4.1.e ¿Se realiza el seguimiento, la medición, y el análisis de los procesos?

El Tecnológico torreón no cumple con este requisito debido a que no cuenta con
los métodos apropiados para realizar el seguimiento y la medición de los procesos
de su sistema de gestión de la calidad. La medición que deben realizar debe de
mostrar la evidencia del cumplimiento de las expectativas de los clientes, el
correcto funcionamiento de cada proceso y el funcionamiento eficaz global del
sistema de gestión de la calidad
Recomendación:
El instituto puede realizar el siguiente método para realizar el seguimiento y
medición de los procesos que es:
1.- Proceso identificación del sistema
2.- Identificación de aspectos del proceso a controlar
3.- Asociación de indicador al aspecto
4.-Determinacion de valores esperados y metodologías de medición
5.- Realización de seguimiento del indicador
6.-Analisis de datos y apertura de acciones correctivas y preventivas
CHEK LIST SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO,
LA MEDICION Y EL ANÁLICIS DE LOS PROCESOS
1.- Proceso identificación del sistema
¿Los procesos del sistema deberían estar identificados
previamente en un mapa de procesos?
2.- Identificación de aspectos del proceso a controlar
¿Qué relación tiene cada proceso con la satisfacción de los
clientes?
¿Qué objetivos o resultados se esperan del proceso?
¿Qué esperan, o qué requisitos contemplan, del mismo los
procesos del sistema relacionados?
3.- Asociación de indicador al aspecto
¿Se asocian uno o varios indicadores medibles para la
realización del seguimiento?
4.- Determinación de valores esperados y metodologías de
medición
¿Se tiene determinada la metodología que llevará a cabo la
organización para realizar su medición y su seguimiento?
¿Se tiene definido los aspectos como las responsabilidades
sobre la medición?
5.- Realización de seguimiento del indicador
¿Se realiza con frecuencia las mediciones y el análisis de los
resultados del indicador?
6.- Análisis de datos y apertura de acciones correctivas y
preventivas

C

N
C

O
M

objetivos y requisitos para el servicio? ¿Toma acciones para seguir mejorando el desempeño del proceso? N C OM .¿Se aplican acciones correctivas cuando el valor del indicador supere o caiga por debajo de los valores de alerta previamente definidos? 4.f ¿Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos? El tecnológico de torreón tiene oportunidad de mejora en este punto ya que tiene identificado donde es necesario realizar acciones correctivas más sin embargo no lleva a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con estas acciones Recomendación: Debe de realizarse las siguientes preguntas:  ¿Cómo se puede mejorar el proceso?  ¿Qué acciones correctivas y preventivas son necesarias?  ¿Se han implementado estas acciones?  ¿Son tan eficaces son? CHECK LIST DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS C ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ¿Establece los objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización? ¿Implementa los procesos? ¿Da seguimiento y mide los resultados de los servicios que ofrece contra políticas.1.