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DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS POR REAS Y SUBAREAS FUNCIONALES

PARA SISTEMATIZAR LA GENERACION DE FLUJOS DE TRABAJO EN LA G.D.P.


OBJETIVO:
Hacer los diagramas de entradas y salidas por reas y subareas funcionales de la Gerencia de Desarrollo
de Proyectos de modo de poder sistematizar la generacin de los flujos de trabajo que las relacionan.
Las entradas y salidas corresponden a documentos y/o acciones que las reas desarrollan y que son
pre-requisitos para la elaboracin de los entregables del rea siguiente. Los diagramas relacionan el trabajo de
cada rea y subarea.
AREAS FUNCIONALES
1.- Ingeniera y Construccin de Proyectos
Esta rea es la encargada de materilizar fisicamente el proyecto desde el diseo , construccin y terminando
con la puesta en marcha y traspaso al rea operativa. Adicionalmente se encarga de mantener el proceso
completo dentro de los margenes de calidad requeridos y tambin se encarga de la administracin documental
del mismo. Cuenta con las siguientes subareas funcionales:
1.1.- Disciplinas de ingeniera
1.2.- Construccin
1.3.- Puesta en marcha
1.4.- Calidad
1.5.- Archivo tcnico
2.- Sustentabilidad de Proyectos
Esta rea es la encargada de entregar el marco normativo en cuanto a personal, permisos, prevencin de riesgos
y medio ambiente para el proyecto. Es quien por excelencia se relaciona con las partes relacionadas externas
a la compaa. Se compone de las siguientes subareas funcionales:
2.1.- Recursos estratgicos y logstica
2.2.- Permisos
2.3.- Prevencin de riesgos
2.4.- Medio ambiente
2.5.- Relaciones laborales
2.6.- Relaciones comunitarias
3.- Finanzas de Proyectos
Es el rea que debe vigilar el desempeo econmico del proyecto, desde el punto de vista de su inversin.
Cuenta con funciones administrativas que permiten la gestin de contratos y adquisiciones, as como el control
de costos y la gestin de los mismos y de los plazos involucrados. Posee ademas una funcin de control interno
del equipo de proyecto. Se compone con las siguientes subareas funcionales:
3.1.- Contabilidad y administracin
3.2.- Contratos y adquisiones
3.3.- Control de costos
3.4.- Control de gestin
A.4
A.3
A.2
Tema:
A.1 (07.08) Subtema:

Obs: (A.3 JBustos agrega 2.5 y 2.6)


DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION
Hoja
1

Revisiones Ttulo:

AREAS FUNCIONALES

Ejecut

H.GUERRA

n de riesgos

Notas Generales:

a.- Las RFI debern ser clasificadas para "Ingeniera" y "Constructivas". Las de ingeniera pasarn a la oficina t

s". Las de ingeniera pasarn a la oficina tcnica para su respuesta en tanto que las constructivas a la ITO

1.1.- DISCIPLINAS DE INGENIERA


ENTRADAS

PROCESO

Requerimiento
(elabor./revisin/adaptacin
)
Entregable de ingeniera
para revisin

Solicitud de Servicio por


Ingeniera

Generacin y
mantencin de
estndares

Revisin de
Ingeniera

Desarrollo de
Ingeniera

RFI-Ing. (Consulta tcnica)

Asistencia tcnica

Estado de pago consultor de ing.

Gestin para
cursar estados de
pago

Solicitud de cambio por


consultor de ingeniera

Gestin de
cambios
Planificacin de
proyecto

Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS)
proyecto

Estandar, actualizacin o
adaptacin de estndares
externos
Entregable de ingeniera
Revisado [1]
Reporte de avance por
entregables de ing.
Ingeniera de Detalles,
Especificaciones tcnicas para
comprar
Informe tcnico, Memoria
explicativa, Esquemas
Estado de pago consultor de ing. revisado
tecnicamente
Factibilidad para Orden de
Cambio por Ingeniera
Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (a
construccin)
Lista de entregables de
ingeniera

Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contrato de ingeniera
n-Ofertas
tcnicas

