Reporte de actividades 2016 7

Fecha: 18-21 de Julio 20162016 6 18 -21

Actividades realizadas:
Lunes 1818
Revisin de informe de no conformidades BSI
BSI
Revisin de procesos internos para contestar no conformidades
BSI YUSA
Deteccin de causas de la no conformidad, utilizando el diagrama de Ishikawa
Ishikawa Diagram
Deteccin acciones de contencin y acciones correctivas

Martes 1919
Se revisaron el total de los requisitos legales de acuerdo a la gua de evaluacin ambiental
de la autoridad ambiental PROFEPA. Fueron evaluados 192 requisitos de los cuales,
hubo dificultad para 81 localizar el elementos que comprueban cumplimiento; de los cuales
algunos son repetitivos y con la mismos documentos se pueden cubrir mas requisitos
legales.
PROFETA) YUSA 192
81

Se define un plan de recuperacin de registros

Revisin del proceso de produccin para determinar el problema de Olores & Polvo; se
observa que el sistema de extraccin puede tener varios problemas: Fugas, mantenimiento,
mal diseo.

En el recorrido se encuentra una situacin de trabajo en alturas. La cual se observa que hay
fuga de producto por el sistema de inyeccin; lo cual trae como consecuencia: Probabilidad
de accidente, tiempo muerto (1-2 horas por evento), desperdicio de material (no
determinado), mayor generacin de residuos.

1
2 /
Mircoles 2020
Se completan las no conformidades a presentar a BSI
BSI
Se integran acciones de contencin, entre las que se incluye la evaluacin ambiental,
ayudas visuales para residuos peligrosos, programas ambientales, entre otros.

Se integra la totalidad de informacin requerida para cada no conformidad

Jueves 2121
Se da apoyo al correo de BSI para las no conformidades, se estructura la misma informacin
pero se da un acomodo de manera diferente para que el auditor pueda ver cada campo como
los solicita.

YUSA BSI

Productos entregados:
1. 8 no conformidades, dentro de 1 no conformidad se haba integrado la evidencia para 3 no
conformidades, sin embargo, bajo solicitud del auditor se separaron y se contesto a gusto del
auditor. El total de No Conformidades contestadas fueron 8.
8 1 BSI

2. Cada no conformidad incluye un anlisis de causa raz con base al diagrama de Ishikawa, por lo
tanto se realizaron 6 diagramas de Ishikawa.
Ishikawa Diagram 6 diagram
3. Acciones de contencin: Evaluacin de cumplimiento legal; plan para recuperar evidencia
faltante de requisitos; diagrama de flujo de Residuos; Ayudas visuales de Manejo de Residuos y
rutas de flujo de Residuos; Programa de Auditoras Internas; Agenda para Revisin por la
Direccin;

4. Se dio contestacin al correo adicional del Auditor de BSI, cambiando la estructura de las no
conformidades para dar cumplimiento al requisito.
BSI

Plan de Seguimiento y actividades-BSI

Actividad
Responsable
Fecha
Evidencia

compromiso
esperada

No Conformidad Auditorias Internas

Responsable

Fecha compromiso

Evidencia esperada

Contrato de auditora externa (Prokansa consulting)

Prokasa

Cunplido

Conrato

Realizar auditora interna, incluyendo los requisitos legales

- Enviar plan de auditora conforme a procedimiento YUSA
YUSA
- Coordinar auditora interna, difundir plan de auditoria
interna

Prokasa

25 julio 2016

Plan de auditora

Nancy Hernandez 27 Julio 2016

Correo electrnico

Seleccin y Capacitacin a auditores internos

- Seleccion

- Capacitacin

Jessicca Glz

27 Julio 2016

Correo / lista
/

Prokasa

17 Agosto 2016

Constancias

Capacitacin de gerentes en temas de ISO 14001

ISO14001
- Coordinar la capacitacin (4 hrs)
(4 )
- Capacitacin y material

Jose / Nancy

27 Julio 2016

Correo / lista
/

Prokasa

17 Agosto 2016

Constancias

Crear indicador para medir la efectividad de las auditorias

internas
ISO KPI

EHS / Prokansa

3 de septiembre de
2016

Indicador
KPI

Evaluar auditoras

EHS

19 Agosto

Encuesta/evaluacin
/

No Conformidad Cumplimiento Legal

Responsable

Fecha compromiso

Evidencia esperada

Modificacin del procedimiento de cumplimiento legal

(Quin, cmo, cuando). Para definir quien debe dar
seguimiento, cada cuando y como va a mantener las
evidencias del cumplimiento

