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P.H.V.A.

Actuar

Actuar

LINEAMIENTO

Mejoramiento

Mejoramiento

SUB.
N

ESTANDAR

8.1.

8.1.

COD.

CRITERIO

C.T.

C.P.

N.C.

N.A.

REQUISITO LEGAL

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

8.1.1

La empresa garantiza que se definan e


implementen las acciones preventivas y
correctivas necesarias con base en los resultados
de la supervisin, la medicin de la eficacia del
SG-SST, las auditorias y las recomendaciones del
COPASST o Viga.

Decreto 1443/2014 Art 33, Art 34

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

Cuando despus de la revisin por la alta


direccin del SGSST se evidencia que las
medidas de prevencin y proteccin relativas a los
8.1.2
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas, preventivas y/o mejora
para subsanar lo detectado.

Decreto 1443/2014 Art 31 pargrafo 1, Art 33, Art 34

Actuar

Mejoramiento

8.1.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

Actuar

Mejoramiento

8.1.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

8.1.3

La empresa ejecuta las acciones preventivas,


correctivas y de mejora que se plantean como
resultado de la investigacin de los accidentes y
de los incidentes y la determinacin de las causas
bsicas de las enfermedades laborales.

Decreto 1443/2014 Art 21 numeral 6, Art 22 numeral 5,


Art 33, Art 34
Resolucin 1401 Art 12

8.1.4

Se implementan las medidas y acciones


correctivas producto de requerimientos de
autoridades administrativas; as como las
Administradoras de Riesgos Laborales.

Ley 1562/2012 Art 13


Decreto 472/2015 Art 7

MODO DE VERIFICACION

CAL.

Solicitar los documentos que evidencien que cumple con lo


requerido en el criterio.

Verificar que las acciones correctivas, preventivas y/o de


mejora se implementaron segn lo detectado.

10

10

Verificar si la empresa ejecuta las acciones preventivas y


correctivas planteadas como resultado de las investigaciones
y verificar si han sido efectivas.

Solicitar las acciones correctivas provenientes por las


autoridades administrativas as como las Administradoras de
Riesgos Laborales.

P.H.V.A.

LINEAMIENTO

CAL.

META

CAL. (P.H.V.A.)

META (P.H.V.A.)

Planear

Identificacin Y Generalidades De La Empresa Centro De Trabajo

Planear

Recursos

10

10

25

25

Planear

Gestin Integral Del Sistema De Gestin De Seguridad Y Salud En El Trabajo

10

10

Hacer

Gestin De La Salud

20

20

Hacer

Gestin De Peligros Y Riesgos

30

30

60

60

Hacer

Gestin De Amenazas

10

10

Verificar

Auditoria

Actuar

Mejoramiento

10

10

10

10

TOTAL LINEAMIENTOS

100

100

100

100

Chart Title
120

100 100

100

80

60

40
30
20

20
10
5

10

10

20

10

10

0
Identificacin Y Generalidades De La Empresa Centro De Trabajo

30

10

10
5

Gestin De La Salud
CAL.

META

Auditoria

10

Chart Title
150

100

100
50
0

60
25
Planear

Hacer

10

Verificar

Actuar

CAL. (P.H.V.A.)

100

P.H.V.A.

CAL. (P.H.V.A.)

META (P.H.V.A.)

Planear

25

25

Hacer

60

60

Verificar

Actuar

10

10

100

100

120
100
80
60
40

25 25

20
0

Chart Title
100 100

60 60

25 25
5
1

2
P.H.V.A.

3
CAL. (P.H.V.A.)

10 10
4

META (P.H.V.A.)

P.H.V.A.

LINEAMIENTO

SUB.
N

ESTANDAR

COD.

CRITERIO

Planear

Identificacin Y
Generalidades De La
Empresa Centro De
Trabajo

1.1.

La empresa tiene un Sistema de


Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

1.1.1

Hay un Sistema de
Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), vigente
para el ao.

2.1.1

La alta direccin design un responsable del


Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST), quien tiene las
responsabilidades especficas.

2.1.2

El responsable del SG-SST es una persona que


como mnimo, acredita lacapacitacin de
cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el
Trabajo, definida por el Ministerio del Trabajo. La
designacin del responsable del SG SST no
significa la creacin de un nuevo cargo, ni
aumento en la nmina de la empresa, esta
funcin puede ser llevada a cabo por ejemplo por
el jefe de recursos humanos, secretaria o
cualquier otro trabajador designado por el
empleador.

Planear

Planear

Recursos

Recursos

2.1.

2.1.

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

Planear

Planear

Planear

Recursos

Recursos

Recursos

2.1.

2.1.

2.1.

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

2.1.3

La empresa asign y document las


responsabilidades especficas en SST a todos los
niveles de la organizacin, para la
implementacin y mejora continua del SG-SST.

