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Codigo

:
C02-9544-001-06-08

Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA
Centro de Biotecnología Industrial

Versión : 02

Sistema de
Gestión de la
Calidad

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTIÓN DE CALIDAD
Planificar, documentar, implementar y mantener el S.G.C para
garantizar el mejoramiento continuo de los procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE:

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Ley 87 de 1993
Ley 42 de 1993
Ley 119 de 1994
Ley 489 de 1998
Ley 610 de 2000
Ley 716 de 2001
Ley 872 de 2003
Decreto 249 de 2004
Decreto 2150 de 1995
Decreto 2145 de 1999
Decreto 2439 de 2000
Decret 1531 de 2001
Decreto 4110 DE 2004
Resolución 0216 de 2004
Resolución 02516 de 2004
Resolución 2256 de 2004
Directrices Presidenciales 02/94 - 01/97 y 09/99
Norma ISO 9001:2000
Norma NTC-GP 1000:2004

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE
CALIDAD VIGENTE
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.1 Generalidades de la documentación.
4.2.2 Manual de Calidad.
4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de los registros.
5.4.Planificaciòn
5.5.2Representante de la direcciòn
5.6 Revisión por la dirección.
8.0 Medición, análisis y mejora.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.2 Auditorias internas.
8.2.3Seguimiento y medicion de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medicion dl producto y/o servicio
8.3 Control de producto y/o servicio no conforme.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva

Recursos humanos:
Representante de la dirección.
Instructor de Apoyo a la implementación del SGC.

RECURSOS REQUERIDOS PARA
EL PROCESO:

Recursos Físicos
Equipo de oficina, computador, redes, impresoras, fax, teléfonos,
internet, intranet.

DOCUMENTOS
RELACIONADO:

Perder el control sobre la evolución y desempeño del SGC
Ignorar necesidades y recomendaciones de mejora de los
procesos del SGC

RIESGOS DEL PROCESO:

No divulgar e implementar oportunamente las modificaciones a los
procesos procedimientos, metodos y normas.
No relizar el monitoreo y seguimiento a las acciones propuesta de
el mapa de riesgos

PUNTOS DE CONTROL:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Este proceso aplica para todas las actividades del alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad, inicia con la Planificación del S. G. C. hasta la implementación de
acciónes correctivas y preventivas.

REQUISITOS DEL CLIENTE
Los especificados por el cliente.
Los no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto del producto
/servicio.Los requisitos legales y reglamentarios del producto/servicio. Ver :Matriz de
requisitos del producto/ relacionados con el cliente.sercicio

1. Manual de procesos y procedimientos.
2 Instructivo para la elaboración y codificación de
documentos.
3. Procedimento control de documentos.
4. Instructivo para la elaboración de registros.
5. Manual de calidad
6. Procedimiento de Revisión por la Dirección
7. Procedimiento de auditorías Internas de Calidad
8. Procedimento de Acciónes Correctivas y
Preventivas
9. Procedimiento de Control del Producto No
Conforme.
10, Manual de implementacion MECI.
- Informe de auditorias internas de calidad.
- Informes de revisiòn por la direcciòn.
- Seguimiento a planes de accion y/o compromisos adquiridos en revisión por
la dirección
- Control y Seguimiento en la oportunidad en el cierre de no conformidades.
- Mapa de Impelemntación de MECI

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Datos del desempeño de los procesos del SGC Gestión de la calidad.C Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Alcance del SGC. Estado de las acciones correctivas y preventivas en los procesos del SGC 8. Plan Implementación del S. Todos los procesos. documentar. Diagnóstico del SGC Estado de los procesos del S.Codigo: C02-9544-001-06-08 Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Versión : 02 Sistema de Gestión de la Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD INDICADORES DE PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 1 . Diagnostico de los procesos del sistema Propuestas de ajuste de los procesos del SGC. Informes de Revision por la direccion Anteriores Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Alcance del SGC . Control de productos no conformes 6.G. Cumplimiento del programa de auditorias internas 7. Auditor líder Plan de auditorías Internas de Calidad Todos los procesos.G. Planeación y direcciónamiento del centro. 2. P Planificar auditorías Internas de Calidad Representante de la dirección. H Determinar. P Todos los procesos. Eficacia de los procesos del SGC 5. Dirección General.C Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Resultado de auditorioas anteriores Todos los procesos. Todos los procesos. Administración del riesgo de los procesos INSUMO (ENTRADA) ACTIVIDADES PROVEEDOR RESPONSABLE Planificar la implementación del Sistema de Gestión de Respresentante de la Calidad y Mantenimiento dirección PRODUCTO (SALIDA) Diagnóstico del SGC CLIENTE Politica de calidad instituciónal Plan Estratégico Plan Operativo de Centro Necesidades de los clientes y partes interesadas. Comunicación y entendimiento de la politica de calidad 3. Plan Implementación del S. implementar y mantener los procesos y la documentación del SGC Mapa de procesos. Control de documentos y registros del SGC 4.C Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Alcance del SGC Alcance del SGC Representante de la dirección Liideres de proceso Pág 2 de 4 .G. Procesos caracterizados Listado Maestro de documentos Listado Maestro de registros.Cumplimiento del plan de implemetación o mantenimiento del SGC. Manual de calidad Todos los procesos. P Planificar la revisión por la dirección Respresentante de la dirección Plan de revision por la dirección Planificación y direccionamiento de Centro Diagnóstico del SGC. Pocedimientos oblgatorios .

