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Notas Fiscais Mercantis

Leiaute de Integrao Webservice de Notas


Fiscais Mercantis.

Desenvolvido por: Leandro Antonio Sa1venhago


Verso: 1.0 Data: 22 de Junho de 2015.

1
Compliance Solues Fiscais | www.compliancefiscal.com.br | +55(0xx16) 3289 6828

Notas Fiscais Mercantis


Sumrio
Introduo ........................................................................................................................ 3
1. Notas Fiscais de Servio EFD ................................................................................... 3
1.1
Terceiros de Nota Fiscal Mercantil ....................................................................... 3
1.1.1
Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais Mercantis ......... 3
1.1.1.1
Exemplo de XML integrao de Notas Fiscais Mercantis ........................... 60
1.1.1.2
Leiaute de Retorno do Envio........................................................................ 60
1.1.1.3
Consulta de Processamento do Lote............................................................. 60
1.1.1.4
Retorno da Consulta de Processamento do Lote .......................................... 61
1.2
Emisso prpria de Nota Fiscal Mercantil .......................................................... 63
1.2.1
Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais de EFD ........... 63
1.2.1.1
Leiaute de Retorno do Envio........................................................................ 63
1.2.1.2
Consulta do Processamento do Lote ............................................................ 64
1.2.1.3
Retorno da Consulta de Processamento do Lote .......................................... 64
1.3
Cancelamento ...................................................................................................... 64
1.3.1
Leiaute de Integrao de XML de Cancelamento ........................................... 64
1.3.1.1
Leiaute de Retorno do Envio........................................................................ 65
1.3.1.2
Consulta do Processamento do Lote ............................................................ 65
1.3.1.3
Retorno da Consulta de Processamento do Lote .......................................... 65
1.4
Inutilizao .......................................................................................................... 66
1.4.1
Leiaute de Integrao de XML de Inutilizao ............................................... 66
1.4.1.1
Leiaute de Retorno do Envio........................................................................ 67
1.4.1.2
Consulta do Processamento do Lote ............................................................ 67
1.4.1.3
Retorno da Consulta de Processamento do Lote .......................................... 67

2
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Notas Fiscais Mercantis


Introduo
Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos
necessrios para a integrao de dados de Notas Fiscais Mercantis em geral com o Sistema
Compliance.

1. Notas Fiscais de Servio EFD


Responsvel pela integrao dos dados de Notas Fiscais Mercantis em geral.
Cdigo do objeto de integrao: 6
Descrio: Notas Fiscais Mercantis

1.1.

Terceiros de Nota Fiscal Mercantil

Responsvel pela integrao dos dados de Notas Fiscais Mercantis de Terceiros, ou seja,
adquiridos pelo cliente, ou seja, as mercadorias obtidas pela empresa e os servios os
servios TOMADOS por ela.
Cdigo do tipo objeto de integrao: 3
Descrio: Terceiros de Notas Fiscais Mercantis
No tipo de integrao 3 - Terceiros de Notas Fiscais Mercantis devem ser disponibilizados
documentos fiscais de cdigo modelo documento:
55
01
04
1B
65

Verso
1.0

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

Fiscal Eletrnica;
Fiscal;
Fiscal de Produtor;
Fiscal Avulsa;
Fiscal Consumidor Eletrnica;

Data Vigor
01/03/2015

XSD

Servio Envio

Servio Retorno

URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:

1.1.1. Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais


Mercantis
Diagrama simplificado dos grupos de informaes de Notas Fiscais Mercantis:

3
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complNf

(0-N)

inforAdic

(0-1)

servicosNf

(0-1)
(0-1)

cobranca

(0-1)

emitente

(0-2)

(0-1)

local

destinatario

nfMercantil
(0-1)

(0-1)

transp

totaisNf

(0-1)

itens

(0-N)
nfRef
(0-1)
(0-1)

aquisCana

(0-1)
cupomFiscalRef

(0-N)

romaneio

cfeRef

(0-1)

inforFiscal

(0-1)

agendTransp

Detalhamento do leiaute XML:


ID
RAIZ

Campo
nfMercantil
Request

Descrio
TAG raiz
de Notas
Fiscais
Mercantis

Elem.
G

Pai

Tipo

Ocorr.
1-1

Tam.

Dec.

Observao

a) Dados do Cabealho
ID

Campo

A01

nfMercantil

A02

cpfCnpj

A02
a

cpf

Descrio
Grupo de
Notas Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ da
Empresa que
escritura o
documento
CPF da
Empresa

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

RAI
Z

A01

CE

A02

Ocor
r.
1100

11

Ta
m.

De
c.

Observao
Mltiplas
ocorrncias
(1-100)

11

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A02
b
A03

cnpj

A04

dmIndOper

A05

codPart

A06

CodigoModeloF
iscal

A07

serie

A08

nroNf

A09

sitDocto

dmIndEmit

CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente

CE

A02

11

14

A01

11

Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornec
edor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal

A01

11

A01

11

160

A01

11

Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Cdigo de
Situao do
Documento
Fiscal

A01

11

1-3

A01

11

1-9

A01

11

0-Emisso
prpria
1-Terceiros
0-Entrada
1-Sada

Valores
vlidos:
01 Nota
Fiscal;
1B Nota
Fiscal Avulsa;
04 Nota
Fiscal
Produtor;
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal
Consumidor
Eletrnica

Valores
vlidos:
00Documento
regular
01Documento
regular
extemporne
o
02Documento
cancelado
03Documento
cancelado
extemporne
o
04-NF-e ou
CT-e
denegado
05-NF-e ou
CT-e com
numerao
inutilizada
06Documento

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fiscal
complementa
r
07Documento
fiscal
complementa
r
extemporne
o
08Documento
fiscal emitido
com base em
Regime
Especial ou
Norma
Especfica
A10

codNatOper

Cdigo da
Natureza de
Operao
Descrio da
Natureza de
Operao
Indicador da
forma de
pagamento

A01

0-1

110

A11

descrNatOper

A01

1-1

160

A12

dmIndPag

A01

1-1

A13

dtSaiEnt

Data de
Sada/Entrada
Hor de
Sada/Entrada
Data de
emisso
Sigla da UF
onde ocorrer
o Embarque
dos produtos

A01

01

A14

horaSaiEnt

A01

A15

dtEmiss

A01

11

A16

ufEmbarq

A01

0-1

A17

localEmbarq

Local onde
ocorrer o
Embarque dos
produtos

A01

0-1

160

A18

localDespacho

A01

0-1

160

A19

nfEmpenho

Descrio do
local de
despacho
Informar a
identificao
da Nota de
Empenho

A01

0-1

A20

pedidoCompra

Pedido de
compra

A01

1-1

Valores
Vlidos:
0- vista
1- prazo
2-outros
Formato:
RRRR-MM-DD
Formato:
HH:MI:SS
Formato:
RRRR-MM-DD
Este campo
dever ser
informado em
casos de
notas fiscais
de
exportao.
Este campo
dever ser
informado em
casos de
notas fiscais
de
exportao.
Informao
do Recinto
Alfandegado
quando se
tratar de
compras de
rgos ou
instituies
pblicas
quando se
tratar de

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A21

contratoCompr
a

Contrato de
compra

A01

1-1

A22

dmStProc

Situao do
processo da
Nota Fiscal

A01

1-1

1-2

A23

dmFinNFe

Finalidade de
emisso da
NF-e

A01

A24

cidadeIbgeEmi
t

A01

0-1

A25

ufIbgeEmit

A01

0-1

A26

nroChaveCteRe
f

A01

0-1

44

A27

nroChaveNfe

Cdigo do
Municpio de
Ocorrncia do
Fato Gerador
Cdigo da UF
do emitente
do
Documento
Fiscal
Acesso de
acesso do CTe
emitido
anteriormente
, vinculado a
NFe
Nmero da
Chave de
acesso da NFe

A01

0-1

44

compras de
rgos ou
instituies
pblicas
quando se
tratar de
compras de
rgos ou
instituies
pblicas
Atribuir 0No Validada.
Este campo
informa qual
status do
processo a
nota se
encontra. 0
No
Validada o
valor
procurado
para iniciar o
processo de
integrao.
Qualquer
valor
diferente a
nota no ser
integrada.
Valores
Vlidos:
1-NF-e
Normal
2-NF-e
Complementa
r
3-NF-e de
ajuste
4-Devoluo
de
mercadoria

Obrigatrio
quando for
emisso

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A28

dmIdDest

Identificador
de local de
destino da
operao

A01

0-1

A29

dmIndFinal

Indica
operao com
Consumidor
final

A01

0-1

A30

dmIndPres

Indicador de
presena do
comprador no
estabelecimen
to comercial
no momento
da operao

A01

0-1

A31

dmLegado

NFe de
Legado

A01

0-1

Terceiros
Valores
vlidos:
1- Operao
Interna;
2
Interestadual
;
3 Exterior.
Valores
vlidos:
0=Normal;
1=Consumido
r final;
Valores
vlidos:
0=No se
aplica (por
exemplo,
Nota Fiscal
complementa
r ou de
ajuste);
1=Operao
presencial;
2=Operao
no
presencial,
pela Internet;
3=Operao
no
presencial,
Teleatendime
nto;
4=NFC-e em
operao com
entrega a
domiclio;
9=Operao
no
presencial,
outros. Nota:
Para a NFC-e,
somente so
aceitas as
opes 1 e 4.
Regra: Esse
campo s
deve ser
utilizado em
NFe cuja
emisso for
prpria
(dm_ind_emi
t = 0) e
aceita os
Valores
vlidos: 0No
Legado; 1-

8
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Legado
Autorizado;
2-Legado
Denegado; 3Legado
Cancelado; 4Legado
Inutilizado
b) Dados Complementares de Nota Fiscal
ID

Campo

B0
1

complNf

B0
2

usuario

B0
3
B0
4

viasDanfeCustom

B0
5
B0
6

sistOrig

B0
7

idNfErp

B0
8

codInforCompl

B0
9

codigoPlanoConta

B1
0

codConsumoEnergi
aEletr

B1
1

dmTpLigacao

subSerie

unidOrg

Descrio
Grupo de
informao
Compleme
ntar da
Nota Fiscal
Usurio
que emitiu
a NFe no
ERP
Quantidad
e de
Sub-srie
do
documento
s fiscal
Sistema de
Origem
Unidade
Organizaci
onal
Identificad
or nmero
da nota
fiscal no
ERP
Cdigo da
Informa
o
Compleme
ntar do
Document
o Fiscal
Cdigo
Analtico
da Conta
Contbil
Cdigo de
Consumo
de Energia
Eltrica

Tipo de
ligao,
utilizado
por
empresas

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

B0
1

01

130

B0
1
B0
1

01

1-2

0-1

1-3

B0
1
B0
1

01

0-1

110
120

B0
1

0-1

B0
1

01

1-6

B0
1

01

130

B0
1

01

B0
1

01

E
E

Observao
Registro nico.

De
c.

Utilizado por
empresas que
emitem nota
fiscal de venda
de energia
eltrica
Valores
vlidos:
1-Monofsico
2-Bifsico
3-Trifsico

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B1
2

dmCodGrupoTensa
o

B1
3

dmTpAssinante

B1
4

nroOrdEmb

B1
5

seqNroOrdEmb

que
emitem
nota fiscal
de venda
de energia
eltrica
Cdigo do
grupo de
tenso de
energia
eltrica
Tipo de
assinante
de servio

Nmero da
Ordem de
Embarque,
utilizado
para
pesquisa e
impresso
de NFe
Sequencia
da Ordem
de
Embarque,
utilizado
para
definir a
sequncia
de
impresso
de NFe

B0
1

01

B0
1

0-1

B0
1

0-1

B0
1

0-1

Valores
vlidos:
1Comercial/Indu
strial
2- Poder
Pblico
3Residencial/Pes
soa fsica
4- Pblico
5- SemiPblico
6- Outros

c) Dados de Informaes de Servios


ID

Campo

C0
1

servicosNf

C0
2

dmNatOper

Descrio
Grupo de
informae
s de
Servios
Natureza
da
Operao
de Servio

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

C0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

01

Dec
.

