0

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO:
LANZAMIENTO DE PASTILLAS A BASE DE CARBONATO DE
CALCIO PARA ALIVIAR EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN LA
REGIÓN DE AREQUIPA PARA EL PERÍODO 2016 – 2020
PROFESOR: JORGE DAVID ESPINOZA RIEGA
SECCION: “B”

SEMESTRE: VIII

PRESENTADO POR:
ORTIZ CASTAÑEDA, JORGE LUIS
QUISPE TITO, SANDRA NOELIA
RODRIGUEZ ESPINOZA, JENNIFER
ROSAS HERNANI, DAYANA
URVIOLA QUENALLATA, KAREN
AREQUIPA 2015
SEMESTRE PAR

1

Índice
RESEÑA............................................................................................................... 5
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO.............................................................................. 6
1

PLANTEAMIENTO TEORICO............................................................................6
1.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA...................................................................6

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..........................................................6

1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.........................................................7

1.4

OBJETIVOS............................................................................................. 7

1.4.1

OBJETIVO GENERAL.........................................................................7

1.4.2

OBJETIVO ESPECIFICO.....................................................................7

2 CARBONATO DE CALCIO.................................................................................... 8
2.1 PROCESO DE OBTENCIÓN D CARBONATO DE CALCIO.................................8
2.2

USOS Y APLICACIONES........................................................................... 9

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO.................................................................11
3

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA...............................................................11
3.1 EVOLUCIÓN DEL MERCADO.......................................................................11
3.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL SECTOR............................11

4

5

3.3

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN....................................................12

3.4

OBSERVACIÓN DE DATOS......................................................................12

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA..................................................................12
4.1

LA OFERTA FARMACÉUTICA..................................................................12

4.2

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA............................................................14

DEMANDA APARENTEMENTE INSATISFECHA................................................16
DETERMINACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL..................................................16
5.1
5.2

CÁLCULO DE LA DEMANDA.................................................................16
TAMAÑO DEL SECTOR..........................................................................16

6

ANALISIS DE LOS PRECIOS..........................................................................16

7

COMERCIALIZACIÓN................................................................................... 17
7.1

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.................................................................17

7.2

PROMOCIÓN......................................................................................... 17

2
7.3 PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN QUE COMPRAN MAS...........................18
ESTUDIO TÉCNICO...................................................................................... 19

8

8.1

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO.....19

8.1.1

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA...................19

8.2
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL
PROYECTO..................................................................................................... 21
8.2.1

MACRO LOCALIZACIÓN...................................................................21

8.2.2

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES LUGARES:.......................................21

8.2.3

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERVINIENTES...............................21

8.2.4

MICRO LOCALIZACIÓN:...................................................................23

8.3

INGENIERÍA DEL PROYECTO..................................................................23

8.3.1

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO................................23

8.3.1.1

IDENTIFICACIÓN:.........................................................................23

8.3.1.2

DESCRIPCIÓN.............................................................................. 24

EGRESOS.................................................................................................... 26

9

9.1

COSTOS DIRECTOS............................................................................... 26

9.1.1

MANO DE OBRA DIRECTA...............................................................26

9.1.2

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS................................................27

9.1.3

COSTO DE MATERIALES DE ENVASE...............................................28

9.1.4

TOTAL COSTO DIRECTO..................................................................28

9.2

COSTOS INDIRECTOS............................................................................29

9.2.1

MANO DE OBRA INDIRECTA............................................................29

9.2.2

MATERIALES INDIRECTOS..............................................................29

9.2.3

OTROS COSTOS.............................................................................. 30

9.2.4

TOTAL COSTOS INDIRECTOS..........................................................30

9.3

COSTOS DE PRODUCCIÓN....................................................................31

9.4

GASTOS DE OPERACIÓN.......................................................................31

9.4.1

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN........................................................31

9.4.2

GASTOS DE VENTAS.......................................................................32

9.4.3

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN.....................................................32

9.5

TOTAL COSTOS FIJOS...........................................................................33

9.6

TOTAL COSTOS VARIABLES..................................................................33

10

INGRESOS................................................................................................ 34

3
11

PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................. 35

12

INVERSIONES........................................................................................... 38

12.1

INVERSIONES FIJAS.............................................................................. 38

12.2

INVERSIONES EN PERMISOS (INTANGIBLES NOMINALES).....................39

12.3

CAPITAL DE TRABAJO..........................................................................40

13

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO...........................................................40

13.1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.............................................................40

Las fuentes de financiamiento a considerar son:....................................................40

COFIDE.................................................................................................... 40

IFI............................................................................................................. 40

Capital propio............................................................................................. 40

13.2

ESTRUCTURA DE INVERSIONES (PORCENTAJES)..................................41

13.3

FINANCIAMIENTO (MONTO NECESARIO)................................................41
ANEXOS................................................................................................... 43

14
14.1

NÚMERO DE ATENCIONES POR DISTRITO..............................................43

14.2

DEMANDA INSATISFECHA POR ÁREAS..................................................44

Bibliografía........................................................................................................ 44

INDICE DE TABLAS
Tabla
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Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
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Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
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1: PRINCIPALES CADENAS FARMACEÚTICAS.............................................13
2: PRECIOS PRODUCTOS PRINCIPALES.....................................................16
3: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO............................................................20
4: FACTORES DE LOCALIZACIÓN..............................................................21
5: MANO DE OBRA DIRECTA.....................................................................24
6: COSTO DE MATERIALES DIRECTOS......................................................25
7: COSTO DE MATERIALES DE ENVASE.....................................................26
8: TOTAL COSTO DIRECTO.......................................................................27
9: MANO DE OBRA INDIRECTA..................................................................27
10: MATERIALES INDIRECTOS...................................................................28
11: OTROS COSTOS................................................................................. 28
12: TOTAL COSTOS INDIRECTOS..............................................................29
13: COSTOS DE PRODUCCIÓN..................................................................29
14: GASTOS ADMINISTRATIVOS................................................................30
15: GASTOS DE VENTAS...........................................................................30
16: TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN..........................................................31
17: TOTAL COSTOS FIJOS.........................................................................31

