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FICHA TECNICA ACTIVIDAD / PROYECTO P1

OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO


PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA CIUDADANA
OBJETIVO ESPECIFICO
BRINDAR ATENCIONES DE SALUD.
ACTIVIDAD:
PROYECTO DE INVERSION: X
NOMBRE:
Creacin de la Clnica Municipal, mediante alianzas estratgicas u otras alternativas.
PRIORIDAD: Alta ( X ) Media ( ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con infraestructura de servicios de oferta de servicios asistenciales de salud en un
establecimiento, segn el nivel de atencin permitido al Gobierno Local, agenciando
financiamiento complementario.
PRINCIPALES ACCIONES DE LAS ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
1. Coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Urbano, que ser el rea competente para
desarrollar el expediente tcnico del proyecto de inversin que se apruebe, se dotara a la
municipalidad de una infraestructura adecuada para brindar diferentes servicios por
especialidad al igual que otras clnicas que prestan servicios en nuestro medio, segn los
niveles de atencin permitidos en la Ley Orgnica de Municipalidades.
2. Adopcin de alternativas administrativas que conlleven a minimizar costos de inversin
econmica financiera para beneficio institucional; dentro de las cuales se podra
implementar alianzas estratgicas con instituciones especializadas y con experiencia en
servicios de salud a nivel de clnica, que vienen operando en nuestra capital.
3. Elaborar y aprobacin del PIP, agenciar financiamiento o alianzas complementarias,
elaboracin y aprobacin del ET, ejecucin obra, implementacin de mobiliario y equipos,
elaborar herramientas de gestin administrativa y operativa, puesta en marcha.
BENEFICIOS:
1. Atencin especializa con todos sus servicios y conexos a nivel de clnica. en nuestro
distrito
2. Atenciones mdicas especializadas, a precios razonables del mercado
3. Cobertura de servicio para atenciones medicas para casos sociales previa evaluacin de
asistencia social
4. Mejora de la salud de los vecinos
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
2008 2009. Supeditado al PIP aprobado y el financiamiento externo.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto)
EQUIPOS (descripcin y monto)

OTROS (descripcin y monto)


Otros servicios de terceros

PRESUPUESTO TOTAL: Se elaboraran estudios para tercerizar el servicio y que la


Municipalidad financie lo menos posible este proyecto. Supeditado al PIP.
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Integral de Desarrollo en el que
sealaron proyectos respecto a la Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de Salud. Se
coordinara con la GDU.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA ACTIVIDAD / PROYECTO P2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA
OBJETIVO ESPECIFICO
BRINDAR ATENCIONES DE SALUD
ACTIVIDAD:
PROYECTO DE INVERSION: X
NOMBRE:
Creacin de Boticas municipales con medicinas a bajo costo.
PRIORIDAD: Alta ( X ) Media ( ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Expendio de productos farmacuticos, genricos y de marcas comerciales
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
1. Coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Urbano, que ser el rea competente
para desarrollar el expediente tcnico del proyecto de inversin que se apruebe, se
dotara de infraestructura adecuada para almacenamiento de productos farmacuticos
genricos y de marcas comerciales al igual que otras boticas que operan en nuestro
medio
2. Se adoptarn alternativas administrativas que conlleven a minimizar costos de
inversin econmica financiera para beneficio institucional; dentro de las cuales se
podra adoptar alianzas estratgicas con empresas y/o instituciones con experiencia,
que vienen operando en nuestro medio.
3. Elaborar y aprobacin del PIP, agenciar financiamiento o alianzas complementarias,
elaboracin y aprobacin del ET, ejecucin obra, implementacin de mobiliario y
equipos, elaborar herramientas de gestin administrativa y operativa, puesta en
marcha.
BENEFICIOS:
1 Venta de productos farmacuticos genricos y de marcas comerciales, a precios
competitivos del mercado accesibles al usuario al igual que otras boticas municipales
2 Cobertura de entrega de medicamentos genricos o de marca, por prescripcin
medica para casos sociales previa evaluacin de asistencia social
3 Mejora de la salud de los vecinos
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
2008 2009. Supeditado al PIP aprobado y el financiamiento externo.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto)
EQUIPOS (descripcin y monto)

OTROS (descripcin y monto)


Otros servicios de terceros
PRESUPUESTO TOTAL: Los montos se estimaran luego de los estudios y se adoptara
como estrategia la intervencin de terceros.
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Integral de Desarrollo en el
que sealaron proyectos respecto a la Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de
Salud. Se coordinara con la GDU.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA ACTIVIDAD / PROYECTO P3


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA
OBJETIVO ESPECIFICO
BRINDAR ATENCIONES DE SALUD
ACTIVIDAD.PROYECTO DE INVERSION: X
NOMBRE:
Repotenciacin del Centro Medico Municipal.
PRIORIDAD: Alta ( x ) Media ( ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con mejores ambientes, ampliar y mejorar la oferta de servicios de salud que se
brindan en el Centro Medico, para brindar atenciones de salud de optima calidad en
nuestro centro medico.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO:
Elaborar y aprobacin del PIP, elaboracin y aprobacin del ET, ejecucin obra,
implementacin de mobiliario y equipos; lo cual incluir:
1. Incremento de personal especializado para cubrir demanda de servicios mdicos en
sus especialidades
2. Adquisicin de equipos y instrumentos mdicos modernos, en remplazo de los
equipos malogrados y obsoletos existentes en el centro medico Municipal.
3. Se adquirir equipos y mobiliario asistencial adecuado para la atencin medica en
sus distintas ramas o especialidades.
BENEFICIOS:
1. Se incrementar el servicio de atencion medica especializada en el Centro Medico
Municipal
2. Mejorar la calidad de servicio de atencion medica en el Centro Medico Municipal
3. Se dar comodidad en la prestacin de servicios, a los usuarios que acuden al
Centro Medico Municipal
4. Mejora de la salud de los vecinos
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
2008 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto)
EQUIPOS (descripcin y monto)

OTROS (descripcin y monto)


Otros servicios de terceros

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 80,000.00


Monto aproximado que se validara con los resultados del PIP
OBSERVACIONES: Guarda correspondencia con el Plan Integral de Desarrollo en el
que sealaron proyectos respecto a la Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de
Salud. Se coordinara con la GDU.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P4


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Potenciar la Educacin, Cultura, Recreacin y Deportes
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Implementacin del instituto Tecnolgico Municipal y del Centro Cultural.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Instituto Tecnolgico Municipal:
Se prev la construccin e implementacin de un Centro Cultural dirigido a los nios,
jvenes y adultos de nuestro distrito, con ambientes para el desarrollo de talleres de:
danza, oratoria, teatro, canto, msica, arte, karate, ballet, manualidades.
En el Centro Cultural se propone la implementacin de la Biblioteca Municipal, para 100
personas, con ambientes para Hemeroteca, Videoteca, Fonoteca, Librera.
Asimismo, se plantea la implementacin ambientes para Ludoteca, salas de Proyeccin
y salas de capacitacin y de uso mltiples para una capacidad de 1,000 personas.
Se requiere un terreno de 3,000 m2, con los ambientes antes descritos y para un
pblico de 30 personas para cada uno de los referidos ambientes.
Centro Cultural:
Se prev la construccin e implementacin del Instituto Tecnolgico Municipal dirigido a
los jvenes y adultos de nuestro distrito, con ambientes para el desarrollo de las
siguientes carreras: Computacin e Informtica, Contabilidad Computarizada,
Marketing, Negocios Internacionales, Gastronoma, Industrias Alimentarias, Enfermera,
Diseo Grfico, Secretariado, etc.
En la construccin del local, debe considerarse los ambientes para el dictado de las
clases tericas y prcticas para cada una de las especialidades y ambientes para la
Biblioteca para 200 personas, Auditorio y Saln Multiusos para 200 personas, Oficinas
Administrativas y comedor.
Se requiere un terreno de 2,000 m2, con los ambientes antes descritos y para 30
participantes en cada uno de los referidos ambientes.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con Gerencia de Desarrollo Urbano
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto
BENEFICIOS:
La implementacin del Instituto Tecnolgico beneficiara a la poblacin de menores
recursos econmicos del distrito brindndoles una educacin tcnica de calidad,
desarrollando sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del
trabajo, es decir, su insercin laboral y para afrontar los incesantes cambios en la
sociedad y el conocimiento.
La implementacin del Centro Cultural beneficiara a la poblacin del distrito de La
Molina, quienes lograrn acrecentar su acervo cultural, hacindoles partcipes de una
educacin integral, mejorando su autoestima y calidad de vida.

