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ANEXO 3

INSTRUCTIVO PARA CARGUE CON ARCHIVO PLANO VERSIN 17


Contenido
INSTRUCTIVO PARA CARGUE CON ARCHIVO PLANO VERSIN 17 ..........................................................................................................1
1.

INTRODUCCIN:.................................................................................................................................................................................................3

2.

BENEFICIOS: .......................................................................................................................................................................................................3

3.

PASOS PARA REALIZAR UNA RADICACIN .............................................................................................................................................4

4.

OBJETIVO: ........................................................................................................................................................................................................... 5

5.

GENERACIN DEL ARCHIVO PLANO ..........................................................................................................................................................5

6.

CARGUE DE IMGENES.................................................................................................................................................................................10
Las imgenes soporte de las cuentas mdicas se pueden entregar de forma individual o de forma masiva. ....................................10

7.

8.

VALIDACIONES ARCHIVO DE DATOS........................................................................................................................................................ 12


7.1.

ESTRUCTURA............................................................................................................................................................................................12

7.2.

INFORMACIN...........................................................................................................................................................................................12

VALIDACIONES ARCHIVO DE IMGENES ................................................................................................................................................13


8.1.

9.

ESTRUCTURA............................................................................................................................................................................................13

ANEXOS ..............................................................................................................................................................................................................13
9.1.

TIPO DOCUMENTO IPS ...........................................................................................................................................................................13

9.2.

CDIGO EPS..............................................................................................................................................................................................13

9.3.

TIPO DE CUENTA .....................................................................................................................................................................................14

9.4.

CDIGO REGIONAL .................................................................................................................................................................................14

9.5.

CLASIFICACIN DEL ORIGEN...............................................................................................................................................................15

9.6.

TIPO SERVICIO .........................................................................................................................................................................................15

9.7.

TIPO PAQUETE .........................................................................................................................................................................................16

9.8.

FIN CONSULTA..........................................................................................................................................................................................16

9.9.

TIPO DE DOCUMENTO PACIENTE....................................................................................................................................................... 17

9.10.

SEXO PACIENTE ...................................................................................................................................................................................18

9.11.

ESTADO PACIENTE..............................................................................................................................................................................18

9.12.

TIPO DE PRESTACIN ........................................................................................................................................................................18

9.13.

TIPO DIAGNSTICO.............................................................................................................................................................................18

9.14.

TIPOS DOCUMENTALES .....................................................................................................................................................................19

1. INTRODUCCIN:
Con el propsito de mantener una continua comunicacin con el prestador, sobre el estado individual de sus cuentas y su
trazabilidad, CafeSalud genero una herramienta especializada totalmente Web, que le permite radicar y hacer seguimiento a sus
facturas y soportes, sin necesidad de desplazarse a la Regional a presentar fsicamente los documentos.

2. BENEFICIOS:
Esta plataforma cuenta con los siguientes beneficios al convetirse en el mecanismo de comunicacin en lnea entre los 3 actores
principales del sistema ( EPS, IPS y AUDITORIA):

Disponibilidad 7*24

Reduccin de costos de impresin y envios.

Trazabilidad de facturas radicadas.

Cargue digital de las facturas.

Biblioteca digital.

Oportunidad en el pago de los valores aprobados.

Auditoria, reporte y respuesta de glosas en tiempo real. Devoluciones y reingresos en


linea.

3. PASOS PARA REALIZAR UNA RADICACIN

El uso del portal de Prestadores, se describe a continuacin en 4 sencillos pasos, que le garantizarn a su entidad, realizar la
entrega de cuentas medicas una vez termine la atencin de los pacientes si asi lo desea.

PASO 1. Genere el archivo plano: Este documento cuenta con un instructivo completo para configurar el archivo plano
requerido por la EPS, cada uno de los campos define su obligatoriedad y estructura de validacin. As mismo, las tablas
referenciales se encuentran organizadas al final del documento con los cdigos requeridos.
Este archivo le permite cargar una o multiples cuentas.
PASO 2. Cargue el archivo plano: Una vez su archivo plano, se encuentre generado, realice el cargue a travs del portal de
prestadores, el sistema validar la estructura del archivo y le informar de inmediato si este tiene alguna inconsistencia para
que pueda ser corregida en tiempo real.
PASO 3. Cargue las imgenes soporte: Cuando el cargue del archivo haya sido exitoso, podr cargar los archivos de las
imgenes soportes en forma individual o masiva a cada una de las cuentas.