EHS

3 de septiembre
2016

Procedimiento

Actualizacin de la lista de cumplimiento legal (definir el

responsable del procedimiento y seguimiento) de acuerdo al
resultado de la auditora de cumplimiento legal

EHS

2 de septiembre
2016

Cheklist de
verificacin de
cuales requisitos
legales aplican y
cuales faltan

Realizar el Plan para integrar las evidencias de

cumplimiento legal, de acuerdo a la auditoria realizada.

EHS

13 de agosto 2016

Plan con fechas para

integrar la
informacin e
integrarlas a las
carpetas
correspondientes

Crear un folder electrnico & fsico de documentos

SEMARNAT

EHS

13 de agosto 2016

Cheklist de
verificacin de
cuales requisitos

legales aplican y
cuales faltan

En caso de no poder rastrear o integrar alguna evidencia de

cumplimiento legal se solicitara a las autoridades copia de
los documentos probatorios de cumplimiento legales

Pendiente hasta
ver si no se
pudieron
encontrar
documentos

EN PROCESO DE
VERIFICACION
EXISTENCIA CON
DEPENDENCIAS

DOCUMENTOS
EXISTENTES

Capacitar a responsables en requisitos legales

Prokansa

5 SEPTIEMBRE
2016

Constancia

Evaluar y en su caso Modificar perfiles de puesto de los

responsables de EHS, considerando capacitacin anual en
requisitos legales
EHS perfil
de puesto

EHS / RH

2SEPTIEMBRE
2016

Perfiles actualizados

Integrar en el Plan de capacitacin anual, entrenamiento en EHS / RH /

Capacitacin
requisitos legales

13 de agosto 2016

Plan de capacitacin

Crear indicador de porcentaje de cumplimiento legal

(# de requisitos / total de requisitos YUSA)
/YUSA

EHS

13 de agosto 2016

# de requisitos / total
de requisitos YUSA
KPI

Evaluar cumplimiento a acciones.Evaluar cumplimiento

legal STPS( Secretaria del trabajo y previsin social y
Crear plan de cumplimiento legal STPS y otros requisitos

EHS/ Prokansa

Diciembre 2016

Lista de evaluacin

No Conformidad Objetivos y Programas

Responsable

Fecha
compromiso

Evidencia
esperada

Propuestas de ms indicadores para desempeo ambiental EHS/Prokansa

KPI

13 de agosto 2016
Propuesta
Falta autorizacin de
direccin y
propuestas de
gerentes por reas

Crear programas para los indicadores propuestos

KPI

Gerentes / EHS /
Prokansa

13 de agosto 2016

Propuesta

Solicitar aprobacin en revisin por la direccin

Direccin

12 de septiembre
2016

Programa aprobado

Capacitar ISO 14001 y Gantt

ISO14001

Prokansa

17 de agosto 2016

Constancias

Obtencin de recursos materiales, humanos, financieros

Direccin

19 de agosto 2016

Programa aprobado

No Conformidad Residuos

Responsable

Fecha
compromiso

Evidencia
esperada

Asignacin de responsables por rea generadora de

EHS / Jos /
residuos para manejo, identificacin y disposicin a almacn reas
temporal

13 agosto 2016
Asignacin de
responsables

Lista de personal

Realizar un diagrama de Flujo de residuos, un lay-out de la

planta para definir donde se genera y cual camino deben
seguir los diferentes tipos de residuos

13 agosto 2016

Ruta establecida

EHS


Actualizar procedimientos de residuos (peligrosos, no
peligrosos)

