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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTE

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS -

Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato con
CONSECUENCIAS

Personas

Economica

Ambiental

Clientes

Imagen de la
Empresa

Una o mas
fatalidades

Catastrofica
> $10M

Contaminación
Irreparable

Veto como
proveedor

Internacional

5

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Grave
$1M a $10M

Contaminación
Mayor

Pérdida de
participacion
en el mercado

Nacional

4

Incapacidad
temporal (>1
día)

Severo
$100k a $1M

Contaminación
Localizada

Pérdida de
clientes y/o
desabastecimi
ento

Regional

3

Lesión menor
(sin
incapacidad)

Importante
$10k a $100k

Efecto Menor

Quejas y/o
reclamos

Local

2

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Marginal
<$10k

Efecto Leve

Incumplir
especificacion
es

Interna

1

Ninguna lesión

Ninguna

Ningún efecto

Ningún
impacto

Ningún impacto

0

ACTIVIDAD: DEMOLICION Y FUNDICION DE PLACAS DE CONCRETO
PERSONA

ECONOMIA

AMBIENTAL

CLIENTES

IMAGEN DE LA
EMPRESA

M

M

L

N

L

EQUIPO QUIEN ELABORA EL ATS

OSCAR MORA
SERGIO DANIEL PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO

DIRECTOR DE OBRA - INTRI

ASESOR HSE - INTRICON

ELVIS QUIMBAYO LUIS EDUARDO RODRIGUEZ INGENIERO RESIDENTE .TECN HSE RESIDENTE .TECNICO .

N DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ECP-DRI-F-045 ACT: 2 E VALORACIÓN DE RIESGOS .INTRICON S.RAM 1/1 30 de julio de 2010 uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 # A B No ha ocurrido en la Industria Ha ocurrido en la Industria M M H H VH L M M H H N L M M H N N L L M N N N L L N N N N N LACAS DE CONCRETO C D Sucede varias Ha ocurrido en la veces al año en Empresa la Empresa ● E Sucede varias veces al año en la Unidad. Superintendencia o Departamento RESULTADO DE LA MATRIZ RAM M ACTIVIDAD: DEMOLICION Y FUNDICION DE PLACAS DE CONCRETO REFERENCIAS: CARGO DIRECTOR DE OBRA .A FIRMA .INTRICON S.A ASESOR HSE .

NGENIERO RESIDENTE .TECNICONTROL .TECNICONTROL HSE RESIDENTE .

.

.

