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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
FORMULARIO Nro. 2
SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

MEFP.1.1.1

Actualizar las cuentas corrientes fiscales de las
entidades públicas del Nivel Central del Estado
conforme la Ley Nº 331, el Decreto Supremo Nº
1841 y la Resolución Ministerial Nª 270

Cuentas corrientes fiscales de las entidades
públicas del Nivel Central del Estado actualizadas
conforme la Ley Nº 331, el Decreto Supremo Nº
1841 y la Resolución Ministerial Nª 270

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.1.2

Eficiencia (2)

OPERACIÓN

Elaborar informes mensuales de las cuentas
corrientes fiscales de las entidades públicas del
Nivel Central del Estado.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
MEFP.1.2.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Presentar herramientas que coadyuven a mejorar Sistema de consolidación de información del Flujo
el registro y la consolidación de información del de Caja del TGN elaborado.
Flujo de Caja del TGN.

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

POND

Revisar y actualizar las cuentas corrientes fiscales
de las entidades públicas del Nivel Central del
Estado, conforme la emisión de la actual
normativa aplicable para las cuentas habilitadas
en la Entidad Bancaria Pública y el Banco Central
de Bolivia.

50 %

50 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

Notas de coordinación, informes y/o Contar con un proceso de revisión y
Actas de reunión.
actualización de las cuentas
corrientes fiscales de las entidades
públicas del Nivel Central del Estado.

Notas de coordinación, informes y/o Presentar 12 informes mensuales
Actas de reunión.
mensuales estadísticos y analíticos
sobre la evolución de las cuentas
corrientes fiscales de las entidades
públicas del Nivel Central del Estado.

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

100 %

OPERACIÓN

POND

Elaborar un sistema de consolidación de
información de operaciones del Flujo de Caja del
TGN vinculado al PAC.

33 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

Notas internas, actas de reunión y/o Un sistema de consolidación de
s i s t e m a d e c o n s o l i d a c i ó n d e información de operaciones del Flujo
información.
de Caja del TGN.

RESP. ORG

DGPOT
UPCFTGN

Eficacia (1)

MEFP.1.2.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.2.3

Eficiencia (2)

Elaborar el diseño conceptual para el registro de la
deuda flotante, los ingresos y egresos en valores
fiscales del TGN, por tipo de moneda, como
instrumentos de tesorería.

Presentar el proyecto de Resolución
Administrativa que aprueba la guía de
metodologías de programación de las operaciones
del Flujo de Caja del TGN.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

MEFP.1.3.1

Mejorar la calidad en la prestación del servicio que
brinda la Unidad de Calificación de Años de
Servicio, para incrementar el grado de satisfacción
de los Usuarios de la misma

Servicio de calidad brindado en la Unidad de
Calificación de Años de Servicio, habiendo logrado
el incremento en el grado de satisfacción de los
Usuarios de la misma

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

33 %

34 %

Notas de coordinación, informes, Contar con un documento del diseño
actas de reunión y/o documento del conceptual para el registro de la
diseño conceptual.
deuda flotante, los ingresos y egresos
en valores fiscales del TGN, por tipo
de moneda, como instrumentos de
tesorería.

Notas de coordinación, informes, Un proyecto de normativa que
Actas de reunión y/o proyecto de apruebe la guía de metodologías de
normativa presentado.
programación de las operaciones del
Flujo de Caja del TGN.

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

100 %

OPERACIÓN
Implementar el CAS - INMEDIATO a través del
nuevo sistema Informático para la Calificación de
Años de Servicio (SICAS++) en la oficina central y
al menos dos regionales de la UCAS.

POND
25 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

Trámites realizados a través del CAS Al menos un 30% de los trámites que
- INMEDIATO
realiza la UCAS, sean realizados a
través del servicio de trámites
inmediatos.

RESP. ORG

DGPOT
UCAS

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ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP
Eficacia (1)

MEFP.1.3.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.3.3

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.3.4

Eficiencia (2)

Evaluar la apertura de nuevas oficinas regionales
en ciudades fronterizas e intermedias de mayor
demanda de trámites de Calificación de Años de
Servicio.

Gestionar la modernización, equipamiento y
automatización de los archivos de la Unidad de
Calificación de Años de Servicio de por lo menos
dos (2) oficinas regionales de la UCAS.

Gestionar la mejora y remodelación de por lo
menos dos (2)oficinasregionales de la UCAS, para
un optimo servicio y atención a los usuarios

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
MEFP.1.4.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Consolidar la sistematización y automatización de Procesos de remuneraciones automatizados
procesos de remuneraciones.

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.4.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.4.3

Eficiencia (2)

25 %

Evaluacion de apertra de Oficinas Contar con nuevas oficinas y facilitar
realizadas en ciudades fronterizas e los tramites de Calificación de Años
intermedias.
de Servicio y temas relacionados.

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
MARZO

PRODUCTO

FEBRERO /
MARZO

PRODUCTO

ABRIL /
DICIEMBRE

PRODUCTO

SEPTIEMBRE
/ DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

DGPOT
UCAS

25 %

25 %

Contratos y/o Ordenes de Compra o Que tres oficinas de la UCAS cuente
S e r v i c i o d e c o n t r a t a c i ó n d e con un archivo organizado y con
consultores para la organización de equipamiento necesario.
los archivos y de la adquisición del
equipamiento necesario para los
archivos

Contratos y/o Ordenes de Compra o
Servicio de al menos tres procesos de
contratación realizados para
mejorar/remodelar las instalaciones
de la Oficina Central, Regional CAS
Tarija y Regional Cochabamba de la
UCAS

Que las instalaciones de la Oficina
Central, Regional Tarija y Regional
Cochabamba de la UCAS, cuenten
con mejoras y/o remodelaciones para
un optimo servicio y atención a los
Usuarios.

DGPOT
UCAS

DGPOT
UCAS

100 %

OPERACIÓN

POND

Socializar el nuevo Centralizador de Planillas
Salariales con las entidades involucradas.

Capacitar el nuevo Centralizador de Planillas
Salariales.

Implantar el nuevo Centralizador de Planillas
Salariales

20 %

20 %

20 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Notas enviadas a las entidades

METAS
Lograr que las entidades públicas que
remiten su información salarial para
fines informativos y de tramite
conozcan el nuevo sistema que
Centralizara las Planillas Salariales.

Número de servidores públicos de la Inducir a todo el personal de la UAIS
UAIS capacitados
al uso del nuevo Sistema
Centralizador de Planillas
Focalizando su capacitación en el
personal que intervendrá en todo el
proceso

Número de entidades centralizadas

Registrar toda información salarial de
acuerdo al tipo de entidad y origen de
información

RESP. ORG

DGPOT
UAIS

DGPOT
UAIS

DGPOT
UAIS

Eficacia (1)

MEFP.1.4.4

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.4.5

Eficiencia (2)

Evaluar implantación del nuevo Centralizador de
Planillas Salariales

Mantener el nuevo Centralizador de Planillas
Salariales

20 %

20 %

Numero de informes presentados

Numero de informes presentados

Medir el rendimiento del Centralizador
en términos de eficiencia en carga,
verificación, registro y repuesta de
información salarial

DGPOT

Lograr que el centralizador este
disponible con un índice de
disponibilidad de hasta el 99,9999 %.

DGPOT

UAIS

UAIS

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

MEFP.1.5.1

Realizar las gestiones y/o implementar los Procesos para la Certificación ISO 9001:2008
procesos para la Certificación ISO 9001:2008. generados e implementados

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Elaborar y diseñar procedimientos para una
gestión de calidad para la asignación de Cuotas
de Compromiso

34 %

Informes de seguimiento

Documento de
procedimientos

calidad y
elaborado

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

DGPOT

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

DGPOT
UOTGN

Eficacia (1)

MEFP.1.5.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.5.3

Eficiencia (2)

Diseñar el proceso para la certificación NB ISO
9001:2008 del Sistema de Pagos del Tesoro de
las entidades públicas del Nivel Central del
Estado.

Implementar y gestionar el proceso para la
certificación del Sistema de Centralización de
Remuneraciones.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
MEFP.1.6.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Emitir Calificación de años de Servicio a todos los La UCAS realiza trámites de Calificación de Años
servidores públicos a nivel nacional
de Servicio

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

OPERACIÓN

Notas de coordinación, informes y/o Procesos de certificación elaborados.
Actas de reunión.

DGPOT
UPCFTGN

33 %

Número de Informes y documentos Planificar y diseñar con la aprobación
presentados
de los documentos: Manual de
Calidad, Política de Calidad y
Objetivos de Calidad.

DGPOT
UAIS

100 %
POND

Apoyar operativa y administrativamente para la
emisión de documentos de acuerdo a Reglamento
UCAS, con calidad, eficiencia, oportunidad y
transparencia.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................

33 %

100 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

Reporte de solicitudes emitidos por el Documentos emitidos con calidad,
SICAS
eficiencia , oportunidad y
transparencia.

UCAS

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

MEFP.1.7.1

Mantener la eficiencia en la nueva gestión de Continuidad de la eficiencia en la nueva gestión de
tesorería
tesorería

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Asignar cuotas de compromiso para gasto
corriente e inversión pública.

6%

Reportes SIGMA

Cuotas de caja de gasto corriente e
inversión con el organismo
financiador 111 TGN asignadas.

DGPOT

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

UOTGN

MEFP.1.7.2

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Realizar reuniones de seguimiento y evaluación
del PAC trimestrales con las entidades de la
Administración Pública no Financiera.

7%

Actas de reunión

Cuatro (4) reuniones de seguimiento
y monitoreo a la ejecución de gastos
corrientes, realizadas.

DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.3

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Realizar la solicitud de venta de divisas para
transferencias al exterior

7%

Reporte de Divisas Excel

Atención de solicitud de venta y
transferencia de Divisas al exterior
realizada

DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.4

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Realizar la atención a la solicitud de Valores
Fiscales No Bursátiles del TGN.

7%

Reporte de Valores Fiscales

Optimizar la atención a de solicitudes
de Valores Fiscales No Bursátiles del
TGN

DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.5

Eficacia (1)

Habilitar partidas en la matriz de control de pagos

7%

Reporte SIGMA

Eficiencia (2)

Partidas en la matriz de control
habilitadas

DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.6

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

MEFP.1.7.7

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Comunicar la instrucción de Retención Judicial
impartida por la autoridad competente a la Entidad
Bancaria Pública

Diseñar el marco conceptual de un portal, para
atender las solicitudes que se realizan ante la
UOTGN.

7%

7%

Notas remitidas al BUSA

Instrucción de retención Judicial
impartida por la autoridad competente
a la entidad bancaria publica
comunicada

Documento del Diseño conceptual del Marco conceptual del portal diseñado
Portal

DGPOT
UOTGN

DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.8

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Elaborar un tutorial sobre las operaciones de la
UOTGN.

7%

Informes de avance del tutorial

Un (1) tutorial elaborado
DGPOT
UOTGN

MEFP.1.7.9

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Implementar el Plan Anual de Caja para las
solicitudes de cuota de inversión.

7%

Informes presentados

Plan Anual de Caja para solicitudes
de cuotas de inversión implementada

DGPOT
UOTGN

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SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP
Eficacia (1)

MEFP.1.7.10

Eficiencia (2)

Centralizar Planillas de las Entidades Públicas que
gestionan el pago de sus Haberes a través del
TGN mediante C31.

6%

N ú m e r o d e C o m p r o b a n t e s d e Contar con Información Salarial para
Ejecución del Gasto C31 presentados el pago oportuno de salarios.

DGPOT

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

UAIS

Eficacia (1)

MEFP.1.7.11

Eficiencia (2)

Digitalizar la documentación de Archivo mediante
el software de gestión documental OPENKM

6%

R e p o r t e s d e d o c u m e n t a c i ó n Centralización de la documentación
digitalizada
de manera digitalizada.

DGPOT
UAIS

Eficacia (1)

MEFP.1.7.12

Eficiencia (2)

Remitir planillas del ámbito Subnacional en línea
(SIMPLAS).

7%

Reportes mensuales generados

Contar con información oportuna de
planillas del ámbito Subnacional.

DGPOT
UAIS

Eficacia (1)

MEFP.1.7.13

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.7.14

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.7.15

Eficiencia (2)

Enviar a las Administradoras de Fondos de
Pensiones el detalle de aportantes para la
acreditación en las Cuentas Personales
Previsionales.

Evaluar y realizar inversiones mediante
instrumentos financieros de corto plazo en el
exterior con excedentes de liquidez del TGN.

Realizar el seguimiento y control de la liquidez del
TGN.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

7%

Notas de envío de información a las Ejecución de acreditación de Aportes
Administradoras de Fondos de en Cuentas Previsionales de los
Pensiones
Asegurados.

DGPOT
UAIS

6%

6%

Presentación de Informes técnicos y Inversiones mediante instrumentos
de evaluación de instrumentos financieros de corto plazo en el
presentados con VoBo del DGPOT. exterior con excedentes de liquidez
del TGN realizadas.

Presentación de
c u a d r o s e Cuadros de seguimiento de la liquidez
información sobre la liquidez del TGN del TGN.
para la toma de decisiones de las
autoridades.

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

Pag. 5 de 120

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

MEFP.1.8.1

Difundir la información que refleje la nueva gestión Datos estadísticos del Tesoro difundidos,
de tesorería
referentes a los Ingresos, Gastos Corrientes y de
Capital .

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Elaborar Boletín semestral de evaluación de la
ejecución del Plan Anual de Caja de las Entidades
Públicas.

13 %

Documentos de avance del Boletín de Dos (2) Boletines elaborados del PAC
evaluación de la ejecución del PAC

DGPOT

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

UOTGN

Eficacia (1)

MEFP.1.8.2

Eficiencia (2)

Generar y presentar Boletines Informativos con
información estadística del comportamiento de
variables salariales.

12 %

Boletines emitidos mensualmente.

Disponibilidad de Información
Ejecutiva que coadyuve en la toma de
decisiones.

DGPOT
UAIS

Eficacia (1)

MEFP.1.8.3

Eficiencia (2)

Presentar el Flujo de Caja del Tesoro General de
la Nación al Sr. Viceministro.

12 %

Cuadros de presentación del Flujo de C u a d r o s r e a l i z a d o s p a r a e l
Caja diario.
seguimiento del Flujo de Caja del
TGN de forma oportuna y eficiente.

DGPOT
UPCFTGN

Eficacia (1)

MEFP.1.8.4

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.8.5

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.8.6

Eficiencia (2)

Presentar el Flujo de Caja del TGN en reuniones
de Pre-Consejo de Administración de Valores del
TGN.

Presentar el Boletín Trimestral de análisis del
comportamiento fiscal del Tesoro General de la
Nación.

Presentar el Boletín Económico de las
Estadísticas Fiscales del TGN, para su respectiva
aprobación de publicación.

12 %

12 %

15 %

Actas de reunión y/o cuadros del Cuadros del Flujo de Caja que
Flujo de Caja elaborados.
presenten información útil para la
toma de decisiones en las reuniones
de PRE-CAVT, VTCP y Directores.

N o t a s d e r e m i s i ó n d e l B o l e t í n Cuatro Boletines trimestrales que
T r i m e s t r a l d e a n á l i s i s d e l brindan información sobre el
comportamiento financiero del Tesoro comportamiento financiero del TGN.
General de la Nación.

Notas de coordinación y documento U n B o l e t í n E c o n ó m i c o d e l a s
del Boletín Económico de las Estadísticas Fiscales del TGN
Estadísticas Fiscales del TGN. p r e s e n t a d o a l S r . M i n i s t r o .

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

Eficacia (1)

MEFP.1.8.7

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.1.8.8

Eficiencia (2)

Presentar al Señor Ministro y Viceministro, el
Informe Mensual del Flujo de Caja del TGN.

Elaborar el Boletín Trimestral del Comportamiento
del Sector Hidrocarburífero.

12 %

12 %

Notas internas de remisión del D o c e i n f o r m e s m e n s u a l e s q u e
Informe Mensual del Tesoro General presenten un análisis adecuado
de la Nación.
acerca del comportamiento del Flujo
de Caja del TGN.

N o t a s d e r e m i s i ó n d e l B o l e t í n Cuatro Boletines Trimestrales del
Trimestral del Comportamiento del C o m p o r t a m i e n t o d e l S e c t o r
Sector Hidrocarburífero.
Hidrocarburífero.

DGPOT
UPCFTGN

DGPOT
UPCFTGN

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

Pag. 6 de 120

5] Realizar las gestiones y/o implementar los procesos para la Certificación ISO 9001:2008.239.308.582...00 0.66 233..964..00 0.. para la emisión de Calificación de Años de Servicio y trámites relacionados en municipios alejados y fronterizos......85 0. para incrementar el grado de satisfacción de los Usuarios de la misma 1.050.66 233.85 98..822.00 0...) 11..446.66 233.00 0..660.964.......338.00 1.00 1...150..00 0.85 98.39 [1..85 0.822.822..964..806..39 [1..39 [1....782.150..66 233....308..050.00 883.00 2.00 0. el Decreto Supremo Nº 1841 y la Resolución Ministerial Nª 270 1.00 0..00 0.00 0...39 [1.00 0.660..03 324..00 0..308...85 0..075..000...9] Fortalecer el Servicio de atención Móvil de la UCAS 1.......00 1...00 0.00 0..66 233..782.150.00 0.) 11.310.85 98..966...308.050.00 0.....85 98.....150.66 233..00 1...00 0.00 0.574..00 1...964.....822. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [1.66 233..782.806.85 0...00 0.00 1.....446.00 0.582..00 0..964.308.00 0.00 0.00 0..19 98..OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.03 324....03 324.00 0.85 0.79 325..780.00 1.00 0..259..097....39 [1..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..780...00 883.685....822.782.964..685.. mediante la utilización del SICAS.85 98.00 0.00 0....150....... A través del Servicio de Atención Móvil (SAM) DGPOT RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UCAS 100 % PONDERACIONES .1 Fortalecer el Servicio de atención Móvil de la La UCAS cuenta con dos servicios de atención UCAS móvil que atienden necesidades de trámites de calificación de años de servicio de diferentes entidades públicas y servidores públicos a nivel nacional Eficacia (1) Eficiencia (2) Apoyar operativamente y administrativamente al servicio de atención móvil.8] Difundir la información que refleje la nueva gestión de tesorería 1..4] Consolidar la sistematización y automatización de procesos de remuneraciones.806..00 0. 1.00 2..Administrar y realizar el seguimiento a los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General del Estado..66 233...923.00 0..85 98.00 0.00 0.00 0..00 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Pag...00 0...39 [1.923...3] Mejorar la calidad en la prestación del servicio que brinda la Unidad de Calificación de Años de Servicio..026.026.7] Mantener la eficiencia en la nueva gestión de tesorería 1..050.822..806..1] Actualizar las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado conforme la Ley Nº 331.822..85 0... 1.9.00 0..03 324.39 [1.72 233.050...150..39 [1..00 0.782... 7 de 120 .050.00 17.00 0.20 0.00 0...85 0.782.822..050.338..2] Presentar herramientas que coadyuven a mejorar el registro y la consolidación de información del Flujo de Caja del TGN.00 0.00 0..03 324..964....00 0...03 324. 100 % Reporte de solicitudes emitidos por el Emisión de Calificación de Años de SICAS Servicio y trámites relacionados.00 0...00 2...89 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.85 98...097..806..308. 1..806.00 0.03 324.1...806.03 324....00 1.308.6] Emitir Calificación de años de Servicio a todos los servidores públicos a nivel nacional 1.85 98.85 0. (CAS.782.00 1.308.........806.00 0..050.964.Móvil y SAMIN) TOTAL PONDERACION: .00 0..00 17.150..782.00 2.150...00 0.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs..

............... 8 de 120 .................................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluar las normas basicas del sistema de credito Informe de evaluacion de las normas basicas del publico sistema de credito publico INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Elaboración de un informe de evaluación de las normas básicas del sistema de crédito público 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informe de evaluación de las normas Informe de evaluación de las normas básicas del sistema de crédito público básicas del sistema de crédito público realizado RESP.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.....................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Difundir la información de deuda pública RESULTADOS ESPERADOS Información de Deuda Pública difundida INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaboración del Boletín de Deuda Pública del TGN en sus versiones de inglés y español 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS B o l e t i n e s d e D e u d a P ú b l i c a Boletín de Deuda Pública publicado elaborados semestralmente UEPS TOTAL PONDERACION: ................. ORG Pag..................................................1........................2............... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..............................2.................................... CÓDIGO MEFP............................... ORG INDICADOR INI / FIN DGCP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGCP UEPS TOTAL PONDERACION: ....... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP...................2..................................................................

.......................... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...2..3.6 Eficiencia (2) Conciliar saldos de los fideicomisos administrados por los fiduciarios 15 % Actas de conciliación suscritas con S a l d o s d e l o s fideicomisos los fiduciarios....... administrados por los fiduciarios conciliados DGCP UF TOTAL PONDERACION: ....... administrados por el BCB conciliados................. DGCP UF Eficacia (1) MEFP............2..4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..3 Eficiencia (2) Elaborar informes técnicos sobre los informes semestrales remitidos por el fiduciario 20 % Informes Técnicos y/o notas externas Informes técnicos sobre informes semestrales remitidos por el fiduciario elaborados.... c u y o procedimientos de solución) fideicomitente es el MEFP (incluyendo procedimientos de solución).........3..5 Eficiencia (2) Verificar..............2...........2..... con una asignación oportuna de recursos Eficacia (1) Eficiencia (2) 20 % N o t a s E x t e r n a s o I n t e r n a s d e Pronunciamiento sobre proyectos de respuesta y/o Ayudas Memoria Decreto Supremo para la Constitución de Fideicomisos emitidos DGCP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UF Eficacia (1) MEFP. ORG Pag...............1 Efectuar la constitución........3..3....................2....... seguimiento y control de Adecuada constitución..3.. DGCP UF DGCP UF Eficacia (1) MEFP.....2. 9 de 120 ....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP...........2 Emitir pronunciamiento sobre proyectos de Decreto Supremo para la constitución de Fideicomisos Eficiencia (2) Analizar y emitir criterio técnico para la suscripción de Contratos y Enmiendas a Contratos de Fideicomisos 20 % Informes Técnicos y/o notas externas Criterio técnico para la suscripción de Contratos y Enmiendas a Contratos de Fideicomisos DGCP UF Eficacia (1) MEFP. efectivo seguimiento y fideicomisos constituidos por el MEFP (incluyendo o p o r t u n o c o n t r o l d e f i d e i c o m i s o s . registrar e instruir la regularización contable de los desembolsos y reembolsos de recursos fideicomitidos y operaciones vinculadas a los fideicomisos Conciliar saldos de los fideicomisos administrados por el BCB 10 % 15 % Notas internas Regularización contable de los desembolsos y reembolsos de recursos fideicomitidos y operaciones vinculadas a los fideicomisos verificadas y registradas..3........ Actas de conciliación suscritas con el S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o s Banco Central de Bolivia..

..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.......1 Planificar la Deuda Pública Interna y Externa a Deuda Pública Interna y Externa a cargo del TGN cargo del TGN planificada Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.......................4................. 10 de 120 ........................2.2 Elaboración de los documentos para la planificación y análisis de deuda pública Emisión de Títulos Valor 50 % 50 % Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ...........................4........................ resoluciones bi ministeriales y adendas elaborados Contratos de Crédito externo y Decretos Supremos de aprobación analizados Notas de respuesta y actas de entrega emitidas Ayudas Memorias de las reuniones del PRECAVT elaboradas Informes Técnicos elaborados para actualizar las condiciones financieras de los bonos Tesoro Directo Títulos Valor del Tesoro emitidos Ayudas Memorias de las reuniones del PRECAVT realizadas Condiciones financieras de los bonos Tesoro Directo actualizadas MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS DGCP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UEPS DGCP UEPS 100 % POND RESP....... resoluciones bi ministeriales y adendas a las instancias correspondientes elaboradas Notas internas y externas de respuesta y ayudas memoria elaboradas para las reuniones del CONAPES Informe de Análisis de sostenibilidad de deuda pública coordinado Reportes de seguimiento a los mercados de capitales internaciones realizados Estrategia de deuda pública de mediano plazo realizada Convenios subsidiarios..............2................ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN Notas internas y externas remitidas a las instancias involucradas de la elaboración del Informe de Análisis de Sostenibilidad de Deuda Pública Reportes de seguimiento a los mercados de capitales internaciones elaborados Documento de estrategia de deuda pública de mediano plazo elaborado Notas externas y/o internas de respuesta remitiendo el borradores de Convenios Subsidiarios................. ORG Pag.................

031..5.706.. Documentos de Ejecución de Gasto Registro presupuestario en el SIGMA C-31 y Registro de Ejecución de realizado... Notas de Crédito Fiscal emitidas. n a c i o n a l e s a t e n d i d a s ...651.331.... emisión.... Municipales y Universidades y registro presupuestario de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN 33 % 33 % 34 % Ley de Presupuesto aprobado..... extracto bancario créditos externos y donación a los de la CUT y solicitud al BCB. carpetas de Programación mensual de pagos de préstamo.797.... Extractos Bancarios...00 0.. Solicitudes de Emisión de Notas de Crédito Fiscal.. Disposiciones legales.. 11 de 120 ..1 Atender el servicio de la Deuda Pública ..... antecedentes de Servicio de la Deuda Pública pagada........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP. Atención de las solicitudes de transferencia de recursos de créditos externos y donaciones a los Gobiernos Departamentales.. registros presupuestarios de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN efectuados.60 0. Constitución y Administración de Fideicomisos con recursos del TGN.....00 0.2. fraccionamiento....60 [2..00 0. transferencias de recursos HIPC II. emisión de Notas de Crédito Fiscal..706.....00 33.... extractos bancarios por o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s la transferencia y solicitudes del priorizados por el Ministerio de Ministerio de Relaciones Exteriores......00 6.. registro de las emisiones de títulos valor del TGN realizado.. Extractos Bancarios....135.3 Eficiencia (2) Ejecución de todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública del TGN en las respectivas fechas establecidas de acuerdo a lo establecido en los convenios y disposiciones legales Atención de las solicitudes de Notas de Crédito Fiscal..... Gobiernos Departamentales Reporte de movimiento de libretas del M u n i c i p a l e s y U n i v e r s i d a d e s SIGMA y nota de solicitud de r e a l i z a d a .00 0.289.... Estadísticas y proyecciones de la Reporte Estadístico de la deuda Deuda Pública elaboradas........ GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [2...00 0.G.1] Evaluar las normas basicas del sistema de credito publico 991......5. de créditos externos y de donación Deuda pública administrada.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 2....... créditos externos y donación efectuadas Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... Resolución Ministerial Nº 282 de 27 Transferencia de los recursos de de junio de 2008.. reposición... pública. PONDERACIONES . Reportes de Notas de Crédito Fiscal elaborados..... DGCP elaborado. Presupuesto administrado por la Programación de pagos mensuales.. Traspaso de Libretas del TGN E x t r a c t o B a n c a r i o d e l S I G M A ..651... elaborada....2. registro presupuestario de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN.. traspaso.N. Emisión de Notas de Crédito Fiscal......... transferencia de recursos HIPC II. Carpetas del Organismo......00 0.5..........00 0.......... Copia del Recibo de Entrega Notas de Crédito Fiscal. Relaciones Exteriores atendidas.00 6... registro de las emisiones de títulos valor del TGN.2......2] Difundir la información de deuda pública 991. solicitudes de Solicitudes de aportes de capital aportes de capital accionario a c c i o n a r i o a o r g a n i s m o s organismos internaciones y a internacionales y a empresas Empresas Públicas Nacionales...00 1. Recursos C-21.00 0...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP. Base de Datos SIGADE y E m i s i o n e s d e T í t u l o s V a l o r SIGMA....492.60 299.60 Pag.. presupuestario.. Base de Datos SIGADE y las operaciones a cargo de la DGCP SIGMA. nota de Solicitudes de pago de cuotas a los transferencia.....135... registradas en el SIGADE.Supervisar la ejecución del Programa Anual de endeudamiento.. prórroga y devolución de Notas de Crédito Fiscal atendidas...00 33.. realizado. Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional Transferencia de recursos HIPC-II 2000 de 31 de julio de 2001 Notas de realizadas..... Copia reportes... DGCP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UODP DGCP UODP DGCP UODP 100 % TOTAL PONDERACION: . Transacciones por operaciones de Instrucciones de débito y /o abono y crédito público registradas en el d o c u m e n t o s d e r e g i s t r o SIGMA.. Seguimiento y control a la redención e imputación de Notas de Crédito Fiscal realizados..00 1. para garantizar la sostenibilidad de la deuda publica del T... transferencia y Extractos bancarios.00 0.. Solicitudes de emisión.00 0.....