Observao
nico registro

Valores
Vlidos:
1-Tributao
no municpio;
2-Tributao
fora do
municpio;

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C0
3

dmRegTribSer
v

Regime
Tributrio
para
Servio

C0
1

0-1

C0
4

dtExeServ

Data de
Execuo
do Servio

C0
1

0-1

3-Iseno;
4-Imune;
5-Exigibilidade
suspensa por
deciso
judicial;
6-Exigibilidade
suspensa por
procedimento
administrativo;
7-Exportao;
Valores
Vlidos:
1Microempresa
Municipal;
2-Estimativa;
3-Sociedade
de
Profissionais;
4-Cooperativa;
5Microempresri
o Individual
(MEI);
6Microempresri
o e Empresa
de Pequeno
Porte
(ME/EPP);
Formato:
RRRR-MM-DD

1-2

d) Dados de Informaes do Emitente


ID

Campo

D01

emitente

D02

cpfCnpj

D02
a
D02
b
D03

cpf

D04

Fantasia

D05

lograd

D06

Nro

D07

Compl

cnpj
nome

Descrio
Grupo de
informaes
do Emitente
CPF/CNPJ
da Empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Razo Social
ou Nome do
emitente
Nome
fantasia
Logradouro
do emitente
Nmero do
logradouro
emitente
Complement

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

D0
1

CE

D0
2
D0
2
D0
1

11

11

11

14

11

160

D0
1
D0
1
D0
1

0-1

01

11

160
160
160

D0

01

E
E
E

Observao
nica
ocorrncia

CE

Dec
.

1-

11
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Notas Fiscais Mercantis


o do
logradouro
emitente
Bairro do
emitente
Descrio
da cidade do
emitente
Cdigo IBGE
do municpio
Sigla do UF
da cidade do
emitente
CEP do
emitente
Cdigo
Siscomex do
Pas

D08

Bairro

D09

Cidade

D10

cidadeIbge

D11

Uf

D12

Cep

D13

codSiscomexPa
is

D14

Pais

Descrio
do pas do
emitente

D15

Fone

D16

Ie

60

D0
1
D0
1

0-1

0-1

160
7

D0
1
D0
1

1-1

1-1

D0
1
D0
1

0-1

0-1

3-4

D0
1

0-1

160

Nmero do
telefone do
emitente

D0
1

0-1

114

Inscrio
estadual do
emitente

D0
1

0-1

114

E
E

E
E

Informar
1058
(cdigo
referente
ao Brasil)
Aceito
apenas
Brasil ou
BRASIL
Nas
operaes
com o
exterior
permitido
informar o
cdigo do
pas +
cdigo da
localidade
+ nmero
do telefone.
No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "". Informar
somente
nmeros e
sem
espaos.
Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta

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Notas Fiscais Mercantis

D17

ieSt

Inscrio
Estadual do
Substituto
Tributrio

D0
1

0-1

114

atravs do
stio do
Sintegra do
respectivo
estado. A
IE deve ser
informada
para
destinatrio
s
contribuinte
s doICMS,
sem
caracteres
de
formatao
(ponto,
barra,
hfen, etc.).
O literal
ISENTO
deve ser
informado
apenas
para
contribuinte
s isentos de
inscrio no
cadastro de
contribuinte
s do ICMS.
Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando
o
respectivo
estado.
Informar a
IE do ST da
UF de
destino da
mercadoria,
quando
houver a
reteno do
ICMS ST
para a UF
de destino.

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Notas Fiscais Mercantis

D18

Im

Inscrio
municipal

D0
1

0-1

115

D19

Cnae

CNAE junto
a Secretaria
da Receita
Federal do
Brasil

D0
1

0-1

D20

dmRegTribNf

Cdigo do
Regime
Tributrio

D0
1

1-1

No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "-"
.
Este campo
deve ser
informado,
quando
ocorrer a
emisso de
NF-e
conjugada,
com
prestao
de servios
sujeitos ao
ISSQN e
forneciment
o de peas
sujeitos ao
ICMS. No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "-"
.
Informar
apenas
quando
campo 23
for
informado.
No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "".
Valores
vlidos:
1-Simples
Nacional
2-Simples
Nacional
excesso de
sub-limite
de receita
bruta.
3-Regime
Normal

e) Dados de Informaes do Destinatrio

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Notas Fiscais Mercantis


ID

Campo

E01

destinatario

E02

cpfCnpj

E02
a

cpf

E02
b

cnpj

E03

nome

E04

lograd

E05

Nro

E06

Compl

E07

Bairro

E08

Cidade

E09

cidadeIbge

E10

Uf

E11

Cep

E12

codSiscomex
Pais

E13

Pais

Descrio
Grupo de
informae
s do
Destinatri
o
CPF/CNPJ
do
Destinatri
o
CPF do
Destinatri
o
CPNJ do
Destinatri
o
Razo
Social ou
Nome do
destinatri
o
Logradouro
do
destinatri
o
Nmero do
logradouro
destinatri
o
Compleme
nto do
logradouro
destinatri
o
Bairro do
destinatri
o
Descrio
da cidade
do
destinatri
o
Cdigo
IBGE do
municpio
Sigla do UF
da cidade
do
destinatri
o
CEP do
destinatri
o
Cdigo
Siscomex
do Pas
Descrio
do pas do

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

De
c.

Observao
nica ocorrncia

E0
1

CE

E0
2

01

11

CE

E0
2

01

14

E0
1

01

160

E0
1

01

160

E0
1

01

160

E0
1

01

160

E0
1

0-1

160

E0
1

0-1

E0
1

0-1

E0
1

0-1

E0
1

0-1

E0
1

0-1

3-4

E0
1

0-1

160

Informar 1058
(cdigo referente
ao Brasil)
Aceito apenas
Brasil ou BRASIL

15
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emitente
Nmero do
telefone do
emitente

E14

Fone

E15

Ie

Inscrio
estadual
do
emitente

E16

Suframa

Inscrio
na
SUFRAMA

E0
1

0-1

114

E0
1

0-1

114

E0
1

Nas operaes
com o exterior
permitido
informar o cdigo
do pas + cdigo
da localidade +
nmero do
telefone. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ., / e . Informar
somente nmeros
e sem espaos.
Este campo
validado segundo
regra de cada
estado da
federao vigente
poca disponvel
para consulta
atravs do stio do
Sintegra do
respectivo estado.
A IE deve ser
informada para
destinatrios
contribuintes
doICMS, sem
caracteres de
formatao
(ponto, barra,
hfen, etc.). O
literal ISENTO
deve ser
informado apenas
para contribuintes
isentos de
inscrio no
cadastro de
contribuintes do
ICMS.
Este campo
validado segundo
regra especfica
da Suframa
vigente poca
disponvel para
consulta atravs
do stio do
Sintegra
acessando o
respectivo estado.
Obrigatrio, nas
operaes que se
beneficiam de
incentivos fiscais
existentes nas

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E17

Im

Inscrio
municipal

E0
1

0-1

115

E18

idEstrangeiro

Identificad
or do
Estrangeiro

E0
1

0-1

E19

dmIndIeDest

Indicador
da IE do
Destinatri
o

E0
1

0-1

reas sob controle


da SUFRAMA. A
omisso da
Inscrio
SUFRAMA impede
o processamento
da operao pelo
Sistema de
Mercadoria
Nacional da
SUFRAMA e a
liberao da
Declarao de
Ingresso,
prejudicando a
comprovao do
ingresso/internam
ento da
mercadoria nas
reas sob controle
da SUFRAMA. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ".", "/" e "".
Este campo deve
ser informado,
quando ocorrer a
emisso de NF-e
conjugada, com
prestao de
servios sujeitos
ao ISSQN e
fornecimento de
peas sujeitos ao
ICMS. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ".", "/" e "".
No caso de
operao com o
exterior, ou para
comprador
estrangeiro
informar este
campo com o
nmero do
passaporte ou
outro documento
legal para
identificar pessoa
estrangeira.
Valores vlidos:
1=Contribuinte
ICMS (informar a
IE do
destinatrio);

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2=Contribuinte
isento de
Inscrio no
cadastro de
Contribuintes do
ICMS; 9=No
Contribuinte, que
pode ou no
possuir Inscrio
Estadual no
Cadastro de
Contribuintes do
ICMS.
Nota 1: No caso
de NFC-e informar
9 e no informar o
campo IE do
destinatrio;
Nota 2: No caso
de operao com
o Exterior
informar 9 e no
informar o campo
IE do destinatrio;
Nota 3: No caso
de Contribuinte
Isento de
Inscrio (2), no
informar o campo
IE do destinatrio.
f)

Dados de e-mails do Destinatrio

ID
F01

Campo
destEmail

Elem.
G

Pai
E01

Tipo

Ocorr.
1-1

Tam.

Email

Descrio
Grupo de
informaes
de e-mails
do
destinatrio
E-mail

F02

F01

11

14000

F03

dmTipoAnexo

Tipo de

F01

1-1

Dec.

Observao
nica
ocorrncia

Para enviar
mais de um
e-mail,
separar por
ponto-evrgula ;.
Este campo
deve ser
utilizado
para
informar o email de
recepo da
NF-e
indicada pelo
destinatrio
para
cumprimento
de obrigao
acessria.
Valores

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anexo

Vlidos:
1-DANFE;
2-XML;
3DANFE/XML

g) Dados de Totais da Nota Fiscal


ID

Campo

G0
1

totaisNf

G0
2
G0
3
G0
4
G0
5
G0
6

VlBaseCalcIcm
s
VlImpTribIcms

G0
7
G0
8
G0
9
G1
0
G1
1
G1
2
G1
3
G1
4
G1
5
G1
6

VlFrete

G1
7
G1
8
G1
9
G2
0
G2
1
G2

VlBaseCalcIss

Descrio

Ele
m.
G

vlImpTribII

Grupo de
informaes de
totais da Nota
Fiscal
Base de Clculo
do ICMS
Valor Total do
ICMS
Base de Clculo
do ICMS ST
Valor Total do
ICMS ST
Valor Total dos
produtos e
servios
Valor Total do
Frete
Valor Total do
Seguro
Valor Total do
Desconto
Valor Total do II

VlImpTribIpi

Valor Total do IPI

VlImpTribPis

Valor do PIS

VlImpTribCofin
s
VlOutrasDespe
sas
VlTotalNf

Valor do COFINS

Outras Despesas
acessrias
Total da Nota
Fiscal
Valor Total dos
Servios sob no
incidncia ou no
tributados pelo
ICMS
Base de Clculo
do ISS
Valor Total do
ISS
Valor do PIS
sobre servios
Valor do COFINS
sobre servios
Valor Retido de
PIS
Valor Retido de

VlBaseCalcIcm
sSt
VlImpTribIcms
St
VlTotalItem

VlSeguro
VlDesconto

VlServNaoTrib

VlImpTribIss
VlPisIss
VlCofinsIss
VlRetPis
VlRetCofins

E
E
E
E
E

E
E
E
E

E
E

E
E
E
E
E
E

Pai

Tip
o

Ocor
r.
1-1

Tam
.

Dec
.

G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1

11

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

1-1

15

0-1

15

0-1

15

G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

15

A0
1

Observa
o
nica
ocorrnci
a

19
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2
G2
3
G2
4
G2
5
G2
6

VlRetCsll
VlBaseCalcIrrf
VlRetIrrf
VlBaseCalcPrev

G2
7

VlRetPrev

G2
8
G2
9

VlTotalServ

G3
0

VlForn

G3
1

VlTerc

G3
2

VlServico

G3
3
G3
4

VlRetIss

G3
5
G3
6

VlIcmsDeson

G3
7
G3
8

VlOutraRet

G3
9

vlDescCond

VlAbatNt

VlTotTrib

VlDeducao

VlDescIncond

i)

COFINS
Valor Retido de
CSLL
Base de Clculo
do IRRF
Valor Retido do
IRRF
Base de Clculo
da Reteno da
Previdncia
Social
Valor da
Reteno da
Previdncia
Social
Valor total dos
servios
Abatimento no
tributado e no
comercial

Valor total
fornecido/consum
ido
Valor total
cobrado em
nome de
terceiros
Valor total da
prestao de
servio
Valor Retido de
ISS
Valor Total dos
Impostos, total
da NF-e
Valor total do
ICMS desonerado
Valor total
deduo para
reduo da Base
de Clculo
Valor total outras
retenes
Valor total
desconto
incondicionado
Valor total
desconto
condicionado

E
E
E
E

1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

15

G0
1

0-1

15

G0
1
G0
1

0-1

15

0-1

15

G0
1

0-1

15

G0
1

0-1

15

G0
1

0-1

15

G0
1
G0
1

0-1

15

0-1

15

G0
1
G0
1

0-1

15

0-1

15

G0
1
G0
1

0-1

15

0-1

15

G0
1

0-1

15

E
E

E
E

Exemplo:
desconto
ICMS nas
remessas
para
ZFM.