AREA RESPONSABLE:
OFICINA TCNICA DE EDUCACIN Y CULTURA Y GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):

Abril 2009 Junio 2010.


RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
ITM: S/. 3371,940.00
CC: S/. 7115784.00
OBSERVACIONES:
La implementacin del Instituto Tecnolgico Municipal y el Centro Cultural estar a
cargo de la Oficina Tcnica de Educacin y Cultura y el apoyo tcnico para la
elaboracin y ejecucin del proyecto estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, motivo por el cual corresponde que la precitada Gerencia determine los
recursos a emplear en cuanto a bienes, servicios, equipos y otros.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil,
estadio municipal y ciclo vas.
Mejoramiento Del Complejo Deportivo Musa
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Rehabilitacin de losas deportivas implementando losa de futsal. Rehabilitacin de
Mdulos de SSHH, Rehabilitacin de veredas y mobiliario urbano; Rehabilitacin de
campo de frontn, Juegos Infantiles, etc.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con GBS
Apoya en la elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto: que contendr.
Demolicin de Losas deportivas y veredas en mal estado.
Construccin de losas y veredas de concreto nuevas.
Mantenimiento de juegos infantiles,
Rehabilitacin de ambientes administ., mdulo de vestidores y SSHH, etc.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de ndice de
accidentes (al no practicarse este deporte en la va pblica) y de delincuencia
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO con GBS
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II semestre 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 650,000.00


OBSERVACIONES: Solo estudios 2008 por S/. 20,000 aprox.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.2
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil,
estadio municipal y ciclo vas.
Construccin del Minicomplejo Deportivo Matazango II Etapa
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Ampliacin del minicomplejo deportivo en actual ejecucin. Incluye la construccin de
una losa deportiva, un mdulo de SSHH, una cancha para frontn, veredas y mdulo
de juegos infantiles y cercado
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con GBS
Apoya en la elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto: que contendr:
Construccin de 1 losa deportiva
Construccin de 1 cancha de frontn.
Construccin de veredas de concreto nuevas.
Instalacin de juegos infantiles
Cerco con malla metlica, etc.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de ndice de
accidentes (al no practicarse este deporte en la va pblica) y de delincuencia.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO con GBS
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
3 meses. Mayo Julio 2,008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto)
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 300,000.00


OBSERVACIONES: se tiene programado para el presente ao S/.300,000.00
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.3


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil,
estadio municipal y ciclo vas.
Construccin De Parque Juvenil Jr. Paseo De Los Eucaliptos
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construccin de un complejo recreacional juvenil para skaters, rollers y bikers, es
decir para los que practican deportes con los skate board, patines y
bicicletas tipo BMX, etc.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con GBS
Apoya en la elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto: que contendr:
Construccin de circuitos para skate board
Construccin de 1 circuito para Patines en lnea
Construccin de 1 circuito para bicicletas BMX
Construccin de 1 circuito para scooter, etc.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de ndice de
accidentes (al no practicarse este deporte en la va pblica) y de delincuencia.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO con GBS
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II Semestre 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 200,000.00


OBSERVACIONES:
Solo estudios 2008 por S/. 20,000 aprox. Se debe coordinar con GBS.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.4
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil,
estadio municipal y ciclo vas.
Ampliacin del Estadio Municipal
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ x ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Culminacin de las obras de infraestructura como son tribunas, rea administrativa, de
alojamiento, cancha auxiliar de entrenamiento, pista interior y estacionamiento.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con GBS
Apoya en la elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto: que contendr:
Ampliacin de tribunas de Occidente
Construccin de rea administrativa y de alojamiento
Construccin de Cancha auxiliar de entrenamiento
Construccin de cerco perimtrico
Construccin de Pista auxiliar y estacionamiento, etc.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de delincuencia.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO con GBS.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Jun a Dic 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1200,000.00


OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.5
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil,
estadio municipal y ciclo vas.
Construccin de Red de Ciclovas y Corredores Deportivos
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Construccin de una red deportiva para paseo o transito en bicicleta, como servir para
hacer carrera o trote a pie.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con GBS
Apoya en la elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de delincuencia.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO con GBS
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Jun a Diciembre 2009.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 800,000.00


OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P5.6


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y CULTURA CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA RECREACIN Y DEPORTES.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento de la infraestructura deportiva MUSA, Matazango, Parque Juvenil, Estadio
Municipal y ciclo vas.
PRIORIDAD: Alta ( X ) Media ( ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con nueva Infraestructura y mejoramiento de las reas destinadas a la recreacin y el
deporte, que incluya:
Implementacin de las ciclo vas para tener un circuito dentro del distrito en los tramos de las
avenidas el Corregidor, La Molina y Javier Prado.
Implementacin de un SKATE Park dentro del distrito, ya que contamos con un gran numero de
vecinos adolescentes y jvenes que toman las calles con espacio pblico para desarrollar su
actividad con skate y patinetas.
Colocacin del grass al campo del estadio as como la implementacin del campo alterno.
Con relacin al mejoramiento del complejo redisear y sacar provecho a la extensin del terreno
para poder desarrollar otros deportes como aerbicos, gimnasia, karate, ajedrez, etc.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con Gerencia de Desarrollo Urbano
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano, fomento del deporte, reduccin de accidentes y de la
delincuencia.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL en coordinacin con la GDU
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin).
2008 -2009
RECURSOS A EMPLEAR
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS ( descripcin y monto):

OTROS ( descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES:
Ficha cualitativa propuesta complementariamente por GBS, se debe coordinar con GDU.
Presupuesto a estimar por la GDU, ver fichas P 5.1 a P 5.5
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P6


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y CULTURA CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Potenciar los Programas Sociales
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Implementar la Panadera Municipal y la Vaca Mecnica
PRIORIDAD: Alta ( ) Media (X ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Poner en funcionamiento una panadera municipal que ofrezca al vecino de La Molina productos
de alta calidad y a un precio adecuado, con personal capacitado. As como aprovechar
esfuerzos y economas para contar con nuevos productos en el programa de la Vaca Mecnica.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con Gerencia de Desarrollo Urbano
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Tener mayor presencia municipal con un servicio bsico para los vecinos.
Generar algunos puestos de trabajo para vecinos del distrito.
Entregar a la poblacin productos novedosos: Pan Molinero y otros similares.
Mejorar y ampliar el programa de la Vaca Mecnica: vaso leche y otros reforzados calor.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACIN VECINAL en coordinacin con GDU
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Segundo Semestre del 2008
RECURSOS A EMPLEAR
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

Adquisicin de materia prima para elaborar Alquiler de local donde estar ubicada la panadera; contrat.
de productos. Soya, Harina, Huevos, sabor., de servicios de capacitacin al personal que atienda, como
sal, levadura, etc.
S/. 40000 del personal de produccin y administrativo.
S/. 50000

EQUIPOS ( descripcin y monto):

OTROS ( descripcin y monto):

Adquisicin de maquinaria y equipo de


panadera mnimo para el funcionamiento de
la misma; equipamiento general;
implementacin y decoracin de local.
Amasadora de Pedestal, Divisora, Horno
Max 1000, Cmara de Fermentacin,
Batidora, Mesa de Trabajo. S/. 100000

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 190,000.00


OBSERVACIONES: Costos aproximados, supeditados al PIP. No incluye costos de la Vaca
Mecnica incorporado a sugerencia de la GM. No se considera adquisicin de local.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P7.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DEL
DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRANSITO Y VIALIDAD.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento y Automatizacin de la red semafrica
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La red semafrica del distrito no se encuentra estandarizada, existen controladores que no son
compatibles entre ellos, lo cual impide la posibilidad de generacin de olas verdes. Los
semforos existentes no son suficientes para controlar el incremento del parque automotor del
distrito y muchos no estn en capacidad de soportar mejoras producto de modificaciones de la
geometra de la va. Con la implementacin de una red moderna de semforos, junto con las
mejoras de las intersecciones as como con la implementacin de otros semforos adicionales
se podr reducir las congestiones vehiculares.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Estudio para determinar el mejor sistema de semaforizacin a utilizar.
Coordinar con la DTU de Lima para compatibilizar el sistema a utilizar en La Molina con
Lima.
Realizar estudios de sealizacin y semaforizacin para la optimizacin de tiempos en las
intersecciones.
Realizar estudios de accidentalidad para determinar posibilidad de incremento de
semforos en puntos crticos; y
Elaborar proyecto de inversin y Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Reduccin de ndice de accidentalidad.
Ahorro del costo hora hombre al reducirse los tiempos de movilizacin y transporte.
Ahorro en el consumo de combustible y gastos de mantenimiento vehicular.
Reduccin de contaminacin ambiental.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO en coordinacin con GSC y GTIC
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II Sem 2008 a 2010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/. 60,000.00 (proyectos)
S/. 940,000.00 (obras)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1000,000.00