2.1.4

La empresa define y asigna los recursos


financieros, humanos, tcnicos y de otra ndole,
requeridos para la implementacin del SG SST.

2.1.5

Todos los trabajadores, independiente de su


forma de contratacin estn afiliados al Sistema
General de Riesgos Laborales y pagan los
aportes conforme a la normatividad y clase de
riesgo.

Planear

Planear

Planear

Recursos

Recursos

Recursos

2.1.

2.1.

2.1.

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

La empresa dispone de las personas y


de los recursos financieros, tcnicos y
humanos y de otra ndole requeridos
para coordinar y desarrollar Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

2.1.6

Si la empresa tienediez (10) o ms trabajadores,


conform el Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo est con un nmero igual de
representantes del empleador y de los
trabajadores, con sus suplentes desarrollando las
actividades definidas en la normatividad vigente y
se le asign tiempo para el cumplimiento de sus
funciones

2.1.7

Un representante del Comit Paritario o el Viga


de seguridad y salud en el trabajo, participa en la
investigacin de los incidentes, accidentes.
As mismo, el comit paritario o viga determina
las causas de los accidentes y enfermedades
laborales. Propone al empleador las medidas
correctivas que haya lugar para evitar su
ocurrencia y evala los programas que se hayan
realizado.

2.1.8

La empresa conform el Comit de Convivencia


Laboral y funciona de acuerdo a la normatividad
vigente

Planear

Planear

Planear

Recursos

Recursos

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

2.2.

La empresa disea y ejecuta un plan


de Capacitacin en el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

2.2.

La empresa disea y ejecuta un plan


de Capacitacin en el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

3.1.

La empresa defini la Poltica de


Seguridad y Salud en el Trabajo

2.2.1

Todos los trabajadores independiente de su forma


de contratacin y vinculacin y de manera previa
al inicio de sus labores reciben induccin y
reinduccin en los aspectos generales y
especficos de las actividades a realizar, que
incluya entre otros, la identificacin y el control de
peligros en su trabajo, as como de sus efectos y
la forma de controlarlos.

2.2.2

Los responsables del Sistema de Gestin de


Seguridad y Salud en el trabajo cuentan con el
certificado de aprobacin del curso de
capacitacin virtual de 50 horas definido por el
Ministerio de Trabajo.

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud


en el Trabajo (SGSST) se establece por escrito la
Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, es
comunicada al Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o el Viga de seguridad y
salud en el trabajo.
La Poltica es fechada y firmada por el
3.1.1 representante legal, expresa el compromiso de la
alta direccin, el alcance sobre todos los centros
de trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma de contratacin
o vinculacin, es revisada, como mnimo una vez
al ao, hace parte de las polticas de gestin de
la empresa, se encuentra difundida y accesible
para las partes interesadas.

Planear

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

3.1.

La empresa defini la Poltica de


Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1.2

La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y


Salud en el Trabajo (SGSST) incluye como
mnimo:
** La identificacin de los peligros, evaluacin y
valoracin de los riesgos y establece los
respectivos controles.
** El objetivo de proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora
continua
** El cumplimiento de la normatividad vigente
aplicable en materia de riesgos laborales.

Planear

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

3.2.

Los objetivos del SG-SST se


establecen con base en las
prioridades identificadas

Estn definidos los objetivos del SGSST y ellos se


expresan de conformidad a la poltica de SST, son
medibles, cuantificables, coherentes con el plan
de trabajo Anual, compatibles a la normatividad
3.2.1
vigente se encuentran documentados,
comunicados a los trabajadores, son evaluados
mnimo una vez al ao, actualizados de ser
necesario y estar acorde a las prioridades
definidas.

Planear

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

3.2.

Los objetivos del SG-SST se


establecen con base en las
prioridades identificadas

3.2.2

La empresa cumple con la poltica y objetivos del


SG-SST.

Planear

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

Planear

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

Gestin Integral Del


Sistema De Gestin De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo

Planear

3.3.

Evaluacin inicial del SG SST

La entidad realiz la evaluacin inicial del Sistema


de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
3.3.1
identificando las prioridades para establecer el
plan de trabajo anual o para la actualizacin del
existente.

3.3.

Evaluacin inicial del SG SST

3.3.2

La evaluacin ser realizada por el responsable


del SG-SST o contratada teniendo en cuenta que
la persona cuente con Licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

3.4.1

La empresa disea y define un plan de trabajo


anual para el cumplimiento del SG-SST, el cual
identifica los objetivos metas, actividades
responsabilidades, recursos, cronograma de
actividades y debe estar firmado por el empleador
y el responsable del SG SST.

3.4.

Plan Anual de Trabajo

Hacer

Gestin De La Salud

4.1.

