Manual de operacin del

usuario

Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad:
Visualizar Lista de Solicitudes
de Pedido.

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ME5A
Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen visualizar un reporte de
todas las Solicitudes de Pedido que se hayan creado en el sistema bajo ciertos filtros.

Cdigo de la transaccin
El Cdigo de transaccin se conoce tambin como nmero de transaccin o comando:
ME5A

Procedimiento reporte solicitudes de pedido

1.

Para iniciar la transaccin recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a travs
de la ruta del men de usuario o teclear la transaccin o cdigo en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.

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2. Una vez que hayas ingresado a la transaccin ME5A General se observa lo siguiente:

A continuacin se presenta la descripcin de la pantalla anterior, donde se explican qu campos

son requeridos, opcionales o condicionales, as mismo, se explica la utilizacin del campo y se
muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Solicitud de Pedido

Tipo de
Campo
R/O/C
Opcional

Grupo de Compras

Opcional

Campo

Descripcin
Indica una clave alfanumrica que
identifica al documento de forma unvoca.
Si se conoce el nmero podr ser
indicado en este campo.

Clave de un comprador o grupo de

compradores responsable(s) para
determinadas actividades de compras
Si se conoce el nmero podr ser
indicado en este campo

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Material

Opcional

Clave alfanumrica que identifica el

material de forma unvoca.
Si se conoce el nmero podr ser
indicado en este campo

Grupo de Artculos

Opcional
Clave o partida de la cual se pretende
sacar el listado de las solicitudes de
pedido

Alcance de la Lista

Opcional
Parmetro que determina como se edita
la lista. Las listas pueden visualizarse,
por ejemplo, con una lnea sin
informaciones detalladas o con varias
lneas con informaciones detalladas

Centro

Opcional
Indica la clave de un centro de
produccin o sucursal dentro de la
empresa (es decir, dentro de la
sociedad).

Clase de Documento

Tipo de Posicin

Opcional

Opcional

Mediante la clase de documento, es

posible diferenciar una solicitud de
pedido estndar de una solicitud de
pedido para un pedido de traslado, a
pesar de que ambos documentos
pertenecen al tipo de documento de
compras Solicitud de pedido
Especifica cmo se controla el
aprovisionamiento para una posicin de
material o para una posicin de servicio
El tipo de posicin controla la seleccin
de campos y si se deben visualizar
imgenes de datos adicionales, en caso
dado.
V

Tipo de Imputacin

Opcional

Traslado

F
Servicio
Indica si una posicin debe liquidarse en
una imputacin auxiliar (por ejemplo,
centro de coste).

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El tipo de imputacin especifica qu

datos de imputacin (por ejemplo, centro
de coste, nmero de cuenta, etc.) son
necesarios para la posicin

Fecha de entrega

Opcional

Activo fijo

Centro de coste

Q
Fabric.indiv.proyec.
Fecha en la que se ha de suministrar la
mercanca o se ha de prestar el servicio
Se ofrecen las siguientes posibilidades
para indicar los criterios de seleccin de
este campo:
Introducir un valor nico en este campo.
Introducir un intervalo de valores en este
campo y en el campo prximo.
Introducir varios intervalos.
Se visualizarn todos los Documentos de
compras que correspondan a sus
criterios de seleccin

Fecha de Liberacin

Status de Tratamiento

Opcional

Opcional

Indica la fecha en que se liber o autorizo

la solicitud de Pedido.
Indica el estado de tratamiento en el que
se encuentra la solicitud de pedido,
existen varios Status, son los siguientes:
N

No tratado

Pedido creado

Peticin de oferta creada

Pedido abierto creado

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Plan de entregas creado

Hoja de entrada servicios creada

Stat.trat.sol.ped

Opcional

Usted Podr sele3ccionar cualquiera de

las opciones antes mencionadas
dependiendo de su criterio de bsqueda
de la informacin
Indica en qu etapa de tratamiento se
halla la solicitud de pedido: por ejemplo,
En liberacin
Las opciones que se tiene son:

Solicitante

Texto Breve

Opcional

Opcional

01

Versin en tratamiento

02

Activa

03

En proceso de liberacin

04

Para liberacin general

05

Liberacin concluida

08
Liberacin rechazada
Indicacin en la solicitud de pedido, que
especifica para quien ha de ser solicitado
el material o la prestacin de servicio.
Para las Tres Secretaras esta definido
colocar el nombre del usuario. De
bsqueda
Indica la denominacin breve del material
De todos los materiales que por ejemplo
empiecen con la palabra *block*,