SALIDAS

Gestin de multas

Informe de cierre por


contrato de ingeniera

Solicitud tcnica para cursar


multa por contrato de
ingeniera

Homologacin
tcnica de ofertas

Homologacin tcnica

[1]: El entregable podra se "aprobado para construccin Rev 0" o "aprobado con comentarios" o "rechazado"
En el caso de ser aprobado con comentarios y/o rechazado volver al contratista para su correccin.
Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


1.1 DISCIPLINAS DE INGENIERA

Hoja
Ejecut

2
H.GUERRA

1.2.- CONSTRUCCION
ENTRADAS

Manual de construccin y
PEM
Plan Maestro
Integrado
Ingeniera de
detalles
Ingeniera de detalles
RFI [1] constructivas
de la constructura

PROCESO

Controlar la
construccin

Inspeccin tcnica
de obras

Plan de Inspeccin y
Ensayos

Estado de pago constructura

Gestin para
cursar estados de
pago

Solicitud de cambio por


constructura

Gestin de
cambios

Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (desde
ingeniera)
Plan de constructibilidad de
la constructora/proveedor
tecnolgico

Planificacin de
proyecto

Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

n-Ofertas
tcnicas

Reporte de avance por


construccin
Protocolos de construccin y
precom.
Forecast de cantidades
proyecto(q)
Informes periodicos de
inspeccin tcnica de obra [2]
RFI constructivas
contestadas
Colaboracin con
cubicaciones, forecast,
aspectos domsticos de la
construccin y PEM
Estado de pago constructora revisado
tecnicamente
Factibilidad para Orden de
Cambio por Construccin
Revisin de estructura de
desgloce de proyecto y de
componentes, Lista de
Actividades
Plan de constructibilidad de
la constructora/proveedor
tecnolgico revisado

Estimacin de cantidades de
obra (q)
Gestin de cierre
de contratos

Hallazgo de desviacin de
contrato de construccin

SALIDAS

Gestin de multas
Homologacin
tcnica de ofertas

Informe de cierre por


contrato de construccin
Solicitud tcnica para cursar
multa por contrato de
construccin
Homologacin tcnica

[1]: RFI: Requerimiento de informacin


[2]: La periodicidad de los reportes ser definido en el Plan Maestro Integrado
Obs:
A.4
A.2
Tema:
DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


1.2 CONSTRUCCION

Hoja
Ejecut

3
H.GUERRA

1.3.- PUESTA EN MARCHA


ENTRADAS

PROCESO

Manual de construccin y
PEM
Plan Maestro
Integrado
Ingeniera de
detalles
Protocolos de
precomm
Protocolos de vendor

Controlar la puesta
en marcha

SALIDAS

Reportes de avance por PEM


Protocolos de comisionamiento
Forecast de cantidades proy.
HH(q)
Programa diario de
coordinacin de pruebas
Anlisis de riesgos por
prueba
Estado de pago contratista PEM revisado
tecnicamente

Gestin para
cursar estados de
pago

Estado de pago contratista PEM


Solicitud de cambio por
contratista PEM

Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (desde
ingeniera)

Gestin de
cambios

Planificacin de
proyecto

Factibilidad para Orden de


Cambio por contratista PEM

Revisin de estructura de
desgloce de proyecto y de
componentes, Lista de
Actividades
Identificar listado de
consumibles de PEM

Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto

Identificar listado de repuestos


necesarios para PEM
Identificar listado de personal
de apoyo a la PEM; contratistas,
servicios, personal operativo
Gestin de cierre
de contratos

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contrato de PEM

Gestin de multas

n-Ofertas
tcnicas

Homologacin
tcnica de ofertas

A.4
A.3
A.2

Obs:
Tema:

Informe de cierre por


contrato de contratista de
PEM
Solicitud tcnica para cursar
multa por contrato de PEM

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Homologacin tcnica

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


1.3 PUESTA EN MARCHA

Hoja
Ejecut

4
H.GUERRA

1.4.- CALIDAD
ENTRADAS

PROCESO

Manual de ingeniera
Plan Maestro
Integrado

Aseguramiento de
la calidad
Protocolos de construccin y
PEM revisados

Protocolos de construccin
y PEM
Planes de inspeccin y
ensayos
Protocolos de calibracin
de instrumentos del
contratista
Solicitud de auditar