..... 37 INVERSIONES EN INTANGIBLES.......................................................................................................................36 .......................................................................................35 PUNTO DE EQUILIBRIO UNITARIO Y MONETARIO.......................13 COMPETENCIA DESHONESTA SECTOR FARMACEÚTICO......................................................................................4 Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: TOTAL COSTOS VARIABLES................. FARMACEÚTICOS.........................32 CAPACIDAD INSTALADA..................................18 ENCAPSULADORA.......................................39 INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración Ilustración 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: PROCESO DE FABRICACIÓN.................................................................................38 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO.................................12 IMPORTACIONES DE PROD................................................................................8 EVOLUCIÓN DEL MERCADO......22 ENVASES PLÁSTICOS.......................................................................34 CUADRO DE COSTOS...........34 CUADRO DE PUNTO DE EQUILIBRIO......14 AMBIENTE PROYECTO...............................................................................................................33 VENTA DE PASTILLAS.....................................33 INGRESO DE VENTAS.......35 INVERSIONES FIJAS....23 PUNTO DE EQUILIBRIO......................................11 POBLACIÓN CIUDAD AREQUIPA......................................................................................................................................................................................

al ser alcalino tiene las propiedades para contrarrestar de manera eficaz la acidez . entre los cuales los más conocidos y consumidos son: inhibidores de las bombas de protones (omeprazol). que nuestro proyecto puede ser rentable. Mylanta. consumir alcohol y el tabaquismo entre otros. por lo tanto podemos ver a primera vista. esto se ve en personas desde los 15 años en adelante. cuyo principal síntoma es el ardor en la parte inferior del pecho.5 RESEÑA Según estudios realizados. son entre remedios caseros y fármacos. Las curas que existen para estos males. ingerir chocolate. en tanto nuestro producto al usar principalmente el carbonato de Calcio. . mientras que ninguno de los otros productos usa sólo Carbonato de Calcio. producida por comer en exceso. los síntomas pueden durar minutos e incluso horas dependiendo de la intensidad. Bismutol. ejercer algún tipo de presión sobre el estómago. el 30% de la población sufre de la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE). siendo la cifra más elevada a partir de los 30 hasta los 50. Medicamentos bloqueadores de H2 (famotidina). tener una mala alimentación (consumo excesivo de comida chatarra). Alka-Seltzer.

los estudios que terminamos descuidando la alimentación y de alguna u otra manera tratamos de habituarnos a optar por las comidas rápidas y llenas de grasa para suplantar la comida saludable. ya que constantemente se presentan los malestares estomacales que muestran síntomas como: estreñimiento. fumar. consumo de comida chatarra. etc.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA “Gran cantidad de pirosis estomacal producto de la dieta alimenticia del mercado de Arequipa”. 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Hoy en día se ve un crecimiento muy pronunciado en los malos hábitos alimenticios de la población de Arequipa y esto se debe a: el mal horario de alimentación.6 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 1 PLANTEAMIENTO TEORICO 1. etc. beber bebidas alcohólicas. acidez. no masticar bien la comida. indigestión. 1. consumo en exceso de grasas saturadas. los negocios. ingerir el alimento de manera rápida. comer en exceso. diarreas. y junto con ello existe el desinterés de realizar actividad física y la disminución de frutas y verduras para poder tener una vida saludable.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA . Que hace que a veces se pasen malos momentos en un día cotidiano que uno realice. Esto hace que no se pueda llevar una vida tranquila. Y todo por el cambio de nuestras costumbres a lo largo del tiempo porque ahora le brindamos más interés al trabajo.

Es también una sustancia muy abundante en la naturaleza ya que es el componente principal de algunas rocas y también de los esqueletos y valvas de ciertos organismos como los corales y conchas por ejemplo. reflujo de manera eficaz.4 OBJETIVOS 1. viene a ser un compuesto químico ternario. 1. 2 CARBONATO DE CALCIO También llamado Carbonato cálcico.2 OBJETIVO ESPECIFICO  Identificar las necesidades del Mercado. .  Identificar a los Principales competidores y determinar las estrategias que emplean. representado por la fórmula química CaCO3. así como la acidez.4.4. es decir formado por tres elementos distintos: Calcio.7  ¿Cuáles son los factores alimenticios que condicionan los malestares    estomacales de los habitantes de Arequipa 2015? ¿Cuáles son las fórmulas para realizar un producto eficaz? ¿Cuáles son las necesidades de la población de Arequipa 2015? ¿Cuál es la diferencia con los competidores y que es lo que lograra  nuestra diferenciación? ¿Cuáles serán los factores que permitirán nuestro posicionamiento en el mercado? 1. dolor.  Determinar la viabilidad del Proyecto. segura y confiable. Carbono y Oxígeno.1 OBJETIVO GENERAL La creación de un nuevo producto el cual pueda aliviar el malestar estomacal.