Dados de Informaes de Documentos Fiscais Referenciados

20
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Regra: Obrigatrio somente se existir nota de origem. Somente deve ser informado
para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).
ID

Campo

I01

nfRef

I02

nroChaveNfe

I03

ibgeEstadoE
mit

I04

cpfCnpj

I04
a
I04
b
I05

cpf

I06

codMod

I07

nroNf

I08

serie

I09

subSerie

I10

codPart

I11

dmIndEmit

cnpj
dtEmiss

Descrio
Grupo de
informaes
de
Documentos
Fiscais
Referenciados
Chave de
acesso das NFe
referenciadas

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocor
r.
0-N

Ta
m.

I0
1

01

44

Cdigo da UF
do emitente do
Documento
Fiscal

I0
1

01

CPF/CNPJ da
Empresa que
escritura o
documento
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Data de
emisso da
Nota Fiscal de
origem
Modelo do
documento
fiscal
referenciado
Nmero do
Documento
Fiscal
Srie do
Documento
Fiscal
Sub-srie do
documento
fiscal
Cdigo do
participante
cliente/fornece
dor
Indicador do
tipo de
operao

I0
1

CE

I0
4
I0
4
I0
1

11

11

11

14

0-1

I0
1

0-1

I0
1

0-1

1-9

I0
1

0-1

1-3

I0
1

0-1

1-3

I0
1

0-1

160

I0
1

0-1

Observao
Mltiplas
ocorrncias

CE

Dec
.

Informar chave
de acesso de
uma Nota
Fiscal
Eletrnica
emitida
anteriormente,
vinculada a NFe atual
Informar
cdigo do IBGE
do estado
emitente da
nota de origem

Formato:
RRRR-MM-DD

Valores vlidos
01, 04,
55 e 65

Valores
vlidos:
0Entrada/aquisi
o;
1-

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I12

dmIndOper

Indicador da
Operao

I0
1

0-1

I13

ie

Inscrio
Estadual do
emitente da
nota fiscal
referenciada

I0
1

0-1

14

j)

Sada/presta
o;
Valores
vlidos:
0-Emisso
prpria;
1-Terceiros;
Para as notas
fiscais
referenciadas
de modelo 04Nota Fiscal de
Produtor, essa
informao
obrigatria.

Dados de Informaes de Cupom Fiscal Referenciado

Regra: Obrigatrio somente se existir cupom fiscal de origem. Somente deve ser
informado para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).

ID

Campo

Descrio

J0
1

cupomFiscalRe
f

J0
2

codMod

Grupo de
informaes
de Cupom
Fiscal
Referenciad
o
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
referenciado

J0
3

ecfFab

J0
4

ecfCx

Nmero de
srie de
fabricao
do ECF
Nmero do
caixa
atribudo ao

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

Observao
nica
ocorrncia

J01

11

J01

11

1-20

J01

11

1-3

Preencher
com 2B,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
emitido por
mquina
registrador
a (no
ECF), com
2C,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal PDV,
ou 2D,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
(emitido
por ECF).

Informar o
nmero de
ordem

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ECF

J0
5

numDocto

J0
6

dtDocto

Nmero do
documento
fiscal,
contador
ordem de
operao
(COO)
Data da
emisso do
documento
fiscal

seqencial
do ECF que
emitiu o
Cupom
Fiscal
vinculado
NF-e
E

J01

11

J01

1-1

1-6

Formato:
RRRR-MMDD

k) Dados de Informaes de Cupom Fiscal Eletrnico (CF-e)


Regra: Obrigatrio somente se existir cupom fiscal de origem. Somente deve ser
informado para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).
ID

Campo

K0
1

cfeRef

K0
2

codMod

K0
3

nrSat

K0
4

chaveAcessoCf
e

Descrio
Grupo de
informaes
de Cupom
Fiscal
Eletrnico
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
referenciado

Nmero de
Srie do
equipament
o SAT
Chave do
Cupom

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

Observao
nica
ocorrncia

K0
1

11

K0
1

11

1-9

K0
1

1-1

44

Preencher
com 2B,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
emitido por
mquina
registrador
a (no
ECF), com
2C,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal PDV,
ou 2D,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
(emitido
por ECF).

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K0
5

nroCfe

K0
6

dtDocto

l)

K0
1

1-1

K0
1

1-1

1-6

Formato:
RRRR-MMDD

Dados de Informaes Adicionais da Nota Fiscal

ID
L01

Campo
inforAdic

L02

tipo

L03

campo

L04

conteudo

L05

origProc

Fiscal
Eletrnico
Referenciad
o
Nmero do
Cupom
Fiscal
Eletrnico
Referenciad
o
Data de
Emisso do
Documento
Fiscal

Descrio
Grupo de
informaes
Adicionais
da Nota
Fiscal
Tipo de
informao

Elem.
G

Pai
A01

Tipo

Ocorr.
0-1

Tam.

L01

11

Identificao
do campo
Contedo da
informao
Origem do
processo
referenciado

L01

01

L01

11

L01

01

1256
14000
1

Dec.

Observao
nica
ocorrncia

Valores
vlidos:
0Contribuinte;
1-Fisco;
2-Processo;

Valores
vlidos:
0-SEFAZ;
1-Justia
federal;
2-Justia
estadual;
3Secex/RFB;
4-Outros;

Observaes sobre o preenchimento das tags: tipo, campo, conteudo e origProc.

01) Caso seja enviado na tag CAMPO o valor '0', o mesmo ser considerado como NULO.
02) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
NULL, a tag CONTEUDO no poder ser NULA.
03) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
NULL, a tag CONTEUDO no poder conter menos que 10 caracteres.
04) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
NULL, a tag CONTEUDO no poder conter mais que 4000 caracteres.
05) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
valor, o mesmo no poder conter mais que 20 caracteres.
06) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
valor, a tag CONTEUDO no poder ser NULA.
07) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
valor, a tag CONTEUDO no poder conter mais que 60 caracteres.

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08) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado NULL, a
tag CONTEUDO no poder ser NULA.
09) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado NULL, a
tag CONTEUDO no poder conter mais que 2000 caracteres.
10) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, o
mesmo no poder conter mais que 20 caracteres.
11) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, a
tag CONTEUDO no poder ser NULA.
12) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, a
tag CONTEUDO no poder conter mais que 60 caracteres.
13) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag origProc no poder ser NULA.
15) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag CONTEUDO no poder ser
NULA.
16) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag CONTEUDO no poder conter
mais que 60 caracteres.
m) Dados de Informaes de Cobrana
Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).

ID
M01

Campo
cobranca

Descrio
Grupo de
informaes
de Cobrana
Nmero da
Fatura
Indicador do
Emitente

Elem.
G

Pai
A01

Tipo

Ocorr.
0-1

Tam.

M02

nroFatura

M03

dmIndEmit

M04

Dec.

M01

11

1-60

M01

1-1

dmIndTit

Indicador do
tipo de ttulo
de crdito

M01

1-1

M05

vlOriginal

M01

1-1

15

M06

vlDesconto

M01

1-1

15

M07

vlLiquido

M01

1-1

15

M08

descrTit

Valor Original
da Fatura
Valor do
desconto
Valor Lquido
da Fatura
Descrio
complementar
do ttulo de
crdito

M01

0-1

1255

Observao
nica
ocorrncia

Valores
vlidos:
0-Emisso
prpria;
1-Terceiros
Valores
vlidos:
00Duplicata;
01-Cheque;
02Promissria;
03-Recibo;
99-Outros;

m1) Dados de Informaes de Duplicatas da Cobrana

25
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Regra: Obrigatrio somente se existir as TAG M01 - cobranca
ID

Campo

Descrio

M1.0
1

duplicatas

M1.0
2
M1.0
3

nroParcela

Grupo de
informae
s de
Cobrana
Nmero da
Duplicata
Data de
vencimento

M1.0
4

vlDuplicat
a

dtVencto

Valor da
duplicata

Elem
.
G

E
E

Pai

Tip
o

M01

Ocorr
.
0-1

Tam
.

1-60

M1.0
1
M1.0
1

11

1-1

M1.0
1

1-1

Dec
.

Observa
o
nica
ocorrncia

Formato:
RRRR-MMDD
15

n) Dados de informaes do local de coleta e/ou entrega da Nota Fiscal


Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID

Campo

N01

local

N02

dmTipoLoca
l

N03

cpfCnpj

N03
a
N03
b
N04

Descrio
Grupo de
informaes
de Local de
Coleta e/ou
Entrega
Tipo de Local

Elem
.
G

Pai
A01

N0
1

cpf

CPF/CNPJ do
Local
CPF

cnpj

CPNJ

CE

Lograd

Logradouro

N05

Nro

N06

Compl

N07

Bairro

Nmero do
logradouro
Complement
o do
logradouro
Bairro

N0
1
N0
3
N0
3
N0
1
N0
1
N0
1

N08

Cidade

N09

cidadeIbge

Descrio da
cidade do
contribuinte
Cdigo do
IBGE da
cidade

N10

Uf

N11

Ie

Sigla do
Estado
Inscrio

CE

Tip
o

Ocorr
.
0-2

Tam
.

11

1-60

11

11

14

1-1

1-60

1-1

1-10

0-1

1-60

N0
1
N0
1

1-1

1-60

1-1

1-60

N0
1

1-1

N0
1
N0

1-1

1-1

2-14

Valores
vlidos:
0-Retirada
1-Entrega

0-1
11

Observao
At duas
ocorrncias

Dec
.

Preencher
com
9999999 em
caso de
cidade no
exterior.

Este campo

26
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Notas Fiscais Mercantis


Estadual do
contribuinte

N12

dmIndCarg
a

Indicador do
tipo de carga
de transporte

N0
1

1-1

validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando o
respectivo
estado.
Informar a
IE quando o
destinatrio
for
contribuinte
do ICMS.
Informar
ISENTO
quando o
destinatrio
no estiver
obrigado
inscrio no
cadastro de
contribuinte
s do ICMS.
O campo
deve conter
apenas
algarismos
ou o literal
ISENTO.
Valores
Vlidos:
0Rodovirio;
1Ferrovirio;
2-RodoFerrovirio;
3Aquavirio;
4Dutovirio;
5-Areo;
9-Outros;

o) Dados de Informaes do Transporte


Regra: Informao obrigatria com pelo menos o campo O02- dmModFrete.
ID

Campo

Descrio

Elem

Pai

Tip

Ocorr

Tam

Dec

Observao

27
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Notas Fiscais Mercantis


.
O01

transp

O02

dmModFrete

O03

cpfCnpj

O03
a
O03
b
O04

O05

Nome

O06

Ie

.
0-1

Grupo de
informaes
do
Transporte
Modalidade
do frete

A0
1

O0
1

O0
1

cpf

CPF/CNPJ do
Transportad
or
CPF

CE

11

11

cnpj

CPNJ

CE

11

14

codPartTrans
p

Cdigo do
participante
do
transporte
Nome do
transportado
r
Inscrio
estadual do
transportado
r

O0
3
O0
3
O0
1

0-1

1-60

O0
1

0-1

1-60

O0
1

0-1

2-14

11

.
nica
ocorrncia

Valores
vlidos:
0-Emitente
1Destinatrio
2-Por conta
de terceiros
9-Sem Frete

0-1

Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando o
respectivo
estado.
Informar a
IE quando o
transportad
or for
contribuinte
do ICMS.
Informar
ISENTO
quando o
destinatrio
no estiver
obrigado
inscrio no
cadastro de
contribuinte

28
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s do ICMS.
O campo
deve conter
apenas
algarismos
ou o literal
ISENTO.
O07

Ender

O08

Cidade

O09

cidadeIbge

O10

Uf

O11

vlServ

O12

vlBaseCalcRet

O13

aliqIcmsRet

O14

vlIcmsRet

O15

Cfop

O16

cpfMotorista

O17

NomeMotorist
a

Endereo do
transportado
r
Descrio da
cidade do
transportado
r
Informar o
municpio de
ocorrncia
do fato
gerador do
ICMS do
transporte.
Utilizar a
Tabela do
IBGE.
Sigla do
estado do
transportado
r

O0
1

0-1

1-60

O0
1

0-1

1-60

O0
1

0-1

O0
1

0-1

Valor do
Servio
Base de
Clculo da
Reteno do
ICMS
Alquota da
Reteno
Valor do
ICMS Retido
CFOP do
Transporte
CPF do
motorista
Nome do
motorista

O0
1
O0
1

0-1

15

0-1

15

O0
1
O0
1
O0
1
O0
1
O0
1

0-1

0-1

15

0-1

0-1

11

0-1

1-60

E
E
E
E
E

Se o campo
12 (IE) for
informado a
UF
obrigatria.

o1) Dados de identificao de Veculos do Transporte


Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID
O1.01

Campo
veiculo

O1.02

dmTipo

Descrio
Grupo de
informaes
de Veculos
de Transporte
Tipo de
veculo

Elem.
G

Pai
O01

Tipo

Ocorr.
0-N

Tam.

