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ESTIMADO
ENTREG
S/. 2,866
S/. 3,759
millones
millones
...SE ACAB
MEF INFALIBLE
RED DE MUNICIPALIDADES
URBANAS Y RURALES DEL PER
Contenido
www.remurpe.org.pe
Presidente REMURPE:
Diseo y diagramacin:
Hugo Pomape
Ilustraciones:
Newton Mori
Impresin:
observatoriofiscal@remurpe.org.pe
PRESENTACIN
I.
II. TRANSFERENCIAS
RECAUDACIN
Presentacin
I. RECAUDACION
IGV
21,433
19,715
14,454
2010
2011
2012
2013
2,894
2,293
2,267
2,304
2,260
2,437
2,333
2,525
2,400
2,528
2,581
2,699
3,130
2,534
2,776
2,903
2,710
2,823
2,914
3,132
3,061
3,132
3,214
3,207
3,612
2,993
3,066
3,232
3,479
3,334
3,250
3,478
3,520
3,408
3,528
3,525
4,225
3,150
3,376
3,417
3,832
3,433
3,930
3,660
3,667
3,925
3,854
3,572
4,370.5
3,554.5
3,497.8
3,800.1
4,076.2
3,718.9
Millones de soles
23,018
16,876
2009
Grfico N 2
IGV acumulado:
enero- junio 2009 - 2013
(millones S/.)
Grfico N 1
Millones de S/.
3
8
10
22
25
19
14
23
21
25
21
22
16
13
16
8
8
25
15
8
7
11
4
5
5
12
1
6
2
6
-1
17
2
0
12
6
-1
1
10
1
9
4
5
-9
-12
-12
-3
0
-1
2009
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
-14
ABR
MAY
JUN
JUL -23
AGO
-20
SET
-15
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Porcentaje (%)
3,057
IR de 3ra categora
Millones de S/.
Grfico N 3
3,139
2,941
2,461
1,470
816
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
-53
-78
-81
-42
-31
-22
12
120
155
240
174
232
261
160
81
40
13
10
38
10
30
5
44
23
13
32
33
38
81
37
-6
-7
-9
4
-8
-6
-14
-24
-36
-27
-45
-31
-13
-74
-73
-72
-80
-82
-79
-61
-61
-45
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Porcentaje (%)
12
4
Millones de soles
157
116
135
134
118
158
271
240
287
365
272
359
400
398
372
446
430
416
500
342
330
409
385
404
530
428
550
566
500
564
688
488
620
582
380
393
505
462
528
551
447
447
458
367
355
412
439
421
360
367
317
124
86
216
Grfico N 4
5
Fuente: MEF -SIAF Elaboracin: REMURPE
I. Recaudacin
I. Recaudacin
Millones de S/.
Grfico N 5
881
935
651
407
230
2009
2010
2011
2012
2013
Porcentaje (%)
2009
2010
2011
2012
2013
-38
ENE
-36
FEB
-22
MAR
ABR -66
-64
MAY
-53
JUN
-66
JUL
-60
AGO
-69
SET
-60
OCT
-33
NOV
-5
DIC
16
ENE
34
FEB
69
MAR
193
ABR
151
MAY
82
JUN
87
JUL
73
AGO
102
SET
135
OCT
77
NOV
82
DIC
65
ENE
34
FEB
-6
MAR
81
ABR
60
MAY
112
JUN
99
JUL
121
AGO
85
SET
60
OCT
51
NOV
41
DIC
34
ENE
53
FEB
68
MAR
11
ABR
32
MAY
9
JUN
-5
JUL
-13
AGO
2
SET
10
OCT
23
NOV
21
DIC
27
ENE
15
FEB
24
MAR
-17
ABR
-12
MAY
-9
JUN
Millones de soles
49
48
47
25
26
35
37
37
35
34
44
48
58
65
80
73
66
65
70
65
71
81
80
89
97
89
77
137
110
142
144
148
137
135
127
132
136
142
135
157
151
160
142
132
146
154
160
163
178
167
172
133
136
149
Grfico N 6
Regala minera
Grfico N 7
I. Recaudacin
303
267
280
103
Recaudacin municipal
2009
2010
2011
2012
2013
Millones de soles
17
17
14
11
21
24
32
39
28
39
53
43
44
62
29
39
45
48
49
56
56
69
66
82
83
79
37
49
69
52
79
78
97
74
76
66
79
60
10
1
50
103
1
26
125
2
56
71
2
36
92
1
35
113
Grfico N 8
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2009
Impuestos Municipales
acumulado: enero - julio
2009 - 2013 (millones S/.)
Millones de S/.
Grfico N 9
1,845
1,623
1,128
1,216
1,336
2009
2010
2011
2012
2013
I. Recaudacin
Millones de S/.
369
2009
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Millones de soles
135
262
317
97
126
97
94
121
93
85
116
132
153
289
282
124
141
121
105
131
119
102
140
139
111
434
231
136
165
143
116
154
131
106
153
175
174
470
275
159
216
159
169
181
140
139
189
201
218
554
260
203
238
183
188
Grfico N 10
Grfico N 11
Millones de S/.
1,518
2009
1,661
1,610
2010
2011
2012
2,069
2013
2009
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Millones de soles
225
302
355
156
142
181
157
213
173
145
178
216
294
275
411
188
173
161
159
223
178
145
174
247
194
415
250
174
185
214
177
227
200
179
189
273
279
536
346
203
215
212
200
300
225
180
258
269
327
612
290
226
218
203
193
Grfico N 12
II. TRANSFERENCIAS
La pgina web del SIAF del Ministerio de Economa
y Finanzas correspondiente a las transferencias ha sufrido cambios en su presentacin y recuperacin de
Grfico N 13
datos durante los ltimos meses. Asimismo se han modificado algunas cifras lo que puede indicar una actualizacin de algunas de ellas.
