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CONDICIN DE

OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

TODOS

TODOS

Actividades de Oficina

Todas las sedes

Consumo de papelera

Disminucin de los recursos naturales

Suelo
Flora

NORMAL

Seguimiento y control a los consumos de papelera en las


sedes por parte del proceso de Gestin Integral
Campaas de sensibilizacin a los funcionarios en el Uso
Eficiente de la papelera por parte del proceso de
Administracin de Documentos

TODOS

TODOS

Actividades de Oficina

Todas las sedes

Consumo de energa elctrica por la


utilizacin de computadores y equipos Disminucin de los recursos naturales
elctricos y electrnicos

Suelo

NORMAL

Seguimiento y control a los consumos de energa elctrica en


las sedes por parte del proceso de Gestin Integral
Campaas de sensibilizacin a los funcionarios en el Uso
Eficiente y Ahorro de la Energa Elctrica por parte del
proceso de Gestin Integral

SE CUMPLE

Energa Elctrica

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

TODOS

TODOS

Actividades de Oficina

Todas las sedes

Consumo de agua en las unidades sanitarias


Disminucin de los recursos naturales
y duchas

Agua

NORMAL

Seguimiento y control a los consumos de Agua en las sedes


por parte del proceso de Gestin Integral
Campaas de sensibilizacin a los funcionarios en el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua por parte del Proceso de Gestin
Integral

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

TODOS

TODOS

Actividades de Oficina

Todas las sedes

Generacin de tner y cintas por la utilizacin


Afectacin a los recursos naturales
de impresoras

Suelo

NORMAL

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Separacin en la fuente de los residuos que


Proteccin de los recursos naturales
se puedan reciclar

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

Aire

NORMAL

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases en cada


vehculo
Consolidados de control y seguimiento al rendimiento de los
combustibles
Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
Tecnologas de la Informacin

Proceso

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

de

TODOS

TODOS

Actividades de Oficina

Todas las sedes

TODOS

TODOS

Actividades en campo

Toda la ciudad

TODOS

TODOS

Todas las Actividades


Desarrolladas

Todas las sedes

Movimiento Ssmico

Afectacin a los recursos naturales y la


infraestructura de la empresa

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias:
COMIT DE EMERGENCIAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

TODOS

TODOS

Todas las Actividades


Desarrolladas

Todas las sedes

Incendio de Instalaciones

Afectacin a los recursos naturales y la


infraestructura de la empresa

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias:
COMIT DE EMERGENCIAS
BRIGADAS DE EMERGENCIA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Interna Peridico Interno

San Antonio

Flora

NORMAL

FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO


Solicitud del material con papelera reciclable y tintas
biodegradables

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Interna

Todas las sedes

Suelo

NORMAL

Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la


comunicacin interna

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la utilizacin de la planta Contaminacin de los recursos naturales
elctrica

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Recoleccin de envases contaminados - disposicin en el
Tanque Circular
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos por el


derrame de hidrocarburos requeridos para la Contaminacin de los recursos naturales
planta elctrica

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. III.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de derrames y recoleccin de residuos
peligrosos

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Generacin
de
residuos
reciclables Disminucin de la capacidad del relleno
derivados del dao de las carpas
sanitario

Suelo

ANORMAL

Recoleccin y reciclaje de los materiales daados - reintegro


al proceso de Almacn

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para la


comunicacin interna

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Tanque Circular

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados del seguimiento y control a la
Contaminacin de los recursos naturales
calidad de agua a distribuir en las
actividades con la comunidad

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Verificacin del manual del proceso para identificar


el punto de control
Generacin de inclusin de un formato para el
seguimiento y control operacional del punto de
hidratacin
Seguimiento a la utilizacin del formato y sus
resultados

Controles Administrativos

Mensual
Diciembre de 2011

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Instalacin de medios publicitarios en sitios


Contaminacin Visual
pblicos

Comunidad

NORMAL

Certificados de pago y/o aprobacin de la instalacin de la


publicidad emitidos por la administracin municipal

SE CUMPLE

Publicidad Exterior

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Sensibilizacin a la comunidad en cuanto al Mejoramiento de la calidad de vida de la


lavado del tanque elevado
comunidad

Agua

NORMAL

Campaas de PROACTIVA En Su Barrio


Volantes de sensibilizacin a la comunidad

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Campaas con la comunidad

Toda la ciudad

Sensibilizacin a la comunidad en cuanto a


Conservacin de los recursos hdricos
uso eficiente y ahorro del agua

Agua

NORMAL

Campaas de PROACTIVA En Su Barrio


Volantes de sensibilizacin a la comunidad

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Programas Institucionales y


Programas Educativos

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos por la


utilizacin del traje de la mascota Contaminacin de los recursos naturales
institucional

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Recoleccin de las bateras generadas por el traje de la
mascota
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Comunicacin Externa Programas Institucionales y


Programas Educativos

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Recoleccin y reciclaje de los materiales requeridos para las


campaas educativas

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SOCIAL Y
COMUNICACIONES

Todas las Actividades


Desarrolladas

Toda la ciudad

Inadecuada adquisicin de materiales


Disminucin de la capacidad del relleno
publicitarios y educativos sin tener en cuenta
sanitario
consignas ambientales

Suelo

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Almacenamiento de
informacin

San Antonio

Utilizacin de sustancias refrigerantes por el


Contaminacin de los recursos naturales
uso de aires acondicionados

Aire

NORMAL

No Existen

NO SE CUMPLE

Refrigerantes

ALTA

ALTA

ALTA

CRITICO

Programa para el cambio de sustancias refrigerantes


asociadas al R22 hasta el 2015

Sustitucin

Anual
Diciembre de 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Almacenamiento de
informacin

Plaza Real

Utilizacin de sustancias refrigerantes por el


Contaminacin de los recursos naturales
uso de aires acondicionados

Aire

NORMAL

No Existen

NO SE CUMPLE

Refrigerantes

ALTA

MEDIA

ALTA

CRITICO

Programa para el cambio de sustancias refrigerantes


asociadas al R22 hasta el 2015

Sustitucin

Anual
Diciembre de 2014

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Subcontratacin
Mantenimientos

San Antonio

Inadecuada subcontratacin del proveedor Prdidas de


del servicio
correcciones

Suelo

ANORMAL

Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Formato:
SOLICITUD DEL SERVICIO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Subcontratacin
Mantenimientos

San Antonio

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Formato:
CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Subcontratacin
Mantenimientos

San Antonio

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Listar todos los proveedores de servicios externos


Listar todos los potenciales Residuos Peligrosos
que se generen
Incrementar el control en la devolucin de estos
materiales

Controles Administrativos

Trimestral
Diciembre de 2011

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Soporte - Baja de Equipos

San Antonio

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
Mantenimiento Correctivo INFORMACIN
Subcontratacin Mantenimientos

San Antonio

Inadecuada subcontratacin del proveedor Prdidas de


del servicio
correcciones

Suelo

ANORMAL

Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Formato:
SOLICITUD DEL SERVICIO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
Mantenimiento Correctivo INFORMACIN
Subcontratacin Mantenimientos

San Antonio

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Formato:
CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
Mantenimiento Correctivo INFORMACIN
Subcontratacin Mantenimientos

San Antonio

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Anexo:
Acta de Entrega de Equipos
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Listar todos los proveedores de servicios externos


Listar todos los potenciales Residuos Peligrosos
que se generen
Incrementar el control en la devolucin de estos
materiales

Controles Administrativos

Trimestral
Diciembre de 2011

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA Mantenimiento Correctivo - Baja


INFORMACIN
de Equipos

San Antonio

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Implementacin de Nuevas
Tecnologas

Todas las sedes

Gestin para la adquisicin de software o


equipos con especificaciones tcnicas Proteccin de los recursos naturales
amigables al medio ambiente

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN

Implementacin de Nuevas
Tecnologas

Todas las sedes

Gestin para la adquisicin de software o


equipos omitiendo las especificaciones Prdida de recursos naturales
tcnicas ambientales requeridas

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Adquisicin de materiales con caractersticas


Conservacin de los recursos naturales
amigables al medio ambiente

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

Formatos:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
SELLO DE SEGUIMIENTO A LA COMPRA
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de materiales Nota 3

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Adquisicin de materiales sin considerar las


Afectacin a los recursos naturales
caractersticas amigables al medio ambiente

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Formatos:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
SELLO DE SEGUIMIENTO A LA COMPRA
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de materiales Nota 3

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Adquisicin de material de cantera requerido


Disminucin de los recursos naturales
para las instalaciones

Suelo

NORMAL

Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES
CERTIFICACIN VIGENTE EMITIDA POR LA CANTERA
Formato
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS

SE CUMPLE

Materiales de cantera

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Inadecuada gestin en el manejo de los


residuos derivados de los productos Contaminacin de los recursos naturales
adquiridos

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Adquisicin de insumos qumicos sin tener


en cuenta las condiciones ambientales y de Afectacin a los recursos naturales
seguridad

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR
Hojas de Seguridad

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Materiales

San Antonio

Inadecuada gestin en el transporte de


Afectacin a los recursos naturales
insumos qumicos

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS PRODUCTOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR
Sello de Condiciones de Transporte
peligrosas

SE CUMPLE

Transporte de mercancas peligrosas

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

Consumo de combustibles fsiles por la


Disminucin de los recursos naturales
utilizacin de vehculos

Utilizacin de papel reciclado y tintas


biodegradables para la elaboracin del Conservacin de los recursos naturales
peridico

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

recursos

recursos

naturales

naturales

por

por

FICHAS TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO


Incluyendo consideraciones medio ambientales

de

mercancas

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Servicios

San Antonio

Adquisicin de servicios con caractersticas


Conservacin de los recursos naturales
amigables al medio ambiente

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

Formatos:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
SELLO DE REVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de servicios Nota 2

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Servicios

San Antonio

Adquisicin de servicios sin considerar las


Afectacin a los recursos naturales
caractersticas amigables al medio ambiente

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Formatos:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
SELLO DE REVALUACIN DEL PROVEEDOR
Procedimiento de Adquisicin de servicios Nota 2

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Servicios

San Antonio

Inadecuada gestin en el manejo de los


residuos derivados de los servicios Contaminacin de los recursos naturales
contratados

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Servicios

San Antonio

Contratacin de servicios de transporte

Aire

NORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR
Certificados de Revisin Tcnica Mecnica y de Gases

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Adquisicin de Servicios

San Antonio

Contratacin de servicios de maquinaria


Contaminacin de los recursos naturales
pesada

Aire
Suelo

NORMAL

Formato:
FICHA TCNICA DE LOS SERVICIOS
EVALUACIN DEL PROVEEDOR
REEVALUACIN DEL PROVEEDOR
Certificados de Mantenimiento preventivo

SE CUMPLE

Transito y Transporte

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

COMPRAS

Reevaluacin de proveedores

San Antonio

Inadecuada reevaluacin a los proveedores

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Almacenamiento de Materiales

Tanque Circular

Separacin de materiales en las bodegas


Proteccin de los recursos naturales
segn tipo de peligrosidad

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Almacenamiento de Materiales

Tanque Circular

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Almacenamiento de Materiales

Tanque Circular

Derrame de insumos qumicos por su


Contaminacin de los recursos naturales
inadecuado almacenamiento

Aire
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular
Diques de Contencin
Elementos para la atencin de estas emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Recepcin de materiales

Tanque Circular

Separacin y reciclaje de materiales de


Proteccin de los recursos naturales
embalajes

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables
Bodega de almacenamiento de residuos reciclables

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Recepcin de materiales

Tanque Circular

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables
Bodega de almacenamiento de residuos reciclables