- Actualizar procedimiento

- Evaluar y proponer mejoras

EHS
Prokasa

5 de agosto 2016

Correo electrnico

Crear Polticas/reglamento para proveedores en

manejo de residuos y planes de accin

EHS/ compras

5 de agosto 2016

Procedimiento con
las politicas y
reglamentos para
proveedores
realizado

Modificar el Procedimiento de Respuesta a emergencias

conforme a lo establecido por SEMARNAT y considerando
las polticas que deben cubrir proveedores y visitantes,
incluidas emergencias|

- Actualizar procedimiento

- Evaluar y proponer mejoras

EHS/ mtto
Prokasa

DIFUNDIR

5 de agosto 2016
EN PROCESO DE
AUTORIZACION
POR PARTE DE
PROFEPA

Correo electrnico

DOCUMENTO DE
AUTORIZACION
PROFEPA

Evaluar procedimiento de manejo de Residuos

EHS
peligrosos /Diseo de nave industrial y cual es el traslado de Prokasa
residuos en caso de lluvia
/

5 de agosto 2016

Programar capacitacin a todos los involucrados en

EHS / Jos /
reas
generacin, manejo y traslado de residuos dentro de la
planta al almacn temporal de Residuos

- Coordinar entrenamiento y salas

- Realizar el entrenamiento en la semana del 18-19 de

agosto
(8 18 19 )

1 agosto 2016
Se continua con
capacitacin a
proveedores y
contratistas

Lista de personal

Evaluar el adquirir un montacargas electrnicos o pallet jack EHS / Compras

para usarse dentro del almacn de residuos peligrosos

PalletJack

13 agosto 2016

Ruta establecida

Realizar una auditora interna para evaluar el cumplimiento

a los requisitos del Almacn, flujos, entrevistas con el
personal, etc.

Prokansa

15 agosto 2016

Plan de auditoria

Contratacin de asesores externos Prokansa

Prokansa

Cumplido

18 JULIO DE 2016

Contrato

octubre 2016

Lista de personal

Evaluacin del scrap por reas, para determinar cuanto se Almacen / Area
esta generando de Residuos de manejo especial y donde se
puede reducir scrap (RME)

Correo electrnico

CORRECION
CON AYUDAS
VISUALES

SE CAPACIT
A MANDOS
MEDIOS Y
CONTRATISTA
S

Evaluar que documentacin est faltando despus de la

EHS
salida del personal encargado (Inventario documental), crear
una carpeta en servidor para bitcoras, registros en el
servidor por reas generadoras y mantener respaldos

13 de agosto 2016

Lista de evaluacin

Programar cursos y programas de toma de consciencia con EHS / Jos /

reas
todo el personal involucrado, acerca de la importancia del
cuidado del medio ambiente, la separacin de residuos, la
Prokansa
identificacin y manejo de residuos; y las implicaciones de
no cumplir estos puntos.

- Coordinar entrenamiento

- Realizar entrenamiento

1 agosto 2016

Lista de personal

17 agosto 2016

Constancias de
participacin

No Conformidad Revisin Direccin

Responsable

Fecha compromiso

Evidencia esperada

Programar revisin con todos los elementos requeridos y

los resultados de la auditora interna de agosto
8
- Coordinar la Reunin de Revisin de la Direccin

- Realizar la Revisin

EHS/Jos
Prokansa/EHS

19 de Agosto 2016
7 de Septiembre
2016

Confirmacin
Agenda de RD

Coordinar capacitacin a gerentes en ISO 14001

ISO14001
- capacitacin gerentes el 16 o 17 de Agosto
8 16 17

Jose / Nancy

27 Julio 2016

Prokasa

17 Agosto 2016

Correo / lista

Constancias

Se entregarn
trpticos con
informacin de RP,
medio ambiente.
Se difundir poltica
ambiental mediante
carteles.

Realizar revisin por la direccin con todos los requisitos de EHS/Jos

Prokansa/EHS
entrada y salida

- Coordinar la Reunin de R
evisin de la Direccin

- Realizar la Revisin

19 de Agosto 2016
5 de Septiembre
2016

Confirmacin
Agenda de RD

Comunicar en la revisin las frecuencias y fechas tentativas Prokansa/EHS

de las prximas revisiones

5 de Septiembre
2016

Agenda de RD