OBSERVACIONES: El tema operativo deber ser coordinado con GSC como el Tecnolgico
con la GTIC.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P7.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRANSITO Y LA VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Mejoramiento y automatizacin de la red semafrica
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Efectuar un estudio tcnico integral de la red semafrica del distrito a fin de determinar si
existen indicativos que permita la automatizacin del sistema o, caso contrario,
potenciarlas para obtener el mximo rendimiento.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Efectuar las acciones y estudios para determinar e identificar fehacientemente los
indicativos bsicos para una posible automatizacin.
De ser as cursar el informe tcnico correspondiente a la Gerencia de Desarrollo
Urbano para el proyecto pertinente
Caso contrario determinar las acciones para potenciar los semforos existentes y
obtener una mayor performance
BENEFICIOS:
Se contarn con vas debidamente semaforizadas que incrementarn la fluidez en las
vas del distrito mitigando la contaminacin.
AREA RESPONSABLE: GDU en coordinacin con la GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Acciones que se iniciarn en el mes de Abril y culminar a fines de Mayo del 2009.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES:
Ficha cualitativa propuesta por GSC.
En consecuencia esta accin municipal inicialmente constituye una actividad.
Dependiendo de los resultados de los estudios podr configurar un proyecto.
La magnitud de la potenciacin determinar los montos a invertir, lo que resulta una
situacin aleatoria y no predecible, supeditado al PIP que desarrollara GDU en
coordinacin con GSC.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P8
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRANSITO Y VIALIDAD.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION:.X
NOMBRE:
Construccin e iluminacin de paraderos

PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ X ] Baja [ ]


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La mayora de paraderos existentes en el distrito son informales, inexistentes o
deficientes. Es necesario ordenar el transporte pblico y para ello un primer paso
consistir en ordenar los paraderos.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Estudio para determinar los puntos crticos en cuanto a paraderos.
Realizar estudios de accidentalidad para determinar la mejor ubicacin de los
paraderos y redisear la sealizacin peatonal; y
Elaborar proyecto de inversin y Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Reduccin de ndice de accidentalidad.
Reduccin de contaminacin ambiental.
Ordenamiento del trnsito vehicular.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II Sem 2008 - 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/. 10,000.00 (proyectos)
S/.290,000.00 (obras)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 300,000.00


OBSERVACIONES: Preliminar a cargo de la Municipalidad; se debe complementar
ejecucin segn ejecucin convenio con agencia publicitaria (instalaciones anteriores
que pasaran a propiedad del municipio y nuevas que sern administradas por agencia).
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.1
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
POTENCIAR LA EDUCACIN, CULTURA, RECREACIN Y DEPORTES.
ACTIVIDAD: X
PROYECTO INVERSION:
NOMBRE:

Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.


Rehabilitacin y Restauracin del Patrimonio Arqueolgico
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Municipalidad de la Molina requiere revalorar los espacios histricos del distrito,
interviniendo directamente en el patrimonio arqueolgico existente, en coordinacin estrecha
con el INC y la OTEC.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Definir la poltica y estrategia Municipal de intervencin de estas propiedades, a
elaborar con la Gerencia de Asesora Jurdica.
Recabar la Informacin Bsica de los restos Arqueolgicos de La Molina para actualizar
la base de datos y preparar los expedientes tcnicos correspondientes a cada uno.
Realizar una inspeccin tcnica en las Huacas declaradas patrimonio arqueolgico.
(Granados, Puruchuco, Melgarejo, La Molina Alta y la Capilla), coordinando con el
I.N.C., luego definir el estado de conservacin (lo que les hace vulnerables ante las
inclemencias del tiempo y acciones antrpicas).
Elaborar proyecto de inversin y obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico, Evaluar los Expedientes tcnicos
para la ejecucin de obras de restauracin y mejoramiento de la infraestructura de las
Huacas.
Ejecutar Proyecto: que contendr adems de las intervenciones de rehabilitacin y
restauracin, la construccin de 1 Museo de Sitio (de ser necesario)
Buscar y gestionar las alternativas de financiamiento pblico o privado para la
ejecucin de los recursos.
La Municipalidad distrital de La Molina deber elaborar un reglamento de uso de estos
espacios pblicos para asegurar la preservacin del Patrimonio Arqueolgico.
BENEFICIOS:
Revaloracin y reconocimiento del legado cultural.
Rescatar el legado cultural para la actualidad y transmitirlo a las nuevas generaciones.
Promocin del Turismo Local.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO en coordinacin con OTEC.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
6 meses. Marzo Setiembre 2,009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 75,000.00 (solo para estudios preliminares)


OBSERVACIONES: A su vez coadyuvara a cumplir otro objetivo estratgico: PROMOVER LA

COMPETITIVIDAD, EL TURISMO Y EL DESARROLLO ECONMICO LOCAL.


GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD P9.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Salida de la Av. Melgarejo a la Carretera Central
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
El proyecto consiste en prolongar la Av. Melgarejo hacia la carretera Central. Se trata
de un tramo relativamente corto, que se encuentra dentro de la jurisdiccin del distrito
de Ate, pero que interesa fundamentalmente al distrito de La Molina, ya que de esta
manera se incrementar sus ejes de integracin con el resto de la ciudad.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.
Coordinaciones con Pro inversin y la Municipalidad de Lima, a fin de
implementar algn proyectos existente de ser el caso o proponer uno nuevo.
Coordinaciones con los Municipios involucrados a fin de aunar esfuerzos en la
concretizacin de la ejecucin de la obra.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
Mejorar la red de interconexin vial, ofreciendo a los vecinos una salida rpida a los
distritos del norte.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (MML y Municipalidad de Ate).
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 24,000.00 (solo estudios)


OBSERVACIONES: Se tiene programado los estudios preliminares y coordinaciones el
prximo ao con MML y la Municipalidad de Ate (Proyecto supeditado).
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.3


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Ampliacin de la Av. Melgarejo y Av. La Molina, tramo comprendido entre el Jr.
Aruba y Av. 7
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
El tramo sealado est habilitado nicamente la mitad de la calzada, para ambas vas. Se trata
de ampliar los carriles de un sentido de la Av. Melgarejo en el tramo comprendido desde el Jr.
Araba y Av. La Molina y construir la pista del sentido hacia El Sol de La Molina, sobre los
terrenos del Club Hpico del Ejercito, en la Av. La Molina.

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:


Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.
Coordinaciones con Pro inversin y la Municipalidad de Lima a fin de determinar
la existencia de proyectos de integracin que forme parte de los ejes viales
principales de Lima Metropolitana.
Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la
intervencin de vas de carcter Arterial.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va, la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios, de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
La ampliacin de la avenida permitir mayor fluidez del trnsito y la revaloracin del
espacio urbano.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Supeditado a los resultados con MML y al PIP
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.4
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin de la Av. La Universidad (La Molina)
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Actualmente la avenida tiene nicamente dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Este
proyecto permitir tener en total cuatro carriles, es decir dos por sentido, con lo cual se
lograr mayor fluidez en la va, tanto para el transporte privado como para el pblico.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.
Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la
intervencin de vas de carcter Arterial.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va y la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios, de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
La ampliacin de la avenida permitir mayor fluidez del trnsito y la revaloracin del
espacio urbano.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Supeditado a los resultados con MML y al PIP
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.5


OBJETIVO GENERAL ESTRATGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSIN: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Ampliacin de la Av. Los Fresnos
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Los Fresnos es una va que comunica una gran parte de la poblacin de la zona sur
del distrito. Actualmente la avenida tiene nicamente dos carriles, uno de ida y otro de
vuelta, para el tramo entre la Av. Las Vias y la Av. Ral Ferrero.
Este proyecto permitir tener hasta cuatro carriles, es decir dos por sentido, con lo cual
se lograr mayor fluidez en la va, tanto para el transporte privado como para el pblico.
Adems existe un tramo que no est construido debido que la UNA no tiene an
habilitacin urbana. Esta ampliacin permitir concluir la red vial de este sector,
permitiendo posteriormente la prolongacin de esta avenida hasta la Av. La Universidad
(La Molina), pasando por terrenos de la UNA. As mismo, la interseccin con la Av. Ral
Ferrero es deficiente al igual que la semaforizacin.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinaciones con el IMP y la UNA a fin de determinar las alternativas de
solucin.
Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la
intervencin de vas del tipo Colectora.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va y la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios (UNA), de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto, que incluir:
Mejoramiento del diseo geomtrico de la interseccin Los Fresnos con la Av.
Ral Ferrero, como su semaforizacin.
Rehabilitacin de la va
Ampliacin de 2 a 3 carriles como mnimo
BENEFICIOS:
Mayor fluidez del trnsito.
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
12 meses. Jul 2008 a Jun 2009
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1700,000