5 % de contenido de CaCO3. se obtiene principalmente de la molienda fina o micronización de piedras caliza con pureza superior del 98.8 2. Comercialmente el carbonato de calcio se presenta de dos formas: molido y precipitado.1 PROCESO DE OBTENCIÓN D CARBONATO DE CALCIO El carbonato de calcio es el componente principal de ciertas rocas. El carbonato de calcio obtenido por molienda requiere de un proceso menos complejo al obtenido por precipitación ya que solo es necesaria la transformación física de la materia prima. . conchas y esqueletos de organismos. Actualmente.

este proceso sirve de base. pureza4 . el carbonato de calcio precipitado. es aquel que se obtiene por precipitación del calcio en forma de carbonato. hidratación y carbonatación. El producto obtenido de la trituración es reducido aún más en tamaño por medio de molinos de acuerdo a granulometrías esperadas. en la definición del proceso aplicado sobre las conchas de abanico. Por otro lado.9 Los trozos son colocados en la trituradora para reducir su tamaño. Como se explicó al inicio de este apartado. el cual es clasificado según su granulometría2 . denominado como PPC (Precipitated Calcium Carbonate). El carbonato de calcio es separado de acuerdo a su granulometría y además se descartan las impurezas. Esta precipitación requiere de procesos físicoquímicos como la calcinación. En la Figura se puede observar que la piedra caliza solo sufre proceso de transformación física (molienda) para la obtención de carbonato de calcio como producto comercial. . blancura3 . no necesariamente es el mismo. El producto ya clasificado es envasado en bolsas de papel o Ilustración 1: PROCESO DE FABRICACIÓN plásticas para su distribución y venta. entre otros. El carbonato de calcio obtenido es en el orden de los 4 a 7 milímetros.

. ya que ayudan a la integridad de las cascaras de huevo de las gallinas ponedoras. Nutrición animal: Se utiliza principalmente en la alimentación de las aves. evita fatiga y ruptura del material. todo esto manteniendo la  flexibilidad y aumentando la resistencia a la torsión del material. n.d. es necesario precisar que ambos son considerados como no tóxicos por la Administración de alimentos y drogas de Estados Unidos (Food and Drug Administration). La presencia del carbonato disminuye el envejecimiento del caucho.d. n. Esta institución también afirma que mientras mantenga ciertos requisitos o parámetros. Industria de la pintura: El carbonato de calcio aumenta el rendimiento de la pintura al proporcionar mayor poder de cobertura y además no interfieren en el color de la pintura al tener tono blanco (El carbonato de  calcio. principales usos y aplicaciones. En otras aplicaciones podemos mencionar su participación en:  Industria del caucho: Es usado en la producción de caucho natural y sintético. la Universidad Nacional Agraria La Molina ha realizado estudios para 21 aplicación como alimento para animales donde concluye y recomienda  al carbonato de calcio a partir de la concha de abanico y navaja. Por otro lado.2 USOS Y APLICACIONES Conocido los dos tipos de carbonatos de calcio. 2011). También ayudan a la fortaleza de huesos y alimentación para pollos de consumo humano.10 2.). Industria de jabones y detergentes: La acción de limpieza de jabones y detergentes es mejorada por un específico grado de abrasividad del carbonato de calcio (Piedras Decorativas. podrá usarse en la industria farmacéutica y envases de papel que tenga contacto con alimentos (Mineral Technologies.).

1 EVOLUCIÓN DEL MERCADO Ilustración 2: EVOLUCIÓN DEL MERCADO La firma KPMG sostiene que el mercado Farmacéutico peruano crecerá un 64% entre el año 2012 y el año 2017. . además de brindar calcio para la nutrición de los cultivos. De acuerdo a la granulometría del carbonato de calcio es que la velocidad de reacción varía. n.d. mayor velocidad de reacción con el suelo ácido y viceversa (IPNI. Así. CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 3. a menor tamaño de grano.11  Otros usos: El carbonato de calcio es también usado para neutralizar la acidez de suelos.).

3 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN La información recolectada para el presente plan de negocios fue recaudada de los hospitales y clínicas de la ciudad de Arequipa.12 3. dándose alrededor de un 30% del total de la población. 4 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 4. con aproximadamente un total de 1500 pacientes por cada hospital y clínica.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL SECTOR Son personas de jóvenes y maduras que van entre 18 a 60 años los cuales sufren de dolencias como pirosis gástrica debido a su estilo de vida en el cual por motivos de trabajo y estudio tienen que consumir alimentos que favorecen a este mal además de causa como consumir alimentos a horas no especificas en consecuencia facilitando otros males gástricos.4 OBSERVACIÓN DE DATOS Los datos observados nos dan un índice un poco elevado de personas que sufren de pirosis estomacal debido a diferentes factores.1 LA OFERTA FARMACÉUTICA . (INEI) 3. Ilustración 3: POBLACIÓN CIUDAD AREQUIPA 3.

FARMACEÚTICOS  Boticas Arcángel .8% de las ventas de medicamentos con prescripción.13 La oferta existente es de libre competencia en cuanto a laboratorios farmacéuticos. Las principales cadenas farmacéuticas se presentan a continuación: Grupo Intercorp Representant e Grupo Quicorp  Inkafarma Grupo Albis    Mifarma BTL Fasa Tabla 1: PRINCIPALES CADENAS FARMACEÚTICAS Ilustración 4: IMPORTACIONES DE PROD. sin embargo estas empresas no son las responsables de distribuir el producto para el consumo. siendo el sector retail el que concentra el 81. debido a que diversas empresas deciden especializarse en ciertos rubros. sino usan intermediarios (farmacias y boticas). este mercado se encuentra dominado por tres cadenas farmacéuticas en su mayoría.