O1.01

11

Dec.

Observao
Mltiplas
Ocorrncias

Valores
vlidos:
0-Veculo
1-Reboque

29
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O1.03

Placa

O1.04

Uf

O1.05

rntc

O1.06

vagao

O1.07

balsa

Placa do
Veculo
Sigla da UF
da placa do
veculo
RNTC
Registro
Nacional de
Transportador
de Carga
(ANTT)
Identificao
do Vago
quando a tag
dmTipo for 1reboque
Identificao
da balsa
quando a tag
dmTipo for 1reboque

O1.01

1-1

O1.01

1-1

O1.01

0-1

1-20

O1.01

0-1

1-20

O1.01

0-1

1-20

o2) Dados de identificao de Volumes do Transporte


Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID

Campo

O2.0
1

volume

O2.0
2

nroVolume

O2.0
3

qtdeVol

O2.0
4

especie

O2.0
5

Marca

O2.0
6
O2.0
7

pesoBruto
pesoLiquid
o

Descrio
Grupo de
informaes
de Volumes
de
Transporte
Numerao
dos volumes
transportado
s
Quantidade
de volumes
transportado
s
Espcie dos
volumes
transportado
s
Marca dos
volumes
transportado
s
Peso Lquido
(em kg)
Peso Bruto
(em kg)

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-N

Tam
.

O01

Dec
.

O2.0
1

0-1

1-60

O2.0
1

0-1

15

O2.0
1

0-1

1-60

O2.0
1

0-1

1-60

O2.0
1
O2.0
1

0-1

15

0-1

15

Observa
o
Mltiplas
Ocorrncia
s

o3) Dados de identificao de Lacres do Volume do Transporte

30
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Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID
O3.01

Campo
Lacre

O3.02

nroLacre

Descrio
Grupo de
informaes
de Lacres
do Volume
do
Transporte
Nmero dos
Lacres

Elem.
G

Pai
O01

Tipo

Ocorr.
0-N

Tam.

O3.01

0-1

1-60

Dec.

Observao
Mltiplas
Ocorrncias

p) Dados de Informaes de Itens (Produtos/Servios)


I
D
P
0
1

Campo
itens

P
0
2
P
0
3
P
0
4
P
0
5

nroItem

Descrio
Grupo de
informaes de
Itens
(Produtos/Servios
)
Nmero sequencial
do item

Ele
m.
G

Pa
i
A
0
1

Ti
po

Oco
rr.
1990

Ta
m.

P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1

11

13

1-1

160

1-1

1-1

112
0
1

Cdigo do Item
(Produto/Servios)

descrItem

Descrio do Item
(Produto/Servios)

dmIndMov

Movimentao
fsica do item

P
0
6

cEan

P
0
1

0-1

114

P
0
7
P
0
8

codNcm

GTIN (Global Trade


Item Number) do
produto, antigo
cdigo EAN ou
cdigo de barras
Codigo NCM

1-1

generoNcm

Gnero do Produto
ou Servio

P
0
1
P
0
1

1-1

P
0
9
P
1
0
P
1
1
P
1

codExTipi

Codigo de Exceo
de NCM da TIPI

0-1

23

Cfop

Codigo Fiscal de
Operaes e
Prestaes
Unidade de
comercializao do
produto
Quantidade de
comercializao do

P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0

1-1

1-1

16

1-1

15

qtdeComerc

Observao
Mltiplas
ocorrncias,
at 990
registros

codItem

unidCom

De
c.

Valores
vlidos:
0-Sim;
1-No

Geralmente
os dois
primeiros
caracteres do
NCM.

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2
P
1
3
P
1
4
P
1
5

P
1
6
P
1
7
P
1
8
P
1
9
P
2
0
P
2
1
P
2
2
P
2
3
P
2
4

vlUnitComerc

vlItemBruto

produto
Valor Unitrio de
comercializao

Valor Total Bruto


dos Produtos ou
Servios
GTIN (Global Trade
Item Number) da
unidade tributvel,
antigo cdigo EAN
ou cdigo de
barras
Unidade Tributvel

qtdeTribs

Quantidade
Tributvel

vlUnitTrib

Valor Unitrio de
tributao

vlFrete

Valor Total do
Frete

vlSeguro

Valor Total do
Seguro

vlOutro

Valor do Desconto

vlDesc

Informaes
Adicionais do
Produto
Informaes
Adicionais do Item

Origem da
mercadoria

cEanTrib

unidTrib

infAdProd

dmOrigProd

1
P
0
1
P
0
1
P
0
1

P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1

1-1

21

10

1-1

15

0-1

114

1-1

16

1-1

15

1-1

21

10

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

15

0-1

0-1

150
0
1

Valores
vlidos:
0-Nacional,
exceto as
indicadas nos
cdigos 3 a
5;
1-Estrangeira
- Importao
direta, exceto
a indicada no
cdigo 6;
2-Estrangeira
- Adquirida
no mercado
interno,
exceto a
indicada no
cdigo 7;
3-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de

32
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Notas Fiscais Mercantis

P
2
5

dmModBaseCalcIc
ms

Modalidade de
determinao da
Base de Clculo do
ICMS

P
0
1

0-1

Importao
superior a
40%;
4-Nacional,
cuja
produo
tenha sido
feita em
conformidade
com os
processos
produtivos
bsicos de
que tratam
as legislaes
citadas nos
Ajustes;
5-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de
Importao
inferior ou
igual a 40%;
6-Estrangeira
- Importao
direta, sem
similar
nacional,
constante em
lista da
CAMEX;
7-Estrangeira
- Adquirida
no mercado
interno, sem
similar
nacional,
constante em
lista da
CAMEX.;
8-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de
Importao
superior a
70%;
Valores
vlidos:
0-Margem
Valor
Agregado
(%);
1-Pauta
(Valor);
2-Preo
Tabelado
Mx. (valor);
3-Valor da
operao;

33
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Notas Fiscais Mercantis


P
2
6

dmModBaseCalcIc
msSt

Modalidade de
determinao da
Base de Clculo do
ICMS-ST

P
0
1

0-1

P
2
7

dmIndTot

Indica se valor do
Item entra no
valor total da NF-e

P
0
1

1-1

P
2
8

dmMotDesIcms

Motivo da
desonerao do
ICMS

P
0
1

0-1

Valores
vlidos:
0-Preo
tabelado ou
mximo
sugerido;
1-Lista
Negativa
(valor);
2-Lista
Positiva
(valor);
3-Lista
Neutra
(valor);
4-Margem
Valor
Agregado
(%);
5-Pauta
(valor);
Valores
vlidos:
0-O valor do
item NO
compe o
valor total da
NF-e;
1-O valor do
item compe
o valor total
da NF-e
Valores
vlidos:
1-Txi;
2-Deficiente
Fsico;
3-Produtor
Agropecurio
;
4Frotista/Loca
dora;
5Diplomtico/
Consular;
6-Utilitrios e
Motocicletas
da Amaznia
Ocidental e
reas de
Livre
Comrcio;
7-SUFRAMA;
8-Venda a
rgos
Pblicos;
9-Outros;
10-Deficiente
Condutor;
11-Deficiente

34
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Notas Fiscais Mercantis


No
Condutor;
12-rgo de
fomento e
desenvolvime
nto
agropecurio
;
Valores
vlidos:
N-Normal; RRetida; SSubstituta; IIsenta

P
2
9

dmCodTribIssqn

Codigo de
Tributao do
ISSQN

P
0
1

0-1

P
3
0
P
3
1

vlTotTribItem

Valor Total dos


Impostos por Item

0-1

15

cnpjProdutor

0-1

14

P
3
2
P
3
3
P
3
4
P
3
5
P
3
6
P
3
7

qtdeSeloIpi

CNPJ do produtor
da mercadoria,
quando diferente
do emitente
Quantidade de selo
de controle de IPI

P
0
1
P
0
1

0-1

12

Percentual da
mercadoria
devolvida
Valor do IPI
devolvido

0-1

0-1

15

vlDespAdu

Valor das despesas


aduaneiras

0-1

15

vlIof

0-1

15

0-1

15

P
3
8
P
3
9
P
4
0

codSeloIpi

Valor do Imposto
sobre Operaes
Financeiras
Classe de
enquadramento do
IPI para Cigarros e
Bebidas
Cdigo do selo de
controle IPI

P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1

0-1

110

0-1

13

0-1

P
4
1
P
4
2

cdListaServ

Cdigo de
Enquadramento
Legal do IPI
Cdigo do
municpio de
ocorrncia do fato
gerador do ISSQN
Cdigo da Lista de
Servios

P
0
1
P
0
1
P
0
1

0-1

Conforme lei
116/03

dmIndApurIpi

Indicador de
perodo de
apurao do IPI

P
0
1
P
0
1

0-1

Valores
vlidos:
0 - Mensal /
1 - Decendial

P
4
3

codCta

Cdigo da conta
analtica contbil
debitada/creditada

P
0
1

0-1

160

percentDevolMerc

vlIpiDevol

clEnqIpi

codEnqIpi

cidadeIbge

35
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Notas Fiscais Mercantis


P
4
4
P
4
5

classConsItemCon
t

Cdigo da Casse
de Consumo de
Item Continuo
Indicador do tipo
de receita

P
4
6
P
4
7

codPart

Cdigo do
Participante

dmIndRecComEne
rgiaEletrica

Indicador do tipo
de receita de
Comunicao/Telec
omunicao

P
4
8

codigoNaturezaOp
eracao

P
4
9
P
5
0
P
5
1

pedidoCompra

Cdigo de Naturza
da
Operao/Presta
o
Nmero do Pedido
de Compra

itemPedidoCompr
a

Item do Pedido de
Compra

nroFci

P
5
2

nroRecopi

Nmero de
controle da FCI Ficha de Contedo
de Importao
Nmero do RECOPI

dmIndReceita

P
0
1
P
0
1

0-1

0-1

P
0
1
P
0
1

0-1

160

0-1

P
0
1

0-1

110

P
0
1
P
0
1
P
0
1

0-1

115

0-1

16

0-1

136

P
0
1

0-1

120

Valores
vlidos:
0- Receita
propria; 1Receita de
terceiros

Valores
vlidos:
0-Receita
prpria servios
prestados;
1-Receita
prpria cobrana de
dbitos;
2-Receita
prpria venda de
mercadorias;
3-Receita
prpria venda de
servio prpago;
4-Outras
receitas
prprias;
5-Receitas de
terceiros (cofaturamento)
;
9-Outras
receitas de
terceiros;

p1) Dados de Informaes do Diferencial de Alquota de ICMS

36
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Notas Fiscais Mercantis


Regra: Informaes referentes DIFAL para as notas fiscais cuja operao seja entrada
(dm_st_oper = 0) e a natureza da operao tenha direito de Apurao de Diferencial de
Alquota de ICMS.
ID

Campo

Descrio

P1.0
1

difAliqIcms

P1.0
2

aliqOrigem

P1.0
3

aliqInterEstadu
al

P1.0
4

vlBaseIcms

P1.0
5

vlDifAliq

Grupo de
informae
s de
Diferencial
de Alquota
de ICMS
Alquota do
estado de
origem do
fornecedor
Alquota
interestadu
al da
empresa
Base de
clculo do
ICMS
Valor do
diferencial
de alquota

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

P01

P1.0
1

11

P1.0
1

1-1

P1.0
1

1-1

15

P1.0
1

1-1

15

Tip
o

Ocor
r.
0-N

Ta
m.