PASO 4. Radique las cuentas mdicas: En el momento que considere que la cuenta esta completa para iniciar el proceso
de auditoria, proceder a realizar la radicacin a travs del portal de prestadores.

4. OBJETIVO:
Con el objetivo de agilizar el procesamiento de las cuentas, y brindar una mayor oportunidad en la respuesta de glosas y pago de
las facturas, se definio el siguiente archivo plano que contiene la informacin bsica de los servicios prestados a los pacientes de
Cafesalud.
Esta estructura de datos que debe ser presentada generando un archivo plano con las siguientes caractersticas
-

Archivo plano (.txt) separado por el carcter | (chr 124)


El separador de decimales es el punto (.), no se debe incluir el separador de miles.
Para los valores correspondientes a cuota moderadora y/o copago, en caso de no aplicar, en cada campo se debe colocar
cero (0), este campo no puede ir vaco.

5. GENERACIN DEL ARCHIVO PLANO

NOMBRE
CAMPO

DESCRIPCIN

TIPO DATO

LONGIT
UD

EVENTO/
PYP
EVENTO

CAPITA/PY
P CAPITA

PGP

MONTO
FIJO

PREF_FACT

PREFIJO DE LA
FACTURA

[ALFANUMERICO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

NUME_FACT

NUMERO DE LA
FACTURA

[NUMERICO]

15

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

TIPO_DOC_IP
S

TIPO DE
DOCUMENTO DE
LA IPS

[CADENA]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

NUME_DOC_I
PS

NUMERO DE
IDENTIFICACION
DE LA IPS

[NUMERICO]

15

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

PB

PAF

PROVEEDOR DE
MEDICAMENTOS

TRANSPORTE

HOSPEDAJE

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

HASTA 15
CARACTERES

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

TIPO DOCUMENTO
IPS (Ver Anexo 9.1)

[REQUERIDO]

HASTA 15
CARACTERES, SIN
EL DIGITO DE
VERIFICACIN

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

OBSERVACIONES

COD_HAB_IPS

CDIGO DE LA
SUCURSAL IPS

[NUMERICO]

12

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

CDIGO DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE
SALUD

COD_EPS

EPS A LA QUE SE
LE COBRA

[ALFANUMERICO]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

EPS (Ver Anexo


9.2)

COD_CUENTA

CDIGO DEL TIPO


DE CUENTA

[NUMERICO]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

TIPO DE CUENTA
(Ver Anexo 9.3)
CODIFICACIN
DEL ID DEL
CONTRATO
ENTREGADO POR
LA EPS

COD_CONTRA
TO

NMERO DEL
CONTRATO

FECHA_FACT

FECHA DE LA
FACTURA

VALOR_BRUT
O

VALOR BRUTO DE
LA FACTURA

VALOR_COPA
GO
VALOR_COPA
GO_COMPAR
TIDO
VALOR_IVA

VALOR COPAGO
VALOR COPAGO
COMPARTIDO
VALOR IVA

[NUMERICO]
[DD/MM/AAAA]
[NUMERICO]
[NUMERICO]

[NUMERICO]
[NUMERICO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

10

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

12,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

11,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

11,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

11,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

11,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

VALOR_ICO

VALOR ICO

VALOR_MODE
RADORA

VALOR
MODERADORA

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

VALOR_DESC
UENTO

VALOR
DESCUENTO

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

CON_DES

CONCEPTO DEL
DESCUENTO

[ALFANUMERICO]

50

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

VALOR_NETO

VALOR NETO

[NUMERICO]

12,2

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO
]

[REQUERID
O]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

PERIODO

PERIODO mes
Ao Formato
aaaamm

COD_REGION
AL

CDIGO
REGIONAL

[NUMERICO]

20

[NUMERICO]

[NUMERICO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[REQUERID
O]

[OPCIONAL]

[REQUERID
O]

[OPCIONAL]

[REQUERID
O]

[OPCIONAL]

[REQUERIDO
]

[OPCIONAL]

[REQUERID
O]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[VACO]

[OPCIONAL]

POR EJEMPLO:
NOTA CREDITO

[VACO]

APLICA PARA
CAPITA- PERIODO
MES DE LOS
SERVICIOS
PRESTADOS

[OPCIONAL]