Millones de soles
352
498
723
1,162
723
772
3,472
561
607
672
734
604
505
766
1,201
1,225
845
599
2,892
590
671
737
1,295
633
588
566
1,301
615
879
4,689
1,424
840
762
708
1,529
1,356
613
1,722
1,268
572
1,026
1,473
5,235
1,573
1,026
1,368
990
754
801
1,397
1,548
940
963
1,055
6,257
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2009
Grfico N 14
Millones de S/.
12,960
11,909
10,061
7,704
2009
8,034
2010
2011
2012
2013
Transferencia Total
FONCOMUN
El promedio histrico de la transferencia del FONCOMUN se encuentra en los S/. 305 millones
(Grfico N 15) el cual fue superado por las transferencias durante este ao. Asimismo se observa
esta tendencia en la mayora de los meses de los
aos 2011 y 2012. En el mes de marzo 2013 se entreg el FONCOMUN correspondiente a febrero
II. Transferencias
Millones de soles
213
263
204
210
254
248
265
257
276
263
278
282
295
284
224
251
274
261
267
260
298
286
287
299
264
350
286
282
325
319
311
299
318
341
332
351
332
418
287
315
299
376
329
376
358
350
380
344
373
369
369
316
354
394
351
Grfico N 15
2009
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Prom.: 305
Grfico N 16
FONCOMUN acumulado:
enero - julio 2009 - 2013
(millones S/.)
Millones de S/.
2,528
2,356
2,138
1,658
2009
1,854
2010
2011
2012
2013
10
Canon minero
El canon minero durante el mes de julio llam la atencin debido a que solamente se transfirieron S/. 2,866
millones de los S/. 3,759 millones presupuestados para
este ao 2013 lo que oblig a muchas municipalidades
afectadas con el recorte a demandar el resarcimiento
de recursos. El recorte fue significativo tambin cuando
se compar con lo transferido el ao anterior (Grfico
N 17). Las municipalidades que ms recorte registraron fueron las de Cusco con un promedio de 90% que
trminos absolutos representa menos S/. 234 millones;
le siguen las de Arequipa con S/. 233 millones, Ica con
S/. 109 millones, Pasco con S/. 79 millones, Tacna con
S/. 56 millones, Puno con S/. 50 millones y Ayacucho
con S/. 48 millones (Cuadro N 1). Fueron muy pocas
municipalidades las que pudieron obtener ms de lo
estipulado en su presupuesto de apertura como en los
casos de: Ancash S/. 23 millones, La Libertad S/. 11 millones, Piura S/. 4 millones y Apurmac S/. 4 millones.
Es importante tambin observar que las municipalidades con mayores recursos se ven perjudicadas as
como las que reciben menores recursos. En el Cuadro
N 2 vemos que en el 2012 hubieron 4 municipalidades con recursos entre S/. 50 y S/. 100 millones pero
en el 2013 se encontraron en esta escala 2 municipalidades. De igual manera en la escala entre S/. 20 y S/.
50 millones bajaron de 32 a 20 en esos aos. Mientras
la mayora se concentraba en la escala de menos de S/.
100 mil (728 gobiernos locales).
3,782
3,120
2,578
2,866
2,317
2009
2010
2011
2012
2013
Cuadro
N 1
2013
Diferencia - (B)
Transferido (A)
PIA (B)
Transferido
Diferencia
- (A)
Absoluta
Porcentual
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
Millones S/.
3,781.8
3,759
2,866.2
-915.6
-892.6
-24
Cusco
268.2
260
26.0
-242.2
-233.8
-90
Arequipa
587.2
568
335.3
-251.9
-233.1
-41
Ica
260.5
248
139.8
-120.7
-108.6
-44
Pasco
147.5
147
67.6
-79.9
-79.4
-54
Tacna
252.7
245
189.1
-63.5
-55.6
-23
Puno
229.6
214
164.9
-64.7
-49.6
-23
Ayacucho
62.7
61
12.6
-50.1
-48.1
-79
Lima
121.4
120
77.9
-43.5
-41.9
-35
Junn
81.1
79
47.8
-33.3
-31.5
-40
Cajamarca
339.1
426
396.7
57.5
-29.0
-7
Moquegua
243.4
238
222.4
-21.0
-16.1
-7
Huancavelica
13.8
13
7.4
-6.4
-6.0
-45
Hunuco
3.1
0.8
-2.3
-2.2
-72
San Martn
0.7
0.4
-0.3
-0.4
-48
32
20
Lambayeque
0.3
0.1
-0.3
-0.3
-82
10
15
Callao
0.0
0.0
0.0
0.0
-55
20
16
Amazonas
0.0
0.0
0.0
0.0
225
94
63
Madre de Dios
0.5
1.3
0.7
0.7
131
447
365
Apurmac
5.2
9.2
4.0
4.1
82
216
180
335
366
599
728
1,758
1,756
Concepto
Canon Minero
Departamento
Piura
0.1
4.5
4.4
4.4
2,892
La Libertad
412.5
400
410.5
-2.0
10.8
Ancash
752.1
729
752.0
-0.1
22.9
Regala minera
Cuadro N 2
Escala Transferencia
Total
2012
2013
Cantidad
11
II. Transferencias
Millones de S/.
Millones de soles
21
3
37
8
14
0.4
16
41
1
56
31
43
0.3
28
95
19
26
42
35
41
45
44
51
58
56
62
87
26
38
53
51
59
69
61
77
67
49
52
67
16
2
2
118
6
2
119
1
1
103
1
6
95
1
1
118
Grfico N 18
2010
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2009
Millones de S/.
Grfico N 19
326
245
99
2009
2010
Grfico N 20
2011
2012
Millones de S/.
2013
La transferencia acumulada enero-julio 2013 del canon y sobrecanon petrolero (CSP) registr los S/. 416
millones de soles disminuyendo en S/. 45 millones
a lo entregado en el 2012 durante el mismo perodo (Grfico N 20). Los departamentos implicados
Cuadro N 3
416
Departamento
314
235
151
2009
12
2010
2011
2012
2013
Transferencia canon
y sobrecanon petrolero
enero a julio 2012 y 2013.