60 0.00 6.00 0.706.00 33.199.00 33. 12 de 120 .00 0.00 33.00 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES Pag.498.031.) 4.00 1.00 33.00 1.00 165.448.00 0.675.135.60 [2.498.255.651. transferencia 991.958.656.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES . registro de las emisiones de títulos valor del TGN.00 0.230. registro presupuestario de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN.5] Atender el servicio de la Deuda Pública .985. emisión de Notas de Crédito Fiscal.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.706.492.706.656.00 2.492.533.00 0.00 0.60 1.4] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa a cargo del TGN 991.60 [2.00 6.00 0.00 6.680.00 0.00 0.675.958.651.00 0.) 4.00 0.985.00 0.255.448.533.00 1.00 33.00 165.00 0. seguimiento y control de fideicomisos constituidos por el MEFP (incluyendo procedimientos de solución) 991.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.00 0.00 0.00 0.031.00 0.60 0.651.135.00 6.00 1.00 0.188.60 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.135.00 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [2.00 6.00 0.3] Efectuar la constitución.

......... Cierre y Modificación de Cuentas Corrientes Fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas Contar con una propuesta para descentralizar operaciones de tesorería de Apertura................................. de acuerdo al avance a cargo de la Dirección General de Sistemas y Gestión de Información Fiscal y al Diseño Conceptual de la Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales Diseñar la Estrategia de Implementación del Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional....3........ elaborada Contar con normartiva para la reposición de gastos administrativos emergentes de las operaciones de tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS DGAFT UOIET 100 % POND RESP.............3........ elaborada ejecución de débitos directos RESP.......... CÓDIGO MEFP..3...... Cierre y Modificación de Cuentas Corrientes Fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas a nivel nacional RESP......................................3........ integrado al Sistema de Gestión Pública Contar con una Estrategia de Implementación del Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional...............3....... ORG DGAFT UOIET Eficacia (1) MEFP.............................. ORG Pag..2.............................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP... integrado al Sistema de Gestión Pública TOTAL PONDERACION: ... Cierre y Modificación de Cuentas Corrientes Fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 15 % 35 % 15 % Documento de Estrategia de Implementación del Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional.3..............4 Eficiencia (2) CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar y/o actualizar disposiciones normativas Disposiciones normativas relacionadas a tesorería relacionadas a tesorería y crédito público de las y crédito público de las Entidades Territoriales Entidades Territoriales Autónomas Autónomas elaboradas y/o actualizadas INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Documento de propuesta para la descentralización de las operaciones de tesorería de Apertura..........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS D e s b u r o c r a t i z a r y s i s t e m a t i z a r p r o c e s o s Desburocratización y/o sistematización de relacionados a la administración de las finanzas procesos relacionados a la administración de las territoriales finanzas territoriales realizada INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN TOTAL PONDERACION: .......................2........1..... ORG Informe de Pruebas Piloto del Sistema de Estadísticas de las Entidades Territoriales integrado al Sistema de Gestión Pública 100% del módulo de Flujo de Caja en el Sistema de Gestión Pública probado con las entidades públicas seleccionadas DGAFT Documento de Estrategia e Implementación del Sistema de Estadísticas de las Entidades Territoriales integrado al Sistema de Gestión Pública Contar con una Estrategia de Implementación del Sistema de Estadísticas de las Entidades Territoriales integrado al Sistema de Gestión Pública Informe de Avance de Actividades 100% de las actividades de validación de desarrollo informático y de pruebas piloto del Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional....... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 50 % Normativa para la reposición de gastos administrativos emergentes de las operaciones de tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas.3........................................... ORG MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.........................2 Eficiencia (2) Elaborar normativa para la reposición de gastos administrativos emergentes de las operaciones de tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas TOTAL PONDERACION: .............................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Integrar los sistemas informáticos para la Integración de los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública Sistema de Gestión Pública.......... 50 % Normativa que regula los procesos y Contar con normativa que regula los procedimientos para la ejecución de procesos y procedimientos para la débitos directos........................ integrado al Sistema de Gestión Pública MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS UOIET DGAFT UOIET DGAFT USCFT DGAFT USCFT 100 % OPERACIÓN POND Elaborar normativa que regule los procesos y procedimientos para la ejecución de débitos directos..... realizada INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....... ejecutadas INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO JUNIO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO JUNIO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGAFT UOIET 100 % OPERACIÓN POND Realizar pruebas piloto del Sistema de Estadísticas de las Entidades Territoriales integrado al Sistema de Gestión Pública 35 % Diseñar la Estrategia de Implementación del Sistema de Estadísticas de las Entidades Territoriales integrado al Sistema de Gestión Pública Validar el desarrollo informático y realizar pruebas piloto del Sistema de Administración e Información de Deuda Subnacional integrado al Sistema de Gestión Pública.3....................................................................2........... 13 de 120 ...3.........2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.......2...............1 POND Diseñar propuesta para la descentralización de las operaciones de tesorería de Apertura....... MEFP......3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...........

.......... 14 de 120 ...... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 40 % 20 % Reportes de débitos automáticos.......................... ORG UOIET 100 % POND Pag....3.....5.....4............................ Empresas Públicas y Público No Financiero consolidados.........5...... Cierre y Modificación de Cuentas Corrientes Fiscales 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Reportes de Apertura. Modificación de Cuentas Corrientes Cierre y Modificación de Cuentas Fiscales Corrientes Fiscales atendidas UOIET Eficacia (1) MEFP..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP... Cierre y 100% de solicitudes de Apertura...... débitos directos y transferencia de fondos de Cuentas Corrientes Fiscales de Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas....... TOTAL PONDERACION: ............... RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP.5...............3.......3.....3...4...2 Eficiencia (2) Atender requerimientos de habilitación e inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales 20 % R e p o r t e s d e h a b i l i t a c i o n e s e 100% de solicitudes de habilitación e i n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a s inmovilización de Cuentas Corrientes Corrientes Fiscales Fiscales atendidas DGAFT UOIET Eficacia (1) MEFP.............. débitos directos y f o n d o s d e C u e n t a s C o r r i e n t e s transferencia de fondos de Cuentas Fiscales de Entidades Territoriales Corrientes Fiscales de Entidades Autónomas y Universidades Públicas T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s y Univerisdades Públicas atendidas DGAFT UOIET Reportes y antecedentes de habilitaciones e inmovilizaciones de Cuentas Corrientes Fiscales por conclictos de gobernabilidad 100% de solicitudes de habilitación e inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales por conclictos de gobernabilidad atendidas DGAFT MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.............. generada..............5....4 Eficiencia (2) Atender requerimientos de débitos automáticos... Eficacia (1) Eficiencia (2) Seguimiento a la programación y ejecución financiera de las entidades públicas más representativas del Sector Público No Financiero 15 % Informes mensuales de monitoreo 12 reuniones de monitoreo del estado de programación y ejecución financiera...3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...............................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Administrar Operaciones de Tesorería de las Operaciones de Tesorería de las Entidades E n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s y Territoriales Autónomas y Universidades Públicas Universidades Públicas administradas INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Atender requerimientos de Apertura. Gobierno General DGAFT UOIET TOTAL PONDERACION: ...................................... 100% de solicitudes de debitos débitos directos y transferencias de automáticos............. ORG INDICADOR INI / FIN DGAFT RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGAFT UOIET Eficacia (1) MEFP............2 Eficiencia (2) Recopilar y consolidar información financiera y fiscal de entidades públicas del Sector Público No Financiero 85 % Flujo de Caja del Sector Público No 12 Flujos Consolidados del Sector Financiero.................3...........................1 Generar información financiera y fiscal de Información financiera y fiscal de entidades entidades públicas del Sector Público No públicas del Sector Público No Financiero Financiero.......... Atender conflictos de gobernabilidad de Entidades Territoriales Autónomas........ CÓDIGO MEFP....3.........

... ORG Pag....6...SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP...............6..3....6.......7 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.........3....3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....6.......3...... 15 de 120 ...3..... Inicio de Operaciones de Crédito notificaciones de incumplimiento de Público atendidas límites de endeudamiento o notas de comunicación de observaciones Reporte de Programación y Ejecución 1 0 0 % d e l a s r e c u p e r a c i o n e s de los Activos Exigibles a favor del p r o g r a m a d a s e f e c t u a d a s Tesoro General de la Nación DGAFT USCFT DGAFT USCFT DGAFT USCFT Eficacia (1) MEFP.......................8 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.................6....6.3.............3.....3..2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..6 Eficiencia (2) Suscribir Convenios de Desempeño Institucional y Financiero Monitorear Convenios de Desempeño Institucional y Financiero 4% 10 % C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ o 100% de las solicitudes de Institucional y Financiero suscritos a d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d e Desempeño Institucional y Financiero atendidas Informes de Evaluación elaborados 100% de los Convenios de Desempeño Institucional y Financiero suscritos evaluados DGAFT USCFT DGAFT USCFT Eficacia (1) MEFP........ p a r a 9 G o b i e r n o s Autónomos Deparatamentales...4 Eficiencia (2) Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad de Endeudamiento Referencial Procesar solicitudes de Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público Administrar la Cartera del Tesoro General de la Nación 8% 8% 14 % N o t a s d e c o m u n i c a c i ó n d e l a 100% de las solicitudes de cálculo de Capacidad de Endeudamiento Capacidad de Endeudamiento Referencial o de observación al R e f e r e n c i a l a t e n d i d a s proceso de cálculo Certificados de Registro de Inicio de 100% de solicitudes de Registro de Operaciones de Crédito Público......1 Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control a Instrumentos de Seguimiento y Control a las las Finanzas Territoriales Finanzas Territoriales aplicados Eficacia (1) Eficiencia (2) Aplicar la Metodología de Análisis de Desempeño Fiscal Subnacional 14 % Indicadores de Desempeño Fiscal M e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d e Subnacional Desempeño Subnacional aplicada DGAFT RECURRENTE PROGRAMADO ABRIL / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN USCFT Eficacia (1) MEFP.6.5 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...6........... 10 Gobiernos Autónomos Municipales y 10 Universidades Públicas USCFT USCFT DGAFT USCFT 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..............3.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 14 % 14 % 14 % Notas de aceptación del cálculo y 1 0 0 % d e c a s o s d e c á l c u l o y asignación del Fondo de asignación de Fondo de Compensación Departamental Compensación Departamental realizados DGAFT Reporte de pagos de Servicido de 1 0 0 % d e l s e r v i c i o d e d e u d a Deuda programados y ejecutados de registrado en Cuenta Previsión y C u e n t a P r e v i s i ó n y F o n d o d e Fondos de Garantía cancelado Garantía DGAFT Reporte de Stock y Servicio de Dueda Reporte generado de Stock y Servicio con alcance a 29 entidades públicas d e D e u d a ...9 Eficiencia (2) Calcular y asignar el Fondo de Compensación Departamental Constituir y administrar Cuentas Previsión y Fondos de Garantía Generar información de deuda subnacional de Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas TOTAL PONDERACION: ..3...............6....

. 30 % 100% de la normativa relacionada a operaciones y servicios financieros para la administración de Cuentas Corrientes Fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas evaluada 100 % OPERACIÓN TOTAL PONDERACION: ......................................................................... Resolución Ministerial N°269 de 17 de abril de 2014 y demás normativa reglamentaria aprobada hasta el 31 de diciembre de 2015.....................1 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de Generación de información de Deuda de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No Financiero Se mantiene la Certificación ISO 9001:2008 para los procesos de Generación de información de Deuda de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No Financiero INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UOIET DGAFT RECURRENTE ENERO / NO SEPTIEMBRE PROGRAMADO 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...10.............. mayo de 2013 evaluada DGAFT USCFT POND Formular lineamientos de políticas de regulación del mercado crediticio.......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.......3................................. sostenibilidad fiscal y financiera y mejora de la gestión financiera en el ámbito territorial TOTAL PONDERACION: ........................................... oportuna y confiable generadas......... investigación e información información oportuna y confiable................................................ que aprueba el Reglamento Específico para el Inicio de Operaciones de Crédito Público y Autorización de la Contratación de Endeudamiento Público para Entidades Territoriales Autónomas TOTAL PONDERACION: ...................................... I n f o r m e d e E v a l u a c i ó n d e l a 100% de la Resolución Ministerial Resolución Ministerial N°276 de 10 de N°276 de 10 de mayo de 2013..........................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Establecer políticas de regulación para la Políticas de regulación para la administración de administración de las finanzas territoriales las finanzas territoriales establecidas INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) CÓDIGO MEFP.1 Evaluar la normativa aprobada por el MEFP Evaluación de la normativa aprobada por el MEFP realizada Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..... ORG USCFT 100 % OPERACIÓN POND Elaborar el Boletín Económico: Estadísticas Fiscales de las Entidades Territoriales y Universidades Públicas 100 % Boletín Econónomico: Estadísticas C o n t a r c o n t a r c o n u n B o l e t í n Fiscales de las Entidades Territoriales Económico que presente Estadísticas y Universidades Públicas Fiscales de las Entidades Territoriales y Universidades Públicas DGAFT DGAFT INDICADOR INI / FIN RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 100 % OPERACIÓN POND Mantener en funcionamiento y previendo la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad TOTAL PONDERACION: .......... 70 % Informe de Evaluación de la Implementación de la normativa relacionada a Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informe de Seguimiento y Medición Se cumple con los requerimientos de del Sistema de Gestión de la Calidad..............................................................3........ ORG DGAFT DGAFT 100 % PONDERACIONES ........................ CÓDIGO MEFP... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP.....3................2 Eficiencia (2) Evaluar la Implementación de la normativa relacionada a operaciones y servicios financieros para la administración de cuentas corrientes fiscales de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 de Diciembre de 2012...........................................OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag................................. Evaluar la Resolución Ministerial N°276 de 10 de mayo de 2013................. ORG INDICADOR INI / FIN Propuestas de lineamientos de políticas de regulación de la adminstración de las finanzas territoriales elaboradas a partir de la actualización de las Resoluciones Ministeriales Actualización periódica de los lineamientos de políticas de regulación de la administración de las finanzas territoriales DGAFT RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...............9......7..8.......3............... i n v e s t i g a c i ó n e Transparencia.............................. Decreto Supremo N°1841 de 18 de Diciembre de 2013.......3..............................................7.... 16 de 120 .............. la Norma NB-ISO 9001:2008 Informes de Auditoría Interna y Externa al Sistema de Gestión de la Calidad RESP.......................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS G e n e r a r t r a n s p a r e n c i a .....................................................

311.536.00 172.231.810.00 0.231.00 0. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [3.60 [3.022.00 0.00 0.10 19.900.00 0.10] Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de Generación de información de Deuda de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES Pag.810.00 17.690.00 0.022.690.810.753. 542.60 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 17.810.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.810.690.00 17.690.00 0.60 [3.00 0.10 19.00 0.00 0.00 0.022.00 0.753.50 8.00 587.690.753.311.4] Generar información financiera y fiscal de entidades públicas del Sector Público No Financiero.022.810.00 0.00 0.00 86.00 0.50 8.00 587.50 8.3] Elaborar y/o actualizar disposiciones normativas relacionadas a tesorería y crédito público de las Entidades Territoriales Autónomas 542.753.00 587.) 5.022.00 587.00 0.10 19.877.10 19.00 0.00 172.00 587.00 17.536.810.753.9] Generar transparencia.00 0. 17 de 120 .60 542.690.022.60 [3.022.00 0.00 0.231.60 [3.50 8.022.00 0.00 0.00 0.231.00 0.231.) 5.231.00 0.00 0.231.00 17.00 0.690.231.10 19.10 19.00 587.00 587.2] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 542.00 0.00 0.1] Desburocratizar y sistematizar procesos relacionados a la administración de las finanzas territoriales 542.00 0.00 198.8] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 542.10 19. investigación e información oportuna y confiable.00 0.7] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP 542.810.00 0.00 0.00 0.00 0.690.00 17.50 8.60 [3.690.00 198.00 0.00 587.00 0.00 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 3.810.00 0.00 0.60 [3.00 0.00 0.00 0.50 8.231.00 0.00 0.753.00 17.00 0.00 17.690.100.00 [3.420.00 587.00 86.810.50 8.00 0.877.225.5] Administrar Operaciones de Tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 542.225.00 0.00 0.753.60 [3.00 0.60 [3.231.10 19.00 0.00 0.022. 542.753.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .022.753.00 5.50 8.00 0.00 5.00 17.10 19.00 0.Coadyuvar a la formulación de lineamientos de política fiscal y financiera para la administración sostenible de los recursos públicos de las Entidades Territoriales Autónomas.10 19.00 0.00 0.900.00 0.00 0.00 587.00 17.00 0.753..50 8.6] Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 542.420.100.00 0.50 8.

.......................2...... CÓDIGO MEFP...................... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP..... Modelos económicos elaborados...................... RESP...................... 18 de 120 ........................ de las entidades bajo tuición del VTCP en el funcionamiento y resultados del nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo.... gobierno para la toma de decisiones de las autoridades..................... r e s u l t a d o s y profundización del Modelo Económico Social Comunitario Productivo realizado INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....1................ INDICADOR Eficacia (1) OPERACIÓN Elaboración de modelos económicos....3....4........ (2) Modelos económicos que permitan analizar el impacto de las políticas económicas..................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN TOTAL PONDERACION: ................................................ 50 % Elaborar y publicar semestralmente la “Revista de Análisis” 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Convocatoria para participar en el (1) Convocatoria para participar en el Concurso de Investigación sobre el concurso.............4....... UPFEM 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.. Revista de Análisis publicada RESP...... sectores real...... producidos en el marco del Concurso de Investigación sobre el Modelo Económico Social Comunitario Productivo relizado. ORG Pag...........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Analizar el impacto de las políticas económicas del Impactos de las políticas económicas analizados................ M o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a l Documentos de investigación Comunitario Productivo realizado......... CÓDIGO MEFP.............................................................. 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informe de capacitación que refleje el (25) Servidores públicos capacitados contenido abarcado..........2 Eficiencia (2) POND Capacitación en el nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo....................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP........................... ORG DGAPF UAEF (2) Revistas de Análisis DGAPF UAEF TOTAL PONDERACION: ..........................2....................................... (3) Bases de datos en Excel de los monetario y externo elaborados....... ORG INDICADOR INI / FIN DGAPF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGAPF UPFEM 100 % OPERACIÓN POND Realizar un "Concurso de Investigación sobre el Modelo Económico Social Comunitario Productivo"............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Difundir el Modelo Económico Social Comunitario Modelo Económico Social Comunitario Productivo Productivo al resto de las entidades bajo tuición difundido a los servidores públicos de las del VTCP para conocimiento de los servidores entidades bajo tuición del VTCP públicos sobre los logros obtenidos por el modelo.... CÓDIGO 100 % INDICADOR OPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Base de datos de los sectores real..4..........................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Profundizar la investigación haciendo énfasis en el Análisis e investigación científica sobre las Modelo Económico Social Comunitario Productivo c a r a c t e r í s t i c a s .... monetario y externo......4..... a l c a n c e s ......... OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS POND 100 % Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: .......

...3 Elaboración del Dossier Fiscal Semestral 2016................... R e a l i z a d o s y la participación efectiva en reuniones................ DGAPF UPFEM TOTAL PONDERACION: ... reportes... elaborados............................ presentaciones y Proporcionar a las autoridades otros trabajos de exposición y análisis informes...........................................4........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS P r o f u n d i z a r l a p o l í t i c a d e t r a n s p a r e n c i a . Analizar datos. para el diseño de políticas y toma de decisiones.2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP. TOTAL PONDERACION: ..........4......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..... elaboración y actualización de la Base de Datos.......... cifras fiscales del país a través de (1) Dossier Fiscal semestral...................4 Eficiencia (2) Consecución.................. construir modelos econométricos y trabajos de investigación para el análisis y toma de decisiones en el ámbito económico....5... reportes......3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...4. DGAPF METAS RESP... reportes.. ORG INDICADOR INI / FIN DGAPF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / JULIO RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / JULIO RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UAEF 100 % OPERACIÓN POND Elaboración de la Memoria de la Economía Boliviana 2015...... presentaciones y otros trabajos de exposición y análisis. otros trabajos de exposición y análisis para el diseño de políticas y coadyuvar a la toma de decisiones............ 2015 que contiene la evaluación del comportamiento de las principales variables macroeconómicas del contexto internacional y nacional......4. realizado................... Realizar documentos de análisis y ayudas memoria para participación efectiva en reuniones..5..4.1 Realizar seguimiento y monitoreo de las variables Información y análisis de manera oportuna para la macroeconómicas para el análisis económico y la toma de decisiones de política económica implementación de medidas de política económica proporcionada.....4... CÓDIGO MEFP.... Impresión y publicación del Dossier Evaluar la evolución de las principales Fiscal anual 2015.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.. Elaboración del Dossier Fiscal Anual 2015.2 25 % 25 % 25 % Documentos de análisis y ayudas Dotar a las autoridades documentos memoria para participación efectiva de análisis y ayudas memoria sobre e n r e u n i o n e s ................... DGAPF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UAEF DGAPF UAEF DGAPF UAEF Coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades a partir de la construcción de modelos econométricos...........4............ Modelos econométricos construidos............ cifras fiscales del país a través de (1) Dossier Fiscal anual. 25 % Información macroeconómica Facilitar y proporcionar a las actualizada... 19 de 120 . ORG Pag.................. presentaciones y elaborados........... Informes....... autoridades información macroeconómica actualizada a través de (1) base de datos.... 30 % Eficiencia (2) Impresión y publicación del Dossier Evaluar la evolución de las principales Fiscal semestral 2016.4.4.. Transparencia en la difusión de la información credibilidad y calidad de las estadísticas e sobre el manejo y los resultados del Modelo información fiscal para conocimiento de la Económico Social Comunitario Productivo población en general..5. UAEF DGAPF UPFEM Eficacia (1) MEFP................ Elaborar informes..4. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... 40 % 30 % Eficiencia (2) MEDIO DE VERIFICACIÓN Memoria de la Economía Boliviana (1) Memoria de la Economía Boliviana 2015 publicada.........4.

Presentaciones y ayudas memorias Realizar un adecuado monitoreo de elaboradas...00 TOTAL POR GRUPO (Bs.16 48.068.00 292.. elaborados y actualizados... b) Desempeño avance en la mejora de la Gestión de Macroeconómico y c) Movilización de las Finanzas Públicas.47 1...5] Profundizar la política de transparencia....50 166......00 0.16 48..00 0...47 1. 515..00 0.741.720...00 0.00 0.791.. Documentos: a) Gestión de las (3) Documentos que reflejen el Finanzas Públicas..833.30 27.....20 48..00 0.4] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación de medidas de política económica 515. las cifras fiscales....00 593.50 166...00 0.068.. Seguimiento y análisis de la ejecución de las cifras fiscales del Sector Público No Financiero sobre y bajo la línea.00 0.00 0.. identificando posibles desvíos y alertando a las autoridades mediante (12) seguimientos sobre la línea y (12) bajo la línea..068.00 0. elaboradas..47 1....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...17 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs....453.17 1.560....00 593.00 0.068...00 593.00 0.16 48.3 Eficiencia (2) Elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisión del Programa Fiscal Financiero (PFF) entre el MEFP y BCB...000...00 0.4.....833.. 515.00 0.16 48.753.16 48..6....728...00 0...089...00 0.00 593.000.791...70 0.2] Profundizar la investigación haciendo énfasis en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo 515.00 0.........797..753.00 0...00 0..00 0.84 27..17 [4..00 3.00 0.84 27. recursos públicos .3] Analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades... Seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones propuestas dentro del Plan de Acción para la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas (PAMGFP).. para ser presentadas en el Grupo Macro..728...70 0.00 0... DGAPF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / AGOSTO UPFEM DGAPF UPFEM DGAPF UPFEM 100 % PONDERACIONES ...007..00 0... 40 % 30 % 30 % Acuerdo de Decisión de Ejecución (1) Acuerdo de Decisión de Ejecución elaborado y firmado.453..007...00 0....84 27...797.47 1.797... 20 de 120 .068.739.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP. del PFF 2016 que permita garantizar Ayudas memorias elaboradas......00 0..17 [4....17 [4.84 27......6.17 [4.84 27..00 0..00 0... credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de la población en general..00 593..00 0. estableciendo las metas cuantitativas de las principales variables macroeconómicas. 514.) 3.753....6...47 1...70 0...487.1] Difundir el Modelo Económico Social Comunitario Productivo al resto de las entidades bajo tuición del VTCP para conocimiento de los servidores públicos sobre los logros obtenidos por el modelo.833..833.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 4.00 0...831.797.00 292..833.50 11..1 Eficacia (1) Realizar el seguimiento de cifras fiscales para el Monitoreo de las cifras fiscales para informar diseño de políticas y la implementación de s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a s m i s m a s acciones para mejorar la administración de los e f e c t u a d o ....17 [4.. TOTAL PONDERACION: .797...00 0..6] Realizar el seguimiento de cifras fiscales para el diseño de políticas y la implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos públicos ...50 0.450... 515.4......00 0..70 0.. Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [4..453...70 0.50 11.....453.453. los principales Recursos del Estado.. (12) Ayudas memorias de las reuniones del Comité de Política Monetaria y Cambiaria que presenta el seguimiento al PFF..00 0...00 Pag. elaborado y firmado.4.) 3...00 0..753.560.089......00 592. la estabilidad de la economía en el corto plazo...Formular y analizar la Política Fiscal y coadyuvar a la formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del Estado a través del Programa Fiscal Financiero de la gestión.00 3..00 0.753..487.

21 de 120 .SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Pag.

N.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 5. Monetaria y Cambiaria del Estado a través del programa macro económico de la gestión..00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs... Monetaria y Cambiaria controlado mediante el cumplimiento de las metas trimestrales.....00 Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública Pag............674.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Administrar y controlar los ingresos y recursos Ingresos fiscales administrados y controlados fiscales para programar la ejecución del eficientemente presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.5... D-VTCP Informes Trimestrales Finanzas territoriales administradas y monitoreadas.. 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN informes mensuales y trimestrales METAS Recursos del TGN administrados y controlados eficientemente..00 0....00 0.... a través de procesos de administración de tesorería.00 30. y administración sostenible de los recursos públicos de las Entidades Territoriales Autónomas...600.000.674........G.... Análisis..00 0. Notas de Crédito Fiscal emitidas y Recursos Fideicomitidos administradas eficientemente.00 30.00 0..600..00 0.Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública del T....1....... Constitución y Administración de Fideicomisos con recursos del TGN.00 0..00 0...) 373. Contribuir.. Supervisión de la Ejecución del Programa Anual de Endeudamiento..5........1....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... notas.....029... GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO [5..00 88..... D-VTCP Política Fiscal.1] TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 373......00 673..00 0...G.. RESP...5.00 30...........00 0.....00 181...3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....00 673...5.... ORG INDICADOR INI / FIN D-VTCP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE VTCP 25 % 25 % 25 % Informes Trimestrales...N........00 181.00 0...1.00 673.303..600.....000.303.674...) 373..... políticas fiscales y financieras establecidas..........029.. aprobación y control en la Administración Eficiente de los recursos del T.00 0.... D-VTCP Informes Trimestrales.00 0.. 22 de 120 . Emisión de Notas de Crédito Fiscal. TOTAL PONDERACION: . reportes D e u d a P u b l i c a a t e n d i d a y extractos bancarios oportunamente.1. a la formulación de lineamientos de política fiscal...00 88.....4 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) POND Supervisión..00 TOTAL POR GRUPO (Bs.... ..303.00 88..00 0. Elaboración y Monitoreo a la Política Fiscal..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP........00 181..000......00 0....029... VTCP VTCP VTCP 100 % PONDERACIONES ...00 0..