3.ECOPETROL S. 4.1 1. de todo el personal.1 PREVENTIVO: Aplicar bloqueador solar cada cuatro horas 4.1 1. 1.1 PREVENTIVO: Realizar analisis de atmosferas con explosimetro antes de iniciar las actividades. HERRAMIENTAS MENORES SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento) PELIGRO (Fuente o Situación) 1 2 A Terreno con desniveles.ATS VICEPRESIDENCIA: TRANSPORTE GERENCIA POLIDUCTOS Consulte el Instructivo para Análisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 PLANTA Y/O LUGAR: ECOPETROL MANSILLA EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: CUNETAS FISURADAS PLANTA MANSILLA TRABAJO A REALIZAR: DEMOLICION Y FUNDICION DE CUNETAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: EXPLOSIMETRO.1. puntero y porras. utilizar rutas de evacuacion previamente establecidas y dirigirse al punto de encuentro. cortaduras Incendio y Explosión . 2.1 PREVENTIVO: Realizar monitoreo de gases permanentemente. barandas. 1. Golpes de calor. 2.1. durante toda la jornada de trabajo.1 1 DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS CON FISURAS 2 3 Explosion.1 PREVENTIVO: Uso de herramientas especificas para la labor de demolición.1.1. deshidrtacion Golpes.4 REACTIVO: Mantener en el area de trabajo MEDEVAC actualizado. 1. abejas y avispas 1. FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO . CARRETILLAS. 4.1.1 PREVENTIVO: Realizar pausas activas durante la actividad.2.A.2 PROTECTIVO: Uso de herramientas que no generen chispa. 1. detener los trabajos y reportar al jefe inmediato.1.4 REACTIVO: Tener en sitio de trabajo botiquin de primeros auxilios y camilla.1.2 REACTIVO: Contar con dosis de suero antiofidico en el botiquin en el area de trabajo.2.1. En terenos humedos utilizar botas de aucho 1.2. PALAS.1.3 REACTIVO: Al detectar presencia de gases suspender actividades.3 PROTECTIVO: En caso de desnivel del piso en el Área de trabajo. 2. VOLQUETA.1 REACTIVO: Mantener el área de demolición lo mas limpia posible de material resultante.1.2 PREVENTIVO: Rotar al personal durante la jornada laboral. 1. MEZCLADORA. supervisión constante durante los primeros días de trabajo.1.4 PREVENTIVO: Hidratar al personal con agua que cuanto con registro INVIMA vigente.1.1.2 PREVENTIVO: Disponer de los certificados de calibracion del explosimetro vigentes.1 4. Machucones. 1. intoxicacion. PORRAS. Caídas a nivel con lesiones Mordeduras.1.2 PREVENTIVO: Suministro constante de suero oral.3 PREVENTIVO: Verificar que las porras estén correctamente encabadas. mantener el orden y aseo.2 PREVENTIVO: Verificar los obstáculos en el Área de tránsito.5 REACTIVO: Realizar descansos periódicos de cinco minutos por cada hora de exposición directa al sol. 3.1. 2.1. BARRAS. Vibraciones.1.3 PREVENTIVO: Asignar roles y responsabilidades dentro de la actividad. en caso de emergencia activar MEDEVAC y solicitar apoyo de la enfermera y ambulancia.2. y cada cuatro horas. 3. piso resbaloso o mojado después de lluvias Presencia de ofidios. 3. 3. en la actividad de demolición. 3.1 2. rampas o escaleras. 4.1 PREVENTIVO: Revisar e inspeccionar el area antes de ingresar a la excavaciones. Uso de herramientas de impacto 1. Incendio Hidratacion. alergias.1.1. 4.4 REACTIVO: Al identificar cambios en el entorno por medio del olfato.2 PREVENTIVO: Personal con conocimientos previos en la actividad de demolición.1 PREVENTIVO: Desplazarse por los accesos establecidos y autorizados.1 PROTECTIVO: Uso de protección facial completa. 3. 2. Gafas con filtro UV.1 PREVENTIVO: Aislar el área cuando se este rompiendo el concreto con las porras y el cincel.3 REACTIVO: En caso de encontrar un animal salir lentamente de la excavacion y reportar inmediatamente al jefe inmediato 2. Camisa manga larga. CINCELES. se utilizará apoyamanos.1.1. 3. los equipos y/o maquinaria 1. Protectivos y Reactivos) CONSECUENCIAS Material particulado Presencia de gases en el área 2. evacuar el área e informar al supervisor de Ecopetrol. Lesiones en las manos.2 B CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos.3 PROTECTIVO: Verificar el uso y el estado de EPP (Casco.3 PREVENTIVO: Contar con personal capacitado para realizar las pruebas de atmosferas.1. vista o el oído.1 Trabajo repetitivo Lesiones en cara y ojos.1. identificar y divulgar los sitios críticos de alto riesgo para el personal. 2. 1.4 REACTIVO: Activar plan de emergencia.1.1. INSPECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 3 4 Atmosferas peligrosas Radiacion Solar 3.1.1 3.