Ilustración 5: COMPETENCIA DESHONESTA SECTOR FARMACEÚTICO 4. que llegan a escalar hasta los 200 millones de dólares (AdifanG). Además también se presenta una fuerte competencia desleal en el mercado.14 El Mercado Farmacéutico en el Perú presenta altas cifras de Importaciones de medicamentos. habiendo facturado en el año 2013 hasta 980 millones de dólares según la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (AdifanG).2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA En el tratamiento del reflujo gastroesofágico existen diversos productos que pueden ser elaborados tanto a base de Carbonato de Calcio como tampoco lo son. conformada por falsificaciones y contrabando de productos. esto crea un amplio abanico de productos sustitutos. sin embargo dentro .

agrieras. malestar estomacal. pesadez. el Magnesio se combina con el ácido del estómago y los neutralizan. . a su vez es analgésico. Bismutol: Potente protector de la mucosa gástrica que alivia los síntomas de la indigestión. mientras que los ácidos neutralizan la acidez estomacal. con dos antiácidos: carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. indigestión ácida y los malestares estomacales. Disminuye la producción de ácidos nuevos del estómago por  más de 12 horas. indigestión. Ácido cítrico y excipientes.  acidez estomacal y dispepsia. Sal de fruta Eno: es un polvo efervescente que contiene Bicarbonato de Sodio. Eficaz en situaciones de llenura. Contiene Hidróxido de Magnesio. Es eficaz para el tratamiento y manejo sintomático de los desórdenes gastrointestinales como: reflujo gástrico. malestar  estomacal generado por exceso de comidas y bebidas. Alka-Seltzer: Es un antiácido coadyuvante en el tratamiento de los transtornos dispépticos agudos. náuseas. Leche de Magnesia: Antiácido para aliviar la pirosis estomacal.15 del mercado existen productos que destacan teniendo mayor renombre debido a su eficacia o al tiempo en el que se encuentran en el mercado. Siendo los principales los siguientes:  Mylanta: posee en su fórmula la combinación de un reductor de la acidez. gases  y diarrea. indicado en: acidez. la femotidina. acidez. Contiene Subsilicato de Bismuto.

Usando datos poblacionales a nivel nacional. los precios que se presentan en el mercado son muy variables.2 TAMAÑO DEL SECTOR El sector tendrá una única característica filtro: la edad.471 personas son nuestro universo. en Arequipa hay 1’287.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA De acuerdo a las encuestas realizadas pudimos ver que solo el 83% está dispuesto a probar un producto basado en carbonato de calcio siendo 213. hay un poder de toma de decisiones que poseen estos usuarios dentro de sus núcleos familiares. ya que a partir de la misma. debiendo ser a partir de los 18 años hacia adelante. siendo 256. de las cuales 856. 6 ANALISIS DE LOS PRECIOS Al existir tanta diversidad de Productos y marcas.16 5 DEMANDA APARENTEMENTE INSATISFECHA DETERMINACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL En él se encuentra todas las personas que están sufriendo de pirosis gástrica en la ciudad de Arequipa que son actualmente el 30% de la población entre 18 a 60 años.205 personas.951personas. 5. siendo los destacados los siguientes: .261 personas aproximadamente. 5.

7. televisión y otros medios de comunicación.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN El 81. Publicidad en Internet: a través de las redes sociales. Promoción de Ventas: constantes promociones en donde anuncian descuentos y ventajas a diferentes segmentos de la población.50 Bismutol Sal de fruta Eno Mylanta Masticable Jarabe Efervescente Suspensión S/.2 PROMOCIÓN Las usadas mayormente en el Mercado Peruano son: Publicidad Masiva: a través de programas de radio.10 Alka-Seltzer Cápsulas S/. 0.17 Tabla 2: PRECIOS PRODUCTOS PRINCIPALES Producto Presentación Precio Bismutol Pastilla S/.5 S/.8% de las ventas de medicamentos se realiza a través de cadenas farmacéuticas.0.14.00 S/. en formato de videos o hasta como páginas web.3 PREFERENCIA DE PRESENTACIÓN QUE COMPRAN MAS .2% de los laboratorios farmacéuticos se encarga de la comercialización de sus productos.50 Leche de Magnesia Jarabe S/. Por lo que el medio principal de la distribución de los productos es a través de intermediarios en este caso:  Boticas  Farmacias 7. por el ejemplo: días especiales de descuento para personas mayores de 65 años. lo que significa que solo un 18.0.7.13.00 7 COMERCIALIZACIÓN 7.

esta variable está vinculada al resultada a la relación entre dependencia entre presentación y atributo del producto.18 Ilustración 5: preferencias de presentación de un fármaco FUENTE: Pro peru | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos para el Mercado de peru – Año 2014 Luego de haber realizado la respectiva investigación se puede concluir lo siguiente:  En base a los resultados de la presentación del producto se observa que un 21 % prefieren medicamento en polvo. . permitirá hacer una efectiva  comercialización del producto. Dado que los atributos que los consumidores consideran más valiosos son el precio. efectividad y calidad Los tres atributos antes mencionados por los cuales el cliente tiene una mayor inclinación hacia su decisión de compra. efectividad y calidad. deberíamos enfocar nuestra estrategia de marketing y comercialización en dichos atributos para lograr un eficaz posicionamiento de la nueva línea de producto. el 80% consideran  que los atributos más valiosos son el precio. siendo un porcentaje considerable a estima.

1 SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO El área del proyecto será de 90 m2     8. recubiertos. analizando regularmente que se cumpla con los objetivos de venta planeados y de esa manera garantizar la factibilidad del  proyecto a mediano y largo plazo. Se presentan en forma de pequeños granos de grosor uniforme.1.2 AMBIENTES Area de Produccion Almacén Servicios Higienicos Area de Descanso 8. forma irregular y más o menos porosidad.1 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 8.1. gastrorresistentes y de liberación modificada.19  En este punto deberíamos debemos dar a conocer nuestro producto al consumidor objetivo. color y precio.3 DISEÑO DE INSTALACIONES .1. 8 ESTUDIO TÉCNICO 8.1.1.1. poniendo énfasis en la diferenciación en cuanto a envoltura. Pudiendo presentarlo en distintos tipo como efervescentes.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 8.