. Desconcentradas y Autárquicas..6. 23 de 120 ............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Gestionar la aprobación e implementación de la Se establecieron los lineamientos de gestión Ley de Presupuesto Público presupuestaria de corto y mediano plazo para el Sector Público................ recursos a las entidades Descentralizadas............... Productivo e Infraestructura)....................... la política salarial de Maestra para las entidades Descentralizadas.4........................... DGPGP UGPPP TOTAL PONDERACION: .............. RESP...... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Presentación a la MAE del anteproyecto de Ley de Presupuesto Público.................. presentado a la MAE........................... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documento elaborado presentado......... Educación.. ORG 1 Proyecto de D....6...... METAS RESP.................................................... TOTAL PONDERACION: ..... CÓDIGO MEFP..............2.......................................................... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documentos impresos..................... ORG DGPGP UGPPP Eficacia (1) MEFP........... Fuerzas Armadas y Policía Boliviana INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaboración de 4 documentos sectoriales que contemplen una evaluación integral que contemple el estado de situación..........................................6.............. ORG 1 documento elaborado DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ........ en el marco del PDES 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Nota remitida a la MAE.6...... METAS RESP. DGPGP UOEPED 100 % Pag........................................S................ equidad y homogeneidad en la asignación de Desconcentradas y Autárquicas.....................................2 POND Elaboración de informe de seguimiento a los 5 sectores más representativos del Presupuesto Público (Salud...... Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del informe de avance del desarrollo conceptual.............................................................. 1 informe presentado... CÓDIGO MEFP.................. METAS RESP........4...............S.............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA CÓDIGO MEFP...... 10 % Informe elaborado y presentado.......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Gestionar la aprobación de la Escala Salarial Establecer mediante D.....1 100 % OPERACIÓN Eficiencia (2) Presentación al Sr................ CÓDIGO POND Proyecto de D. 90 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Desarrollo e implementación del 100% de reuniones efectuadas módulo en el SIGEP.............1..........S.................... METAS RESP.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Efectuar seguimiento y evaluación a 5 sectores Contar con información oportuna a requerimiento más representativos del Presupuesto Público de la MAE INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS D e s a r r o l l a r e l m a r c o c o n c e p t u a l p a r a l a Entidades públicas que formulan el presupuesto implementación del módulo para la formulación plurianual podrán trabajar en ese módulo dentro presupuestaria plurianual en el SIGEP en del SIGEP coordinación con la DGSGIF INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe elaborado....... ORG 4 documentos impresos............. INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGPGP Eficiencia (2) UOEPED TOTAL PONDERACION: ........................ Hidrocarburos y Energía.....5............................................6............... MEFP................... TOTAL PONDERACION: ...........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Elaborar documentos de investigación sectorial RESULTADOS ESPERADOS 4 documentos elaborados de los sectores de Salud......3.................................... INDICADOR Eficacia (1) OPERACIÓN MEFP............................. Educación....... los avances y desafíos que tiene cada uno de ellos................... ORG 1 informe DGPGP UOEPED 100 % OPERACIÓN POND Entidades públicas que formulan el presupuesto plurianual podrán trabajar en ese módulo dentro del SIGEP..................6...............

que ajuste el "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias"................. informes técnico y legal presentados a la MAE......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Ajustar el "Reglamento de Modificaciones Proyecto de Decreto Supremo elaborado y presupuestarias" presentado a la MAE INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaborar el proyecto de D................6...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Difundir la información de las transferencias del Boletines y cartillas difundidas al público TGN y Regalías efectuada a las Entidades Territoriales Autonómas INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaborar boletines y cartillas respecto a la información de las transferencias del TGN y Regalías para su difusión.... informes técnico y legal presentados a la MAE.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Desburocratizar los procesos de notificación de Entidades públicas notificadas registros presupuestarios a las entidades del Sector Público 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Actas de reunión.. CÓDIGO MEFP.................8................................................. política Propuesta consensuada de los Lineamientos de la salarial y distribución de utilidades para la Ley No..... ORG 500 ejemplares impresos........ ORG DGPGP DGPGP Eficacia (1) MEFP......... que ajuste el "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias"...........2 Eficiencia (2) Presentación a la MAE del borrador de D...... CÓDIGO MEFP........S............... DGPGP UET TOTAL PONDERACION: ....... elaborado..6........................6..... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Boletines y cartillas elaborados.. DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ................................. ORG Comunicado oficial del procedimiento..... DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ................. 90 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Proyecto de Decreto Supremo e 1 proyecto de D.............................S.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.. RESP.................. ORG Pag................................. INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGPGP UEP TOTAL PONDERACION: ............................................................................................... presentado.........................6............. METAS RESP.. 466 conversión de las empresas públicas al nuevo régimen legal establecido en la Ley Nº 466 de la Empresa Pública INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN MEFP................... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP........ METAS RESP................S........9....S....... Optimización en el uso de recursos........................................7....................... 10 % Proyecto de Decreto Supremo e 1 proyecto de D................................8...................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP................................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaboración de procedimientos semi automatizados para notificar a las entidades públicas........ 24 de 120 .... ORG Lineamientos consensuados.................. CÓDIGO POND Reuniones de coordinación con las entidades involucradas....................6..6................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar los lineamientos de presupuesto...........

........10.........1 Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual Presentación del Presupuesto Plurianual 2016-2020 Eficacia (1) Talleres de capacitación................. Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal..... DGPGP UET 15 % Informes legales presentados a la 3 informes elaborados.......6. 30 % Base de datos actualizada............. RESP.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Realizar el Seguimiento y Evaluación física y Presentación a la MAE del informe de seguimiento financiera de las EPNEs y evaluación a las EPNEs INDICADOR Eficacia (1) 100 % OPERACIÓN POND Recopilación de información de las EPNEs..... DGPGP Eficiencia (2) UGPPP Eficacia (1) MEFP.... 1 base de datos actualizada... en lo que corresponde a: Inscripción de recursos de caja y bancos en las ETAs y en las Universidades. de Pago de Refrigerio en el Sector Público.. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.............. 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe técnico elaborado.........12..... 35 % Eficiencia (2) Informes trimestrales presentados a 4 informes presentados la MAE......................................6............. 1 informe elaborado.6.............1 MEFP.....10... 65 % Eficiencia (2) MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d a 1 base de datos actualizada. Efectuar informes legales cuatrimestrales de cumplimiento de la aplicación de la normativa presupuestaria.......11..... DGPGP UEP TOTAL PONDERACION: ........... METAS 1 informe elaborado............ 30 % Eficiencia (2) Documento elaborado y presentado al 1 documento final.... 100 % Pag........6.10....6...2 Elaboración de Informe......6........ Revisión de la aplicación de la Ley Nº 455 del Presupuesto General del Estado 2014.............. ORG INDICADOR INI / FIN DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP..... ORG INDICADOR INI / FIN DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UEP Eficacia (1) MEFP.....................12........12.......... 40 % Actas de asistencias.............................3 Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Realizar un informe técnico respecto al cumplimiento del Decreto Supremo No 2219 de fecha 17/12/2014..... DGPGP.3 Presentación del Presupuesto Plurianual...2 Agregación del Presupuesto Plurianual.............................. de competencia de la por parte de las entidades públicas................ CÓDIGO MEFP..............6........................................ DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ................. MAE................................ 3 talleres de capacitación... DGPGP RECURRENTE DICIEMBRE / PROGRAMADO DICIEMBRE UGPPP TOTAL PONDERACION: ............ trimestralmente....6.......... 25 de 120 ............ DGPGP Eficiencia (2) RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO RECURRENTE PROGRAMADO OCTUBRE / NOVIEMBRE UGPPP Eficacia (1) MEFP............... CÓDIGO MEFP...........................11.2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Revisar la aplicación de la normativa aprobada en Correcta aplicación de la normativa presupuestaria materia presupuestaria............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.... UOEPED 60 % Informes técnicos elaborados...............

6.... DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ..... 15 % Notas y proyecto de ley presentado a Proyecto del PGE presentado a la la ALP.....2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Atención de requerimiento de habilitación de excepciones en el SIGMA para efectuar modificaciones presupuestarias por parte de las entidades del sector público....14............. RESP...6......... 26 de 120 ...... 15 % Notas y proyecto de ley presentado a Ingresos nacionales proyectados...4 Eficiencia (2) Análisis.................. 20 % Actas de asistencia.5 Elaboración del Proyecto de Ley del PGE..... DGPGP UET Eficacia (1) MEFP.........14........ DGPGP RECURRENTE AGOSTO / PROGRAMADO SEPTIEMBRE UGPPP TOTAL PONDERACION: ......3 Eficiencia (2) Efectuar capacitación para la transición a Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC)... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP. publicados. ORG DGPGP RECURRENTE ABRIL / JULIO PROGRAMADO UGPPP Eficacia (1) MEFP.. realizados....... listas de asistencia.................... para su agregación y consolidación....................6. ORG INDICADOR INI / FIN DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN 100% de requerimientos atendidos UGPPP 25 % Actas de reunión..6................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Formular el Presupuesto General del Estado para Proyecto de Ley del PGE 2017 presentado a la la gestión 2017 Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)...... 20 % Eficiencia (2) Notas y proyecto de ley presentado a Proyecto del PGE presentado a la la ALP....... 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Directrices y Clasificadores impresos D i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e s y publicados........................ supervisar y dirigir el proceso de formulación del PGE...6.... ORG INDICADOR INI / FIN Pag..............6.2 100 % Efectuar talleres de capacitación.......6.........13............. DGPGP RECURRENTE JUNIO / JULIO PROGRAMADO UGPPP Eficacia (1) MEFP...........14..... Eficiencia (2) 100% de talleres de capacitación realizados........ DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGPGP Eficacia (1) MEFP..... Reuniones de coordinación en materia presupuestaria.... 100% de talleres de capacitación Convocatoria.............. para su tratamiento y aprobación en el marco de la Constitución Política del Estado INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Elaboración de Directrices y Clasificadores Presupuestarios..14..........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Monitorear el servicio prestado a las entidades del Se coadyuvó a las entidades del sector público a sector público efectuar sus modificaciones presupuestarias y otros relacionados en materia presupuestaria INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... DGPGP RECURRENTE AGOSTO / PROGRAMADO SEPTIEMBRE DGPGP Eficacia (1) MEFP....... la ALP.... Asamblea Legislativa Plurinacional..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.....13... Asamblea Legislativa Plurinacional..... evaluación y proyección de los ingresos nacionales.14...6.............. 100% de reuniones llevadas adelante...14.................................. 75 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Formularios de habilitación...6 Eficiencia (2) Planificar.......... METAS RESP. 10 % Evaluaciones. CÓDIGO MEFP..........

. 35 % Informes y/o ayudas memorias de los 100% de requerimientos atendidos proyectos de norma.16. Decretos Supremos........... Legislativa Plurinacional......... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..6..6...... cuando corresponda.. de acuerdo Proyecto de Ley de Modificaciones al PGE al contexto político y económico del país....... cuando corresponda........... 15 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes y/o ayudas memorias de los 100% de requerimientos atendidos proyectos de norma. remitido a la ALP para su tratamiento y aprobación Eficacia (1) Eficiencia (2) Agregación y consolidación del proyecto de Modificaciones al PGE.......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Coadyuvar en la elaboración de normas RESULTADOS ESPERADOS Se apoya de forma permanente a las entidades públicas........ ORG INDICADOR INI / FIN DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGPGP DGPGP Eficacia (1) MEFP... 25 % N o t a r e m i t i d a a l a A s a m b l e a 1 presentación. en UDAPE y otras instancias.............. CÓDIGO MEFP......3 Eficiencia (2) Presentación a la MAE del proyecto de Ley de Modificaciones al PGE...... para su aplicación INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Atención de requerimientos para la elaboración de normas para aprobar modificaciones presupuestarias....16.. 25 % A n t e p r o y e c t o d e L e y d e 1 proyecto de Ley elaborado.3 Eficiencia (2) Atención de requerimientos para la elaboración de normas a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional..... 50 % Informes y/o ayudas memorias de los 100% de requerimientos atendidos proyectos de norma.......15............ cuando corresponda.....15............... Modificaciones al PGE concluido.... RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO RESP.6.......... y Administrativas)........... 25 % A n t e p r o y e c t o d e L e y d e 1 presentación. DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: .....2 Eficiencia (2) Elaboración del proyecto de Ley de Modificaciones al PGE............. DGPGP DGPGP Eficacia (1) MEFP..2 100 % Eficiencia (2) Atención de requerimientos para la elaboración de normas a través de UDAPE......6.... ORG Pag......................15.......15..1 Realizar modificaciones al PGE 2016....... DGPGP DGPGP TOTAL PONDERACION: ...........6.6... Ministeriales.. para la elaboración de normas (Proyectos de Ley..............6... Resoluciones Multi y Biministeriales............ DGPGP RECURRENTE JULIO / JULIO PROGRAMADO DGPGP Eficacia (1) MEFP..................... DGPGP Eficacia (1) MEFP............................. Exposición de Motivos presentado a la MAE..16........................ Modificaciones al PGE presentado a la MAE..4 Eficiencia (2) Presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional del proyecto de Ley..................... DGPGP RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO UGPPP Eficacia (1) MEFP........................ 25 % Informe técnico y documento de Agregación concluida. 27 de 120 .....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.....

30 7... de competencia de la DGPGP.00 0.00 0.00 660..00 660.91 0.5] Elaborar documentos de investigación sectorial 619.Generar políticas y lineamientos presupuestarios de corto y mediano plazo para mejorar la gestión de las entidades del Sector Público.60 22.....6.476.29 [6.452. 28 de 120 ....396.2] Gestionar la aprobación e implementación de la Ley de Presupuesto Público 619..452.476...00 0...10] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2016-2020 619.307.00 0.307..320.00 0.29 [6..320.....38 0...30 7.00 0.00 0...60 22.30 7.02 11...476.307...452..1 Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Proyecto de Decreto Supremo de Incremento Público Salarial y Salario Mínimo Nacional Eficacia (1) Eficiencia (2) Elaboración de una propuesta de incremento salarial para el sector público..00 0..396.307....396.7] Desburocratizar los procesos de notificación de registros presupuestarios a las entidades del Sector Público 619....02 11.29 [6...00 0.29 Pag. 619.38 0.38 0..320.82 [6.00 0.476..00 660.452...00 0.02 11.00 660.38 0.00 0.38 0..00 0.00 0.00 660.452......307.00 664..00 660..452.9] Difundir la información de las transferencias del TGN y Regalías efectuada a las Entidades Territoriales Autonómas 619.3] Efectuar seguimiento y evaluación a 5 sectores más representativos del Presupuesto Público 619.30 7.476.00 660.60 22.. 623.00 660...00 0. PONDERACIONES ..02 11.60 22.27 7....396...307.....00 0.00 0.60 22..473..02 11.00 0.396.307..30 7.00 0...476.320...00 0.396.00 0.60 22.320.320..00 660..00 0..320..02 11.17...30 7.452. 50 % Proyecto de Decreto Supremo...396.02 11.60 22...396.00 660...60 22.452..320.00 0..476..17.00 0....00 0.476..00 0. 1 Decreto Supremo aprobado..38 0..320.00 0.307.11] Realizar el Seguimiento y Evaluación física y financiera de las EPNEs 619.60 22.307...38 0........02 11.307.00 0.320..29 [6.00 0. Desconcentradas y Autárquicas.00 0.29 [6.00 0..30 7....00 0..00 0..38 0..396.. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [6..30 7.. 1 Decreto Supremo aprobado....13] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público 619...4] Desarrollar el marco conceptual para la implementación del módulo para la formulación presupuestaria plurianual en el SIGEP en coordinación con la DGSGIF 619..02 11.452.553..00 0.60 22.....29 [6..307......00 0.....6..38 0.00 0.00 0.. DGPGP RECURRENTE ABRIL / ABRIL PROGRAMADO UOEPED 100 % TOTAL PONDERACION: .02 11.00 0...476.452.476.29 [6.29 [6..00 0.30 7..38 0.476..OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 6......00 0..12] Revisar la aplicación de la normativa aprobada en materia presupuestaria.30 7...38 0.. 50 % Proyecto de Decreto Supremo. DGPGP RECURRENTE ABRIL / ABRIL PROGRAMADO UOEPED Eficacia (1) MEFP.320.520.320..00 0..307.00 0.........30 7..396.. política salarial y distribución de utilidades para la conversión de las empresas públicas al nuevo régimen legal establecido en la Ley Nº 466 de la Empresa Pública 619.2 Eficiencia (2) Elaboración del proyecto de Decreto Supremo del Salario Mínimo Nacional.00 0.30 7.60 22.00 0...00 0.00 660...29 [6..27 [6.02 11..00 0....00 0.02 11.6] Elaborar los lineamientos de presupuesto.689....396.452.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.60 22..320..29 [6.00 0...00 0...8] Ajustar el "Reglamento de Modificaciones presupuestarias" 619.00 0.02 11.00 0....00 0.38 0..00 660.60 22.396.1] Gestionar la aprobación de la Escala Salarial Maestra para las entidades Descentralizadas.452.452..

232.532.00 0.) 10.00 0.75 11.60 22.00 660.396.452.00 0.00 0.02 11.00 0.00 0.00 0.60 22.590.00 660.00 0. de acuerdo al contexto político y económico del país.00 124.00 0.40 22.500.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .15] Realizar modificaciones al PGE 2016.500.320.437.00 0.00 0.00 11. 29 de 120 .02 11.02 11. 619.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [6.396.590.604.00 381.00 0.00 0.30 7.30 7.00 0.09 [6.00 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA Pag.00 0.30 7.00 0.00 0.29 [6.00 11.00 0.14] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2017 619.00 660.452.00 193.370.816.396.307.526.00 0.629.38 0.00 124.38 0.03 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 193.307.452.16] Coadyuvar en la elaboración de normas 619.837.29 [6.232.320.532.837.476.38 0.320.00 381.38 0.307.) 10.30 7.00 0.476.00 0.17] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público 619.00 0.60 22.437.00 0.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.816.00 0.307.00 660.00 0.396.

..........7...........1.......7.................. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Preparar esquemas de progresos de eventos y programas 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP........1...4 Habilitar especialistas.............7................7.... facilitadores y gestores 30 % Eficiencia (2) Lista de especialistas............................ ORG Pag..................3 Preparar material de apoyo impreso y electrónico 20 % Material impreso y electrónico Eficiencia (2) 3 Materiales impresos y electrónicos elaborados 3 DGNGP UNPE Eficacia (1) MEFP............7.................2 Eficiencia (2) Efectuar presentaciones ante las autoridades correspondientes 50 % Actas o listas de participación 2 presentaciones del anteproyecto efectuadas DGNGP UADN TOTAL PONDERACION: .................2 Eficiencia (2) Diseño conceptual de la plataforma virtual de aprendizaje 20 % Documento del Diseño conceptual Diseño conceptual elaborado y aprobado DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP.......2............................ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.................................. ORG 3 reuniones de solicialización realizadas INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO ENERO / JUNIO INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP.7................ facilitadores 9 eventos de capacitación y/o gestores habilitados DGNGP UNPE TOTAL PONDERACION: ........2....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública........... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Efectuar reuniones de socialización del anteproyecto 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Actas o listas de participación METAS RESP..............2.. CÓDIGO MEFP................. ORG Documento con los esquemas de 3 Esquemas de eventos y programas eventos y programas elaborados DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Iniciar el servicio de la Escuela de Gestión Fiscal RESULTADOS ESPERADOS Las capacidades de los servidores públicos han sido fortalecidas..............2................... 30 de 120 .SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP...................... RESULTADOS ESPERADOS Se cuenta con el anteproyecto de Ley consensuado.................

.......4.............................2 Monitoreo a la prueba piloto 30 % Actas o listas de participación Eficiencia (2) Monitoreo a la prueba piloto efectuada DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP.................................................... 31 de 120 ...............7. RESULTADOS ESPERADOS Las entidades públicas seleccionadas se adhieren y efectúan sus compras mediante un Convenio Marco INDICADOR Eficacia (1) 100 % OPERACIÓN POND Efectuar prueba piloto para un Convenio Marco 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Convenio Marco suscrito METAS RESP............... Eficacia (1) Eficiencia (2) Efectuar reuniones de socialización del anteproyecto 50 % Actas o listas de participación 3 reuniones de solicialización realizadas PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO JULIO / SEPTIEMBRE PRODUCTO OCTUBRE / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / MARZO PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP............................ reglamentación consensuados.....5................... CÓDIGO MEFP..5...... 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Modelos de reportes elaborados METAS 2 modelos de reportes de proveedores y entidades RESP....... CÓDIGO MEFP..3......7.......3 Eficiencia (2) Evaluación y/o ajustes a la normativa y herramienta informática 20 % Informe de evaluación Evaluación a la normativa y herramienta informática DGNGP UADN TOTAL PONDERACION: ...3....5.......... ORG DGNGP UNPE MEFP.....................7.................7.............................................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..................................7... 40 % Informes de reportes Eficiencia (2) 4 Reportes sobre el comportamiento de las contrataciones.................4.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Efectuar el seguimiento a la gestión de las Determinar los resultados de la aplicación de la contrataciones estatales normativa vigente INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Diseñar modelos de reportes sobre el comportamiento de las contrataciones del Estado...............................................7......3 Eficacia (1) Elaborar Boletines Informativos...................... DGNGP UNPE MEFP.2 Eficiencia (2) Efectuar presentaciones ante las autoridades correspondientes 50 % Actas o listas de participación 2 presentaciones del anteproyecto efectuadas DGNGP UADN TOTAL PONDERACION: ...............7......2 Eficacia (1) Generar informes periódicos........... 100 % Pag............................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Implementar los Convenios Marco.......... ORG Convenio Marco publicado DGNGP Eficiencia (2) UNPE Eficacia (1) MEFP.... 40 % Eficiencia (2) Boletines Informativos 4 Boletines Informativos DGNGP UNPE TOTAL PONDERACION: ......1 Anteproyecto de la Ley de la Servidora y Servidor Se cuenta con el anteproyecto de Ley y su Público y su reglamentación.......................7.4......................................

........................ ORG Pag....7......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Analizar...7..... CÓDIGO MEFP............................... electrónica..................................... ORG DGNGP UADN Eficacia (1) MEFP....2 Eficiencia (2) Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectos normativos..........................6.................3 Seguimiento al desarrollo del sistema informático 20 % Informe de seguimiento Eficiencia (2) Seguimiento al desarrollo del sistema informático DGNGP UNPE TOTAL PONDERACION: .............................. reglamentación consensuados.............. 60 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas de Remisión y/o informes METAS RESP............ ORG INDICADOR INI / FIN Proyectos normativos e instrumentos de gestión pública elaborados y presentados DGNGP RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UADN Eficacia (1) MEFP. diseñar.8...8.. analizar.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO ABRIL / JUNIO PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE DGNGP UNPE Eficacia (1) MEFP.... ajustar y/o apoyar en el Normativa revisada...............................................................7. elaborados por otras entidades o instancias....7...................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS A n t e p r o y e c t o d e l a L e y d e A d q u i s i c i ó n Se cuenta con el anteproyecto de Ley y su Gubernamental y su Reglamentación.. CÓDIGO MEFP......7.6.....................7............. elaborada y/o ajustada en el desarrollo de la normativa de gestión pública marco constitucional INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Desarrollar.....7................ INDICADOR Eficacia (1) 100 % OPERACIÓN POND Elaborar el marco conceptual 50 % Eficiencia (2) MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS N o t a d e R e m i s i ó n d e l m a r c o Documento con el marco conceptual conceptual a la DGSGIF RESP. 40 % Notas de Remisión y/o informes Proyectos normativos revisados DGNGP UADN TOTAL PONDERACION: ................ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Efectuar reuniones de socialización del anteproyecto 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Actas o listas de participación METAS 3 reuniones de solicialización realizadas RESP..............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar el marco conceptual de subasta Marco conceptual para el desarrollo informático....................... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...................................................2 Eficiencia (2) Realizar reuniones de coordinación con la DGSGIF 30 % Actas o listas de participación 3 Reuniones de coordinación DGNGP UNPE Eficacia (1) MEFP...........2 Eficiencia (2) Efectuar presentaciones ante las autoridades correspondientes 50 % Actas o listas de participación 2 presentaciones del anteproyecto efectuadas DGNGP UADN TOTAL PONDERACION: .... 32 de 120 ...... modificar y/o ajustar la normativa vigente de gestión pública......7........................................7....................................7.......

..... 33 de 120 ..140.1] Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública.2] Iniciar el servicio de la Escuela de Gestión Fiscal 286...50 5......45 [7.00 7..00 7.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluación de la implementación de la normativa Se cuenta con insumos para la mejora de la generada por la DGNGP norma o el desarrollo de nueva normativa INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Informe de la evaluación de la implementación del D.00 0.....140.............241...10..........3] Anteproyecto de la Ley de la Servidora y Servidor Público y su reglamentación.........7..................00 0.00 0.......... ORG INDICADOR INI / FIN DGNGP RECURRENTE PROGRAMADO ABRIL / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ABRIL / DICIEMBRE DGNGP UNPE Eficacia (1) MEFP.20 [7.. 40 % Informe de Actividades Asistencia técnica integral realizada RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP.............00 0........Construir y consolidar una nueva normativa de gestión pública plurinacional para modernizar el funcionamiento del aparato estatal.... 2294 50 % Informe de evaluación Aplicación del D..10.. CÓDIGO MEFP......75 5..00 0.....S...7..9.....00 0.00 0..70 6.272.. 1497 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de evaluación METAS Aplicación del D..272..00 0.140.00 0...00 0...290..............600.......00 0...................00 0..241...S...290..00 0.......241..... PONDERACIONES ..00 308..00 0.70 9..25 5.......140..00 0.871....70 9....00 0.70 3. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL [7....................00 0..600..200.......4] Implementar los Convenios Marco......1 Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión Los Servidores públicos cuentan con instrumentos de las entidades y conocimientos para realizar una mejor gestión Eficacia (1) Eficiencia (2) Atender las consultas y brindar asistencia integral a entidades....400.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.2 Eficiencia (2) Compatibilizar Reglamentos Específicos presentados por las entidades públicas.00 0........2294 evaluado DGNGP UNPE 100 % TOTAL PONDERACION: ..... 286...9...7..45 [7.S....00 7.......OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 7...S.00 0..00 301.00 7......290..........70 9...00 0... 286......................5] Efectuar el seguimiento a la gestión de las contrataciones estatales 286..95 Pag.. organizaciones sociales y público en general...072.....00 7. 286...140.45 [7.241.00 0.........00 0..600.00 0....241..272......1497 evaluado UADN Eficacia (1) MEFP...........290.....00 0...00 308...75 5. 60 % Informe de Actividades Reglamentos Específicos compatibilizados DGNGP UNPE 100 % TOTAL PONDERACION: ..00 0..2 Eficiencia (2) Informe de la evaluación de la implementación del D..290..7...........00 308.00 305........75 5...

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
[7.6]

Anteproyecto de la Ley de Adquisición Gubernamental y su Reglamentación.

286.241,70

9.600,75

5.290,00

7.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308.272,45

[7.7]

Elaborar el marco conceptual de subasta electrónica.

