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Organizacin
Alcance SGC
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Partes Interesadas
MERCADO
CLIENTES
COMPETENCIA
PROVEEDORES
MARCO LEGAL REGULATORIO
Pagina
Criterio (Frecuencia)
Valor
Muy Baja
Anual
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Semestral
Mensual
Semanal
Diaria
2
3
4
5
Severidad
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Valor
1
2
3
4
5
Niveles de Riesgo
Riesgo Inaceptable: Paralizacin del proceso
Riesgo Alto: Se requieren acciones inmediatas
Riesgo Moderado: Identificar acciones para minimizar
Riesgo Mnimo: Monitorear
Pagina
Riesgo
Descripcin
Probabilidad
Severidad
R=PXS
Nivel de Riesgo
Accin
Requerida
Niveles de Riesgos
Severidad
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Probabilidad
Pagina
Taller 3
Determinacin de un proceso, Personas, infraestructura y ambiente y
conocimiento para los procesos.
Proceso
Dueo de
Proceso
Propsito
Humanos
Recursos
Ambiente
Infraestructura
Conocimientos
Proveedor
Actividades del
Proceso
Entrada
Salida
Cliente
Requisitos Legales/
Regulatorios
Informacin
Documentada
Indicadores
Meta
Frecuencia
Formula de Calculo
Pagina
Taller 4. Operaciones
En equipo, determine, describa o ilustre. Segn sea asignado por el instructor- Como le dara
cumplimiento a uno de los siguientes requisitos.
Pagina