REGIONALES (Ver
Anexo 9.4)
REQUERIDO SI
CODIGO DE
CONTRATO ESTA
VACO

CLASIFICACIO
N_ORIGEN

CLASIFICACION
DE ORIGEN

TIPO_SERVICI
O

TIPO DEL
SERVICIO PARA
PGP

TIPO_PAQUET
E

TIPO DEL
PAQUETE PARA
PAF

[NUMERICO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

FIN_CONSULT
A

FINALIDAD DE LA
CONSULTA

[NUMERICO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

DIAS_TRAT

TDOC_PACIE
NTE

NDOC_PACIE
NTE

NOMB1_PACI
ENTE

DAS DE
TRATAMIENTO

TIPO DE
DOCUMENTO DEL
PACIENTE

NUMERO DE
DOCUMENTO DEL
PACIENTE

PRIMER NOMBRE
DEL PACIENTE

[NUMERICO]

[NUMERICO]

[NUMERICO]

[CADENA]

[ALFANUMERICO]

[CADENA]

20

50

REQUERID
O

[VACO]

[VACO]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

REQUERID
O

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

REQUERID
O

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

REQUERID
O

[REQUERID
O]

REQUERIDO

REQUERID
O

[VACO]

CLASIFICACIN
ORIGEN [Ver
Anexo 9.5]

[VACO]

REQUERIDO
CUANDO EL TIPO
DE CUENTA ES
PGP [Ver Anexo 9.6]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

REQUERIDO
CUANDO EL TIPO
DE CUENTA ES
PAF [Ver Anexo 9.7]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[Ver Anexo 9.8]

[VACO]

REQUERIDO
CUANDO EL TIPO
DE CUENTA ES
PGP-PAF-PB

[REQUERIDO]

TIPOS DE
DOCUMENTO
PACIENTE (Ver
Anexo 9.9) EN
CASO DE
PROVEEDOR DE
MEDICAMENTOS
DILIGENCIAR EL
TIPO DE
DOCUMENTO DE
LA IPS A LA CUAL
SE ENTREGA EL
MEDICAMENTO

[REQUERIDO]

EN CASO DE
PROVEEDOR DE
MEDICAMENTOS
DILIGENCIAR EL
NIT DE LA IPS A LA
CUAL SE ENTREGA
EL MEDICAMENTO

[REQUERIDO]

EN CASO DE
PROVEEDOR DE
MEDICAMENTOS
DILIGENCIAR EL
NOMBRE DE LA IPS
A LA CUAL SE
ENTREGA EL
MEDICAMENTO

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO
]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[VACO]

REQUERIDO

[VACO]

[REQUERID
O]

[VACO]

REQUERIDO

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[CADENA]

50

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

APELLIDO1_P
ACIENTE

SEGUNDO
NOMBRE DEL
PACIENTE
PRIMER
APELLIDO DEL
PACIENTE

[CADENA]

50

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

APELLIDO2_P
ACIENTE

SEGUNDO
APELLIDO DEL
PACIENTE

[CADENA]

50

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

EDAD_PACIEN
TE

EDAD DEL
PACIENTE

[NUMERICO]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

AOS CUMPLIDOS:
25

SEXO_PACIEN
TE

SEXO DEL
PACIENTE

[CADENA]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

SEXO_PACIENTE
(Ver Anexo 9.10)

[NUMERICO]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

ESTADO PACIENTE
(Ver Anexo 9.11)

[S/N]

[[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[[REQUERIDO]

[[REQUERIDO]

[CADENA]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

TIPO DE
PRESTACIN [Ver
Anexo 9.12]

[REQUERIDO]

CDIGOS
UTILIZADOS POR
LA IPS PARA LA
FACTURACIN
REQUERIDO PARA
PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS
QUE AGRUPEN
TARIFAS A UN
PROCEDIMIENTO
PRINCIPAL

NOMB2_PACI
ENTE

DISCAPACIDA
D

ESTADO
PACIENTE vivo ,
muerto
SI EL PACIENTE
ES
DISCAPACITADO

TIPO_PRESTA
CIN

TIPO DE
PRESTACIN

CDIGO_DE
FACTURACIO
N_PRINCIPAL

CDIGO DE LA
PRESTACION
PRINCIPAL
INTERNO DE LA
IPS

ESTADO_PACI
ENTE

CDIGO_PRO
CEDIMIENTO_
DETALLE

[ALFANUMERICO]

50

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[ALFANUMERICO]