20 Ilustración 6: AMBIENTE PROYECTO .

2 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO Como mencionamos anteriormente.2.2.  Yarabamba.1 MACRO LOCALIZACIÓN La planta de producción estará ubicada en la Provincia de Arequipa. ya que serán considerados los autoevalúos del predio y la disponibilidad con la que se cuenta. . 8. realizaremos un préstamo para hacer la compra del terreno a construir.2.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERVINIENTES  Terrenos: de acuerdo a disponibilidad y costo unitario.  Quequeña. En la ciudad de Arequipa. el producto no puede estar en contacto con la contaminación. la empresa debe estar ubicada en una zona alejada a la ciudad ya que para la realización del producto debe haber total limpieza. 8.21 8. 8.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES LUGARES: Por lo tanto se eligieron 3 posibles lugares:  YURA.

la tecnificación con que cuente el personal.  Infraestructura Social: de acuerdo a la disponibilidad. y el costo del mismo. será proporcionada por SEDAPAR  Mano de obra: de acuerdo a la mano de obra. el cual deberá estar capacitado y contar con un permiso del Ministerio de Salud.  Energía eléctrica: de acuerdo a la disponibilidad con la que se cuente en dicho distrito. .22  Disponibilidad de agua: de acuerdo a la disponibilidad con la que cuenta el distrito y el costo que éste mismo tenga.

. y el costo del transporte.23  Cercanía el mercado de consumo: de acuerdo a la disponibilidad de acceso Tabla 4: FACTORES DE LOCALIZACIÓN Tabla 3: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO con que cuente el distrito hacia las diferentes rutas de distribución.

Adquisición de maquinaria moderna dentro del proceso productivo .1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 8. por lo que se contará con encapsuladoras.3. Mientras que las pastillas de gelatina se pueden adquirir mediante la empresa Extracap de Arequipa o Química Suiza de Lima. así como su envasado.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 8.1.2. 8. Por lo que el proceso restante sería el llenado y sellado de las capsulas. convirtiéndolo en una zona óptima para el proyecto.R.1.3.3. Los envases Plásticos en donde se envasarán las pastillas poseen un precio por centenar de 50 céntimos. 8.2 DESCRIPCIÓN El llenado de las pastillas se realizará de forma manual.4 MICRO LOCALIZACIÓN: La planta de producción estará ubicada en el distrito de Yura.I. Se eligió ese distrito ya que es donde están ubicadas las plantas de extracción de caliza y el costo del transporte no es tan elevado que en el distrito de Quequeña y Yarabamba.L.24 8. en donde los precios por un millar del producto oscilan alrededor de los 16 soles.1 IDENTIFICACIÓN: La Materia Prima (carbonato de Calcio) la adquirimos de nuestro proveedor en este caso la empresa Comando E.

cada operación toma alrededor Ilustración 7: ENCAPSULADORA de 2 (dos) minutos. debido al bajo capital con el que se cuenta. esto permitirá una mayor agilidad en el llenado de las capsulas apoyando el proceso productivo. Se optó por la presentación de píldoras y el envase de plástico debido a la facilidad de su armado y al bajo costo que representa. . siendo 240 capsulas por operación.25  Encapsuladora (285 USD) Estas encapsuladoras permitirán un llenado manual más rápido.

83. 5.64 S/.00 S/.347.694.444.40 S/.40 S/.000.00 S/.50 S/. 15.1 COSTOS DIRECTOS 9.63 S/.50 S/.000.00 S/. 1.00 S/.33 S/. 7.083.53 Operarios 3 S/. 200.33 S/.20 S/. 90. 72.67 S/.67 S/. 166.50 S/.00 S/.00 S/.20 S/. 166. 180. 1.67 S/. 1. 7.50 S/. 2. 1.000.889. 83.00 S/. 97. 90.70 Bodega 2 S/. 116.200. 1. 97.20 S/. 97.616.00 S/.00 S/.33 S/.64 S/. 108.64 Capataz 1 S/. 90.444.90 S/.70 Contador 1 S/.26 Ilustración 8: ENVASES PLÁSTICOS 9 EGRESOS 9.00 S/. 125. 7. 166.1.20 S/.20 S/.00 S/. 1. 62.444. 1.000.2 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS Año Material Unidad Precio Cantidad Costo Anual .010.00 S/.733. 100. 166.67 S/.50 TOTAL 9. 67. 2. 1.40 Gerente General 1 S/. 2.347.00 S/.00 S/. 9. 194. 1. 333. 1.40 S/. 1.347. 1.00 S/. 83. 1.00 S/. 1.20 S/.1. 750.1 MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA CTS Sueldo Asegurado ESSALUD Senati Sueldo a Pagar Cargo Cantidad Sueldo Mensual Gratificaciones Vacaciones S/.33 S/.70 Visitadores Medicos 4 S/.

672.89 S/.00 Capsula s de Gelatina Pzas S/.15 1. 473.977.451.43 S/. 0.89 S/.27 Unitario 1 Carbona to de Calcio Mg S/.451. 0. 0.672.15 1.43 S/. 496.97 19.89 S/. 315.754.13 20. 473.748.451.43 Total 5 S/.15 1.11 Carbona to de Calcio Mg S/. 0.43 S/.977.57 1.748.43 S/. 316.43 S/. 0. 331.11 Carbona to de Calcio Mg S/.250.56 Carbona to de Calcio Mg S/.672.14 Total 3 S/.14 Total 2 S/. 330.97 19.43 S/. 496. 0. 316.02 19. 0.748.748.14 Total 4 S/.97 19.57 1.748. 315.00 Capsula s de Gelatina Pzas S/.00 Capsula s de Gelatina Pzas S/.57 1.00 Capsula s de Gelatina Pzas S/. 0. 315.02 19.57 1.02 19. 330.13 20.57 1.748. 0.15 1.57 1.977. 0.02 20.00 Capsula s de Gelatina Pzas S/. 316.43 .02 20.11 Carbona to de Calcio Mg S/.754.89 S/.672. 473.