OBSERVACIONES: Supeditado a las coordinaciones efectivas con MML y la UNA.
Monto final supeditado al PIP, aunque en el Ppto. 2008 se cuenta con S/. 1700,000.00
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.6


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL DEL
DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Construccin del paso a desnivel: Melgarejo La Universidad Bello Horizonte
PRIORIDAD: Alta ( x ) Media ( ) Baja ( )
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Esta es una interseccin con cuatro aproximaciones, sumamente peligrosa por la
existencia de una curva vertical que impide la visibilidad de los vehculos, aunada al alto
trnsito en especial de volquetes y carga pesada. Ello obliga a ordenar el trnsito a
travs de un pequeo paso a desnivel.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.
Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la
intervencin de vas de carcter Arterial.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va y la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios, de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
La ampliacin de la avenida permitir mayor fluidez del trnsito y la revaloracin del
espacio urbano, en especial los que viven en el sector Este.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS ( descripcin y monto):

OTROS ( descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 24,000.00 (solo estudios)


OBSERVACIONES: Se tiene programado los estudios preliminares y coordinaciones el
prximo ao.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.7
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD: X
PROYECTO INVERSION:
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Construccin del Viaducto Subterrneo Av. Javier Prado, entre el valo El
Monitor y Av. La Molina
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La avenida Javier Prado en este sector tiene nicamente 44 metros de seccin, ancho
insuficiente para la circulacin de ms de 3000 vehculos a la hora, aunado a los usos
comerciales que incrementa el ya alto trnsito. Ello obliga a construir una va en
subterrneo para el trnsito de paso, quedando la parte superior solo para el uso
domstico.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.


Coordinaciones con Pro inversin y la Municipalidad de Lima a fin de determinar
el estado de la concesin de la Av. Javier Prado.
Coordinaciones con la Municipalidad de Santiago de Surco a fin de aunar
esfuerzos en la concretizacin de la ejecucin de la obra.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va y la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios, de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
Reduccin de ndice de accidentalidad, ahorro del costo hora hombre al reducirse los
tiempos de movilizacin y transporte, Ahorro en el consumo de combustible y gastos de
mantenimiento vehicular. Reduccin de contaminacin ambiental.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Supeditado a las coordinaciones efectivas con MML y al PIP

GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):


Fecha:
FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.8
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD: X
PROYECTO INVERSIN:
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Remodelacin de la Av. Separadora Industrial

PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Es un proyecto que forma parte del Perifrico Vial Norte. Se trata de construir una nueva va
expresa de alta velocidad, con todas sus intersecciones solucionadas con intercambios o pasos
a desnivel.

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.


Coordinaciones con Pro inversin y la Municipalidad de Lima.
Coordinaciones con los Municipios Involucrados a fin de aunar esfuerzos en la
concretizacin de la ejecucin de la obra.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
Reduccin de ndice de accidentalidad, ahorro del costo hora hombre al reducirse los
tiempos de movilizacin y transporte, Ahorro en el consumo de combustible y gastos de
mantenimiento vehicular. Reduccin de contaminacin ambiental.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Supeditado al PIP y a las coordinaciones efectivas con MML
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.9


OBJETIVO GENERAL ESTRATGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR EL TRNSITO Y VIALIDAD
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSIN: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Integracin de la Av. Los Fresnos con la Av. La Universidad
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ x ] Baja [ ]
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Consiste en prolongar la Av. Los Fresnos desde la Av. Ral Ferrero hasta la Av. La
Molina, pasando por el Campus de la Universidad Agraria- UNA, de manera de
complementar la red vial y dotar de mayor capacidad de accesibilidad a la poblacin
asentada hacia el Sur del Distrito- Urb. Las Vias y alrededores.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Coordinaciones con el IMP a fin de determinar las alternativas de solucin.


Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por tratarse de la
intervencin de vas de carcter Arterial.
Hacer un estudio referente a la amplitud de la va y la posible expropiacin de
propiedades y coordinacin con sus propietarios, de presentarse el caso.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
Reduccin de ndice de accidentalidad, ahorro del costo hora hombre al reducirse los
tiempos de movilizacin y transporte, Ahorro en el consumo de combustible y gastos de
mantenimiento vehicular. Reduccin de contaminacin ambiental.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Supeditado al PIP y a las coordinaciones efectivas con MML.

GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TCNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P9.10
OBJETIVO GENERAL ESTRATGICO:
PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESPECIFICO:
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD, EL TURISMO Y EL DESARROLLO
ECONMICO LOCAL.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSIN: X
NOMBRE:
Culminar los proyectos del plan Integral de Desarrollo Urbano.
Desarrollar el Proyecto Hbitat Productivo
PRIORIDAD: Alta [ ] Media [ x ] Baja [ ]
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
El hbitat productivo es el territorio conformado por factores fsicos, econmicos y
sociales necesarios para posibilitar la generacin y el desarrollo de actividades
econmicas de manera ordenada en los Asentamientos Humanos, en donde los
miembros cuentan con servicios comunes y cooperan entre s, dando lugar a dinmicas
de desarrollo local a pequea escala, que luego se articulan a espacios mayores,
insertndose as a la economa urbana distrital, provincial y metropolitana.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaboracin de las caractersticas, beneficios, oportunidades e intervenciones
para las zonas.
Pre determinacin de las zonas involucradas.
Realizar coordinaciones con los dirigentes de los Asentamientos Humanos
Definicin de las reas Habitat productivos
Realizar charlas tcnicas en cada zona.
Elaboracin del PIP y obtener su viabilidad
Elaborar expediente tcnico.
Ejecutar el proyecto
BENEFICIOS:
Poblacin de los asentamientos humanos, que realizan actividades productivas a
pequea escala y aquellas con iniciativas para generar actividades productivas
compatibles con la zonificacin urbana y el modelo de desarrollo urbano-ambiental
definido en el Plan Integral de Desarrollo del Distrito de La Molina al 2015.
REA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO en coordinacin con GBS y GCPV
PLAZO EN MESES : (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
24 meses. Enero Diciembre 2,009 y 2,010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 24,000.00 (solo estudios)


OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P10.1
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin y Rehabilitacin de veredas.
Urb. Portada del Sol I etapa
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere dotar de veredas a una zona del distrito cuya crecimiento y consolidacin
urbana es progresiva.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II semestre 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 170,000


OBSERVACIONES: Se cuenta con Ppto. En el 2008, se debe validar montos con el
PIP.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P10.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin y Rehabilitacin de veredas.
Urb. Portada del Sol II etapa
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere dotar de veredas a una zona del distrito cuya crecimiento y consolidacin
urbana es progresiva.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II semestre 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 212,500.00


OBSERVACIONES: Se cuenta con Ppto. En el 2008, se debe validar montos con el
PIP.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P10.3


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin y Rehabilitacin de veredas.
Urb. Portada del Sol III etapa
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere dotar de veredas a una zona del distrito cuya crecimiento y consolidacin
urbana es progresiva.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II semestre 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 212,500


OBSERVACIONES: Se cuenta con Ppto. En el 2008, se debe validar montos con el
PIP.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P10.4


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin y rehabilitacin de veredas.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Habilitar o recuperar los espacios urbanos y ponerlos en valor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar diagnostico y plan/cronograma priorizado de intervenciones probables
Elaborar proyectos de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del/los expediente tcnico
Ejecutar Proyectos.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Reduccin de prdida de horas hombre
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : 2009 2011 (luego permanente segn programa anual)
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES: Montos e intervenciones segn cada proyecto / ficha para 2008.
Luego ser resultado de la priorizacin y los financiamientos probables.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE: Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Mejoramiento interseccin av. Elias aparicio - av. La molina.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La interseccin de la Av. Elas Aparicio con la Av. La Molina en horas punta presenta
congestionamiento debido a un diseo geomtrico y a una semaforizacin deficiente.
Por otro lado, en este sector y hasta el Colegio Newton es necesario ampliar la Av.
Elas Aparicio de 2 a 4 carriles de circulacin.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : II semestre 2,008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/.450,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1150,000.00