50

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

DESC_PROCE
DIMIENTO

CDIGO DE LA
PRESTACION DE
DETALLE
DESCRIPCION
DEL
PROCEDIMIENTO
PRINCIPAL O
DETALLE

[ALFANUMERICO]

1000

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

FECHA_PROC
EDIMIENTO

FECHA DEL
PROCEDIMIENTO

[DD/MM/AAAA]

10

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

HORA_
PROCEDIMIEN
TO

HORA DE
REALIZACIN DEL
PROCEDIMIENTO

CANTIDAD_PR
OCEDIMIENTO

CANTIDAD DEL
PROCEDIMIENTO

HH:MM
[NUMERICO]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

HORA EN
FORMATO DE 24
HORAS [14:00]

[REQUERID
O]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

ENTERO SIN
DECIMALES

VALOR_UNITA
RIO

VALOR UNITARIO
DEL
PROCEDIMIENTO

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

VALOR_COMP
ARTIDO_PACI
ENTE

VALOR
COMPARTIDO
PACIENTE

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

VALOR_MODE
RADORA_PAC
IENTE
VALOR_COPA
GO_PACIENT
E

VALOR
MODERADORA
PACIENTE

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

VALOR COPAGO
PACIENTE

[NUMERICO]

11,2

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

VALOR_TOTA
L_SERVICIO

VALOR TOTAL
SERVICIO

11,2

[REQUERID
O]

[NUMERICO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

RESULTADO DE
CANTIDAD POR
VALOR UNITARIO

COD_AUTORI
ZACION

NUMERO DE LA
AUTORIZACION
DEL
PROCEDIMIENTO

[NUMERICO]

15

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

EN CASO DE NO
APLICAR
COLOCAR CERO
[0], PARA
PROVEEDOR DE
MEDICAMENTOS
NUERO DE SH

DIAGNOSTICO
_PRINCIPAL

CDIGO DEL
DIAGNOSTICO
PRINCIPAL

[ALFANUMERICO]

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

DIAGNOSTICO DE
SALIDA DEL
PACIENTE - CIE 10

TIPO_DIAG

TIPO
DIAGNSTICO

[NUMERICO]

[OPC
IONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPC IONAL]

[OPC IONAL]

TIPO
DIAGNSTICO [Ver
Anexo 9.13]

DIAGNOSTICO
_SECUNDARI
O_1

CDIGO DEL
DIAGNOSTICO
SECUNDARIO 1

[ALFANUMERICO]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

DIAGNOSTICOS
CIE 10

DIAGNOSTICO
_SECUNDARI
O_2

CDIGO DEL
DIAGNOSTICO
SECUNDARIO 2

[ALFANUMERICO]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

DIAGNOSTICOS
CIE 10
FECHA DE
INGRESO DEL
PACIENTE O
FECHA DE
ATENCIN

FECHA_ENTR
ADA

FECHA DE
ENTRADA

[DD/MM/AAAA]

10

[REQUERID
O]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

HORA_ENTRA
DA

HORA DE ENTRA

HH:MM

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[REQUERIDO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[VACO]

[OPCIONAL]

[OPCIONAL]

FECHA_SALID
A

FECHA DE SALIDA

[DD/MM/AAAA]

10

[REQUERID
O]

HORA_SALIDA

HORA DE SALIDA
DEL PACIENTE

HH:MM

[OPCIONAL]

NOTA: El orden de las prestaciones relacionadas en el archivo plano debe corresponder al orden como se encuentran las
prestaciones en la factura.
6. CARGUE DE IMGENES
Las imgenes soporte de las cuentas mdicas se pueden entregar de forma individual o de forma masiva.
6.1.

Cargue individual: se realiza el cargue de archivos en formato pdf los cuales sern cargados uno a uno seleccionando la
unidad documental que corresponda.

6.2.

Cargue masivo: para el cargue masivo las imgenes soporte de las cuentas medicas se deben entregar comprimidas en
archivos .zip particionados mximo a 100 MB por archivo .zip. Antes de comprimir las imgenes se deben organizar de la
siguiente manera.