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Recepcin de materiales

Tanque Circular

Inadecuada separacin y gestin de residuos Disminucin de la capacidad del relleno


slidos reciclables
sanitario

Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables
Bodega de almacenamiento de residuos reciclables

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Recepcin de materiales

Tanque Circular

Inadecuada verificacin de las condiciones


Afectacin a los recursos naturales
de transporte de mercancas peligrosas

Agua
Suelo

ANORMAL

Procedimiento de aprovisionamiento de almacn Anexo 3 Sello de evaluacin de proveedor - condiciones de transporte

SE CUMPLE

Transporte de mercancas peligrosas

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Almacenamiento de Materiales
de cantera

Tanque Circular

Prdida de materiales de cantera, por mal


almacenamiento
temporal
(arrastre y Disminucin de los recursos naturales
escorrenta)

Aire
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

ALTA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ALMACN

Devolucin de materiales de
segunda

Tanque Circular

Inadecuada separacin y gestin de residuos Disminucin de la capacidad del relleno


slidos reciclables
sanitario

Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables
Bodega de almacenamiento de residuos reciclables
Formato:
DEVOLUCIN DE MATERIALES AL ALMACN

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Seleccin del personal

San Antonio

Seleccin de personal sin tener en cuenta el


cumplimiento
de
los
requerimientos Afectacin a los recursos naturales
ambientales en el perfil del cargo

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Procedimiento de seleccin
Anexo 1. Manual de Funciones del Cargo

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Contratacin de personal

San Antonio

Ineficiente o inexistente induccin en temas


Afectacin a los recursos naturales
ambientales

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Formato:
REGISTRO DE INDUCCIN NUEVO FUNCIONARIO
Anexo 1. Manual de Funciones del Cargo
Evaluacin de la induccin

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Formacin y capacitacin

San Antonio

Inexistencia de temas ambientales dentro del


Afectacin a los recursos naturales
plan de formacin anual

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Procedimiento de formacin y capacitacin


Necesidades de formacin - Anexo 1. Manual de Funciones
del Cargo
Formato:
PLAN DE FORMACIN Y CAPACITACIN

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Formacin y capacitacin

San Antonio

Incremento de las capacidades tcnicas y


ambientales de los funcionarios por
Conservacin de los recursos naturales
intermedio
de
la
certificacin
en
competencias laborales

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

Programa de certificacin de competencias laborales


Certificados emitidos por el SENA

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Formacin y capacitacin

San Antonio

Inadecuada gestin en la certificacin en


Afectacin de los recursos naturales
competencias laborales de los funcionarios

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

Programa de certificacin de competencias laborales


Certificados emitidos por el SENA

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Competencias Laborales

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Lo establecido dentro del Programa de


Certificacin de Competencias Laborales

Controles Administrativos

Trimestral
Diciembre de 2011

Contaminacin de los recursos naturales

Afectacin a los recursos naturales

Formato:
CARTA DE REEVALUACIN A PROVEEDORES
MATRIZ DE ASIGNACIN DE PUNTAJES
REEVALUACIN A PROVEEDORES
Anexo 7: Rangos de puntuacin cumplimiento en la entrega
Anexo 8: Reevaluacin del proveedor

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Formacin y capacitacin

Sitio de la capacitacin

Generacin de residuos slidos derivados de Disminucin de la capacidad del relleno


la ejecucin de las capacitaciones
sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Formacin y capacitacin

Sitio de la capacitacin

Evaluacin de la eficacia de
capacitaciones con temas ambientales

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

Formatos:
CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
EVALUACIN DE CAPACITACIONES
Evaluacin de conocimientos

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Evaluacin de desempeo,
entrenamiento y habilidades

San Antonio

Evaluacin de desempeo omitiendo temas


Afectacin a los recursos naturales
ambientales

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Bienestar Laboral

Sitio de la actividad

Generacin de residuos slidos derivados de Disminucin de la capacidad del relleno


la ejecucin de las actividades
sanitario

Suelo

NORMAL

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Servicios Generales

Cafeteras de la empresa

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos de limpieza

Suelo

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Servicios Generales

Cafeteras de la empresa

Derrames
limpieza

Contaminacin de los recursos naturales

APOYO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA

Servicios Generales

Cafeteras de la empresa

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Inspecciones en seguridad y
condiciones de salud

Todas las sedes

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Inspecciones en seguridad y
condiciones de salud

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
Actualizacin y ejecucin del
OCUPACIONAL
programa de salud ocupacional

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

NORMAL

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

Suelo

EMERGENCIA

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigadas de Emergencia

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Suelo

NORMAL

Canecas de separacin de residuos slidos, capacitacin a


los funcionarios en como separar los residuos slidos, Manual
de Buenas Prcticas Cap. III,

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Inclusin en la inspeccin del cumplimiento


de criterios ambientales definidos para la Proteccin de los recursos naturales
organizacin

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

FORMATO
Inspecciones planeadas generales

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

Todas las sedes

Generacin de residuos peligrosos por el


Contaminacin de los recursos naturales
vencimiento de elementos del botiqun

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
Formato:
INSPECCIN DE BOTIQUINES

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Todas las sedes

Generacin de residuos slidos derivados de Disminucin de la capacidad del relleno


la ejecucin de las actividades
sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III


Canecas para la separacin de los residuos reciclables

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Generacin de residuos con caractersticas


Contaminacin de los recursos naturales
peligrosas por la reposicin de EPP

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
Formato:
CONTROL DE SUMINISTRO Y DEVOLUCIN
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Seleccin, entrega y control de


los elementos de proteccin
personal

San Antonio

de

productos

qumicos

las

de

Proteccin de los recursos naturales

Formatos:
EVALUACIN
DE
DESEMPEO

CARGOS
COORDINACIN
REGISTRO DE EVALUACIN DE ENTRENAMIENTO Y
HABILIDADES
EVALUACIN DE DESEMPEO CARGOS OPERATIVOS

DE

Generacin de residuos con caractersticas


peligrosas derivados de la utilizacin de
elementos como algodones, gasas, curitas, Contaminacin de los recursos naturales
vendas; para controlar accidentes donde se
produzca sangre

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
Canecas para la separacin de residuos infecciosos

SE CUMPLE

Residuos Hospitalarios

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

San Antonio

Previsin contable para el pago de la tasa


Proteccin de los recursos naturales
por uso de agua

Agua

NORMAL

Procedimiento de contabilizacin de comprobantes

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

Contabilizacin de
comprobantes

San Antonio

Inadecuada previsin contable para el pago


Afectacin a los recursos naturales
de la tasa por uso de agua

Agua

ANORMAL

Procedimiento de contabilizacin de comprobantes

SE CUMPLE

Tasas por uso

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

CONTABILIDAD

Contabilizacin de
comprobantes

San Antonio

Previsin contable para el pago de la tasa


Proteccin de los recursos naturales
retributiva

Agua

NORMAL

Procedimiento de contabilizacin de comprobantes

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

Contabilizacin de
comprobantes

San Antonio

Inadecuada previsin contable para el pago


Afectacin a los recursos naturales
de la tasa retributiva

Agua

ANORMAL

Procedimiento de contabilizacin de comprobantes

SE CUMPLE

Tasas Retributivas

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TESORERA

Presupuesto Semanal

San Antonio

Gestin oportuna para el pago de la tasa por


Proteccin de los recursos naturales
uso de agua

Agua

NORMAL

Procedimiento de presupuesto semanal

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TESORERA

Presupuesto Semanal

San Antonio

Inadecuada gestin para el pago de tasas


Afectacin a los recursos naturales
por uso de agua

Agua

ANORMAL

Procedimiento de presupuesto semanal

SE CUMPLE

Tasas por uso

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TESORERA

Presupuesto Semanal

San Antonio

Gestin oportuna para el pago de la tasa


Proteccin de los recursos naturales
retributiva

Agua

NORMAL

Procedimiento de presupuesto semanal

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

TESORERA

Presupuesto Semanal

San Antonio

Inadecuada gestin para el pago de tasas


Afectacin a los recursos naturales
retributivas

Agua

ANORMAL

Procedimiento de presupuesto semanal

SE CUMPLE

Tasas Retributivas

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Programacin del
Mantenimiento

Todas las sedes

Inadecuada
programacin
de
mantenimientos sin tener en cuenta criterios Afectacin a los recursos naturales
ambientales

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

FORMATOS
Cronograma de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental
Hoja de vida de los equipos

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Todas las sedes

Generacin de residuos peligrosos por el


engrase y lubricacin de la maquinaria y/o Contaminacin de los recursos naturales
equipos

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los aceites y lubricantes de los Contaminacin de los recursos naturales
vehculos

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los mantenimiento de los Contaminacin de los recursos naturales
vehculos

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Generacin de residuos especiales como


llantas y chatarra derivados de los Contaminacin de los recursos naturales
mantenimiento de los vehculos

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Formato:
DEVOLUCIN DE MATERIALES AL ALMACN
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Generacin
de
derivados de los
vehculos

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Generacin de residuos lquidos derivados


Contaminacin de los recursos naturales
del lavado de vehculos

Agua

NORMAL

Crcamo de lavado de vehculos


Trampa de Grasas y Aceites
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Vertimientos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas,


etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios
en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Derrame de productos qumicos en el sitio


Contaminacin de los recursos naturales
de almacenamiento y/o utilizacin

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular


Elementos para la atencin de estas emergencias
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Tanque Circular

Control de consumos de combustibles y


fluidos
hidrulicos
derivado
del Proteccin de los recursos naturales
mantenimiento preventivo de los vehculos

Suelo

NORMAL

FORMATO
Planilla de revisin diaria de automotores
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Talleres Externos

Generacin de residuos slidos derivados de


mantenimientos
con
proveedores
de Contaminacin de los recursos naturales
servicios externos

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

FORMATO
Control de servicios talleres externos
Orden de Trabajo de Mantenimiento
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Talleres Externos

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados
de
mantenimientos
con Contaminacin de los recursos naturales
proveedores de servicios externos

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

FORMATO
Control de servicios talleres externos
Orden de Trabajo de Mantenimiento
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Verificacin de los proveedores que prestan


servicios externos que generan residuos peligrosos
Establecimiento de controles internos o externos a
estos residuos
Control en la disposicin final de los residuos
peligrosos generados

Controles Administrativos

Trimestral
Diciembre de 2011

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

San Antonio

Inadecuada contratacin de servicios


externos sin tener en cuenta criterios Afectacin a los recursos naturales
ambientales

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Todas las sedes

Generacin de residuos peligrosos por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de pinturas y solventes

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Todas las sedes

Generacin de escombros por mejoras en la


Contaminacin de los recursos naturales
infraestructura

Suelo

NORMAL

FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental
Orden de trabajo - Informe de mantenimiento

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Ejecucin de mantenimiento
preventivo o correctivo

Todas las sedes

Generacin de residuos peligrosos por el


Contaminacin de los recursos naturales
cambio de luminarias y sus componentes

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Produccin y adecuacin
metalmecnica

Tanque Circular

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos gaseosos

Aire

NORMAL

Caseta de almacenamiento y amarre de los cilindros, Hojas


de seguridad, etiquetado de los cilindros, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Produccin y adecuacin
metalmecnica

Tanque Circular

Fuga de productos qumicos gaseosos

Aire

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular


Elementos para la atencin de estas emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Produccin y adecuacin
metalmecnica

Tanque Circular

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos lquidos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Produccin y adecuacin
metalmecnica

Tanque Circular

Derrame de productos qumicos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular
Diques de Contencin
Elementos para la atencin de estas emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Produccin y adecuacin
metalmecnica

Tanque Circular

Incendio y explosiones

Contaminacin de los recursos naturales

Aire
Agua
Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular


Elementos para la atencin de estas emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de Vehculos

Estacin de Servicio

Adquisicin de combustibles que cuentan


con
los
requerimientos
ambientales Proteccin de los recursos naturales
necesarios

Suelo

NORMAL

Certificados de calidad de los combustibles

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de Vehculos

Estacin de Servicio

Adquisicin de combustibles que no cuentan


con
los
requerimientos
ambientales Afectacin a los recursos naturales
necesarios

Suelo

ANORMAL

Certificados de calidad de los combustibles

SE CUMPLE

Combustibles

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de Vehculos

Estacin de Servicio

Incendios y explosiones al momento de los Afectacin a los recursos naturales y la


tanqueos
infraestructura de la empresa

Aire
Suelo

EMERGENCIA

Contrato para la adquisicin de combustibles donde se


definen las condiciones de seguridad necesarias para el
tanqueo de los vehculos
Inspecciones visuales de seguridad
Extintores de cada vehculo y estacin de servicio

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de otros equipos

Tanque Circular

Almacenamiento
hidrocarburos

Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas,


etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios
en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de otros equipos

Tanque Circular

Derrames de hidrocarburos

Contaminacin de los recursos naturales

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. V.


