LABORATORIO DE HIDROMETEOROLOGA

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORAS
INTERNAS

Elabor: Q.I. Patricia Trejo Prez y Q.I. Rafael B. Equihua Medina

Clave del documento:

A-09
Versin: 1.00

Revis: M.I. Jos A. Mundo Molina

Fecha de emisin:
2008-12-15
Aprob: Dr. Ren Lobato Snchez

Hoja: 1 de 5

LABORATORIO DE HIDROMETEOROLOGA
PROCEDIMIENTO AUDITORAS
INTERNAS

TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................................ 3
3. RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 3
4. DESARROLLO ................................................................................................................ 4
5. REGISTROS GENERADOS............................................................................................ 4
6. HISTORIAL DE CAMBIOS .............................................................................................. 5

Clave del documento: A-09

Hoja 2 de 5

LABORATORIO DE HIDROMETEOROLOGA
PROCEDIMIENTO AUDITORAS
INTERNAS

1. OBJETIVO
Verificar que el sistema de gestin de la calidad, los requisitos tcnicos y las actividades de
calibracin, se mantienen operando bajo lo establecido por la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

2. ALCANCE
Comprende a las actividades administrativas y tcnicas realizadas en el Laboratorio de
Hidrometeorologa.

3. RESPONSABILIDADES
Director Tcnico.
Aprueba el programa anual de auditoras.
Comunica al personal del laboratorio la realizacin de la auditora y su resultado.
Responsable de Calidad
Propone a la Direccin Tcnica el programa anual de auditora interna y vigila su ejecucin.
Verifica que los perfiles del equipo auditor corresponden a personal formado y calificado con
base en lo establecido en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
Archiva y resguarda los documentos generados por la realizacin de auditoras.
Realiza las actividades de seguimiento de las auditoras.
Jefe de Laboratorio.
Participa en los actos de apertura y cierre de la auditora.
Revisa los resultados de la auditora interna, programa e implementa las acciones derivadas del
informe de auditora.

Clave del documento: A-09

Hoja 3 de 5

LABORATORIO DE HIDROMETEOROLOGA
PROCEDIMIENTO AUDITORAS
INTERNAS

4. DESARROLLO
De acuerdo al programa anual de auditoras, el Director Tcnico comunica al personal del
laboratorio la realizacin de la auditora interna, dando a conocer el plan de auditora elaborado por
el equipo auditor.
El inicio formal de la auditora, se realiza mediante la reunin de apertura, en la cual se informa
sobre los objetivos, alcances y detalles con que se llevar a cabo.
La realizacin de la auditora consiste en la verificacin del cumplimiento de los requisitos
especificados en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 mediante la revisin de la documentacin
del SGCLH y su aplicacin en las actividades de gestin y tcnicas del laboratorio.
En la reunin de cierre, se informa sobre los hallazgos. Las observaciones derivadas de la
auditora para el caso de incumplimiento de los requisitos relacionados con la gestin
administrativa, tcnica o que pongan en duda la validez de los resultados de calibracin, deben ser
tratados conforme al Procedimiento acciones correctivas (A-06) o mediante el Procedimiento
Control de trabajo de calibracin no conforme (A-05) segn corresponda.
El Responsable de Calidad verificar que los resultados de las acciones programadas de acuerdo
a los procedimientos antes mencionados, demuestren el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Los auditores internos vigentes en el IMTA, conforme a las normas NMX-CC-9001-IMNC-2000 y
NMX-EC-17025-IMNC-2006, podrn participar como auditores internos para la realizacin de
auditoras en el SGCLH.

5. REGISTROS GENERADOS
Programa anual de auditora interna
Plan de auditora interna (elaborado por el equipo auditor).
Gua de evaluacin para la realizacin de auditoras (elaborado a juicio por el equipo
auditor).
Informe de auditora (elaborado por el equipo auditor).
Registro acciones correctivas (F04-A06) y/o el Registro calibracin no conforme (F03-A05).
Resultados de las acciones realizadas que demuestren la conformidad.

Clave del documento: A-09

Hoja 4 de 5

LABORATORIO DE HIDROMETEOROLOGA
PROCEDIMIENTO AUDITORAS
INTERNAS

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha

Versin

Clave del documento: A-09

Descripcin del cambio

Realiz

Hoja 5 de 5