Por cada cuenta mdica se debe crear una carpeta cuyo nombre corresponder al prefijo y numero de la factura separada
por un guion bajo (_). Por ejemplo, si el nmero de la factura es HXC0020135 la carpeta a crear es la siguiente:

HXC_0020135

Dentro de la carpeta creada se deben incluir todos los archivos pdf nombrados con los tipos documentales requeridos, estos
tipos documentales estn asociados al anexo 9.14. El nombre para cada unidad documental, archivo pdf, es configurable en
la plataforma y permitir asociar correctamente los documentos a la factura. Por ejemplo, si para el archivo pdf que contiene
la factura la IPS asigno el prefijo FAC, el archivo a incluir dentro de la carpeta debe iniciar con las letras FAC. La estructura
para el cargue masivo de soportes es el siguiente:

ZIP

CARPETA

ARCHIVOS PDF
ANXXXXXXXXXXXXXX.PDF
AUTXXXXXXXXXXXXX.PDF
DFCXXXXXXXXXXXXX.PDF
EPIXXXXXXXXXXXXX.PDF
FACXXXXXXXXXXXXX.PDF

HXC_0020135

SOPORTES

OFMXXXXXXXXXXXXX.PDF
FTUXXXXXXXXXXXXX.PDF
RATXXXXXXXXXXXXX.PDF

CTCXXXXXXXXXXXXX.PDF
HCLXXXXXXXXXXXXX.PDF
ANXXXXXXXXXXXXXX.PDF
AUTXXXXXXXXXXXXX.PDF
HXC_0020246 DFCXXXXXXXXXXXXX.PDF
EPIXXXXXXXXXXXXX.PDF
FACXXXXXXXXXXXXX.PDF
6.3.

TIPO DOCUMENTAL
ANEXO
AUTORIZACIN
DETALLE FACTURA
EPICRISIS
FACTURA
ORDEN Y/O FORMULA
MEDICA
FALLO TUTELAS
RESUMEN ATENCIN
COMIT TCNICO
CIENTFICO
HISTRIA CLNICA
ANEXO
AUTORIZACIN
DETALLE FACTURA
EPICRISIS
FACTURA

REGLAS GENERALES PARA EL MONTAJE DE ARCHIVOS

Los Formatos permitidos para realizar el cargue de soportes por medio del Archivo comprimido, son PDF.

Cada archivo de soporte generado debe estar tipificado de acuerdo a los tipos documentales que se encuentran definidos en
el anexo 9.14

Cada archivo pdf debe contener solo un tipo documental.

Los archivos generados pueden ser de una o varias pginas.

7. VALIDACIONES ARCHIVO DE DATOS


7.1.

Tipos de Datos y Longitud (Numrico, cadena, alfanumrico, fecha Valida).


Campos Requeridos.
Formato del Campo y Valores validos segn tablas de referencia.
La separacin de decimales debes ser el punto.
No se debe usar el separador de miles, ni signos de pesos.
7.2.

ESTRUCTURA

INFORMACIN

Prefijo y Nmero de Factura para la IPS no deben existir radicados ni duplicado en el archivo plano.
Fecha de Emisin de la factura no puede ser mayor a la fecha de recepcin.
Fecha de Emisin de la factura no puede ser mayor a 3 aos referente a la fecha actual.
Fecha de Entrada del paciente debe ser menor o igual a la fecha de Emisin de la Factura.
Fecha de salida del paciente debe ser mayor o igual a la fecha de entrada del paciente.
No se acepta cobro de cuota Moderadora y Copago para un mismo paciente.
El producto de la cantidad por el valor unitario debe corresponder al valor total de cada procedimiento.
Tener presente que los valores de la Cuenta Mdica deben ser consistentes.

Ejemplo:
Valor Neto a Pagar = Valor Bruto (Sumatoria de los valores totales de cada Servicio)
Menos (-) Copagos
Menos (-) Copagos compartidos
Menos (-) Cuotas Moderadoras
Menos (-) Descuentos
Mas (+) IVA
Mas (+) Impuesto al Consumo

8. VALIDACIONES ARCHIVO DE IMGENES


8.1.

ESTRUCTURA

Cada cuenta medica tendr su propia carpeta nombrada Prefijo Numero_factura


Dentro de la carpeta de la cuenta mdica estarn los archivos pdf de cada tipo documental.
Las carpetas con los soportes de cada cuenta mdica estarn comprimidas en un archivo .zip particionado mximo a 100
MB por archivo para el cargue masivo.
En el cargue de soportes se debe incluir al menos la unidad documental correspondiente a la factura.

9. ANEXOS

9.1.

TIPO DOCUMENTO IPS


Cdigo
NI
CC
CE
PA

9.2.