Caseta adecuada para el almacenamiento temporal, Hojas de
seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento de
productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO TCNICO

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

Tanqueo de otros equipos

Tanque Circular

Incendios y explosiones al momento de los Afectacin a los recursos naturales y la


tanqueos o en el almacenamiento temporal infraestructura de la empresa

Aire
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II. V.


Caseta adecuada para el almacenamiento temporal, Hojas de
seguridad ubicadas en el punto de almacenamiento,
etiquetado de los productos, capacitacin a los funcionarios y
personal de vigilancia en la utilizacin de productos qumicos
y como actuar en caso de un incendio y explosin
Kit para limpieza en caso de derrame.
Plan de Emergencias - Brigada de Tanque Circular

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CATASTRO

Levantamiento topogrfico Demarcacin de Deltas (con


pintura)

Toda la ciudad

Derrame de productos qumicos en el sitio


Contaminacin de los recursos naturales
de almacenamiento y/o utilizacin

Agua
Suelo

ANORMAL

Hojas de seguridad ubicadas en el punto de uso, etiquetado


de los productos, capacitacin a los funcionarios en la
utilizacin de productos qumicos y la recoleccin en caso de
derrames.
Kit para limpieza en caso de derrame.

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CATASTRO

Levantamiento topogrfico Demarcacin de Deltas (con


pintura)

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

DISEO

Planeacin de diseos de
proyectos especiales

San Antonio

Deficiente o inexistente identificacin de las


caractersticas
medio
ambientales Afectacin a los recursos naturales
relacionados con el diseo

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
PROTOCOLO DE ANTEPROYECTO

SE CUMPLE

POT

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISEO

Ejecucin de diseos de
proyectos especiales

San Antonio

Inadecuada o ineficiente revisin y/o


verificacin
de
las
caractersticas
Afectacin a los recursos naturales
ambientales asociados a la ejecucin del
diseo

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
FORMATO DE VERIFICACIN

SE CUMPLE

POT

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISEO

Planeacin y ejecucin de
diseos hidrulicos

San Antonio

Deficiente o inexistente identificacin de las


caractersticas
medio
ambientales Afectacin a los recursos naturales
relacionados con el diseo

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
LISTA DE CHEQUEO DISEO HIDRULICO DE REDES DE
ACUEDUCTO
LISTA DE CHEQUEO DISEO HIDRULICO DE REDES DE
ALCANTARILLADO

SE CUMPLE

POT

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISEO

Ejecucin de diseos
hidrulicos

San Antonio

Inadecuada o ineficiente revisin y/o


verificacin
de
las
caractersticas
Afectacin a los recursos naturales
ambientales asociados a la ejecucin del
diseo

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
LISTA DE CHEQUEO DISEO HIDRULICO DE REDES DE
ACUEDUCTO
LISTA DE CHEQUEO DISEO HIDRULICO DE REDES DE
ALCANTARILLADO

SE CUMPLE

POT

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DESARROLLO
URBANO

Datos tcnicos

San Antonio

Ejecucin
de
las
modelaciones
hidrosanitarias
desconociendo
los Afectacin a los recursos naturales
lineamientos tcnicos hidrulicos requeridos

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
DATOS TCNICOS

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DESARROLLO
URBANO

Datos tcnicos

San Antonio

Generacin errnea o incompleta de los


datos tcnicos al urbanizador o constructor,
Afectacin a los recursos naturales
omitiendo aspectos como el POT y los
recursos naturales asociados

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
DATOS TCNICOS

SE CUMPLE

POT

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DESARROLLO
URBANO

Estudio y aprobacin del


proyecto

San Antonio

Evaluacin, revisin y aprobacin


proyecto sin el cumplimiento de
especificaciones tcnicas

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
DATO TCNICO (VIGENTE)
FORMULARIO DE APROBACIN DEL PROYECTO

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DESARROLLO
URBANO

Estudio y aprobacin del


proyecto

San Antonio

Aprobacin de proyectos sin la verificacin


Afectacin a los recursos naturales
de la vigencia del dato tcnico

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
DATO TCNICO (VIGENTE)
FORMULARIO DE APROBACIN DEL PROYECTO

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

BANCO DE
PROYECTOS

Estudio del proyecto

Toda la ciudad

Omisin en la verificacin de las condiciones


Afectacin a la comunidad
requeridas para la priorizacin del proyecto

Comunidad

ANORMAL

Formatos:
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE
ACUEDUCTO
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE
ALCANTARILLADO
FICHA BANCO DE PROYECTOS

SE CUMPLE

POT

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

BANCO DE
PROYECTOS

Estudio del proyecto

Toda la ciudad

Omisin en la verificacin de las condiciones


ambiental requeridas para la priorizacin de Contaminacin de los recursos naturales
proyectos de alcantarillado

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
MATRIZ DE PRIORIZACIN
ALCANTARILLADO

SE CUMPLE

POT

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

APOYO ADMINISTRATIVO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Reporte e investigacin de
incidentes de trabajo

Todas las sedes

APOYO ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

Contabilizacin de
comprobantes

APOYO ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

APOYO ADMINISTRATIVO

residuos
peligrosos
refrigerantes de los Contaminacin de los recursos naturales

consumo

Contaminacin de los recursos naturales

de

Contaminacin de los recursos naturales

del
las Afectacin a los recursos naturales

Procedimiento de Contratacin
FORMATO
Solicitud de Servicios

DE

SOLICITUDES

DE

SOLICITUDES

DE

SOLICITUDES

DE

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

CONTROLES EXISTENTES

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

MISIONAL

CONTROL URBANO

Disponibilidad del servicio de


Acueducto y Alcantarillado para
unidades de vivienda y/o
proyectos urbansticos

San Antonio

Deficiente o inexistente verificacin tanto


documental como en campo para la emisin Afectacin a los recursos naturales
de disponibilidades del servicio

Agua
Suelo

ANORMAL

Sistema Comercial DIVERSA


Formatos:
ORDEN DE TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
EMISIN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
VISITA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Disponibilidad del servicio de


Acueducto y Alcantarillado para
unidades de vivienda y/o
proyectos urbansticos

San Antonio

Emisin de disponibilidades de acueducto


Contaminacin de los recursos naturales
sin poseer disponibilidad de alcantarillado

Agua
Suelo

ANORMAL

Sistema Comercial DIVERSA


Formatos:
ORDEN DE TRABAJO - DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
EMISIN DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
VISITA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Disponibilidad del servicio de


Acueducto y Alcantarillado para
proyectos urbansticos

San Antonio

Ineficiente
verificacin
de
las
disponibilidades antiguas para proyectos Afectacin a los recursos naturales
nuevos

Agua
Suelo

ANORMAL

Procedimiento de Datos Tcnicos

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Entrega del acta de visita

San Antonio

Ineficiente verificacin de la documentacin Prdidas de


necesaria para iniciar el la instalacin
correcciones

Suelo

ANORMAL

FORMATO:
Acta de Visita - Verificacin de la documentacin adjunta

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Asignacin del acta de visita al
contratista

San Antonio

Asignacin de actas de visita a los


contratistas, sin tener en cuenta los
Afectacin a los recursos naturales
resultados de las evaluaciones anteriores en
el componente ambiental

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
EVALUACIN MENSUAL DE CONTRATISTAS

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Devolucin del Acta de Visita y
diligenciamiento final del acta
con la observacin

San Antonio

No devolucin del acta de visita que no


Afectacin a la comunidad
cuenta con los permisos requeridos

Comunidad

ANORMAL

Formatos:
ACTA DE VISITA
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra

Toda la ciudad

Acordonamiento de las reas requeridas


Afectacin a la comunidad
para ejecutar la obra

Comunidad

NORMAL

Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico


vigentes
Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Reutilizacin de las cintas que sean optimas


Organizacin de los residuos slidos para su disposicin final
Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Adquisicin de materiales de
cantera

Toda la ciudad

Adquisicin de material de cantera requerido


Disminucin de los recursos naturales
para las instalaciones

Suelo

NORMAL

Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES
FACTURAS DE LAS CANTERAS
Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

SE CUMPLE

Materiales de cantera

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales
de cantera y/o de escombros

Toda la ciudad

Prdida de materiales de cantera, por mal


almacenamiento
temporal
(arrastre y Disminucin de los recursos naturales
escorrenta)

Aire
Suelo

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Transporte de materiales de
cantera y/o escombros

Toda la ciudad

Emisin de gases contaminantes por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de vehculos

Aire

NORMAL

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Transporte de materiales de
cantera y/o escombros

Toda la ciudad

Emisin de material particulado por


inadecuado carpado de los vehculos o por Afectacin a la comunidad
falta de aseo y limpieza de los mismos

Comunidad

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA
Boletas de entrega de material a la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura
vegetal

Toda la ciudad

Recuperacin del material para utilizarlo


Conservacin de los recursos naturales
nuevamente en las obras

Suelo

NORMAL

Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA
Boletas de entrega de material a la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de ruido por la utilizacin de


Afectacin a la comunidad
maquinarias y equipos

Comunidad

NORMAL

Autorizacin nicamente para la utilizacin de equipos y


maquinaria en obra en horarios diurnos, de lunes a sbado
Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRAS
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra

NO SE CUMPLE

Ruido Ambiental

MEDIA

ALTA

ALTA

CRITICO

Programa Implementacin de mdulos eficientes para


la reduccin de Ruido Ambiental en Obras

Controles de Ingeniera

Trimestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de fugas de aceites y lubricantes


Contaminacin de los recursos naturales
por la operacin de la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRAS
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


hidrocarburos requeridos para la maquinaria
Disminucin de los recursos naturales
y equipos as como solventes y qumicos
para la instalacin

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRAS
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Derrame de hidrocarburos requeridos para


la maquinaria y equipos o de solventes y Contaminacin de los recursos naturales
qumicos para la instalacin

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRAS
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de redes de acueducto

Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Formato:
ACTA DE VISITA - Entrega de los planos de interferencias de
redes de acueducto
Informacin inmediata a la Gerencia de Operaciones para
efectuar la reparacin

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Formato:
Licencias de excavacin de espacio pblico
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia para cada
contratista

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros

Comunidad

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Alcantarillado - Ejecucin de la
obra - Instalacin de redes de
Alcantarillado