Hay un diagnstico de las condiciones


de salud en el trabajo

4.1.1

Hay informacin actualizada, de los trabajadores,


para el ltimo ao sobre los resultados de los
exmenes mdicos (ingreso, peridicos y de
retiro) e incapacidades

Hacer

Gestin De La Salud

4.1.

Hay un diagnstico de las condiciones


de salud en el trabajo

4.1.2

Estn definidas las actividades de promocin y


prevencin de conformidad con el diagnostico de
las condiciones de salud de los trabajadores y los
peligros prioritarios.

4.2.

La empresa reporta a la Administradora de


La empresa registra, reporta e
Riesgos Laborales, a la Empresa Promotora de
investiga las enfermedades laborales y 4.2.1 Salud y a la Direccin Territorial el accidente grave
los incidentes y accidentes del trabajo
y mortal y las enfermedades diagnosticadas
dentro de los dos (2) das hbiles siguientes.

Hacer

Gestin De La Salud

Hacer

Gestin De La Salud

4.2.

La empresa registra, reporta e


investiga las enfermedades laborales y 4.2.2
los incidentes y accidentes del trabajo

Hacer

Gestin De La Salud

4.2.

La empresa registra, reporta e


investiga las enfermedades laborales y 4.2.3
los incidentes y accidentes del trabajo

Hacer

Gestin De La Salud

4.3.

A todos los trabajadores se les


practican los exmenes mdicos
laborales, segn los requisitos
vigentes

4.3.1

La empresa investiga los accidentes e incidentes


de trabajo una vez ocurridos y las enfermedades
laborales cuando sean diagnosticadas,
determinando las causas bsicas y la posibilidad
que se presenten nuevos casos.

Hay un registro estadstico de los incidentes y de


los accidentes, as como de las enfermedades
laborales que ocurren, se analizan y difunden las
conclusiones derivadas del estudio.

La empresa garantiza que la historia clnica


ocupacional de los trabajadores est bajo la
custodia exclusiva de la institucin prestadora de
servicios de seguridad y salud en el trabajo o del
mdico que practica los exmenes mdicos en la
empresa.

Hacer

Gestin De La Salud

4.3.

A todos los trabajadores se les


practican los exmenes mdicos
laborales, segn los requisitos
vigentes

Hacer

Gestin De La Salud

4.4.

La empresa tiene un mecanismo de


vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios

4.4.

La empresa tiene un mecanismo de


vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios

Hacer

Gestin De La Salud

4.3.2

La empresa acata las restricciones realizadas en


el campo de la salud a los trabajadores para la
realizacin de sus funciones. As mismo y de ser
necesario, adecua el puesto de trabajo o si esto
no es posible realiza la reubicacin del trabajador,
con el fin de evitar el desmejoramiento de las
condiciones de salud del mismo.

4.4.1

El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud


en el trabajo, verifica si se cumplen las acciones
que se derivan de los reportes del seguimiento de
la salud de los trabajadores.

4.4.2

La empresa mide la frecuencia de los accidentes


del ltimo ao y realiza la clasificacin del origen
del peligro que lo genero (Fsicos, qumicos,
biolgicos, seguridad, pblicos, entre otros.).
(Frecuencia como el nmero de veces que ocurre
un evento, en un periodo de tiempo).

Hacer

Hacer

Hacer

Gestin De La Salud

Gestin De La Salud

Gestin De La Salud

4.4.

4.4.

4.4.

La empresa tiene un mecanismo de


vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios

La empresa mide la mortalidad por accidentes de


trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao
y realiza la clasificacin del origen del peligro que
4.4.3
lo genero (Fsicos, qumicos, biolgicos,
seguridad, pblicos, entre otros)
(Mortalidad es la proporcin de muertes en una
poblacin durante un periodo determinado)

La empresa tiene un mecanismo de


vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios

4.4.4

La empresa mide la incidencia de la enfermedad


laboral del ltimo ao y realiza la clasificacin del
origen del peligro que lo genero (Fsico, qumico,
biolgicos, ergonmicos o biomecnicos,
psicosociales, entre otros)
(Incidencia es el nmero de casos nuevos de una
enfermedad en una poblacin determinada y en
un periodo determinado).

La empresa tiene un mecanismo de


vigilancia de las condiciones de salud
de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios

La empresa mide el ausentismo por enfermedad


laboral, y general, accidente e incidente de trabajo
del ltimo ao y realiza la clasificacin del origen
del peligro que lo genero (Fsicos, ergonmicos, o
4.4.5
biomecnicos, qumicos, seguridad, pblicos,
psicosociales, entre otros)
(Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con
incapacidad mdica).

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.1.