Ene. - Ju.
2012
Ene. - Jul.
2013
Diferencia 2013/2012
Mills. S/.
Mills. S/.
Mills. S/.
Hunuco
1.2
1.0
-0.2
-13
Loreto
68.3
74.2
5.9
Piura
268.6
234.4
-34.2
-13
Tumbes
82.1
71.0
-11.1
-14
Ucayali
41.1
35.1
-6.0
-15
Total
461.3
415.8
-45.5
-10
Mes
Tumbes
Ucayali
Total
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Miles
S/.
Miles
S/.
Miles
S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
Miles S/.
113
54
7,871
359
35,145
87
10,851
24
4,841
527
58,821
11,305
Enero
Febrero
152
16,601 11,305
26,339
4,029
55,226
Marzo
367
357
10,643 11,208
79,417
68,876
24,982
20,518
11,576
Abril
185
184
11,841 11,156
45,258
32,555
13,501
9,884
6,771
5,067
77,556
58,846
Mayo
196
77
11,458 10,242
44,112
30,865
13,835
9,679
6,385
4,522
75,985
55,385
Junio
129
144
10,004 11,519
38,981
33,594
11,308
9,767
6,152
5,259
66,574
60,284
Julio
143
150
7,698
34,153
33,379
10,320
10,303
6,168
5,100
58,482
59,843
10,910
Elaboracin: REMURPE
Millones de S/.
8,104
307
Grfico N 21
Millones de S/.
Grfico N 22
Piura
2012
716
448
243
2009
2010
2011
2012
2013
Grfico N 23
Millones de S/.
en esta situacin
se
encontraron
en las municipalidades de Piura,
Tumbes, Ucayali,
Hunuco mientras los de Loreto no han tenido
la
disminucin
como sucedi con
los otros departamentos (Cuadro
N 3). Esta cada
Loreto
2013
182
175
2011
2012
111
60
57
52
48
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2013
13
II. Transferencias
Hunuco
2012
En este ltimo canon gasfero se nota un gran aumento en los dos ltimos aos. Mientras por
FOCAM se transfiri de enero-julio 2013 la cantidad de S/. 191 millones superando a los de
otros aos. Grfico N 21, 22, 23
Plan de Incentivos
En el Plan de Incentivos (PI) a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal se ha entregado S/. 480 millones de los S/. 550 que deberan haberse distribuido en la primera entrega.
La entrega con fecha posterior a la indicada hace que este PI tenga muchas inconsistencia y
Mapa N 1:
14
Recursos ordinarios
Piura con S/. 393 millones, Cajamarca con S/. 384 millones, Puno con S/. 355 millones y La Libertad con S/. 353
millones. (Ver Mapa N 1)
Millones de S/.
venga ya siendo cuestionado por diversas autoridades porque para el cumplimiento de las metas
se tiene que recurrir a recursos de otras fuentes o
destinados para obras con el objeto de no estar registrada como municipalidad que no cumpli las
metas. Las municipalidades con mayores recursos
recibidos son las de: Lima con S/. 72 millones, Cajamarca con S/. 36 millones, Puno con S/. 36 millones y Piura con S/. 34 millones. (Ver Mapa N 1)
4,199
2,492
2,099
1,416
1,153
2009
2013
2011
2012
964
406
21
70
507
523
475
346
6
270
33
5
1,185
216
142
254
334
2,062
108
13
613
301
342
39
123
55
171
29
85
33
293
350
74
261
88
54
42
90
23
38
33
35
30
507
31
201
501
794
188
102
29
352
88
Millones de soles
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2010
2011
Grfico N 24
2009
2010
15
II. Transferencias
Avance
PIA
Avance
PIM
Millones
S/.
Millones S/.
TOTAL GOBIERNO
Total
108,419
126,991
17
57,344
53
45
Actividades
84,257
89,964
43,903
52
49
Proyectos
24,162
37,027
53
13,441
56
36
GOBIERNO NACIONAL
Total
72,635
73,670
33,037
45
45
Actividades
61,407
62,842
29,182
48
46
Proyectos
11,228
10,828
-4
3,855
34
36
GOBIERNOS LOCALES
Total
18,150
29,895
65
12,303
68
41
Actividades
9,937
11,515
16
5,962
60
52
Proyectos
8,213
18,380
124
6,341
77
35
GOBIERNOS REGIONALES
Total
17,634
23,426
33
12,004
68
51
Actividades
12,912
15,606
21
8,760
68
56
Proyectos
4,721
7,819
66
3,244
69
41
16
Total
Ejecutado
Regional
Variacin
PIA/PIM
Local
Millones S/.
PIM
PROYECTOS
Nacional
PIA
ACTIVIDADES
Total
Nivel de
Gobierno/
Categora
Cuadro
N 6
Regional
Cuadro
N 5
Local
Nacional
Presupuesto y Ejecucin
Amazonas
41
14
44
100
37
26
37
100
Ancash
38
22
41
100
10
70
20
100
Apurmac
35
13
52
100
42
27
31
100
Arequipa
47
17
36
100
25
44
31
100
Ayacucho
45
13
42
100
50
34
16
100
Cajamarca
29
25
46
100
44
44
12
100
Callao
60
15
25
100
25
15
60
100
Cusco
36
31
33
100
22
56
22
100
Huancavelica
30
15
55
100
58
33
100
Hunuco
42
17
41
100
12
57
30
100
Ica
43
15
41
100
16
61
23
100
Junn
44
16
40
100
40
43
17
100
La Libertad
34
18
48
100
25
65
10
100
Lambayeque
53
14
33
100
40
54
100
Lima
90
100
51
41
100
Loreto
31
17
51
100
14
47
39
100
Madre de Dios
32
15
53
100
58
36
100
Moquegua
25
33
42
100
72
27
100
Pasco
41
20
39
100
46
49
100
Piura
37
24
39
100
12
58
30
100
Puno
37
17
46
100
45
41
14
100
San Martn
39
16
45
100
22
37
40
100
Tacna
33
30
37
100
69
27
100
Tumbes
34
16
50
100
16
39
44
100
Ucayali
35
19
46
100
16
43
42
100
Total
66
14
20
100
29
47
24
100
Departamento
Grfico N 26
180
280
356
446
Febrero
7
533
556
Marzo
504
Abril
686
680
621
Julio
400
600
2011
2010
548
549
2009
600
670
608
681
380
864
921
810
556
623
663
Junio
2012
137
203
1,030
994
523
664
Mayo
2013
106
102
158
703
764
617
598
523
200
En los meses de enero a julio del 2013 los gastos tanto en actividades como en proyectos en los gobiernos
locales han venido superando a sus respectivos meses
de otros aos desde el 2009 lo que indicara un mayor
gasto en ambas categoras (Grfico N 26).