00 S/.63 S/.250.37 S/. 5. S/.40 S/. 987. 316. 1. 1.010.103.90 S/.36 215.54 S/.838.1. S/.53 Limpieza 1 S/. 1. 215.56 331.40 S/. 1.250.25 Envase Plastico Envase Plastico Envase Plastico Envase Plastico Envase Plastico 1 2 3 4 5 Ca .11 316.034.56 Total 9.00 S/.8 9.25 Pzas $0. 67.103.37 S/.53 S/.4 TOTAL COSTO DIRECTO Años Costo de Materiales Directos Mano de Obra Directa 1 2 3 4 5 S/.37 S/.73 9. 1. 331.3 COSTO DE MATERIALES DE ENVASE Año Material Unidad Precio Unitario (USD) Precio Unitario (soles) Pzas $0.902.73 S/. 1.36 215. 1. 1.083. S/. 62. 1.00 S/.250.00 S/.50 S/.11 316.28 S/.451. 67.9 .25 Pzas $0.54 S/.36 215.083. 750. S/.838.1.451.54 S/.50 Mantenimiento 1 S/.50 TOTAL CTS .63 S/.902.451. 987. S/.56 Costo de Materiales d Envase S/.36 215.9 .838. 125.2 COSTOS INDIRECTOS 9.25 Pzas $0.37 S/.838.010.25 Pzas $0. 5. 62. 1.37 S/.838.8 .90 S/.2. 1.50 S/. S/. S/. 987.36 S/.034. 750. 72. S/. 125.9 .11 331.902. 72.1 MANO DE OBRA INDIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA Cargo Cantidad Sueldo Asegurado ESSALUD Senati Sueldo a Pagar Sueldo Mensual Gratificaciones Vacaciones S/.

2.004.00 S/.020.020.72 Materiales Indirectos S/. 26.00 T .020. 480. 26.00 1.2. 26.020.50 Total 9. 26.72 S/.00 1. S/.27 868.2.00 1. S/.004.10 S/.72 S/. S/.93 S/.27 868.2 MATERIALES INDIRECTOS Tabla 5: MATERIALES INDIRECTOS Insumos Detergente de Piso Detergente de Limpieza Tinta Medida Kilogramo Kilogramo Litro Cantidad 3 3 2 Costo Unitario S/. S/.00 1. S/.27 868. 1. S/. 868. 80.00 9. 4.020. 540.29 TOTAL DE MANO DE OBRA 9.4 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Años 1 2 3 4 5 MANO DE OBRA INDIRECTA S/.72 S/.2.004.3 OTROS COSTOS Otros Costos Servicios Agua Luz Cantidad S/.004. 26.004.27 868.27 Otros Costos S/. S/.72 S/. S/.

01 1. 3.345.345.99 27. 480.581.892. 1.60 S/.192. S/. 1.60 S/.892. 480. 540.892.01 1. S/.99 27.20 S/.30 9. 540. 2.548. 3.00 S/. 27. 480. 1.46 2 S/.192.58 S/. S/.485. S/.65 S/. S/.4.4.520. 52. 69.4 GASTOS DE OPERACIÓN 9.009.009.581.651.00 S/. 69. 96.192. 3.520.00 S/.00 S/.00 S/.651.00 S/.892. 69. 69. 52.08 S/.651.892.009.65 1.609. 2. S/. 1.20 S/.472.00 S/. 3. 52.192.46 4 S/.548. 96. S/.345. S/. S/.3 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN .60 S/. 2.4. 9.609.192.651. 1.472.520. S/.2 GASTOS DE VENTAS Rubros/Años Remuneraciones Promocion Imprevistos 1 2 3 4 S/.00 S/.548.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Rubros/Años Remuneraciones Agua Luz Imprevistos 1 S/. S/.00 S/.01 1. 480. 96.08 S/.009. 366.46 3 S/.00 S/.46 9.99 27. 540.20 S/.08 9. 540.345.60 S/.20 S/.99 27.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN Años 1 2 3 4 5 Total Costo Directo S/. Total Costo Indirecto 1. 52.00 S/.472. 2.00 S/. S/.99 Costo de Pr S/.

36 S/.913.66 S/. 72.6 Depreciacion 9.00 S/.858.66 S/. 215.197.66 S/. 55.004.838.680.913.680. 316.66 S/.539.913.68 S/.27 S/.54 S/.459.66 S/. 55.00 S/. 316.197.902.680.7 S/.68 S/.020.913.680.004.66 S/.459.459. 868.54 S/.858.18 S/.02 S/. 1.451. 215.72 S/. 26. 26.36 S/.00 S/. 55.838. 987. 55.36 S/. 72.5 TOTAL COSTOS FIJOS Año 1 2 3 4 5 Mano de Obra Directa S/.31 Años Gastos de Administracion Gastos de Ventas Gastos 1 S/. 215.1 S/.680.680.858. 9.680. 216.68 S/. 1.72 S/. 55.902.902. 1. 55.7 Costo de Materiales de Envase Costo de Mano de Obra Indirecta Costo De Materiales Indirectos Gastos de Venta S/. 272. 1. 73.451.459.66 S/.11 S/.54 S/. 868. 215.36 S/. 1.459. 55. 5 S/.66 S/.66 S/.680.004.7 S/. 2 S/.7 S/. 868.7 S/.913. 3 S/.680.6 TOTAL COSTOS VARIABLES Año 1 2 3 Costo de Materiales Directos S/.020. 55. 216. 1.27 S/.913.68 S/. 1.36 S/. 4 S/. 216. 73.11 S/. 72. 316. 216.36 Otros Costos Gastos de Administracion Total CFD S/.838. 987. 1.451. 55. 215. 72.020.72 S/.680.00 S/. 72.6 S/. 55.36 S/. 26. 1.27 S/.11 .66 S/.00 S/.020.838.838.36 S/.36 S/. 72. 987.858. 1.020.

