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DISTRITO DE COLASAY

NOMBRE

COLASAY

AREA

URBANA

2003

POBLACION
CATEGORIA PROYECTADA
AL 2003

DISTRITO

13018

FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

I.E 16083 TAHUANTINSUYO
NOMBRE

AREA

PROYECCIONES
2014

POBLACION
2014
CATEGORIA ( ELABORACIO
N PROPIA )

PRIMARIA

URBANA

DISTRITO

68

SECUNDARIA

URBANA

DISTRITO

85

FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

TASA
DE
CRECIMIENTO

2007

PROYECCIONES
2014
2024

TASA
DE POBLACION 2007 POBLACION 2014 POBLACION 2024
CRECIMIENTO (
ELABORACION (
ELABORACION (
ELABORACION
DIST. JAEN (%) PROPIA )
PROPIA )
PROPIA )

1

PROYECCIONES
2024
POBLACION
2024
( ELABORACIO
N PROPIA )

75
94
169

13547
13547

14238
14238

15728
15728

POBLACION BENEFICIARIA
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALUMNOS

153
155
156
158
159
161
162
164
166
167
169

TOTAL

POBLACION BENEFICIARIOS
2543
2568
2594
2620
2646
2673
2699
2726
2754
2781
2809

2696
2723
2750
2778
2805
2834
2862
2890
2919
2949
2978

AREA DE LOSA
EXISTENTE Y

(M2/HAB)

RECREACIONAL

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

JUEGOS
POR DIA

DEFICIT

(M2/HAB)/6 (M2/HAB)
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4
1
-4

DIMENSIONES DE LOSA
ESPACIO RECREACIONAL A

AREA

CONSTRUIR

47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50

47
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50

2247
2269
2292
2315
2338
2361
2385
2409
2433
2457
2482

Oferta de la I. E. N° 16083 TAHUANTINSUYO
Descripcion

Tipo de construcción

Estado

Grado de
adecuación

Recomendación

Losa Deportiva

Tierra

pesimo

Inadecuado

Mejoramiento

Cerco
perimetrico

No existe

Malo

Inadecuado

Construcción

Areas
recreativas
(juegos
recreativos)

No existe

Malo

Inadecuado

Construcción

Cobertura

No existe

Malo

Inadecuado

Construcción

Graderias

No existe

Malo

Inadecuado

Construcción

O
Observaciones
polvareda,filtraciones,
fangos
Ingreso de animales
domesticos.
Inexistencia de espacios
para el fortalecimiento
fisico mental de los niños.

incremento de los casos de
enfermedades a la piel por
rayos ultravioleta.

Inexistencia de espacios
para el espectaculo
deportivo.

Alternativa Nº 01
DESCRIPCION

UNIDAD

METRADOS

1. OPERACIÓN
MES

12

- Servicios públicos

MES

12

2. MANTENIMIENTO
Arreglo de cobertura liviana
- Arreglo de puertas y ventanas
- Materiales de limpieza

Precio Unitario

1,020.00

- Limpieza de la infraestructura

Arreglo de estructuras en techo

Precios Privados
720

60

300

25

3,900.00

GLB
GLB
GLB

Alternativa Nº 02
Precios Sociales

Precio Privados

642.60

15,000.00

453.6

9000

750
500

189

6000

3,391.20

6600

Precio Unitario

1

200

200

180.00

2,000.00

2000

1

100

100

90.00

1,000.00

1000

1

200

200

126.00

200

200

MES

12

240

20

151.20

240.00

20

M2

640

1600

2.5

1,440.00

1,600.00

2.5

- Gasfitería

GLB

1

300

300

270.00

300.00

- Arreglo de juegos recreativos

GLB

1

1260

1260

300
1260

- Pintura

TOTAL S/.

4,920.00

1,134.00

1,260.00

4,033.80

21,600.00

ACCIONES

nativa Nº 02
Precios Sociales
9,450.00
5670
3780
5821.2
1,800.00
900.00
126.00
151.20

Año
0

INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL

754,317.20
11,000.00
491,611.91
58,993.43
47,194.74
39,328.95
589,934.29

IGV(18%)

106,188.17

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Coostos incrementales

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIV
Año
Año
Año
1

2

3

4,920

4,920

4,920

4920

4920

4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

1,440.00
270.00
1,134.00

15,271.20

Con Proyecto
Operación
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operación
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto

754317.20

TSD

0.9

ACCIONES

Año
0
581,895.65
9,999.00
403,756.86
53,625.03
42,900.02
35,750.02
493,131.91
88,763.74

INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TO

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOC
Año
Año
Año
1
2
3

4,033.80

4,033.80

4,033.80

Costos incrementales
Con Proyecto
Operación
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operación
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD

581895.65
0.9

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

0

0

0

4033.8

4033.8

4033.8

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS

OTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
Año
Año
Año
Año
4

5

6

7

Año

Año

Año

8

9

10

ACCIONES
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4920

4920

4920

4920

4920

4920

4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

4,920
1,020.00
3,900.00
0
0
0
4920

S/. 399,598.53

ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

OTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
Año
Año
Año
Año
4
5
6
7

4,033.80

4,033.80

4,033.80

4,033.80

Año
8

4,033.80

Año
9

4,033.80

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Coostos incrementales
Con Proyecto
Operación
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operación
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD

Año
10

4,033.80

ACCIONES
INVERSION
Exp. Tecnico
Ejecucion
Gastos Generales(12%)
Gastos por supervicion(8%)
Utilidad (8%) Contrata
SUB TOTAL
IGV(18%)
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

4033.8
642.60
3,391.20
0
0

0

0

0

0

0

0

0

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

4033.8

STOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

S/. 308,383.92

Costos incrementales
Con Proyecto
Operación
Mantenimiento
Sin Proyecto
Operación
Mantenimiento
Flujo de costos del proyecto
TSD

