You are on page 1of 9

 

Linha RM / … /  SEFIP ­ CF ­ FOP

COMO FAZER ­ Diferença Salarial e SEFIP por Dissídio
Created by Joyce Rodrigues Nereu on Fev 24, 2014

Produto: TOTVS Folha de Pagamento                             Versão: 11.4X e superiores
Processo de Negocio: Processo de cálculo de diferença salarial por dissídio
Subprocesso: Diferença salarial por dissídio
 

Introdução
Este documento visa demonstrar o processo de cálculo de diferença salarial por dissídio. Também será demonstrado, como gerar a guia
da SEFIP nos meses em que ocorrer o lançamento destas diferenças.
Procedimentos a serem realizados antes do cálculo da diferença salarial:
1 – Para o cálculo da diferença salarial por dissídio, os seguintes eventos devem estar cadastrados na base de dados [módulo
CADASTROS ­> EVENTOS]:
* DIFERENÇA SALARIAL – DISSÍDIO
Este evento deve ser um Provento, Valor e ter o código de cálculo 37.
NÃO tem incidência em INSS.

 
* BASE DE FGTS DE DIFERENÇA SALARIAL
Este evento deve ser Base de cálculo, Valor e ter o código de cálculo 69.
Não tem nenhuma incidência.

* ESTORNO BASE INSS DISSÍDIO RET.FOLHA
Este evento deve ser Base de cálculo, Valor e ter o código de cálculo 114.
Ele deve ter incidência em Estorna INSS de folha.

2 ­ Acessar o cadastro do funcionário. Ele ter incidência em Dedutível IRRF de folha. Alterar o salário informando a data do dissídio e o motivo da alteração. sub­aba “Base de cálculo”. aba “Base de cálculo”. Valor e ter o código de cálculo 195. módulo CADASTROS ­> FUNCIONÁRIOS. Antes da alteração .* DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA Este evento deve ser um Desconto.

 foi alterado para R$ 1000. Preencher os seguintes campos: • Código de quebra: este campo deve ser preenchido de acordo com seu cadastro de seções; • Informar a seleção de funcionários; • Dissídio: SIM; • Competência inicial: Informar o primeiro mês em que será calculada a diferença; • Competência final: Informar o último mês em que será calculada a diferença; • Utiliza jornada para o cálculo da diferença: Ao marcar este campo. . 1 – Acessar o módulo MOVIMENTO ­> FOLHA DE PAGAMENTO ­> LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS ­> DIFERENÇA SALARIAL.Dados da alteração Histórico salarial após a alteração Os eventos de diferença salarial podem ser lançados de forma discriminada ou em um único evento (evento de código de cálculo 37). O salário anterior do funcionário. o sistema passa a utilizar o valor do salário hora para realizar o cálculo da diferença salarial do funcionário (exemplo no Help do aplicativo); • Aumentos a desconsiderar: Esta função servirá para desconsiderar aumentos que foram concedidos dentro do período de apuração da diferença Clicar no botão ‘Lançar’. com data retroativa a 01/08/2010. A folha de agosto da empresa já estava fechada e a competência atual do RM Labore é setembro. era R$ 850.00. * Cálculo da diferença utilizando apenas o evento de código de cálculo 37: Segue abaixo um exemplo deste processo: No mês de setembro. o salário do funcionário acima.00.

O envelope do funcionário ficará da seguinte maneira: Envelope do mês de agosto Envelope da diferença salarial referente ao mês de agosto .

64 referente à diferença do evento ‘0083 – HORAS EXTRA 100%’ * Cálculo da diferença utilizando eventos discriminados: Segue abaixo um exemplo deste processo (usaremos a mesma situação acima neste exemplo) : 1 ­ Acessar o módulo CADASTROS ­> EVENTOS e criar um evento de diferença salarial para o evento de horas extras. foi lançado o valor de R$ 163. informar o evento de diferença criado anteriormente. 2 – Acessar o cadastro do evento ‘0083 – HORA EXTRA 100%’.No evento ‘0244 – DIFERENÇA SALARIAL – DISSÍDIO’. No campo ‘Evento de diferença de salário’. 3 – Processar o módulo MOVIMENTO ­> FOLHA DE PAGAMENTO ­> LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS ­> DIFERENÇA SALARIAL (a parametrização deve ser a mesma informada no exemplo anterior). O envelope do funcionário ficará da seguinte maneira: Envelope do mês de agosto . Este Evento terá as mesmas incidências do evento de horas extras. somente o código e a descrição serem diferentes.64 que equivale a: ­ R$ 150 referente à diferença do evento ‘0002 – DIAS TRABALHADOS’ ­ R$ 13. OBS: este evento deve ser do tipo VALOR.

Será necessário gerar dois arquivos distintos. Notem que neste processo.FOLHA’. Segue abaixo um exemplo de como gerar este arquivo: ­ Acessar o módulo RELATÓRIOS ­> SEFIP ­> PARÂMETROS DO SEFIP . as verbas que não foram geradas por diferença salarial; 2 – O segundo arquivo. Este evento irá estornar a base de INSS referente ao valor do evento ‘0083 – HORA EXTRA 100%’. que soma o valor de todos os eventos de diferença salarial lançados no envelope dos funcionários. Este valor será somado ao evento ‘0238 – BASE DE FGTS DE DIFERENÇA SALARIAL’.Envelope da diferença salarial referente ao mês de agosto Os eventos de diferença salarial foram discriminados no envelope do funcionário. Nele serão consideradas as verbas mensais lançadas para o funcionário. o sistema lançou o evento ‘0250 ­ ESTORNO BASE INSS DISSÍDIO RET. ou seja. OBS: Será considerado o valor do evento ‘0238 – BASE DE FGTS DE DIFERENÇA SALARIAL’. deverá ser gerado utilizando o código de recolhimento 650. que será considerado na geração do arquivo SEFIP. 1 – O primeiro arquivo é o padrão gerado na rotina mensal da empresa. Geração do arquivo SEFIP: Quando houver diferença salarial por dissídio. . Informar a competência de geração do arquivo e o código de recolhimento 650.NET. Clicar no botão ‘Incluir’. o procedimento referente à geração do arquivo SEFIP será um pouco diferente. Nele serão consideradas as verbas geradas por diferença salarial.

NET. o código de recolhimento 650 e a seção centralizadora do CNPJ. .Na aba “Identificação”. informar os dados referentes à geração do arquivo. Estes campos devem ser preenchidos com as informações referentes ao dissídio e podem ser verificadas com o sindicato do funcionário. será necessário informar novamente o mês de geração do arquivo. Na aba “Valores I” será necessário informar os dados referentes às ‘Informações de processo’. Após isso. acessar o módulo CADASTROS ­> SEFIP ­> SEFIP . Na aba “Recolhimento e Declaração”. A competência deve ser a atual e o código de recolhimento deve ser o 650.

 os campos ‘Data do dissídio’ e ‘Retroativo a’ devem ser preenchidos. . Se não for necessário. Na aba “Dissídio”. Na aba “Geral”. poderá ser criada uma parametrização específica para a coligada selecionada. selecionar a coligada e clicar no botão ‘Adicionar parâmetros à coligada’. o parâmetro ‘Usar parâmetros específicos’ deverá estar desmarcado.Na tela de “Seleção de coligadas”.

  .Finalizar o processo de geração do arquivo da SEFIP. são levados corretamente. Ao importar o arquivo no programa da SEFIP. Fim do procedimento. os valores referentes à diferença salarial.