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Distrital de Quito Arma

Marzo

Plan de Trabajo
Estudio de Preinversion a nivel de perfil del
proyecto denominado:

del 2014

Mejoramiento del servicio educativo


en la I.E. Inicial 1052 del Centro
Poblado de Acomayo, Distrito de
Quito Arma, Provincia de Huaytar Huancavelica

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIN DE ESTUDIO DE PRE


INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Estudio de Preinversion a nivel de perfil del proyecto denominado:
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial 1052 del Centro Poblado de Acomayo,
Distrito de Quito Arma, Provincia de Huaytar - Huancavelica
1)

NOMBRE DEL ESTUDIO:


El nombre del estudio de preinversion a nivel de perfil a sido recomendado por la Unidad
Formuladora siendo esta denominacin la: " Mejoramiento del servicio educativo en la
I.E. Inicial 1052 del Centro Poblado de Acomayo, Distrito de Quito Arma, Provincia de
Huaytar - Huancavelica.
As mismo el nombre del estudio es referencial, pudiendo ser modificado a criterio del
formulador o a recomendacin de la Oficina de programacin de Inversiones, a partir del
diagnstico obtenida con informacin primaria y secundaria.

2)

REFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO A INTERVENIR


Institucin Educativa Inicial N 1052 del Centro Poblado de Acomayo
Inicial
Pblica
rea geogrfica
Cdigo modular
Cdigo de local
Estado
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Departamento
UGEL
Director(a)

3)

: Jardn
: Sector Educacin
: Rural
: 1610559
: 675691
: Activo
: Acomayo
: Quito-arma
: Huaytar
: Huancavelica
: Huaytar
: Panta Saravia Mariana Paola

NORMATIVIDAD
El proyecto ser formulado teniendo como marco jurdico e institucional vigente las
siguientes normas generales:
Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades.
La Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, aprobada el 26 de Mayo del 2003, en el
Ttulo V de las competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales, Captulo I
de las competencias y funciones especficas generales, y artculo 73 materia de
competencia municipal, Cuyo objetivo es Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, en el nivel provincial y distrital; y promover, apoyar y ejecutar
proyectos de inversin y servicios pblicos municipales.
Las municipalidades provinciales y distritales (gobiernos locales), son los rganos de
gobierno promotores del desarrollo local. Son entidades bsicas de la organizacin territorial
del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos y los
intereses propios de las colectividades.
Ley 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
La presente ley y sus dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el
tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de
Inversin Pblica se rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante las
fases del Proyecto de Inversin Pblica.
Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la Inversin ejecutada.

Resolucin Directoral. N 003-2011- EF/68.01. Nueva Directiva General del Sistema


Nacional de Inversin Pblica publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Abril del
2011, donde establece los lineamientos para la formulacin, evaluacin y declaratoria de
viabilidad de los estudios de pre inversin, adems en su literal K del Articulo 8.1 indica que
previo a ello se debe aprobar el Plan de Trabajo por la OPI del sector cuando es ejecutado
directamente por la institucin formuladora.
Ley N 27783: Ley de Bases de la Descentralizacin y sus normas modificatorias:
Indica que el Per como Estado es uno e indivisible (Artculo 43); por tanto, su territorio al
ser un componente estatal, tambin goza de tales caractersticas (Artculo 54). Su divisin
poltica slo pretende una buena administracin, ya que no es factible una divisin real. El
ordenamiento territorial y vial, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo, es uno
de los objetivos en materia caminos vecinales.
4)

OBJETIVO:
Objetivo de estudio aprobado a nivel de perfil
El Estudio de Preinversion a nivel perfil tiene como objetivo evaluar la conveniencia de
realizar el Proyecto de Inversin Pblica (PIP) "Mejoramiento del servicio educativo en la
I.E. Inicial 1052 del Centro Poblado de Acomayo, Distrito de Quito Arma, Provincia de
Huaytar - Huancavelica. Con la finalidad de que la Institucin brinde una Adecuada
atencin educativa a la poblacin escolar en la I.E. Inicial 1052.
Objetivo del Plan de Trabajo
Establecer definitivamente los aspectos tcnicos y econmicos fundamentales del PIP: la
localizacin, el tamao, la tecnologa, el plan de implementacin, la puesta en marcha, la
organizacin y gestin, la sostenibilidad, considerando un menor rango de variacin en los
costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio a nivel de perfil, contando
con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con
los lineamientos de poltica establecida por las autoridades correspondientes.
Este objetivo se plantea segn lo sealado por la normatividad del SNIP tomado como
referencia del Anexo 5A: Contenidos Mnimos Perfil Tcnico.