Control de la
calidad

Planificacin de
proyecto

Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contrato respecto de la
calidad
A.4
A.3
A.2 (19.08) Tema:

SALIDAS

Gestin de multas

Protocolos de calibracin de
instrumentos del contratista
revisados
Informe de auditoria de
calidad

Contribucin al Plan Maestro


Integrado, parte "Plan de
calidad"

Informe de cierre por calidad

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas a la calidad

Obs: (A.3 Agrega nombre auditoria)


DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 24.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


1.4 CALIDAD

Hoja
Ejecut

5
H.GUERRA

1.5.- ARCHIVO TECNICO


ENTRADAS

PROCESO

Todos los doc. de un


proyecto
Libros, catlogos,
manuales
Informacin por trabajos de
prestacin de servicios
Documento para revisar "i"

Planos As Built revisados

Depositorio de
informacin
histrica de
proyectos
Depositorio de
informacin
general
Depositorio de
trabajos por prest.
de servicios

Manuales, catlogos,
Memorias, Planos
Certificados
Ingenieras finales

Documento sin
codificar
Mantenedor de
cdigos

Archivo histrico de
proyecto
Documentos
clasificados "Bibliteca
tcnica GDP"
Documentos archivados (p.
servicios)
Documento revisado "i+1"
Reporte de avance - flujo
documentos
Entrega a
Operaciones

Administracin de
Carpetas TOP

Carpetas
TOP
Administracin de
Informacin Vendor
para usuario final
Administracin de
Ingenieras para
cliente final
Generacin de
cdigos
Gestin de cierre
de contratos

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contrato respecto a
entregables finales

SALIDAS

Control del flujo de


documentos

Protocolos de construccin
y PEM revisados

A.4
A.3
A.2

Plataforma
informtica

Gestin de multas

Manuales, catlogos,
Memorias, Planos
Certificados clasificados
por equipo
Informacin clasificada
Documento codificado
Mantenedor de cdigos
actualizado
Informe de cierre por
entrega de "entregables a
operaciones"
Solicitud tcnica para cursar
multa por contenido de
entregables finales

Obs:
Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


1.5 ARCHIVO TECNICO

Hoja
Ejecut

6
H.GUERRA

2.1.- RECURSOS ESTRATGICOS Y LOGISTICA


ENTRADAS

Documentos de personas
y empresas
Solicitud de creacin de
cargos
Descripcin de funciones

Requerimiento de vehculos

PROCESO

Acreditacin de
personas y
empresas

SALIDAS

Personas y empresas
acreditadas

Seleccin y
reclutamiento de
personas para
proyecto

Logstica de
terreno

Requerimiento de
pasajes
Requerimiento de
hospedaje
Requerimiento de
alimentacin
Requerimiento de ropa
de trabajo y EPP

Propuesta de candidatos
para contratacin [1] desde
Gerencia de Personas CMP

Asignacin de vehculos
Compra de
pasajes
Asignacin de hotelera
Entrega de alimentacin
Asignacin de ropa de trabajo
y EPP

Paquete de patrones
para de logstica terreno
Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto
Solicitud de cambio por
contrato de logstica
Estado de pago contrato de logstica

Planificacin de
proyecto

Gestin de
cambios
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin
de contrato de
logstica
n-Ofertas
tcnicas

Gestin de multas

Determinacin de la logstica
requerida para el proyecto
Factibilidad para Orden de
Cambio por contrato de
logstica
Estado de pago - contrato de
logstica revisado
tecnicamente
Informe de cierre por
contratos de logstica

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato
de logstica

Homologacin
tcnica de ofertas

[1]: La seleccin final ser por Gerencia de Desarrollo de Proyectos


A.4
Obs:
A.3
A.2
Tema:
DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Homologacin tcnica

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.1.- RECURSOS ESTRATEGICOS Y LOGISTICA