Descripcin
Nmero de identificacin tributariaNIT
Cdula de ciudadana
Cdula de extranjera
Pasaporte

CDIGO EPS
Cdigo
EPS023
EPS003
EPSS03

Descripcin
Cruz Blanca
Cafesalud
Cafesalud
Subsidiado

9.3.

TIPO DE CUENTA
Cdigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

9.4.

Descripcin
Capitacin
Por Evento
PyP Evento
Monto Fijo
PyP Capita
Pago Global Prospectivo [PGP]
Paquete por Actividad Final [PAF]
Presupuesto por Bloque [PB]
Proveedor de Medicamentos.
Transporte
Hospedaje

CDIGO REGIONAL

Cdigo
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripcin
Regional Antioquia
Regional Boyac
Regional Crdoba
Regional Costa
Regional Cundinamarca
Regional Eje Cafetero
Regional Huila
Regional Llanos

9
10
11
12
13

9.5.

9.6.

Regional Nario
Regional Norte de Santander
Regional Occidente
Regional Santander
Regional Tolima

CLASIFICACIN DEL ORIGEN

Cdigo
1
2
3
4
5

Descripcin
Enfermedad General
Accidente de trabajo
Enfermedad laboral
Accidente de Transito
Evento catastrfico

Cdigo
1
2
3
4
5
6
7

Descripcin
Atencin ambulatoria
Urgencias
Hospitalizacin Mdica
Hospitalizacin Quirrgica
Ciruga Ambulatoria
Unidad de Cuidado Intensivo
Unidad de Cuidado Intermedio

TIPO SERVICIO

8
9
10
11

9.7.

Hemodinamia y Electrofisiologa
Ciruga Cardiovascular
Reemplazos Articulares y
revisiones
Neurocirga

TIPO PAQUETE
Cdigo
Descripcin
1
Paquete consulta ambulatoria
2
Paquete egreso hospitalario
3
Paquete egreso de UCI
Paquete
Hemodinmica
Electrofisiologa
4
5
Paquete de atencin Parto
Paquete de cesrea y/o parto de alto
6
riesgo
7
Paquete de ciruga
31
Paquete hemodinmia

9.8.

FIN CONSULTA
Cdigo
01
02
03
04

Descripcin
Atencin del parto (puerperio)
Atencin del recin nacido
Atencin en planificacin familiar
Deteccin de alteraciones de

05
06
07
08
09
10

9.9.

crecimiento y desarrollo del menor de


diez aos
Deteccin de alteracin del desarrollo
joven
Deteccin de alteraciones del
embarazo
Deteccin de alteraciones del adulto
Deteccin de alteraciones de
agudeza visual
Deteccin de enfermedad profesional
No aplica

TIPO DE DOCUMENTO PACIENTE


CDIGO
CC
CE
PA
RC
TI
AS
MS
NU
CD

DESCRIPCIN
Cdula Ciudadana
Cdula Extranjera
Pasaporte
Registro Civil - NIP
Tarjeta Identidad
Adulto sin Identificacin
Menor Sin Identificacin
Registro Civil-NUIP
Carnet Diplomtico

9.10. SEXO PACIENTE


Cdigo
Descripcin
M
Masculino
F
Femenino
X
Indefinido

9.11. ESTADO PACIENTE

Cdigo
Descripcin
0
Muerto
1
Vivo

9.12. TIPO DE PRESTACIN


Cdigo
Descripcin
P
Procedimiento
M
Medicamento
I
Insumo

9.13. TIPO DIAGNSTICO


Cdigo
Descripcin
1
Impresin diagnstica
2
Confirmado nuevo
3
Confirmado repetido

9.14. TIPOS DOCUMENTALES


Tipos Documentales
FACTURA
DETALLE FACTURA
NOTA CRDITO
AUTORIZACIN
ANEXO 3- SOLICITUD DE AUTORIZACIN
INFORME DE LA ATENCIN INICIAL DE
URGENCIAS
HISTORIA CLNICA
EPICRISIS
RESUMEN ATENCIN
FALLO TUTELAS
COMIT TCNICO CIENTFICO
ORDEN Y/O FRMULA MDICA
ANEXO
NOTA: Para el registro de los cdigos principal y de detalle tener en cuenta el siguiente ejemplo

Rojo: CODIGO de la prestacin PRINCIPAL


Amarillo: CODIGO de la prestacin DETALLE