Camin 2 Ejes
2,13
0,75
0,75
0,375
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Automvil
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
92.854
Camioneta Pick Up
Camioneta Rural
Combi
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
47.036
118.827
118.827
118.827 118.827
118.827
118.827
118.827
118.827
118.827
118.827
118.827
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
80.400
420.898
420.898
420.898 420.898
420.898
420.898
420.898
420.898
420.898
420.898
420.898
760.015
760.015
760.015 760.015
760.015
760.015
760.015
760.015
760.015
Micro
Camin 2 Ejes
TOTAL
760.015
760.015
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TRAFICO NORMAL 304.822 311.009 317.333 323.797 330.406 337.162 344.069 351.131 358.350 365.731 373.278
Automvil
41.547
42.045
42.550
43.060
43.577
44.100
44.629
45.165
45.707
46.255
46.810
Camioneta Pik Up
11.132
11.266
11.401
11.538
11.676
11.817
11.958
12.102
12.247
12.394
12.543
Camta Rural Combi 28.124 28.461 28.803 29.149 29.498 29.852 30.211 30.573 30.940 31.311 31.687
Micro
29.502
29.856
30.214
30.577
30.944
31.315
31.691
32.071
32.456
32.845
33.239
Camin 2 Ejes
194.517 199.380 204.365 209.474 214.711 220.079 225.580 231.220 237.000 242.925 248.999
TRAFICO GENERADO
23.326
23.800
24.285
24.780
25.287
25.805
26.335
26.876
27.430
27.996
Automovil
Camioneta Pik Up
Camta Rural Combi
Micro
Camin 2 Ejes
3.153
3.191
3.230
3.268
3.308
3.347
3.387
3.428
3.469
3.511
IMD TOTAL
845
855
865
876
886
897
908
919
930
941
2.135
2.160
2.186
2.212
2.239
2.266
2.293
2.320
2.348
2.377
2.239
2.266
2.293
2.321
2.349
2.377
2.405
2.434
2.463
2.493
14.954
15.327
15.711
16.103
16.506
16.919
17.341
17.775
18.219
18.675
304.822
334.334
341.133
348.082
355.187
362.449
369.874
377.465
385.226
393.161
401.274
2021
2022
2023
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TRAFICO NORMAL
304.822
311.009
317.333
323.797
330.406
337.162
344.069
373.278
Automovil
41.547
42.045
42.550
43.060
43.577
44.100
44.629
45.165
45.707
46.255
46.810
Camioneta Pik Up
11.132
11.266
11.401
11.538
11.676
11.817
11.958
12.102
12.247
12.394
12.543
28.124
28.461
28.803
29.149
29.498
29.852
30.211
30.573
30.940
31.311
31.687
Micro
29.502
29.856
30.214
30.577
30.944
31.315
31.691
32.071
32.456
32.845
33.239
Camion 2 Ejes
194.517
199.380
204.365
209.474
214.711
220.079
225.580
248.999
TRAFICO GENERADO
23.326
47.600
48.570
49.561
50.574
51.610
52.670
53.753
54.860
55.992
Automovil
3.153
6.382
6.459
6.537
6.615
6.694
6.775
6.856
6.938
7.022
Camioneta Pik Up
845
1.710
1.731
1.751
1.772
1.794
1.815
1.837
1.859
1.881
2.135
4.320
4.372
4.425
4.478
4.532
4.586
4.641
4.697
4.753
Micro
2.239
4.532
4.586
4.642
4.697
4.754
4.811
4.868
4.927
4.986
Camion 2 Ejes
14.954
30.655
31.421
32.207
33.012
33.837
34.683
35.550
36.439
37.350
304.822
334.334
364.933
372.367
379.967
387.737
395.680
429.270
IMD TOTAL
2020
TIPO DE VEHICULO
CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 2
0,15
0,15
0,11
0,11
0,11
0,11
0,26
0,26
0,75
0,75
Automvil
Camioneta Pic Up
Camioneta Rural Combi
Micro
Camin 2 Ejes
2013
2014
TRAFICO NORMAL
0,00
311.009
Automovil
Camioneta Pic Up
2017
2018
2019
2021
2022
2023
317.333 323.797
330.406
337.162
344.069
351.131
358.350