Hoja
Ejecut

7
H.GUERRA

2.2.- PERMISOS
ENTRADAS

PROCESO

Obtencin de
permisos
sectoriales

RC
A

Evaluacin de Impacto
Ambiental o
Declaracin de Impacto
Ambiental

Matriz de permisos
Descripcin tcnica del
proyecto

Matriz de permisos
Informe de
cumplimiento

Obtencin de RCA
RC
A
EIA o DIA

FEED [1]

SALIDAS

Obtencin de otros
permisos

EIA o DIA [2]


Permisos de
construccin
Recepciones de proyectos
Factibilidad para Orden de
Cambio por contrato de
obtencin de permisos

Solicitud de cambio por


contrato de obtencin de
permisos

Gestin de
cambios

Estado de pago contrato de por obt. de


permisos

Gestin para
cursar estados de
pago

Estado de pago - contrato de


obt. de perm. revisado
tecnicamente

Gestin de cierre
de contratos

Informe de cierre por


contratos de obtencin de
permisos

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Gestin de multas
Hallazgo de desviacin de
contrato de obtencin de
permisos
Estructura de desgloce
de proyecto y de
componentes, Lista de
Actividades

Planificacin de
proyecto

n-Ofertas
tcnicas

Homologacin
tcnica de ofertas

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato
de obtencin de permisos
Creacin de Matriz de
permisos
Identificar requerimientos
tcnicos para la tramitacin de
permisos
Homologacin tcnica

[1]: Front End Engeneering Design. Modalidad de ingeniera que busca consolidar la ing. de nivel bsico
[2]: EIA: Evaluacin de Impacto Ambiental, DIA: Declaracin de Impacto Ambiental

A.4
A.3
A.2

Obs:
Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.2.- PERMISOS

Hoja
Ejecut

8
H.GUERRA

2.3.- PREVENCION DE RIESGOS


ENTRADAS

Plan
PRIMA
Reglamento especial
para contratistas

Acuerdo con Mutal


(IST)
Requerimientos de
atencin primaria
personas

Plan
PPRSO
Polticas
CMP
Curva S del proyecto lnea base

Solicitud de cambio por


contrato de servicios en
prevencin
Estado de pago contrato de servicios en
prev. riesgos

PROCESO

Dar los
lineamientos
generales para
prevenir
Verificacin
accidentes de
cumplimiento legal
a los contratos
Gestionar la
Atencin Primaria

n-Ofertas
tcnicas

Plan PPRSO [1] por contrato


Entrega de EPP a
trabajadores
Matriz de cumplimiento
legal - prevencin de
riesgos
Vehculo traslado para
trabajadores
accidentados
Sala de atencin primaria
(faenas)
Centros de atencin mutual
(oficinas)

Capacitacin en
prevencin de
riesgos
Planificacin de
proyecto
Gestin de
cambios

Trabajadores capacitados
Campaas motivacionales
Cubicacin de actividades
[2]
Factibilidad para Orden de
Cambio por contrato de servicios
en prevencin

Gestin para
cursar estados de
pago

Estado de pago - contrato de


servicios en prev. riesgos
revisado tecnicamente

Gestin de cierre
de contratos

Informe de cierre por


contratos en cuanto al
cumplimiento en prevencin

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contratos en cuanto a
prevencin

SALIDAS

Gestin de multas

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato en
prevencin

Homologacin
tcnica de ofertas

Homologacin tcnica

[1]: PPRSO: Plan de prevencin de riesgos y salud ocupacional


[2]: Se refiere a todas las actividades que requieren conocer la cantidad y distribucin temporal de personas
A.4
Obs:
A.3
Fecha origen 27.08.2015
A.2
Tema:
DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS
Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.3.- PREVENCION DE RIESGOS