11

1-3

Observa
o
nica
ocorrncia

p2) Dados de Informaes de Impostos do Item


ID

Campo

P2.0
1

impostos

P2.0
2

codImposto

Descri
o
Grupo de
informa
es de
Impostos
do Item
Cdigo
do tipo
de
imposto

Ele
m.
G

Pai
P01

P2.0
1

De
c.

Observao
Mltiplas
ocorrncias

Valores
vlidos:
1-ICMS
2-ICMS-ST
3-IPI
4-PIS
5-COFINS
6-ISS
7-Imposto de
Importao
8-PIS-ST
9-COFINS-ST
10-Simples
Nacional
11-CSLL
12-IRRF
13-INSS
14Pis/Cofins/Co
ntr Social
15-Pis
Importao
16-Cofins

37
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Notas Fiscais Mercantis

P2.0
3

tipo

Tipo

P2.0
1

1-1

P2.0
4

codSt

P2.0
1

0-1

2-3

P2.0
5

tipoRetencaoImpos
to

Cdigo
da
situao
tributria
,
obrigatr
ia
conforme
os
impostos
que a
utilizam.
Cdigo
do tipo
da
reteno
de
imposto

P2.0
1

0-1

110

Importao
17-Imposto
de Renda
Pessoa
Juridica
18-Imposto
sobre
operaes
financeiras
19-CPMF
20Contribuies
de
Interveno
no Domnio
Econmico
22Contribuies
Sociais
Retidas na
Fonte
23-Contrib.
Sociais e
Imposto
Renda
Retidos na
Fonte
24-Contrib.
Plano de
Seguridade
Social do
Servidor
21RET/PAGAME
NTO
UNIFICADO
DE
TRIBUTOS
Valores
vlidos:
0-Imposto;
1-Reteno
Verificar a
legislao de
dados
impostos.

Verificar a
legislao
vigente.

38
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Notas Fiscais Mercantis


P2.0
6

naturezaReceitaPis
Cofins

P2.0
7

vlBaseCalc

P2.0
8

Alquota

P2.0
9

vlImpTrib

P2.1
0

percReduc

P2.1
1

percAdic

P2.1
2

qtdeBaseCalcProd

P2.1
3

vlAliqProd

P2.1
4

percBaseCalcOperP
rod

P2.1
5

vlImpNaoDest

Cdigo
da
natureza
de
receita
isenta
Valor da
Base de
Clculo
Alquota
do
imposto
Valor do
Imposto
Tributado
Percentu
al da
Reduo
de Base
de
Clculo
Percentu
al da
margem
de valor
Adiciona
do
Quantida
de
Vendida
Alquota
do
imposto
(em
reais)
Percentu
al da
Base de
Clculo
da
Operao
Prpria
Valor de
Imposto
no
destacad
o

P2.0
1

0-1

Para
impostos de
PIS/COFINS

P2.0
1

0-1

15

P2.0
1

0-1

P2.0
1

0-1

15

P2.0
1

0-1

P2.0
1

0-1

P2.0
1

0-1

16

P2.0
1

0-1

15

P2.0
1

0-1

P2.0
1

0-1

15

p2.1) Dados de Informaes de especficas do Impostos de ICMS-ST


Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS-ST. No disponibilizar a
TAG P2.1.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 2 - ICMSST.
ID

Campo

Descrio

P2.1.0
1

dadosIcmsS
t

Grupo de
informae
s
especficas

Elem
.
G

Pai
P02.01

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

Observa
o
nica
ocorrncia

39
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Notas Fiscais Mercantis

P2.1.0
2

ufSt

P2.1.0
3

vlBaseStRet

P2.1.0
4

vlIcmsStRet

P2.1.0
5

vlBaseStDe
st

P2.1.0
6

vlIcmsStDe
st

do
impostos
de ICMSST
UF para
qual
divido o
ICMS ST
Valor da
Base de
Clculo de
ICMS-ST
retido na
UF
remetente
Valor do
ICMS-ST
retido na
UF
remetente
Valor base
de clculo
do ICMSST da UF
de destino
Valor do
ICMS-ST
da UF de
destino

P2.1.0
1

01

P2.1.0
1

0-1

15

P2.1.0
1

0-1

15

P2.1.0
1

0-1

15

P2.1.0
1

0-1

15

p2.2) Dados de Informaes de especficas do Impostos de ICMS


Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS. No disponibilizar a TAG
P2.2.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 1 - ICMS.
ID
P2.2.0
1

Campo
dadosIcms

Descrio

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

Observa
o
nica
ocorrncia

Grupo de
P02.01
informa
es
especficas
do
impostos
de ICMS
P2.2.0 vlIcmsDeson
Valor do
E
P2.2.0 N
01
2
2
ICMS
1
desonerad
o
P2.2.0 vlIcmsOper
Valor do
E
P2.2.0 N
0-1
15
2
3
ICMS da
1
Operao
P2.2.0 percDiferAliq
Percentual E
P2.2.0 N
0-1
5
2
4
do
1
diferiment
o
P2.2.0 vlIcmsDiferAl Valor do
E
P2.2.0 N
0-1
15
2
5
iq
ICMS
1
diferido
p2.3) Dados de Informaes de especficas de Base Isenta e Base Outras do Imposto

40
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Regras: Essa TAG exclusiva para os imposto de ICMS e IPI. No disponibilizar a
TAG P2.2.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 1 ICMS
ou 3 - IPI
ID

Campo

Descrio

P2.3.0
1

dadosOutro
s

P2.3.0
2

vlBaseOutr
o

P2.3.0
3

vlImpOutro

P2.3.0
4

aliqOutro

P2.3.0
5

vlBaseIsent
a

Grupo de
informae
s
especficas
de Base
Isenta e
Base
Outras do
Imposto
Outros
Valores de
Base de
Clculo
Outros
Valores de
Impostos
Tributados
Alquota
aplicada
para base
e valor do
imposto
outros
Valor da
Base de
Clculo
Isenta de
Imposto

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

P02.01

Dec
.

P2.3.0
1

01

P2.3.0
1

0-1

15

P2.3.0
1

0-1

P2.3.0
1

0-1

15

Observa
o
nica
ocorrncia

p2.4) Dados de Informaes especficas de Grupo de Tributao do ICMS para a UF do


destinatrio, ou seja, referente a partilha de ICMS.
Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS. O Grupo de Informaes
referente a tributao da Partilha de ICMS s dever ocorrer em operaes de sada
(dmIndOper= 2 Sadas) onde o transao seja uma operao interestadual e o destinatrio
no contribuinte.
No disponibilizar a TAG P2.2.01 se o cdigo do Imposto, campo P2.2codImposto, for diferente de 1 - ICMS.
ID

Campo

Descrio

P2.4.
01

impItemIcmsDes
t

Grupo de
informa
es
especfica
s de
Grupo de
Tributao
do ICMS
para a UF
do
destinatri

Ele
m.
G

Pai
P02.0
1

Tip
o

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

De
c.

Observa
o
nica
ocorrncia

41
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P2.4.
02

vlBcUfDest

P2.4.
03

percIcmsUfDest

P2.4.
04

percIcmsInter

P2.4.
05

percIcmsInterPar
t

P2.4.
06

vlIcmsUfDest

o
Valor da
Base de
Clculo do
ICMS na
UF do
destinatri
o
Alquota
adotada
nas
operaes
internas
na UF do
Destinatr
io para o
produto /
mercadori
a.
Alquota
interestad
ual das UF
envolvidas

P2.4.
01

11

15

P2.4.
01

1-1

P2.4.
01

1-1

Percentual
de
partilha
para a UF
do
destinatri
o

P2.4.
01

1-1

Valor do
ICMS de
partilha
para a UF
do
destinatri

P2.4.
01

11

15

_ 4%
alquota
interestad
ual para
produtos
importado
s;
- 7% para
os
Estados
de origem
do Sul e
Sudeste
(exceto
ES),
destinado
para os
Estados
do
Norte e
Nordeste
ou ES;
- 12%
para os
demais
casos.
- 40% em
2016;
- 60% em
2017;
- 80% em
2018;
- 100% a
partir de
2019.

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P2.4.
07

vlIcmsUfRemet

P2.4.
08

percCombPobrUf
Dest

P2.4.
09

vlCombPobrUfDe
st

o
Valor do
ICMS de
partilha
para a UF
do
remetente
Percentual
do ICMS
relativo ao
Fundo de
Combate
Pobreza
(FCP) na
UF de
destino
Valor do
ICMS
relativo ao
Fundo de
Combate

Pobreza
(FCP) da
UF de
destino.

P2.4.
01

1-1

15

P2.4.
01

1-1

P2.4.
01

1-1

15

p3) Dados de Informaes de Combustveis do Item


Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID

Campo

Descrio

P3.
01

dadosComb

P3.
02

codProdAnp

Grupo de
informa
es de
combust
veis do
item
Cdigo
de
produto
da ANP

P3.
03

Codif

P3.
04

qtdeTemp

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

P01

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

De
c.

Observao
nica ocorrncia

P3.
01

01

1-9

Cdigo
de
autoriza
o /
registro
do CODIF

P3.
01

01

121

Quantida
de de
combust
vel

P3.
01

01

16

Utilizar tabela
disponvel no stio
da ANP. Informar
999999999 se o
produto no
possuir cdigo de
produto ANP.
Apenas para
estados que
obrigam a
utilizao do
CODIF para
diferimento de
ICMS no Etanol
Anidro.
4

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P3.
05

qtdeBaseCide

P3.
06

vlAliqProdCide

P3.
07
P3.
08

vlCide

P3.
09

vlIcms

P3.
10

vlBaseCalcIcms
St

P3.
11

vlIcmsSt

P3.
12

vlBaseCalcIcms
StDest

P3.
13

vlIcmsStDest

P3.
14

vlBaseCalcIcms
StCons

P3.
15

vlIcmsStCons

P3.
16

ufCons

P3.
17

nroPasse

vlBaseCalcIcms

faturada

temperat
ura
ambiente
Base de
Clculo
da CIDE
em
quantida
de
Valor da
alquota
em reais
da CIDE
Valor da
CIDE
Base de
Clculo
do ICMS
da
operao
prpria
Valor do
ICMS da
operao
prpria
Base de
Clculo
do ICMS
ST retido
Valor do
ICMS ST
retido
Base de
Clculo
do ICMS
ST da UF
de
destino
Valor do
ICMS ST
da UF de
destino
Base de
Clculo
do ICMS
ST da UF
de
consumo
Valor do
ICMS ST
da UF de
consumo
Sigla da
UF de
consumo
Nmero
do passe
fiscal

P3.
01

01

16

P3.
01

01

15

P3.
01
P3.
01

01

15

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

01

15

P3.
01

0-1

P3.
01

0-1

125
5

44
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P3.
18

pMinGn

Percentu
al de Gs
Natural

P3.
01

0-1

Para o produto
GLP
(cProdANP=2102
03001)

p4) Dados de Informaes de Veculo do Item


Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID

Campo

P4.0
1

dadosVeic

P4.0
2

dmTpOper

P4.0
3

dmIndVeicOp
er

P4.0
4

Descrio
Grupo de
informaes
de Veculo do
item
Tipo da
operao

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

P01

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

P4.0
1

11

Indicador do
tipo de
operao com
veculo

P4.0
1

11

Chassi

Nmero do
Chassi do
veculo.

P4.0
1

1-1

117

P4.0
5

codCor

P4.0
1

1-1

1-4

P4.0
6
P4.0
7

descrCor

P4.0
1
P4.0
1

1-1

1-1

140
1-4

P4.0

cm3

Cor Cdigo
de cada
montadora
Descrio da
Cor
Potncia
mxima do
motor do
veculo em
cavalo vapor
CV. (potnciaveculo).
Capacidade

P4.0

0-1

1-4

Observao
nica
ocorrncia

potenciaMoto
r

Dec
.