MESCLA DE CONCRETO EN SITIO 2 Manejo de materiales. Camilla.6 PROTECTIVO: Control de descansos periódicos 2. valorar y de ser necesario remitir al centro asistencial mas cercano.4 PROTECTIVO: Inspeccion a elementos de proteccion respiratoria diario para determinar su desgaste.1. hernias discales 1 Trabajo cerca a elementos rotatorios 1.2 J Atrapamientos.1 PREVENTIVO: Divulgacion de hoja de seguridad del cemento. Gripas. mantener el orden y el aseo.3 PROTECTIVO: Uso de proteccion respiratoria durante las tareas especificas.1 1.2.2 PREVENTIVO: Identificar rutas de acceso segura y cercanas para el traslado y ubicacion de herramientas y materiales 1.1. 3. coordinar entre dos ó más personas para el levantamiento manual ó movilizacion de los materiales. 1. y no exceder el peso maximo por persona de 25 Kg. Fatiga por 2.1. de carnaza botas.1.1 1.1. lesiones en miembros expuestos. 1. gafas y casco en buenas condiciones 3. Lesiones osteomusculares.3 PROTECTIVO: Programa de inspección de herramientas.1 PREVENTIVO: En las charlas diaras siempre hacer precisión sobre temas de manejo adecuado de cargas.4 PROTECTIVO: Uso adecuado de equipos para levantamiento de cargas 2. Contaminacion de areas de transito. los equipos y/o maquinaria.1. 1. 1. flexionar las piernas mantener la espalda recta. 1. INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 2 4.1 PREVENTIVO: Desplazarce por los accesos establecidos y autorizados. Peco.1 PREVENTIVO: Mantener la camisa apuntada y dentro del pantalon.2 PREVENTIVO: Coordinar levantamiento de cargas 2.1 PREVENTIVO: Personal familiarizado con la actividad de armado de hierro.1 Lumbagos.1 PREVENTIVO: Señalizar las areas de almacenamiento de material demolido y excavado.1.1.2. Utilizar en lo posible dispositivos y/o medios mecanicos para movilizacion de cargas que sobrapasen los 25 KG 1. asma.1.3 PREVENTIVO: No levantar mas del limite permisible por persona de 25 KG.2 REACTIVO: Prestar el primer auxilio por personal de enfermeria.5 PREVENTIVO: Aislamiento del área de maniobra 2. Cortaduras y Atrapamientos. 1.1 PREVENTIVO: No exeder el numero de personas necesario para la actividad.1. 1.1 (Polvo cemento) Afectación a las vías respiratorias. 1.3 PROTECTIVO: Uso de botas de seguridad con platina de acero y con suela corrugada.4 1 D MOVILIZACION DE MATERIAL RESULTANTE DE LA DEMOLICION 2 3 F PERFILADO Y NIVELACION DEL TERRENO 1 1 I Barillas sobresalientes Manipulacion de cargas Suelo no uniforme y/o falta de orden y aseo Señalizacion de areas de almacenamiento Manipulacion de herramientas manuales Manipulacion de malla 4. agregados 2.4 REACTIVO: En caso de ser requerido.2. 2. 1. 1.1 PREVENTIVO: Capacitación en manejo de cargas 2.2 PREVENTIVO: Aislamiento del área de maniobra 2. 1. realizando pausas activas. 1. alergias. 4.1.3 PROTECTIVO: No exceder la carga de 25 Kg por persona 2.1. 1.1. dividiendo las actividades razonablemente.1.2 PROTECTIVO: Analizar el tamaño y forma de la carga para determinar si es necesaria ayuda mecanica. punzones.1 Lesiones musculares. 2.1. Caídas a diferentes nivels. 1.1 PROTECTIVO: Doblar puntas salientes de las barillas y colocar capuchones de seguridad a las que queden descubiertas. aplicar el correcto procedimiento de levantamiento y manejo de cargas. caidas a diferentes niveles. (Botiquin.1. dano en tejidos blandos.3 REACTIVO: Contar con equipo basico de emergencia extintor) 2.1.1 esfuerzo Machucones y Atrapamientos) 3.2 PROTECTIVO: No usar relojes ni anillos.1 PREVENTIVO: Coordinar movimientos. baja en la productividad.2 REACTIVO: Diaponer el material en escombrera que cumpla con la normatividad ambiental vigente. Rayones. 2.1.3 REACTIVO: Realizar cambios en la carga postural dinamica.2 PREVENTIVO: Verificar la ausencia de obstaculos en el area de transto.1. Lesiones Fracturas 3 Manejo de cargas Trabajo en espacio reducido Golpes. . 1. 1.4 REACTIVO: Disponer de botiquin en el area de trababajo.1. cortaduras.1 3.1. machucones. Dolores lumbares.1 1.2 PREVENTIVO: Las puntas resultantes del corte del alambre deben terminar dobladas para prevenir rayones y punzadas a los empleados que las manipulan.1.1. Machucones.1.1.1. perforaciones y Cortaduras Atrapamientos.2 PREVENTIVO: Establecer y realizar seguimiento a programa de mantenimiento de herramientas. ropa de trabajo. 2. 2.3 PROTECTIVO: Uso de elementos de proteccion personal espeifificos para la actividad.7 PROTECTIVO: Usar guantes.1.1.1. identificar y divulgar sitios criticos de alto riesgo para el personal.1 2.1 PREVENTIVO: Garantizar que le personal conosca el trabajo a realizar y asi puedan identificar las herramientas a utilizar. 3.1. Fracturas.1.1 Rayones.1.1. 2. aplastamientos.