Hoja
Ejecut

9
H.GUERRA

2.4.- MEDIO AMBIENTE


ENTRADAS

Plan
PRIMA
RCA
Normativa
chilena

RCA
Plan PPIMA
Polticas
CMP
EIA o
DIA

Solicitud de cambio por


contratos asesoras
medioambientales

Estado de pago contrato de asesoras


medioambientales

PROCESO

Prevencin de
impactos al
medioambiente
Asegurar el
cumplimiento legal

n-Ofertas
tcnicas

Plan PPIMA [1] por contrato

Matriz de cumplimiento
legal - ambiental

Cumplimiento de
compromisos
ambientales

Matriz de
compromisos

Capacitacin y
campaas

Trabajadores capacitados

Informe de cumplimientos

Campaas de cuidado al
medioambiente
Planificacin de
proyecto

Identificar la Matriz de
compromisos

Gestin de
cambios

Factibilidad para Orden de


Cambio por contratos
asesoras medioambientales

Gestin para
cursar estados de
pago

Estado de pago - contrato de


asesoras mediamb. revisado
tecnicamente

Gestin de cierre
de contratos

Informe de cierre por


contratos en cuanto al
cumplimiento en cuidado al
medioambiente
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato medioambiente

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Hallazgo de desviacin de
contrato

SALIDAS

Gestin de multas

Homologacin
tcnica de ofertas

Homologacin tcnica

[1]: PPIMA: Plan de prevencin de impacto medioambiental


A.4
Obs:
A.3
A.2
Tema:
DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.4.- MEDIO AMBIENTE

Hoja
Ejecut

10
H.GUERRA

2.5.- RELACIONES LABORALES


ENTRADAS

PROCESO

Planificacin de
proyecto - Clima
Laboral

Legislacin chilena
Inquietudes de
trabajadores
Polticas CMP

SALIDAS

Patrn de transportes (vehculospasajes)


Patrn de hotelera
Patrn de alimentacin
Patrn de ropa y EPP

Origen de los
trabajadores

Patrn de recreacin

Hallazgo de desviacin de
contratos en general, parte
cumplimiento legislacin
laboral

Gestin de multas

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato ,
parte cumplimiento legislacin
laboral

Gestin de cierre
de contratos

Informe de cierre por


contratos en cuanto al
cumplimiento de legislacin
laboral

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Estado de pago
contratista - parte
sustentabilidad

Gestin para
cursar estados de
pago

Estado de pago
contratista - revisado
parte sustentabildad

Obs:
A.4
A.3

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1
Subtema:
Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.5.- RELACIONES LABORALES

Hoja
Ejecut

11
H.GUERRA

2.6.- RELACIONES COMUNITARIAS


ENTRADAS

PROCESO

RCA

Establecer
adecuadas
relaciones con la
comunidad

Requerimientos de
mano de obra y
servicios

SALIDAS

Cumplimiento de los
compromisos
Propuesta de contratacin de
M.O. local
Propuesta de contratacin
de servicios locales

Polticas CMP

Canal de comunicacin con las


comunidades

Inquietudes de la
comunidad

Integracin de autoridades y
representantes de comunidades
Resultados de relaciones
con la comunidad

Gestin de cierre

Informe de cierre final,


relaciones con la comunidad

Obs:
A.4
A.3

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1
Subtema:
Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


2.6.- RELACIONES COMUNITARIAS

Hoja
Ejecut

12
H.GUERRA

3.1.- CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION


ENTRADAS

PROCESO

Copia de factura
proveedor

Revisin de
facturas por
estados de pago

Datos de SAP [1]

Control de
provisiones

Copia de factura con VB


para contabilizacin

-Verificar monto
facturado v/s EDP
- Clculo de IVA
- Verificacin de
vigencia del
documento
- Vigencia de la emisin
del documento

Facturas de servicios
(permanente)

Rendiciones de gastos

Estado de pago
contratista - parte
administrativa

SALIDAS

-Aplicar pagos contra


las provisiones,
contabilizar hasta
consumirlas

Informe con detalles de


provisiones consumidas en el
mes

Revisin y control
de facturacin por
gastos y consumos
de la Oficina
Central (GDP) /
Oficina de
Proyectos
Revisin y control
de facturacin de
liquidaciones de
"gastos de viajes"
[2] en Oficina
Central (GDP) /
Oficina de
Proyectos / Oficina
de Terreno
Gestin para
cursar estado de
pago

Factura con VB para


contabilizacin

Envo de nmina aprobada de


los gastos de viajes con VB

Estado de pago
contratista - revisado
administrativamente

[1]: Este proceso es transitorio y se da hacia el cierre de proyecto, cuando se han provisionado montos para
terminar trabajos.
[2]: Gastos de Viajes: Taxis, Comidas extras
A.4
A.3
A.2