400.800.56 4 5 10 S/.913. 72. 1.714.72 S/.913.00 3.73 S/. 240 2 120 240 00 00 82. PUNTO DE EQUILIBRIO Tabla 8: VENTA DE PASTILLAS Producción Valor de Venta . 25 29 Cantidad de Mercaderias Producidas al Mes % de la Demanda Aparentemente insatisfecha cubierta 65.645. Pildoras por envase Pildoras al Mes 1.20 Ingr S/. S/. S/.034.886.08 826.034.50 2.72 S/.08 S/. 868. 26. S/.6 S/. 868.004. S/.27 S/.285  Se considera que un 5% de los productos quedan defectuosos debido a la naturaleza delicada de las pastillas.942. 26. S/. 2. S/.886.103.86 826.86 789.50 3. 331. S/.942. 72.10 3.73 S/. S/.250.86 789. 331.004.6 INGRESOS Producción de la capacidad instalada Tabla 6: CAPACIDAD INSTALADA Cantidad Cantidad Tiempo Minutos de Píldo de por Cantidad por trabajado Píldoras al D Píldoras por acción Píldoras acción Minuto s por por día (3 Men por día (1 (minutos) Operario Operarios Merm Operario) ) 28.250.828.27 S/.103. 86.57 31% INGRESOS DE VENTAS Tabla 7: INGRESO DE VENTAS AÑO 1 2 3 4 5 11 Producto (Unidades) Precio Unitario 789. 1.56 S/.942.32 S/.

31 31.216.162.828.30 9 3. 15 22833.33 Venta de Pastillas a base de Carbonato de calcio Costos Variables 117.22667 22833.23 Costos variables Unitarios 1.5 PRODUCCION VBP 0 0 7904.275 63239.65 23714.432. 04 42.58 118573.22667 En Soles En Unidades 79. 13 112.22667 22833.0 49.22667 22833.22667 14.6 C.TOTALE 2 3.32 10 7.65 98811.975 31619.95 55334.22667 22833.51 138336.22667 22833.3 39524.36 13 5. 02 28.035. 08 70.324.108. FIJOS C. VARIABLES 22833.86 39524.6 65.833.325 15809.32 Costos Fijos 22.38 .93 19762. 10 84.625 47429.72 79049.78 C. 11 98.054. 06 56.26 6 5.44 158098.22667 22833.28 7 9.23 3 7.34 12 1.79 59286.22667 22833.25 5 1.57 2.378.270.

1 INVERSIONES FIJAS Terreno Denominación medida Cantidad Costo unitario Fabrica m2 90 S/.34 19.72 Punto de Equilibrio 180000 160000 140000 120000 100000 Unidades Monetarias 80000 60000 40000 20000 0 Unidades Fisicas Ilustración 9: PUNTO DE EQUILIBRIO 12 INVERSIONES 12. 2.00 TOTAL Infraestructura .400.

250 Elaboración de la Escritura Publica 1 S/. Legalización de Libros Contables 1 S/. 150 Inscripción en los Registros Públicos 1 S/.35 Denominación medida Cantidad Edificio Costo Total (USD) 3000 TOTAL Maquinarias y Equipos Denominación Cantidad Mesa de Trabajo 1 S/. 90.) S/.00 S/.00 S/.) Costo Total Elaboración de la Minuta 1 S/. 1. 90 TOTAL S/. 0. 0.301.00 Valor (S/.00 S/.30 TOTAL TOTAL DE INVERSION 12.00 S/. 90.00 S/. 90 Trámite del RUC 1 S/. 250.90 Encapsuladoras 3 Valor ($) $385. 20. 620.2 INVERSIONES EN PERMISOS (INTANGIBLES NOMINALES) Tabla 9: INVERSIONES EN INTANGIBLES Inversión Trámites para el Registro Trámites Cantidad Costo Unitario (S/. 600 . 59. 20 Licencia Municipal 1 S/.00 Sillas 4 S/. 150.00 S/.

50 216.7% 13.3 FINANCIAMIENTO (MONTO NECESARIO) RUBROS INVERSION TOTAL PARTICIPACION TOTAL APORTE CREDITO PROPIO COFIDE CREDITO IFI 510.493.503.31 15.0% 3.81 100.3% 54.31 15.0% 42.00 279.997.2 ESTRUCTURA DE INVERSIONES (PORCENTAJES) RUBROS INVERSION TOTAL PARTICIPACION TOTAL APORTE CREDITO PROPIO COFIDE CREDITO IFI 510.997.3 CAPITAL DE TRABAJO Tabla 10: INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO RUBROS 1) Mano de Obra Directa 2) Materiales Directos 3) Materiales de Envase y Embalaje 4)Mano de Obra Indirecta 5) Materiales Indirectos 6) Gastos Indirectos 7)Gastos de Administración 8) Gastos de Venta TOTAL RESERVA 2 2 2 2 2 2 2 2 13 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 13.0% 3.7% 3 5 16 4 9 1 27 .503.000.81 100.493.00 279.50 216.36 12.000.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Las fuentes de financiamiento a considerar son:  COFIDE  IFI  Capital propio 13.0% 42.3% 54.