Valores
vlidos:
0-Outros
1-Venda
concession
ria
2Faturament
o direto
3-Venda
direta
Valores
vlidos:
0-Venda
para
concession
ria
1Faturament
o direto
2-Venda
direta
3-Venda da
concession
ria
9-Outros
Informar
VIN (cdigo
identifica
o do
veculo)

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8

P4.0
9

pesoLiq

voluntria do
motor
expressa em
centmetros
cbicos
(CC).(cilindrad
as)
Peso Lquido

P4.1
0

pesoBruto

Peso Bruto

P4.0
1

1-1

1-9

P4.1
1
P4.1
2

nroSerie

Serial (srie)

1-1

1-9

tipoCombust

Tipo de
combustvel

P4.0
1
P4.0
1

1-1

1-8

P4.1
3
P4.1
4

nroMotor

Nmero de
Motor
CMKG Capacidade
Mxima de
Trao

P4.0
1
P4.0
1

1-1

0-1

121
1-9

P4.1
5

distEntreEixo

Distncia
entre eixos

P4.0
1

1-1

1-4

P4.1
6

Renavam

P4.0
1

0-1

111

P4.1
7
P4.1
8
P4.1
9
P4.2
0

anoMod

RENAVAM
No informar
quando for
exportao
Ano Modelo de
Fabricao
Ano de
Fabricao
Tipo de
pintura
Tipo de
Veculo

P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1

1-1

1-1

0-1

1-1

1-2

P4.2
1

espVeiculo

Espcie de
Veculo

P4.0
1

1-1

P4.2
2

Vin

Condio do
VIN (Vehicle
Identification
Number)

P4.0
1

1-1

P4.2

dmCondVeic

Tipo de

P4.0

1-1

Cmkg

anoFabr
tpPintura
tpVeiculo

P4.0
1

1-1

1-9

E
E
E

Informar
em
toneladas
com 4
casas
decimais.
Informar
em
toneladas
com 4
casas
decimais.

Utilizar
Tabela
RENAVAM

Informar
em
Toneladas
com 4
casas
decimais
Informar
em
Toneladas
com 4
casas
decimais

Utilizar
Tabela do
RENAVAM
Utilizar
Tabela do
RENAVAM
Valores
vlidos:
RRemarcado
N-Normal
Valores

46
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3

Condio do
Veculo

P4.2
4

codMarcaMod
elo

Cdigo Marca
Modelo

P4.0
1

1-1

1-6

P4.2
5
P4.2
6
P4.2
7

cnpjConces

P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1

0-1

14

0-1

0-1

1-4

P4.2
8

tpComb

CNPJ da
Concessionria
Sigla da UF da
Concessionria
Cilindradas.
Capacidade
voluntria do
motor
expressa em
centmetros
cbicos (CC)
Tipo de
combustvel

P4.0
1

0-1

1-2

P4.2
9

Cmt

P4.0
1

0-1

1-9

P4.3
0

codCorDetran

P4.0
1

1-1

1-2

P4.3
1

capMaxLotac
ao

P4.0
1

1-1

1-3

P4.3
2

dmTpRestrica
o

Capacidade
mxima de
trao
Cdigo da Cor
para o
DETRAN
Capacidade
mxima de
lotao do
veculo
Tipo de
restrio do
veculo

P4.0
1

1-1

ufConces
Cilin

E
E

vlidos:
1-Acabado
2Inacabado
3-Semiacabado
Utilizar
tabela
RENAVAN

Utilizar
tabela do
RENAVAM

Utilizar
tabela do
RENAVAM

Valores
vlidos:
0-No h.
1-Alienao
Fiduciria
2Arrendame
nto
Mercantil
3-Reserva
de Domnio
4-Penhor de
Veculos
9-Outras

p5) Dados de Informaes de Medicamentos do Item

47
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Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0). Informaes de medicamentos e de matrias primas farmacuticas da nota fiscal.
ID
Campo
Descrio
Elem
Pai
Tip
Ocorr
Tam
Dec
Observa
.
o
.
.
.
o
P5.0
dadosMed Grupo de
G
P01
0-N
Mltiplas
1
informaes
ocorrncias
de
Medicamento
s do item
P5.0
dmTpProd Tipo de
E
P5.0
N
11
1
Valores
2
produto
1
vlidos:
1-Genrico
2-tico ou
de marca
P5.0
dmIndMe
Indicador de
E
P5.0
N
11
1
Valores
3
d
tipo de
1
vlidos:
referncia da
0-Base de
base de
clculo
clculo do
referente
ICMS (ST)
ao preo
do produto
tabelado
farmacutico
ou preo
mximo
sugerido.
1-Base
clculo
Margem
valor
agregado
2-Base de
clculo
referente
Lista
Negativa
3-Base de
clculo
referente
Lista
Positiva
4-Base de
clculo
referente
Lista
Neutra
P5.0
nroLote
Nmero do
E
P5.0
C
1-1
1-20
4
Lote do
1
medicamento
P5.0
qtdLote
Quantidade
E
P5.0
N
11
11
2
5
de produto
1
no Lote do
medicamento
P5.0
dtFabr
Data de
E
P5.0
D
1-1
6
fabricao
1
P5.0
dtValid
Data de
E
P5.0
D
1-1
7
validade
1
P5.0
vlTabMax
Preo
E
P5.0
N
11
15
2
8
mximo
1
consumidor
p6) Dados de Informaes de Armamentos do Item

48
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Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0). Informaes sobre venda se armamentos.
ID

Campo

Descrio

P6.0
1

dadosArma

P6.0
2

dmIndArm

Grupo de
informaes
de
Armamento
s do item
Indicador do
tipo de
arma de
fogo

P6.0
3

nroSerie

P6.0
4

nroCano

P6.0
5

descrComp
l

Nmero de
srie da
arma
Nmero de
srie do
cano
Descrio
completa da
arma com
elementos
que
permitam a
sua perfeita
identificao

Elem
.
G

Pai

Tip
o

P01

Ocorr
.
0-N

Tam
.

P6.0
1

11

P6.0
1

1-1

1-15

P6.0
1

1-1

1-15

P6.0
1

1-1

1255

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrncias

Valores
vlidos:
0-Uso
permitido
1-Uso
restrito

p7) Dados de Informaes de Importaes do Item


Regra: Essa TAG obrigatria somente se a NF-e contiver CFOP de importao
ID

Campo

P7.0
1

decImpor

P7.0
2

nroDi

P7.0
3

dtDi

P7.0
4
P7.0
5

localDesemb
ufDesemb

Descrio
Grupo de
informaes
de
Importaes
do item
Nmero do
Documento
de
Importao
DI/DSI/DA
(DI/DSI/DA)
Data de
Registro da
DI/DSI/DA
Local de
desembarao
Sigla da UF
onde ocorreu
o
Desembara
o Aduaneiro

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

P01

Ocor
r.
0-N

Tam
.

P7.0
1

11

P7.0
1

1-1

P7.0
1
P7.0
1

1-1

1-1

Dec
.

Observao
Mltiplas
ocorrncias

Formato:
RRRR-MMDD
160
1-2

49
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Notas Fiscais Mercantis


P7.0
6

dtDesemb

P7.0
7
P7.0
8

codPartExport

P7.0
9
P7.1
0

numAcdraw

P7.1
1

vlVafrmm

P7.1
2

dmTpInterme
dio

P7.1
3

Cnpj

dmCodDocIm
p

dmTpViaTrans
p

Data do
Desembara
o Aduaneiro
Cdigo do
exportador
Tipo de
Documento
de
importao

P7.0
1

1-1

P7.0
1
P7.0
1

0-1

0-1

Nmero
ACDRAW
Via de
transporte
internacional
informada na
Declarao
de
Importao
(DI)

P7.0
1
P7.0
1

0-1

0-1

120
1-2

Valor da
AFRMM Adicional ao
Frete para
Renovao
da Marinha
Mercante.
Forma de
importao
quanto a
intermedia
o.

P7.0
1

0-1

15

P7.0
1

0-1

CNPJ do
adquirente

P7.0
1

0-1

14

Formato:
RRRR-MMDD
160
1

Valores
vlidos:
0Declarao
de
Importao
1Declarao
Simplificada
de
Importao

Valores
vlidos:
1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviri
a;
7=Rodoviri
a;
8=Conduto
/ Rede
Transmisso
;
9=Meios
Prprios;
10=Entrada
/ Sada
ficta.
O campo
deve ser
informado
no caso da
via de
transporte
martima.
Valores
vlidos:
1=Importa
o por
conta
prpria;
2=Importa
o por
conta e
ordem;
3=Importa
o por
encomenda;
Obrigatria
a

50
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Notas Fiscais Mercantis


ou do
encomenda
m-te.

P7.1
4

ufTerceiro

Sigla da UF
do
adquirente
ou do
encomendan
te.

P7.0
1

0-1

informao
no caso de
importao
por conta e
ordem ou
por
encomenda.
Informar os
zeros no
significativo
s.
Obrigatria
a
informao
no caso de
importao
por conta e
ordem ou
por
encomenda.
No aceita o
valor "EX".

p7.1) Dados de Informaes de Adies da Importao


Regra: Essa TAG no obrigatria. Porm, s deve existir se a NF-e contiver CFOP
de importao e a TAG P7.01 existir.
ID

Campo

Descrio

P7.1.0
1

adicaoDecImpo
r

P7.1.0
2
P7.1.0
3

nroAdicao

P7.1.0
4

codPartFabrican
te

P7.1.0
5

vlDescDi

P7.1.0
6

numAcdraw

Grupo de
informae
s de
Importa
es do item
Numero da
adio.
Numero
seqencial
do item
dentro da
adio.
Cdigo do
fabricante
estrangeir
o, usado
nos
sistemas
internos
de
informao
.
Valor do
desconto
do item da
DI adio
Nmero do
ato
concessri
o de

nroSeqAdic

Elem
.
G

Tip
o

Ocorr
.
0-N

Tam
.

P7.0
1
P7.0
1

11

1-3

1-1

1-3

P7.0
1

0-1

160

P7.0
1

0-1

15

P7.0
1

0-1

111

E
E

Pai
P7.0
1

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s

51
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Notas Fiscais Mercantis


Drawback
p8) Dados de Informaes de Transporte do Item
ID

Campo

P8.0
1

complTransp

P8.0
2

qtdeEmb

P8.0
3
P8.0
4

pesoBruto

P8.0
5

Volume

P8.0
6

qtdeProd

P8.0
7

tpSNumCot

P8.0
8
P8.0
9

cnlCli

P8.1
0

aliqPis

P8.1
1

dmIndRecPis

P8.1
2

aliqCofins

P8.1
3

dmIndRecCofi
ns

pesoLiq

cnlCliDes

Descrio
Grupo de
informae
s de
Importae
s do item
Quantidade
de
embalagen
s
Peso bruto
do Item
Peso
lquido do
Item
Clculo do
Volume
feito do
ERP, pode
ser m, m
ou outros
Quantidade
de
Produtos
Sequncia
de cotacao
do frete
Canal de
Vendas
Descrio
do Canal
de Vendas
Aliquota
em
Percentual
do PIS
Indicador
de
recuperaca
o do PIS
Aliquota
em
Percentual
do COFINS
Indicador
de
recuperaca
o do
COFINS

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

Dec
.

P01

P8.0
1

11

16

P8.0
1
P8.0
1

11

16

11

16

P8.0
1

11

16

P8.0
1

11

16

P8.0
1

01

1-20

P8.0
1
P8.0
1

0-1

1-10

0-1

1-20

P8.0
1

0-1

P8.0
1

0-1

P8.0
1

0-1

P8.0
1

0-1

Observa
o
nica
ocorrncia

Valores
vlidos: SSim; NNao
3

Valores
vlidos: SSim; NNao

p9) Dados de Informaes de Exportao do Item

52
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Regra: TAG obrigatria somente para notas fiscais com CFOP de Exportao.
ID

Campo

P9.
01

export

P9.
02

numAcdraw

P9.
03

numRegExport

P9.
04

chaveAcessoNfe
Export

P9.
05

qtdeExport

Descri
o
Grupo de
informa
es de
Exporta
es do
item
Nmero
do ato
concess
rio de
Drawbac
k
Nmero
do
Registro
de
Exporta
o

Ele
m.
G

Chave de
Acesso
da NF-e
recebida
para
exporta
o
Quantida
de do
item
realment
e
exportad
o

Pai

Tip
o

P01

Ocor
r.
0-1

Ta
m.

De
c.