503
560
547
Gastos mensuales en GL
Enero
mes de julio. Por el contrario en la categora de actividades el gobierno nacional es el mayor gastador de
recursos con el 66%.
763
676
343
601
908
577
598
459
887
921
800
1,018
830
794
531
877
930
1,060
1000
781
592
690
432
826
926
808
857
722
745
933
500
1000
1,598
1500
17
III. Ejecucin
Avance de ejecucin
18
25.0
Saneamiento
Ambiente
1091.8
221.3
14.4
Educacin
841.6
Actividades
Proyectos
865.2
130.5
405.1
Cultura y Deporte
Proteccin Social
422.6
97.8
344.7
168.7
8.4
Agropecuaria
418.9
135.2
259.4
51.8
134.5
Comercio
107.9
72.4
142.5
Deuda Publica
Previsin Social
132.3
0.4
Energa
7.0
110.4
Turismo
17.6
27.8
Comunicaciones
10.9
10.1
8.5
8.6
Industria
Trabajo 10.1
0.4
Pesca 5.4
0.3
Justicia 0.4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
60.2
143.4
71.2
6.6
2.4
31.7
7.2
2.9
4.3
30.9
77.0
145.2
221.7
11.5
154.8
13.2
48.2
56.2
72.0
2.4
6.1
6.0
0.2
0.1
0.3
0.0
Ambiente
Educacin
Cultura y Deporte
Proteccin Social
Agropecuaria
Vivienda y Desarr.
Urbano
Salud
Comercio
Deuda Pblica
Previsin Social
Energa
Turismo
Comunicaciones
Industria
Trabajo
Pesca
Justicia
0.3
2.0
31.0
37.2
29.5
141.6
38.2
41.0
158.4
69.8
274.7
473.1
435.9
Transporte
448.9
CUSCO
Saneamiento
965.9
LIMA
Planeamiento,
Gestin
Actividades
y Proyectos
PIURA
1.3
0.1
2.0
2.8
7.6
6.0
6.1
5.4
7.8
18.0
25.8
25.0
25.6
25.5
57.2
45.5
112.0
134.2
234.6
CAJAMARCA
0.0
0.0
1.3
4.5
9.3
2.2
9.1
12.6
16.6
11.1
18.4
8.3
38.7
20.5
74.9
26.2
79.3
141.8
200.0
LA LIBERTAD
0.0
0.2
0.2
0.9
7.3
8.0
5.1
6.3
10.7
19.0
26.5
21.9
23.4
85.8
67.5
26.0
77.5
100.6
181.3
ANCASH
0.8
1.0
0.1
1.8
1.1
9.4
4.2
2.2
6.8
7.9
25.0
34.9
18.3
19.8
28.8
37.8
38.2
85.3
111.0
214.7
AREQUIPA
0.0
0.1
0.9
0.4
5.5
1.6
5.5
0.4
8.6
3.4
7.3
10.4
21.2
14.1
41.5
31.4
54.5
63.1
119.1
156.2
PUNO
0.2
0.1
4.0
1.3
1.3
5.0
2.8
6.4
7.6
14.8
10.5
16.6
10.4
19.1
37.4
42.0
15.5
62.8
81.3
124.6
AYACUCHO
0.1
0.3
0.2
1.1
0.5
1.5
3.7
2.7
15.6
7.0
24.4
14.5
12.4
7.1
76.7
19.4
34.9
71.6
85.4
JUNIN
0.1
0.6
1.1
1.6
0.8
3.5
7.8
3.6
3.6
13.7
6.5
8.4
18.4
8.9
40.2
26.9
30.1
73.3
123.9
LORETO
0.2
0.2
0.1
0.9
9.3
1.7
8.0
1.8
2.9
15.9
1.6
6.2
22.4
6.4
23.3
18.9
19.0
77.1
122.8
HUANUCO
0.0
6.9
0.2
1.8
2.9
1.3
5.5
2.6
4.6
5.1
2.2
14.2
16.7
11.7
55.9
12.7
41.0
49.8
85.2
ICA
0.1
1.0
5.3
2.6
0.1
1.2
1.7
8.2
2.8
8.6
11.1
19.2
22.0
41.2
36.8
63.3
92.6
TACNA
0.1
5.6
0.2
0.5
1.3
3.7
25.1
1.3
3.0
34.3
20.4
13.4
16.4
5.6
13.5
15.1
61.8
91.3
CALLAO
0.0
8.8
0.9
1.9
7.8
7.4
0.0
18.6
19.1
18.1
0.7
79.5
0.1
29.5
92.5
SAN MARTIN
0.1
0.1
0.0
0.2
2.9
3.6
0.9
7.0
2.3
3.4
15.5
1.6
10.7
10.5
3.4
36.0
8.4
39.2
55.5
74.5
MOQUEGUA
19
HUANCAVELICA
0.2
0.9
0.2
0.3
0.4
0.8
0.5
1.3
2.2
6.3
6.9
20.1
3.6
14.8
10.6
30.5
5.8
37.1
43.5
77.6
LAMBAYEQUE
0.8
0.0
0.1
0.5
1.4
4.3
3.6
1.3
7.6
2.8
0.2
5.1
13.5
4.1
21.8
38.5
42.9
32.6
76.9
UCAYALI
PASCO
0.4
0.1
0.0
0.6
1.1
0.8
0.3
0.5
4.5
6.2
4.7
7.5
7.5
15.6
14.6
9.8
12.7
34.8
53.7
0.1
0.0
0.6
1.1
2.6
0.8
3.7
0.2
1.3
5.7
9.1
3.9
7.4
5.9
22.4
6.8
20.8
26.8
52.1
APURIMAC
0.0
0.0
0.0
0.9
1.9
0.5
0.2
0.1
1.4
8.5
1.6
7.2
2.9
4.3
5.6
10.2
17.7
30.8
35.7
0.2
0.1
0.2
1.5
0.3
2.6
1.5
2.3
2.6
1.1
2.5
7.0
1.9
14.8
3.3
19.1
20.1
47.1
0.1
0.4
0.3
7.5
0.4
1.1
1.4
5.1
6.8
3.4
9.3
12.4
6.6
11.5
12.5
15.9
44.7
64.2
TUMBES
III. Ejecucin
0.2
0.1
1.0
2.0
3.3
0.7
0.1
5.1
4.8
3.9
28.2
6.6
3.5
7.1
10.6
9.5
24.9
67.2
85.3
AMAZONAS
Ejecucin de gasto en Actividades y Proyectos de los gobiernos locales por funcin segn departamentos. A julio
2013 (Millones S/.)