OBSERVACIONES: Se tiene presupuestado para el presente ao S/. 450,000.00
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Mejoramiento av. La molina tramo musa Los Sauces - II de marzo
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Av. La Molina, en el tramo comprendido entre MUSA y II de Marzo se encuentra con
sectores muy deteriorados. En este tramo tampoco existen paraderos de transporte
pblico para los pobladores de MUSA.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto; que incluir:.
Mejoramiento del diseo geomtrico en el sector de MUSA
Rehabilitacin de la va
Implementacin de paraderos de transporte pblico
Instalacin de un prtico informativo
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : Oct. a Dic. 2,008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/.450,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 450,000.00


OBSERVACIONES: Monto a validar segn PIP. En Ppto. 2008 hay S/. 450,000.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.3


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Pavimentacin cerro alto III etapa
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Municipalidad construy una va que une el AAHH Via Alta con la Av. Ral Ferrero.
Dicha va atraviesa el AAHH Cerro Alto y qued sin construir un tramo de 120 m.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto; que incluir:.
Ampliacin de la va de una seccin de 4.50 a 6.00 m. de ancho
Construccin de 120 m de va
Construccin de canal de riego
Construccin de cerco perimtrico que delimite con la Univ. Agraria.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
Gerencia de Desarrollo Urbano.
PLAZO EN MESES : 3 meses Octubre Diciembre 2,008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/.320,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 320,000.00


OBSERVACIONES: Monto a validar segn PIP. En ppto. 2008 hay S/. 320,000
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.4


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Ampliacin av. Javier prado. Tramo av. La molina - ovalo monitor
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Av. Javier Prado en el tramo comprendido entre el valo Monitor y la Av. La Molina
presenta gran congestionamiento vehicular, las intersecciones con las Av. Los Frutales
y La Molina presentan diseo geomtricos y semaforizacin deficientes.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto; que incluir:.
Ampliacin de la Av. Javier Prado de 3 a 4 carriles de circulacin por sentido
Mejoramiento del diseo geomtrico y de la semaforizacin de las intersecciones
con las Av Los Frutales y La Molina.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : 2009 - 2010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/.2800,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 2800,000.00


OBSERVACIONES: Monto referencial, supeditado a PIP
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.5


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Mejoramiento de la av. La molina. Tramo av. Javier prado - av. Separadora
industrial
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Av. La Molina en el tramo comprendido entre la Javier Prado y la Separadora
Industrial cuenta con una infraestructura urbana deficiente y en mal estado. Los
estacionamientos, veredas, sardineles y rejas entre otros se encuentran en psimo
estado de conservacin. Rehabilitacin de la infraestructura urbana de la Av. La Molina.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con IMP - MML
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : II semestre 2009
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/. 1000,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1000,000.00


OBSERVACIONES: Monto preliminar, supeditado al PIP y a las coordinaciones.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.6


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Ampliacin Los fresnos tramo av. Ral Ferrero - av. La molina
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Los Fresnos no tiene continuidad hasta la Av. La Molina, lo cual da lugar a que los
vehiculos tengan que hacer un mayor recorrido adems de congestionar la Av. Alameda
del Corregidor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar con IMP MML y UNA
Elaborar proyecto de inversin.
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que incluir:
Ampliacin de Los Fresnos y la construccin de cerco perimtrico con la UNA.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : II sem 2008 a 2010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/. 2000,000.00 (Obra por ejecucin
indirecta)
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):


Imprevistos :

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 2000,000.00


OBSERVACIONES: Monto preliminar supeditado al PIP y a las coordinaciones
preliminares con la UNA y Vecinos este ao 2008.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.7


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Ampliacin pasaje rododendros
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Recuperar la via y ponerla en valor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que incluir:
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : Set. Dic. 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 350,000


OBSERVACIONES: Monto preliminar, supeditado al PIP. En Ppto. Hay 350,000
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.8


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Mejoramiento del par vial AV. Monte Bello - Bello Horizonte
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Recuperar la va y ponerla en valor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : II semestre 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 480,000


OBSERVACIONES: Monto preliminar, supeditado al PIP. En Ppto. Hay 480,000
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.9


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Rehabilitacin integral de intersecciones en vas principales
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Recuperar los espacios viales y ponerlos en valor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar diagnostico y Plan/Cronograma intervenciones segn priorizacin
Elaborar proyectos de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del/los expediente tcnico
Ejecutar Proyectos,
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : 2009 2011 (luego permanente segn programa anual)
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1800,000 (600, por ao)


OBSERVACIONES: Intervenciones en 2008 segn proyectos/fichas y ppto. Aprobado.
Monto aprox. Para 3 aos (2009-2011) a validar segn priorizacin de proyectos y
financiamiento.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P11.10


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DEL DISTRITO.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL DISTRITO.
ACTIVIDAD: .
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliacin, rehabilitacin y mejoramiento de vas.
Mejoramiento de la circulacin vehicular: Ovalo La Fontana Golf Javier Prado.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Recuperar los espacios viales y ponerlos en valor.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Revaloracin del espacio urbano.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular.
Reduccin de prdida de horas hombre, reduccin de accidentes de trnsito.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES : II Sem 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
S/. 1200,000.00
EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 1200,000.00
OBSERVACIONES: Monto aproximado a validar segn PIP. Se requiere
financiamiento.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P12.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MS LIMPIO DE LIMA
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Potenciar la Planta de segregacin de residuos slidos inertes y la recoleccin
selectiva
PRIORIDAD: Alta [x] Media [ ] Baja [ ]
Descripcin de la actividad o proyecto:
Optimizacin del funcionamiento de la Planta de segregacin de residuos slidos:
El proyecto lograr potenciar la capacidad operativa de la Planta de segregacin
de residuos slidos para segregar la totalidad de residuos recuperados mediante
la recoleccin selectiva.
Se lograr tambin acondicionar y almacenar los residuos slidos recuperados
de manera adecuada (legal y tcnicamente).
El proyecto contribuir a consolidar el aprendizaje en temas ambientales dados
por el programa de educacin ambiental en escuelas que viene desarrollando la
Gerencia de Servicios a la Ciudad, e
Implementacin del sistema de recoleccin selectiva domiciliaria para el
Programa de recuperacin de residuos slidos inertes Bolsa Amarilla (ver
P12.2).
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin (primer componente en esta ficha)
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
Repotenciacin de las capacidades operativas de la planta de segregacin
(Adquisicin o gestin de terreno, obras civiles, desmontaje y transporte de
maquinarias y equipos, adquisicin de equipos, mantenimiento, adquisicin de
uniformes y equipos de proteccin personal).
Capacitacin al personal (prevencin y reaccin en casos de incendios, reaccin
en casos de sismos y seguridad laboral), etc.
BENEFICIOS:
Se segrega aproximadamente el 70.00% de los residuos reciclables domiciliarios
del distrito al finalizar el tercer ao de ejecucin del proyecto.
La Municipalidad de La Molina se mantiene a la vanguardia en el cuidado del
medio ambiente.
Se cuenta con un medio para la consolidacin del aprendizaje significativo
mediante la realizacin de visitas guiadas de estudiantes a la Planta de
segregacin de residuos slidos.
Se disminuye la contaminacin por disposicin de residuos slidos.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):


Este componente del proyecto tiene una duracin de 12 meses, incluyendo la fase de
planificacin y monitoreo de resultados los dos ltimos meses. Julio 2008 a julio 2009.