Observao
nica ocorrncia

P9.
01

11

111

P9.
01

0-1

112

P9.
01

0-1

44

P9.
01

0-1

15

Caso essa tag


for informada, as
tags
chaveAcessoNfe
Export e
qtdeExport
tambm devero
ser informadas
Caso essa tag
for informada, as
tags
numRegExport e
qtdeExport
tambm devero
ser informadas
Caso essa tag
for informada, as
tags
numRegExport e
chaveAcessoNfe
Export tambm
devero ser
informadas

p10) Dados de Informaes de Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica do Item


ID
P10.01

Campo
nve

P10.02

Nve

Descrio
Grupo de
informaes
de
Nomenclatura
de Valor
Aduaneiro e
Estatstica do
item
Nomenclatura
de Valor
Aduaneiro e
Estatstica

Elem.
G

Pai
P01

Tipo

Ocorr.
0-N

Tam.

P10.01

11

1-6

Dec.

Observao
Mltiplas
ocorrncias

p11) Dados de Informaes de Complemento de Servio do Item

53
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ID

Campo

P11.0
1

complServ

P11.0
2

codBaseCalcCred
Pc

P11.0
3

dmIndOrigCred

P11.0
4

dtPgtoPis

P11.0
5

dtPgtoCofins

P11.0
6

dmLocalExecServ

P11.0
7

dmTribMunPrest

P11.0
8

cidadeIbge

Descrio
Grupo de
informaes
de
Complemen
to do
Servio do
item
Cdigo da
Base de
Clculo do
Crdito de
Pis/Cofins
Indicador
da origem
do credito

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

Ocor
r.
0-1

P01

Ta
m.

De
c.

Observa
o
nica
ocorrnci
a

P11.0
1

01

P11.0
1

1-1

Valores
vlidos:
0Operao
no
Mercado
Interno;
1Operao
de
Importa
o

Data de
pagamento
do
PIS/PASEP

Importao
Data de
pagamento
do COFINS

Importao
Local da
execuo
do servico

P11.0
1

01

P11.0
1

01

P11.0
1

1-1

Tributa no
municipio
do
prestador
Cdigo
IBGE da
cidade de
prestao
do servio

P11.0
1

1-1

Valores
vlidos:
0Executad
o no
Pais; 1 Executad
o no
Exterior,
cujo
resultado
se
verifique
no Pais
Valores
vlidos:
0-No;
1-Sim

P11.0
1

01

54
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P11.0
9

codCentroCusto

P11.1
0

codTribMunicipio

P11.1
2

vlDescIncondicio
nado

P11.1
3

vlDescCondiciona
do

P11.1
4

vlDeducao

P11.1
5

vlOutraRetencao

P11.1
6

dmIndIncentivo

P11.1
7
P11.1
8

Cnae

P11.1
9

nroProc

codSiscomexPais

Cdigo de
centro de
custo
Cdigo de
Tributao
do
municpio
da cidade
do emitente
Valor
Desconto
Incondicion
ado
Valor
Desconto
Condicionad
o
Valor das
dedues
para
Reduo da
Base de
Calculo em
R$.
Outras
retenes
na Fonte.
Informao
Declaratoria
.
Indicador
de incentivo
Fiscal
CNAE Fiscal

P11.0
1

01

130

P11.0
1

01

110

P11.0
1

01

15

P11.0
1

01

15

P11.0
1

01

15

P11.0
1

01

15

P11.0
1

01

01

Cdigo
Siscomex
do Pas
Nmero do
processo
judicial ou
administrati
vo de
suspenso
da
exigibilidad
e

P11.0
1
P11.0
1

01

P11.0
1

01

120

Verificar
a
legisla
o de
cada
cidade

q) Dados de Informaes de Aquisio de Cana de Acar


Regra: Obrigatria apenas em operao de Aquisio de Cana de Acar.
ID

Campo

Q0
1

aquisCana

Q0

Safra

Descrio
Grupo de
informaes
de Aquisio
de Cana de
Acar
Identificao

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-1

Tam
.

11

1-9

A0
1

Q0

Dec
.

Observa
o
nica
ocorrncia

Formato:

55
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2

da Safra

Q0
3

mesAnoSafra

Q0
4

qtdeTotalMes

Q0
5

qtdeTotalAnteri
or

Q0
6

qtdeTotalGeral

Q0
7

vlForn

Q0
8
Q0
9

vlTotalDed
vlLiqForn

Ms e ano de
referncia da
aquisio de
cana
Quantidade
total do ms
de aquisio
de cana
Quantidade
total anterior
de aquisio
de cana
Quantidade
total geral de
aquisio de
cana
Valor dos
fornecimento
s
Valor total
da deduo
Valor lquido
dos
Forneciment
os

(AAAA ou
AAAA/AAA
A)

Q0
1

1-1

1-9

Q0
1

1-1

21

10

Q0
1

1-1

21

10

Q0
1

1-1

21

10

Q0
1

1-1

15

Q0
1
Q0
1

1-1

15

1-1

15

q1) Dados de informaes de aquisio de cana-de-acar por dia


Regra: Obrigatria apenas em operao de Aquisio de Cana de Acar.

ID

Campo

Descrio

Q1.0
1

aquisCanaDi
a

Q1.0
2

Dia

Q1.0
3

Qtde

Grupo de
informae
s de
Aquisio
de Cana de
Acar
Dia da
aquisio
de cana
Quantidade
da
aquisio
de cana.
Informar
em KG

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-N

Tam
.

Q01

Q1.0
1

11

1-2

Q1.0
1

1-1

21

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s

10

q2) Dados de informaes de dedues da aquisio de cana-de-acar

56
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Regra: Obrigatria apenas em operao de Aquisio de Cana de Acar.

ID

Campo

Descrio

Q2.0
1

aquisCanaDe
d

Q2.0
2
Q2.0
3

Deduo

Grupo de
informae
s de
Aquisio
de Cana de
Acar
Descrio
da deduo
Valor da
deduo

r)

vlDeducao

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-N

Tam
.

11

1-60

1-1

15

Dec.

Observao
Mltiplas
ocorrncias

Dec
.

Observao

Q01

Q2.0
1
Q2.0
1

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s

Dados de informaes de Romaneio

ID
R01

Campo
romaneio

R02

cpfCnpj

R02a

cpf

R02b

cnpj

R03

nroNf

R04

Serie

R05

dtEmiss

Descrio
Grupo de
informaes
de
Romaneio
CPF/CNPJ
do
Fornecedor
CPF do
Fornecedor
CNPJ do
Fornecedor
Nmero da
nota fiscal
do
fornecedor
Srie da
nota fiscal
do
fornecedor
Data da
emisso da
nota fiscal
do
fornecedor

Elem.
G

Pai
A01

Tipo

Ocorr.
0-N

Tam.

A01

CE

R02

11

11

CE

R02

11

14

R01

11

1-9

R01

0-1

1-3

R01

1-1

s) Dados de Informaes Fiscais


ID

Campo

S0
1

inforFiscal

S0
2

codObsLanctoFis
cal

S0
3

txtCompl

Descrio
Grupo de
informaes
Fiscais
Cdigo da
Observao
do
Lanamento
Fiscal
Texto
Complement
ar

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

nica
ocorrncia

S0
1

11

1-6

S0
1

0-1

1255

Utilizado
para
complement
ar a

57
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observao
cujo o
cdigo de
informao
genrica.
s1) Dados de Informaes Provenientes de Documentos Fiscais
ID

Campo

Descrio

S1.0
1

infProvDoctoFis
cal

S1.0
2

codOcorAjIcms

S1.0
3

nroItem

Grupo de
informae
s
Provenient
es de
Documento
s Fiscais
Cdigo de
Ocorrncia
de Ajuste
de ICMS
Nmero do
Item.

S1.0
4

descrComplAj

S1.0
5

vlBaseCalcIcms

S1.0
6
S1.0
7

aliqIcms

S1.0
8

vlOutros

t)

vlIcms

Elem
.
G

Descrio e
validao
do ajuste
Valor da
base de
calculo do
ICMS ou do
ICMS ST
Alquota do
ICMS
Valor do
ICMS ou do
ICMS ST
Outros
valores

Pai

Tip
o

Ocorr
.
0-N

Tam
.

S01

Dec
.

S1.0
1

11

110

S1.0
1

0-1

1-3

S1.0
1

0-1

1255

S1.0
1

0-1

15

S1.0
1
S1.0
1

0-1

0-1

15

S1.0
1

0-1

15

Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s

Sequencia
de 1 a
990.

Dados de informaes para impresso de Agendamento de Transporte

Regra: Essa TAG no obrigatria e quando necessria dever ser informada apenas
para notas fiscais cuja emisso prpria (dm_ind_emit = 0);
ID

Campo

T0
1

agendTrans
p

T0
2

pedido

T0
3

Nome

T0

Lograd

Descrio
Grupo de
informaes
para
impresso de
Agendamento
de Transporte
Pedido de
Agendamento
de Transporte
Nome/Razo
Social do
Destino
Logradouro

Elem
.
G

Pai

Tip
o

A0
1

Ocorr
.
0-1

Tam
.

T01

01

1-60

T01

01

1-60

T01

01

1-

Dec
.

Observa
o
nica
ocorrncia

58
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Notas Fiscais Mercantis


4
T0
5
T0
6
T0
7
T0
8

Cidade
Cep
nroNf
nomeTransp

(Rua, Avenida,
etc.)
Descrio da
Cidade
CEP
Nmero da
Nota Fiscal
Nome da
Transportador
a

255
E

T01

01

1-70

T01

01

1-10

T01

01

1-30

T01

01

1-60

t1) Dados de Informaes das Observaes do Agendamento de Transporte


Regra: Essa TAG no obrigatria e quando necessria dever ser informada apenas
para notas fiscais cuja emisso prpria (dm_ind_emit = 0);
ID

Campo

Descrio

T1.0
1

obsAgendTran
sp

T1.0
2

dmTipo

Grupo de
informaes
de
Observae
s do
Agendamen
to de
Transporte
Tipo de
Agendamen
to

T1.0
3

Cdigo

T1.0
4

obs

Cdigo da
observao
do
agendamen
to
Descrio
da
observao
do
agendamen
to

Elem
.
G

Pai

Tip
o

T01

Ocor
r.
0-N

Tam
.

Dec
.

Observao
Mltiplas
ocorrncias

T1.0
1

11

160

Valores
vlidos: AAgendament
o; O-Outros

T1.0
1

1-1

130

T1.0
1

1-1

1500

u) Dados da identificao da Mult-Organizao


ID

Campo

Descrio

U0
1

multOrgAuthenticat
ion

U0
2

codigoMultOrg

U0
3

hashMultOrg

Grupo de
informa
es do
mult-org
Cdigo de
MultOrganiza
o
Cdigo
HASH de
identifica
o da
Mult-

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
1-1

Tam
.

RAI
Z

U01

11

1
10

U01

11

1
255

Dec
.

Observa
o

59
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Notas Fiscais Mercantis


Organiza
o

1.1.1.1. Exemplo de XML integrao de Notas Fiscais Mercantis

1.1.1.2. Leiaute de Retorno do Envio


Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps o processo de envio do
lote.
Detalhamento do leiaute de retorno de Envio:
ID

Campo

A0
1

nfMercantilResponse

A0
2

loteWsResponse

A0
3

numeroProtocoloLote

A0
4

dataHoraRecebimento
Lote

Descrio

Ele
m.
G

Grupo de
resposta
do
cadastro
de Nota
Fiscal
Grupo de
informa
es do
retorno do
envio
Nmero do
protocolo
do Lote
gerado
pelo
Complianc
e
Data e
Hora do
Recebimen
to do Lote
pelo
Complianc
e

Pai

Tip
o

Ocor
r.
1-1

Ta
m.

Dec
.

Observa
o

1-1

A0
2

11

A0
2

11

1.1.1.3. Consulta de Processamento do Lote


Utilizado para consultar a situao de processamento do lote.
Detalhamento do leiaute de Consulta de Processamento do Lote:
ID

Campo

Descrio

A0
1

consultarLoteReque
st

A0
2

numProtocolo

Grupo de
informae
s da
consulta
do lote
Nmero do
protocolo
do Lote

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
1-1

Tam
.

A0
1

11

Dec
.

