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Guia de Remessa N

ORIGINAL

N de Cliente:
V/N Contribuinte:
V/ Encomenda:
Ref. Cliente:
Doc. Transporte:

A:

Data:
Moeda: EUR

Processado por Computador

Referncia

Designao

Quant.

Unid.

Preo Unit.

Desconto

Valor Lquido IVA

Pgina: 1
Taxa

Base de Incidncia

Valor do I.V.A.

Total Ilquido :
1

Desconto Financeiro :
Total Lquido :
Desconto Comercial :

Total do Documento [Eur]:


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Hora Carga:

Obs.:

LMR

Conferido por:

F433.00

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