Estn definidos los peligros y los


riesgos prioritarios

5.1.1

Tiene definida una metodologa para la


identificacin de peligros, evaluacin y valoracin
de los riesgos con alcance sobre todos los
procesos, actividades y centros de trabajo. En
caso de ser necesario, utiliza metodologas
adicionales para completar la evaluacin de los
riesgos ante los peligros de origen fsicos,
ergonmicos o biomecnicos, biolgicos,
qumicos, seguridad, pblicos, psicosociales,
entre otros.

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.1.

Estn definidos los peligros y los


riesgos prioritarios

5.1.2

En el SG-SST se identifican las mquinas y/o


equipos que se utilizan, as como las materias
primas, insumos, productos finales e intermedios,
subproductos y material de desecho.

5.1.3

La identificacin de peligros, evaluacin y


valoracin del riesgo se desarroll con la
participacin de trabajadores de todos los niveles
de la empresa y es actualizada como mnimo una
vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrfico en la
empresa o cuando se presenten cambios en los
procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos.

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.1.

Estn definidos los peligros y los


riesgos prioritarios

Hacer

Hacer

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

Gestin De Peligros Y
Riesgos

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.1.

Estn definidos los peligros y los


riesgos prioritarios

La empresa donde se procese, manipule o trabaje


con sustancias toxicas o cancergenas o con
5.1.4 agentes causantes de enfermedades incluidas en
la tabla de enfermedades laborales, cumplen con
actividades preventivas.

5.2.

Se formulan las acciones de medidas


de prevencin y control para intervenir
los peligros /riesgos prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas
se realicen.

Se implementan las medidas de prevencin y


control de los riesgos resultado de la identificacin
de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos
5.2.1
y estas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin establecido en el art 24 del decreto
1443/2014 de 2014.

5.2.

Se formulan las acciones de medidas


de prevencin y control para intervenir
los peligros /riesgos prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas
se realicen.

La empresa, verifica el cumplimiento de las


responsabilidades de los trabajadores frente al
uso y estado de las medidas de prevencin y
control de los peligros /riesgos (fsicos,
ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad,
pblico, psicosocial, entre otros)

5.2.2

Hacer

Hacer

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

Gestin De Peligros Y
Riesgos

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.2.

Se formulan las acciones de medidas


de prevencin y control para intervenir
los peligros /riesgos prioritarios y hay
mecanismos para garantizar que ellas
se realicen.

5.3.

Los trabajadores de los puestos que


presentan riesgos que requieren,
complementariamente medidas de
prevencin y control, equipos de
proteccin personal (EPP), reciben
tales elementos

5.3.

Los trabajadores de los puestos que


presentan riesgos que requieren,
complementariamente medidas de
prevencin y control, equipos de
proteccin personal (EPP), reciben
tales elementos

Los trabajadores, proveedores y/o contratistas que


estn expuestos a los peligros/riesgos (fsicos,
ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad,
5.2.3
pblico, psicosocial, entre otros) de su trabajo
son informados y capacitados sobre las
actividades especficas de prevencin y control de
este tipo de peligro/riesgo.

5.3.1

Estn identificados los puestos de trabajo que


presentan riesgos y que requieren,
complementariamente a las medidas de
prevencin y control, equipos y elementos de
proteccin personal (EPP) indispensables.

5.3.2

A cada trabajador que requiere proteccin de uso


personal, se le entregan los EPP y se le reponen
de acuerdo a las disposiciones vigentes y se
verifica que los contratistas y subcontratistas
hayan realizado la entrega y reposicin de los
EPP a sus trabajadores.

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.3.

Los trabajadores de los puestos que


presentan riesgos que requieren,
complementariamente medidas de
prevencin y control, equipos de
proteccin personal (EPP), reciben
tales elementos

5.3.3

Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los


EPP.

5.3.4

La empresa verifica si los trabajadores usan


adecuadamente los EPP y el estado de dichos
elementos

5.4.1

En la sede hay suministro permanente de agua,


servicios sanitarios y mecanismos para controlar
los vectores y para disponer adecuadamente
excretas y basuras.

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.3.

Los trabajadores de los puestos que


presentan riesgos que requieren,
complementariamente medidas de
prevencin y control, equipos de
proteccin personal (EPP), reciben
tales elementos

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.4.

Los centros de trabajo tienen las


condiciones sanitarias bsicas.

Hacer

Gestin De Peligros Y
Riesgos

5.4.

Los centros de trabajo tienen las


condiciones sanitarias bsicas.

5.4.2

La empresa garantiza que los residuos slidos,


lquidos o gaseosos que se producen, se eliminen
de forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores.

Hacer

Gestin De Amenazas

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

6.1.1

Est identificada, evaluada y priorizada la


vulnerabilidad de la empresa frente a las
amenazas (anlisis de vulnerabilidad).

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

6.1.2

Hay un Plan de prevencin, preparacin y


respuesta ante emergencias que incluye los
procesos, los simulacros y los recursos
necesarios para manejar los riesgos que se
identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en
todos los centros de trabajo.

Hacer

Gestin De Amenazas

Hacer

Gestin De Amenazas

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

Hacer

Gestin De Amenazas

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

Hacer

Gestin De Amenazas

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

6.1.3

Hay brigadas de prevencin, preparacin y


respuesta ante emergencias organizadas segn
las necesidades y el tamao de la empresa
(primeros auxilios, contra incendios, evacuacin
etc.).

6.1.4

Los integrantes de las brigadas de prevencin,


preparacin y respuesta ante emergencias
reciben la capacitacin y dotacin necesaria de
acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias.

6.1.5

La empresa dio a conocer el Plan de prevencin,


preparacin y respuesta ante emergencias de la
organizacin.

Hacer

Gestin De Amenazas

6.1.

La empresa tiene y desarrolla un plan


de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias

6.1.6

Hay un mantenimiento peridico de las


instalaciones, equipos y herramientas.

Verificar

Auditoria

7.1.

La empresa mide la gestin y los


resultados del SG-SST

7.1.1

El empleador tiene definido los indicadores de


estructura, proceso y resultado del SGSST.

7.1.

La empresa mide la gestin y los


resultados del SG-SST

La alta Direccin revisa una vez al ao el SG-SST,


sus resultados son comunicados al Comit
7.1.2 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al
Viga de seguridad y salud en el trabajo y al
responsable del SG SST.

Verificar

Auditoria

Actuar

Actuar

Actuar

Mejoramiento

Mejoramiento

Mejoramiento

La empresa garantiza que se definan e


implementen las acciones preventivas y
correctivas necesarias con base en los resultados
de la supervisin, la medicin de la eficacia del
SG-SST, las auditorias y las recomendaciones del
COPASST o Viga.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

8.1.1

8.1.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

Cuando despus de la revisin por la alta


direccin del SGSST se evidencia que las
medidas de prevencin y proteccin relativas a los
8.1.2
peligros y riesgos del SST son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas, preventivas y/o mejora
para subsanar lo detectado.

8.1.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

La empresa ejecuta las acciones preventivas,


correctivas y de mejora que se plantean como
resultado de la investigacin de los accidentes y
de los incidentes y la determinacin de las causas
bsicas de las enfermedades laborales.

8.1.

8.1.3

Actuar

Mejoramiento

8.1.

La empresa implementa acciones


preventivas y correctivas con base en
los resultados del SG-SST.

8.1.4

Se implementan las medidas y acciones


correctivas producto de requerimientos de
autoridades administrativas; as como las
Administradoras de Riesgos Laborales.

C.T.

C.P.

N.C.

N.A.

Decreto 1443/2014. Art 4

0.0

2.5

REQUISITO LEGAL

0.0

MODO DE VERIFICACION

CAL.

Solicitar las evidencias que demuestren que hay un Sistema


de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
vigente para el ao.

2.5

0.0

Decreto 1443/2014 Art 8 numeral 2 y 10

Solicitar el documento en el que consta la designacin del


responsable del SGSST, con la respectiva asignacin de
responsabilidades.

Decreto 1443/2014 Art 8 numeral 2 y 10


Resolucin 4502 de 2012, Art 11

Solicitar el certificado correspondiente que acredite las 50


horas de capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo
para el responsable del SG SST.

Decreto 1443 de 2014 Art 8 numeral 2, Art 12 numeral 2

Solicitar el soporte que contenga la asignacin y


documentacin de las responsabilidades en seguridad y
salud en el trabajo.

Decreto
1443/2014 Art 8 numeral 4,
Art 17 numeral 5

Verificar la definicin y asignacin de los recursos


financieros, humanos, tcnicos y de otra ndole requeridos
para la implementacin del SG SST.

4.0

Ley1562/2012 Art 2, 6 y 7
Decreto 1295/1994 Art 4, 16, 21 y 23
Decreto 723/2013 Art 5, 6 y 13
Decreto 1772 de 1994 Art 16
Ley 1150/2007 Art 23
Decreto 1443/2014 Art 28 numeral 3
Decreto 1047 de 2014 Art 3 y 4

Solicitar la lista de trabajadores, independiente de su forma


de contratacin y verificar el 100% de los trabajadores del
centro de trabajo, los soportes de afiliacin al Sistema
General de Riesgos Laborales. Verificar que las afiliaciones
se realizaron el da antes del inicio de la ejecucin de las
labores.
Solicitar los soportes delpago al Sistema de General Riesgos
Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
la visita verificando el 100% de los trabajadores del centro de
trabajo, independiente de su forma de contratacin y revisar
que se est pagando conforme a la respectiva clase de
riesgo.