Obs:
Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 27.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.1.- CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Hoja
Ejecut

13
H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (PARTE 1/6)


ENTRADAS

PROCESO

LICITACION
Creacin de
requerimiento

Requerimiento de
contratacin o
Especificacin para
comprar

SALIDAS

Requerimiento para cotizar


(RFQ)
Solicitud de creacin de
SOLPED
Llamado para manifestar
inters

Lista de proponentes
sugeridos rea solicitante

Precalificacin
econmica de
proponentes
Llamado a
licitacin

Propuesta tcnica para


bases de medicin y pago

Informe de calificacin
econmica de proponentes
Lista de proveedores
seleccionado
Bases Administrativas Generales
(BAG)
Bases Administrativas
Especficas(BAE)
Modelo de contrato
(MDC)
Bases de Medicin y Pago
(BMP)
Terminos comerciales
(TC)

Criterios de diseo
especficos [1]

Bases
administrativas
Bases Tcnicas
(BTL)

1.- Criterios de diseo


generales
2.- Especif. tcnicas
generales
3.- Planos estndares
Ingenieras
[2]
Manual PRIMA

Manual PRIMA

Visita a terreno
Aclariaciones
Serie de aclaraciones (tecadm)

Serie de consultas (tecadm)


Oferta tcnica (se deriva
a rea solicitante)

Recepcin de
ofertas y
homolgacin

Acta de apertura de ofertas

Oferta
econmica
Homologacin tcnica
(area solicitante)

Homologacin econmica
Lista
corta
Aclaraciones finales o solicitud
de negociacin

[1]: Corresponden a los criterios


elaborados para el proyecto
[2]: Correponden a los niveles de ing.
necesarios para etapa que sigue
Obs:
A.4
A.2
Tema:
A.1 (07.08) Subtema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS


OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO

Fecha origen 28.08.2015


Especialidad C.GESTION
Hoja
14

Revisiones Ttulo:

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 1/6)

Ejecut

H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (PARTE 2/6)


ENTRADAS

PROCESO

CONTRATACION O
COMPRA
Negociacin

Lista corta

SALIDAS

Contraofertas

Aclaraciones finales o
solicitud de negociacin
Recomendacin
para adjudicar

Contraofertas
homologadas

Carta de recomendacin
(LOR)

Adjudicacin

Carta de recomendacin
(LOR)
VB de gerencia
[1]

Carta de aceptacin
(LOA)
Recopilacin de
antecedente previa
contratacin o
compra

Boletas de garanta
[2]
Seguros [3]
Cdigo de contrato u
orden de compra

Contrato o compra

Orden de
compra

Borrador de contrato

[1]
[2]

Contrato

Dependiendo de los montos el VB vendr de gerente de proyecto, de CMP o de CAP

Boleta de garanta por anticipo (BGA)


Boleta de garanta por fiel cumplimiento (BFC)
Boleta de garanta por cump. tcnico (BGT)
Seguro de Responsabilidad Civil (SRC)
Seguro de Responsabilidad por Errores u Omisiones (SEO)
Seguro de Responsabilidad Civil Vehculos y Equipos (SRV)
Seguros Ley 16.7474 (SL1)

[3]

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 28.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 2/6)

Hoja
Ejecut

15
H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (PARTE 3/6)


ENTRADAS

PROCESO

Anlisis de riesgo general


Listado de
suministradores de
tecnologa y servicios
Solicitud de comunicacin
por parte de la direccin
del proyecto

Reclamos del contratista


Antecedentes tcnicos
para defenderse ante
reclamaciones

SALIDAS

Establecer
estrategia
contractual

Estrategia (EPC-EOCMEPS+C-E+p+C+M-BOT)

Comunicaciones
formales va
escrita (cartas)

Carta
contractual

Participacin en
reclamos y
arbitrajes

Respuesta a reclamos

Estrategia de defensa
reactiva y anticipada

Antecedentes legales
para defenderse ante
reclamaciones

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 3/6)