0.0
0.0
0.3
0.2
1.2
0.3
0.4
0.1
0.0
0.7
0.8
0.4
2.3
6.7
1.2
3.9
15.4
MADRE DE DIOS
Cuadro N 7
0.7
5.8
10.0
17.1
21.1
45.4
117.4
132.6
142.5
180.3
186.3
394.6
427.3
513.0
520.4
535.6
879.6
1,062.8
1,116.8
2,185.1
3,802.4
Total
UCAYALI
PASCO
APURIMAC
TUMBES
2,790.3 1,532.7
LAMBAYEQUE
Total
Departamento
HUANCAVELICA
Julio
341.1
MOQUEGUA
251.1
532.3
SAN MARTIN
342.5
CALLAO
Junio
TACNA
266.8
ICA
250.8
494.0
HUANUCO
399.1
Mayo
LORETO
Abril
JUNIN
245.6
AYACUCHO
149.3
421.2
PUNO
358.2
Marzo
AREQUIPA
Febrero
ANCASH
28.1
LA LIBERTAD
CUSCO
243.0
CAJAMARCA
LIMA
Enero
PIURA
Actividades y
Proyectos
Cuadro N 8
49.6
43.3
31.2
38.5
34.2
16.2
7.3
16.2
31.3
18.9
20.9
15.1
28.7
16.0
11.8
10.6
21.9
9.6
11.0
10.2
12.3
92.4
90.9
123.9
70.2
62.3
42.6
30.7
35.0
30.5
32.4
43.7
37.7
32.5
20.9
32.8
29.3
23.3
24.8
18.6
16.0
17.7
111.8
86.4
72.5
58.8
52.5
71.1
47.0
51.1
46.8
47.7
45.2
33.2
40.7
46.2
24.7
28.9
24.6
20.5
110.9
89.4
102.2 108.3
82.2
65.0
56.2
59.8
47.3
42.3
45.9
58.9
38.5
36.3
38.3
35.3
44.8
32.4
28.8
25.3
19.0
101.4
95.6
91.0
100.8
87.7
60.2
62.6
54.0
48.3
44.3
46.6
48.4
49.5
36.8
40.1
38.8
40.3
35.7
25.2
27.5
16.2
120.2
95.7
91.6
89.6
84.2
79.5
49.0
73.6
45.6
54.7
46.4
49.2
40.4
35.5
39.5
34.2
37.0
29.1
22.8
26.1
23.1
156.5
82.0
64.9
80.8
63.6
56.4
47.6
85.3
68.2
74.5
44.6
47.2
40.1
41.6
21.0
742.7
674.9 668.3 648.9 545.3 463.7 379.0 373.1 338.9 320.4 318.1 312.7 285.0 275.9 263.8 263.4 257.9 203.5 175.3 171.4
129.7
Avance de ejecucin en
relacin al PIA y PIM de
los gobiernos locales segn
actividades y proyectos. A
julio 2013.
Cuadro N 9
Actividades
Escala de Avance %
En
relacin
a PIM
En
relacin
a PIA
En
relacin
a PIM
>/= 100%
57
585
30
99
12
108
104
33
216
36
121
78
407
270
193
126
538
718
209
268
314
560
224
385
103
189
105
330
49
56
73
340
13
46
185
15
78
64
1,838
1,838
Sin avance *
Total
1,838
1,838
Departamento
Municipalidad Provincial
Amazonas
Proyectos
En
relacin
a PIA
Cuadro
N 10
Municipalidad
Distrital
Avance
PIM %
99.2
Yambrasbamba
94.9
Chaccho
87.1
95.4
76.9
Ancash
Apurmac
Arequipa
Asuncin - Chacas
La Unin - Cotahuasi
67.3
68.0
63.7
Ayacucho
Huamanga
52.1
Cajamarca
Callao P.C.