Observa
o

60
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Notas Fiscais Mercantis

A0
3

multOrgAuthenticati
on

A0
4

codigoMultOrg

A0
5

hashMultOrg

gerado
pelo
Complianc
e
Grupo de
informae
s do multorg
Cdigo de
MultOrganiza
o
Cdigo
HASH de
identifica
o da
MultOrganiza
o

A0
1

1-1

A0
3

11

1
10

A0
3

11

1
255

1.1.1.4. Retorno da Consulta de Processamento do Lote


Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do
Processamento do Lote.
Detalhamento do XML de Retorno da Consulta de Processamento do Lote:
ID

Campo

Descrio

A01

consultarLoteRes
ponse

A02

consultaGenerica

A03

nroLote

A04

situacaoLote

Grupo de
informaes
do retorno do
Lote
Grupo de
retorno de
dados
Nmero do
protocolo do
Lote gerado
pelo
Compliance
Situao do
Lote

A05

descrSitLote

A06

tipoObjIntegr

A06

erroLote

Descrio da
Situao do
Lote
Tipo de
Objeto de
integrao
Grupo de
erros do lote

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

Ocor
r.
1-1

A0
1

A0
2

11

A0
2

1-1

A0
2

1-1

255

A0
2

1-1

255

A0
2

11

Ta
m.

De
c.

Observao

1-Recebido;
2-Em
Processame
nto;
3Processado;
4Processado
com Erro;
5-Rejeitado;

0-1

61
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Notas Fiscais Mercantis


A07

listaErroLote

A08

dados

A09

chaveLogica

A10

Cpf

A10
a
A11

Cnpj

A12

dmIndOper

A13

codPart

A14

CodigoModeloFisc
al

A15

serie

A16

nroNf

A17

situacao

A18

descrSituacao

A19

retornoSefaz

A19
a

nroChaveNFe

A19
b

nroProtocoloAut

A19
c
A19
d

digiestValue

dmIndEmit

dtHrAutSefaz

Descrio de
cada erro do
lote
Grupo de
registros
processados
pelo Lote
Grupo de
informaes
da chave
logica de
identificao
do registro
processado
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente

A0
6

A0
2

0-N

A0
8

1-1

CE

A0
9
A0
9
A0
9

11

11

11

14

11

Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornec
edor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Situao do
registro
processado

A0
9
A0
9

11

11

160

A0
9

11

A0
9

11

1-3

A0
9

11

1-9

A0
8

0-1

Descrio da
Situao
Grupo de
informaes
retornadas
pela Sefaz
Nmero da
Chave de
Acesso da Nfe
Nmero do
Protocolo de
Autorizao
da Sefaz
Digiest Value
da Sefaz
Data e Hora
de
Autorizao
na Sefaz

A0
8
A0
8

0-1

255

A1
9

0-1

44

A1
9

0-1

15

A1
9
A1
9

0-1

130

0-1

CE
E

1-N

400
0

0-Emisso
prpria
1-Terceiros
0-Entrada
1-Sada

4
Autorizado;
10-Erro de
Validao

0-1

62
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Notas Fiscais Mercantis


A19
e

codRetSefaz

A19
f

descrCodRetSefaz

A20

listaErroCad

A21

descricao

Cdigo de
Retorno da
Sefaz
Descrio do
Cdigo de
Retorno da
Sefaz
Grupo de
erros do
registro
processado
pelo Lote
Descrio do
erro do
registro
processado
pelo Lote

A1
9

0-1

1-4

A1
9

0-1

1400
0

A0
8

A1
9

0-1

1-N

400
0

1.2. Emisso prpria de Nota Fiscal Mercantil


Responsvel pela integrao dos dados de Nota Fiscal de emisso prpria. Na emisso
prpria se refere a todas as operaes de movimentao de mercadoria da prpria empresa
ou PRESTAO de servios. Podendo ser operaes de entrada ou sada. E, no caso de
integraes de legados (histrico das notas fiscais que a empresa emitiu no passado) pode
haver documentos com a situao regular ou cancelados.
No tipo de integrao 1 - Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis deve ser
disponibilizados os documentos fiscais de cdigo modelo documento:
55 Nota Fiscal Eletrnica;
65 Nota Fiscal Consumidor Eletrnica;

Cdigo do tipo objeto de integrao: 1


Descrio: Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0

Data Vigor
01/03/2015

XSD

Servio Envio

Servio Retorno

URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:

1.2.1. Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais de EFD


Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Terceiro, item 1.1.1.

1.2.1.1.

Leiaute de Retorno do Envio

63
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Notas Fiscais Mercantis


Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps o processo de envio do
lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.2.

1.2.1.2.

Consulta do Processamento do Lote

Utilizado para consultar a situao de processamento do lote.


Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.3.

1.2.1.3.

Retorno da Consulta de Processamento do Lote

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do


Processamento do Lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.4.

1.3. Cancelamento
Responsvel pela integrao dos dados de Cancelamento de Nota Fiscal de emisso
prpria.
Cdigo do tipo objeto de integrao: 2
Descrio: Cancelamento de Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0

Data Vigor
01/03/2015

XSD

Servio Envio

Servio Retorno

URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:

1.3.1. Leiaute de Integrao de XML de Cancelamento


Detalhamento do leiaute XML:
ID

Campo

Descrio

RAI
Z

nfCancMercanilRequ
est

TAG raiz de
Cancelamen
to Notas
Fiscais
Mercantis

Elem
.
G

Pa
i

Tip
o

Ocor
r.
1-1

Tam
.

Dec
.

Observa
o

Ocor
r.
1100

Ta
m.

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrnci

Dados do Cabealho
ID

Campo

A01

nfCancMercantil

Descrio
Grupo de
Cancelamento

Ele
m.
G

Pai
RAI
Z

Tip
o

64
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Notas Fiscais Mercantis

A02

cpfCnpj

A02
a
A02
b
A03

Cpf

A04

dmIndOper

A05

codPart

A06

CodigoModeloFi
scal

A07

serie

A08

nroNf

A09

dtCanc

A10

Justif

Cnpj
dmIndEmit

1.3.1.1.

de Notas
Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente

as (1100)
G

A01

CE

A02

11

11

CE

A02

11

14

A01

11

Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornece
dor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal

A01

11

A01

11

160

A01

11

Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Data de
cancelamento

A01

11

1-3

A01

11

1-9

A01

11

Justificativa do
cancelamento

A01

11

15255

0Emisso
prpria
1Terceiros
0-Entrada
1-Sada

Informar
99 Servio

Formato:
RRRRMM-DD
Informar
no
mnimo
15
caractere
s.

Leiaute de Retorno do Envio

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps o processo de envio do


lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.2.

1.3.1.2.

Consulta do Processamento do Lote

Utilizado para consultar a situao de processamento do lote.


Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.3.

1.3.1.3.

Retorno da Consulta de Processamento do Lote

65
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Notas Fiscais Mercantis


Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do
Processamento do Lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.4.

1.4. Inutilizao
Responsvel pela integrao dos dados de Inutilizao de Nota Fiscal de emisso prpria.
Cdigo do tipo objeto de integrao: 4
Descrio: Inutilizao de Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0

Data Vigor
01/03/2015

XSD

Servio Envio

Servio Retorno

URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:
1.4.1. Leiaute de Integrao de XML de Inutilizao
Detalhamento do leiaute XML:
ID

Campo

Descrio

RAI
Z

nfInutMercantilRequ
est

TAG raiz
de
Inutiliza
o Notas
Fiscais
Mercantis

Elem
.
G

Pa
i

Tip
o

Ocorr
.
1-1

Tam
.

Dec
.

Observa
o

Dec
.

Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s (1-100)

Dados do Cabealho
ID

Campo

A01

nfInutMercantil

A02

cpfCnpjEmit

A02
a
A02
b
A03

Cpf

A04

Serie

Cnpj
Ano

Descrio
Grupo de
Inutiliza
o de Notas
Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ
da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Ano de
referncia
Srie da

Elem
.
G

Pai

Tip
o

Ocorr
.
1100

Tam
.

RAI
Z

A01

CE

A02

11

11

CE

A02

11

14

A01

1-1

A01

11

1-3

66
Compliance Solues Fiscais | www.compliancefiscal.com.br | +55(0xx16) 3289 6828

Notas Fiscais Mercantis

A05

nroIni

A06

nroFim

A07

Justif

A08

dmStProc

A09

codigoModeloFisc
al

A10

ibgeUf

1.4.1.1.

Nota
Fiscal
Nmero
inicial da
Nota
Fiscal
Nmero
Final da
Nota
Fiscal
Justificativ
a da Nota
Fiscal
Situao
do
Processo
Cdigo do
modelo do
document
o fiscal

Cdigo
IBGE do
Estado da
Empresa

A01

11

1-9

A01

11

1-9

A01

11

1255

A01

11

Informar
sempre 0

A01

11

Valores
vlidos:
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal de
Consumid
or
Eletrnica

A01

11

Leiaute de Retorno do Envio

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps o processo de envio do


lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.2.

1.4.1.2.

Consulta do Processamento do Lote

Utilizado para consultar a situao de processamento do lote.


Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.3.

1.4.1.3.

Retorno da Consulta de Processamento do Lote

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do Processamento


do Lote.
Detalhamento do XML de Retorno da Consulta de Processamento do Lote:
ID

Campo

Descrio

A01

consultarLoteResp
onse

Grupo de
informa
es do
retorno do
Lote

Ele
m.
G

Pai

Tip
o

Ocor
r.
1-1

Ta
m.

Dec
.

Observao

67
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Notas Fiscais Mercantis


A02

consultaGenerica

A03

nroLote

A04

situacaoLote

A05

descrSitLote

A06

tipoObjIntegr

A06

erroLote

A07

listaErroLote

A08

dados

A09

chaveLogica

A10

cpfCnpjEmit

A10
a
A10
b
A11

Cpf

A12

codigoModeloFiscal

Cnpj
Ano

Grupo de
retorno de
dados
Nmero
do
protocolo
do Lote
gerado
pelo
Complianc
e
Situao
do Lote

Descrio
da
Situao
do Lote
Tipo de
Objeto de
integrao
Grupo de
erros do
lote
Descrio
de cada
erro do
lote
Grupo de
registros
processad
os pelo
Lote
Grupo de
informa
es da
chave
logica de
identifica
o do
registro
processad
o
CPF/CNPJ
da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Ano de
referncia
Cdigo do

A0
1

A0
2

11

A0
2

1-1

A0
2

1-1

255

A0
2

1-1

255

A0
2

A0
6

A0
2

0-N

A0
8

1-1

A0
1

CE

A0
2
A0
2
A0
1
A0

CE
E
E

11

1-Recebido;
2-Em
Processamen
to;
3Processado;
4-Processado
com Erro;
5-Rejeitado;

0-1

1-N

400
0

11

11

11

14

1-1

11

Valores

68
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Notas Fiscais Mercantis


modelo do
document
o fiscal

A13

Serie

A14

nroIni

A15

nroFim

A16

situacao

A17

descrSituacao

A18

listaErroCad

A19

descricao

vlidos:
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal de
Consumidor
Eletrnica

Srie da
Nota
Fiscal
Nmero
inicial da
Nota
Fiscal
Nmero
Final da
Nota
Fiscal
Situao
do
registro
processad
o

A0
1

11

1-3

A0
1

11

1-9

A0
1

11

1-9

A0
8

0-1

Descrio
da
Situao
Grupo de
erros do
registro
processad
o pelo
Lote
Descrio
do erro do
registro
processad
o pelo
Lote

A0
8

0-1

255

A0
8

A1
8

Valores
vlidos:
0-Aberto;
1-Enviado
(Aguardando
Retorno da
SEFAZ);
2-Concludo
(Envio e
Retorno a
SEFAZ com
sucesso);
3-Erro ao
enviar
Inutilizao a
SEFAZ;
4-Erro ao
obter o
retorno da
SEFAZ;
5-No
validada;
6-Erro de
validao;

0-1

1-N

400
0

Atualizaes:

69
Compliance Solues Fiscais | www.compliancefiscal.com.br | +55(0xx16) 3289 6828

Notas Fiscais Mercantis


Qualquer alterao que o documento venha a sofrer ser encaminhada uma nova
verso as empresas que fazem integrao com o Sistema da Compliance.

Alterado por
Leandro Antonio Savenhago

Data

Verso

22/06/2015

1.0

70
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