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):


---

OTROS (descripcin y monto):


---

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 353,918.00 , solo para la planta


OBSERVACIONES:
Los gastos correspondientes a personal profesional han sido valorados en funcin al
recurso humano con que cuenta la Gerencia de Servicios a la Ciudad
Los montos referidos a bienes (tiles, vestuarios, implementos de seguridad,
maquinaria, equipos, etc.) (44.39%) son susceptibles de ser financiados por un fondo
contravalor que puede ser gestionado por la Municipalidad de La Molina; es decir no
necesariamente suponen una inversin que se afecte al presupuesto de la
Municipalidad.
El monto concerniente a la adquisicin de terreno puede ser no necesario dependiendo
de si se logra obtener este mediante gestiones o se ocupa uno que disponga la
municipalidad.
Las sinergias internas que pueden realizarse son con la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, y a nivel externo con los entes cooperantes para el financiamiento y
monitoreo del proyecto.
Este proyecto esta detallado en 2 fichas que se complementan entre si (P12.1 y P12.2).
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P12.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MS LIMPIO DE LIMA
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Potenciar la Planta de segregacin de residuos slidos inertes y la recoleccin
selectiva
PRIORIDAD: Alta [x] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Implementacin del sistema de recoleccin selectiva domiciliaria para el
Programa de recuperacin de residuos slidos inertes Bolsa Amarilla:.
El proyecto lograr la optimizacin de operaciones y la ampliacin de cobertura para
la recoleccin selectiva de los residuos slidos reciclables; incluye el mejoramiento
operativo y la generacin de un sistema de informacin geogrfica para el monitoreo
de recorridos de unidades, generacin de bases de datos histricas y mapeo de las
mismas para la toma de decisiones.
El proyecto permitir adems contar con una provisin continua de materiales
reciclables a la Planta Piloto de Segregacin de Residuos Slidos Inertes.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin (segundo componente en esta ficha)
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
Optimizacin de las operaciones de recoleccin selectiva (adquisicin de dos
unidades, contratacin de personal operario, implementos de seguridad,
adquisicin de bolsas amarillas).
Capacitacin al personal de recoleccin selectiva.
Sistematizacin de la recoleccin selectiva (adquisicin de software, adquisicin
de equipo de cmputo, elaboracin de mapas temticos, bases de datos y mapas
inteligentes).
BENEFICIOS:
Aseguramiento de la provisin de materiales reciclables a la Planta de
segregacin de residuos slidos inertes.
Se optimiza el uso de recursos para la recoleccin selectiva.
Se contribuye a disminuir la presencia de recicladores informales al no contar
estos con materiales reciclables en las zonas de intervencin del proyecto.
Se fomenta una mayor sensacin de seguridad en los vecinos por la menor

presencia de recicladores informales.


Reforzamiento de hbitos ambientales positivos para el manejo de residuos
slidos domiciliarios.
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Este componente del proyecto tiene una duracin de 36 meses, incluyendo la fase de
planificacin y monitoreo de resultados los dos ltimos meses. Julio 2008 a 2010.

BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):


---

OTROS (descripcin y monto):


---

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1892,837.50


OBSERVACIONES:
Los gastos correspondientes al profesional responsable de la recoleccin selectiva no
suponen la contratacin de nuevo personal sino que se asignarn ms
responsabilidades al personal ya existente.
Los montos referidos a bienes (tiles, vestuarios, implementos de seguridad, seguros,
etc.) (64.00%) son susceptibles de ser financiados por un fondo contravalor que puede
ser gestionado por la Municipalidad de La Molina.

Las sinergias internas que pueden realizarse son con la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, y a nivel externo con los entes cooperantes para el financiamiento y
monitoreo del proyecto.

Los montos referidos a la inversin por ao en el proyecto se detallan a continuacin:

Los montos referidos a la inversin del primer componente (ficha 12.1) asciende a S/.
353,918.00 en el primer ao; por lo que el total asciende a S/ 2,246,755.50
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P13
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS LIMPIO DE LIMA
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Potenciar el equipamiento para mejorar recojo y tratamiento de la maleza: Planta de
elaboracin de compost, etc.
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Con el objeto de incrementar la frecuencia de limpieza de los puntos de acopio oficiales y no
autorizados se proyecta la adquisicin de 02 camiones baranda de 45 m 3 de capacidad c/u
que laboren en dos turnos logrando con ello un 100% de cobertura del servicio de
eliminacin de maleza.
Para la produccin de compost se requiere de una chipeadora de mayor potencia con el
objeto de producir mayor cantidad de compost y reducir la eliminacin de maleza al relleno
sanitario de manera significativa, asimismo utilizarlo como insumo en la implementacin y
rehabilitacin de reas verdes; y su posible comercializacin.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Mantener limpios los 162 puntos de acopio de maleza en el distrito de La Molina.
Mejorar el ornato y limpieza del distrito
Atender con prontitud las solicitudes por concepto de este servicio
Incrementar la generacin de compost para la implementacin del mantenimiento e
implementacin de reas verdes y su posible comercializacin
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD.
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
2008: (Julio diciembre): 01 camin.
2009:
(Enero a Diciembre) : 01 camin
01 Chipeadora.

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS DE TERCEROS: (descripcin y


monto):
OTROS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto)


02 Camiones de 45 m3 : S/. 600,000.00
01 Chipeadora de 50 HP : S/. 104,800.00
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 704,800.00
2008: Julio Diciembre ( S/. 300,000.00 + 104,800.00) = S/. 404,800.00
2009: Enero - Diciembre = S/. 300,000.00
OBSERVACIONES: Esta mejora est supeditada a que se apruebe la habilitacin de una
partida en la actividad Erradicacin de Residuos Slidos y Relleno Sanitario (Maleza) de la
actividad Equipamiento y bienes duraderos por el monto arriba indicado.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P14
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
PARQUES Y JARDINES OPTIMOS
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Canalizar el agua de regado de los canales.
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere que los actuales canales de regado, sean reconstruidos con elementos
estructurales u otras modalidades de canalizacin (tubos), de acuerdo a la situacin de los
tramos existentes.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Levantar el diagnostico y estudios preliminares
Priorizar los posibles proyectos
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin de los expedientes tcnicos
Ejecutar Proyectos.
BENEFICIOS:
Mejorar la calidad de agua de riego de los canales
Disminucin de la perdida de agua por filtracin en los canales
Mejorar el ornato del distrito
Mejorar el riego de las reas verdes
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Octubre a Diciembre 2008 (estudios) y 2009 para ejecucin.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS DE TERCEROS: (descripcin y
monto):
Contratacin especialista S/. 20,000

EQUIPOS (descripcin y monto)

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 20,000.00 (para diagnostico y estudios preliminares)


OBSERVACIONES: monto supeditado a PIP a desarrollar conjuntamente
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P15


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
PARQUES Y JARDINES OPTIMOS
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Desarrollo y consolidacin del parque ecolgico.
PRIORIDAD: Alta [ x ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere ejecutar las obras de infraestructura, de areas verdes, regado, etc. en el
terreno que ocupa el Parque ecologico.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Levantar el diagnostico y estudios preliminares
Realizar estudio topografico
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin de los expedientes tcnicos
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Incremento de areas verdes
Disminucion de la contaminacin ambiental
Revalorizacion de terrenos y creacin de espacios accesibles al publico
Mejorar el ornato del distrito
AREA RESPONSABLE:
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PLAZO EN MESES (Indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Mayo 2008 a 2010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS DE TERCEROS: (descripcin y
monto):
Contratacin especialista S/. 20,000
Levantamiento Plano topogrfico S/. 30,000

EQUIPOS (descripcin y monto)

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 50,000.00 (para diagnostico y estudios preliminares)


OBSERVACIONES: monto supeditado a PIP a desarrollar conjuntamente
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P16


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS SEGURO
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Incremento de la flota vehicular de Seguridad Ciudadana
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiriere con urgencia incrementar en el breve plazo la flota vehicular de la Unidad de
Serenazgo en trminos razonables; es decir, de acuerdo a la necesidad emergente y reducir la
incidencia delincuencial, cubriendo eficazmente el distrito y las zonas del proyecto SIAR.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
Actualizar el Plan de Operaciones tcticas de seguridad ciudadana;
Redimensionar y optimizar la vigilancia permanente (24 horas al da) por parte de los
efectivos de Serenazgo y la Polica Nacional con las Unidades mviles en cantidad
suficiente (Automviles, camionetas y motocicletas).
Incrementar los patrullajes y la desconcentracin de las unidades, reduciendo el tiempo
atencin en los auxilios rpidos y de emergencia ante el requerimiento de los vecinos.
Ampliar la cobertura del servicio de manera mas eficaz y rpida,
Expansin de los Sistemas Integrados de Auxilio Rpido (SIAR) para mejorar las acciones
de prevencin de delitos minimizando las condiciones de riesgo.
BENEFICIOS:
Incremento de la eficacia de la vigilancia preventiva reduciendo los hechos delictivos e
incrementando la sensacin de seguridad en la comunidad.
AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Acciones que se iniciarn en el mes de febrero del presente ao y culminar conforme se
establece en el Plan Operativo Vigente 2008
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripcin y monto):


Requerimientos
06 Automviles
S/. 263,052
04 Camionetas pick-up S/. 192,000
15 Motocicletas
S/. 94,500
EQUIPOS (descripcin y monto):
15 Radios Mvil PRO 5150)
para moto
S/. 47,580

SERVICIOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 597,132


OBSERVACIONES: El cumplimiento de la presente actividad estar supeditado al desarrollo y
culminacin exitosa y oportuna del proceso de adquisicin de las unidades motorizadas y los
dems componentes del PIP. Tambin se requerir mayor coordinacin con la Polica Nacional
del Per y los vecinos organizados.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P17.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS SEGURO
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Contar con un sistema integrado (voz, data y vdeo) de seguridad ciudadana
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Complementar el equipo electrnico existente de voz con el equipamiento de tecnologa
igual o superior de data y video a fin de contar con un sistema integrado eficaz de
comunicaciones y vigilancia en todo el distrito. Complemento que permitir contar con 46
cmaras de vdeo en lugares estratgicos lo que optimizar las acciones de seguridad
en el distrito pudiendo, ser integradas al sistema similar de la Polica Nacional.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GSC y GTIC
Contar con un sistema de CCTV IP de Seguridad Ciudadana, en zonas criticas del
distrito; y
Contar con un Sistema integrado de despacho de voz (radio, celular, etc.), data y
video para SOS. Para lo cual se:
Elaborar el proyecto o proyectos de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto o proyectos (ver fichas siguientes).
BENEFICIOS:
Se incrementar el radio de accin de la vigilancia preventiva de la Unidad de
Serenazgo y hasta de la PNP, lo que coadyuvar a reducir la incidencia
delincuencial en todas sus modalidades. Asimismo permitir detectar los puntos
de congestionamiento a fin de distribuir racionalmente los efectivos de control de
trnsito maximizando la presencia coercitiva de la PNP de Trnsito en el distrito y
propiciando un trnsito fluido y calmado.
Reduccin de los ndices delincuenciales e incremento de la sensacin de

seguridad en la comunidad.
Potenciacin del equipo de voz con que cuenta en la actualidad la Gerencia de
Seguridad Ciudadana con otros sistema de data y vdeo a fin de incrementar la
eficacia de la vigilancia preventiva en el distrito
Visualizar eficazmente el distrito y las zonas crticas y de mayor riesgo con la
posibilidad tangible de expandir los Sistemas Integrados de Auxilio Rpido (SIAR)
para mejorar las acciones de prevencin de delitos minimizando las condiciones
de riesgo a otras zonas del distrito con problemtica delincuencial similar a las
urbanizaciones de COVIMA y Santa Felicia.
Optimizar la vigilancia permanente (24 horas al da) por parte de los efectivos de
Serenazgo y la Polica Nacional con las Cmaras de vdeo instaladas en lugares
estratgicos. Visualizar la real magnitud de los problemas a fin de emplear las
fuerzas correspondientes para solucionar el problema o atenuar su incidencia
disponiendo de mejor manera de las fuerzas y recursos existentes..
Mayor cobertura, eficaz y rpida, abarcando la mayor parte del rea geogrfica
del distrito.
AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA y GERENCIA DE
TENOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Acciones que se iniciarn en el mes de febrero del presente ao.
Y culminar conforme se establece en el Plan Operativo Vigente 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
Requerimientos
46 Cmaras de vdeo para Seguridad
Ciudadana y supervisin del trnsito.
EQUIPOS (descripcin y monto):
OTROS (descripcin y monto):
Dispositivos electrnicos y de conexin para Servicio de recopilacin y almacenamiento
las 46 cmaras de vdeo (CCTV) y Central de voz y datos
Computarizada
PRESUPUESTO TOTAL:
OBSERVACIONES:
El cumplimiento de la presente actividad estar supeditado al desarrollo y culminacin
exitosa y oportuna del proceso de adquisicin del equipo correspondiente o la
convocatoria de la solidaridad privada.
Se considera una mayor participacin de la Polica Nacional del Per y de los vecinos
organizados.
Los montos se supeditaran al PIP aprobado. Los detalles o montos consignados en las
fichas siguientes (P16.2 y P16.3) son solo referenciales.
Las dos gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P17.2


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS SEGURO
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Contar con un sistema integrado (voz, data y vdeo) de seguridad ciudadana
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contar con un sistema de CCTV IP de Seguridad Ciudadana, en zonas criticas del
distrito.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GSC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que incluir:
Proveer al sistema de monitoreo de elementos que aseguren su funcionamiento
an en situaciones de carencia de servicio telefnico o elctrico. Desarrollar
campaas de difusin electrnica del sistema de monitoreo electrnico de
alarmas.
BENEFICIOS:
Mejora la disponibilidad del sistema de monitoreo de alarmas, elevando los
niveles del servicio.
Incentiva a los vecinos residenciales o comerciales el uso de este tipo de
sistemas, mejorando la prevencin y la capacidad de respuesta del Serenazgo.
AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
06 MESES
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripcin y monto):


SERVICIOS (descripcin y monto):
Adquisicin de sistema de CCTV que
incluya el medio de transporte, las cmaras
IP, la instalacin, el sistema de control, de
grabacin, la sala de control y el Centro de
Comando.
S/. 1,650,000.00
EQUIPOS (descripcin y monto):
OTROS (descripcin y monto):
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1,650,000
OBSERVACIONES:
Corresponde a la Primera Etapa. El monto es tentativo y depender de la solucin que
se escoja. Corresponde a 25 cmaras en la zona norte. Entre otros aspectos el numero
de cmaras, los puntos debern definirse entre la GSAC y la GTIC.
Las dos gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P17.3
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
Mejorar los servicios Pblicos Locales
OBJETIVO ESPECIFICO:
Ser el distrito mas seguro
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Contar con un sistema integrado (voz, data y vdeo) de seguridad ciudadana
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Implementar un Sistema integrado de despacho de voz (radio, celular, etc.), data y video
para SOS, georeferenciado.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GSC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
Reemplazar el sistema de registro de incidencias, despacho y estadsticas por
uno que permita integrar todas las fuentes de reporte y de despacho as como las
fuentes de informacin de video y georeferenciarla para lograr un sistema
unificado para el SOS.
BENEFICIOS:
Permite integrar todos los elementos para disponer de capacidad de despacho mas
eficaz y eficiente.
AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES y GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripcin y monto):


Adquisicin de sistema
S/. 120,000

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 120,000


OBSERVACIONES:
Corresponde a la primera etapa. El monto es tentativo y depender de la solucin que se
escoja; entre otros aspectos que debern definirse entre la GSAC y la GTIC.
Las dos gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P18
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS SEGURO.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin de un complejo policial en la zona sur en coordinacin del Ministerio
del Interior (Garantizar la sostenibilidad)
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Las necesidades del distrito en materia de seguridad ciudadana requieren la
descentralizacin de los servicios, privilegiando la labor conjunta con la PNP, en la que
Serenazgo coadyuvara al logro de los objetivos.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
La suscripcin del convenio interinstitucional con el MININTER de apoyo
especifico.
La sostenibilidad del proyecto, por los componentes que competan la atencin del
MININTER.
Identificar la posible locacin del Complejo Policial.
BENEFICIOS:
Se reducir la incidencia delincuencial relacionada con robos a la propiedad,
expendio y consumo de drogas, venta y consumo de licor en la va pblica, etc.
Presencia de la autoridad e incrementado la sensacin de seguridad en la
comunidad.
Mejora en los tiempos de respuesta.

AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA en coordinacin


con GDU
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Acciones que se iniciarn en el mes de febrero del presente y culminar con el proceso
de adquisicin, construccin y equipamiento, previo PIP. Jul 2008 al 2010
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
Construccin de un local
Agua, desage, suministro elctrico,
telfono, Internet (anual), etc.
EQUIPOS (descripcin y monto):
OTROS (descripcin y monto):
Equipamiento (escritorios, sillas, mesas,
artefactos elctricos, etc.
PRESUPUESTO TOTAL: S/.
OBSERVACIONES: presupuesto pendiente supeditado al PIP y anteproyecto obra a
cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Se requiere la participacin activa de la
Polica Nacional del Per y los vecinos organizados.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P19
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS SERVICIOS PBLICOS LOCALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:
SER EL DISTRITO MAS SEGURO.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Construccin de sedes descentralizadas de Seguridad Ciudadana
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Las necesidades del distrito en materia de seguridad ciudadana requieren la
descentralizacin de los servicios, privilegiando la labor conjunta con la PNP, en la que
Serenazgo coadyuvara al logro de los objetivos.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Identificar los puntos de desconcentracin
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, el cual incluir:
BENEFICIOS:
Se reducir la incidencia delincuencial relacionada con robos a la propiedad,
expendio y consumo de drogas, venta y consumo de licor en la va pblica, etc.,
Presencia de la autoridad e incrementado la sensacin de seguridad en la
comunidad.
Mejora de los tiempos de respuesta
AREA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA en coordinacin
con GDU
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
2009 - 2010

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: S/.


