Registro Local de Requerimientos Legales

Resumen de actividades
Fecha / date
17.03.2010

CAMBIO

RAZON DEL CAMBIO

ARMANDO

Elaboracion del registro

9.06.2011

STPS

Actualizacion requerimientos NOM-002-STPS-2010

13.07.2011

STPS

Actualizacion requerimientos NOM-019-STPS-2011

16.08.2011

J.Armando Saldaña Carrasco

Revision

18.01.2012

1351-Annex-01-4121
Rev.: 17.03.2010

Revisiones

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detectores. protección y combate de incendios Actualización N/R N/A HS Mantenimiento de los equipos contra incendios (extintores.03.17.17. puertas de emergencia y rutas de evacuación emergencia. sistema vs incendio) ART. puertas de incendios.4. Preventivo anual de Mtto. hidrantes.26-28 RFSHMAT Registro de capacitaciones: Check List Inspecciones de Seguridad N/A Mantto.Registro local de requerimientos legales Evidencia de cumplimiento Prevencion y combate contra incendios Instalaciones Normativa Obligada por la norma Implantada Verificacion de las condiciones fisicas y estructurales de Instalaciones de acuerdo a la normativa las instalaciones NOM-001-STPS-2008 Programa de orden y limpieza de maquinaria e instalaciones Mantenimientos correctivos y preventivos realizados a ART.2010 . techos. manejo de extintores y brigadas contra incendios. ventilacion artificial) Condiciones de seguridad. paredes. simulacros. escaleras.107 RFSHMAT las instalaciones (puertas.19-25.y combate de incendios en los centros de trabajo Orden y limpieza de las instalaciones Areas delimitadas con franjas amarillas Instalaciones en buenas condiciones Extintores recargados y ubicados Registro Revisiones a los extintores Frecuencia Responsable N/R Anual HS Verificaciones N/R N/A HS Programas y tablas de mantenimiento N/R S/Programa MTO Registro Determinacion del grado de riesgo de incendio Cada 2 años* HS Verificaciones N/R Anual HS Check List Inspecciones de Seguridad Check List de extintores Verificaciones N/R Mensual HS Programas y tablas de mantenimiento N/R S/Programa MTO / EN Programas y listas de capacitación N/R Anual RH & HS Verificaciones Termografias Anual MTO Lay out de las ubicaciones de los equipos contra Señaletica de rutas de evacuación. pisos. evacuacion y primeros auxilios Revision a las instalaciones electricas IMS Verificaciones NOM-002-STPS-2010 Salidas normales y de emergencia de acuerdo a los requerimientos de la norma Estudio Instalaciones electricas en correcto estado de asistencia de capacitación seguridad y proteccion vs incendios Lista de REGISTRO Lay Out Rutas de evacuación NOM-001-SEDE-1999 Alarm Plan Actuación en caso de emergencia 1351-Annex-01-4121 Rev. Preventivo y correctivo Programa anual de Mtto.prevencion y proteccion. puntos de reunión y equipo vs incendios Actualización N/R N/A HS / EN Plan de emergencias Actualización N/R N/A EN Procedimiento de prevención . Correctivo Programa REGISTRO Revision y pruebas del sistema contra incendios Programa general de capacitación y entrenamiento anual Actuacion en caso de emergencias.

128 RFSHMAT Estadisticas de riesgo de trabajo con su analisis de la causa NOM-024-STPS -2001 Revisiones medicas especificas a los trabajadores (Vibraciones) Lay out de los equipos que generan vibraciones Sistema de iluminación electrica de emergencia Lay out de distribucion de los niveles de iluminación ART. Correctivo Programa Tabla de mantenimiento Servicios Programa general de capacitación y entrenamiento anual Lista de asistencia de capacitación N/A HS REGISTRO 1351-Annex-01-4121 Rev.78 RFSHMAT Revisiones medicas especificas a los trabajadores (Examen de la vista) Señales y colores Actas de verificación ART.17.4.82.15.76.Registro local de requerimientos legales Evidencia de cumplimiento Normativa Obligada por la norma Implantada Registro Ruido Monitoreo a los niveles de decibeles en las areas de NOM-011-STPS-2001 produccion Capacitación sobre medidas de control y manejo del EPP Equipo de proteccion personal auditivo ART. Preventivo y correctivo Programa anual de Mtto. Preventivo y correctivo Programa anual de Mtto.127.03.17 RFSHMAT interpretación de la señaletica de seguridad Evaluación de conformidad por Proteccion Civil de la señaletica de seguridad Revisiones medicas Entrega.101 RFSHMAT NOM-025-STPS Programa general de capacitación y entrenamiento anual Actualización Procedimiento para la entrega. Uso y conservación de EPP Programa general de capacitación y entrenamiento anual Lista Check List Inspecciones de Seguridad Programa general de capacitación y entrenamiento anual -2008 Programa de mantenimiento de luminarias N/A de asistencia de capacitación ART.96.76-78 RFSHMAT Revisiones medicas especificas a los trabajadores (Auditivas) Identificación y evaluacion de riesgo por puesto y area de trabajo Estudio Frecuencia Responsable Analisis tecnico de ruido Cada 2 años* HS Programas y listas de capacitación N/R Anual HS & RH Revisiones medicas Medicos Anual SM Cada 2 años* HS / EN N/R N/A HS & RH Programas y listas de capacitación N/R Anual HS & RH Actualización N/R Anual HS Acta de integración de la CMSH Programa de verificaciones N/R Trimestral HS Comisión de Seguridad e Higiene N/R S/Programa HS Programas y listas de capacitación N/R Anual RH & HS Procedimiento para notificar accidentes de trabajo -1993 Actualización N/R N/A SM & HS Inv.97 RFSHMAT Mantenimiento a la señaletica -2008 de seguridad Capacitaciones a los trabajadores para la correcta ART. Preventivo Programa anual de Mtto. Preventivo anual de Mtto. Correctivo Programas y listas de capacitación N/R Anual HS & RH Resultado de la evaluación N/R EPP Comision de S&H Accident es de trabajo Vibracione s Iluminación -2011 Programa de verificaciones y recorridos trimestrales Actas de verificacion Capacitaciones a los integrantes de la comisión ART. y reporte de accidentes de trabajo Formato para investigación de accidentes Actualización N/R N/A SM & HS Root Cause Analysis Actualización N/R Cada mes HS Registro Estudio de vibraciones Cada 2 años* HS REGISTRO Revisiones medicas Medicos Cada 2 años* SM Examen medico de ingreso Examen medico preventivo Actualización N/R N/A HS REGISTRO Registro Estudio de los niveles de iluminación Cada 2 años* HS REGISTRO Programas y tablas de mantenimiento N/R S/Programa MTO Verificaciones N/R Anual MTO Actualización N/R N/A HS REGISTRO Medicos Anual SM Examen medico de ingreso Examen medico preventivo Programas y tablas de mantenimiento N/R S/Programa HS Mantto. manejo y disposicion del Señaletica del uso obligatorio del EPP EPP NOM-021-STPS REGISTRO de asistencia de capacitación NOM-017-STPS-2008 NOM-019-STPS IMS Lista de asistencia de capacitación Grafico para medibles Mantto.17.2010 .13.84 RFSHMAT NOM-003-SEGOB Examen medico de ingreso Examen medico preventivo Determinacion de EPP Acta de integración de la CSH NOM-026-STPS Lista Registro Capacitacion sobre el uso del EPP ART.

4.27 RLGEEPA combustible PCCA Registro Permiso Cada evento EN REGISTRO Caracterizacion NOM-138-SEMARNAT /SS 2003 de suelos contaminados Registro Determinacion de HTP N/A EN / MTO REGISTRO Verificaciones N/R Cada 3 meses HS & EN Check List Inspecciones de Seguridad Actualización N/R N/A EN Lista de materiales peligrosos Instrucción de materiales peligrosos Registro Estudio de Ruido Ambiental Cada 2 años EN / MTO Capacitaciones para personal de corte y soldadura ART.17.504 LFT Monitorear los parametros de las emisiones a la NOM-085-SEMARNAT-1994 atmosfera Monitorear los parametros de las emisiones a la atmosfera NOM-043-SEMARNAT-1993 Monitorear los parametros de las emisiones a la NOM-041-SEMARNAT-2006 atmosfera Autorización para realizar actividades riesgosas Programa general de capacitación y entrenamiento anual Lista de asistencia de capacitación Solicitud ante SEMARNAT.2010 .03.Registro local de requerimientos legales Evidencia de cumplimiento Corte y Servicio soldadur Medico a Normativa NOM-027-STPS Obligada por la norma Implantada Procedimiento de autorización para realizar actividades -2008 peligrosas Registro Estudio Frecuencia Responsable IMS Actualización N/R N/A HS Programas y listas de capacitación N/R Anual HS & RH Actualización N/R N/A HS Reglamento interno de SS&A Reglamento de SS&A para contratistas S/R N/R N/A HS Medicina Preventiva Ocupacional Laboratorio acreditado por la EMA Registro Analisis de emisiones de la caldera Cada 3 meses EN / MTO REGISTRO Laboratorio acreditado por la EMA Registro Analisis de emisiones de fuentes fijas Cada año* EN / MTO REGISTRO Registro Verificación vehicular Cada 6 meses Finanzas REGISTRO a cielo abierto para practicas contra ART.40-46 RFSHMAT NOM-030-STPS Uso de EPP especifico para la actividad Procedimiento de-2009 seguridad y salud en el trabajo ART. para realizar quema de incendios Señaletica de identificacion (Rombo de seguridad) NOM-052SEMARNAT Ruido Ambient al Listado de sustancias quimicas y hojas de seguridad Estudio de Ruido Ambiental NOM-081-SEMARNAT-1994 Recipientes quimicos llenados al 90% de cap. Botiquin de primeros auxilios Equipo de proteccion personal especifico Hojas de datos de seguridad HDS proveedores REGISTRO 1351-Annex-01-4121 Rev.142 RFSHMAT Contar con servicio preventivo de medicina del trabajo de acuerdo a las actividades realizados ART.