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Santa Cruz
66.3
54.1
76.2
69.0
69.2
43.5
53.7
62.6
33.4
54.9
43.2
60.9
54.8
Pasco
Pasco - Chaupimarca
33.9
Piura
Puno
Huancabamba
Yunguyo
66.0
70.0
San Martn
88.6
San Roque de
Cumbaza
91.1
Tacna
Tarata
39.7
Palca
49.3
Tumbes
Tumbes
55.8
San Juan de la
Virgen
51.5
Ucayali
50.0
Yarinacocha
56.3
Fuente: MEF
20
Avance
PIM %
Grau - Chuquibambilla
Callao
Canas - Yanaoca
Churcampa
Maraon - Huacrachuco
Pisco
Chupaca
Ascope
Lambayeque
Huarochir - Matucana
Maynas - Iquitos
Tambopata
Elaboracin: REMURPE
Anco Huallo
Huanuhuanu
Santa Ana de
Huaycahuacho
Saucepampa
Bellavista
Colquemarca
Secclla
Arancay
Tinguia
Sausa
Pacasmayo
Pomalca
San Damian
Manseriche
Las Piedras
Pacocha
San Pedro de
Pillao
Miguel Checa
Caminaca
97.9
72.6
50.2
67.8
93.5
93.5
72.9
89.3
77.0
95.8
89.2
74.3
65.3
53.1
50.7
74.5
75.1
7.9
1.5
735.2
13.8
2.9
1,432.3
22.9
8.1
1,914.9
18.0
4.5
1,839.4
21.4
5.1
1,938.1
16.7
3.9
1,781.2
27.3
8.0
2,655.8
128.0
33.9
12,296.9
Cuadro
N 11
PIM
(Mill. S/.)
Ejecutado
(Mill. S/. )
Avance
PIM (%)
3,259
4,244
1,579
37
Actividades
855
1,006
424
42
Proyectos
2,404
3,238
1,155
36
1,403
1,555
531
34
Actividades
686
799
312
39
Proyectos
718
756
219
29
940
1,308
427
33
Actividades
16
17
49
Proyectos
923
1,291
419
32
916
1,381
620
45
Nivel / Categora
Gobierno Total
Total
Gobierno Nacional
Total
Gobiernos Locales
Total
Gobiernos Regionales
Total
Actividades
152
189
104
55
Proyectos
763
1,192
517
43
Programas Agropecuarios
de los Gobiernos Locales,
segn categora. A julio
2013.
Cuadro
N 12
Programas
Actividades
Proyectos
Total
Mills. S/.
Mills. S/.
Mills. S/.
RIEGO
0.66
226.95
227.61
AGRARIO
3.37
138.10
141.47
PECUARIO
2.08
44.94
47.02
CONSERVAC. Y
APROVECHAM. PATRIMONIO NATURAL
0.19
3.94
4.13
GESTION DE RIESGOS
Y EMERGENCIAS
0.93
1.88
2.81
GESTION
0.05
2.64
2.69
ASISTENCIA SOCIAL
1.07
0.02
1.09
0.33
0.33
0.04
0.12
0.05
0.05
EFICIENCIA DE
MERCADOS
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0.08
CIENCIA Y
TECNOLOGIA
Fuente: MEF
Elaboracin: REMURPE
21
Total
MADRE DE DIOS
AMAZONAS
Cuadro
N 13
PIM
Variacin
Ejecutado
Avance
PIM
Mills. S/.
Mills. S/.
Mills. S/.
Cusco
283.6
357.1
26
140.5
39
Ancash
124.2
148.9
20
34.4
23
Tacna
112.1
117.0
34.3
29
Moquegua
51.4
81.0
57
28.0
35
La Libertad
50.6
79.6
57
26.4
33
Piura
28.9
49.1
70
25.3
51
Ayacucho
30.7
72.8
137
21.5
29
Huancavelica
37.3
58.1
56
20.0
34
Cajamarca
40.3
79.1
96
18.1
23
Puno
51.8
61.9
20
15.4
25
Lima
17.9
31.7
77
11.4
36
Arequipa
35.9
51.0
42
10.4
20
Apurimc
6.5
26.3
304
9.1
34
Junn
8.9
21.2
138
6.0
28
Pasco
10.1
16.4
62
4.7
29
Ucayali
7.1
6.3
-12
3.2
51
Ica
5.5
8.8
61
2.8
32
Hunuco
4.4
8.0
83
2.0
25
Tumbes
3.3
4.1
24
1.6
39
Loreto
6.3
4.8
-24
1.5
31
San Martn
2.4
3.0
24
1.5
49
Amazonas
3.2
3.4
0.9
27
Lambayeque
0.6
0.8
37
0.1
19
Madre de Dios
0.2
0.2
0.0
Callao
0.0
0.0
0.0
24
Fuente: MEF
Elaboracin: REMURPE
Departamento
22
En el Grfico N 28 se observa las fuentes o el origen de los recursos que son utilizados para la inversin agropecuaria local. El rubro 18 compuesto por
el Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas
y Participaciones contina siendo la principal fuente
recurrida por un monto de S/. 340 millones. Luego se
encuentra las donaciones y transferencias con S/. 32
millones y el FONCOMUN con S/. 24 millones.
Grfico N 28
24
15 6 2
32
340
Impuestos municipales
Operaciones oficiales de credito
Recursos directamente recaudados
Recursos ordinarios
Fondo de compensacin
municipal
Donaciones y transferencias
Canon y sobrecanon,
regalias y participaciones
V. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Los programas presupuestales vigentes al mes de julio 2013, de acuerdo al MEF-SIAF, son 67 para los tres
niveles con un PIM de S/. 46,325 millones (S/. 5,436
millones ms que el PIA). La mayor cantidad de recursos se encuentran en las actividades con S/. 26,232 y
en proyectos con S/. 20,093 millones. Todos los programas presupuestales se encuentran en el nivel de
gobierno nacional por su labor de rectora que ejerce.
El mayor gasto en consecuencia lo encontramos en la
categora de actividades (Cuadro N 14).
Nivel / Categora
Cant.
PP
(N)
PIA
(Mill.
S/.)
PIM
(Mill.
S/.)
Ejecutado
(Mill.