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Opcional

Indicador de Clasificacin

El sistema desplegara todas las

solicitudes de Pedido que contengan
materiales con esa descripcin.
Especifica segn que criterio de

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clasificacin debe ordenarse la lista de

las solicitudes de pedido.
Puede reclasificar la lista visualizada
Las opciones que se tienen son:
1
Clasificacin por nmero y
posicin de SolP
2
Clasificacin por grupo-compras,
material, fecha de entrega
3
Clasificacin por nmeronecesidades, grupo-compras, centro
4
Clasificacin por fecha de
liberacin y centro
5
Clasificacin por grupo de
artculos
6
Clasificacin por centro y
planificador de necesidades
7

Clasificacin segn material

Clasificar por imputacin

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Clasificar por fuente de
aprovisionamiento

Opcional

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar.
Marque el campo si desea que se listen
las solicitudes de pedido que ya se han
asignado a una fuente de
aprovisionamiento., es decir a un
Proveedor en fijo.

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Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar

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Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Marque el campo si desea que se

visualicen solicitudes de pedido
concludas (sin cantidades abiertas). Es
decir pendientes de pedido.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Marque el campo si desea que se listen
las solicitudes de pedido parciales.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Marque el campo si desea visualizar las
solicitudes de pedido contenidas en una
estrategia de liberacin y que ya se han
liberado
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Si fija este indicador, se listarn todas las
solicitudes de pedido que se deban
liberar completamente
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar

Opcional

Centro de Coste

Elemento Pep

Opcional

Opcional

Se fija este indicador si se liberaran las

solicitudes de pedido por posicin,
Clave que identifica un centro de coste
de forma unvoca. Para identificar alguna
Secretaria, Coordinaciones Generale etc.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
El elemento PEP es el que se utiliza en
todas las compras de productos que se
almacenen las opciones son:

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Elemento PEP 08001 08001 ALMACEN

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CENTRAL

Pedido

Activo Fijo

Grafo

Nmero de Operacin

Pedido del Cliente

Posicin de Pedido de
Cliente

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

0800

Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Clave que identifica el Pedido con el que
se creo la solicitud de Pedido.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Nmero de activo Fijo con el que se dio
de alta el Activo en SAP.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Mediante la entrada de un grafo, por
ejemplo, al indicar presencias, es posible
especificar que en Controlling se
provoque un cargo del grafo durante el
abono del centro de coste emisor.
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Especifica en qu orden se ejecutan las
operaciones de una secuencia
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Nmero que identifica unvocamente el
documento comercial
Dependiendo de la informacin como
usted la requiera sern la opcin que
deber de seleccionar
Nmero que identifica unvocamente esta
posicin en el documento de ventas

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Dependiendo de la informacin como

usted la requiera sern la opcin que

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deber de seleccionar
3.

Para continuar con la captura de datos es necesario presione el boton

visualizar la siguiente pantalla

o dar enter, para

4.

La informacin generada en la pantalla anterior ser de acuerdo a los campos e

informacin que usted haya ingresado antes de ejecutar el reporte.

5.

Presione el botn, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)

deseada.
Botn

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Funcionalidad
Clasificacin ascendente: La informacin es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificacin descendente: La informacin es clasificada en

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orden descendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Filtro: Filtrar la informacin de acuerdo al criterio que se defina
en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica nicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
columna deseada. Este botn se activa al hacer uso del botn
.
Fichero local: graba la informacin en el formato deseado
(s/conversin, Hoja de Calculo excel-, Rich Text Format,
Form.HTML web-, En el portapapeles). En cuyo caso se
deber indicar el directorio y el nombre del archivo a generar.
Realiza el anlisis ABC de la informacin, de acuerdo a la
columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes,
valor). El usuario deber indicar los rangos para cada segmento
ABC.
Funcin para generar grficas de acuerdo a la columna
seleccionada.
Modificar el layout del reporte, el usuario define las columnas
que se visualizaran en el reporte as como el orden de las
columnas.
Funcin para acomodar la informacin de acuerdo a un layout
previamente grabado.
Grabar la disposicin de la informacin (layout), que est
consultando el usuario.

Resultado
Como resultado de ejecutar esta transaccin, a travs de los pasos descritos en este manual, se
ha visualizado un listado de Solicitudes de Pedido de acuerdo a los filtros que se indicaron antes
de ejecutar el reporte.

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