286.241,70

3.200,25

5.290,00

7.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.871,95

[7.8]

Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública

286.241,70

3.200,25

5.290,00

7.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.871,95

[7.9]

Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades

286.241,70

6.400,50

5.290,00

7.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.072,20

[7.10] Evaluación de la implementación de la normativa generada por la DGNGP

286.241,70

3.200,25

5.290,00

7.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301.871,95

TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)

2.862.417,00

64.005,00

52.900,00

71.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050.722,00

TOTAL POR GRUPO (Bs.)

2.862.417,00

64.005,00

52.900,00

71.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050.722,00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL

Pag. 34 de 120

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

CÓDIGO
MEFP.8.1.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Digitalizar la documentación de Estados Documentos de Estados Financieros e Informes
Financieros e Informes de Auditorias de la gestión de Auditorias de la gestión 2015 digitalizados.
2015 presentadas a la UIAF, para consulta
inmediata y atención de requerimientos internos y
externos.

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.8.1.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.8.1.3

Eficiencia (2)

OPERACIÓN

Enviar la información digitalizada a la Unidad de
Archivo.

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
MEFP.8.2.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Generar la Guía informativa sobre la importancia Se cuenta con la Guía Informativa del Principio
de la aplicación del Principio Contable del contable del Devengado.
DEVENGADO.

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

POND

Revisar y Contrastar los Estados Financieros e
Informes de Auditoria de 2015 con el
d o c u m e n t o
p r e s e n t a d o .
4 0
Estado de la
i n f o r m a c i ó n p r%
esentada registrada en el
s i s t e m a
A L E X I S
disponer de Información
correcta
UIA
P
F1 / 0 1 / 2 0 1 6
P1 / 1 2 / 2 0 1 6
0
3
Copiar los Estados Financieros e Informes de
Auditoría de 2015 en una base de datos por
entidad

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

40 %

Estado de la información presentada Disponer de Información correcta
registrada en el sistema ALEXIS

40 %

Base de datos con información de A l m a c e n a r l o s d o c u m e n t o s
Estados Financieros e Informes de d i g i t a l i z a d o s p o r e n t i d a d .
Auditoría digitalizada.

20 %

Nota interna de envío de información. Entrega de información a la unidad de
Archivo.

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

DGCF
UIAF

DGCF
UIAF

DGCF
UIAF

100 %

OPERACIÓN

POND

Revisión y análisis técnico de la interrelación de
los registros presupuestarios y contables en base
devengado

30 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Informe Técnico

METAS

RESP. ORG

Informe Técnico realizado
DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.2.2

Eficiencia (2)

Elaboración del borrador de la Guía explicativa del
principio contable de devengado.

40 %

Documento borrador

Borrador concluido
DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.2.3

Eficiencia (2)

Revisión y aprobación del documento por la
Dirección General de Contabilidad Fiscal

20 %

Documento aprobado

Documento final
DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.2.4

Eficiencia (2)

Presentación del documento "Guía Informativa del
principio contable de Devengado" y publicación en
el portal web del MEFP

10 %

Documento impreso y publicado

Guía Informativa presentada y
difundida

DGCF
UCCF

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

Pag. 35 de 120

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

MEFP.8.3.1

Generar la Guía de registros presupuestarios y S e c u e n t a c o n u n a G u í a d e r e g i s t r o s
contables sobre FIDEICOMISOS para el Sector presupuestarios y contables de Fideicomisos para
Público
el Sector Público

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Elaboración del borrador del documento "Guía de
registros presupuestarios y contables sobre
Fideicomisos para el Sector Público"

40 %

Documento borrador

Borrador elaborado

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

PRODUCTO

ENERO /
DICIEMBRE

INDICADOR

INI / FIN

DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.3.2

Eficiencia (2)

Revisión y aprobación del documento por la
Dirección General de Contabilidad Fiscal

40 %

Documento aprobado

Documento final
DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.3.3

Eficiencia (2)

Remisión del documento final a la Dirección de
Normas para su conocimiento.

10 %

Nota de remisión a la DGNGP

Guía de Fideicomisos remitida
DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.3.4

Eficiencia (2)

Presentación de
la "Guía de registro
presupuestarios y contables de Fideicomisos" y
remisión a entidades usuarias

10 %

Notas circulares

Difusión de la Guía de Fideicomisos a
Usuarios del Sector Público.

DGCF
UCCF

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
MEFP.8.4.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Elaborar y publicar el documento "Cuentas Claras, Documento elaborado que expone el análisis de
Estado Transparente del 2001 al 2015"
los EEFF del Órgano Ejecutivo/Administración
Central del Estado Plurinacional del 2001 al 2015

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

100 %

OPERACIÓN

POND

Revisar y analizar los Estados Financieros del
2001 al 2015

30 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

Actas de reuniones para definir la Información revisada
metodología de la revisión de los
EEFF.

RESP. ORG

DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.4.2

Eficiencia (2)

Elaborar cuadros e indicadores de analisis de los
EEFF

40 %

Elaboracion del primer borrador del Contar con cuadros y gráficos
documento
procesados

DGCF
UCCF

Eficacia (1)

MEFP.8.4.3

Eficiencia (2)

Elaborar el documento final y remitir copia final a
los Ejecutivos del MEFP, para su aprobacion y
posterior difusion a la sociedad civil

30 %

Nota interna de envío del borrador A p r o b a c i ó n d e l a s i n s t a n c i a s
final del documento
correspondientes para su publicación

DGCF
UCCF

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OPERACIÓN

100 %
POND

MEDIO DE VERIFICACIÓN

METAS

RESP. ORG

Pag. 36 de 120

...... 37 de 120 ...... TOTAL PONDERACION: ................8.............. DGCF PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UCCF UCCF 100 % OPERACIÓN TOTAL PONDERACION: ...............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar Boletines Trimestrales sobre la Ejecución Informar sobre los porcentajes de Ejecución Presupuestaria de las entidades del sector Presupuestaria alcanzadas por las entidades del público......8...................................... CÓDIGO 30 % Informe sobre la revision del Plan Informe Técnico realizado Unico y Manual de Cuentas.6........ 60 % Remisión al Sr..........................4 Eficiencia (2) OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR 70 % POND Generación y validación consistencia de la información de EEPP 20 % Elaboración de cuadros.............. CÓDIGO MEFP................... 10 % Elaboracion del boletin trimestral para su publicacion 10 % OPERACIÓN DGCF Notas de remisión a instancias que Un Plan Único y Manual de Cuentas aprueben su publicación actualizado. ORG Pag......... para su aprobación..... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...............8..............5......5.8..... Elaboración del borrador final a instancias respectivas para que se autorice su publicación.......... anuales............ y los modelos de presentación de los EE.....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP................... para entidades del sector público........... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... publicados...6......... y los modelos de presentacion los EEFF para su publicacion MEDIO DE VERIFICACIÓN Base de datos con corte mensual METAS RESP..8.. Viceministro y a la Unidad de Comunicación...3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP. Manual de Cuentas y modelos de presentación de los estados financieros de gestión................... publicados.... Transferencias efectuadas por el TGN a sector público las ETA´s y Universidades....... gráficos y descripción de datos...................1 Publicar el Plan y Manual de Cuentas actualizado y los modelos de presentación de lo Estados Financieros de gestión para entidades del sector público Plan..........8....................... Manual y los modelos de presentación de los EEFF anuales...6.FF......6...........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.. ORG 100% de información revisada DGCF UIAF Boletin en borrador Presentación mediante nota Publicación del boletín 100% de los cuadros y gráficos procesados Aprobación de las instancias correspondientes para su publicación Publicar la información presupuestaria trimestralmente DGCF UIAF DGCF UIAF DGCF UIAF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.2 Eficiencia (2) Revisión del Plan Único de Cuentas.

... gráficos y descripción de datos........2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.............8....... ORG 20 % Cantidad de normativa vigente Contar con información vigente.......... 10 % Base de datos semestral CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP...... Información revisada DGCF UIAF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP........... revisada referente a inmovilización de cuentas y libretas.... por incumplimiento y observaciones en la presentación de información al MEFP................ 40 % Notas internas y actas de reunión con Contar con información de todas las d e f i n i c i o n e s d e c a u s a l e s d e instancias que solicitan inmovilización inmovilización DGCF UIAF Elaborar el documento del Proyecto de decreto Supremo para normar la inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales y libretas...........8...... Normar la inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales y libretas............................ Viceministro....8.............1 Elaborar proyecto de decreto supremo para normar la inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales y libretas..8...3 Eficiencia (2) OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN Boletin en borrador Presentación mediante nota Contar con cuadros y gráficos procesados PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Aprobación de las instancias correspondientes para su publicación PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGCF UIAF DGCF UIAF POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP. inherente a inmovilizaciones TOTAL PONDERACION: .. ORG Pag............2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....................7. 38 de 120 ...........8......... para su aprobación...... CÓDIGO PRODUCTO DGCF UIAF Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ...... por incumplimiento y observaciones en la presentación de información al MEFP...SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP................. 40 % Proyecto de Decreto Supremo en Presentar el Proyecto de Decreto borrador Supremo OPERACIÓN ENERO / DICIEMBRE 100 % Revisar la normativa vigente....... 50 % Remisión al Sr.......... DGCF UIAF Coordinar sobre las causales de la inmovilización con las instancias que solicitan la sanción..8...7.......................................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...3 Generar y validar consistencia de la información de EEPP semestral..............7.................1 Elaborar el documento de la Evaluación Semestral E v a l u a c i ó n S e m e s t r a l d e l a E j e c u c i ó n 2016 de la Ejecución presupuestaria del Sector p r e s u p u e s t a r i a d e l S e c t o r P u b l i c o Publico Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.............8.....................8................. 40 % Elaborar el documento con cuadros.....8....................

... de entidades que utilizaban el sistema SINCON.........9. recursos tributarios y cuentas fiscales a través del portal del MEFP.8...........3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............ Definitivos Información en el CRG Disponer de información de 2007 a 2010 en el CRG Información en estado verificado en el Disponer de Información confiables CRG OPERACIÓN POND MEDIO DE VERIFICACIÓN Estados Financieros publicados METAS 40 % Revisión de registros de transferencias del TGN en las EEPP mensuales 20 % Reporte comparativo. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP................. transferencias...........................8... CÓDIGO MEFP....PP presentados 100% de informes enviados a las mensualmente autoridades Generar y publicar información presupuestaria....... 20 % OPERACIÓN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGCF UIAF DGCF UIAF DGCF UIAF 100 % Recepción..................... 40 % Incorporar la información procesada en el sistema centralizador y validar su consistencia........................... sistema centralizador (CRG) (2001 a 2008). generado por el Disminuir el tiempo de revisión CRG... 30 % TOTAL PONDERACION: .... (actualmente manual) Análisis...........FF.........1 Generar información presupuestaria contable Disponer de Información presupuestaria contable histórica a nivel institucional para su incorporación consistente a nivel institucional e incorporada en el al sistema centralizador (CRG) (2001 a 2008).........10..... revisar y validar la consistencia de la transcripción de información de la ejecución presupuestaria. CÓDIGO 30 % Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.8.......... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.10....................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Centralizar información presupuestaria contable Contar con una base de datos para uso interno de de las entidades del sector público oportuna y esta cartera de Estado y generación de consistente....10....9.............8............ F F ...4 Eficiencia (2) OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR Base única con backup de cierre de C o n t a r c o n b a c k u p d e E E ....8....................... revisión y publicación de Estados Financieros de gestión de las entidades del Sector Público (excepto Organo Ejecutivo). Información de acceso público... entidades que utilizaban el sistema SINCON.. TOTAL PONDERACION: ..2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........8. evaluación y emisión informes mensuales de la ejecución presupuestaria del sector público...... ORG Pag..9....... ORG DGCF UIAF DGCF UIAF DGCF UIAF DGCF UIAF INDICADOR INI / FIN RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.......... información que permita la atención de requerimientos internos y externos. EE............ 20 % Informes de EE.......... Proporcionar información a los usuarios RESP..........10...... 39 de 120 ........2 Revisar backup existentes (2001 a 2008) Publicación en el portal del MEFP Cumplimiento de la normativa vigente........8................3 Eficiencia (2) Monitorear.

............. 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Nota de remisión de los EEFF al Sr................................... en los Ministerios de Estado 30 % Notas circulares y Actas de Reunión 100% Demanda evaluada RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP...12.5 100% de las inconsistencias depuradas 10 % Informe Técnico Eficiencia (2) 4 Informes Técnicos sobre los Recursos Externos del Órgano Ejecutivo DGCF UCCF TOTAL PONDERACION: .....3 Eficiencia (2) Registro de las operaciones contables relacionadas al Órgano Ejecutivo 15 % Informes mensuales 100% de las Transacciones Analizadas y registradas DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP........8....................11......11..12............2 Eficiencia (2) Dotación de equipos de computación e infraestructura 30 % Nota de solicitud 100% equipamiento atendido DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP..... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Emisiòn de los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2015.............12..................8......8.....11.......8..............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP........ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Presentar y Publicar los Estados Financieros del Rendición de cuentas de ingresos............................. a través del programa SKYPE (vídeo llamadas) Eficacia (1) Eficiencia (2) Evaluaciòn de la demanda del servicio....... E E F F d e l Ó r g a n o E j e c u t i v o Presidente del Estado Plurinacional p r e s e n t a d o UCCF Eficacia (1) MEFP...........12............4 Eficiencia (2) Análisis de la consistencia entre los módulos financieros del SCI 10 % Reporte del SIGMA 100% de las inconsistencias depuradas DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP....3 Eficiencia (2) Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPE entre entidades del Organo Ejecutivo............. 40 de 120 ...........8...8....... ORG INDICADOR INI / FIN DGCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / MARZO RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP......8.. ORG Pag.......................................................... CÓDIGO MEFP............8......2 Eficiencia (2) Realizaciòn del seguimiento del registro de operaciones de recursos y gastos 15 % Cuadros de avance Circulares emitidas A C R D 100% de las operaciones pendientes de regularización detectadas DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP........1 Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE Atención de consultas técnicas (en temas contables) de entidades del Sector Público.... 40 % Formularios de Atención 100% Entidades atendidas DGCF UCCF TOTAL PONDERACION: .12... gastos de Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la operaciones patrimoniales y financieras del gestión 2015 Órgano Ejecutivo................

Ministro para Un documento remitido la entrega de Evaluación Semestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de los Ministerios de Estado del Órgano Ejecutivo 2015........................... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP................ DGCF UCCF 100 % OPERACIÓN POND Analiis de la información financiera disponible en el SIGMA para estructurar el reporte gerencial 80 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe Diario Gerencial METAS Análisis realizado UCCF Eficacia (1) MEFP.8...................8...........4 Eficiencia (2) Emisión del documento de evaluación semestral de la Ejecución financiera del Presupuesto del Órgano Ejecutivo.............. CÓDIGO MEFP.........14...8.................. ORG Pag...............................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Emitir reportes diarios gerenciales.... 41 de 120 .....13.................................. ORG INDICADOR INI / FIN DGCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP.. RESULTADOS ESPERADOS Se cuenta con acceso a información diaria consistente y oportuna para la toma de decisiones de ejecutivos del MEFP INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 15 % Nota de remisión al Sr............. 10 % Notas de comunicación e instructivos 100% Comunicados e instructivos dirigidos a los ejecutivos de los emitidos Ministerios de Estado....................2 Elaboración y emisión del reporte diario gerencial 20 % Eficiencia (2) Correos electrónicos con el informe Un informe remitido remitido DGCF UCCF TOTAL PONDERACION: ...8.13.....1 Elaborar la Evaluación Semestral 2016 de la Se cuenta con un documento de alerta temprana Ejecución presupuestaria de los Ministerios de que detalla el nivel de ejecución presupuestaria de Estado........3 Eficiencia (2) Emisión del documento de la evaluación semestral en borrador para revisión y aprobación 25 % Documento borrador de la evaluación U n d o c u m e n t o b o r r a d o r d e l a financiera semestral del Órgano información Financiera semestral Ejecutivo DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP........... TOTAL PONDERACION: .. DGCF UCCF Eficacia (1) MEFP.... 50 % Informes mensuales de seguimiento Identificación y depuración de inconsistencias de información RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / JULIO RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / JULIO RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO RECURRENTE PROGRAMADO AGOSTO / AGOSTO RESP....................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.2 Eficiencia (2) Emitir comunicados e instructivos a entidades del Órgano Ejecutivo...13...8.......... Eficacia (1) Eficiencia (2) Analizar la consistencia de la información financiera y presupuestaria de las entidades del Órgano Ejecutivo.......13........... los Ministerios de Estado al primer semestre.........14......................................8......

......15.......... Revisión y análisis de la Información Mensual de Recaudaciones Tributarias..............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP....2 100 % Eficiencia (2) Atención de requerimientos de información........ 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Formularios de Atención METAS 100% de las consultas atendidas UCCF Eficacia (1) MEFP.............................8....... DGCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 12 boletines mensuales de recaudaciones tributarias......15............................... publicados en el portal web e impresos......... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Atención de consultas directas efectuadas por servidores públicos de las entidades del Sector Público................16..........8..................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Realizar la atención de consultas y requerimientos Se atiende oportunamente los requerimientos de escritos de información fiscal información. solicitados formalmente por UAIs ............ firmas privadas de auditoria y otros usuarios externos e internos.......... 60 % Notas de respuesta e informes 1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o s emitidos atendidos DGCF UCCF TOTAL PONDERACION: ....... ORG Pag....................................... distribución y gasto Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... CÓDIGO MEFP...........1 Elaborar y Publicar boletines mensuales Se genera documentación con información para difusión y conocimiento de la sociedad civil en el ciclo de recaudación.......... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP............... y se apoya a entidades de Control Interno y Externo para supervisión de la gestión fiscal................2 Eficiencia (2) Revisión y análisis de la Información Mensual de Cuentas de la Banca Privada... 42 de 120 ..8.............. DGCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP........3 Eficiencia (2) Publicaciòn y presentaciòn de los boletines estadísticos en medio físico y portal web del MEFP 20 % Boletines impresos y publicados 12 boletines estadisticos DGCF UCCF TOTAL PONDERACION: ....16.. ORG INDICADOR INI / FIN DGCF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UCCF UCCF Eficacia (1) MEFP......8.... publicados en el portal web e impresos..... 40 % 40 % Boletines impresos y publicados Boletines impresos y publicados 12 boletines mensuales de saldos de cuentas en la banca privada.15....................................8...

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

MEFP.8.17.1

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, Disminuir la cantidad de observaciones y
promoviendo el desarrollo de competencias en la sanciones por incumplimiento en la presentación
aplicación de las normas y procedimientos de información económica financiera.
contables, a las entidades del sector público.

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.8.17.2

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.8.17.3

Eficiencia (2)

Eficacia (1)

MEFP.8.17.4

Capacitar en el manejo de los sistemas SIGEP
MÓVIL y SIAF a través de cursos y Talleres in
situ.

30 %

Apoyar conceptualmente al mantenimiento y
generación de Actualizadores de los sistemas
SIGEP Móvil y SIAF

30 %

Seguimiento y control a la operatoria
(funcionamiento) de los sistemas en línea.

20 %

Atender requerimientos internos y externos.

20 %

Nº Eventos de capacitación

Usuarios capacitados

Publicación de actualizadores en el Proporcionar sistemas adecuados a
portal del MEFP
los usuarios

Sistemas en funcionamiento

Notas despachadas

Proporcionar sistemas adecuados a
los usuarios

CÓDIGO
MEFP.8.18.1

OBJETIVO ESPECIFÍCO

RESULTADOS ESPERADOS

Evaluación de la implementación de la normativa Se cuenta con insumos para la mejora de la
generada por el VPCF
norma

INDICADOR
Eficacia (1)
Eficiencia (2)

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

DGCF
UIAF

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

DGCF
UIAF

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RESP. ORG

INDICADOR

INI / FIN

DGCF

RECURRENTE
NO
PROGRAMADO

ENERO /
DICIEMBRE

RECURRENTE
PROGRAMADO

JUNIO /
DICIEMBRE

DGCF
UIAF

Proporcionar información

Eficiencia (2)

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................

RECURRENTE
PROGRAMADO

DGCF
UIAF

100 %

OPERACIÓN

POND

Evaluación de la aplicación de las NB-SCI en
entidades del sector público

50 %

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Informes de evaluación

METAS
100% informes solicitados atendidos

UCCF

MEFP.8.18.2

Eficacia (1)
Eficiencia (2)

Proponer ajustes al Sistema de Contabilidad
Integrada, el cual será puesta a consideración
ante la MAE

50 %

Informe y nota final, remitidos

1 informe de diagnóstico y evaluación
de la aplicación de las NB-SCI

DGCF
UCCF

TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................

100 %

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

Pag. 43 de 120

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GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA
OBJETIVO DE GESTIÓN: 8.- Brindar información financiera contable y presupuestaria para promover la transparencia, el control social y la rendición de cuentas de entidades del Estado.

GRUPO DE PARTIDA
OBJETIVO ESPECÍFICO

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

TOTAL

[8.1]

Digitalizar la documentación de Estados Financieros e Informes de Auditorias de la gestión 2015 presentadas a la UIAF, para
consulta inmediata y atención de requerimientos internos y externos.

254.669,13

58.750,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.169,64

[8.2]

Generar la Guía informativa sobre la importancia de la aplicación del Principio Contable del DEVENGADO.

254.669,13

11.750,00

6.750,51

15.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288.919,64

[8.3]

Generar la Guía de registros presupuestarios y contables sobre FIDEICOMISOS para el Sector Público

254.669,13

11.750,00

6.750,51

15.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288.919,64

[8.4]

Elaborar y publicar el documento "Cuentas Claras, Estado Transparente del 2001 al 2015"

254.669,13

11.750,00

6.750,51

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286.669,64

[8.5]

Publicar el Plan y Manual de Cuentas actualizado y los modelos de presentación de lo Estados Financieros de gestión para
entidades del sector público

254.669,13

11.750,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273.169,64

[8.6]

Elaborar Boletines Trimestrales sobre la Ejecución Presupuestaria de las entidades del sector público, Transferencias
efectuadas por el TGN a las ETA´s y Universidades.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.7]

Elaborar el documento de la Evaluación Semestral 2016 de la Ejecución presupuestaria del Sector Publico

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.8]

Elaborar proyecto de decreto supremo para normar la inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales y libretas, por
incumplimiento y observaciones en la presentación de información al MEFP.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.9]

Generar información presupuestaria contable histórica a nivel institucional para su incorporación al sistema centralizador
(CRG) (2001 a 2008), entidades que utilizaban el sistema SINCON.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.10] Centralizar información presupuestaria contable de las entidades del sector público oportuna y consistente.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.11] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.12] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2015

254.669,13

11.750,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273.169,64

[8.13] Elaborar la Evaluación Semestral 2016 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.14] Emitir reportes diarios gerenciales.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.15] Elaborar y Publicar boletines mensuales

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.16] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.17] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas y
procedimientos contables, a las entidades del sector público.

254.669,13

0,00

6.750,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.419,64

[8.18] Evaluación de la implementación de la normativa generada por el VPCF

251.004,82

0,00

6.653,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.658,20

4.580.380,00

117.500,00

121.412,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.864.292,00

TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.)

Pag. 44 de 120

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

GESTIÓN DEL POA: 2016
SIGLA: MEFP

TOTAL POR GRUPO (Bs.)

4.580.380,00

117.500,00

121.412,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.864.292,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

Pag. 45 de 120

.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.2 Eficiencia (2) CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Implementar los procesos de seguridad de la La DGSGIF alineada a estándares internacionales i n f o r m a c i ó n d e l a D G S G I F a l i n e a d o s a en Gestión de Seguridad de la Información estándares internacionales INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) MEDIO DE VERIFICACIÓN Tableros de Control METAS Tres (3) Tableros de Control desarrollados RESP........................... desarrollo de software........................... ORG DGSGIF DGSGIF TOTAL PONDERACION: .....9.............................................3...............................9....................9............... Fase I INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........ ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGSGIF UIT Reportes de seguimiento de contratos Cinco (5) reportes DGSGIF UIT Base de Datos unificada Una (1) estructura de Base de Datos DGSGIF UIT Software de gestión de información S i e t e ( 7 ) t r a m i t e s d e l e s t a d o implementado convergida a la nube DGSGIF UIT 100 % OPERACIÓN POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Definir el diseño de la arquitectura informática para el desarrollo del sistema 35 % D o c u m e n t o d e d i s e ñ o d e l a Un (1) documento de diseño arquitectura del sistema Efectuar el desarrollo informático y realizar las pruebas de funcionamiento 65 % Software desarrollado implementado TOTAL PONDERACION: ............ 46 de 120 ............................................ MEFP............ e incrementar la transparencia del sector público y la participación ciudadana....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.9.................... transparente y participativa............ agilizar y simplificar la gestión pública...1 Desarrollar el Nuevo Sistema de Contrataciones Electrónicas Estatales que permita fomentar la competitividad y el modelo de desarrollo productivo del Estado Nuevo Sistema de Contrataciones Electrónicas Estatales desarrollado que permita realizar las contrataciones de manera ágil..................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Desarrollar sistemas en el marco del Gobierno Sistemas desarrollados en el marco del Gobierno Electrónico para el Estado Plurinacional de Bolivia Electrónico para brindar servicios e información a los ciudadanos.... ORG DGSGIF USI e Tres (3) reportes de contrataciones DGSGIF USI 100 % OPERACIÓN POND Alinear los procesos de: infraestrucutra....3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..1 POND Desarrollar el Sistema de Información Gerencial Financiera de la gestión publica............1.. seguridad informatica y la direccion esterategica 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS D o c u m e n t a c i o n d e p r o c e s o s y Cuatro (4) procesos alineados procedimientos alineados al estandar internacional RESP....2.........1.....1... Fase I INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... ORG Pag........................................ garantizando la más amplia competencia de los proponentes...................................9.. CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP..................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.................2.....1.........9.................4 Eficiencia (2) OPERACIÓN 25 % Implantar el módulo de información de Seguimiento de Contratos Estatales 25 % Desarrollar el Registro Unico del Ciudadano del Estado Plurinacional de Bolivia 25 % Implementar la nube tecnológica de servicios e información del Estado Plurinacional de Bolivia (Fase I) 25 % TOTAL PONDERACION: ..........9................................ RESP...........................

.....................4..................................4.......... ORG Pag....... DGSGIF UISS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..............9......................9.......4......4 Implantar los modulos de deuda y flujo de caja en las entidades subnacionales 25 % Módulos de deuda y flujo de caja Tres (3) entidades implantado Implantar módulos Personal y Fondo Rotativo en entidades subnacionales 25 % M ó d u l o d e P e r s o n a l y F o n d o Tres (3) entidades implantadas Rotatorio implantado en entidades públicas Automatizar el proceso de solicitud de modificaciones presupuestarias de la DGPGP 20 % Desarrollar el modulo de presupuesto plurianual 30 % Interface desarrollada CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN DGSGIF UISS Un (1) proceso automatizado DGSGIF USI Módulo desarrollado para pruebas Un (1) proceso desarrollado DGSGIF USI Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ....9...........................9.......... 47 de 120 .............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.....1 Desarrollar e implantar módulos del SIGEP Entidades del Nivel Central y Territorial operando el Sistema de Gestión Pública Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..4........2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....