00 Edificio 10.00 0.00 0.00 Encapsuladoras Inscripción en los Registros Públicos Trámite del RUC Legalización de Libros Contables Licencia Municipal CAPITAL DE TRABAJO 279.00 Mesa de Trabajo Sillas 239.00 Elaboración de la Minuta 250.50 14.140.00 0.00 0.60 239.90 0.00 INVERSION INTANGIBLE 600.4 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 90.903.00 0.000.00 0.00 0.00 20.00 90.903.00 0.00 Fabrica 216.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 279.00 0.50 216.493.00 20.81 .00 0.00 620.00 0.00 0.903.37 INVERSION FIJA 230.00 600.00 10.00 250.000.00 Elaboración de la Escritura Publica 150.493.00 0.000.903.60 0.00 3.00 0.00 150.00 620.90 3.00 90.140.00 0.00 216.00 0.00 0.81 13.

563.548.0 0 S/. 47. 1. 47.680. 1.984. S/.01 S/.0 S/.34 S/.6 S/. S 1.14 1.520. 128.4 S/.974.5 2.857. 55. 4 S/.740. 55. 55.38 13.5 4 S/.0 0 S/. 10.9 S 233. 27.573.192. S/.99 S/. 1.216. 1.00 S/. S/.718. 85.857.877.00 S/. 72.00 S/. 507.369. 1.0 4 S/.18 S/.0 0 S/. 780.92 S/. 50 S/.459.92 S 1.9 S/. 1.61 S/.70 S/.07 S/. 12 S/.828.459.00 S/. 4 . 10.913. 507. 4 4 7 3 S/.70 S/. 507.01 S/.00 S/. 128.99 S/. 124.5 S/. 50 S/. S 1.0 4 S/.434.984. 73.00 S/.139. 124.07 196.197.678.857. 47.00 S/.520.680.192. 72. 47.801. 306.66 S/. 27.01 S/.000.857. 220. 780.892.00 S/.54 S/.00 S/. 10.548. 1. 124.3 S/.92 S/. 47.92 220. 12 S/. 85.581.473.974.1 S/. S/. 306.68 S/.78 S/.14 2.594. S/.892.04 505.379.632.66 S/. 4 S 1.000.594.57 2.085.548.00 S/.92 S/. 1.11 S/.422.8 S 128.459.2 S 599. 128.192.69 S/. 701. 124. 1.34 S/. 507. 47.99 S/. S/.139. 1. 8 S 1.5 FLUJO DE CAJA Concepto Ingresos Ventas Alquiler del Local Egresos Costo de Produccion Costos Directos Costos Indirectos Gastos de Operación Gastos de Administracion Gastos de Ventas Depreciaciones Edificio Mesa de Trabajo Sillas Encapsuladoras Utilidades Antes de Imp a la renta Impuesto a La renta Utilidad Neta Edificio Mesa de Trabajo Sillas Años 0 1 2 3 4 S/.678. 55.66 S/. S/.680.92 S/.47 S/.84 S/.837.609. 72.1 1.78 S/.00 S/.892.1 2. 507.085.000. 507. 10. 1. 27. 1.00 S/.00 S/.881. 780. 78 S 832.828.78 S/.68 S/.520.913.00 S/.92 S/. 124.6 S/.00 S/. 1.689. 27.085.70 S/. 124.678.

9 S/.41 15. 780.31 222.Aporte COFIDE 279. 161. 82.81 -S/.734.816. 84.19 S/. 182.467.62 S/. 62.81 S/.Repago de Deuda Total 245. Capital 116.564. S/.3 S/.31 286.929.493.50 S/.87 S/. 62.503. 98.90 S/. 41. 48.50 Inversiones Intangibles -S/.917. 506.734. 600.7 S/.99 Intereses S/.676.99 S/.503. 780.159.28 S/. 245.092.25 Intereses S/.00 Capital S/.997. 99.887.DEUDA IFI 182.596. Capital de Trabajo 279. 37.25 S/. 32.39 Encapsuladoras S/. 25. 62.109. 42. S/.78 S/.656.50 S/.99 S/. 83.024. S/.78 -S/.284. 2 .17 S 599.35 S/.91 S/.816. 108.3 S/.00 -S/. 230.76 S/.24 S 245.825. .7 S/.06 13.734.78 Inversiones Fijas Capital . 64.25 S/. 78 S 189. S/.24 S/.1 NÚMERO DE ATENCIONES POR DISTRITO 15 S/.917.296.7 S 370. 32.9 S/. 62.677.000. 780. .00 S/.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 14 ANEXOS 14. 14.Crédito Fiscal FLUJO DE CAJA FINANCIERO COBERTURA DE DEUDA -S/.6 COSTO DE CAPITAL 13.37 S/.06 S/.5 S/.25 S/.48 .8 S/. 25.25 S/. 245.4 S 141.077.24 S/.8 S/. 30. 15. .169.9 S/.4 S 182.342.06 S/. 2. 20.493. Flujo de Caja Economico 510.18 S/.449.23 S/. 0. 9.Aporte IFI 216. . .792.81 118. 1.917. 222. 137.474. 38.18 S/.76 S/. 16.816.750.90 S/.903.240.665.18 S/.93 S/. Intereses 129.74 S/.DEUDA COFIDE S/.991.71 S/.Aporte Propio 15. 182.260. 55. 0.252.90 S/.

40 16 17 Ilustración 10: ATENCIONES POR DISTRITO .

41 18 19 20 20.). (s.1 DEMANDA INSATISFECHA POR ÁREAS 21 Ilustración 11: DEMANDA INSATISFECHA POR ÁREAS EN CLINICAS 22 Bibliografía 23 AdifanG. d. Gestion.f. A. Obtenido de http://gestion.).pe/economia/industria-farmaceutica-nacional-cifras2124554/7 24 INEI. Obtenido de Fuente: 25 26 .f. (s.pe.