para poder autorizar.795 ASESOR H.1 3 Cargue.7 REACTIVO: Disponer de extintores. 3. Atropellamiento.1 1 Retiro de escombros y limpieza del area 1. 2.1.1.1.194 INTERVENTOR HSE Nombre Registro JULIO CESAR CRUZ E0339905 APROBACIÓN Fecha Aprobación (dd/mm/aa): Cargo COORDINADOR DE PLANTA DIFUNDIDO A: Nombre Registro o CC Cargo . 1. 1. Choques 1.1. uso de proteccion solar.1.1.1 Esguinces. 1. Ambulancia para Transporte Ambulatorio Básico y Enfermera.1. incapacidades 3. fracturas.1.4 PREVENTIVO: Tomar fotografias unicamente en las areas autorizadas.6 REACTIVO: Activar plan de emergencia.3 PREVENTIVO: Contar con personal capacitado para realizar las pruebas de atmosferas.1. divulgación y control de riesgos. REACTIVOS: Plan de respuesta ante emergencias. 2.2 PROTECTIVO: El cargue de las volquetas se realizaara con equipo mecanico BOBCAT.1.331 RESIDENTE INTERVENTORIA LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 9. EQUIPO QUE ELABORA EL ATS Nombre Registro o CC Cargo SERGIO D.5 PREVENTIVO: Informar a operaciones para que autorizen toma de registro fotografico y validen la respectiva prueba de gases. PROTECTIVOS: Uso de los elementos de protección personal. Avanteles para comunicación. 1.1.1.4 K REACTIVO: Levantar la señalización del área en su totalidad LIMPIEZA DEL ÁREA 2 L PREVENTIVO: Las volquetas deben salir raseadas.399. Proteccion facial total. Porros de acero.2 PREVENTIVO: Proveer al personal carretillas adecuadas para la actividad de construccion. detención de trabajos por presencia de gases.J SITIO PREVENTIVO: Ubicar la mazcladora lo mas cerca posible del area a fundir. resbalones) Golpes. TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO 1 Vehiculos en el area de trabajo Atmosferas peligrosas 2.1 Explosion.S. botiquin y camilla en los sitios de trabajo en caso de emergencia activar MEDEVAC y pedir apoyo a la ambulancia y enfermra.3 PREVENTIVO: Respetar los limites de velocidad dentro de las areas de Ecoipetrol 20 Km/h.3 PREVENTIVO: Supervisar que no se exeda en el llenado de las carretillas con mezcla.1 PREVENTIVO: Realizar analisis de atmosferas con explosimetro antes de iniciar las actividades.1 PREVENTIVO: Realizar inspeccion preoperacional de Volquetas y equipos de cargua y verificar que sean con combustible diesel. 3.4 PROTECTIVO: Cuando se realice el cargue. PÁEZ SÁNCHEZ 80. 1. dotación de invierno.273. señalización de las áreas de trabajo.4 REACTIVO: Revisar zonas de trnasito para valorar riesgos y definir medidas correctivas inmediatas. ANGELA PEREZ INGENIERA RESIDENTE ELVIS QUIMBAYO AYA 80. el operador del vehiculo debera estar en tierra. 1. despacho y traslado de mezcla de concreto 3.1.449. Incendio CONTROLES REQUERIDO Y COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES: RESPONSABLE (SERGIO DANIEL PÁEZ) PREVENTIVOS: Personal calificado para operación y lectura de explosimetro.1 2. torceduras. 1.1.2 PREVENTIVO: Disponer de los certificados de calibracion del explosimetro vigentes.E. 1.1 (Piso resbaloso. 1.2 PREVENTIVO: En caso de varada de vehiculos retirarlos de la planat para realizar mantenimiento. 3.3 REACTIVO: Disposición de bolsas de colores para manejo de residuos sólidos y su correcta clasificación y disposición final. 1. la volqueta con freno de seguridad y apagada.1.1.1. utilizar rutas de evacuacion previamente establecidas y dirigirse al punto de encuentro. lesiones 1. o con desnivel.1.1. 2.

Ultima Actualización .

ECP-DRI-F-034 RAM: M FECHA (dd/mm/aa) Elaboración: 4/1/2011 Aplicación: Desde: 4/13/2011 Hasta: 13/05/2011 CARGO RESPONSABLE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA (DIANA SANDOVAL) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA (DIANA SANDOVAL) PERSONAL OPERATIVO ENFERMERA (DIANA SANDOVAL) OPERADOR ECOPETROL OPERADOR ECOPETROL OPERADOR ECOPETROL PERSONAL OPERATIVO ENFERMERA ENFERMERA ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) PERSONAL OPERATIVO INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO .

ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) PERSONAL OPERATIVO ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) PERSONAL OPERATIVO ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE INGENIERA RESIDENTE INGENIERA RESIDENTE ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ENFERMERA ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) .

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS Firma Firma DIFUNDIDO A: Firma . Porros de acero.INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) OPERADOR ECOPETROL OPERADOR ECOPETROL OPERADOR ECOPETROL ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) INGENIERA RESIDENTE (ANGELA PEREZ) ASESOR HSE (SERGIO PAEZ) RESPONSABLE (SERGIO DANIEL PÁEZ) o. Proteccion facial total. dotación de invierno. ación. divulgación y control de riesgos. señalización de las áreas de trabajo. ccion solar. detención de trabajos por presencia de gases. Ambulancia para Transporte Ambulatorio Básico y Enfermera.