S/. )
Avance
PIM
(%)
67
40,889
46,325
20,315
44
Actividades
67
25,687
26,232
13,304
51
Proyectos
53
15,203
20,093
7,011
35
67
24,755
23,347
10,738
46
Actividades
67
17,335
16,373
7,823
48
Proyectos
38
7,420
6,974
2,916
42
38
5,916
9,704
2,912
30
Total
Gobierno Nacional
Total
Gobiernos Locales
Total
Actividades
27
842
883
420
48
Proyectos
36
5,074
8,822
2,493
28
Gobiernos Regionales
Total
41
10,218
13,273
6,664
50
Actividades
23
7,509
8,976
5,062
56
Proyectos
39
2,709
4,298
1,602
37
Cuadro N 15
Actividades
Proyectos
Total
PIA
PIM
Ejecutado
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Acciones Centrales
3,851
4,182
2,197
384
446
142
4,234
4,629
2,339
Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos
5,244
6,450
3,345
2,755
9,112
3,707
8,000
15,562
7,052
Categora Presupuestal
Programa Presupuestal
Gobierno Total
A pesar de haberse implementado en el 2010 los programas presupuestales la categora presupuestal para
los gobiernos locales con mayor gasto es Asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos con S/.
7,052 millones. Le sigue recin la categora Programas Presupuestales con S/. 2,912 millones y luego la
categora Acciones centrales con S/. 2,339 millones
(Cuadro N 15).
Cuadro
N 14
Total
PIA
PIM
Ejecutado
PIA
PIM
Ejecutado
842
883
420
5,074
8,822
2,493
5,916
9,704
2,912
9,937
11,515
5,962
8,213
18,380
6,341
18,150
29,895
12,303
23
V. Programas Presupuestales
V. Programas Presupuestales
Cuadro N 16
Programa Presupuestal
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN SISTEMA TRANSPORTE TERRESTRE
Proyectos
Total
PIA
PIM
Ejecutado
PIA
PIM
Ejecutado
PIA
PIM
Ejecutado
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
243.4
264.3
114.6
1,590.7
1,969.8
628.3
1,834.1
2,234.1
742.9
540.1
1,506.1
494.5
540.1
1,506.1
494.5
533.4
1,396.5
399.9
582.7
1,423.2
406.9
49.3
26.7
7.1
383.0
401.1
234.7
52.4
82.0
23.8
435.4
483.1
258.4
1.5
0.6
0.2
748.8
1,355.6
256.7
750.3
1,356.2
256.9
1.1
0.3
0.0
401.1
772.8
137.4
402.2
773.2
137.5
4.3
1.6
0.2
406.2
418.3
116.3
410.5
419.9
116.5
1.6
2.3
0.4
245.6
355.8
106.3
247.2
358.1
106.7
11.0
6.4
1.4
179.9
214.2
71.6
191.0
220.6
73.0
30.0
68.8
21.5
99.7
122.6
42.2
129.7
191.4
63.7
3.4
11.8
4.4
1.9
115.1
52.8
5.3
126.9
57.3
84.1
67.9
26.8
93.7
92.1
26.7
177.8
159.9
53.5
1.7
0.7
70.4
75.5
23.3
70.4
77.2
23.9
0.9
2.0
0.7
4.4
25.4
16.0
5.3
27.4
16.7
3.4
1.9
0.5
22.1
40.7
13.4
25.4
42.6
13.9
14.1
13.0
3.9
42.7
29.1
9.5
56.8
42.0
13.4
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0091: INCREMENTO ACCESO POBLAC. 3 A 16 AOS A SERVS. PUBLCS. EDUCACION BASICA REGULAR
41.8
13.3
41.8
13.3
9.4
79.9
11.3
9.4
79.9
11.3
0.6
0.4
0.1
5.0
21.7
10.8
5.6
22.0
10.9
3.0
0.2
0.0
8.0
26.3
8.0
11.0
26.6
8.0
3.7
2.0
0.1
5.5
13.0
5.9
9.1
15.1
5.9
1.9
9.6
5.7
1.9
9.6
5.7
0.0
0.3
0.1
4.2
11.2
5.3
4.3
11.6
5.4
0.1
0.3
0.1
0.6
14.0
3.8
0.7
14.3
3.9
3.1
3.4
3.4
3.1
3.4
3.4
2.5
1.2
0.2
2.2
6.0
2.1
4.8
7.2
2.3
0.1
0.2
0.1
0.4
2.4
1.5
0.5
2.6
1.6
6.3
1.5
6.3
1.5
0.2
0.1
1.4
1.0
4.8
0.8
1.0
0.6
0.0
0.1
1.2
0.9
4.8
0.8
0.6
0.4
12.2
0.4
12.2
0.4
0.1
0.0
0.7
0.8
0.2
0.2
0.1
0.9
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
0.2
0.7
0.7
0.1
0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS ALTA COMPETENCIA
0016: TBC-VIH/SIDA
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
24
0.9
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
761
856
12
364
43
LA LIBERTAD
391
799
104
239
30
CAJAMARCA
454
884
94
224
25
PIURA
366
755
106
216
29
HUANUCO
78
407
419
144
35
PUNO
294
559
90
142
25
AYACUCHO
127
451
256
135
30
SAN MARTIN
59
362
518
125
34
AREQUIPA
406
576
42
103
18
LAMBAYEQUE
35
342
877
99
29
ICA
252
353
40
98
28
JUNIN
123
229
87
72
31
ANCASH
384
409
71
17
HUANCAVELICA
81
235
189
68
29
LORETO
116
244
110
60
25
UCAYALI
103
200
95
47
23
APURIMAC
40
125
208
42
34
TUMBES
99
114
15
40
36
CALLAO
74
93
25
40
43
PASCO
95
128
36
29
23
AMAZONAS
31
56
83
20
36
MOQUEGUA
79
136
71
17
13
TACNA
89
56
-38
MADRE DE DIOS
25
36
5,916
9,704
64
2,912
30
Total
Avanace PIM
LIMA
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Gobierno
Nacional
532
282
53
17
538
283
53
Gobiernos
Locales
69
22
31
123
42
34
191
64
33
Gobiernos
Regionales
785
405
52
63
30
48
848
436
51
1,386
709
51
192
73
38
1,578
782
50
Nivel de
Gobierno
Total
Cuadro
N 19
Proyectos
Total
Avanace PIM
38
Ejecutado
507
Ejecutado
-3
PIM
1,329
PIM
1,372
CUSCO
Avanace PIM
Avanace PIM
MillS. S/.