Hoja
Ejecut

16
H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (4/6)


ENTRADAS

PROCESO

Estados de pago con


cantidades revisadas contrato de ingeniera

SALIDAS

Gestin de estado
de pago

Estados de pago con


cantidades revisadas contrato de construcc.
Estados de pago con
cantidades revisadas contrato de PEM.
Estados de pago con
cantidades revisadas Suministros

Orden de facturar - solicitud


de creacin de HES

Estados de pago con


cantidades revisadas - cont.
serv. logsticos
Estados de pago con
cantidades revisadas - cont.
serv. Permisos
Estados de pago con
cantidades revisadas - cont.
serv. Pre. Riesgos
Estados de pago con
cantidades revisadas cont. serv. M.Amb.

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 4/6)

Hoja
Ejecut

17
H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (5/6)


ENTRADAS

PROCESO

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato
de ingeniera
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato
de construccin

SALIDAS

Gestin de multas

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato
de PEM
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al proceso
de calidad
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas por entrega
de carpetas TOP

Multa a contratista

Solicitud tcnica para cursar


multa por faltas al contrato
de logstica
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato
de asistencia para
obtencin de permisos
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato parte prevencin
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato parte cumplimiento
medioambiental
Solicitud tcnica para cursar
multa por faltas al contrato parte cumplimiento
legislacin laboral

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 5/6)

Hoja
Ejecut

18
H.GUERRA

3.2.- CONTRATOS Y ADQUISICIONES (6/6)


ENTRADAS

PROCESO

Informe de cierre contrato


ingen.
Informe de cierre contrato
constr.
Informe de cierre contrato
PEM.
Informe de cierre
calidad
Informe de cierre - Carpetas
TOP
Informe de cierre contrato
logstica

SALIDAS

Gestin de cierre
de contratos

-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato

Cierre administrativo y
comercial de contratos y
ordenes de compra

Informe de cierre contrato aistencia obtencin


permisos
Informe de cierre contrato parte prevencin de
riesgos
Informe de cierre contrato parte medioambiente

Cierre prevencin,
medioambiente y relaciones
con la comunidad

Informe de cierre contrato parte relaciones laborales


Informe de cierre
relaciones comunitarias

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.2.- CONTRATOS Y ADQUISIONES (PARTE 6/6)

Hoja
Ejecut

19
H.GUERRA

3.3.- CONTROL DE COSTOS


ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

Reportes de SAP (real


/comprometido)

Informar estado de
costos mensual del
proyecto

Informe de costos proyectos


(mensual)

Flujos de caja por rea o


subproyecto

Informar flujo
mensual de caja

Flujos de caja consolidado


(mensual)

Provisiones por rea o


subproyecto
Requerimiento de contrato
o adquisicin
Solicitud de creacin de
HES (EPago revisado
completamente)
Estado de pago
contratista - parte costos

Informar
provisiones

Informe de provisiones
(mensual)

Elaboracin de
SOLPED [1]

SOLPED
liberada

Elaboracin de HES
[2]

HES liberada

Gestin para
cursar estado de
pago

Estado de pago
contratista - revisado
parte costeo

[1]: SOLPED: Solicitudes de pedido en sistema SAP


[2]: HES: Hojas de entrada de servicio en sistema SAP

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE COSTOS

Hoja
Ejecut

20
H.GUERRA

3.4.- CONTROL DE GESTION - ETAPA DE PLANIFICACION (PARTE 1/5)


ENTRADAS

PROCESO

EDT
[1]
Maestro de tasas y
rendimientos
Cronograma de hitos
crticos [2]
ED
T
Estimacin de cantidades
(q)
Histrico de precios
unitarios (p)
Cotizaciones preliminares
o budget(p*)

Elaborar programa

SALIDAS

Programa de control (del


dueo) de acuerdo a lnea base
(PFS-FS-Ejecucin)

Configuracin de
partidas de CAPEX
valorizadas
CAPEX desglosado
(presupuesto del proyecto de
acuerdo a lnea base (PFS-FSEjecucin)

Programa de control
Informe para elaborar Plan de
Cuentas en SAP

Staff equipo del dueo [3]


Documentos base para
estimacin de CAPEX [4]