....9.... ORG DGSGIF DGSGIF 100 % PONDERACIONES ....1 Efectuar el mantenimiento..................................... CÓDIGO MEFP................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Mejorar el sistema de gestión de los recursos Recursos públicos administrados de forma públicos para su manejo eficiente............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP........................ implementación del SIGEP................................ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Desarrollar los módulos financieros y de administración del sistema de información para apoyo a la gestión pública TOTAL PONDERACION: .9.5.. 48 de 120 ...........9....3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Implantacion del SIGEP en entidades T r e i n t a ( 3 0 ) e n t i d a d e s G A M del Estado........5..4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...... SICOES.. confiable y eficiente......5 Eficiencia (2) Efectuar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de los sistemas SIGEP........................9...........6...... de la DGSGIF Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.........5.....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..................... soporte técnico y D i s p o n i b i l i d a d d e l o s s i s t e m a s b a j o capacitación a los sistemas bajo responsabilidad r e s p o n s a b i l i d a d d e l a D G S G I F ............ implantadas RESP..5..9.............OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag................................5.........................9...... confiable y transparente mediante la t r a n s p a r e n t e m e d i a n t e e l d e s a r r o l l o e operatoria del SIGEP............... SIGMA y otros administrados por la DGSGIF Reportes SIMAC de cumplimiento de 100% de las solicitudes atendidas tareas 20 % Capacitar en la operatoria de los sistemas administrados por la DGSGIF 20 % Efectuar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de información 20 % Disponibilidad de los servicios y 99% de disponibilidad de los servicios sistemas de la DGSGIF y sistemas Efectuar la atención al ciudadano y las entidades publicas a través de la plataforma de soporte 20 % E s t a d i s i t i c a s d e a t e n c i o n y 100% de solicitudes atendidas satisfaccion del usuario Efectuar la desburocratización de sistemátización de Procesos de los sistemas administrados por la DGSGIF 20 % Atencion al ciudadano mediante Tres (3) procesos implementados medios electronicos y telefonico (Contact Center) Entidades del estado capacitadas 100% de requerimientos de capacitación atendidos DGSGIF USI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGSGIF UISS RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGSGIF UISS RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGSGIF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGSGIF UIT DGSGIF TOTAL PONDERACION: .................................

394. 49 de 120 .00 TOTAL POR GRUPO (Bs.5] Efectuar el mantenimiento.318.00 0.00 0.) 7.00 0.00 0.00 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Pag.00 0.00 292.05 772.00 772.1] Desarrollar sistemas en el marco del Gobierno Electrónico para el Estado Plurinacional de Bolivia [9.50 0.00 0.00 0.00 13..00 0.Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.159.6] Mejorar el sistema de gestión de los recursos públicos para su manejo eficiente.552.50 [9.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.) 7.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .35 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 20.00 0.70 1.014.439.00 0.393.00 12.787.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 9.3] Implementar los procesos de seguridad de la información de la DGSGIF alineados a estándares internacionales [9.00 0.000.318.00 0.00 0.00 0.900.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.439.00 0.70 [9.728.00 0.878.236.00 0.878.00 0.001.878.00 0.00 292.4] Desarrollar e implantar módulos del SIGEP [9.878.00 0.00 0.2] Desarrollar el Nuevo Sistema de Contrataciones Electrónicas Estatales que permita fomentar la competitividad y el modelo de desarrollo productivo del Estado [9.00 0.00 0.35 0.00 4.00 0.00 0.159.00 0.878.70 3.00 0.001.00 530.00 0.00 530.00 292.70 12.00 0.00 0.00 0.00 1.00 530.900.70 0. 386.787.00 386.000.00 0.728.70 0.00 0.923.067.00 20.00 0.900. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 772.00 0.00 0.236.923.552.236.05 0. soporte técnico y capacitación a los sistemas bajo responsabilidad de la DGSGIF 772.00 0.864.001. confiable y transparente mediante el desarrollo e implementación del SIGEP.00 0.00 0.00 0.393.00 772.00 0.

00 0.. transparente... 20 % 20 % RESP.... en el Nuevo Modelo Económico social comunitario productivo Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....521..521.) Pag.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.10...00 0........00 0.00 124.. D...2 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) POND Monitorear el diseño......10. en el ámbito financiero........... 2219...1..1.000..10.....1] Promover una gestión pública plurinacional..S..00 48............1497........00 0...10.00 81....00 0....000....... administración y regulación de los sistemas de gestión e información fiscal. ORG INDICADOR INI / FIN l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d e 26 reuniones de coordinación coordinación con el comité de sistemas MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS D-VPCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d e 12 reuniones de coordinación coordinación con la DGNGP D-VPCF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE VPCF VPCF Eficacia (1) MEFP.1........00 525.00 81.........00 48.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 10.....Gestionar la formulación presupuestaria y el registro contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana... D.. Monitorear el diseño y desarrollo de las Normas de Gestión Pública... Ley N°455) D-VPCF VPCF 100 % PONDERACIONES ..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Promover una gestión pública plurinacional. 50 de 120 .00 124...........371.. 2294.... D-VPCF VPCF 20 % Lista de reuniones de coordinación 3 reuniones de coordinación con la DGCF D-VPCF VPCF Eficacia (1) MEFP..4 Eficiencia (2) Monitorear la definición de políticas de formulación presupuestaria y el análisis y evaluación de su ejecución Monitorear la elaboración de los Estados Financieros de los Órganos y Entidades del Sector Público establecidos en la Constitución Política del Estado....750.S.....00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs...400......00 0..3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.......00 0.5 l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d e 12 reuniones de coordinación coordinación con la DGPGP 20 % Lista de las reuniones de revisión Monitoreo al seguimiento de 5 normas emitidas por las Direcciones del VPCF (D....371.. cercana a la población y comprometida con los valores y principios de la CPE.00 0. 271.....S.......... gubernamental adecuados a la demanda de la cercana a la población y comprometida con los gestión pública en el nuevo marco constitucional y valores y principios de la CPE. en el ámbito financiero..1..400.. 20 % Eficiencia (2) Monitorear la evaluación de la implementación de la normativa generada por el VPCF TOTAL PONDERACION: .. NBSCI..750.00 271..00 0.....00 525. moderna..00 0......1.10....... moderna... GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [10... S i s t e m a s d e a d m i n i s t r a c i ó n y g e s t i ó n transparente..

) 271.00 81.00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA Pag.00 0.00 124.00 0.400.750.00 0. 51 de 120 .371.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP TOTAL POR GRUPO (Bs.00 525.00 0.000.00 0.00 48.521.

....... elaborado Eficiencia (2) Una (1) propuesta de norma...................3.1........................1...................2...................... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.. para su análisis 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Información recopilada METAS RESP... emitidos METAS Un (1) programa de capacitación....................................... ORG DGTI UTTRE Eficacia (1) MEFP.......................11...............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.............. CÓDIGO MEFP.....3...........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar un documento de lineamientos para el D o c u m e n t o d e l i n e a m i e n t o s s o b r e e l establecimiento de la Tasa de Aseo Urbano de establecimiento de la tasa de aseo urbano de competencia de los Gobiernos Autonomos competencia de los GAM....................................11...... Consumos Específicos (ICE) INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Recopilar información relativa al ICE.............11...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Socializar el uso del Sistema Nacional de G o b i e r n o s A u t ó n o m o s M u n i c i p a l e s y Información Tributaria (SNIT) Departamentales capacitados en el uso del SNIT INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaborar un programa de capacitación con contenido temático 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Nota e informe... 52 de 120 ...... elaborado RESP. elaborado.................3.11...........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar una propuesta de norma para la Propuesta de norma para la ampliación de la ampliación de la base tributaria del Impuesto a los base tributaria del ICE elaborado.. realizadas............................... ORG Un (1) documento........3 Eficiencia (2) Remitir documento de propuesta a instancias superiores 20 % Nota de remisión Una (1) nota remitida DGTI UTN TOTAL PONDERACION: .......11... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) POND 80 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documento elaborado METAS RESP.............2 OPERACIÓN Elaborar un documento que defina los lineamientos para el establecimiento de la tasa de aseo urbano Remitir el documento a instancias superiores 20 % Nota y documento de remisión Un (1) documento remitido DGTI Eficiencia (2) UTTRE TOTAL PONDERACION: ................................................ DGTI UTTRE TOTAL PONDERACION: ........2.........2 Elaborar una propuesta de ampliación del ICE 50 % Propuesta de norma...... elaborada DGTI UTN Eficacia (1) MEFP..............11....... elaborado............... Municipales (GAM)................................... ORG 100% de la información recopilada DGTI UTN Eficacia (1) MEFP..............................................2 Eficiencia (2) Realizar la capacitación a los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales 80 % Informes emitidos 100% de las capacitaciones programadas a los Gobiernos Autónomos Municipales............11. INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGTI UTTRE Eficacia (1) MEFP............ ORG Pag.. CÓDIGO MEFP...............

11...........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.......................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Recabar información................. sobre la aplicación de los incentivos tributarios establecidos en la Ley del Mercado de Valores 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Información recabada METAS RESP......4........4 Eficiencia (2) Remitir propuesta de norma a instancias correspondientes 20 % Nota de remisión Una (1) nota remitida DGTI UTN TOTAL PONDERACION: .......................... Valores............. en base a los resultados obtenidos.................11... CÓDIGO MEFP..............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Proponer un proyecto de norma que modifique los Proyecto de norma que modifique los incentivos incentivos tributarios establecidos en la Ley del tributarios establecidos en la Ley del Mercado de Mercado de Valores.5...5......1 Elaborar una propuesta de norma de detracciones P r o p u e s t a d e n o r m a d e d e t r a c c i o n e s y y compensaciones en el Impuesto al Valor c o m p e n s a c i o n e s e n e l I V A e l a b o r a d o Agregado (IVA) Eficacia (1) Eficiencia (2) Recabar información sobre la normativa aplicada en diferentes países. 30 % Proyecto de norma elaborado Un (1) proyecto de norma elaborado DGTI UTN Eficacia (1) MEFP.......... elaborada DGTI UTN Eficacia (1) MEFP......... ORG 100% de la información recabada DGTI UTN Eficacia (1) MEFP...............3 Eficiencia (2) Remitir documento de propuesta a instancias superiores 20 % Nota de remisión Una (1) nota remitida DGTI UTN TOTAL PONDERACION: ..4...... ORG Pag...5..3 Eficiencia (2) Formular una propuesta de norma de modificación de la normativa............ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...........................2 Eficiencia (2) Elaborar un documento de evaluación sobre los incentivos tributarios 30 % Documento de propuesta elaborado Un (1) documento preliminar elaborado DGTI UTN Eficacia (1) MEFP.........11.............5........................................4..........11.......................... 53 de 120 ...11..........2 Eficiencia (2) Elaborar una propuesta de norma sobre detracciones y compensaciones en el IVA 50 % Propuesta de norma elaborada Una (1) propuesta de norma........... para su análisis 30 % Información recabada 100% de la información recabada PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGTI UTN Eficacia (1) MEFP............... propuesto....11.............11...........

............. ORG Diagnóstico de procesos sustantivos elaborado DGTI DGTI Eficacia (1) MEFP....................8....................... armonizada y supervisar................... DGTI UTTRE TOTAL PONDERACION: ... realizadas..................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos de norma remitidos en consulta respecto a materia tributaria interna.. 100% de las capacitaciones programadas a las entidades territoriales autónomas. 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Proyectos de normas en consulta 100% de proyectos de norma en emitidos........ desarrollado Municipales (GAM) no adscritos al Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT).....11...... 100 % Pag........ 30 % Notas e informes emitidos.......................................................... consulta.... CÓDIGO MEFP.....11................ CÓDIGO MEFP...11.......8.. Eficacia (1) Eficiencia (2) 80 % Documento elaborado Sistema desarrollado PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP.....6.... 100% de informes técnicos remitidos por los GAM.... tributaria nacional y territorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos...... armonizar y compatibilizar la normativa compatibilizada.6.4 Eficacia (1) Eficiencia (2) Capacitar a las entidades territoriales autónomas en la gestión de sus tributos 20 % Notas e informes emitidos....................11...1 MEFP........ 20 % Notas e informes emitidos...3 Eficacia (1) Eficiencia (2) Revisar los proyectos de norma de creación y/o modificación de los tributos de los Gobiernos Autónomos....7........................2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para Normativa tributaria interna....7...............................1 Desarrollar un sistema de liquidación y cobro de Sistema de liquidación y cobro de tributos para los t r i b u t o s p a r a l o s G o b i e r n o s A u t ó n o m o s GAM no adscritos al RUAT.. en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información (UTI).....11......11......8............ absueltas DGTI UTN MEFP........ evaluados UTN Eficacia (1) Absolver las consultas en materia tributaria......................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP............... revisados DGTI UTTRE MEFP........ Eficiencia (2) 100% de consultas en materia tributaria...2 Desarrollar el sistema...................... 54 de 120 ..................11..........................................2 Eficiencia (2) Elaborar la documentación necesaria para el Sistema de Gestión de Calidad 70 % Documentación elaborada Un (1) documento emitido DGTI DGTI TOTAL PONDERACION: .............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en Sistema de Gestión de Calidad Implementado la Dirección General de Tributación Interna INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Efectuar un diagnóstico documental de los procesos sustantivos de acuerdo a normas internacionales 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe emitido METAS RESP........ Efectuar pruebas piloto en algunos GAM 20 % Informe emitido Cinco (5) pruebas piloto efectuadas DGTI Eficiencia (2) UTTRE TOTAL PONDERACION: .............. ORG INDICADOR INI / FIN DGTI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGTI UTTRE Eficacia (1) MEFP..............11.............8..............

... ORG INDICADOR INI / FIN DGTI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP........... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Solicitar información para evaluar la normativa tributaria interna implementada 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Una (1) nota remitida METAS Recabar información UTN Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP............... 55 de 120 .....11.......10............9.......... CÓDIGO MEFP....... ORG INDICADOR INI / FIN DGTI RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UTN Eficacia (1) MEFP.... 100% de proyectos de normas obtenida..............2 Eficiencia (2) Formular propuestas de proyectos de normas y/o modificación de la normativa tributaria interna 40 % Informes técnico y jurídicos emitidos.10.........11........... de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos...... del Libro y la Lectura 25 % Informe elaborado Ley N° 154.....9.....3 Eficiencia (2) Remitir propuestas de normas a las instancias superiores.... regulación del sistema tributario..................... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseño de las políticas tributarias...............4 Eficacia (1) Eficiencia (2) Evaluar la Disposicion Adicional Quinta de Ley Nº 211.........3 100 % Eficacia (1) Eficiencia (2) Evaluar la implementación de la Ley N° 154...........................10.................................1 MEFP......11...... 100% de propuestas de normas...... 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ...... para identificar y la normativa tributaria interna realizada.....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP... 25 % Informe elaborado Ley N° 211........... solicitados analizados RESP........9... evaluada DGTI UTN 100 % Pag...........11..................... evaluada DGTI UTN 25 % Informe elaborado Ley N° 366................ que establece una Alicuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del Sector Financiero TOTAL PONDERACION: ... corregir algunas distorsiones sobre su implementación.. Evaluar los incentivos tributarios previstos en la Ley Nº 366... evaluada DGTI UTN MEFP..................11.... para mejorar la modificaciones realizadas a la normativa tributaria.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar proyectos de normas y/o modificar la P r o y e c t o s d e n o r m a s e l a b o r a d a s y / o normativa tributaria interna..........10...... 100% de proyectos de normas formulados DGTI UTN Eficacia (1) MEFP........11... remitidos DGTI UTN TOTAL PONDERACION: .11.2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Realizar seguimiento y evaluación de las medidas Seguimiento y evaluación de la implementación de de política tributaria interna. 20 % Notas y/o informes presentados..................

436.00 3.800.800.3] Elaborar una propuesta de norma para la ampliación de la base tributaria del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 186. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Pag.00 3.00 0.) 1.00 0.00 0.000.800.4] Elaborar una propuesta de norma de detracciones y compensaciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 186.8] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar.20 2.800.00 0.00 0.997.00 0.068.00 0.00 3.00 7.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .800.00 31.00 0. 186.00 3.748.480.80 [11.00 1.00 0.068.00 0.143.00 3.759.759.00 0.00 0.80 [11.9] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna.60 0.00 0.00 0.00 3.800.20 2.60 0. 186.00 0. para mejorar la regulación del sistema tributario.00 77.00 0.748.00 0.00 0.00 0.598.860.800.5] Proponer un proyecto de norma que modifique los incentivos tributarios establecidos en la Ley del Mercado de Valores. incrementar las recaudaciones.20 2.143.00 7.068.068.Generar políticas de tributación interna para ampliar el universo tributario.00 0.00 0.60 0.00 31.00 7.00 77.759.00 199.20 2.00 0.000.748.00 28.00 7.80 [11.748.00 199.143.80 [11.759.60 0.143.00 0.80 [11.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.60 0.00 199.00 [11.598.60 0.068.682.20 2.759.00 28.00 199.) 1.00 0.00 0.00 7.748. 56 de 120 .00 199.00 0.00 0.60 0.143.759.00 7.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.800.00 0. para identificar y corregir algunas distorsiones sobre su implementación.60 0.00 199.20 2.00 7.143.1] Elaborar un documento de lineamientos para el establecimiento de la Tasa de Aseo Urbano de competencia de los Gobiernos Autonomos Municipales (GAM).759.068.00 0.2] Socializar el uso del Sistema Nacional de Información Tributaria (SNIT) 186.997.143.80 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 11.759.00 0. GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [11.748.00 3.860.00 0.748.748.00 0.20 2.00 199.00 0.80 [11.748.436.00 0. armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional y territorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos.143. 186.00 7. 186.800.7] Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección General de Tributación Interna 186.00 0.00 199. formalizar las actividades económicas y fomentar el desarrollo del sector productivo.682.00 0.480.20 2.00 0.800.00 0.068. 186.068.759.00 0.80 [11.143.00 199.00 199..80 186.80 [11.10] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna.00 0.6] Desarrollar un sistema de liquidación y cobro de tributos para los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) no adscritos al Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT).00 3.00 3.759.00 0.00 0.00 0.00 7.60 0.00 0.20 2.60 0.068.20 2.00 0.00 0.748.143.00 7.068.

CÓDIGO MEFP.............3 Efectuar una acción de mejora continua al SGC.... DGET DGET Eficacia (1) MEFP.12... 70 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Información en medios digitales............. Eficiencia (2) Coordinar encuestas para medir la satisfacción del cliente.......12............. 40 % Eficiencia (2) Informe de aprobación de acción de 1 a c c i ó n d e m e j o r a c o n t i n u a mejora................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar un documento de estimación del Documento de estimación elaborado.......................2 Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Recopilar información necesaria para la elaboración del estudio..... METAS RESP........ Contar con acceso de seguimiento en línea implementado.................... 1 documento elaborado........... METAS Contar con la documentación propia del SGC actualizados.... 30 % Elaborar el documento de estudio para su presentación..................2 OPERACIÓN Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la DGET............... 2 encuestas de satisfacción de clientes elaboradas......12......... METAS RESP...................... ORG INDICADOR INI / FIN DGET PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGET Eficacia (1) MEFP.......12................................................................................... 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas y actas de reunión..... ORG INDICADOR INI / FIN Contar con la información procesada requerida para el estudio.....12....... Estudios Tributarios.....3.........2 100 % OPERACIÓN Eficiencia (2) Coordinar la implementación de un acceso de seguimiento en línea a los Convenios................12. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) POND Efectuar reuniones con las entidades bajo tuición para el acceso en línea...........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP............2..2.............1.3..... 40 % Encuestas realizadas... RESP...................... según el contenido definido........... DGET DGET TOTAL PONDERACION: ........ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) POND 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documentos elaborados................. realizada.......... 70 % Acceso en línea. ORG Pag...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Consolidar la eficacia del Sistema de Gestión de la Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad Calidad implementado en la Dirección General de conforme a Normas Internacionales... DGET DGET TOTAL PONDERACION: ...................... Compromisos........... CÓDIGO MEFP..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Conformar en coordinación con las entidades bajo Información oportuna para la evaluación y tuición del VPT un acceso en línea para efectuar seguimiento a los compromisos asumidos en los el seguimiento a los Convenios Anuales de Convenios................1. CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...........1. ORG INDICADOR INI / FIN Reuniones de coordinación con entidades bajo tuición efectuadas............ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...12............... DGET PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGET Documento elaborado.. DGET PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGET Eficacia (1) MEFP....... 57 de 120 ................. DGET DGET TOTAL PONDERACION: ..... Incumplimiento en el IUE..............

DGET RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGET DGET 30 % Documento elaborado.... TOTAL PONDERACION: ..... Bases de datos actualizadas y validadas periódicamente sobre la Recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos a nivel nacional..4.. Eficiencia (2) Contar con un documento de evaluación del RC-IVA..... DGET DGET Eficacia (1) MEFP....... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...... TOTAL PONDERACION: ......1 Administrar.......12....................12............ para contar con información confiable y oportuna.4.............................................4...... 25 % Evaluar la aplicación del ITF establecida mediante Ley Nª 3446 y su ampliación a través de Ley Nª 713...2 Eficiencia (2) OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN POND 50 % Consolidar la información estadística sobre recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos en una base de datos.... Contar con un documento de evaluación de la Alícuota Adicional al IUE.......... Documento elaborado..........12....................................5. aplicación e implementación de la normativa tributaria.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....... Información estadística sobre recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos registrada en una base de datos....... CÓDIGO 15 % RESP.4............... 50 % OPERACIÓN Documento elaborado Contar con un documento de evaluación de la aplicación de la normativa de precios de transferencia DGET METAS DGET 100 % Recopilar y validar información sobre recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos a nivel nacional.. 30 % Evaluar la aplicación de la modificación al RC-IVA........5.. DGET Contar con un documento de evaluación del ITF....... ORG INDICADOR INI / FIN Información consistente y actualizada.... Documento elaborado........... MEDIO DE VERIFICACIÓN DGET RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Base de datos... Información sobre recaudación tributaria interna y aduanera recopilada y validada.................. DGET RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE METAS RESP..........4 Eficiencia (2) Evaluar la aplicación de la normativa de precios de transferencia....12......... actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos a nivel nacional..........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.................. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..3 Evaluar la aplicación de la Alícuota Adicional al IUE del Sistema Financiero establecida mediante Ley Nª 211.........................12.........12.............. ORG INDICADOR INI / FIN DGET DGET 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN Pag...................1 Realizar la evaluación económica cuantitativa a la Normativa evaluada......... 58 de 120 .

........ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.............. para el seguimiento y aduanera elaborados de las recaudaciones tributarias..............12.. ORG Pag.......... RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / MARZO RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGET DGET DGET Eficacia (1) MEFP.. 59 de 120 .3 Eficiencia (2) Elaborar el Boletín de Ingresos y Gastos Tributarios.1 Elaborar informes y documentos de análisis y Informes y documentos con información periódica evaluación con información sobre recaudación y actualizada sobre recaudación tributaria interna tributaria interna y aduanera........12...6..............12...6. DGET DGET Notas de remisión.....4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... 30 % Elaborar reportes semanales y mensuales sobre el cumplimiento de las metas y la evolución de la recaudación tributaria interna y aduanera.......6... 1 Boletín de Ingresos y Gastos Tributarios elaborado y presentado a la UAEF. mensuales sobre el cumplimiento de las metas y la evolución de la recaudación tributaria interna y aduanera elaborados.6.. 20 % Documento elaborado. 15 % Atender requerimientos de información internos y externos...... diagnóstico y evaluación de las medidas de política tributaria aplicadas........ DGET Reportes elaborados y presentados a 5 2 R e p o r t e s s e m a n a l e s y 1 2 las Autoridades..2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.... 20 % Evaluar el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria interna y aduanera. 100% de los requerimientos atendidos.....6.......12.. 15 % Documento de análisis elaborado...12... DGET 100% de las metas evaluadas.............. DGET Informe de evaluación al Convenio.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP............ Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............. 1 documento elaborado....... DGET DGET TOTAL PONDERACION: ...............5 Eficiencia (2) Elaborar documentos de análisis........

. 20 % Elaborar informes de evaluación trimestral y anual de los Convenios Anuales suscritos con las entidades bajo tuición del VPT..682. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [12.849....12.00 0...00 0.12.. orientados a la mejora continua conforme al Sistema de Gestión de la Calidad.048....048.. DGET Actas de reunión... así como formular......... 2 metas de recaudación establecidas.. 145.82 0...1] Consolidar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Dirección General de Estudios Tributarios...21 [12......7.. 7 Convenios Compromisos Anuales de firmados... trimestral y anual al cumplimiento de los Convenios Anuales emitidos...1 Formular y evaluar los Convenios Anuales de Compromisos suscritos con las entidades bajo tuición del VPT.......849...682. DGET Se cuenta con una mejor coordinación con las entidades bajo tuición.00 0...118.. 20 % Realizar reuniones de seguimiento con las entidades bajo tuición del VPT.00 168... 145.3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.21 Pag..00 0......2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.21 [12.00 0.... para incluir en los respectivos Convenios Anuales del SIN y AN..7.00 0..4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.... 145..00 0..048....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 12... 20 % Convenios Anuales suscritos.22 8....12.. PONDERACIONES ...3] Conformar en coordinación con las entidades bajo tuición del VPT un acceso en línea para efectuar el seguimiento a los Convenios Anuales de Compromisos.......18 15..... 60 de 120 .. DGET DGET Informes trimestrales y anuales Informes de seguimiento y evaluación emitidos..7.... proponer y evaluar los Convenios Anuales de Compromisos con las entidades bajo tuición para evaluar el comportamiento de la recaudación tributaria interna y aduanera... DGET RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGET Metas de recaudación elaboradas..18 15.........2] Elaborar un documento de estimación del Incumplimiento en el IUE..82 0.... trimestral y anual al cumplimiento del POA y Presupuesto de las entidades bajo tuición emitidos.. así como realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los POAs de las mismas...... en el establecimiento de metas de recaudación tributaria y aduanera...7.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... DGET Informes trimestrales y anuales Informes de seguimiento y evaluación emitidos.12..82 0.00 0... así como metas de indicadores de gestión institucional...........22 8..........00 0........00 0..118.00 168..849... gestión 2017 con las entidades bajo tuición.00 0. 20 % Establecer metas de recaudación Tributaria y Arancelaria.00 168.00 0.. DGET DGET DGET 100 % TOTAL PONDERACION: ..118...5 Eficiencia (2) Elaborar y suscribir Convenios Anuales de Compromisos......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..... Suscripción de convenios anuales aplicando conceptos y estándares del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008...00 0..00 0...Elaborar estudios sobre tributación y fiscalidad. 20 % Elaborar informes de evaluación trimestral y anual al cumplimiento de los POAs de las entidades bajo tuición del VPT..12.22 8..7.00 0.......682..18 15........

00 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .849.087.00 60.82 0.00 1.21 [12.6] Elaborar informes y documentos de análisis y evaluación con información sobre recaudación tributaria interna y aduanera.181.00 0.00 105.82 0.181.015.849.757.590.00 168.00 0.00 0.) 1.00 0.21 [12.00 168.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.033. 145.71 8.800.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [12.00 0.048.22 8.22 8.00 0.00 0.00 0.18 15.) 1.800.757.00 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS Pag.00 0.849.00 168. 61 de 120 .00 0. actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria interna y aduanera e indicadores económicos a nivel nacional. así como realizar el seguimiento y 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.682.00 0.7] Formular y evaluar los Convenios Anuales de Compromisos suscritos con las entidades bajo tuición del VPT.82 0.00 0. 145.590.048.00 0.18 15.00 0.743.00 1.00 168.494. orientados a la mejora continua conforme al Sistema de Gestión de la Calidad. para el seguimiento de las recaudaciones tributarias.00 0.00 105.048.118.015.682.21 [12.95 15.18 15.118.00 0.00 0.118.033.00 60.00 0.00 0.682.00 0.00 0.663.00 0.22 8.00 0.4] Realizar la evaluación económica cuantitativa a la aplicación e implementación de la normativa tributaria.08 0. 145.00 0.00 0. para contar con información confiable y oportuna.5] Administrar.