Año
0

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

Año

Año

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21,600

21600

21600

21600

21600

21600

21600

21600

21600

21600

21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
21600

714,594.89
11,000.00
465,340.54
55,840.86
44,672.69
37,227.24
558,408.64
100,513.56

21,600
15,000.00
6600
0
0
0
714594.89221
21600
0.9

Año
0
601,565.74
9,999.00
382,315.72
50,759.35
40,607.48
33,839.56
466,914.63
84,044.63

S/. 387,471.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
1
2
3
4
5
6
7

Año
8

15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20

Año
9

Año
10

15,271.20

15,271.20

601565.74
0.9

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

15271.2
9,450.00
5,821.20
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

15271.2

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

S/. 324,651.02

Alternativa 01
RUBROS
P.Privados
P.Sociales
MANO DE OBRA
Calificada
48,912.01
44,461.01
No calificada
59,807.13
37,678.49
MATERIALES
343,467.80 288,512.95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
39,410.01
33,104.41
TOTAL COSTO DIRECTO
491,611.91 403,756.86
Gastos Generales(12%)
58,993.43
53,625.03
Utilidad(8%)
39,328.95
35,750.02
SUB TOTAL
589,934.29 493,131.91
IGV(18%)
106,188.17 88,763.74
Exp. Tecnico
11,000.00
9,999.00
Gastos por supervicion(8%)
47,194.74
42,900.02
TOTAL
754,317.20 581,895.65

Alternativa 02
RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales(12%)
Utilidad(8%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
Exp. Tecnico
Gastos por supervicion(8%)
TOTAL

P.Privados

P.Sociales

45,519.04
41,376.81
55,707.53
35,095.74
336,491.38 282,652.76
27,607.63
23,190.41
465,340.54 382,315.72
55,840.86
50,759.35
37,227.24
33,839.56
558,408.64 466,914.63
100,513.56 84,044.63
11,000.00
9,999.00
44,672.69
40,607.48
714,594.89 550,959.26

754317.2

ALTERNATIVA 01
ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Beneficiarios
VACST
Ratio C/E

2543
S/. 308,383.92
S/. 121.27

ALTERNATIVA 02
ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Beneficiarios
VACST
Ratio C/E

2543
S/. 324,651.02
S/. 127.66

% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

% Variacion en Costos
Totales ( Inversion)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

Ratio C/E Alternativa 01
145.52
139.46
133.39
127.33
121.27
115.20
109.14
103.08
97.01

Ratio C/E Alternativa 02
153.20
146.81
140.43
134.05
127.66
121.28
114.90
108.51
102.13

Ratio C/E Alternativa 01
145.52
139.46
133.39
127.33
121.27
115.20
109.14
103.08
97.01

VARIACIONES- RATIO C/E
ALTERNATIV 01
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

10

15

20

VARIACIONES- RATIO C/E
ALTERNATIV 02
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

VARIACIONES- RATIO C/E
ALTERNATIVA 01 VS ALTERNATIVA 02
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

- RATIO C/E
TIV 01

Ratio C/E Alternativa 02
153.20
146.81
140.43
134.05
127.66
121.28
114.90
108.51
102.13

5

10

15

20

25

10

15

20

25

- RATIO C/E
TIV 02

5

ES- RATIO C/E
VS ALTERNATIVA 02

0

5

10

15

20

25

OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

Reducción en los logros de
aprendizaje y desarrollo físico
cognitivo en la población de la
I.E N° 16083 Tahuantinsuyo.

INDICADORES
     Incrementar las nesecidades
basicas de aprendisaje de 25% 85%.

    Disminuir en un 20% las
necesidades básicas
insatisfechas.

Suficiente espacio para las
“Actividades Recreativas y
Culturales y de sano
     Disminuir los índices de
esparcimiento en los alumnos analfabetismo de 30% - 90%.
de la I.E N° 16083
Tahuantinsuyo”

   contruccion de la
infraestrutura.
COMPONENTES

    Capacitación de operación y
mantenimiento en la población.

    
El
100%
de
las
infraestructuras
estarán
construidas,
al finalizar
el
proyecto.
·   
El
100%
utilizara
la
infraestructura para el deporte.

·    El 100% de la población será
Capacitada al finalizar el
proyecto.

Construcción de juegos     
Construcción
de
la
recreativos infantiles.
infraestructura al 100%.
   Construcción
de
losa
deportiva de concreto simple      100% de la población
capacitada
operación
y
con cobertura liviana.
mantenimiento.
    

ACCIONES

Construcción de gradería
para el espectáculo
deportivo de concreto
ciclópeo.

    Ejecución del proyecto
seleccionado a un costo de S/.
754317.20 (inversión a precios
de mercado).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

    Encuesta a hogares.
     Eventos
realizados
con
participación de la comunidad.
    Evaluaciones periódicas sobre
el impacto del Proyecto.

·  Estadisticas
16083.

de

la

I.E      Se incrementa el nivel de

    Informe anual de la MDC.

    Informes de obra.

aprendizaje de la población.
     Se incrementa la tasa de
poblacion economica activa.
     Gestión del proyecto por la
JASS.

·    Encuesta a hogares.

·    Informes de capacitación .

    Los pobladores del distrito
realmente utilizarán el servicio
ofrecido.

     Disponer de los recursos
     Acta de liquidación técnica y
financieros para ejecutar el
financiera de obra ejecutada.
proyecto.
     Reportes de avance de la
unidad ejecutora.
     Actas de Recepción y Entrega
de Obras.
     Reportes de gestión de la
municipalidad.

    Participación conjunta de la
comunidad, Municipalidad e
Institución Cooperante.