Resolucin 2013/1986 Art 2 y11


Decreto 1295/1994 Art 63
Decreto 1443/2014 Art 8 numeral 9, Art 11 pargrafo 1,
Art 12 numeral 10

Solicitar la evidencia de la participacin del Comit Paritario o


Resolucin 2013/1986 Art 11 literal e
Viga de seguridad y salud en el trabajo en la investigacin de
Resolucin 1401 Art 4 numeral 5 y Art 7
incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridas,
Decreto 1530/1996 Art 4
con la determinacin de las causas, recomendaciones y
Decreto 1443/2014 Art 32 pargrafo 2, Art 34 numeral 4
evaluaciones realizadas.

Resolucin 652/2012 Art 6, 7 y 8


Resolucin 1356/2012 Art 1,2 y 3

4.0

Solicitar los soportes de la convocatoria, eleccin,


conformacin del comit y el acta de constitucin. Verificar si
es igual el nmero de representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de conformacin se
encuentra vigente. Solicitar las actas de reunin del ltimo
ao del Comit Paritario de seguridad y salud en el trabajo y
verificar si se le asign tiempo para el cumplimiento de sus
funciones.

0.0

0.0

0.0

Solicitar el documento de conformacin del Comit de


Convivencia Laboral y verificar que est conformado de
acuerdo a la normativa, se encuentra vigente y solicitar las
actas de las reuniones y los informes de Gestin del Comit
de Convivencia Labora, verificando el desarrollo de sus
funciones.

Decreto 1443/2014 Art 11 pargrafo 2, Art 12 numeral 6

Solicitar la lista de los trabajadores y contratistas y verifica los


soportes de su induccin o re induccin segn sea el caso.

4.5

1.5

Decreto 1443/2014 Art 35

Verificar que el responsable del SG-SST cuente con el


certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de
50 horas definido por el Ministerio de Trabajo.

Decreto 1443/2014 Art 5,6 y 7, Art 8 Numeral 1

Solicitar la poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y


Salud en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y verificar que
cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.

1.5

1.5

0.5

Decreto 1443/2014 Art 7

Verificar si la poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y


Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye como mnimo los
objetivos que se menciona en el criterio.

Decreto 1443/2014, Art 17 literal b numeral 2 Art 18

Solicitar soportes documentales y verificar si los objetivos


definidos cumplen con las condiciones mencionadas en el
criterio y que existen evidencias del proceso de difusin.

1.5

Decreto 1443/2014 Art 20 numeral 1y 2, Art 22 numeral


2, Art 30 numeral 1

0.5

Verificar si la empresa cumple con la poltica y objetivos


planteados con los resultados de los indicadores, auditorias
y/o revisiones por la alta direccin.

Decreto 1443/2014 Art 16

Solicitar la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la


Seguridad y Salud en el Trabajo.

0.5

Decreto 1443/2014 Art 16


Resolucin 4502 de 2012 Art 1 y 4

0.5

Solicitar las evidencias que demuestren que la empresa


dise y defini un plan de trabajo anual para alcanzar los
Decreto 1443/2014 Art 8 numeral 7, Art 12 numeral 5, Art
objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas,
17 literal b numeral 3 y paragrafo 2,
responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y
Art 20 nuemral 3, Art 21 numeral 2, Art 22 numeral 3
debe estar firmado por el empleador y verificar el
cumplimiento del mismo.

2.5

Solicitar los certificados correspondientes y verificar si el


responsable acredita la formacin o capacitacin que se
exige.

2.5

Resolucin 2346/2007 Art 15


Decreto 723 Art 18
Decreto 1443 Art 13 numeral 1 y 2, Art 16 pargrafo 1

Solicitar los documentos que evidencien que cumple con lo


requerido en el criterio.

3.75

Resolucin 2346/2007 Art 18


Decreto 1443 Art 8 numeral 8, Art 12 numeral 16, Art 20
numeral 9,
Art 21 numeral 5, Art 24 pargrafo 3

2.5

1.25

Revisar si las actividades de promocin y prevencin se


encuentran incluidas en el plan anual de trabajo y estn
acordes con el anlisis del diagnstico de salud y de los
peligros prioritarios identificados.

Resolucin 1401/2007 Art 14


Decreto Ley 19/2012 Art 140
Solicitar el FURAT y el FUREL respectivo y verificar si el
Decreto 1295/1994 Art 21 literal e, Art 62
reporte a la ARL, EPS y Direccin Territorial se hizo dentro de
Resolucion 156/2005
los dos (2) das siguientes al evento.
Decreto 1443/2014 Art 12 numeral 11, Art 21 numeral 9
Decreto 472 de 2015 Art 14.

Decreto 1530/1996 Art 4


Resolucin 1401/2007 Art 4 numeral 2, 3, 4 ,5 y 6
Decreto 1443/2014 Art 32

4.1675

Solicitar el registro estadstico actualizado de lo corrido del


Decreto 1443/2014 art 16 numeral 7, Art 21 numeral 10,
ao y el ao inmediatamente anterior al de la visita, as como
Art 22 numeral 8.
la evidencia que contiene el anlisis y las conclusiones
Decreto 1295/1994 Art 61
correspondientes y verificar la difusin de las mismas.

