BLEACH

NORT S.A.C

INFORME DE AUDITORIA
INTERNA

AREA O PROCESO
AUDITADO:

PROCESO DE COMPRAS

SGC – ISO
9001:2008

FECHA DE

06-10-

AUDITORIA: 16

RESPONSABLE DEL
AREA O PROCESOS

Ing. Yrvin Narro Lucano

Cod:

AUDITADOS:
Ing. Jairo LLanos Leiva
EQUIPO AUDITOR:

Ing. Katherine Rodríguez Varas
Ing. Branny Velásquez Acosta.

OBJETIVO:

Verificar el Cumplimiento de la Norma Internacional ISO
9001:2008

ALCANCE DE

Todos los procesos relacionados con el punto 7.4 de la norma

AUDITORIA:

Internacional ISO 9001: 2008.

CRITERIO DE

Recabar información de incumplimientos

AUDITORIA:

I

Resumen de la Auditoría

La auditoría se llevó a cabo en las oficinas centrales y su objetivo fue medir el grado de
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, específicamente de los procesos
relacionados a compras, estos dentro del marco del cumplimiento de la norma ISO
9001:2008.

II
a

Hallazgos
Observaciones:

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del Sistema de

III Compromiso de los auditados con ISO 9001:2000 . punto 7.4. Norma ISO 9001:2000. según sea el caso:  Observación n°1 (Ref. Estas quedan al criterio de los responsables del área. o no son representativas. c Oportunidades de Mejora Estas constituyen un hallazgo que permitiría mejorar el proceso o unidad evaluada. las que pueden ser evaluadas para tomar una acción a seguir.3.2 No se encuentra la fecha ni firmas de los responsables en el registro de proveedores de alto y bajo impacto.): Norma ISO 9001:2000.4.  Mejorar los ambientes donde se almacena los documentos.C INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGC – ISO 9001:2008 Gestión de Calidad.4.A. Punto7. punto 7.BLEACH NORT S. de tal manera que la Gestión se vea favorecida.2: No se encuentra el registro de la lista de proveedores.4.  No conformidad N°1. Ref.3: No están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados. sin embargo.2: Punto7. b No Conformidades: Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito. los responsables deben analizar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas. por lo que las no conformidades que fueron detectadas deben ser atendidas por los responsables de área y tomar acciones correctivas que en el corto plazo se resuelvan.  No conformidad N°2 (Ref.  Establecer un protocolo de atención para procesos de auditoria.4. punto 7.  Mejorar la organización de los documentos.): Norma ISO 9001:2000.

Ing. Jairo Llanos Leiva 13-10-16 Transmisión: Grado Compromiso A A . Yrvin Narro Supervisar levantamiento de las No Conformidades y Lucano Observaciones.BLEACH NORT S. [A]: Alto [M]: Medio [B]: Bajo Auditor Líder: Fecha Informe: Ing.A.C INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nombre SGC – ISO 9001:2008 Comentario Ing. Alex Ponce Procurar de manera directa el levantamiento de No Valderrama Conformidades y Observaciones.