5)

LOCALIZACIN DEL PROYECTO


El proyecto se circunscribe polticamente en:
Departamento
Huancavelica

6)

Provincia
Huaytar

Distrito
Quito Arma

Localidad
Acomayo

METODOLOGIA DE ESTUDIO:
El estudio a elaborar ser tomando en cuenta los contenidos mnimos del Sistema Nacional
de Inversin Pblica. El Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP es una herramienta
que utiliza el estado para mejorar la calidad de las inversiones; la elaboracin del Perfil es la
primera etapa de la fase del ciclo de un PIP y de carcter obligatorio. Para tal efecto, el
SNIP establece la Formulacin de Estudios de Pre Inversin en dos niveles: Perfil y
Factibilidad.
El perfil estar de acuerdo a los Contenidos mnimos tomando en cuenta el Anexo 05A,
Formato SNIP 04 para su inscripcin, el Anexo 09 (Parmetros y Normas en la Formulacin
de PIP), y Anexo 10 (Parmetros de Evaluacin). Asimismo se tomara en cuenta la ley
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por las leyes N 28522 y
28802; Reglamento de la ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada
mediante decreto supremo N 102-2007-EF, su directiva N 001-2011- EF/68.01 aprobada
mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y modificatorias, tomando como
referencia la correspondiente Gua del Sector Educacin Gua Simplificada para la

7)

Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular,


a Nivel de Perfil.
EQUIPO TCNICO:
Descripcin
profesional

Funciones

JEFE DEL PROYECTO


(Ingeniero Civil)

Coordinar, monitorear y supervisar el avance


progresivo del desarrollo del estudio, desde el trabajo
de campo, trabajo de gabinete y entrega del producto
final (Perfil).
Tambin es el responsable del Anlisis de la Oferta
con proyecto del servicio: Encargado de calcular y
dimensionar la oferta proyectada del servicio,
elaborar el presupuesto para el proyecto (Etapa de
Formulacin y Evaluacin).

Especialista en
formulacin del Perfil
- (Ingeniero Civil)

Recopilar informacin de fuente primaria y


secundaria, procesar la informacin, elaboracin del
diagnstico de la situacin actual del servicio
ofertado, Formular y evaluar el proyecto.

Especialista en
diagnostico social:
(Docente)

Especialista encargado en evaluar la realidad


concreta de los fenmenos sociales (de mostrar las
contradicciones y fenmenos de la comunidad, no
observables a simple vista o no explicitadas en el
lenguaje y la conversacin pblica, e invitar tanto a
unos como a otros a reflexionar sobre s mismos y sus
determinantes sociales y culturales.), y encargado de
dimensionar la oferta proyectada del servicio de
nutricin, teniendo en consideracin la normatividad
vigente en cuanto a derechos del nio, sector salud y
nutricin. En la sensibilizacin de la poblacin.

Especialista
Ambiental:
(Bilogo)

Especialista encargado en evaluar las condiciones


ambientales que influyen en la salud ambiental local,
(deber medir el grado de calidad ambiental donde
habitan los nios as mismo deber plantear
propuestas de solucin a condiciones negativas que
pudiera identificar, respecto al proceso constructivo
del proyecto propuesto).

Especialista en
Diseo
Arquitectnico,
Estructural y
Presupuesto s10
(Ingeniero Civil)

8)

Encargado de calcular y dimensionar la oferta


proyectada del Mdulo de ambientes para la
vigilancia comunitaria, elaborar el presupuesto,
planos y otros.

DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO:


RESUMEN EJECUTIVO

Se deber presentar una sntesis del estudio que contemple los siguientes temas:
Nombre del proyecto, objetivo del proyecto, balance oferta y demanda de los bienes o
servicios del PIP, anlisis tcnico del PIP, costos del PIP, beneficios del PIP, resultados de la
evaluacin social, sostenibilidad del PIP, impacto ambiental, organizacin y gestin, plan de
Implementacin, financiamiento del PIP, marco lgico.
MDULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.
Nombre del proyecto
Naturaleza de la intervencin
Objeto de la intervencin
1.2.
Localizacin
1.3.
Unidad formuladora y unidad ejecutora del proyecto
1.3.1 Unidad Formuladora
1.3.2 Unidad Ejecutora
1.4.
Participacin de involucrados
1.4.1 UGEL
1.4.2 Direccin Regional de Educacin
1.4.3 Institucin Educativa
1.4.4 APAFA
1.4.5 Gobierno Local
1.4.6 Otros
1.5.
Marco de referencia
1.5.1 Antecedentes
1.5.2 Descripcin breve del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de poltica
sectorial funcional, planes de desarrollo concertados y el Programa Multianual de
Inversin Pblica.
MDULO II: IDENTIFICACIN
2.1.
Diagnstico de la situacin actual
2.1.1. El rea de influencia y rea de estudio.
2.1.1.1 rea de Influencia
2.1.1.2 rea de Estudio
2.1.1.3 Caractersticas Fsicas del rea de influencia y rea de estudio
Caractersticas Geogrficas
Caractersticas Climticas
Identificacin de Peligros
2.1.1.4 Vas de Comunicacin
Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos y medios de transporte
Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto
2.1.1.5 Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso
Tipos de produccin y actividad econmica predominante
Ingreso promedio familiar mensual
2.1.1.6 Aspectos Socioeconmicos
Aspectos demogrficos de la poblacin del rea de influencia y rea de estudio.
Servicios de educacin
Servicios de salud
Servicios de saneamiento
Servicios de electrificacin
Calidad de las viviendas
Condiciones econmicas
Niveles de ocupacin
Equipamiento social y productivo
2.1.2. Diagnstico del servicio educativo dentro de la I.E. y del rea de influencia.
2.1.2.1 Diagnstico del servicio Educativo en la I.E.
Nmero de alumnos de los ltimos 5 aos, por aulas y grados.
Nmero de profesores
Nmero de personal administrativo
Condiciones actuales de la infraestructura y equipos
Nmero de aulas o ambientes

Estado de conservacin de la infraestructura y equipos


Estado de los ambientes y servicios complementarios.
Capacidad Pedaggica de los profesores
Nivel de aprendizaje de los alumnos
Capacidad de Gestin de la APAFA y Direccin de la I.E.
Pagos por derecho de APAFA.
Procedencia de los alumnos.
2.1.2.2 Diagnstico del Servicio Educativo en el rea de Influencia
Nmero de I.E. en el rea de influencia.
Capacidad actual de las I.E. del rea de influencia (N de alumnos, profesores,
administrativos, equipamiento, etc.)
Capacidad de gestin de las I.E.
Pagos por derecho de APAFA de las I.E.
Breve resea histrica de las I.E. desde su fundacin.
2.1.3 Diagnstico de los Involucrados en el Proyecto
2.1.3.1 Involucrados
UGEL
Direccin Regional de Educacin
Institucin Educativa
APAFA
Gobierno Local
Otros
2.1.4 Intentos anteriores de Solucin
2.1.4.1 Acciones anteriores para solucionar el problema grado de xito o fracaso alcanzado.
2.2
2.2.1
2.2.2

Objetivo del proyecto


Identificacin del Objetivo central
rbol de Objetivos

MDULO III: FORMULACIN


3.1.
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
3.2.
Anlisis de la demanda
3.2.1 Demanda del Servicio Educativo en situacin sin proyecto
Instituciones Educativas en el rea de influencia
N de alumnos por institucin educativa
N de Docentes por institucin Educativa
N de secciones y aulas por institucin educativa
Caractersticas demogrficas y socioeconmicas de la poblacin
Razones de no demanda de los servicios educativos: acceso geogrfico,
econmico, barreras de idioma, etc.
Procedencia de la poblacin matriculada en cada I.E., tiempos y distancia.
Poblacin referencial y su proyeccin
Poblacin Demandante potencial y su proyeccin (De acuerdo a la edad normativa
para cada nivel de educacin)
Poblacin Demandante efectiva y su proyeccin (De acuerdo a los alumnos
matriculados para cada nivel de educacin).
3.2.2 Demanda del Servicio Educativo en situacin con proyecto
Sustentacin de la variacin de la Demanda en Situacin con proyecto: parmetros,
metodologa utilizada, etc.
Poblacin Demandante efectiva (De acuerdo a la tasa de variacin de los alumnos
matriculados para cada nivel de educacin que se espera con proyecto).
Proyeccin de la Demanda del Servicio Educativo en situacin con proyecto.
3.3.
Anlisis de la oferta
3.3.1 Oferta del servicio educativo.
Nmero de alumnos de los ltimos 5 aos, por aulas y grados en cada I.E.
Nmero de profesores en cada I.E.
Nmero de personal administrativo en cada I.E.
Condiciones actuales de la infraestructura y equipos en cada I.E.
Nmero de aulas o ambientes

3.3.2.

3.4.
3.4.1
3.4.2
3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.