Toda la ciudad

Manejo provisional de las aguas residuales


Proteccin de los recursos naturales
domesticas

Agua
Suelo

NORMAL

Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA
Control al iniciar la obra en el manejo de agua residual para
evitar la contaminacin del suelo

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Alcantarillado - Ejecucin de la
obra - Instalacin de redes de
Alcantarillado

Toda la ciudad

Inadecuado o inexistente manejo de las


Contaminacin de los recursos naturales
aguas residuales domesticas

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA
Control al iniciar la obra en el manejo de agua residual para
evitar la contaminacin del suelo

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Instalacin del Servicio de


Acueducto y/o Alcantarillado Ejecucin de la obra - Visitas de
seguimiento a las obras

Toda la ciudad

Inadecuada revisin de los requisitos


Prdidas de
establecidos dentro de la Planilla de Control
correcciones
de Obra

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Supervisin del proyecto Prueba hidrosttica - Proyectos


Urbansticos

Toda la ciudad

Consumo de agua

Agua

NORMAL

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Supervisin del proyecto Recibo de la obra - Proyectos


Urbansticos

Toda la ciudad

Recibo de obras que no cumplen las


especificaciones tcnicas y ambientales Afectacin a la comunidad
requeridas

Comunidad

ANORMAL

Formato:
ACTA DE RECIBO DE OBRA

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Supervisin del proyecto Proyectos Urbansticos

Ubicacin del proyecto

Inadecuada o ineficiente supervisin durante Prdidas de


la ejecucin del proyecto
correcciones

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
SUPERVISIN DE OBRA

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Recibo del proyecto - Proyectos


Urbansticos

Ubicacin del proyecto

Inadecuada o ineficiente supervisin y visita


Afectacin a los recursos naturales
en el recibo del proyecto

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
SUPERVISIN DE OBRA

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CONTROL URBANO

Recibo del proyecto - Proyectos


Urbansticos

Ubicacin del proyecto

Inadecuada o ineficiente verificacin de las


condiciones tcnico ambientales para la Afectacin a los recursos naturales
recepcin del proyecto

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
ACTA DE RECIBO DE OBRA

SE CUMPLE

RAS

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Planeacin de las inversiones

San Antonio

Planeacin
de
inversiones
para
la
conservacin y proteccin de las fuentes de Conservacin de los recursos naturales
abastecimiento

Agua
Flora
Fauna

NORMAL

Formato:
PLAN DE INVERSIONES

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Planeacin de las inversiones

San Antonio

Inexistente planeacin
ambientales

Agua
Flora
Fauna

ANORMAL

Formato:
PLAN DE INVERSIONES

SE CUMPLE

Inversin Ambiental

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Contratacin

San Antonio

Establecimiento de lineamientos medio


ambientales dentro de los procesos de Proteccin de los recursos naturales
seleccin a contratistas

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Anexo:
CALIFICACIN DE PROPUESTAS
Formato:
CUADRO COMPARATIVO PROPONENTES

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Contratacin

San Antonio

Seleccin de propuestas que no cumplen


Prdidas de
con
las
especificaciones
tcnicas
correcciones
ambientales requeridas

Agua
Suelo

ANORMAL

Anexo:
CALIFICACIN DE PROPUESTAS
Formato:
CUADRO COMPARATIVO PROPONENTES

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Contratacin

San Antonio

Vinculacin de los contratistas en la cultura


Conservacin de los recursos naturales
ambiental de la organizacin

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Legalizacin del contrato

San Antonio

Ausencia en la solicitud de las licencias y


Afectacin a la comunidad
permisos requeridos para iniciar la obra

Comunidad

ANORMAL

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Legalizacin del contrato

San Antonio

Aprovisionamiento
de
materiales
ambientalmente amigables requeridos para Conservacin de los recursos naturales
la obra

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Legalizacin del contrato

San Antonio

Adquisicin de tuberas que no cuenten con


las especificaciones tcnicas y/o ambientales Afectacin a la comunidad
necesarias

Comunidad

ANORMAL

Formatos:
SOLICITUD DE MATERIAL
FICHAS TCNICAS DE LOS PRODUCTOS
Certificados de calidad de la tubera adquirida para las obras

SE CUMPLE

Reglamentacin Tuberas

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Legalizacin del contrato

San Antonio

Inadecuada verificacin de la documentacin


de carcter ambiental suministrada por el Afectacin a los recursos naturales
contratista elegido

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Verificacin del Plan de Gestin Integral en obra


Manual de Buenas Prcticas Cap. I; II; III; V

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra

Toda la ciudad

Acordonamiento de las reas requeridas


Afectacin a la comunidad
para ejecutar la obra

Comunidad

NORMAL

Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico


vigentes
Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Sealizacin de la obra

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Reutilizacin de las cintas que sean optimas


Organizacin de los residuos slidos para su disposicin final
Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Adquisicin de materiales de


cantera

Toda la ciudad

Aprovisionamiento de material de cantera


Disminucin de los recursos naturales
requerido para la obra

Suelo

NORMAL

Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL
FACTURAS DE LAS CANTERAS

SE CUMPLE

Materiales de cantera

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Inventario de canteras cercanas a Tunja


Estado de los ttulos mineros y licencias
ambientales de estas canteras
Verificacin de la informacin en los entes
gubernamentales de control

Controles Administrativos

Trimestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales


de cantera y/o de escombros

Toda la ciudad

Prdida de materiales de cantera, por mal


Disminucin de los recursos naturales
almacenamiento (arrastre y escorrenta)

Aire
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Almacenamiento de materiales


de cantera y/o de escombros

Toda la ciudad

Taponamiento de sumideros y pozos de


inspeccin de alcantarillado por mal Inundaciones a las comunidades vecinas
almacenamiento (arrastre y escorrenta)

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Transporte de materiales de


cantera y/o escombros

Toda la ciudad

Emisin de gases contaminantes por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de vehculos

Aire

NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Transporte de materiales de


cantera y/o escombros

Toda la ciudad

Emisin de material particulado por


inadecuado carpado de los vehculos o por Afectacin a la comunidad
falta de aseo y limpieza de los mismos

Comunidad

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura


vegetal

Toda la ciudad

Generacin de material vegetal inerte

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Disposicin en la escombrera municipal - boletas de entrada
a la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin de cobertura


vegetal

Toda la ciudad

Recuperacin del material para utilizarlo


Conservacin de los recursos naturales
nuevamente en las obras

Suelo

NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Disposicin en la escombrera municipal - boletas de entrada
a la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de ruido por la utilizacin de


Afectacin a la comunidad
maquinarias y equipos

Comunidad

NORMAL

Autorizacin nicamente para la utilizacin de equipos y


maquinaria en obra en horarios diurnos, de lunes a sbado
Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra

NO SE CUMPLE

Ruido Ambiental

MEDIA

ALTA

ALTA

CRITICO

Programa Implementacin de mdulos eficientes para


la reduccin de Ruido Ambiental en Obras

Controles de Ingeniera

Trimestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de fugas de aceites y lubricantes


Contaminacin de los recursos naturales
por la operacin de la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


hidrocarburos requeridos para la maquinaria Disminucin de los recursos naturales
y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Derrame de hidrocarburos requeridos para


Contaminacin de los recursos naturales
la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la maquinaria y equipos

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendio de maquinaria y/o equipos en su


Afectacin a la comunidad
operacin

Comunidad

EMERGENCIA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Control de los certificados de mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinaria utilizados en obra
Plan de capacitacin en como actuar ante una emergencia
exigido en el Plan de Gestin Integral de obras

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de redes de acueducto

Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Entrega de los planos de interferencias de redes de


acueducto
Informacin inmediata a la Gerencia de Operaciones para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia ubicados
en la obra

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Entrega de los planos de interferencias de redes de gas


natural
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia ubicados
en la obra

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

recursos

naturales

por

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Contaminacin de los recursos naturales

recursos

naturales

por

Prdida de recursos hdricos

de

inversiones

recursos

naturales

por

Afectacin a los recursos naturales

recursos

naturales

por

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Contaminacin de los recursos naturales

Contaminacin de los recursos naturales

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato:
PLANILLA DE CONTROL DE OBRA

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
PRUEBA HIDROSTTICA

Formato:
MINUTA Y ANEXOS DEL CONTRATO

Formato:
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

Formatos:
SOLICITUD DE MATERIAL
FICHAS TCNICAS DE LOS PRODUCTOS

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Contrato de Concesin

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Contrato de Concesin

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE

POT

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

Comunidad

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

Manejo provisional de las aguas residuales


Proteccin de los recursos naturales
domesticas

Agua
Suelo

NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Control al iniciar la obra en el manejo de agua residual para
evitar la contaminacin del suelo

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

Toda la ciudad

Inadecuado o inexistente manejo de las


Contaminacin de los recursos naturales
aguas residuales domesticas

Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
Control al iniciar la obra en el manejo de agua residual para
evitar la contaminacin del suelo

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

Ejecucin de la obra Reconstruccin del pavimento

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


hidrocarburos
requeridos
para
la Disminucin de los recursos naturales
pavimentacin

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Reconstruccin del pavimento

Toda la ciudad

Derrame de hidrocarburos requeridos para


Contaminacin de los recursos naturales
la pavimentacin

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Reconstruccin del pavimento

Toda la ciudad

Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la pavimentacin

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas Cap I. II.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Reconstruccin del pavimento

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II. III.


Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra - Visitas a


obras, control del plan de
gestin integral

Toda la ciudad

Inadecuada revisin de los requisitos


establecidos dentro del Plan de Gestin Contaminacin de los recursos naturales
Integral en Obra

Aire
Agua
Suelo

ANORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de obra - Devolucin


del material de obra

Tanque Circular

Control a los materiales sobrantes de obra


Optimizacin de los recursos naturales
para su futura reutilizacin en otras obras

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONTROL PRESUPUESTAL
DEVOLUCIN DE MATERIALES

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra - Prueba


hidrosttica

Toda la ciudad

Consumo de agua

Agua

NORMAL

Formatos:
BITCORA DE OBRA
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
PRUEBA HIDROSTTICA

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra - Recibo


de la obra

Toda la ciudad

Recibo de obras que no cumplen las


especificaciones tcnicas y ambientales Afectacin a la comunidad
requeridas

Comunidad

ANORMAL

Formato:
ACTA DE RECIBO DE OBRA

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Liquidacin e informe de obra Recibo de la obra

Toda la ciudad

Recibo de obras que no cumplen las


Prdidas de
especificaciones tcnicas y ambientales
correcciones
requeridas

Suelo

ANORMAL

Formatos:
ACTA DE RECIBO DE OBRA
ENTREGA DE OBRAS

SE CUMPLE

RAS

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Liquidacin e informe de obra Evaluacin a contratistas

San Antonio

Verificacin del cumplimiento de las


Proteccin de los recursos naturales para
especificaciones tcnicas y ambientales del
futuras obras
contratista

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Formatos:
EVALUACIN DE LA CALIDAD DE OBRA DEL
CONTRATISTA
RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE LA CALIDAD DE
OBRA DEL CONTRATISTA

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Consumo del recurso hdrico de fuente


Disminucin de los recursos naturales
superficial

Agua

NORMAL

Formatos:
CAPTACIN DE AGUA EN M3 DURANTE EL AO
CONTROL DE LECTURAS TEATINOS - NIVELES Y
PRECIPITACIN

SE CUMPLE

Concesin de Aguas

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Explotacin inadecuada de agua en la