365.731
373.278
42.045
42.550
43.060
43.577
44.100
44.629
45.165
45.707
46.255
46.810
11.266
11.401
11.538
11.676
11.817
11.958
12.102
12.247
12.394
12.543
28.461
28.803
29.149
29.498
29.852
30.211
30.573
30.940
31.311
31.687
Micro
29.856
30.214
30.577
30.944
31.315
31.691
32.071
32.456
32.845
33.239
Camin 2 Ejes
199.380
204.365
209.474
214.711
220.079
225.580
231.220 237.000
242.925
248.999
TRAFICO GENERADO
23.326
23.800
24.285
26.330
25.287
25.805
26.335
26.876
27.430
27.996
Automovil
3.153
3.191
3.230
3.268
3.308
3.347
3.387
3.428
3.469
3.511
CamionetaPik Up
845
855
865
2.426
886
897
919
930
941
2.135
2.160
2.186
2.212
2.239
2.266
2.293
2.320
2.348
2.377
Micro
2.239
2.266
2.293
2.321
2.349
2.377
2.405
2.434
2.463
2.493
Camin 2 Ejes
14.954
15.327
15.711
16.103
16.506
16.919
17.341
17.775
18.219
18.675
334.334
341.133 348.082
356.736
362.449
369.874
377.465
385.226
393.161
401.274
TOTAL
2015
2016
2020
908
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TRAFICO NORMAL
304.822
317.333
323.797
330.406
337.162
344.069
351.131
358.350
365.731
373.278
Automovil
41.547
42.550
43.060
43.577
44.100
44.629
45.165
45.707
46.255
46.810
Camioneta Pik Up
11.132
11.401
11.538
11.676
11.817
11.958
12.102
12.247
12.394
12.543
28.124
28.803
29.149
29.498
29.852
30.211
30.573
30.940
31.311
31.687
Micro
29.502
30.214
30.577
30.944
31.315
31.691
32.071
32.456
32.845
33.239
Camion 2 Ejes
194.517
204.365
209.474
214.711
220.079
225.580
231.220
237.000
242.925
248.999
TRAFICO GENERADO
23.326
23.800
24.285
24.780
25.287
25.805
26.335
26.876
27.430
27.996
Automovil
3.153
3.191
3.230
3.268
3.308
3.347
3.387
3.428
3.469
3.511
Camioneta Pik Up
845
855
865
876
886
897
908
919
930
941
2.135
2.160
2.186
2.212
2.239
2.266
2.293
2.320
2.348
2.377
Micro
2.239
2.266
2.293
2.321
2.349
2.377
2.405
2.434
2.463
2.493
Camion 2 Ejes
14.954
15.327
15.711
16.103
16.506
16.919
17.341
17.775
18.219
18.675
TOTAL
328.148
341.133
348.082
355.187
362.449
369.874
377.465
385.226
393.161
401.274
TIPO DE VEHICULO
AO
ALTERNATIVAS
ALTER 1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
334.334
341.133
348.082
356.736
362.449
369.874
377.465
385.226
393.161
401.274
ALTER 2
328.148
341.133
348.082
355.187
362.449
369.874
377.465
385.226
393.161
401.274
3.9.2
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto
menos los beneficios sin proyecto.
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SIN
PROYECTO
24.256
24.256
75.264
24.256
24.256
75.264
24.256
24.256
75.264
24.256
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Trafico
Trfico
Trafico
Trfico Normal Generado
Normal
Generado
304.822
311.009
317.333
323.797
330.406
337.162
344.069
351.131
358.350
365.731
373.278
23.326
23.800
24.285
24.780
25.287
25.805
26.335
26.876
27.430
27.996
304.822
311.009
317.333
323.797
330.406
337.162
344.069
351.131
358.350
365.731
373.278
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles
AO
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
310.079
316.877
272.818
332.481
338.194
294.610
353.210
360.971
317.897
377.018
303.892
316.877
272.818
330.931
338.194
294.610
353.210
360.971
317.897
377.018
23.326
47.600
48.570
49.561
50.574
51.610
52.670
53.753
54.860
55.992
3.10.
IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue:
Para la primera y segunda ALTERNATIVA el presupuesto de impacto ambiental es de
S/. 15,850nuevos soles
UNIDAD
CANTIDAD
M3
M2
M2
HA
UND
5.600,00
7.600,00
4.800,00
4.50
8750.00
PU
3,42
2,39
3,87
2.982,00
0.60
PARCIAL
19152.00
18164.00
18576.00
13419.00
5289.00
74600.00
UNIDAD
CANTIDAD
M3
M2
M2
HA
UND
5.600,00
7.600,00
4.800,00
4.50
8750.00
PU
3,42
2,39
3,87
2.982,00
0.60
PARCIAL
19152.00
18164.00
18576.00
13419.00
5289.00
74600.00
La contaminacin del aire a travs de los humos que votan las maquinarias
ser temporal, debindose utilizar combustible como el Petrleo D2.
El Medio Biolgico:
El Medio Social:
Posibilitar un mayor desarrollo en la agricultura y pecuaria.
Generar fuente de trabajo temporal lo cual posibilitar un incremento econmico
en los pobladores de la zona y del mbito distrital de San Antonio de Cachi y sus
comunidades
De todo ello se deduce en el siguiente cuadro.
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTE
TRANSITORIO
-1
2, Agua
-1
-1
4, Aire
-1
-1
-1
FUERTE
ESPACIALES
MODERADO
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
-2
MEDIO BIOLGICO
1, Vegetacin
-2
MEDIO SOCIAL
1. Des. Agricultura y
Pecuaria
2, Trabajo
1
1
3.11
EVALUACIN ECONOMICA
Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de
descuento de 09 %.
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.327.828,91
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
-232.783
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
VACT
C/E
C/E (US$)
Flujo de Costos
2.327.828,91
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
-206.245,48
2.597.266,87
605,74
237,55
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.447.633,67
-244.763
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
VACT
C/E
C/E (US$)
Flujo de Costos
2.447.633,67
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
26.537,41
53.912,68
104.666,14
-218.225,96
2.712.010,94
632,50
248,04
SELECCION DE ALTERNATIVA
Realizada la evaluacin la Alternativa 1 es la recomendada con un costo/efectividad de
605.74 y VACT de 2,597,266.87 nuevos soles
construccin y
capacidades
Mitigacin Ambiental
de
gestin
vial,
programas
concientizacin a la poblacin.
3.12
de
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ARREGLOS INSTITUCIONALES:
La poblacin de las comunidades de San Juan Bautista, Chullizana, Ccapcca, Mollepata,
San Juan de Kula, se han comprometido a travs de un acta de compromiso asumir la
responsabilidad de participar activamente, apoyar con mano de obra no calificada, a
brindar facilidades durante la etapa de ejecucin de las actividades de mejoramiento de la
va, a dar facilidades para el abastecimiento de canteras y otros insumos necesarios para
la obra. As mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad.
Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta
firmada por los asistentes.
Las autoridades locales, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia y participacin
en la ejecucin de la obra, sobre todo en el mantenimiento del camino, y a buscar
financiamiento para el mejoramiento del camino vecinal.
3.13
ANALISIS DE RIESGO
Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mnimos, por los siguientes
aspectos.
Movimiento de tierras.
3.14
ORGANIZACIN Y GESTION.
Para lograr la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital de San Antonio de
Cachi, conjuntamente que los pobladores de las comunidades de San Juan
Bautista, Chullizana, Ccapcca, Mollepata, San Juan de Kula, han acordado nombrar
una comisin de gestin del proyecto, para que puedan solicitar y buscar el
UBICACION
PRIOR.
TIPO DE
INTERVEN.
Talavera Huancaray
Talavera
MR
Villa Chiara
Pacobamba Alfapata
Huancarama
MR
Socacancha Andahuaylas
Andahuaylas
MR
Andarapa
Kishuara
MR
DesvioHuaraccoyoc Ccachccamachay
Pampachiri
Turpo
Andahuaylas
Pomacocha Pucaccasa
Pomacocha
10
MR
11
Pacobamba
12
MR
Huancarama
13
MR
Guayana
14
MR
Pacucha
15
16
MR
San Jernimo
17
Pacucha
18
MR
San Antonio de
Cachi
19
Huancaray
20
MR
Tumay Huaraca
21
Talavera Chahuachi
Talavera
22
Huancarama
23
Pacobamba
24
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
Fin
Propsito
Reconstruccin de la
plataforma del camino.
Ampliacin de la
calzada de la va
Componentes Construccin de obras
de arte.