CAPEX
desglosado
Programa de
control
Juicio experto sobre
varibilidad histrica de
cantidades (q) por partidas

Estimacin de la
contingencia
Contingencia de costo

Distribuciones
probabilsticas aplicables a
cada item

Contingencia de plazo

[1]: EDT: Estructura de Desglose de Trabajo (o WBS). Corresponde al cruce entre la EDP/EDC (Estructuras de
Desgloce de Proyecto / Componentes y la Lista de Actividades (LAC).
[2]: Los hitos crticos podrn extraterse de la Definicin Preliminar del Proyecto (DPP), del Project Charter (PCh)
o del Plan Maestro Integrado (PEP)
[3]: El staffing vendr contenido en el Plan Maestro Integrado
[4]: Cubicaciones por rea tcnica ms base de datos precios unitarios (all inclusive)

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE GESTION (1/5)

Hoja
Ejecut

21
H.GUERRA

3.4.- CONTROL DE GESTION - ETAPA DE PLANIFICACION (PARTE 2/5)


ENTRADAS

PROCESO

Objetivos del proyecto


Identificacin de riesgos en
base a objetivos

SALIDAS

Compilacin del
anlisis de riesgo
general

Clasificacin de riesgos

Matriz de riesgos - nivel


1

Medidas de tratamiento

Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE GESTION (2/5)

Hoja
Ejecut

22
H.GUERRA

3.4.- CONTROL DE GESTION - PARTE COSTOS (PARTE 3/5)


ENTRADAS

PROCESO

Informe de costos de
proyectos (mensual)

SALIDAS

Reportabilidad
peridica de costos
Reporte de avance
financiero (mensual)

Flujos de caja
consolidados (mensual)
Informe de provisiones
(mensual)

Forecast
consolidado
Forecast
extraordinarios
Informes de SAP

Reportabilidad
extraordinaria de
costos

Reporte financiero
extraordinario
- Balances
- Resumen de pagos
- Tablas de costos
Presentaciones Power Point

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE GESTION (3/5)

Hoja
Ejecut

23
H.GUERRA

3.4.- CONTROL DE GESTION - PARTE PROGRAMA (PARTE 4/5)


ENTRADAS

PROCESO

Informe de plazos de
proyectos (mensual)

SALIDAS

Reportabilidad
peridica de plazos

Programa linea base


Forecast de plazos
Programa de entregables
de ingeniera

Reporte de avance
consolidado (mensual)

Programa de avance de
construccin
Programa de avance de
suministros y
fabricaciones
Programa de avance
PEM
Programa de avance
obtencin de RCA y
permisos

Datos de avance
acumulado y del periodo,
forecast

Reportabilidad
extraordinaria de
plazos

Reportes extraordinarios
de avance
-Route Map
- Programas simplificados
- Proyeccciones a trmino
Presentaciones Power Point

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE GESTION (4/5)

Hoja
Ejecut

24
H.GUERRA

3.4.- CONTROL DE GESTION - PARTE CONTROL INTERNO (PARTE 5/5)


ENTRADAS

PROCESO

Datos para clculo de


KPIs

Control de
performance
interno

Solicitudes de cambio
procesadas

Gestin del cambio

SALIDAS

Reporte de
cumplimiento de KPIs
proyectos

VB de solicitudes de
cambio para aprobacin
gerencial
Actualizacin de CAPEX

Forecast de cantidades
por proyecto

Proyecciones

Estimate at completion
(EAT) [Plazo y Costo]

Funciones cotidianas

Time Sheet personal GDP


Gastos Mensuales GDP

Informacin de asistencia
Solicitudes de vacaciones

Elaboracin de
reportes periodicos
GDP

Control de
asistencia y
feriados

Informe de Indices y Gastos


GDP

Reporte de asistencia

Obs:
A.4
A.2

Tema:

DIAGRAMAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Fecha origen 25.08.2015


Especialidad C.GESTION

A.1 (07.08) Subtema:


Revisiones Ttulo:

OBTENCION DE FLUJOS DE TRABAJO


3.3 CONTROL DE GESTION (5/5)

Hoja
Ejecut

25
H.GUERRA