Disminucin de los recursos naturales
represa de Teatinos

Agua

ANORMAL

Formatos:
CAPTACIN DE AGUA EN M3 DURANTE EL AO
CONTROL DE LECTURAS TEATINOS - NIVELES Y
PRECIPITACIN

SE CUMPLE

Concesin de Aguas

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Acumulacin de slidos en el fondo de la Prdida en la capacidad de almacenamiento


represa
de la represa

Agua

NORMAL

No Existen

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

ALTA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Sostenimiento del recurso hdrico por medio


del mantenimiento y preservacin de la micro Conservacin de los recursos hdricos
cuenca de Teatinos

Agua

NORMAL

Formatos:
CAPTACIN DE AGUA EN M3 DURANTE EL AO
CONTROL DE LECTURAS TEATINOS - NIVELES Y
PRECIPITACIN
Plan de proteccin y conservacin de la micro cuenca de la
represa de Teatinos

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Arrastre de slidos y avalanchas derivados


Inundaciones a las comunidades vecinas
de una falla en la presa

Flora
Fauna
Comunidad

EMERGENCIA

No Existen

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Estudio de Vulnerabilidad de los Sistema de


Infraestructura

Controles de Ingeniera

Anual
Diciembre de 2012

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en la
represa de Teatinos

Represa Teatinos

Incendio forestal

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y


Redes
Comunicacin directa con los entes de socorro (Bomberos Defensa Civil - Entre Otros entes)
Elementos para la atencin de estas emergencias

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Inspeccin a la represa en
lancha

Represa Teatinos

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos derivados de petrleo

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


represa, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Inspeccin a la represa en
lancha

Represa Teatinos

Derrames de productos qumicos derivados


Contaminacin de los recursos naturales
del petrleo

Agua
Flora
Fauna

EMERGENCIA

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


represa, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos, tanque
de la lancha por medio de embudo
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Inspeccin a la zona aferente a


la represa

Represa Teatinos

Vigilancia y control de la biodiversidad de la


Conservacin de los recursos naturales
represa

Agua
Flora
Fauna

NORMAL

Inspecciones de vigilancia a toda la zona aferente a la


represa, cerramiento de los predios y control de personal
ajeno a la empresa

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Cafetera

Casa Teatinos

Almacenamiento y consumo de gas propano Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos, encerramiento de los cilindros

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Cafetera

Casa Teatinos

Incendios y/o explosiones por fugas de gas


Contaminacin de los recursos naturales
propano

Aire

EMERGENCIA

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos, encerramiento de los cilindros
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aseo general

Casa Teatinos

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos de limpieza

Suelo

NORMAL

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aseo general

Casa Teatinos

Derrames
limpieza

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Hojas de seguridad ubicadas en la represa, etiquetado de los


productos, capacitacin a los funcionarios en la utilizacin de
productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aseo general

Casa Teatinos

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Canecas de separacin de residuos slidos, capacitacin a


los funcionarios en como separar los residuos slidos, Manual
de Buenas Prcticas Cap. III, disposicin de los residuos
semanalmente en el Tanque Circular

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aseo general

Casa Teatinos

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Canecas de separacin de residuos peligrosos, capacitacin


a los funcionarios en como separar los residuos peligrosos.
Manual de Buenas Prcticas Cap. III, disposicin de los
residuos en el Tanque Circular

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aduccin de agua desde la


represa de Teatinos

Lnea de Aduccin

Fugas en el trayecto
intervencin de la tubera

Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Inspecciones a la Lnea de Aduccin


Supervisin continua de caudales de salida de la bocatoma y
entrada a la Planta Potabilizadora
Formato: CONTROL DE MOVIMIENTO DE VLVULAS
TEATINOS

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aduccin de agua desde la


represa de Teatinos

Lnea de Aduccin

Fugas en el trayecto por daos totales en la


tubera causados por derrumbes de talud,
Prdida de recursos hdricos
desplazamiento de terrenos, afectacin por
terceros, entre otros

Agua
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Contingencia para el abastecimiento de la ciudad

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Incremento sistmico en las inspecciones a la red


de aduccin para evidenciar fallas y ejecutar
acciones preventivas inmediatas

Controles Administrativos

Semestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

CAPTACIN

Aduccin de agua desde la


represa de Teatinos

Lnea de Aduccin

Generacin de infraestructura para la


proteccin de vlvulas y la minimizacin del Conservacin de los recursos naturales
robo de agua

Agua

NORMAL

Construccin de bunkers para la proteccin de las vlvulas y


puntos sensibles de la red de aduccin

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Transporte de productos
qumicos

Tunja - Teatinos

Derrames de productos qumicos en el


Contaminacin de los recursos naturales
transporte

Suelo

EMERGENCIA

Aseguramiento de los cilindros de gas a los vehculos,


almacenamiento adecuado de los productos qumicos
transportados evitando su vertimiento accidental, capacitacin
al personal que efecta ese transporte en cuanto a manejo de
productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en los pozos


profundos

Pozos profundos

Consumo del recurso hdrico de fuente


Disminucin de los recursos naturales
subterrnea

Agua

NORMAL

Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS

SE CUMPLE

Concesin de Aguas

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en los pozos


profundos

Pozos profundos

Explotacin inadecuada de agua de la fuente


Disminucin de los recursos naturales
subterrnea

Agua

ANORMAL

Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZO PROFUNDOS

SE CUMPLE

Concesin de Aguas

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en los pozos


profundos

Pozos profundos

Consumo de energa elctrica

Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS

SE CUMPLE

Energa Elctrica

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en los pozos


profundos

Pozos profundos

Consumo de energa elctrica por operacin


Disminucin de los recursos naturales
inadecuada y anti tcnica en la captacin

Suelo

ANORMAL

Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS

SE CUMPLE

Energa Elctrica

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Captacin de agua en los pozos


profundos

Pozos profundos

Utilizacin en forma tcnica de bombas y


motores a base de energa elctrica para la Conservacin de los recursos naturales
captacin subterrnea

Suelo

NORMAL

Formatos:
REGISTRO DE OPERACIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

CAPTACIN

Aduccin de agua desde los


pozos profundos

Lnea de Aduccin

Fugas en el trayecto por daos en la tubera Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Formatos:
CONTROL DE EXTRACCIN DE POZOS PROFUNDOS
CONTROL
DE
NIVELES
DE
TANQUES
DE
ALMACENAMIENTO

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Entrada de agua cruda para


potabilizacin

Planta de Potabilizacin
Tanque Oriente
Bombeo la Fuente

Alteracin por factores externos de las


propiedades
fsicas,
qumicas
y Contaminacin masiva de las fuentes de
bacteriolgicas de las fuentes de captacin captacin
(superficial y/o subterrnea)

Agua

EMERGENCIA

Procedimiento Entrada de Agua Cruda


Formato
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Aireacin del agua captada

Planta de Potabilizacin

Generacin de ruido por operacin de la


Afectacin a la comunidad
torre de aireacin

Comunidad

NORMAL

SE CUMPLE

Ruido Ambiental

ALTA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos
Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
PRODUCTOS QUMICOS

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Derrame de productos qumicos en el sitio


Contaminacin de los recursos naturales
de almacenamiento y/o utilizacin

Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la aplicacin de productos Contaminacin de los recursos naturales
qumicos que mejoren la coagulacin

Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de la aplicacin de coagulante en Contaminacin de los recursos naturales
estado solido

Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Optimizacin de las dosificaciones de


productos qumicos por medio de la eficiente Conservacin de los recursos naturales
operacin en el tratamiento

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Dosificacin de productos
qumicos

Planta de Potabilizacin

Inexistencia de producto qumicos para la Incumplimiento de las directrices de calidad


dosificacin
de agua

Comunidad

ANORMAL

Formato:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS QUMICOS
Plan de contingencia para el abastecimiento de la ciudad

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Floculacin

Planta de Potabilizacin

Consumo de energa elctrica

Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Mantenimiento preventivo de equipos del


floculacin

sistema de

SE CUMPLE

Energa Elctrica

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Floculacin

Planta de Potabilizacin

Consumo de energa elctrica por operacin


Disminucin de los recursos naturales
inadecuada y anti tcnica en la floculacin

Suelo

ANORMAL

Mantenimiento preventivo de equipos del


floculacin

sistema de

SE CUMPLE

Energa Elctrica

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Sedimentacin

Planta de Potabilizacin

Generacin de lodos derivados de la


Separacin de slidos mas densos que el Contaminacin de los recursos naturales
agua

Agua
Suelo

NORMAL

Sistema de deshidratacin de lodos por filtro prensa


Formatos:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA
DESHIDRATACIN DE LODOS

SE CUMPLE

Vertimientos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Sedimentacin

Planta de Potabilizacin

No tratamiento de los volmenes de lodos


Contaminacin de los recursos naturales
generados en la sedimentacin

Agua

ANORMAL

Sistema de deshidratacin de lodos por filtro prensa


Formatos:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA
DESHIDRATACIN DE LODOS

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento y consumo de productos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Derrame de productos qumicos en el sitio


Contaminacin de los recursos naturales
de almacenamiento y/o utilizacin

Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Consumo de energa elctrica

Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Mantenimiento preventivo de equipos del


deshidratacin de lodos

sistema de

SE CUMPLE

Energa Elctrica

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Consumo de energa elctrica por operacin


inadecuada y anti tcnica en el sistema de Disminucin de los recursos naturales
deshidratacin

Suelo

ANORMAL

Mantenimiento preventivo de equipos del


deshidratacin de lodos

sistema de

SE CUMPLE

Energa Elctrica

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Generacin de BioSlidos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Caracterizaciones verificando la no peligrosidad del residuo


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

Generacin de volmenes
clarificados para recirculacin

Conservacin de los recursos hdricos

Agua

NORMAL

Recirculacin a la cabeza de la planta de los volmenes de


clarificado obtenidos dentro del proceso de deshidratacin de
lodos
Formato:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA DE
DESHIDRATACIN DE LODOS

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Operacin del sistema de


deshidratacin de lodos

Planta de Potabilizacin

No recirculacin de los volmenes de agua


Disminucin de los recursos naturales
clarificados

Agua

ANORMAL

Recirculacin a la cabeza de la planta de los volmenes de


clarificado obtenidos dentro del proceso de deshidratacin de
lodos
Formato:
CONTROL DE OPERACIN
DEL
SISTEMA DE
DESHIDRATACIN DE LODOS

SE CUMPLE

Agua

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Renovacin de redes de


alcantarillado

Toda la ciudad

MISIONAL

INTERVENTORA

Ejecucin de la obra Renovacin de redes de


alcantarillado

MISIONAL

INTERVENTORA

MISIONAL

de

Prdida de recursos hdricos

recursos

naturales

por

Afectacin a los recursos naturales

productos

qumicos

por

daos

de

por

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

de

agua

DE

DE

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Filtracin

Planta de Potabilizacin

Generacin de lodos derivados de la


Separacin de slidos mas densos que el Contaminacin de los recursos naturales
agua

Agua
Suelo

NORMAL

Tanque de almacenamiento del agua producto de lavado de


filtros para recirculacin
Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Vertimientos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Filtracin

Planta de Potabilizacin

No recirculacin de los volmenes de agua


Disminucin de los recursos naturales
de la filtracin

Agua

ANORMAL

Tanque de almacenamiento del agua producto de lavado de


filtros para recirculacin
Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Filtracin

Planta de Potabilizacin

Generacin de escombros por la renovacin


Contaminacin de los recursos naturales
de los lechos filtrantes

Suelo

ANORMAL

Disposicin en la escombrera municipal - boletas de entrada


a la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Filtracin

Planta de Potabilizacin

Recuperacin del material utilizado como


Conservacin de los recursos naturales
lecho filtrante

Suelo

NORMAL

Almacenamiento y tamizado del material retirado del filtro,


para su posterior reutilizacin

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Filtracin

Planta de Potabilizacin

Dao en el fondo del sistema de filtracin


permitiendo el paso de partculas al tanque Contaminacin del recurso hdrico
de aguas claras