Estado de conservacin de la infraestructura y equipos


Estado de los ambientes y servicios complementarios.
Capacidad Pedaggica de los profesores
Nivel de aprendizaje de los alumnos
Capacidad de Gestin de la APAFA y Direccin de cada I.E.
Turnos que ofrecen las I.E.
Procedencia de los alumnos en cada I.E.
Optimizacin de la oferta existente.
Establecimiento de los estndares ptimos
Oferta optimizada de la infraestructura y equipos.
Oferta optimizada de los recursos humanos.
Balance oferta demanda.
Balance oferta demanda
Metas Globales, parciales y Nmero de alumnos que el Proyecto atender.
Anlisis tcnico del PIP
Componentes y elementos del sistema Educativo.
Aulas
Ambientes administrativos
Ambientes complementarios
Servicios Higinicos
Obras de proteccin
Equipamiento
Capacitacin
Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas.
a. Estudios Bsicos
Estudio de suelos a nivel de anteproyecto
Levantamiento topogrfico
Encuesta de Gestin Pedaggica
b. Componentes del proyecto
Criterios para Infraestructura y arquitectura
Criterios para la Gestin pedaggica
Criterios para la Capacitacin a los docentes
Costos a precios de mercado
Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados o de mercado.
Costos de Operacin
Costos de mantenimiento
Costos en la situacin CON proyecto a precios privados o de mercado.
a. Inversiones
Estudios Expediente Tcnico
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Mitigacin ambiental
Supervisin
Gastos generales
Utilidad
b. Costos de operacin y mantenimiento
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

MDULO IV: EVALUACIN


4.1
Evaluacin Social
4.1.1 Evaluacin Social Costo-Efectividad
Describir el indicador de efectividad.
Calcular el VACSN
Calcular el ratio costo-Efectividad
4.1.2 Beneficios Sociales
4.1.3 Costos Sociales

4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6
4.7
4.8
4.8.1.
4.8.2.
4.9
4.10
4.11

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto


Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de
desastres (MRRD)
Evaluacin Privada
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
Anlisis de Sostenibilidad
Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y Mantenimiento.
Capacidad de gestin de la I.E. en las etapas de inversin y operacin.
Participacin de los beneficiarios.
Los riesgos de desastres.
Impacto ambiental
Organizacin y Gestin
Plan de Implementacin
Arreglos institucionales previstos para el inicio oportuno y adecuado de la inversin.
Cronograma de actividades y responsables.
Financiamiento
Matriz del marco lgico del proyecto
Lnea de Base para evaluacin ex post de impactos

MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


MDULO VI: ANEXOS
9)

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO


El plazo para la elaboracin del PIP es de 45 das e incluye el tiempo necesario para
consultas coordinaciones y aprobaciones intermedias.
El plazo total para la elaboracin del expediente tcnico es de 45 das (ver cronograma),
para lo cual se presentara los informes conforme los trminos de referencia del cual forma
parte el plan de trabajo. A continuacin se describen los plazos estipulados para la
presentacin de los entregables, en este plazo no se considera el tiempo que demande el
proceso de evaluacin.

10)

ACTIVIDADES Y PERIODOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO

11)

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de ejecucin del presente estudio es de 45 das calendarios, desagregado 6 semanas y cuatro das.

12)

PRESENTACION y EVALUACION DEL ESTUDIO.


Presentacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil a los 45 das de aprobado el plan de trabajo, en 01 documento del estudio del perfil
original en formato SNIP 04 debidamente sellado y firmado por el proyectista y adems de 01 CD conteniendo toda la informacin presentada
(Estudio en virtual, clculos en hoja electrnica y dems anexos del perfil) a la oficina de la unidad Formuladora para su revisin inscripcin en el
aplicativo del banco de proyectos.
El proyecto presentado segn cronograma establecido, ser revisado por la Unidad Formuladora, en caso de hallarse deficiencias y/o
observaciones al estudio de acuerdo a los contenidos mnimos este ser devuelto al formulador para levantarlas en un plazo no mayor de 02 das
calendarios. De no encontrarse deficiencia alguna de acuerdo a los contenidos mnimos, se proceder a su inscripcin en el aplicativo del Banco
de proyecto, para luego ser derivado a la OPI.
Una vez inscrito el PIP la OPI proceder a la evaluacin del estudio y de ser el caso lo declarara viable o de encontrar deficiencias en l lo
devolver a la Unidad Formuladora para el levantamiento de observaciones, las cuales tendrn como plazo mximo de 5 das despus de haber
recibido las observaciones.

13)

COMPROMISOS DEL PROFESIONAL.


El equipo tcnico es directamente responsable del perfil tcnico del proyecto, el cual se desarrollara con la calidad tcnica requerida en Plan de
Trabajo, por lo tanto, errores u omisiones y las consecuencias cometidas por los profesionales del equipo sern de su entera responsabilidad.