Ejecutado
Total
Ejecutado
MillS.
S/.
Proyectos
PIM
MillS.
S/.
Actividades
PIM
Avance
PIM
Avanace PIM
Ejecutado
Avanace PIM
Variacin
PIA/PIM
Ejecutado
PIM
Ejecutado
PIA
Departamento
Cuadro
N 18
PIM
PIM
Cuadro
N 17
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills
S/.
Gobierno
Nacional
424
217
51
141
45
32
565
262
46
Gobiernos
Locales
33
25
16
63
27
17
61
Gobiernos
Regionales
718
348
48
77
46
59
794
393
50
1,143
565
49
243
107
44
1,386
672
48
Nivel de
Gobierno
Total
25
V. Programas Presupuestales
V. Programas Presupuestales
Cuadro N 20
Actividades
Nivel de Gobierno
Total
Avanace
PIM
PIM
Ejecutado
Avanace
PIM
PIM
Ejecutado
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
37
23
37
37
23
37
PIM
Ejecutado
Mills S/.
23
23
Gobierno Nacional
Proyectos
Avanace
PIM
Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Total
Cuadro N 21
EDUCACION INICIAL
Actividades
Proyectos
PIM
Ejecutado
Avanace
PIM
Mills S/.
Mills S/.
434
219
50
Nivel de Gobierno
Gobierno Nacional
Gobiernos Locales
Total
Ejecutado
Avanace
PIM
PIM
Ejecutado
Avanace
PIM
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
434
219
50
143
63
44
143
63
44
PIM
Gobiernos Regionales
1,048
630
60
94
33
35
1,142
663
58
Total
1,482
849
57
237
97
41
1,719
946
55
Cuadro N 22
CUNA MAS
Actividades
Nivel de Gobierno
PIM
Ejecutado
Proyectos
Total
Avanace
PIM
PIM
Ejecutado
Avanace
PIM
PIM
Ejecutado
Avanace
PIM
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
66.9
17.5
26
Mills S/.
Mills S/.
Gobierno Nacional
66.9
17.5
26
Gobiernos Locales
0.4
0.2
46
0.6
0.4
63
1.0
0.6
57
67.2
17.7
26
0.6
0.4
63
67.9
18.1
27
Gobiernos Regionales
Total
26
Cuadro N 23
PIA
PIM
Certificacin
Compromiso
Anual
Atencin de
Compromiso Mensual
Devengado
Girado
Variacin
PIA/PIM
Avance
PIA
Avance
PIM
Mills
S/.
Mills
S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills S/.
Mills
S/.
Actividades y Proyectos
6,026
10,643
5,750
4,725
4,363
4,033
3,632
77
67
38
Actividades
2,432
2,741
1,786
1,567
1,397
1,336
1,266
13
55
49
Proyectos
3,594
7,901
3,963
3,158
2,966
2,697
2,366
120
75
34
Actividades y Proyectos
12,124
19,240
11,609
10,084
8,768
8,264
7,578
59
68
43
Actividades
7,505
8,771
6,316
5,782
4,822
4,624
4,324
17
62
53
Proyectos
4,619
10,470
5,293
4,302
3,947
3,640
3,255
127
79
35
Concepto
Municipalidades Rurales
Municipalidades Urbanas
27
VI. Municipalidades
I. Recaudacin
Rurales
Cuadro
N 24
Cuadro
N 25
Municipalidades Urbanas
Municipalidades Urbanas
Ejecutado
Avance
PIA
Avance
PIM
Ejecutado
Avance
PIA
Avance
PIM
Mills. S/.
Mills. S/.
%.
San Martn
77
122
49
199
109
41
108
Amazonas
71
83
44
57
103
49
278
276
Hunuco
227
135
43
94
78
37
168
400
139
Piura
190
73
43
553
71
41
148
182
490
169
Loreto
141
62
42
198
78
42
422
144
128
218
71
Huancavelica
177
102
42
86
67
39
70
146
108
229
356
55
Junn
116
86
42
257
73
39
Junn
135
280
108
352
659
87
Ayacucho
226
113
41
153
91
38
Amazonas
85
162
91
56
116
108
Lima
91
59
41
2,699
69
52
Cajamarca
527
996
89
501
861
72
Cusco
1,004
56
40
528
60
48
Madre de Dios
16
30
85
31
43
41
Ucayali
97
65
39
107
63
40
Tacna
149
268
80
362
528
46
Puno
202
65
39
261
64
38
Arequipa
181
320
77
780
1,491
91
Ica
33
57
39
285
55
36
Ancash
624
1,092
75
441
776
76
Apurmac
88
110
38
83
112
30
Piura
259
444
72
783
1,355
73
Tacna
97
65
36
215
59
41
La Libertad
316
540
71
619
1,222
98
Tumbes
11
50
36
118
60
47
Puno
312
523
68
408
691
69
La Libertad
182
58
34
486
79
40
Ucayali
149
248
67
170
268
58
Cajamarca
335
64
34
340
68
39
Moquegua
210
346
65
251
378
50
Pasco
49
69
33
127
55
36
Ica
58
85
48
518
782
51
Arequipa
105
58
33
440
56
30
Loreto
229
334
46
254
472
85
Moquegua
112
53
32
152
60
40
Lima
154
224
46
3,906
5,235
34
Ancash
348
56
32
301
68
39
Tumbes
23
32
40
199
250
26
Madre de Dios
55
30
25
82
58
Cusco
1,810
2,515
39
877
1,104
26
Lambayeque
44
117
25
214
83
46
458
548
19
285
62
52
PIA
PIM
Variacin
PIA/PIM
PIA
PIM
Variacin
PIA/PIM
Mills. S/.
Mills. S/.
Mills. S/.
Mills. S/.
Lambayeque
37
171
362
257
469
83
Hunuco
168
523
212
120
250
Apurmac
80
234
191
74
Ayacucho
200
550
174
San Martn
63
156
Huancavelica
173
Pasco
Departamento
Callao
28
Departamento
Callao