Agua

ANORMAL

Monitoreo continuo de la calidad de agua filtrada


Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento y utilizacin de cloro en


Disminucin de los recursos naturales
estado gaseoso

Aire

NORMAL

Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
DEMANDA DE CLORO
Hojas de seguridad ubicadas en la instalacin, etiquetado de
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo de
gas cloro

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Monitoreo continuo de las condiciones de


almacenamiento de gas cloro, las existencias del
producto y las dosificaciones para tratamiento

Controles Administrativos

Semanal
Diciembre de 2011

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Fugas de gas cloro

Afectacin a la comunidad

Aire
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Sensores para la deteccin automtica de fugas de cloro

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Inexistencia de gas cloro para la desinfeccin Afectacin a la comunidad

Comunidad

ANORMAL

Formato:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS QUMICOS
Plan de contingencia para el abastecimiento de la ciudad
Bascula para monitoreo de existencia de Cloro
Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Optimizacin de las dosificaciones de gas


cloro por medio de la eficiente operacin en Conservacin de los recursos naturales
el tratamiento

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
DEMANDA DE CLORO

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos peligrosos por el


Contaminacin de los recursos naturales
cambio del cilindro de cloro

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Planta de Potabilizacin

Fugas de gas cloro en el descargue del


Contaminacin de los recursos naturales
producto

Aire
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Estabilizacin de pH

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DIARIO DE OPERACIN

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Anlisis de muestras

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento y utilizacin de reactivos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Agua
Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Matriz de Peligrosidad y Compatibilidad de productos
qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Anlisis de muestras

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos peligrosos slidos


Contaminacin de los recursos naturales
por el anlisis de muestras

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Anlisis de muestras

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos peligrosos lquidos


Contaminacin de los recursos naturales
por el anlisis de muestras

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Mantenimiento locativo

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento y consumo de pinturas y


Disminucin de los recursos naturales
solventes

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Mantenimiento locativo

Planta de Potabilizacin

Generacin de residuos peligrosos por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de pinturas y solventes

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS
FORMATO
Instructivos de Mantenimiento seguro y ambiental

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Mantenimiento locativo

Planta de Potabilizacin

Derrame de pinturas y solventes en el sitio


Contaminacin de los recursos naturales
de almacenamiento y/o utilizacin

Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en la utilizacin de productos qumicos

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Alimentacin de energa de
contingencia

Planta de Potabilizacin

Almacenamiento
hidrocarburos

Suelo

NORMAL

Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la


instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de gas cloro

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Descargue y recepcin de
productos qumicos

Planta de Potabilizacin

Condiciones de descargue y transporte de


Afectacin a los recursos naturales
los productos qumicos

Aire
Suelo

NORMAL

Formato:
CHEQUEO
QUMICOS

PRODUCTOS

SE CUMPLE

Transporte de mercancas peligrosas

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Descargue y recepcin de
productos qumicos

Planta de Potabilizacin

Derrame de productos qumicos en el


Contaminacin de los recursos naturales
descargue

Aire
Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Almacenamiento y utilizacin de cloro en


Disminucin de los recursos naturales
estado gaseoso

Aire

NORMAL

Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
Hojas de seguridad ubicadas en la instalacin, etiquetado de
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo de
gas cloro

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

ALTA

ALTA

NO CRTICO

Monitoreo continuo de las condiciones de


almacenamiento de gas cloro, las existencias del
producto y las dosificaciones para tratamiento

Controles Administrativos

Semanal
Diciembre de 2011

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Fugas de gas cloro

Aire
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Sensores para la deteccin automtica de fugas de cloro

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Optimizacin de las dosificaciones de gas


cloro por medio de la eficiente operacin en Conservacin de los recursos naturales
el tratamiento

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN TANQUE
ORIENTE

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Generacin de residuos peligrosos por el


Contaminacin de los recursos naturales
cambio del cilindro de cloro

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Fugas de gas cloro en el descargue del


Contaminacin de los recursos naturales
producto

Aire
Comunidad

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Estabilizacin de pH

Tanque Oriente

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN TANQUE
ORIENTE

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Tanque Oriente

Derrame de productos qumicos en el


Contaminacin de los recursos naturales
descargue, almacenamiento y/o utilizacin

Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Tratamiento de agua

Tanque Oriente

Inexistencia de producto qumicos para el Incumplimiento de las directrices de calidad


tratamiento
de agua

Comunidad

ANORMAL

Formato:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS QUMICOS
Plan de contingencia para el abastecimiento de la ciudad

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Bombeo la Fuente

Almacenamiento y utilizacin de cloro en


Disminucin de los recursos naturales
estado solido

Aire

NORMAL

Formato:
CONTROL DIARIO DE OPERACIN
Hojas de seguridad ubicadas en la instalacin, etiquetado de
los productos, capacitacin a los funcionarios en el manejo
del producto qumico

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Bombeo la Fuente

Derrame de productos qumicos en el


Contaminacin de los recursos naturales
descargue, almacenamiento y/o utilizacin

Suelo

EMERGENCIA

Plan de Emergencias - Brigada de Puntos de Tratamiento


Elementos para la atencin de estas emergencias
Formato:
CHEQUEO EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS
QUMICOS

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Desinfeccin del agua

Bombeo la Fuente

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Estabilizacin de pH

Bombeo la Fuente

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Formatos:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUMICOS
CONTROL DE INSUMOS Y CALIDAD EN EL SISTEMA
BOMBEO LA FUENTE

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

OPERACIN
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

Tratamiento de agua

Bombeo la Fuente

Inexistencia de producto qumicos para el Incumplimiento de las directrices de calidad


tratamiento
de agua

Comunidad

ANORMAL

Formato:
CONSUMOS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS QUMICOS

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de agua
potable

Tanques de Almacenamiento

Reboses de agua potable

Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Formato:
CONTROL
DE
NIVELES
ALMACENAMIENTO

DE

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de agua
potable

Tanques de Almacenamiento

Roturas de tanques de almacenamiento

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Mantenimiento preventivo de Tanques de Almacenamiento


Inspeccin visual del estado estructural, tanto interno como
externo de la infraestructura
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Conduccin de agua potable

Redes Intertanques

Fugas en el trayecto por daos en la tubera Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Formato:
CONTROL
DE
NIVELES
DE
TANQUES
ALMACENAMIENTO
Programa de bsqueda de fugas no perceptibles

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Rebombeo de agua en
conduccin

Estaciones de rebombeo

Generacin de fugas en los sistemas de


Prdida de recursos hdricos
bombeo

Agua

ANORMAL

Mantenimiento preventivo a estaciones de rebombeo


Inspecciones de mantenimiento

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Rebombeo de agua en
conduccin

Estaciones de rebombeo

Generacin de ruido

Afectacin a la comunidad

Comunidad

NORMAL

Sistemas eficientes para el rebombeo de agua con medidas


operacionales de minimizacin de ruido

SE CUMPLE

Ruido Ambiental

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ALMACENAMIENTO

Rebombeo de agua en
conduccin

Estaciones de rebombeo

Consumo de energa elctrica

Disminucin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo

SE CUMPLE

Energa Elctrica

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua

Redes de Acueducto

Fugas en el trayecto por daos en la tubera Prdida de recursos hdricos

Agua

ANORMAL

Formatos:
REGISTRO DE PRESIONES
HORAS NETAS DE PRESTACIN DEL SERVICIO
3
PRODUCCIN DE AGUA EN M
Indicador de Agua No Contabilizada

SE CUMPLE

Agua

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua

Redes de Acueducto

Optimizacin operacional del sistema de


Conservacin de los recursos hdricos
acueducto

Agua

NORMAL

Protocolo Diagnstico Tcnico Operativo y Planteamiento de


Alternativas de Optimizacin Operacional del Sistema de
Acueducto de la Ciudad de Tunja
Programa de bsqueda de fugas no perceptibles
IWWA Operacional

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua

Redes de Acueducto

Arrastre de slidos por rotura de redes de Incumplimiento de las directrices de calidad


distribucin
de agua

Comunidad

ANORMAL

Formatos:
CONSOLIDADO MENSUAL CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA
CONSOLIDADO ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA EN RED DE DISTRIBUCIN

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua

Redes de Acueducto

Infiltraciones de agua residual

Contaminacin del agua potable

Comunidad

ANORMAL

Formatos:
CONSOLIDADO MENSUAL CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA
CONSOLIDADO ANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE
AGUA EN RED DE DISTRIBUCIN

SE CUMPLE

Calidad de Agua

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua verificacin de la calidad del


agua suministrada

Redes de Acueducto

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

BAJA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua por medio


de carro tanque - verificacin de
la calidad del agua a suministrar

Tanque Circular

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Formatos:
CONTROL DE LAVADO Y CALIDAD DE AGUA REPARTIDA
EN CARROTANQUE
Devolucin de los residuos al proceso de Laboratorio de
Aguas

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua por medio


de carro tanque

Toda la ciudad

Suministro de agua potable a sectores fuera Mejoramiento de la calidad de vida de la


de la cota de servicio
comunidad

Comunidad

NORMAL

Formatos:
CONTROL DE LAVADO Y CALIDAD DE AGUA REPARTIDA
EN CARROTANQUE

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

DISTRIBUCIN

Distribucin de agua por medio


de carro tanque

Toda la ciudad

Generacin de emisiones atmosfricas por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin del vehculo

Aire

NORMAL

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

ATENCIN INTEGRAL
AL CLIENTE

Legalizacin del Suscriptor

Plaza Real

Promocin de la conciencia ambiental en los


nuevos usuarios, incentivando la utilizacin Conservacin de los recursos hdricos
de implementos de bajo consumo de agua

Agua

NORMAL

Volantes de sensibilizacin a los usuarios para


implementacin de elementos de bajo consumo de agua

la

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

ATENCIN INTEGRAL
AL CLIENTE

Legalizacin del Suscriptor

Plaza Real

Inadecuada o ineficiente sensibilizacin a los


nuevos usuarios para la utilizacin de Afectacin a los recursos naturales
implementos de bajo consumo de agua

Agua

ANORMAL

Volantes de sensibilizacin a los usuarios para


implementacin de elementos de bajo consumo de agua

la

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Agua - Implementos de Bajo Consumo

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Incrementar la publicidad en cuanto a la utilizacin


de implementos de bajo consumo de agua
Inclusin de un anexo en el CCU acerca de
sistemas ahorradores de agua
Inserto en la Factura
Inclusin de un volante en PROACTIVA en su
barrio

Controles Administrativos

Mensual
Diciembre de 2011

MISIONAL

ATENCIN INTEGRAL Solucin de peticiones, quejas y


AL CLIENTE
reclamos

Toda la ciudad

Identificacin de fugas no perceptibles en los


Conservacin de los recursos hdricos
hogares por medio de geofoneos

Agua

NORMAL

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

Agua

ANORMAL

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin

SE CUMPLE

Residuos Slidos

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Revisin del manual de procedimientos


comerciales
Generacin de accin encaminada a mejorar la
supervisin y control en campo de las operaciones
comerciales
Creacin de una lista de chequeo estndar para
efectuar el seguimiento a contratistas

Controles Administrativos

Mensual
Noviembre de 2011

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Recibos de la escombrera

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Comunidad

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico
vigentes

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Suelo

NORMAL

Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin
Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES
FACTURAS DE LAS CANTERAS
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