. ORG Pag.. ORG Un análisis técnico-legal realizado... Eficacia (1) Notas y/o informes presentados. Elaborar proyecto de norma..........2 20 % Proyecto de norma elaborado................... DGAAA UAD Notas y/o informes presentados... CÓDIGO MEFP...............................2............. OPERACIÓN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGAAA UAR MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes técnico y legal emitidos........... INI / FIN PRODUCTO DGAAA UAR Eficiencia (2) MEFP.......1....legal de los mecanismos para permitir efectuar consultas sobre clasificación y valoración de manera anticipada... Un proyecto de norma presentado.........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Proponer un proyecto de norma para implementar Proyecto de Norma elaborado.......... la consulta sobre la clasificación arancelaria y valoración de manera anticipada. METAS 20 % RESP. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.............. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..13......13.................3 RESP.........1...13. TOTAL PONDERACION: ........13....2....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Proponer un proyecto de norma que modifique la Proyecto de Norma que modifique la estructura estructura arancelaria en el marco de la arancelaria elaborado.1... Un proyecto de norma presentado........ DGAAA UAD Eficiencia (2) CÓDIGO ENERO / DICIEMBRE 100 % Realizar análisis técnico ........13......... 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP... OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN POND Elaborar proyecto de norma... 40 % 40 % Remitir proyecto de norma a instancias superiores.. 62 de 120 ........ incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR........ ORG Un análisis técnico-legal realizado.........................................3 INDICADOR DGAAA UAR Eficiencia (2) MEFP.... DGAAA UAD Proyecto de norma elaborado...........legal que modifique la estructura arancelaria....................... Una propuesta de norma elaborada.........2.......... 40 % 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes técnico y legal emitidos........ Una propuesta de norma elaborada.......................... TOTAL PONDERACION: ......2 OPERACIÓN POND Realizar análisis técnico .........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP....... METAS Eficacia (1) Eficiencia (2) Remitir proyecto de norma a consideración de instancias superiores........13.....

. Nota de remisión..... Evaluación de los Decretos Supremos Nº 2295 y 2357....13................... Una base de datos actualizada.............3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............... para el diseño de las políticas tributarias aduaneras y/o arancelarias...... realizados DGAAA El 100% de propuestas de normas aduaneras y/o arancelarias.... 50 % TOTAL PONDERACION: ..... Nota de remisión......... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP...13.. DGAAA UAR DGAAA UAD Evaluación de la política de exención de tributos aduaneros a mercancías donadas o adquiridas con recursos de donación destinadas a entidades públicas efectuada...... Evaluación a la aplicación del Decreto Supremo Nº 1487....... 25 % Elaborar el planteamiento del proyecto y remitirlo a la Unidad de Tecnologías de Información para su diseño y realización...4........ 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Nota de remisión.. Una propuesta de diseño de aplicación elaborada y remitida a la Unidad de Tecnologías de Información..3 Eficiencia (2) Actualizar la base de datos digitalizada con normativa tributaria arancelaria.....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....13.. 25 % Actualizar la base de datos digitalizada con normativa tributaria aduanera.......... efectuada.....4......... DGAAA INDICADOR INI / FIN RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGAAA DGAAA TOTAL PONDERACION: ..... Evaluar la política de exención de tributos aduaneros a mercancías donadas o adquiridas con recursos de donación destinadas a entidades públicas........................... efectuada..... Informes Elaborados...... Formular propuestas de normas y/o modificaciones de la normativa tributaria aduanera y/o arancelaria..... publicada elaborada.. Realizar al menos un análisis técnico y/o jurídico.....13.....13.. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE DGAAA UAR Base de datos actualizada...4....... DGAAA METAS RESP. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........13.... ORG DGAAA 100 % OPERACIÓN POND Evaluación del procedimiento de Nacionalización de Mercancías en Frontera sobre medios y/o unidades de transporte implementada a través de los Decretos Supremos Nº 2295 y 2357.........4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....... DGAAA UAD El 100% del análisis técnico y/o jurídico...... ORG Pag........5 Eficiencia (2) Base de datos actualizada.... 63 de 120 .........................3... formuladas..13...........1 Diseñar una aplicación que permita el acceso Aplicación que permita el acceso en linea de toda inmediato en linea de toda la normativa la normativa arancelaria y/o aduanera vigente arancelaria y/o aduanera vigente publicada.............13...............3... CÓDIGO MEFP....... para el diseño de las políticas tributarias aduaneras y/o arancelarias....con relación a los despachos aduaneros de manera directa.....4. tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a las disposiciones en vigencia.....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............... DGAAA UAD Nota de remisión.................... Evaluación del Decreto Supremo Nº 1487 en relación a los despachos directos..4...... Una base de datos actualizada......3..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa Disposiciones en vigencia modificadas.......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP. Propuesta de norma elaborada......... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.

..... 50 % 25 % N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó n El 100% de proyectos de norma efectuadas............00 0........ boletines..2 100 % OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) Analizar y evaluar los proyectos de norma presentados por otras instituciones.13.. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [13.....20 666.. DGAAA DGAAA TOTAL PONDERACION: ... presentados por otras instituciones.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.00 0...............00 0...13........80 0. 64 de 120 ...... analizados.......... 50 % Notas de remisión de publicación y/o El 100% de boletines informativos y/o remisión.............5... boletines informativos y/o trípticos estadísticos a las instancias correspondientes para su publicación....13............. DGAAA RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGAAA Eficacia (1) MEFP................6. por parte de la población.5..........21 8................. 100 % PONDERACIONES ............. Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos y contratos internacionales...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Ejercer la condición de Autoridad Fiscal.... emitidos. analizados y evaluados.23 Pag..... El 100% de documentos.......13..1 Difundir y publicar las disposiciones legales de Disposiciones legales de política arancelaria y política arancelaria y aduanera implementadas. CÓDIGO MEFP.........3 POND Absolver consultas referentes a temas de política arancelaria y/o tributario aduanero... DGAAA DGAAA DGAAA DGAAA TOTAL PONDERACION: .......509....Proponer políticas tributarias arancelarias no arancelarias y aduaneras......6... boletines................ publicados. elaborados y talleres realizados........... Normativa arancelaria y tributaria aduanera supervisando..2 Elaborar documentos. en el ámbito aduanero y/o arancelario..00 0............ 334.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP... El 100% de instrumentos y contratos internacionales............. lograr su correcta aplicación Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....344............ METAS RESP.... Eficacia (1) Eficiencia (2) 50 % Documentos elaborados. para lograr una mayor comprensión y cumplimiento de las normas tributarias aduaneras y arancelarias.... capacitar a las empresas públicas y a operadores de comercio exterior en el mismo rubro...... absueltas................... para contribuir al desarrollo de la producción interna facilitación del comercio internacional y desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías.. Eficiencia (2) Remitir los documentos.... ORG INDICADOR INI / FIN El 100% de consultas referentes a temas de política arancelaria y/o tributario aduanero....... 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas e informes emitidos.....13.... trípticos.......6.... Notas atendidas........00 TOTAL 362......897......1] Proponer un proyecto de norma que modifique la estructura arancelaria en el marco de la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR......... difundidas y publicadas.......... referentes a temas aduaneros y/o arancelarios..... trípticos estadísticos.. trípticos y/o realización de talleres. armonizando y compatibilizando la supervisada y compatibilizada para su correcta normativa arancelaria y tributaria aduanera......02 19.. DGAAA RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGAAA Eficacia (1) MEFP. y aduanera implementadas.... para aplicación.377.. en el ámbito aduanero y/o arancelario.......

para lograr su correcta aplicación 333.02 19.00 116.00 51.344.21 8.00 0.942.005.461.02 19.240.509.00 0.897.897.00 0.00 0.377.80 0.00 0.) 2.498.948.80 0.377.21 8.3] Diseñar una aplicación que permita el acceso inmediato en linea de toda la normativa arancelaria y/o aduanera vigente publicada.000.23 [13.21 8. 334.045.00 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [13.00 0.00 4.00 362.00 0.509.00 0.344.00 0.23 [13.045.99 666.897.00 0.176. 334.00 0.23 [13.000.00 0.00 0.344.00 2.897.00 0.00 362.00 0. supervisando.84 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.20 666.23 [13.377.00 0.00 0.00 0. 334.240. para lograr una mayor comprensión y 334.377.353.02 19.00 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA Pag.00 2.509.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.2] Proponer un proyecto de norma para implementar la consulta sobre la clasificación arancelaria y valoración de manera anticipada.00 51.00 0.80 0.00 0.4] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a las disposiciones en vigencia.948.20 666.00 0.20 666.5] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas.20 666.176. y capacitar a las empresas públicas y a operadores de comercio exterior en el mismo rubro.663.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 362.00 0.96 8.00 0.00 4.00 116.89 19. armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributaria aduanera.00 362.00 362.21 8.00 0. 65 de 120 .509.00 0.663.00 0.80 0.02 19.00 0.005.00 0.344.) 2.00 0.6] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal.00 0.

1.00 50... D-VPT Convenios Anuales suscritos e Siete (7) Convenios Anuales suscritos informes de evaluación finales....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Formular y proponer medidas de política tributaria Política tributaria................00 0............802. entidades bajo el ámbito de competencia del VPT.. D-VPT VPT P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e s 100% de proyectos de Resoluciones Ministeriales.....396. desarrollo del sector productivo formal y fortalecimiento de las instituciones bajo tuición. coordinar las actividades relacionadas a Recursos Jerárquicos en materia de juegos y Ejercer tuición sobre las entidades bajo el ámbito de 204.. informes y M i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o s notas.25 0..320. D-VPT VPT VPT 100 % TOTAL PONDERACION: ...00 0..1...00 0..2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Anteproyectos de norma.5 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) POND Supervisar la formulación de anteproyectos de normas en materia de tributación interna y la correspondiente evaluación sobre su aplicación.802....... 204........ arancelaria y aduanera...00 0. y la correspondiente evaluación sobre su aplicación. 20 % Supervisar la elaboración y emisión de las Resoluciones Ministeriales (RM) sobre Recursos Jerárquicos en materia de juegos.......14.Analizar y generar políticas tributarias interna arancelaria y aduanera para ampliar la base tributaria..legal y notas. y evaluados.....25 169.... PONDERACIONES ..........OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 14..25 Pag...... ORG INDICADOR INI / FIN D-VPT RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE VPT Anteproyectos de norma. 20 % Supervisar la formulación y evaluación de los Convenios Anuales de Compromisos por Resultados... arancelaria y aduanera..25 [14... informes y Documentos de estudios y reportes notas elaborados. 20 % Supervisar y coordinar la elaboración de estudios sobre tributación y reportes de recaudación impositiva..00 0..1] Formular y proponer medidas de política tributaria interna. coordinar las analizada y formulada en el marco de la actividades relacionadas a Recursos Jerárquicos Constitución Política del Estado y nuevo Modelo en materia de juegos y Ejercer tuición sobre las Económico Social Comunitario Productivo...00 0...3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........00 0.00 0.......legal y notas....1......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP. 20 % Supervisar la formulación de anteproyectos de normas en materia aduanera y arancelaria.802.. D-VPT VPT Documentos de estudios. así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.... informes Anteproyectos de normas elaborados.00 0. técnico . 66 de 120 .1... documentos....00 0.....518. lucha contra el contrabando..... informes Anteproyectos de normas elaborados... arancelaria y aduanera interna.00 0...14..... RESP.......... GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [14... Resoluciones Ministeriales Jerárquicas en materia de juegos elaboradas y entidades bajo tuición del VPT controladas...00 424.........00 0.. técnico .4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...14...14.1.2] Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar. elaborados.....14.00 0......00 204.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...

00 50.802.00 0.00 0.) 819.4] Apoyar al MEFP en la Resolución de los Recursos Jerárquicos en materia de Juegos.396.00 0.00 0.925.00 0. 204.25 0.802.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.320.00 0.209.00 0.00 204.802.00 50.00 1. emitidos hasta el 2015.00 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .396.00 0.25 [14.925.038.00 0.00 169.00 0.25 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs. 67 de 120 .00 0.00 204.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [14.00 0.25 0.00 0.00 169.00 0.038.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.320.00 0.00 0.) 819.00 0. así como atender las demandas contencioso administrativas que se interpongan en contra de las citadas resoluciones.3] Compilar y publicar los precedentes administrativos en materia de juegos de lotería y de azar.00 0.00 0. 204.00 0.209.00 UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR Pag.802.00 0.

CÓDIGO POND Recopilar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.................. URJMJ PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Publicación de los precedentes administrativos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar... URJMJ PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Publicación de documentos impresos y digitales de lineamientos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS C o m p i l a r y p u b l i c a r l o s p r e c e d e n t e s Precedentes administrativos en materia de juegos administrativos en materia de juegos de lotería y de lotería y de azar.... MEFP.......... hasta la gestión 2015................. TOTAL PONDERACION: ...2 INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Publicar los precedentes de las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar..2 Eficiencia (2) OPERACIÓN 50 % Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar. CÓDIGO MEFP............. hasta la gestión 2015.... URJMJ PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE URJMJ URJMJ 50 % 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.....2.. 50 % TOTAL PONDERACION: ............. en el plazo de 60 días......... Atender las demandas contencioso administrativas contra las resoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar.......... URJMJ RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE E l a b o r a c i ó n d e m e m o r i a l e s d e Se ha elaborado el 100% de los c o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a s memoriales de contestación a contencioso administrativas......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas Documento de resoluciones ministeriales dictadas en los recursos jerárquicos en materia de jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en juegos de lotería y de azar............................14..............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.. publicado................2............... hasta la gestión 2015......................3.......... ORG INDICADOR INI / FIN Compilación de los precedentes administrativos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.. ORG INDICADOR INI / FIN Se ha elaborado el 100% de documentos de lineamientos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar............14........................ p a r a c o n s i d e r a c i ó n d e l S e ñ o r Ministro..............................4... Se ha publicado el 100% de los precedentes administrativos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar.4..... MEDIO DE VERIFICACIÓN Elaboración de documentos digitales e impreso de lineamientos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar... compilados y publicados de azar.. Se ha compilado el 100% de los precedentes administrativos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas en materia de juegos de lotería y de azar......... así como atender las demandas contencioso administrativas que se interpongan en contra de las citadas resoluciones....14.............. emitidos hasta el 2015...........3............... según el orden de su interposición................................ d e m a n d a s contencioso administrativas interpuestas en materia de Juegos de Lotería y de Azar.14..... hasta el 2015.................. 68 de 120 ... Recursos Jerárquicos en Materia de Juegos resueltos y Demandas contencioso administrativas que se interpusieron en contra de las citadas resoluciones atendidas..............2 Eficiencia (2) OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP........... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP................................ 70 % 30 % RESP.... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... URJMJ PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS URJMJ URJMJ 100 % OPERACIÓN POND Atender los recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).. METAS RESP....... 100 % Compilar los precedentes administrativos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar............................14.... ORG INDICADOR INI / FIN Elaboración de informes y proyectos Se ha elaborado el 100% de informes d e r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l p a r a y proyectos de resolución ministerial consideración del Señor Ministro.. materia de juegos de lotería y de azar..............1 Apoyar al MEFP en la Resolución de los Recursos Jerárquicos en materia de Juegos. Se ha publicado el100% de documentos de lineamientos establecidos en las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar............... TOTAL PONDERACION: ...14..... URJMJ RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE URJMJ URJMJ 100 % Pag......

lucha contra el contrabando.00 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Pag.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. emitidos hasta el 2015. desarrollo del sector productivo formal y fortalecimiento de las instituciones bajo tuición.00 0.00 0.3] Compilar y publicar los precedentes administrativos en materia de juegos de lotería y de azar.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 0.) 0.00 0.00 0.00 0.00 [14.00 0.00 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 14. 0.00 0.00 [14.00 0.00 0.2] Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar..00 0.00 0.) 0.00 0.00 0.00 0. así como atender las demandas contencioso administrativas que se interpongan en contra de las citadas resoluciones.00 0.00 0.00 0.Analizar y generar políticas tributarias interna arancelaria y aduanera para ampliar la base tributaria.00 0.00 0. así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [14.00 0. 0.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.4] Apoyar al MEFP en la Resolución de los Recursos Jerárquicos en materia de Juegos.00 0.00 0.00 0. 69 de 120 .00 0.

25 % Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ........................ CÓDIGO MEFP......2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Gestionar con la Bolsa Boliviana de Valores la transmisión de la información necesaria para el reporte en tiempo real de las operaciones con divisas Coordinar con la UTI la elaboración del sistema para el reporte a tiempo real de las operaciones con divisas 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas.................................. ORG Pag.4 Elaboración de informe técnico... Elaboración de la versión final del Anteproyecto.............15. propuesta del nuevo marco legal elaborada por consultor externo.. Eficiencia (2) Versión final del documento del Anteproyecto de Ley........... Anteproyecto de Ley......... considerando la aprobado por la MAE....1... 25 % 25 % Diapositivas y otros documentos Socialización del anteproyecto de ley sobre el tema..2........ RESP.15..15...............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Diseñar la implementación de un sistema de Tener el control de las operaciones negociadas seguimiento y control en tiempo real de las con divisas del Mercado de Valores operaciones con instrumentos de divisas de las bolsas de valores INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.........2.......... a las entidades involucradas. presentado a la MAE.2.....15.............................. 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Primera versión del Anteproyecto de Versión preliminar del Anteproyecto Ley.............. DGSF USF DGSF USF Eficacia (1) MEFP.15. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... ORG DGSF USF Eficacia (1) MEFP....... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN Informe técnico y/o otros documentos.................................................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Concluir con la elaboración del anteproyecto de Anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia Ley del Banco Central de Bolivia.............2 100 % Presentaciones a entidades involucradas del Anteproyecto de Ley y evaluación de propuestas orientadas a modificar o complementar el Anteproyecto............................. y otros documentos METAS RESP................... a efecto de contar con la respectiva retroalimentación..1.......... Informe técnico elaborado y remitido a las instancias correspondientes para el inicio del proceso de aprobación....2..... ORG Sistema de información a tiempo real INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGSF USF 50 % Notas y otros documentos Sistema de información a tiempo real DGSF USF TOTAL PONDERACION: ....... DGSF USF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.......3 OPERACIÓN POND Presentaciones a la MAE de aspectos sustantivos del Anteproyecto de la Ley que requiera la definición por parte de dicha instancia.15....................................... de Ley aprobada por la MAE. 70 de 120 ..

.. 25 % Primera versión del Anteproyecto de Versión preliminar del Anteproyecto Ley......15.......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.................. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........................ Seguros.... Versión final del documento del Anteproyecto de Ley............... Presentación del Anteproyecto de Ley a entidades involucradas y evaluación de propuestas orientadas a su modificación o complementación. DGSF USF DGSF USF Eficacia (1) MEFP... DGSF USF DGSF USF Eficacia (1) MEFP....... 71 de 120 ............. Anteproyecto de Ley....... a las entidades involucradas....3 Eficiencia (2) Informe técnico y/o otros documentos... Informe técnico elaborado y remitido a las instancias correspondientes para el inicio del proceso de aprobación.... RESP...... a efecto de contar con la respectiva retroalimentación.... a efecto de contar con la respectiva retroalimentación...15.......... 25 % Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: .............3 Eficiencia (2) Presentaciones a la MAE del contexto general del Anteproyecto de Ley así como también de los aspectos sustantivos que requiera la definición por parte de dicha instancia.....4........................ Versión final del documento del Anteproyecto de Ley.. CÓDIGO MEFP.......... ORG Pag.. Elaboración de la versión final del Anteproyecto de Ley..4 Elaboración de informe técnico....4.. presentado a la MAE..................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercado Anteproyecto de Ley del Mercado Valores de valores.........15.............. Elaboración de la versión final del Anteproyecto de Ley... Informe técnico elaborado y remitido a las instancias correspondientes para el inicio del proceso de aprobación... ORG DGSF USF 25 % 25 % N o t a s .........15.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN Informe técnico y/o otros documentos. a las entidades involucradas..15......2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... d i a p o s i t i v a s y o t r o s Socialización del anteproyecto de ley d o c u m e n t o s s o b r e e l t e m a .. METAS d e l Versión preliminar del Anteproyecto de Ley aprobada por la MAE......15...4....... presentado a la MAE.. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGSF USF 25 % 25 % N o t a s ...4 Elaboración de informe técnico... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... aprobado por la MAE.. DGSF USF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.........3..3..... de Ley aprobada por la MAE...1 Concluir con la elaboración del Anteproyecto de Anteproyecto de Ley de Seguros aprobado por la Ley de MAE........15.............. Presentación del Anteproyecto de Ley a entidades involucradas y evaluación de propuestas orientadas a su modificación o complementación.... d i a p o s i t i v a s y o t r o s Socialización del anteproyecto de ley d o c u m e n t o s s o b r e e l t e m a ..............15...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....3...... DGSF USF 100 % OPERACIÓN POND Presentaciones a la MAE del contexto general del Anteproyecto de Ley así como también de los aspectos sustantivos que requiera la definición por parte de dicha instancia.... 25 % Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ......4............. Anteproyecto de Ley........3. 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Versiones preliminares Anteproyecto de Ley....

.............1 Elaborar normativa que permita la implamentación Elaborar normativa que permita la implamentación de nuevos aspectos de la LSF........ 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes y/o documentos elaborados Normativa evaluada y/o elaborada sobre represión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo..... niveles mínimos de cartera para créditos de VIS y crédito productivo así como también.......... Documento de evaluación que permita establecer la pertinencia de la modificación de los porcentajes de tasas de interés establecidas en los decretos supremos de Vivienda de Interés Social y crédito productivo............... de nuevos aspectos de la LSF................ y internacional de RESULTADOS ESPERADOS El Estado Boliviano reconocido en la comunidad y organismos internacionales como un país comprometido y cooperante con la represión en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo............. acorde con la situación macroeconómica vigente.....6...............2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........ DGSF USF 25 % Informes y/o documentos Procesos de fortalecimiento institucional y de asistencia técnica de la UIF coordinados.....2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.... CÓDIGO MEFP....6..... Sistema Financiero y la sociedad en general............................ Coordinación y/o seguimiento a procesos de fortalecimiento institucional y de asistencia técnica a la UIF.............3 Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Evaluación. Evaluar la pertinencia de la modificación de los Decretos Supremos que establecen las tasas de interés activas y pasivas. TOTAL PONDERACION: ....5.. Evaluación de temas propuestos a consideración del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo..15........5....... regimen legal e legitimación de del terrorismo.....15.............15.......... que establezca la función social de las EIF................... USF 25 % Informes y/o documentos elaborados Normativa evaluada y/o elaborada sobre represión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo..... DGSF USF Eficacia (1) MEFP... 33 % 34 % 33 % Decreto Supremo Decreto Supremo Decreto Supremo Proyecto de Decreto Supremo elaborado y aprobado por la MAE..............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP. DGSF METAS RESP.. que constituyen amenaza para el Estado. CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 25 % Informes y/o documentos Documentos y/o propuestas de defensa del país elaborado e informes sobre la participación de las reuniones plenarias elaborados..........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO Contribuir al fortalecimiento del institucional de lucha contra la ganacias ilicitas y financiamiento en la preservación de la imagen Bolivia.15.... Formular normativa referida a Servicios Complementarios (Arrendamiento financiero) y otros.... PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP..... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.6.............15........... Proyecto de disposiciones normativas relacionadas con servicios complementarios.. ORG USF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN Pag.. coordinación y/o participación en la elaboración de normativa relacionada en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.........5.6......... 72 de 120 .......3 Eficiencia (2) Formular el Decreto Supremo que establezca la función social para las EIF.............. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.4 Eficiencia (2) Elaboración de documentos y/o propuestas de defensa del país y participación en las reuniones plenarias............................... ORG INDICADOR INI / FIN DGSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGSF USF DGSF USF DGSF USF TOTAL PONDERACION: ..15..........15..................

........ atender reclamaciones contra entidades financieras liquidación y requerimientos de orden administrativo...... 25 % 33 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Talleres de Capacitación y/o listas de 1 2 e v e n t o s d e s o c i a l i z a c i ó n asistencias........ DGSF METAS RESP.. material preparado para difusión de autoridades en conferencias de prensa y otros eventos........... TOTAL PONDERACION: .. elaborado y distribuido para conocimiento de amplios sectores económicos y sociales... ORG Pag. Asociaciones y población civil en general sobre la Ley de Servicios Financieros.. Informes y/o ayudas memorias..... FPA y otros....... Folletos..7. sus resultados y su reglamentación. orientación y/o aclaraciones de las instituciones y población............15.15..... FINPRO............... FINPRO...........7..............15.... donde el Estado tiene participación en su capital social y elaboración de documentos de trabajo al respecto...... DGSF USF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP....... sus Conocimiento de la Ley de Servicios Financieros y resultados y difusión del cumplimiento de sus su normativa reglamentaria por parte de amplios objetivos.. Revisión y elaboración de informes sobre documentos institucionales del BDP... atendidos. OPERACIÓN Informes y/o documentos.... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... CÓDIGO MEFP.... o donde este tiene participación en el capital social y otras que se requieran...... DGSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE USF Documentos de trabajo elaborados sobre el contenido de la documentación institucional del BDP..... FPAH......8.. audiencias. 73 de 120 ..... ORG INDICADOR INI / FIN DGSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN USF 100 % Participar y/o organizar talleres de socialización de la Ley de Servicios Financieros........8..........15.... privadas y población en general.........7... FPA y otros. Informes y otros documentos elaborados. Confederaciones.... TOTAL PONDERACION: ... DGSF USF USF Eficacia (1) MEFP.....7. entidades financieras totalidad de sus requerimientos.. de información y orientación y/o aclaraciones de las Instituciones Públicas.... y documentos de trabajo elaborados al respecto.... revisados......4 Eficiencia (2) Apoyar en el seguimiento a la administración de activos transferidos al TGN de los bancos... Difundir el cumplimiento de objetivos de la Ley de Servicios Financieros y su normativa reglamentaria a través de la presentación de resultados alcanzados a instancias superiores y población en general..... Requerimientos..... BUN..15....... USF 33 % Notas y/o reportes. Participación regular en los Comités de Reservas Internacionales.. 25 % 25 % 25 % Informes y/o documentos y ayudas Documentos de trabajo puestos a memoras..... de información.......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Socializar la Ley de Servicios Financieros. informes y encuestas de r e a l i z a d o s ..... de Estado.........3 Eficiencia (2) Informes externos e internos y otros documentos puestos a consideración de la Junta de Accionistas de las entidades financieras.......8.15...15............ consideración de la Junta de Accionistas revisados.......2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.......SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.......... resultados y su reglamentación requeridas por instituciones públicas..3 Eficiencia (2) CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN POND Atender requerimientos.. comité de Reservas Internacionales del BCB.... DGSF USF 34 % Presentación............... percepción.........2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.......... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. Privadas. FPAH...................... objeto de coadyuvar en una eficiente administración de activos de los bancos en liquidación.... Material impreso y electrónico.... BUN.. Federaciones..........1 Coadyuvar a los diferentes organismos del MEFP Organismos y entidades públicas atendidos en la Unidades Gubernamentales...... sectores economicos y público en general.. DGSF Informes de reservas internacionales Asistir al todas las citaciones del proporcionadas por el BCB.................