3.334 0.8335

Verificar si se investigan los accidentes e incidentes de


trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos.

Resolucin 2346/2007 Art 16


Resolucin 1918/2009 Art 2
Decreto 1443/2014 Art 13 numeral 1 y 2

Solicitar los soportes documentales, que evidencien que la


empresa garantiza que la historia clnica de los trabajadores
est bajo la custodia exclusiva de la institucin prestadora de
servicios o del mdico que practica los exmenes laborales
en la empresa.

2.5

2.5

2.5

Decreto 2177/1989 Art 16


Ley 776/2002 Art 4 y 8
Resolucin 2844 de 2007 Art 1, pargrafo
Resolucin 1013 de 2008 Art 1, pargrafo
Decreto 1352 de 2013 Art 30 y pargrafo 1
Manual de procedimientos para la rehabilitacin y
reincorporacin ocupacional

Revisar de la vigencia anterior y la actual si la totalidad de


trabajadores de planta que tuvieron incapacidad temporal
fuera de origen laboral o comn fueron reincorporados al
terminar dicha incapacidad. As mismo verificar el nmero de
trabajadores que el ao anterior y lo corrido del ao, han
tenido restricciones mdicas y cuntos de ellos han tenido
adecuacin de su puesto de trabajo, cuantos reubicacin y
cuantos reconversin.

Resolucin 2013/1989 Art 11


Decreto 1295/1994 Art 63

Solicitar las actas de las reuniones del Comit Paritario de


Seguridad y Salud en el Trabajo, o los reportes de la gestin
del Viga de seguridad y salud en el trabajo, de los ltimos
seis (6) meses y verificar lo pertinente.

Resolucin 1401/2007 Art 4


Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao
Decreto 1443/2014 Art 16 numeral 7, Art 21 numeral 10, y el ao inmediatamente anterior y verificar si el nmero de
Art 22 numeral 8.
accidentes ha disminuido.

Resolucin 1401/2007 Art 4


Decreto 1443/2014 Art 21 numeral 10, Art 22 numeral 8

Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao


y el ao inmediatamente anterior.

Decreto 1443/2014 Art 21 numeral 10, Art 22 numeral 8

Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao


y el ao inmediatamente anterior.

Decreto 1443/2014 Art 21 numeral 10, Art 22 numeral 8, Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del ao
Art 32 numeral 3
y el ao inmediatamente anterior.

Decreto 1443/2014 Art 15 y pargrafo 2

Solicitar la metodologa definida para la identificacin de


peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos y esta tiene
alcance sobre todos los procesos, actividades y centros de
trabajo. Verificar si se requiri utilizar metodologas
adicionales para completar la evaluacin de los riesgos.

Decreto 1443/2014 Art 15, Art 16 numeral 2

Verificar en el SG-SST lo pertinente y confrontar mediante


observacin directa durante el recorrido a las instalaciones
de la empresa.

7.5

Decreto 1443/2014 Art 15

Solicitar los documentos que evidencien que cumple con lo


requerido en el criterio y verificar que ha disminuido el
impacto o se ha llevado a un nivel tolerable el peligro.

Ley 1562 Art 9


Decreto 1443/2014 Art 15 paragrafo 2

2.5

Revisar la lista de condiciones, materias, productos


intermedios o finales, subproductos y desechos y revisar si
son catalogados como cancergenos o altamente txicos
(segn la clasificacin elaborada por entidades
internacionales como IARC, ACGIH).
Se debe verificar que aquellos que son cancergenos o
txicos son considerados como riesgos prioritarios y se
cumplen con realizar acciones de prevencin.
As mismo se debe verificar las reas de almacenamiento de
las materias primas y sustancias potencialmente toxicas o
cancergenas.
De igual forma se verificar que se realicen un nmero
mnimo de actividades preventivas para los riesgos de
adquirir enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades

Solicitar los soportes documentales que evidencien la


Decreto 1443/2014 Art 24
aplicacin de la jerarquizacin para la prevencin y control de
Resolucin 2400/ 1979 captulo I al VII Art del 63 al 152 los peligros/riesgos, estos ltimos deben corresponder a los
Ley 9 Art 105 al 109.
mismos obtenidos en la identificacin de los peligros,
evaluacin y valoracin de los riegos.