Mantenimiento
Rutinario y
Peridico en el camino
vecinal
Actividades
INDICADOR
Mejorar el camino
vecinal Chillcahuaycco
- San Juan de Kula de
22+400 Km con un
ancho de afirmado de
4.5 m, e = 0.15 m,
cunetas, obras de arte,
obras de drenaje,
seales, mitigacin
ambiental, cunetas,
capacitacin y
sensibilizacin a los
beneficiarios.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuesta a
Pobladores
Disponibilidad
Presupuestal
Censos
Reportes de
produccin de la
zona por el MINAG
No ocurrencia de
catstrofes
naturales.
Reportes de pobreza
y acceso a los
servicios bsicos por
el INEI.
No ocurrencia de
crisis econmica.
Del km 0+00 al km
22+400 el camino
vecinal Chillcahuaycco
- San Juan de Kula. se
Informes del estado de
encuentra en
condiciones de
conservacin de la va
transitabilidad, se
incrementa el transporte
de unidades vehiculares
de Carga, as como de
transporte de pasajeros
El expediente tcnico
es aprobado y tiene un
costo de S/. 61,516.05
Mejoramiento del
camino vecinal de
22+400 km tiene un
costo total de
S/.2,946,618.88
Se tiene disponibilidad
de presupuesto.
Mano de obra,
materiales y equipos
necesarios para las
actividades
programadas.
Relacin de
participantes.
Se habilitan
oportunamente los
recursos, conforme al
Fotografas Informes cronograma establecido
del estado de
en el expediente
conservacin de la va tcnico.
Participacin activa de
los beneficiarios en la
etapa de ejecucin de
la obra.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta
pasajeros y de carga en la va.
el
traslado
de
2. Las causas que originan este problema son: Falta de un Programa de mantenimiento Vial,
Prdida de afirmado progresivo, Insuficiente seccin vial.
3.
vehculos
de
4.
La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo
es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 750.197 Nuevos Soles monto superior con
respecto a la alternativa 2. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa
seleccionada tiene una mayor TIR.
5.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de
inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra
alternativa.
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
I.
Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos
con el progreso individual y regional.
ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
INDICADOR
AREA DE
INFLUENCIA
DEMOGRAFICO
TRANSITABILIDAD
COSTOS
ITEM
UNIDAD
DATOS
OBTENIDOS
N
N
17
5
Habitan.
7850
Habitan.
3790
93
IMD
29
Centros Poblados
Centros Poblados Directos
Poblacin Beneficiaria
Total
Poblacin Beneficiaria Directa
Poblacin Rural
Nivel Transitabilidad
OBRAS PROVISIONALES
14.085,20
OBRAS PRELIMINARES
57.079,16
MOVIMIENTO DE TIERRAS
950.418,73
481.132,83
400.523,18
8.810,00
IMPACTO AMBIENTAL
74.600,00
SEALIZACION
12.430,96
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
6.200,00
FLETE TERRESTRE
45.255,00
205.053,51
UTILIDAD 5%
IGV 18%
102.526,75
424.460,76
SUPERVISION DE OBRA 5%
102.526,75
ESTUDIO DEFINITIVO 3%
61.516,05
TOTAL DE INVERSION
2.946.618,88
VACT
VIABILIDAD
Costo - Efectividad
2.597.266,87
605,74
INVENTARIO VIAL
FORMATO N 01
CLASIFICACION VEHICULAR
ESTUDIO DE TRAFICO
FECHA:
24-11-2008 AL 30-11-2008
FORMATO N 02
RESUEMN DEL DIA - CLASIFICACION
VEHICULAR
ESTUDIO DE TRAFICO
FECHA:
24-11-2008 AL 30-11-2008
DOCUMENTOS DE COMPROMISO
FOTOG.05 AUTORIDADES
LOCALES DE SAN ANTONIO
DE CACHI EVALUAN MAL
ESTADO DEL CAMINO Km
7+400
FOTOG. 06 RIACHUELOS
QUE AUMENTAN DE
CAUDAL EN LOS MESES DE
ENERO A MARZO .
CHAHUILLA - PUCHUYACU
Km 10+00
CONSTRUCION DE BADEN
EN ESTA ZONA
FOTOG.08 CHULLIZANA,
COMUNIDAD QUE
ESPERA MEJORAR SUS
CONDICIONES DE VIDA.
Km 12+800
FOTOG. 09 REUNION DE
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
COMUNEROS DE CCAPCCA
KM 16+800 ACUERDAN
APOYAR CON MANO DE OBRA
NO CALIFICADA.
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
INVENTARIO VIAL