OBSERVACIONES: Supeditado al PIP, que se elaborar con el apoyo de GDU.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P20.1


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LOS INGRESOS.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Desarrollo de un sistema integral de informacin para la administracin tributaria
y no tributaria.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INFORMATIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION COACTIVA.

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:


Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GR, GEC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:

Sistematizacin de los procedimientos de ejecucin coactiva, como parte integrante del


sistema integral.
Tener orden, control y registro de los expedientes.
Suprimir las arduas labores manuales.
Incrementar exponencialmente la recaudacin.
AREAS RESPONSABLES: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES en coordinacin con EJECUTORIA COACTIVA y GERENCIA DE RENTAS
Y

PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):

3 MESES (ELABORACION DE UN MODULO INFORMATICO QUE SE AJUSTE A LA LEY


DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA).
ABRIL-JUNIO

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

DESARROLLO DEL SOFTWARE S/. 3,000

EQUIPOS (descripcin y monto):


10 COMPUTADORAS
4 IMPRESORAS

OTROS (descripcin y monto):

S/. 30,000
S/. 4,000

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 37,000
OBSERVACIONES: Ficha propuesta por Ejecutoria Coactiva. Las tres gerencias
debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P20.2
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LOS INGRESOS.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Desarrollo de un sistema integral de informacin para la administracin tributaria
y no tributaria.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Contratar una consultora para el desarrollo de un sistema integral de administracin tributaria y
no tributaria.

PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:


Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GR, GEC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Optimizacin de la administracin tributaria
Reduccin de costos
Optimizacin de recursos
Optimizar la calidad del servicio al contribuyente
Seguridad en la informacin de la Administracin Tributaria
Informacin en tiempo real para la toma de decisiones
Informacin de la situacin a tiempo real para los contribuyentes

Facilitar la conciliacin de los saldos por cobrar con el rea de contabilidad


Informacin precisa sobre la cartera pesada
AREAS RESPONSABLES: GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES en coordinacin con EJECUTORIA COACTIVA y GERENCIA DE RENTAS

PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):


12 MESES (II SEMESTRE 2008 Y I SEMESTRE 2009)

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
EQUIPOS (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):


S/ . 150,000
OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 150,000
OBSERVACIONES: Ficha propuesta por Gerencia de Rentas. Las tres gerencias
debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente.
El presupuesto ser considerado en el PIP de la Ampliacin del Local Municipal por ser
parte integral de la solucin de la problemtica de las gerencias involucradas.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P20.3
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LOS INGRESOS.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Desarrollo de un sistema integral de informacin para la administracin tributaria
y no tributaria.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Desarrollar un sistema de informacin para la administracin de los tributos, cuenta
corriente y gestin de cobranza en cualquiera de sus estados.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GR, GEC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que involucra:
Reemplazar el sistema actual por uno que est basado en la informacin
catastral.
Reemplazar la cuenta corriente por una que sea integrada.
Reemplazar el sistema de gestin de deuda (en sus diferentes estados).
BENEFICIOS:
Permite contar con un nuevo sistema de gestin tributaria basada en la informacin
catastral.
AREAS RESPONSABLES:

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES en


coordinacin con GERENCIA DE RENTAS y GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
6 MESES 2008.
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):
Cinco licencias de software de desarrollo
S/. 17,500

Contratacin de Un(01) Jefe de Proyecto


Contratacin de cuatro (04) Analistas
Programadores adicionales.
S/. 110,000

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

10 computadores y 4 impresoras.

S/. 34,000

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 161,500.00
OBSERVACIONES:
El desarrollo proveer funcionalidad operativa mnima de modo que se incluyan
funciones adicionales en una segunda etapa. Deber concluirse con el desarrollo del
sistema catastral previamente. No incluye el proceso de migracin.
Las tres gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:
FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P21
OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Implementar la Plataforma de Atencin Integral.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
La Municipalidad requiere contar con infraestructura, mobiliario y equipos, como de los
sistemas correspondientes para implementar un rea especializada funcional de
atencin para los contribuyentes, en la que brinde atencin oportuna y efectiva.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto
BENEFICIOS:
Mejora de la calidad de atencin a los contribuyentes.
Incremento de la recaudacin.
Mejora de la infraestructura municipal, optimizacin de espacios y
destugurizandolos.
AREA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Jul 2008 a jun 2009
RECURSOS A EMPLEAR:

BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 1,500,000.00
OBSERVACIONES:
Monto aproximado, sujeto al PIP y a restricciones ley presupuesto.
Participaran activamente las Gerencias de Rentas, Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones y Desarrollo Urbano.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P22


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Implementar el call center municipal.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Desarrollar una infraestructura, equipos y sistemas para mejorar la capacidad de
atencin no presencial al vecino.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Coordinar y acordar los alcances del PIP entre GR, GEC y GTIC
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que involucra:
Implementar un servicio que permita atender la demanda de comunicacin de
voz, Chat, correo electrnico, etc.
BENEFICIOS:
Permite mejorar la atencin al vecino en merito al incremento de la capacidad de
atencin.
AREAS RESPONSABLES:
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES en
coordinacin con GERENCIA DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION VECINAL Y
SECRETARIA GENERAL.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):

06 Meses 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

Ampliacin de cuatro a ocho puertos de operadora


automtica; Tres headphones; Una (01)
Pantalla tocuhscreen; implentacin de
tres puestos de Call Center (mobiliario);
Tres (03) computadores, etc.
S/. 20,500.00

PRESUPUESTO TOTAL:
S/. 20,500.00
OBSERVACIONES:
No incluye el gasto de mantenimiento operativo de S/. 5,500 mes, para las cinco
personas: tres operadoras y dos orientadoras.
Las tres gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):
Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P23


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Adecuar la accesibilidad en los locales municipales para discapacitados.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Adecuar las instalaciones municipales al grupo objetivo de personas con discapacidad
para su atencin preferencial. Sensibilizacin a los funcionarios y trabajadores a fin de
brindar la mejor atencin y el fcil desplazamiento de las personas con discapacidad.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto, que incluir:
Adecuacin, mejora o construccin de rampas, barandas, SSHH, mdulos de
atencin, sealctica, etc.
BENEFICIOS:
Permite mejorar la atencin al vecino discapacitado, su reconocimiento y adecuarnos a
la Ley.
AREAS RESPONSABLES:
GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
II semestre 2008 y 2009.

RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):

SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: Montos supeditados al PIP


OBSERVACIONES:
Las dos gerencias debern coordinar y acordar el PIP a desarrollar conjuntamente..
Guarda correspondencia con el Plan Integral de Desarrollo en el que sealaron
proyectos respecto a la Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de Salud. Se
coordinara con la GDU.
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha:

FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD / PROYECTO P24


OBJETIVO GENERAL ESTRATEGICO:
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECIFICO:
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION.
ACTIVIDAD:
PROYECTO INVERSION: X
NOMBRE:
Ampliar el soporte de equipos de computo en la municipalidad.
PRIORIDAD: Alta [ X ] Media [ ] Baja [ ]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO:
Se requiere dotar de nuevos equipos de computo (PC e impresoras) a las distintas
reas de la municipalidad, que soporten los requerimientos de las nuevas actividades y
proyectos o el mejor desarrollo de sus funciones.
PRINCIPALES ACCIONES DE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Levantar el diagnostico situacional
Elaborar proyecto de inversin
Obtener viabilidad
Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico
Ejecutar Proyecto.
BENEFICIOS:
Permite mejorar la atencin al usuario externo (vecino o contribuyente) como al
interno (reas internas) .
Mejora de la capacidad de respuesta a nuevas actividades y proyectos.
Desarrollo optimo de funciones
Utilizacin adecuada de la ofimtica
AREAS RESPONSABLES:

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y DE COMUNICACIONES.


PLAZO EN MESES (indicar tambin mes aproximado de inicio y fin):
Mayo a dic 2008
RECURSOS A EMPLEAR:
BIENES (descripcin y monto):
SERVICIOS (descripcin y monto):

EQUIPOS (descripcin y monto):

OTROS (descripcin y monto):

PRESUPUESTO TOTAL: Montos supeditados al PIP


OBSERVACIONES:
GERENTE RESPONSABLE (sello y firma):

Fecha: