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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

A LEA

VERSIN: 001

MEDIO AMBIENTE
NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS

CONTENIDO

1.

OBJETIVO.............................................................................................................. 2

2.

ALCANCE..............................................................................................................2

3.

DEFINICIN DE TRMINOS.................................................................................2

4.

NORMAS DE REFERENCIA..................................................................................3

5.

RESPONSABLE....................................................................................................4

6.

PROCEDIMIENTOS...............................................................................................4

1. OBJETIVO

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

VERSIN: 001

MEDIO AMBIENTE

A LEA

NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS

Establecer los lineamientos de accin que eliminaran las causas de las no


conformidades existentes, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora
del Sistema de Gestin del Medio Ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las no conformidades existentes, no
conformidades potenciales y oportunidades de mejora que se generen en las reas
operativas y administrativas de la organizacin, as como a todos sus contratistas.
3. DEFINICION DE TERMINOS
Accin Correctiva: Accin para eliminar las causas bsicas de una no
conformidad real detectada u otra situacin indeseable, a fin de prevenir que

vuelva a producirse.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Oportunidades de Mejora: Accin tomada para mejorar la eficacia de un
proceso, de una actividad o una situacin, donde no hayan ocurrido no

Conformidades. Puede ser: proyectos de innovacin, mejoramiento, etc.


Formato de Accin Preventiva (FAC): Formato donde se registra la No
Conformidad detectada, las acciones a tomar y se hace el reporte de la

verificacin de las acciones tomadas.


4. NORMAS DE REFERENCIA

ISO 14001:2015

5. RESPONSABILIDADES
Administrador: Gestionar las no conformidades y acciones correctivas.
Jefe de local: Identificar las no conformidades
6. PROCEDIMIENTO
6.1.
Posibles Fuentes de Identificacin de NC
6.1.1. Actividades Diarias

ACTIVIDA

RESPON

SABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

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MEDIO AMBIENTE

A LEA

NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS

a) La deteccin de una no conformidad, no


conformidad potencial u oportunidad de

Formato de

mejora, se

Identificacin de

puede

generar

como

resultado de las siguientes fuentes:

Accin

Hallazgos del personal durante la ejecucin

Correctiva SG-

de sus actividades.

MA PR-10.2

Peligros y riesgos no identificados en la Matriz de


Aspectos Ambientales.

Detectar no

Incidentes Ambientales.

Reuniones Grupales que den evidencia de no


Conformidades

conformidad
es,

Cualqui

potenciales

er

no

integra

conformida

nte de

des y

la

oportunidad

organiz

es de

acin

mejora.

incluido

partes interesadas.

tracin

Seguimiento y verificacin de cumplimiento


de controles operacionales.

Simulacros u otras actividades de


Respuesta a Emergencias.

de local
adminis

Resultados del proceso de participacin y


consulta.

el Jefe
y

Reclamos o sugerencias de las

Monitoreo de indicadores.

Inspecciones Planificadas.

Observaciones de Tareas asignadas por el jefe


de local

6.2.

Investigacin de Incidentes.

Investigacin de No Conformidades Causas y Acciones Preventivas

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

VERSIN: 001

MEDIO AMBIENTE

A LEA

NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS

ACTIVIDAD

RESPONS

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

ABLE

Jefe de

6.2.1. La Gestin de

Gestin de No

Local,

no conformidades consta de las siguientes etapas:

Conformidade

Personal

s y Potenciales
No
Conformidade

Recopilar

no conformidades y potenciales

informacin.

Significa

que

se

de cada

ubicara la informacin en documentos u

rea.

documentos virtuales.

6.2.2. La etapa de Determinar las acciones correctivas

Formato de

implica:

Identificacin

Determinar conjuntamente con el Jefe del

de Accin

local, las acciones correctivas, fechas y

Preventiva

responsables

SG-10.3

para

las

causas

identificadas, a fin de evitar su repeticin.

Enviar la informacin anterior, por correo


electrnico, al Jefe del local quien elaborara el

Gestin de no

Jefe de

conformidades

SIG,

y potenciales
no
conformidades

Person
al de

luego comunicar por correo electrnico al


Administrador.
Coordinar con el personal involucrado para

Formato de
Identificacin

correctivas

de Accin

definidas.
Evidenciar la implementacin de la accin

Correctiva

implementar

correctiva

las

acciones

mediante

la

siguiente

documentacin:

ISO 14001:2004

Actualizacin de Poltica y Objetivos

Formatos para registros nuevos o modificados.

6.3.

electrnico

documento de acciones correctivas, para

cada
rea

Correo

Registros de capacitacin

Registrosde
deAccin
monitoreoCorrectiva
Formato de Identificacin

SG-MA -10.3

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NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS

Para la Identificacin de las Acciones Correctivas se utilizar el siguiente


formato que se describe:
a. Encabezado con logo de la Organizacin.
b. Tipo de Auditoria.
c. Descripcin
de
la
No
conformidad/

Potencial

no

Conformidad/Oportunidades de mejora.
d. Correccin / Mitigacin (accin inmediata)
e. Investigacin de causas Inmediatas.
f. Evaluacin de Peligros Aspectos Ambientales previa implementacin

6.4.

de la Accin Correctivas.
g. Aplicacin de Acciones Correctivas / Acciones de Mejora.
h. Verificacin de eficacia de las Acciones Correctivas / Mejora.
Formato de Identificacin de Hallazgos y Evidencia en SG-MA
Para la Identificacin de Hallazgos y Evidencias en SG-MA se utilizar el
formato siguiente donde incluir todas las reas de la Organizacin:
a. rea
b. rea Inspeccionada
c. Inspector(es)
d. rea a la que pertenece
e. Origen
f. Fecha de Identificacin del Hallazgo
g. Hallazgo (Acto o Condicin Observada)
h. Tipo de Condicin/Acto detectado
i. Riesgo/Aspecto Ambiental
j. Accin inmediata (Causa Inmediata)
k. Responsable
l. Fecha Programada
m. Fecha Ejecucin
n. Ejecutado

6.5.

Formato de Registro de Reporte de Peligros y Evaluacin de Aspectos


Ambientales
Para la Identificacin Reporte de Peligros y Evaluacin de Aspectos
Ambientales se utilizar el siguiente formato que se describe:
a.
Fecha
b.
Nombre Reportante
c.rea del Reportante
d.
Donde ocurri el Peligro/Aspecto Ambiental
e.
rea a la que pertenece Peligro/Aspecto Ambiental encontrado
f. Que Peligro/Aspecto Ambiental se identific
g.
Propuesta o sugerencia a Mejorar
h.
Acciones Inmediatas Implementadas
i. Supervisor del Reportante

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ACCIONES CORRECTIVAS

6.6.

j. Digitador
k.Ejecutado
l. Fecha de Ejecucin
Formato de Observaciones y Oportunidades de Mejora en SG-MA
Para las Observaciones y Oportunidades de Mejora se utilizar el siguiente
formato que se describe:
a. Fecha de Anlisis de resultados
b. Gerencia o Alta Direccin
c. Desarrollo de anlisis de Comportamientos:
Actividad analizada
d. Plan de Accin
Acciones para la Mejora
Responsable
Plazo
Recursos
Seguimiento

7. FORMATOS

Formato de identificacin de accin correctiva SG&MA

Formato de identificacin de Hallazgos y evidencias en SG&MA

Formato de Registro de Reporte de Peligros y Evaluacin de Aspectos


Ambientales SG&MA

Formato de Observaciones y Oportunidades de Mejora en SG&MA

8. VERIFICACIN (INSPECCIN /AUDITORIA)


La verificacin se realizar dos veces al ao en procesos de auditoras internas del
sistema integrado de gestin de medio ambiente.
9. REVICIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Este procedimiento se realizara anualmente con la perspectiva de la mejora
continua