Informes de Resultados de la Gestión. Auditor líder Auditores internos y Representante de la dirección Informe de estado del SGC Todos los procesos. diseñar y aplicar los instrumentos y métodos para Representante de la realizar el seguimiento y medición del desempeño de los dirección. resultados de auditorías. Planes de Mejoramiento. Mapa de riesgos. Matriz de Indicadores Todos los procesos. desempeño de Procesos y Conformidad del producto. Política y objetivos de calidad. H Analisar datos de desempeño de los procesos determinar el estado del SGC Informe de estado del SGC . Informes de Resultados de la Gestión. Resultados de la ejecución de procesos. procesos. Mapa de riesgos. Mapa de riesgos. Procedimientos para ejecución de los procesos Todos los procesos. }Datos de desempeño de los procesos Procedimientos control de documentos. Recomendaciones para la mejora. Cambios que afectan al SGC. Procedimiento para auditorias internas. Planes de Mejoramiento. H Realizar auditorías Internas de Calidad Plan de auditorías Todos los procesos. Todos los procesos. resultados de auditorías. Cambios que afectan al SGC. desempeño de Procesos y Conformidad del producto. Lideres de procesos.Instructivos para ejecución de los procesos. retroalimentación del cliente. Recomendaciones para la mejora. Planes de Mejoramiento. Informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. H Definir. Informe de estado de las Acciones correctivas y preventivas implementadas. Acciones correctivas Informes de auditorías Planes de Mejoramiento Política y objetivos de calidad. Informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. retroalimentación del cliente. Subdirector de centro Planeacción y direccionamiento de Centro Informe de revisiòn por la Direcciòn Planes de Acciòn en caso requerido Pág 3 de 4 . Informe de estado de las Acciones correctivas y preventivas implementadas.. Internas de Calidad Reporte de no conformidades. . H Realizar Revisiones por la Dirección Representante de la dirección. Caracterizaciones de Procesos. Informes de Resultados de la Gestión. Todos los procesos. Informe de estado del SGC .Codigo: C02-9544-001-06-08 Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Versión : 02 Sistema de Gestión de la Calidad INSUMO (ENTRADA) CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PRODUCTO ACTIVIDADES PROVEEDOR GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE (SALIDA) CLIENTE Caracterizaciones de Procesos. Informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. Procedimientos. de procesos. Todos los procesos.

seguimiento al proceso de Gestion de la calidad. Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas.Codigo: C02-9544-001-06-08 Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Versión : 02 Sistema de Gestión de la Calidad INSUMO (ENTRADA) CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PRODUCTO ACTIVIDADES PROVEEDOR GESTIÓN DE CALIDAD RESPONSABLE (SALIDA) Informes de auditorías Informes de Revisión por la Dirección Información y datos analizados Resultados de procesos. V Hacer seguimiento al proceso Gestion de la calidad Informes de auditorías Informes de Revisión por la Dirección Información y datos analizados Todos los procesos.de centro Gestión de la calidad. Junio de 2008 Juan Carlos Olave Instructor Ejecución de la formación Profesional Integral Junio de 2008 Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008 Autor Luis Mario Osorio Valor Revisión Aprobación Firma Control de Cambios Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios 2 Junio de 2008 Cambio al nombre de centro de formación Solicito Firma Sibdirector de Centro Pág 4 de 4 . Planeacción y Direccionamiento . A Definir e implementar acciones correctivas y preventivas Representante de la dirección Acciones de mejora para el proceso de Gestion de Calidad implementadas Planes de mejoramiento ejecutados CLIENTE Representante de la dirección Informe de Todos los procesos. Control de Documento Nombre Dependencia Cargo Fecha Representante de la Dirección Coordinador Grupo de Formación Profesional. Todos los procesos.