SE CUMPLE

Materiales de cantera

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

utilizacin

de

Disminucin de los recursos naturales

Afectacin a la comunidad

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

MISIONAL

BACK OFFICE

Suspensiones, Reconexiones,
Cortes y Reinstalaciones

Toda la ciudad

Generacin de fugas de agua por la


Prdida de recursos hdricos
inadecuada ejecucin de la labor

MISIONAL

BACK OFFICE

Suspensiones, Reconexiones,
Cortes y Reinstalaciones

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Generacin
de
Escombros
intervencin de vas

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento de materiales y/o Afectacin a la comunidad
escombros y realizar la actividad

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Adquisicin de material de cantera requerido


Disminucin de los recursos naturales
para las instalaciones

Suelo

NORMAL

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Prdida de materiales de cantera, por mal


almacenamiento
temporal
(arrastre y Disminucin de los recursos naturales
escorrenta)

Aire
Suelo

ANORMAL

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Emisin de gases contaminantes por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de vehculos

Aire

NORMAL

por

la

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

EN

LA

DESCARGA

DE

DE

TANQUES

DE

Formato
ACTA DE VISITA
NOTIFICACIN

Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones


comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Formato
ACTA DE VISITA
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente


Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

MISIONAL

BACK OFFICE

Cortes o Reconexiones del


servicio

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

MISIONAL

BACK OFFICE

Depuracin de cartera

Toda la ciudad

MISIONAL

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

Impacto

Afectacin a la comunidad

CONTROLES EXISTENTES

Planos de interferencia de redes de gas natural


Licencias de excavacin de espacio pblico
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia para cada
contratista

EMERGENCIA

Identificacin de potenciales ilegales en las


Conservacin de los recursos hdricos
visitas a campo o usos indebidos

Agua

NORMAL

Formato
ACTA DE VISITA

Generacin
de
Escombros
intervencin de vas

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Recibos de la escombrera

la

Contaminacin de los recursos naturales

MISIONAL

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros

MISIONAL

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

MISIONAL

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

MISIONAL

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

MISIONAL

BACK OFFICE

MISIONAL

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E

Comunidad

por

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico
vigentes
Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin
Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

SE CUMPLE

Materiales de cantera

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Comunidad

NORMAL

Suelo

NORMAL

Adquisicin de material de cantera requerido


Disminucin de los recursos naturales
para las instalaciones

Suelo

NORMAL

Toda la ciudad

Prdida de materiales de cantera, por mal


almacenamiento
temporal
(arrastre y Disminucin de los recursos naturales
escorrenta)

Aire
Suelo

ANORMAL

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

Emisin de gases contaminantes por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de vehculos

Aire

NORMAL

Certificados de revisin tcnico mecnica y de gases vigente


Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

SE CUMPLE

Transito y Transporte

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

BACK OFFICE

Cambio de tapa de cmara de


registro

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Comunidad

EMERGENCIA

Planos de interferencia de redes de gas natural


Licencias de excavacin de espacio pblico
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia para cada
contratista

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Toma de lecturas

Toda la ciudad

Medicin errada de consumos


inadecuada toma de lecturas

Agua

ANORMAL

Procedimiento de Elaboracin de la Factura

SE CUMPLE

Contrato de Concesin

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Toma de lecturas

Toda la ciudad

Identificacin de potenciales ilegales en las


Conservacin de los recursos hdricos
rutas de toma de lecturas

Agua

NORMAL

Formato:
ACTA DE VISITA
Correo Interno

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Toma de lecturas

Toda la ciudad

Identificacin y reporte de fugas en las redes


Conservacin de los recursos hdricos
de distribucin y acometidas

Agua

NORMAL

Formato:
ACTA DE VISITA
Correo Interno

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Inadecuada gestin en la legalizacin de


Prdida de recursos hdricos
suscriptores fraudulentos

Agua

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

ALTA

MEDIA

ALTA

NO CRTICO

Adecuacin al procedimiento de Corte de Ilegales,


identificando los puntos de gestin necesarios a los
usuarios fraudulentos

Controles Administrativos

Mensual
Noviembre de 2011

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Generacin de fugas de agua por la


Prdida de recursos hdricos
inadecuada ejecucin de la labor

Agua

ANORMAL

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Generacin
de
Escombros
intervencin de vas

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. II


Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
ACTA DE VISITA

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros o ejecucin de la actividad

Comunidad

NORMAL

Permisos y licencias de excavacin de espacio pblico


vigentes
Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales
Formato
ACTA DE VISITA

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin
Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones
comerciales

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Corte de ilegales

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Planos de interferencia de redes de gas natural


Licencias de excavacin de espacio pblico
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Elaboracin de la factura

Plaza Real

Agua

NORMAL

ndice de Prdidas Comerciales (IANC)

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Retiro, revisin y cambio de


medidor

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Formato
ACTA DE VISITA
Reporte de control de residuos generados y su sitio de
disposicin

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

FACTURACIN

Retiro, revisin y cambio de


medidor

Toda la ciudad

Generacin de fugas de agua por la


Prdida de recursos hdricos
inadecuada ejecucin de la labor

Agua

ANORMAL

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Sealizacin del rea

Toda la ciudad

Acordonamiento de las reas requeridas


Afectacin a la comunidad
para ejecutar el mantenimiento

Comunidad

NORMAL

Informe mensual de recuperacin de espacio pblico


Formato de autorizacin provisional de intervencin de
espacio pblico
Indicador de Reparacin de redes de acueducto
Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento

Toda la ciudad

Suspensin del servicio para la reparacin

Comunidad

NORMAL

Comunicados de prensa
Prestacin del servicio por medio de carrotanque

SE CUMPLE

Contrato de Concesin

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Suspensin del servicio

Toda la ciudad

Minimizacin de prdidas de agua al ejecutar


Conservacin de los recursos naturales
la reparacin

Agua

NORMAL

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Boletas de entrada a la escombrera municipal

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de ruido por la utilizacin de


Afectacin a la comunidad
maquinarias y equipos

Comunidad

NORMAL

Autorizacin nicamente para la utilizacin de equipos y


maquinaria en obra en horarios diurnos
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo II
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

NO SE CUMPLE

Ruido Ambiental

ALTA

BAJA

MEDIA

CRITICO

Programa para la reduccin de ruido ambiental


ejecutado por el rea de planeacin y construcciones

Controles de Ingeniera

Trimestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de fugas de aceites y lubricantes


Contaminacin de los recursos naturales
por la operacin de la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


hidrocarburos requeridos para la maquinaria Disminucin de los recursos naturales
y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Derrame de hidrocarburos requeridos para


Contaminacin de los recursos naturales
la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

EMERGENCIA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la maquinaria y equipos

Comunidad

EMERGENCIA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendio de maquinaria y/o equipos en su


Afectacin a la comunidad
operacin

Comunidad

EMERGENCIA

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de redes de acueducto

Agua

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Entrega de los planos de interferencias de redes de gas


natural
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia ubicados
en la obra
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes
Capacitaciones con la empresa de Gas Natural

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros

Comunidad

NORMAL

Autorizacin y permisos para la intervencin del espacio


pblico
Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


productos con base de hidrocarburos Disminucin de los recursos naturales
requeridos para la pavimentacin

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Derrames de productos con base


hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el transporte

de
la Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Aseguramiento y almacenamiento adecuado de los productos


qumicos transportados evitando su vertimiento accidental,
capacitacin al personal que efecta ese transporte en cuanto
a manejo de productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Derrame de productos con base


hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el sitio de uso

de
la Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Incendios por el almacenamiento temporal


de productos con base de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la pavimentacin

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Correctivo Recuperacin del espacio


publico

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Preventivo Revisin de elementos


hidrulicos

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Mantenimiento Preventivo Revisin de elementos


hidrulicos

Toda la ciudad

Inadecuada revisin y mantenimiento a los


Prdida de recursos hdricos
elementos hidrulicos

Agua

ANORMAL

Anexo 2: Instructivos de mantenimiento preventivo


Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
HIDRMETROS, MACROMEDIDORES, Y VLVULAS
REDUCTORAS
HOJA DE VIDA DE MACROMEDIDORES, HIDRMETROS,
Y VLVULAS DE CONTROL

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Sealizacin del rea

Toda la ciudad

Acordonamiento de las reas requeridas


Afectacin a la comunidad
para ejecutar el mantenimiento

Comunidad

NORMAL

Informe mensual de recuperacin de espacio pblico


Formato de autorizacin provisional de intervencin de
espacio pblico
Indicador de Reparacin de redes de acueducto
Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento

Toda la ciudad

Manejo provisional de las aguas residuales


Proteccin de los recursos naturales
domesticas

Agua
Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Control al iniciar el mantenimiento en el manejo de agua
residual para evitar la contaminacin del suelo

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento

Toda la ciudad

Inadecuado o inexistente manejo de las


Contaminacin de los recursos naturales
aguas residuales domesticas

Agua
Suelo

ANORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Control al iniciar el mantenimiento en el manejo de agua
residual para evitar la contaminacin del suelo

SE CUMPLE

Vertimientos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Boletas de entrada a la escombrera municipal

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de ruido por la utilizacin de


Afectacin a la comunidad
maquinarias y equipos

Comunidad

NORMAL

Autorizacin nicamente para la utilizacin de equipos y


maquinaria en obra en horarios diurnos, de lunes a sbado
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo II
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

NO SE CUMPLE

Ruido Ambiental

ALTA

BAJA

MEDIA

CRITICO

Programa para la reduccin de ruido ambiental


ejecutado por el rea de planeacin y construcciones

Controles de Ingeniera

Trimestral
Diciembre de 2011

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Generacin de fugas de aceites y lubricantes


Contaminacin de los recursos naturales
por la operacin de la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


hidrocarburos requeridos para la maquinaria Disminucin de los recursos naturales
y equipos

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Derrame de hidrocarburos requeridos para


Contaminacin de los recursos naturales
la maquinaria y equipos

Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de hidrocarburos Afectacin a la comunidad
requeridos para la maquinaria y equipos

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Incendio de maquinaria y/o equipos en su


Afectacin a la comunidad
operacin

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de redes de acueducto

Agua

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Roturas de tuberas de gas natural

Afectacin a la comunidad

Comunidad

EMERGENCIA

Entrega de los planos de interferencias de redes de gas


natural
Informacin inmediata a la empresa de Gas Natural para
efectuar la reparacin
Nmeros asistenciales para casos de emergencia ubicados
en la obra
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes
Capacitaciones con la empresa de Gas Natural}

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Intervencin del espacio pblico

Toda la ciudad

Ocupacin temporal de espacio pblico para


el almacenamiento temporal de materiales Afectacin a la comunidad
y/o escombros

Comunidad

NORMAL

Autorizacin y permisos para la intervencin del espacio


pblico
Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Intervencin espacio pblico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Almacenamiento temporal y utilizacin de


productos con base de hidrocarburos Disminucin de los recursos naturales
requeridos para la pavimentacin

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Afectacin a la comunidad

por

por

la

Afectacin a los recursos naturales

Contaminacin de los recursos naturales

Minimizacin de las prdidas comerciales


por medio del anlisis y verificacin de los Conservacin de los recursos hdricos
consumos realmente facturados

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Afectacin a la comunidad

Contaminacin de los recursos naturales

Prdida de recursos hdricos

Contaminacin de los recursos naturales

Prdida de recursos hdricos

Documentos:
TITULO MINERO - LICENCIA AMBIENTAL VIGENTES
FACTURAS DE LAS CANTERAS
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA
Manual de Buenas Prcticas Cap. II
Formato
ACTA DE VISITA
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

No Existen

Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones


comerciales
Formato
ACTA DE VISITA

Anexo 2: Manual de Procedimientos para operaciones


comerciales
Formato
EVALUACIN MENSUAL A CONTRATISTA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes
Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo


Formato:
ORDEN DE TRABAJO

Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo


Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Plano de la red a intervenir

CONDICIN DE
OPERACIN

IDENTIFICACIN

MACROPROCESO

PROCESO

ACTIVIDAD

UBICACIN FSICA DONDE SE


DESARROLLA LA ACTIVIDAD

RECURSO
IMPACTADO
Aspecto

Impacto

VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

CONTROLES EXISTENTES

CUENTA CON REQUISITO


LEGAL ASOCIADO Y SE
CUMPLE CON L?

EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL
TEMA DEL REQUISITO LEGAL
ASOCIADO AL ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA

TIPO DE CONTROL OPERACIONAL

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

N/A/E
Grado de eficacia
del control del AA

Frecuencia de
Ocurrencia AA

Grado de
probabilidad del
Aspecto

rea de Incidencia
del Impacto

Grado de
Afectacin /
Impacto

Afectacin de la
imagen del
negocio

Grado de la
consecuencia del
Impacto

SIGNIFICANCIA

CRITICIDAD

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Derrames de productos con base


hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el transporte

de
la Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Aseguramiento y almacenamiento adecuado de los productos


qumicos transportados evitando su vertimiento accidental,
capacitacin al personal que efecta ese transporte en cuanto
a manejo de productos qumicos
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Qumicos

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Derrame de productos con base


hidrocarburos
requeridos
para
pavimentacin en el sitio de uso

de
la Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Incendios
y/o
explosiones
por
el
almacenamiento temporal de productos con
Afectacin a la comunidad
base de hidrocarburos requeridos para la
pavimentacin

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo I. II. V.


Hojas de seguridad, normas de etiquetado y almacenamiento
temporal de productos qumicos
Kit de atencin de emergencias
Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Ejecucin del Mantenimiento Recuperacin del espacio


pblico

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Recuperacin del espacio


publico

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Destaponamiento de tubera

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Boletas de entrada a la escombrera municipal

SE CUMPLE

Escombros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Destaponamiento de tubera

Toda la ciudad

Destaponamiento de las tuberas por presin


y/o empuje de los lodos evitando su Proteccin de los recursos naturales
generacin

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Destaponamiento de tubera

Toda la ciudad

Inadecuado destaponamiento de las tuberas


por presin y/o empuje generando lodos Contaminacin de los recursos naturales
contaminados

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Reparacin o sustitucin de


rejillas y pozos de inspeccin

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Boletas de entrada a la escombrera municipal

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Correctivo Reparacin o sustitucin de


rejillas y pozos de inspeccin

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Correctivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de sumideros

Toda la ciudad

Generacin de lodos no contaminados

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Caracterizaciones anuales de los lodos de sumideros

SE CUMPLE

Lodos Sumideros

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de sumideros y


pozos de inspeccin

Toda la ciudad

Generacin de escombros

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO Boletas de entrada a la escombrera
municipal

SE CUMPLE

Escombros

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de causes y


canales de agua pluvial

Toda la ciudad

Generacin de residuos slidos

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Preventivo
Formato:
ORDEN DE TRABAJO

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento de causes y


canales de agua pluvial Fumigacin de riveras de los
causes

Toda la ciudad

Generacin de residuos peligrosos

Contaminacin de los recursos naturales

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Anexo 1: Instructivo de Mantenimiento Preventivo
Formatos:
ORDEN DE TRABAJO
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo

Toda la ciudad

Inundaciones de zonas bajas por inadecuado


o inexistente control y mantenimiento del Afectacin a la comunidad
sistema de drenaje

Comunidad

EMERGENCIA

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo V.


Plan de Emergencias - Brigada de Lnea de Aduccin y
Redes
Comunicacin directa con los entes de socorro (Bomberos Defensa Civil - Entre Otros entes)
Plan Anual de Mantenimiento preventivo

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo

Tanque Circular

Generacin de lodos y arenas derivados de


Contaminacin de los recursos naturales
la limpieza y lavado de la trampa de grasas

Agua
Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO Boletas de entrada a la escombrera
municipal

SE CUMPLE

Residuos Slidos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Mantenimiento Preventivo

Tanque Circular

Generacin de borras de grasas y aceites


derivados de la limpieza de la trampa de Contaminacin de los recursos naturales
grasas

Agua
Suelo

NORMAL

Formato:
ORDEN DE TRABAJO
Almacenamiento adecuado de las borras generadas en la
caseta de Residuos Peligrosos del Tanque Circular
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE
PARCIALMENTE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Inspeccin a las redes de


alcantarillado

Toda la ciudad

Identificacin preventiva de sitios vulnerables


Proteccin de los recursos naturales
de la red de alcantarillado

Agua
Suelo
Comunidad

NORMAL

Anexo 3: Instructivos para Inspeccin segura de redes de


alcantarillado
Inspeccin por CCTV

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
MEDIDORES

Montaje de medidores en el
banco de pruebas

Laboratorio de Medidores

Generacin de fugas de agua por el


inadecuado montaje de la bancada de Prdida de recursos hdricos
medidores a calibrar

Agua

ANORMAL

SE CUMPLE

Agua

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
MEDIDORES

Calibracin de medidores

Laboratorio de Medidores

Recirculacin del agua necesaria para las


Conservacin de los recursos hdricos
calibraciones

Agua

NORMAL

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
MEDIDORES

Calibracin de medidores

Laboratorio de Medidores

Fallo del sistema de recirculacin de agua


requerida para la realizacin de las Disminucin de los recursos naturales
calibraciones

Agua

ANORMAL

Sistema de Sensores de nivel del agua


Control de presin al inicio de la lnea de calibracin
Formato:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE MEDIDORES

SE CUMPLE

Agua

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Almacenamiento y utilizacin de reactivos


Disminucin de los recursos naturales
qumicos

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio


Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Matriz de Peligrosidad y Compatibilidad de productos
qumicos

SE CUMPLE

Qumicos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Almacenamiento y segregacin de reactivos


qumicos acorde a su peligrosidad y Proteccin de los recursos naturales
compatibilidad

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio


Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Matriz de Peligrosidad y Compatibilidad de productos
qumicos

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de accidentes y/o derrames por


el inadecuado almacenamiento de los Contaminacin de los recursos naturales
reactivos qumicos en el armario

Aire
Agua
Suelo

EMERGENCIA

Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio


Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Plan de Emergencia - Brigada de Puntos de Tratamiento

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de residuos peligrosos por la


inadecuada manipulacin y utilizacin de los Contaminacin de los recursos naturales
reactivos del laboratorio

Agua
Suelo

ANORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio
Diques de contencin, Hojas de seguridad ubicadas en la
instalacin, etiquetado de los productos, capacitacin a los
funcionarios en el manejo de los productos qumicos
Protocolos de anlisis de muestras
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de residuos slidos

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas: Capitulo III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Slidos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de residuos peligrosos por la


Contaminacin de los recursos naturales
utilizacin de reactivos qumicos

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Separacin en la fuente de los residuos


peligrosos de aquellos no peligrosos que se Proteccin de los recursos naturales
puedan reciclar

Aire
Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio


Manual de Buenas Prcticas Cap. III

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de residuos peligrosos slidos


Contaminacin de los recursos naturales
por el anlisis de muestras

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de residuos peligrosos lquidos


Contaminacin de los recursos naturales
por el anlisis de muestras

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio
Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Segregacin de los residuos


derivados de los anlisis

Agua
Suelo

NORMAL

Manual de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Utilizacin de sustancias refrigerantes por el


almacenamiento temporal de muestras y Contaminacin de los recursos naturales
patrones

Aire

NORMAL

Utilizacin y adquisicin de neveras y sistemas de


refrigeracin que no requieran refrigerantes que causen
agotamiento de la capa de ozono

SE CUMPLE

Refrigerantes

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Fugas de gas natural

Contaminacin de los recursos naturales

Aire

EMERGENCIA

Verificacin de la instalacin tcnica de las redes del gas


natural, por parte del personal competente en la materia
Revisin tcnica anual de la instalacin de gas natural
Certificado tcnico de la instalacin de gas natural
Plan de Emergencia - Brigada de Puntos de Tratamiento

SE CUMPLE

Emergencias

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Vertimiento de aguas residuales por el


Contaminacin de los recursos naturales
lavado de prendas y EPP

Agua

NORMAL

Caracterizacin anual del cumplimiento de vertimientos

SE CUMPLE

Vertimientos

MEDIA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin de humos y vapores por la


preparacin de soluciones y el anlisis de Contaminacin de los recursos naturales
muestras

Aire

NORMAL

Cabinas de extraccin y purificacin de los gases generados

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

BAJA

BAJA

NO CRTICO

MISIONAL

LABORATORIO DE
AGUAS

Anlisis de muestras

Laboratorio de Aguas

Generacin
de
residuos
peligrosos
derivados de los filtros de las cabinas de Contaminacin de los recursos naturales
extraccin

Suelo

NORMAL

Manual de Buenas Prcticas Cap. III.


Plan de Residuos Peligrosos - Formato:
CUADRO CONTROL DE RESIDUOS

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

MEDIA

MEDIA

NO CRTICO

EVALUACIN

SEGUIMIENTO AL SGI

Revisin de Matrices

San Antonio

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

EVALUACIN

SEGUIMIENTO AL SGI

Inspeccin Ambiental

Todas las sedes

Verificacin del cumplimiento de las


especificaciones ambientales definidas para Proteccin de los recursos naturales
la organizacin

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

NORMAL

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

EVALUACIN

SEGUIMIENTO AL SGI

Manejo y Disposicin de
residuos

Todas las sedes

Inadecuada gestin en la disposicin final de


Contaminacin de los recursos naturales
los residuos peligrosos de la organizacin

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

ANORMAL

FORMATO
Control de entrega de residuos a empresa autorizada
Licencias Ambientales empresas dispositoras
Actas y certificados de disposicin final de RESPEL
Reportes Anuales al IDEAM

SE CUMPLE

Residuos Peligrosos

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

EVALUACIN

SEGUIMIENTO AL SGI

Manejo y Disposicin de
residuos

Todas las sedes

Gestin, aprovechamiento y valoracin de los


Proteccin de los recursos naturales
residuos reciclables

Suelo

NORMAL

FORMATO
Control de entrega de residuos a empresa autorizada
Recibos de caja emitidos por tesorera

POSITIVO

POSITIVO

ASPECTO POSITIVO

NO CRTICO

EVALUACIN

AUDITORAS DE GI

Ejecucin de la auditoria

Todas las sedes

Inadecuada o ineficiente revisin y


verificacin de los aspectos ambientales
Afectacin a los recursos naturales
identificados y valorados por los procesos a
auditar

Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Comunidad

ANORMAL

NO TIENE REQUISITO
ASOCIADO

BAJA

ALTA

MEDIA

NO CRTICO

Disminucin de la capacidad del relleno


sanitario

lquidos

Conservacin de los recursos naturales

Inadecuada o ineficiente revisin y


verificacin de los aspectos ambientales Afectacin a los recursos naturales
identificados y valorados por los procesos

Anexo: Instructivo de manejo del banco de pruebas


Control de presin al inicio y final de la lnea de calibracin
Formato:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE MEDIDORES
MINUTA DE SUPERVISIN DEL PERSONAL

Sistema de recoleccin y recirculacin del agua requerida


para efectuar las calibraciones

Proceso de Seguimiento al Sistema de Gestin Integral


Proceso de Auditora de Gestin Integral
Proceso de Control de Sistema de Gestin Integral

FORMATO
Inspeccin Ambiental

Proceso de Auditoria de Gestin Integral


Indicador de Competencia de los auditores
Proceso de Control de Sistema de Gestin Integral