Solicitar los soportes documentales implementados por la


Decreto 1443/2014 Art 10,Art 24 pargrafo 1, Art 28
empresa donde se verifica el cumplimiento de las
numeral 6
responsabilidad de los trabajadores frente al uso y estado de
Resolucin 2400/ 1979 Art 3 literal d, captulo I al VII Art
las medidas de prevencin y control de los peligro/riesgos
del 63 al 152
(fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad,
Ley 9 Art 105 al 109
pblico, psicosocial, entre otros)

6.666

Decreto 1443/2014 Art 8 numeral 8, Art 11, Art 12


numeral 6,
Art 13 numeral 4, Art 15 pargrafo 2, Art 28 numeral 4

Solicitar los soportes documentales de las actividades de


prevencin realizadas por la empresa de los peligros/riesgos
(fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad,
pblico, psicosocial, entre otros) y verificar que los
trabajadores, proveedores y/o contratistas se les informo y
recibieron capacitacin frente a los mismos.

Decreto 1443/2014 Art 24 numeral 5 y pargrafo 1


Resolucin 2400/1979 Art 177, 178
Ley 9/1979 Art 122 al 124.

Solicitar la relacin de los puestos de trabajo que requieren


equipos y elementos de proteccin personal (EPP), as como
la lista de los elementos apropiados para la labor en esos
puestos.

Decreto 1443/2014 Art 12 numeral 8, Art 25 numeral 6,


Art 24 numeral 5 y pargrafo 1
Resolucin 2400/1979 Art 177
Ley 9 /1979 Art 122.

Solicitar la evidencia de la entrega y reposicin de los EPP a


los trabajadores y verificar los soportes del cumplimiento del
criterio por parte de los contratistas y subcontratistas.

3.333

3.333

3.75

3.75

2.5

Decreto 1443/2014, Art 12 numeral 6, Art 13


numeral 4, Art 24 pargrafo 1
Resolucin 2400/1989 Art 2 literal f y g.

Solicitar los documentos en los que se hace evidente la


asistencia a las actividades de capacitacin a los
trabajadores sobre el uso de EPP que le fueron entregados.

Decreto 1443/2014 Art 24 pargrafo 1


Resolucin 2400/1979 Art 3 literal d

Solicitar los soportes del ltimo ao mediante los cuales se


demuestra que la empresa verifica si los trabajadores usan
adecuadamente los EPP y el estado de dichos equipos.

Ley 9 /1979 Art 10, 36 y 129


Resolucin 2400 Art 17, 24, 42

Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que se


exige en el criterio.

1.25

3.75

3.75

2.5

1.25

Resolucin 1043/2006 anexo tcnico 1


Resolucin 4445/1996 Art 7, 18 y 20
Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129

Solicitar la evidencia donde se demuestra lo mencionado en


el criterio.

Decreto 1443/2014 Art 25 numeral 1, 3 y 4

Solicitar el documento que contiene la identificacin,


evaluacin y priorizacin de la vulnerabilidad de la empresa
frente a las amenazas.

Decreto 1443/2014, Art 12 numeral 12, Art 25 numeral 2, Solicitar el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
5, 6, 7 y 10
emergencias y verificar su cumplimiento.

Decreto 1443/2014 Art 25 numeral 11

Solicitar la lista de las brigadas de prevencin, preparacin y


respuesta ante emergencias existentes y los nombres de los
integrantes de ellas.

8.335

Decreto 1443/2014 Art 25 numeral 11

Solicitar la evidencia de la capacitacin y entrega de la


dotacin a la brigada de prevencin, preparacin y respuesta
ante emergencias.

Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan de


Decreto 1443/2014 Art 12 paragrafo 2 , Art 25 numeral 9, prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias de la
Art 28 numeral 4
organizacin a los trabajadores, contratistas y
subcontratistas.

6.668

1.667

Decreto 1443/2014, Art 24 pargrafo 1 y 2

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o


correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de
los dos ltimos aos.

Decreto 1443/2014 Art 19, 20, 21, 22

Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado


del SG-SST y sus resultados.

3.75

2.5

1.25

Decreto 1443/2014 Art 31

Solicitar la revisin por la alta direccin del ltimo ao, as


como la comunicacin de los resultados al Comit Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de seguridad y
salud en el trabajo y al responsable del SG SST.

Decreto 1443/2014 Art 33, Art 34

Solicitar los documentos que evidencien que cumple con lo


requerido en el criterio.

Decreto 1443/2014 Art 31 pargrafo 1, Art 33, Art 34

Verificar que las acciones correctivas, preventivas y/o de


mejora se implementaron segn lo detectado.

7.5

Decreto 1443/2014 Art 21 numeral 6, Art 22 numeral 5,


Art 33, Art 34
Resolucin 1401 Art 12

Verificar si la empresa ejecuta las acciones preventivas y


correctivas planteadas como resultado de las investigaciones
y verificar si han sido efectivas.

Ley 1562/2012 Art 13


Decreto 472/2015 Art 7

2.5

Solicitar las acciones correctivas provenientes por las


autoridades administrativas as como las Administradoras de
Riesgos Laborales.