.......... educación financiera....... inclusión financiera en términos de cobertura geográfica... TOTAL PONDERACION: ... ORG Pag.... DGSF USF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP....3 Eficiencia (2) Gestionar la consolidación de la base de datos de monitoreo del mercado de Seguros....... CÓDIGO MEFP.15........... 70 % Informes y reportes........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Consolidar y ampliar la base de datos Base de datos consolidada y debidamente para la generación de información estadistica del ampliada para el monitoreo y evaluación del sistema de intermediacion financiera.... Sistema de información de datos de Seguros consolidada y actualizada..15........ d) estabilidad y/o solvencia del sistema financiero. transferidas por las distintas entidades..... en función a la normativa vigente.... Valores y Seguros actualizada...................................15...... 15 % Base de datos......... DGSF USF Eficacia (1) MEFP............... Verificación del cumplimiento de la normativa referida a Servicios Financieros Complementarios y otros servicios.................... 15 % Base de datos.............5 Eficiencia (2) Mantener la información actualizada de la base de datos para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Servicios Financieros... RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP.. mercado de cumplimiento de los objetivos de la dirección. METAS Datos remitidos por las distintas entidades sistematizados....... Sistema de información de datos de Valores consolidada y actualizada...... reglamentacion...15.. b) crédito destinado al sector productivo.. USF Eficacia (1) MEFP..15. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Diseñar.. c) inclusión financiera en términos de cobertura geográfica............ 20 % Base de datos.. DGSF USF TOTAL PONDERACION: ........... ORG INDICADOR INI / FIN DGSF RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGSF USF 30 % Informes y reportes.......10...... 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Base de datos........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.. creditos al sector productivo............. 74 de 120 ...... y otros......................... Informes y/o reportes semestrales.......... DGSF USF Eficacia (1) MEFP........ (Vivienda de Interes Social. Informes y/o reportes estadísticos semestrales. Base de datos de la LSF consolidada y actualizada DGSF USF Eficacia (1) MEFP...10..........9.... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..10.1 Monitorear y/o evaluar el cumplimiento de Cumplimiento de los objetivos de la Ley de objetivos de la Ley de Servicios Financieros y su Servicios Financieros y sus reglamentos.............2 Eficiencia (2) Verificación del cumplimiento de la normativa referida a Servicios Financieros como: a) Vivienda de Interés Social...........10.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 20 % Base de datos Reportes mensuales de la efectividad de la actualización de base de datos...... valores y seguros. protección del consumidor financiero.9...10.15.....2 100 % Eficiencia (2) Gestionar la consolidación de la base de datos de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Servicios Financieros..........4 Eficiencia (2) Gestionar la consolidación de la base de datos de monitoreo del mercado de Valores.. educación financiera y estabilidad y/o solvencia del sistema financiero).15.. para el seguimiento de la normativa emitida y/o coordinada por la DGSF........... coordinar y actualizar estructuras de datos... protección del consumidor financiero..................

...... y sistema del Sucre)..... DGSF USF 100 % PONDERACIONES ...................... 25 % 25 % 25 % Informes y/o documentos Informes y/o otros documentos elaborados que contengan las consideraciones resultantes del análisis efectuado a la normativa. Informes y/o documentos Dos documentos de trabajo elaborados... Revisión de informes de los representantes de Bolivia sobre su participación en los órganos de Gobierno del Banco del ALBA.... remitida a esta cartera de estado por distintas entidades públicas y/o privadas.. TOTAL PONDERACION: .15........ entidades financieras................1 MEFP............................3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.12.. 75 de 120 ....11..12....... Banco del Sur y sistema SUCRE..... Elaborar documentos de trabajo............................ CÓDIGO MEFP...... Propuestas y planteamientos elaborados y/o evaluados considerando el beneficio del país......... mercado de valores y seguros.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...........15..................4 25 % Informes y/o documentos Informes sobre consideraciones resultantes del análisis de normativa. Eficiencia (2) Apoyar en la evaluación de normativa que requiera opinión financiera o criterio de la DGSF. Banco del Sur............11...15.......... como también evaluar normativa concerniente al sistema financiero.1 Proponer y/o evaluar proyectos de Medidas destinadas a la preservación y normativa y otros documentos orientados a profundización de políticas financieras analizadas preservar y profundizar políticas financieras....2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Contribuir en el diseño.............. implementación y Estrategias y mecanismos de pago y de e j e c u c i ó n d e e s t r a t e g i a s y m e c a n i s m o s financiamiento regionales acordes a los relacionados con la construcción progresiva de la intereses del país..... DGSF USF DGSF USF DGSF USF TOTAL PONDERACION: ..................... BCB y APS. USF 50 % Informes y/o documentos....11..................... A y u d a s m e m o r i a y / o o t r o s Reuniones bimensuales con documentos elaborados q u e instituciones del mercado de Valores....... analizadas y/o diseñadas...................OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag.......... RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP. 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes y/o documentos.........15....15..15..... así y/o diseñadas...... contengan las consideraciones Seguros........................ nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional y subregional. METAS Propuestas y planteamientos elaborados y/o evaluados considerando el beneficio del país.... ORG INDICADOR INI / FIN DGSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGSF USF Eficacia (1) MEFP......... sobre investigaciones para profundizar las políticas financieras......2 Evaluación de normativa emitida y/o modificar y/o proyectada en materia del ámbito de la DGSF remitida por ASFI.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP... seguros e intermediación financiera..11.............. Realizar reuniones con entidades del sistema financiero del sector privado y público para coordinar acciones orientadas a mejorar y/o impulsar el mercado de valores..... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Elaboración de informes técnicos y/o otros documentos de trabajo relacionados con las propuestas del funcionamiento y/o puesta en marcha de las entidades financieras y monetarias regionales de nueva generación (Banco del Alba.. resultantes de las reuniones efectuadas.

00 246.00 0.70 2.00 1.00 0. 238.56 0.30 5.342.30 5.747.4] Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercado de valores.37 83.342.765.765.00 0.30 5.765.7] Coadyuvar a los diferentes organismos del MEFP Unidades Gubernamentales.00 0.747.) 2. o donde este tiene participación en el capital social y otras que se requieran.56 0.747.70 2.56 0.342.00 0.00 0.00 0.453.00 0.747.37 83. normas y estrategias para contribuir a mejorar los servicios financieros y a la profundización del mercado de valores y seguros.00 0.342.00 0.938.00 0.747.000.00 0.00 246.342.1] Diseñar la implementación de un sistema de seguimiento y control en tiempo real de las operaciones con instrumentos de divisas de las bolsas de valores 238.3] Concluir con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Seguros.765.00 0.253.56 0.00 246.30 5.342.775.00 0.93 [15. sus resultados y difusión del cumplimiento de sus objetivos.00 246.00 0.9] Monitorear y/o evaluar el cumplimiento de objetivos de la Ley de Servicios Financieros y su reglamentacion.00 0.342.56 0.765.00 0.70 5.00 0.124.00 0.765.00 0.00 0.00 0.253.70 2.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.00 0.486.70 2.37 83.00 33.30 5.37 83.938.37 83. 238.30 2.70 2.00 0.00 246.00 0.93 [15.00 0.56 0.000.00 0.00 0.70 2.765.861.00 246.000. considerando la propuesta del nuevo marco legal elaborada por consultor externo.00 1.8] Socializar la Ley de Servicios Financieros.00 248.453.00 0.37 83.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES Pag. mercado de valores y 238. 238.938.938.747.93 [15.00 246.37 83.938.Generar políticas.00 0.778.765.00 0.37 83.00 0.00 33. 238.56 0.10] Consolidar y ampliar la base de datos para la generación de información estadistica del sistema de intermediacion financiera.37 83.30 5.00 0.93 [15.00 0.00 0.00 0. GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [15.00 0.) 2.00 246.11] Proponer y/o evaluar proyectos de normativa y otros documentos orientados a preservar y profundizar políticas financieras.72 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.938.938.30 5.93 [15.93 [15.6] Contribuir al fortalecimiento del regimen legal e institucional de lucha contra la legitimación de ganacias ilicitas y financiamiento del terrorismo.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 15.37 83.747.964.00 0.00 0.342.00 246.938.00 0.00 0.93 [15.93 [15.00 0.93 [15.30 5. 238.00 69.93 [15.00 0.200.765. y en la preservación de la imagen internacional de Bolivia.00 0.56 0.84 0. (Vivienda de Interes Social.2] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia. creditos al sector productivo. entidades financieras de Estado.765.93 [15.56 0.30 5. 238.00 69.70 2.342.70 2.000.747.765. 238.12] Contribuir en el diseño.342. 76 de 120 .00 0.30 5.964.00 0.00 0.37 83.00 0.00 2.00 0.342.88 83.861. inclusión financiera en términos de cobertura geográfica.00 0.00 0.70 2.938.747.70 2.200. así como también 238. implementación y ejecución de estrategias y mecanismos relacionados con la construcción progresiva de la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional 239.70 2.747.30 5.00 2.00 0.00 0..938.747.00 246.56 0.00 0.00 0.5] Elaborar normativa que permita la implamentación de nuevos aspectos de la LSF.00 246.56 0. 238.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .938.

........... DGP UCFSP TOTAL PONDERACION: .. CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.......16..........16.............................. DGP USR Eficacia (1) MEFP............3 Eficiencia (2) Elaborar el proyecto normativa que apruebe la nueva estructura del SENASIR 20 % Proyecto normativo 1 proyecto elaborado DGP USR TOTAL PONDERACION: .................... Informes..2...3..16......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar el proyecto normativo que apruebe la Proyecto de norma elaborado nueva estructura del SENASIR INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Efectuar el diagnóstico de la estructura actual. 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes..............16.......... U n a ( 1 ) p r o u e s t a d e l a n u e v a ayudas memorias y/o reportes...... 40 % Propuesta.........2 Eficiencia (2) Elaborar informe sobre la existencia de áreas virtuales en el SENASIR..16............. 50 % I n f o r m e s o b r e l a e v a l u a c i ó n y Un (1) Informe sobre la evaluación y cuantificación del pago con poderes.... ayudas U n ( 1 ) d i a g n ó s t i c o a c t u a l d e l memorias y/o reportes....2............... evaluando las áreas....................... actas.... ORG DGP USR Eficacia (1) MEFP......... ORG DGP UCFSP Eficacia (1) MEFP........................... actas....................16.... 50 % Informe de evaluación de áreas Un (1) informe de evaluación virtuales........ 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Procedimiento establecido.........16................1.................. estructura organizacional.... RESP.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluar y cuantificar el proceso de pagos con SENASIR con mejor control de pagos a través de poderes...2..................................... CÓDIGO MEFP.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluar la existencia de áreas virtuales en el SENASIR sin áreas virtuales SENASIR INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Establecer el procedimiento para verificar la existencia y vigencia de áreas virtuales....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.................... SENASIR RESP..............2 Eficiencia (2) Elaborar informe sobre la evaluación y cuantificación del proceso de pago con poderes en el SENASIR...... METAS RESP.......... cuantificación del pago con poderes................. CÓDIGO MEFP........ 77 de 120 .............2 Eficiencia (2) Elaborar una propuesta de Estructura Organizacional que responda a las demandas de los usuarios... funciones y las escalas salariales..... INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGP UCFSP Eficacia (1) MEFP...... poderes INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Analizar los procedimientos y cuantificar los pagos indebidos con poderes 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Ayuda memoria sobre el análisis Un (1) informe del análisis efectuado................. DGP UCFSP TOTAL PONDERACION: ........................ ORG Pag........................3... ORG Un (1) procedimiento establecido............ notas....................................1.... efectuado........ notas......

.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Coadyuvar en la implementación de un medio de Un proceso de validación mas agil verificación automatizado para la validación del último salario cotizable al Sistema de Reparto en la Compensación de Cotizaciones............. actas......5........... con los informes respectivos..16..............3 Eficiencia (2) Ejecutar el Procedimiento del Cubo LAB para la DGP.5..16....16... 20 % Actas de reunión e informe final...... 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes............. ORG Pag............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar proyectos de normas relacionados con Proyectos normativos Elaborados las Seguridad Social de Largo Plaz INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............................................... ayudas memorias y/o Un (1) informe del relevamiento de reportes........16.... 78 de 120 ...........4.......................... ayudas Un (1) proyecto Normativo Elaborado........... CÓDIGO MEFP.....2 Eficiencia (2) Efectuar el análisis de convenios y realizar pruebas de conectividad y disponibilidad 40 % Actas de reuniones Pruebas de conectividad realizadas...................16..........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.... notas......... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP............... DGP UCFSP TOTAL PONDERACION: ... información.Determinar áreas del aplicativo 40 % ACTAS DE REUNIÓN Áreas del Aplicativo determinadas........ DGP UCFSP Eficacia (1) MEFP......... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Elaborar un anteproyecto normativo para complementar la reglamentación de la Ley N° 065 de Pensiones.............. DGP USR TOTAL PONDERACION: ...........................................2 Eficiencia (2) OPERACIÓN MEFP.. RESP... actas. DGP USIP 100 % OPERACIÓN POND Solicitar al SENASIR el relevamiento de información de las planillas de los sectores del Magisterio y Policía 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Notas. memorias y/o reportes.16.........................1 Proyecto y desarrollo de Cubo LAB para la DGP Aplicativo Cubo LAB para funcionarios de la DGP Eficacia (1) Fase 1.. notas............................16............. CÓDIGO 100 % Eficiencia (2) Elaborar un plan de digitalización de acuerdo a un cronograma y al personal disponible en el SENASIR 50 % Informes.4.................. con relación al Sistema Integral de Pensiones............. ORG DGP USR Eficacia (1) MEFP....6........ TOTAL PONDERACION: .. RESP....2 POND Elaborar proyecto de Decreto Supremo que otorgue un plazo perentorio para la definición de una prestación en el Sistema de Reparto de casos con rentas precalificadas... ayudas Un plan de digitalización memorias y/o reportes.. ORG DGP USR 50 % Notas de comunicación...... proyecto normativo...................................................................4................. actas............ informes y Un (1) Proyecto normativo elaborado.......6....... Un (1) Procedimiento ejecutado................. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN DGP Eficiencia (2) UCFSP Eficacia (1) MEFP......

2 Eficiencia (2) Evaluación de las Inversiones del Fondo de Capitalización Colectiva gestionado por ambas Administradoras de Fondos de Pensiones..... CÓDIGO MEFP.. DGP USIP Eficacia (1) MEFP.... 25 % Informe de irregularidades 12 Informes DGP UCFSP 25 % Reporte 12 Reportes DGP UCFSP MEFP....... para su desburocratización y/o desburocratización y/o sistematización..........9....................16...16.... Una (1) Propuesta de desburocratización elaboradas. 50 % Notas de comunicación y/o informes.....1 Evaluar la normativa y regulación emitida sobre el Normativa evaluada sobre el procedimiento de procedimiento de otorgación de la prestación por otorgación de la prestación por Invalidez........9......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Detectar irregularidades en el pago de beneficios Contribuir al control del gasto fiscal en Pensiones de Pensiones a través de cruces de información.........16.............9.......9.... METAS RESP..............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluar la factibilidad de la transferencia de los I n f o r m e e l a b o r a d o c o n c o n c l u s i o n e s y activos del Fondo de Capitalización Colectiva al recomendaciones sobre la factibilidad de la Fondo de la Renta Universal de Vejez..................... 100 % Pag......2 Eficiencia (2) Recopilar y analizar los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N°822 y las disposiciones regulatorias para la otorgación de las prestaciones de Invalidez Presentar propuestas de desburocratización del procedimiento de otorgación de la prestación por Invalidez...... para su Invalidez........ aplicando cruces de información 25 % Reporte 12 reportes DGP UCFSP TOTAL PONDERACION: .....................................16.....7................. PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP................. DGP USIP TOTAL PONDERACION: .................. ORG INDICADOR INI / FIN DGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGP USIP 50 % Notas de comunicación y/o informes......... Un (1) procedimiento establecido para la otorgación de las prestaciones de invalidez.................. sistematización....7............ 50 % Notas de comunicación y/o informes................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..................................................................16.....................16..... 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas de solicitud METAS 12 Notas de solicitud UCFSP MEFP....2 Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP. 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas de comunicación y/o informes.16............. analizados............. DGP USIP TOTAL PONDERACION: ........................... transferencia de activos INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Evaluación de la cuenta de Disponibilidades del Fondo de Capitalización Colectiva gestionado por ambas Administradoras de Fondos de Pensiones. ORG Un Informe de evalucación de la Cuenta de Disponibilidades del Fondo de Capitalización Colectiva evaluado.8.3 Eficacia (1) Eficiencia (2) Verificar información de rentistas del sistema de Reparto mediante aplicativos para detectar e informar irregularidades..4 Eficacia (1) Eficiencia (2) Validar a la información enviada por el ente gestor............. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.... Elaborar informes de recomendaciones al ente gestor para notificar las irregularidades encontradas. CÓDIGO MEFP............................ insuficiencias e inconsistencias en las bases de datos del sistema de Reparto..........8.................... beneficios alternativos y Pensiones Vitalicias....... referente al sistema de Reparto..... 79 de 120 ..... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Información recibida del ente gestor........................... Cuenta de Inversiones del Fondo de Capitalización Colectiva evaluado..............16..

....16.... privadeas............... notas. actas...... 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes......... reportes 1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o n estadísticos y otros.... Semicontributivo y no contributivo.16.........16. asociaciones y población civil en general sobre la Seguridad Participar de talleres y otros eventos de socialización sobre la Ley N° 065 y sus decretos reglamentarios como parte del Nuevo modelo Econónimo Social Comunitario y Productivo.3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... información estadística del Sistema Integral de Pensiones...... 80 de 120 .......11.... OPERACIÓN Notas de Comunicación....... atender y asesosar a instituciones públicas. presentaciones.. notas y/o presentaciones para los eventos de socialización en que se participen.... TOTAL PONDERACION: ..... ORG INDICADOR INI / FIN DGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN USR Eficacia (1) MEFP.. del Sistema Integral de Pensiones. la Seguridad Social a Largo Plazo en Bolivia..11.... memorias y/o reportes...... federaciones.......16..... actas.............................. CÓDIGO MEFP................... actas. 10 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Cartilla informativa METAS Una (1) Cartilla informativa USR Eficacia (1) MEFP... ayudas Un (1) proyecto Normativo Elaborado.........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar el Decreto Supremo para la aplicación Proyectos de Decretos Supremos elaborados del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Elaborar el proyecto de Decreto Supremo para la aplicación del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto con los informes respectivos... de la evolución de las diferentes variables de la Seguridad Social a largo plazo.16......11. DGP USIP Elaborar información que sirva de base para la elaboración de material de difusión sobre el SIP..... notas..... confederaciones.. DGP USIP 100 % OPERACIÓN POND Elaborar y diseñar una Cartilla informativa de la Compensación de Cotizaciones como parte del Sistema Integral de Pensiones.16........ DGP USIP 20 % Informes.. ORG Pag..5 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. 15 % Boletines 2 boletines semestrales con Información del Sistema Integral de Pensiones..... resultados y beneficios del Población en general informada sobre beneficios Sistema Integral de Pensiones...10. ayudas Población en general informada sobre memorias y/o reportes.......... ORG INDICADOR INI / FIN DGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP.......10......... DGP USIP Eficacia (1) MEFP............. actas...11...11..........2 Eficiencia (2) Procesar y publicar el Boletín de Pensiones (Semestral) sobre la evolución de las variables del Sistema Integral de Pensiones...4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....6 Eficiencia (2) Procesar 12 reportes ejecutivos del SIP...... notas. CÓDIGO 15 % 20 % Notas de Comunicación......... memorias y/o reportes................... Contributivo.11..................... ayudas memorias y/o 20 Talleres y otros eventos de reportes. ayudas Un (1) proyecto Normativo Elaborado..........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP...16... DGP USIP 20 % Notas........... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 50 % Informes.......16................. socialización efectuados DGP USR 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.... OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR Procesar información.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Socializar normativa.2 Eficiencia (2) Elaborar el proyecto de Decreto Supremo para la aplicación del Ajuste Anual Inversamente Proporcional y Per Cápita de la Compensación de Cotizaciones................. RESP.. beneficios del Sistema Integral de Pensiones..... material M a t e r i a l d e d i f u s i ó n s o b r e l o s impreso. TOTAL PONDERACION: ............

........16.................. Evaluar la aplicación de la Ley N° 721 que reconoce los trabajos Insalubres del Sector Productivo Minero Metalúrgico y Sector Productivo Cooperativo Minero.. Aspectos técnicos y organizativos coordinados............SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..Lucha contra el fraude 4..... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP............2 Eficiencia (2) Gestionar estrategias y lineamientos técnicos para el funcionamiento de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo..................... TOTAL PONDERACION: ....1 40 % RECURRENTE NO PROGRAMADO DGP MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes emitidos METAS 12 INFORMES DE EVALUACIÓN UCFSP Eficacia (1) MEFP.........13..................12.......14.........16......... 50 % 35 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Notas de comunicación............ Eficacia (1) Eficiencia (2) Informes emitidos 1 2 I N F O R M E S C O N R E C O M E N D A C I O N E S O P E R A T I V A S DGP UCFSP 100 % OPERACIÓN POND Efectuar el análisis y seguimiento de la implentación del Decreto Supremo N° 2417 de fecha 24 de junio de 2015 del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto de la gestión 2015. MEFP.....2 60 % Notas de comunicación........ DGP USIP 35 % Notas de comunicación....................... implementación de la Ley N° 721...................14......................16..... actas de U n a ( 1 ) G e s t o r a P ú b l i c a c o n reuniones.................................3 Actas de reuniones y/o programas.Fortalecimiento institucional 2.. 065 de Pensiones norma emitida por el VPSF.........12..16................... ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP......... informe de Un (1) informe de evaluación a la evaluación y/o reportes.......1 Coadyuvar en el inicio de operaciones de la Aspectos técnicos y organizativos propuestos para Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo el inicio de operaciones de la Gestora Pública de Plazo la Seguridad Social de Largo Plazo... 50 % Elaborar informes con recomendaciones operativas y normativas relacionadas con la corrección de las irregularidades identificadas en el ente gestor del sistema de Reparto. TOTAL PONDERACION: ....Mejora en la otorgación de beneficios 3..... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Coordinar y establecer la formulación de Metas del Se establecieron metas de Contrato de Gestión Contrato de Gestión con el ente gestor del sistema con el ente gestor del sistema de Reparto con 4 de Reparto objetivos: 1...............Lucha contra la morosidad INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficiencia (2) CÓDIGO MEFP....................... DGP USIP 100 % Pag......... informe de Un (1) informe de evaluación a la evaluación y/o reportes...13.......IP y Per Cápita de la Compensación de Cotizaciones de la gestión 2015............. para informar sobre el cumplimiento de las diferentes metas del Contrato de Gestión......... implementación de la Ley N° 721....................... implementación del DS N° 2271..............14... ORG INDICADOR INI / FIN DGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE USIP DGP USIP 100 % OPERACIÓN POND Procesar y evaluar la información remitida por el ente gestor........ TOTAL PONDERACION: ............2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Evaluar la normativa aprobada que modifica y/o Aplicación correcta y evaluación del impacto de la complementa la Ley No....... por parte del SENASIR.16........... informe de Un (1) informe de evaluación a la evaluación y/o reportes.............. Evaluar la aplicación e impacto del Decreto Supremo que tiene por objeto implementar el ajuste Inversamente Proporcional .. USR 30 % Notas de comunicación................................ procedimientos técnicos y/o legales efectivos para el inicio de operaciones.. Coordinar interinstitucionalmente sobre aspectos técnicos y operativos que coadyuven al funcionamiento de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.......... 81 de 120 ..........................16.16.... CÓDIGO MEFP........ informes y/o reportes............ ORG INDICADOR INI / FIN DGP RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RESP...........

2] Elaborar el proyecto normativo que apruebe la nueva estructura del SENASIR 232.86 0.00 239.00 240. para su desburocratización y/o sistematización.4] Proyecto y desarrollo de Cubo LAB para la DGP 232.00 0.824.00 239.772. 232.00 0.00 239.00 0.772.547.00 0.00 0.00 4.47 1.00 239.145.260.547.00 0.00 0.11] Socializar normativa.00 0.47 1.547.10] Elaborar el Decreto Supremo para la aplicación del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de Cotizaciones 232.76 0.84 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 0.09 [16.86 0.572.86 0.772.00 0.690.00 0.145.47 1.851.00 0.00 0.47 1.09 [16. 82 de 120 .00 0.00 239.145.145.76 0.86 0.86 0.09 [16.09 [16.76 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.47 1.00 0.1] Evaluar la existencia de áreas virtuales en el SENASIR 232.772. resultados y beneficios del Sistema Integral de Pensiones.10 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 16.00 4.00 0.00 0. 065 de Pensiones 234.00 0.824.00 0.772.371.00 0.772.76 0.94 1.00 0.00 4.00 63.00 0.76 0.76 0.09 [16.00 239.00 0.00 239. 232.00 0.76 0.145.86 0.484.129.145.772.8] Evaluar la factibilidad de la transferencia de los activos del Fondo de Capitalización Colectiva al Fondo de la Renta Universal de Vejez.00 0.00 0.00 0.00 239.145.830.824.00 0.772. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [16.76 0.76 0.5] Elaborar proyectos de normas relacionados con las Seguridad Social de Largo Plaz 232.00 239.00 0.824.00 3.782.86 0.00 0.47 1..00 4.76 0. 232.00 0.) 3.47 1.6] Coadyuvar en la implementación de un medio de verificación automatizado para la validación del último salario cotizable al Sistema de Reparto en la Compensación de Cotizaciones.830.00 4.00 4.00 0.86 0.00 0.690.47 1.76 0.00 0.00 0. 232.00 239.145.547.00 0.547.00 0.00 0.09 [16.00 24.772.00 0.00 239.00 0.09 [16.13] Coordinar y establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el ente gestor del sistema de Reparto 232.851.00 0.547.547.7] Evaluar la normativa y regulación emitida sobre el procedimiento de otorgación de la prestación por Invalidez.260.47 1.145.00 239.00 0.00 4.00 0.) 3.00 0.824.00 24.772.86 0.145.00 239.824.47 1.00 4.00 0.547.00 0.145.3] Evaluar y cuantificar el proceso de pagos con poderes.00 0.86 0.824.00 0.547.09 [16.00 0.00 0.12] Coadyuvar en el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 232.47 1. 232.86 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 0.79 0.9] Detectar irregularidades en el pago de beneficios de Pensiones a través de cruces de información.547.824.349.47 1.00 0.09 [16.00 0.00 4.824.00 0.09 [16.00 4.00 0.824.547.00 63.00 0.772.824.145.86 0.00 0.00 4.09 [16.00 0.824.47 1.76 0.00 4.14] Evaluar la normativa aprobada que modifica y/o complementa la Ley No.86 0.371.547.00 3.76 0.Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.00 VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Pag.00 0.772.824.772.00 0.00 0.00 0.349.00 0. 232.09 [16.00 0.09 [16.00 0.00 0.547.00 4.00 4.00 0.145.00 0.

......800.00 0. actas de reuniones.00 10...00 8.. ORG INDICADOR INI / FIN Propuestas normativas.. y/o notas externas...832.. 83 de 120 ... valores.00 10...00 0.....00 0....00 8..432....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 17..00 1. 33 % 33 % RESP. valores y externas....1....17...00 0.....00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.. MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS D-VPSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Propuestas normativas...00 0...566.. distribución y redistribución equitativa........566..1] Supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA Pag.. Coordinar el diseño de normas y/o proyectos en materia de servicios financieros.17.....00 0. valores y seguros. notas Seguridad Social de Largo Plazo.432.. 34 % Notas de comunicación..566. internas coordinados.800... la provisión de servicios financieros con criterios de igualdad de oportunidades...00 0..800. valores.. Políticas y normas supervisadas. seguros y Seguridad Social de Largo Plazo........) 1....00 0.00 0. en los ámbitos de servicios financieros..546...00 [17...832..... transparencia y fortalecimiento en los ámbitos de servicios financieros..546........ Proyectos de Resoluciones Ministeriales en atención a Recursos Jerárquicos coordinados y presentados...17........00 0.....1...Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo. PONDERACIONES ..432. seguros y seguridad social de largo plazo....00 0.....00 1...00 0.... Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..00 0....00 0.. D-VPSF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE VPSF VPSF Eficacia (1) MEFP. solidaridad. coordinados.. D-VPSF VPSF 100 % TOTAL PONDERACION: .2 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) POND Coordinar planes y programas necesarios para continuar con la implementación de políticas y normas en los ámbitos de la Seguridad Social de Largo Plazo.00 0.3 Eficiencia (2) Coordinar y presentar proyectos de Resoluciones Ministeriales en atención a Recursos Jerárquicos interpuestos.800.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP..00 8....800.00 10.00 0...) 1...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo. proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerárquicas y/o informes.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.. preservación y fortalecimiento de la estabilidad del GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1....546............. escenarios Normas y/o proyectos en materia de técnicos.00 1......escenarios Planes y programas en materia de técnicos. seguros....800.1........00 0...... notas internas y/o notas Servicios financieros...00 0.........832...

........... emitidos.17......4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..17. Requerimiento de información relevante para la tramitación de los recursos jerárquicos interpuestos y antes de la Resolución Ministerial Jerárquica........durante la tramitación de los recursos jerárquicos interpuestos y antes de la Resolución Ministerial Jerárquica.....17. URJSRF URJSRF 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........ TOTAL PONDERACION: . URJSRF URJSRF URJSRF URJSRF 15 % 2% P r o y e c t o d e R e s o l u c i o n e s Resoluciones Administrativas y Autos A d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d e de complementación y emmienda C o m p l e m e n t a c i ó n y E n m i e n d a emitidos........... 10 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Autos..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP..5 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Emisión de actos de mero trámite y Autos que resuelven cuestiones de fondo durante la tramitación de los recursos jerárquicos interpuestos y antes de la Resolución Ministerial Jerárquica.. URJSRF URJSRF Solicitudes de legalización atendidas... ORG INDICADOR INI / FIN URJSRF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN URJSRF 3% 20 % Notas enviadas a las instancias o partes.. URJSRF URJSRF Eficacia (1) MEFP.... Emisión de Resoluciones Administrativas y Autos de Complementación y Enmienda... ORG Pag......................... Fiscalización y Control....... dentro de los plazos establecidos para el efecto... Ministeriales Jerárquicas presentadas que resuelven los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas....... METAS Actos de mero trámite y Autos atendidos...6 Eficiencia (2) Emisión de Proyectos de Resoluciones Ministeriales Jerárquicas para resolver los Recursos Jerárquicos interpuestos contra Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas..... que determinen legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 50 % Proyectos de Resoluciones Proyectos de Resoluciones M i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s .. procesos legales instaurados por emergencia de los mismos u otros......17.... procesos legales emitidos..........3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...2...... 84 de 120 ... Resoluciones Ministeriales Jerárquicas...... en caso de requerirse..........1 Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisión.2.17..2....2. en caso de requerirse. RESP...... Legalización de expedientes o parte de los mismos correspondientes a los procesos recursivos.2............17... a través de la emisión de notas a las diferentes instancias que hacen al proceso. Decretos y/o Providencias..... durante la tramitación de los recursos jerárquicos interpuestos contra Resoluciones Administrativas de las Entidades Reguladas. Solicitudes de legalización atendidas... Emisión de Informes Legales y/o Informes Técnicos de los procesos recursivos.. Notas enviadas a las instancias o partes........ Informes Legales y/o Técnicos Informes legales y/o informes técnicos de los procesos recursivos.2...

00 TOTAL POR GRUPO (Bs... serigrafiado y grabado de CD's con las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas correspondientes a la gestión 2015 y Precedentes Administrativos emitidos en las Gestiones 2013 y 2014...00 0..000.....00 0. la provisión de servicios financieros con criterios de igualdad de oportunidades..500..... elaboración de estadísticas y recopilación de los Precedentes Administrativos emitidos en las gestiones 2013 y 2014... Difusión de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas en la gestión 2015... PONDERACIONES ..00 Pag. Emisión de CD's con la recopilación de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas.....00 56..00 0....285..17...... URJSRF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / JUNIO URJSRF URJSRF RECURRENTE JULIO / NO SEPTIEMBRE PROGRAMADO URJSRF 10 % Registro de entrega del material Material de publicación difundido...485..00 21..242.17.00 10..........3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. 40 % 40 % Material de Publicación recopilado y R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e s estadísticas elaboradas.. preservación y fortalecimiento de la estabilidad del GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [17.) 0..800...... publicado.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.....3.00 0... Ministeriales Jerárquicas.400..17...3] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas.Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo.00 0..50 [17.00 144....00 21... en la página WEB del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.....1 Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas..00 0....00 0... Impresión.......17. 0..... URJSRF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / MARZO URJSRF 10 % Publicación de las Resoluciones R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e s Ministeriales Jerárquicas emitidas en J e r á r q u i c a s d i f u n d i d a s la gestión 2015..500... 85 de 120 .00 5.400.00 0...00 0.... 0...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.3.. distribución y redistribución equitativa..00 0...142...00 0.142......00 0.... para socializar los precedentes administrativos resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.3....00 112..... para su publicación....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 17..... a través de la distribución gratuita al público en general.00 72...... en español Difusión de las publicaciones emitidas por la Unidad de Recursos Jerárquicos del SIREFI (Resoluciones Ministeriales Jerárquicas.00 144... URJSRF URJSRF 100 % TOTAL PONDERACION: .000..00 72........ Número de ejemplares de CD's C D ' s c o n l a s R e s o l u c i o n e s impresos.. Jerárquicas y Precedentes Administrativos recopilados y estadísticas elaboradas..00 112.50 10....00 0.......50 10.. a través de la página WEB del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas..00 0.00 0.50 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs..00 5..800...) 0..4 Eficiencia (2) Recopilación de las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas el año 2015..00 0. para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.00 0.242.....2] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisión.3.00 56.00 10. solidaridad.285....... para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa......00 0....00 0. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.00 0. Fiscalización y Control..485...... Precedentes Administrativos y Principios de Derecho Administrativo).

....2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Identificar........5 Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Realizar procesos técnicos de tratamiento archivístico: selección... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP....18. clasificación..18...2008 identificados.1...1. ORG INDICADOR INI / FIN Informes de avance de trabajo en Procesos técnicos archivisticos cantidad de registros y metros r e a l i z a d o s d e l a s s e r i e s lineales.........18..... para el Proceso de Certificación de usuarios internos y externos Aportes.... 20 % Actualización de los instrumentos normativos de Memoria Institucional y Biblioteca: Reglamentos y Manuales del Sistema de Archivos y Biblioteca. ORG INDICADOR INI / FIN Documentación de metodologias e 100% de requisitos exigidos por la NB instrumentos tecnicos elaborados.............. CÓDIGO MEFP..1..2.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Diseñar para su implementación un Sistema de Contar con procesos y procedimientos eficientes y Gestión de Calidad en el marco de las NB ISO eficaces brindando un servicio de excelencia a 9001-2008. de Memoria Institucional y Manuales del Sistema de Archivos y Biblioteca... 20 % E l a b o r a c i ó n d e l p r o g r a m a d e Número de secretarias capacitadas capacitación para Secretarias y en el manejo de archivo de gestión...... documental atendidos.. MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS BYMI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE F o r m u l a r i o d e t r a n s f e r e n c i a s 100% de solicitudes de transferencia documentales en metros lineales.4 Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.. BYMI BYMI Pag..18..... internos y externos............... ordenación y descripción de documentación pasiva. préstamo y legalización de documentos a solicitud de usuarios internos y externos.... 20 % Atención de transferencias de documentación pasiva de las diferentes áreas organizacionales del MEFP a la Memoria Institucional... ISO 1901 . MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS BYMI PRODUCTO ENERO / ABRIL Documento del Manual de Calidad Presentación del Manual de Calidad diseñado y elaborado....2.18......... en la fecha establecida.. 10 % Capacitación en manejo de Archivos a secretarias y/o personal encargado de Archivos de gestión....... 86 de 120 ..... BYMI RECURRENTE NO PROGRAMADO JULIO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO FEBRERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / JULIO BYMI BYMI Atención de servicios de consulta... 30 % Informe de Seguimiento y Monitoreo...... BYMI BYMI BYMI Normativa actualizada: Reglamentos Normativa aprobada.. 10 % RESP..18...... analizados y procesados del Sistema de Administración de Personal....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL CÓDIGO MEFP... internos y externos atendidos. elaborar.............. documentales.. analizar y procesar la documentacion necesaria para cumplir los requisitos de la normativa NB-ISO 9001 en el Proceso de Certificación de Aportes Elaboración del Manual de Calidad para el proceso de solicitudes de Certificación de Aportes... 30 % 40 % RESP... BYMI PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE BYMI BYMI Eficacia (1) MEFP....2..3 Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP........ personal de apoyo administrativo. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP. 100% de implementación del Manual de Calidad. BYMI Registros en Formulario de consulta 100% de solicitudes de usuarios de usuarios internos y externos.3 Eficiencia (2) Implemenación del Manual de Calidad del proceso de Certificación de Aportes...18...18.. BYMI BYMI TOTAL PONDERACION: ..2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Realizar procesos técnicos archivísticos y Atención oportuna y eficiente de información servicios de información documental a usuarios documental a usuarios internos y externos....2.........2..........1 MEFP.....

TOTAL PONDERACION: ......... CÓDIGO MEFP......... ORG INDICADOR INI / FIN BYMI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE BYMI 100 % OPERACIÓN POND Clasificación. adquirido y recopilado.......... de manera directa y por medio de la página WEB......................2............4 Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP...18... BYMI BYMI 20 % 20 % 20 % Formularios de registros de usuarios...18...... 87 de 120 ... catalogado y difundido...18............ proyección de audiovisuales............ 20 % Atención de solicitudes de consulta y préstamo de material bibliográfico de usuarios internos y externos...............18................ Participación en ferias y exposiciones bibliográficas (tertulias.....6 Eficiencia (2) Atención de solicitudes de certificación de aportes de usuarios externos e internos y legalización de planillas de pago C31.. BYMI Registros de la Cantidad de material Cantidad de material bibliogràfico bibliográfico disponible. BYMI BYMI BYMI 100 % PONDERACIONES .. BYMI Alertas bibliográficas difundidos por el 10 Alertas bibliográficas difundidas.. BYMI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE METAS RESP....... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP..... 100% de solicitudes de usuarios externos e internos oportunamente atendidos............................................... MEDIO DE VERIFICACIÓN Registros en base de datos...... BYMI 4 Actividades realizadas.... correo institucional y por la página WEB.......................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP Eficacia (1) MEFP.3......5 Eficacia (1) Eficiencia (2) 20 % 100% de usuarios externos atendidos en el requerimiento de certificación de aportes y legalización de planillas de pago...OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag.............18................ TOTAL PONDERACION: ........ preservar............ catalogación y sistematización del material bibliográfico y/o hemográfico de la Biblioteca 20 % Adquisición de material bibliográfico y recopilación de material bibliográfica generado por el MEFP y por otras entidades públicas y privadas.... debates)......... Elaboración de alertas bibliográficas difundidos en la página WEB del MEFP.3.3.................................3.. Registros del Sistema.1 MEFP..3 Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP............... BYMI Informes de actividades realizadas....18...3.................. recibido en el MEFP....... registrar y difundir el Material bibliográfico organizado para su difusión a material bibliográfico y hemorográfico producido y usuarios internos y externos.. Cantidad de material bibliogràfico organizado............2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Organizar..

3] Organizar.) 0. 88 de 120 .589.00 121.00 23.00 0.178.620. preservar.00 0.00 60.00 [18.620.00 63.1] Diseñar para su implementación un Sistema de Gestión de Calidad en el marco de las NB ISO 9001-2008.Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional.269.00 60.00 0.00 207.00 0..00 [18.00 4. 0.00 0.00 9.100.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.00 4. para el Proceso de Certificación de Aportes.440.00 0.00 0.00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.2] Realizar procesos técnicos archivísticos y servicios de información documental a usuarios internos y externos.00 0.00 0.00 207.440.00 0.) 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63. una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [18.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 0.00 0.00 0. 0.00 69.00 0.00 0.00 9.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.00 0.100.00 23.00 0.440.00 0.00 0.589.718.00 121.00 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Pag.00 0.178.240.00 0.00 0.00 0. registrar y difundir el material bibliográfico y hemorográfico producido y recibido en el MEFP.240. 0.829.718.00 133.00 0.

..00 23.....137......053.00 26...739.. a t r a v é s d e l a s U n i d a d e s : F i n a n c i e r a ..... 50 % Documentos físicos y registros en 100% de solicitudes de aprobación Sistemas Informáticos SIGMA y atendidas SISCOM D-DGAA DGAA 100 % PONDERACIONES ....00 0.. Tecnología e institucionales....18. Tecnología e Información y Memoria Institucional..00 708. Recursos Humanos.) 19..OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.429.. eficaz para coadyuvar en el logro de los objetivos Administrativa. Movimiento y asignación de Personal y Otros procesos administrativos TOTAL PONDERACION: ...530..160....137.......053.00 0.. UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Pag..00 43..... Pagos de obligaciones.053..739..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Supervisar y dirigir las actividades administrativas Contar con una gestión administrativa eficiente.160.) 19.349....429.........530..00 0..00 0........000.000..530......00 0. Eficacia (1) Eficiencia (2) POND Realización de reuniones de coordinación y seguimiento con la Unidades dependientes de la DGAA 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documento de registro de reunión METAS 40 Reuniones de coordinación y seguimiento realizado durante la gestión RESP...........00 0..........137..00 43.Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional....59 0....... Información y Memoria Institucional.....59 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.59 [18.... Recursos Humanos.4] Supervisar y dirigir las actividades administrativas a través de las Unidades: Financiera.00 43..00 0..00 23.......00 0.... ORG INDICADOR INI / FIN D-DGAA RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGAA Eficacia (1) MEFP.....59 0........00 0..349.429....00 26....00 26..4...739.4.00 0......59 TOTAL POR GRUPO (Bs.. 89 de 120 .. Administrativa.00 708.59 0....00 0.......000.00 23... una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 19.....00 0..2 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) Aprobación de los procesos de: Contrataciones de bienes y servicios..349......18......00 708.....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP...160....

........1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Diseñar........ 100% de implementación del Programa de Auditoría RESP.......6............. TOTAL PONDERACION: . Dimensionamiento e Procesamiento de Datos (C.........P....................... ORG Pag...................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Implementar el Programa de Auditoría para los Contar con un Programa para realizar la Auditoría sistemas de gestión de calidad en la DGAA de Interna en la DGAA acuerdo a la NB/ISO 19011 INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...18.................. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP....................2 POND Diseño y dimensionamiento del Centro de Procesamiento de Datos en lo que respecta a equipamiento de Servidores.................. Almacenamiento..............3 METAS RESP.........................18.............. OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN METAS 30 % 40 % Documento de Programa de Auditoría P r e s e n t a c i ó n d e l P r o g r a m a d e Auditoría en las fechas establecidas 30 % Informe de Auditoría Eficiencia (2) CÓDIGO 100% de implementación del Centro de Procesamiento de Datos Documentación de metodología e 100% de los requisitos exigidos por la instrumentos técnicos NB/ISO 19011 Eficiencia (2) MEFP............. 90 de 120 .....................6..... Energía y Seguridad de Redes Informáticas del Ministerio........ de Información y Comunicación (TICs) en beneficio del Ministerio..........18.5.........6......2 Eficiencia (2) OPERACIÓN Implementación y Puesta en Marcha del Centro de Procesamiento de Datos..) implementación de un Centro de Procesamiento de Datos en el Nuevo Edificio del MEFP............... Implementar y Poner en Marcha el Contar con un Centro de Procesamiento de Datos Centro de Procesamiento de Datos de la UTI en el moderno y acorde al avance de las Tecnologías Nuevo Edificio del MEFP.............................18...... ORG UTI UTI UTI UTI UTI UTI 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.........18..... 50 % OPERACIÓN POND Eficacia (1) Implementación del Programa de Auditoría Informe de evaluación MEDIO DE VERIFICACIÓN TOTAL PONDERACION: ............. CÓDIGO MEFP.....5....D.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP. Comunicaciones..... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / JUNIO PRODUCTO JUNIO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UTI UTI UTI UTI 100 % Revisión y Análisis de la Información requerida por la NB/ISO 19011 Elaboración del Programa de Auditoría 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN D o c u m e n t o d e l D i s e ñ o y Contar con un diseño de factibilidad Dimensionamiento del Centro de de Diseño...................

....00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.....00 0..... 25 % Gestionar el Sistema de Seguridad y Comunicación del Nuevo Edificio.....00 863.000.00 0..7......OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18....464. Redes..536.00 2...00 0..00 431..18..7.536.40 45..915.00 863..800....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.414..60 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs...) 0.. UTI UTI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UTI UTI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UTI UTI Informe Trimestral del Área para los 100% de solicitudes atendidas Mantenimientos.00 0.....158.00 2...254......7....00 0..00 0.00 180..18..169...00 0....254......00 Pag..00 0...457.. 25 % Mantener el parque computacional del Ministerio en condiciones adecuadas de funcionamiento..00 2.. 25 % TOTAL PONDERACION: .464..1 Gestionar las Tecnologías de Información y Lograr la continuidad tecnológica en el Ministerio..) 0..80 0.915. Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar el acceso a la información Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.420....00 180. 100% de la implementación del Sistema de Seguridad y Comunicación.092.....00 0.........5] Diseñar...707..6] Implementar el Programa de Auditoría para los sistemas de gestión de calidad en la DGAA de acuerdo a la NB/ISO 19011 0.18....366.20 1.....00 467..00 0. Implementar y Poner en Marcha el Centro de Procesamiento de Datos de la UTI en el Nuevo Edificio del MEFP..030.00 0. una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [18..00 0...20 36.00 1...00 0..... UTI UTI 100 % PONDERACIONES ....00 0.000..18.. 91 de 120 ...00 [18....7] Gestionar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar el acceso a 0....00 0..........00 2....40 99.......40 [18......000.000...500.00 0.4 Eficiencia (2) Administrar y atender requerimientos de Desarrollo e Implementación de Sistemas de información y realizar Mantenimientos de los actuales Sistemas en Producción...00 5.00 0.....00 5. Informe Trimestral de Area 100 % de las solicitudes atendidas Informe Trimestral de Area 100% de Operación del Centro de Procesamiento de Datos Informe Trimestral de Area..500.00 0.00 0...... 25 % Mantener y operar el Centro de Procesamiento de Datos..00 0.255.00 2....00 0.7...00 0.00 0..00 2.... Bases de Datos y Servicios tecnológicos del Ministerio...00 0..Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional. 0....116.2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.457.414.158...

92 de 120 .SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Pag.

.....2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Administrar el Talento Humano del MEFP. dotación de personal ejecutadas....18.........2008 identificados.............8....... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / MARZO PRODUCTO ABRIL / JUNIO PRODUCTO AGOSTO / DICIEMBRE URH URH URH URH Eficacia (1) MEFP........ Formularios de POAI. ISO 9001 .. para establecer el nivel de especialización requeridos.... Elaboración del Plan Estratégico Especializado de Capacitación de Talento Humano diseñado por programas que permitan la especialización para áreas sustantivas y administrativa..............10............18. Elaboración del Manual de Calidad para el proceso del Sistema de Administración de Personal...2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...9.................. Informe de Resultados de la 100% de los servidores públicos Evaluación del Desempeño....... en el marco de las para el usuario NB-ISO 9001 ...... analizar y procesar la documentación necesaria para cumplir los requisitos de la normativa NB-ISO 9001 en el Proceso del Sistema de Administración de Personal.... Proefesional para servidores publicos.......3 Eficiencia (2) OPERACIÓN CÓDIGO MEFP.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP......8... Documento del Manual de Calidad......... Capacitación del Talento Humano del MEFP............1 100 % 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informe de la detección de 100% de la información de necesidades de áreas sustantivas y especialización requerida de las operativas ... 93 de 120 . URH URH TOTAL PONDERACION: .. 2....18.18......18. analizados y procesados del Sistema de Administración de Personal...... ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO FEBRERO / ABRIL PRODUCTO MAYO / JUNIO PRODUCTO JULIO / DICIEMBRE RESP.1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Desarrollar el Plan Estrategico de Especialización Contar con un plan de especializacion Técnico Tecnico ..9........... 30 % 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Documentación de metodologías e 100% de requisitos exigidos por la NB instrumentos técnicos.. 20 % Informe de Seguimiento y Monitoreo..... 100% de implementación del Manual de Calidad..... Presentación del Manual de Calidad en la fecha establecida. areas sustantivas y administrativas RESP....2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Identificar. 1.. Cultura y Clima Organizacional................18...... transparencia y oportunidad.3 Eficiencia (2) Implemenación del Manual de Calidad del proceso del Sistema de Administración de Personal...... Implementación del Plan Estratégico Especializado de Capacitación del Talento Humano del MEFP... ORG INDICADOR INI / FIN URH RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / MAYO URH URH 50 % 20 % Plan Estratégico Especializado de Presentación del Plan Estratégico Capacitación del Talento Humano.. elaborar............. MEFP......................... mediante la aplicación de programas de captura del talento humano y elaboración de POAIs.............10... 3.... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.........8.... brindando un servicio con excelencia Administracion de Personal.Profesional de los servidores publicos.. URH URH URH Pag........ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) POND Recabar la Detección de Necesidades de Capacitación Especializadas (DNCE) de las áreas sustantivas y administrativas.9......................2008 INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... 2015............................ POND 20 % 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS 1..18.. RESP... Administración de Personal..... Gestión del talento humano efectuada de manera mediante la aplicación de políticas del Sistema de eficiente. URH URH URH 100 % OPERACIÓN Ejecución de procesos de dotación de personal............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Contar con procesos y procedimientos eficientes y Calidad para el proceso del Sistema de eficaces...... Memorándum de designación del 100% de solicitudes de procesos de personal....... Gestión evaluados. CÓDIGO MEFP....18..... TOTAL PONDERACION: .. Base de Datos de Talento Humano. gestión 2015. Especializado de Capacitación del Talento Humano en la fecha establecida URH Informe de la implementación del 100% de los cursos programados Plan Estratégico Especializado de ejecutados... Ejecución del Subsistema de Evaluación del Desempeño al personal de planta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas...

... para fortalecer el clima organizacional...10.... Realización de la Detección de Necesidades de Capacitación.........18... URH Informe sobre la implementación del 100% del Plan de formación de Plan de Acción para la formación de líderes implementado Lideres URH URH URH TOTAL PONDERACION: ..10....... planilla de descuentos por régimen disciplinario y refrigerios reportados y registro de personal)... Plan Anual de Capacitación Institucional 2016....4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..... 12 Planillas de: salarios.... Registro de file de 2.... Elaboración de un Plan de Acción.....18.......... Incapacidad p r o g r a m a c i ó n y e j e c u c i ó n d e Temporal......... subsidios............ para formar lideres.........10. Planilla de Control de Personal..... MEFP capacitados. refrigerio y reporte de Pago Vacación........... 20 % 20 % 20 % 1. ORG Pag. 94 de 120 ... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. Planillas 1.. 100% de las carpetas de los personal actualizados servidores actualizados URH RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / MARZO RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN URH 1 ......... Proceso de vacaciones ejecutadas............ Mensuales Informe s o b r e l adescuentos..18................. y evaluación del Plan de Capacitación Institucional.. Actualización y validación de datos de los servidores públicos............ de Categorizacion. para la elaboración.......... 2....... ejecución... 2.......... I n f o r m e d e l a D e t e c c i ó n d e Numero de servidores públicos del Necesidades de Capacitación ....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP Eficacia (1) MEFP...5 Eficiencia (2) Ejecución del Subsistema de Registro y Movilidad Funcionaria (Planillas Salariales.......

..18..18.. Elaboración de un Programa de Actividades Deportivas..1 Fortalecer la Gestion de Conservacion y Conservación y Retención del Personal del MEFP Retencion del Talento Humano. URH URH Eficacia (1) MEFP........... 100% de ejecución del Plan de d e Salud del MEFP...18..18....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..... Dotación de uniforme institucional..... 3... uniformes a los servidores. Propuesta del Plan de Salud.....6 Eficiencia (2) Elaboración............. 20 % Informe de Avance Presentado..............11..... presentado en la fecha establecida..11... una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL Pag....18........... 2.3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....11...11..OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.. para promover la integración y participación activa de servidoras y servidores públicos................................. Implementación tres (3) Incentivos de carácter intrínseco. 20 % 1.. como incentivo del bienestar de los servidores públicos....Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional.... URH RECURRENTE PROGRAMADO MARZO / JUNIO RECURRENTE PROGRAMADO MARZO / DICIEMBRE URH Eficacia (1) MEFP......4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.... Documento ... URH URH Eficacia (1) MEFP.Documento . al interior del Ministerio... 10 % 1... TOTAL PONDERACION: . los ascensos de servidoras y servidores públicos......... ejecución y evaluación de un Plan de Salud Organizacional y del Centro de Desarrollo Integral Infantil de la gestión 2016. 95 de 120 ..........18... para la gestión 2016 y un Centro Infantil acreditado... para la mejora de la imagen institucional..Plan de Personal para Presentación del Plan de Personal el proceso de institucionalización....11..Programa Actividades Deportivas URH RECURRENTE ABRIL / JUNIO PROGRAMADO URH d e 100% del Programa cumplido URH RECURRENTE PROGRAMADO FEBRERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO JUNIO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO FEBRERO / DICIEMBRE URH 20 % 100% de dotación de uniformes al Listado de entrega y recepción de personal. 10 % 20 % D o c u m e n t o d e P r o p u e s t a d e l 100% del personal de planta Escalafón de Personal para fortalecer incorporado al escalafón.. Informe de Resultados Evaluación........2 Eficiencia (2) Implementación del Plan de Incentivos del Talento Humano.11......... Eficacia (1) Eficiencia (2) Plan de Personal para proceso de Institucionalización a la Carrera Administrativa. URH URH 100 % PONDERACIONES ...5 Eficiencia (2) Elaboración de propuesta del Escalafón de Personal para fortalecer los ascensos de servidoras y servidores públicos. Informes mensuales del CDII.

629.75 [18. al interior del Ministerio.00 0.00 343.00 190.00 0.) 0.170.00 0.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [18. Cultura y Clima Organizacional.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.9] Desarrollar el Plan Estrategico de Especialización Tecnico .75 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.629.00 0.00 103.459.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.170.900.00 0.00 0.00 0.00 343.00 87.00 0.00 190.00 87.900.00 0.00 0.00 UNIDAD ADMINISTRATIVA Pag.00 0.459.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.) 0. mediante la aplicación de políticas del Sistema de Administración de Personal.00 103.839. 0.75 [18.780.00 0.459.00 0.00 349.00 87.00 0.00 0.739.00 68. en el marco de las NB-ISO 9001 .75 0.780.00 0. 0.00 0.00 0.00 0.739.459.75 0.00 0. 0.239.75 [18.00 693.839.11] Fortalecer la Gestion de Conservacion y Retencion del Talento Humano.00 156.Profesional de los servidores publicos.8] Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para el proceso del Sistema de Administracion de Personal.00 87.00 0.00 0.2008 0.00 349. 96 de 120 .00 68.239.10] Administrar el Talento Humano del MEFP.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 0.00 0.75 0.75 0.

.............. ORG UADM UADM Eficacia (1) MEFP.......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Construcción del nuevo edificio del Ministerio de Edificio construido para su funcionamiento Economia y Finanzas Públicas...........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.....................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Construcción de nueva infraestructura para el Contar con la infrestructura necesaria para repositorio intermedio de archivo General del archivar y conservar la documentacion pasiva MEFP en la localidad de Viacha generada por el MEFP y las entidades sobre las que ejerce tuicion INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) POND 70 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Documento de Estudio Preinversión elaborado METAS d e Presentación del Estudio de Preinversión en la fecha establecida RESP......18................. CÓDIGO MEFP...........................13............18.........OCTÁGONO 50 % Certificados de avance de proyectos 100% de ejecución del cronograma e informes de actividades UADM UADM TOTAL PONDERACION: ......18...........................................13.................12....................... Fase II (Ejecuciòn) y Fase III (Puesta en marcha) INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Seguimiento y Verificación a la ejecución de la construcción del edificio por parte de la empresa contratista CONIMO 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Certificados de avance de proyectos 100% de ejecucion del cronograma e informes de actividades aprobado RESP....12...................18.................... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP........ notas internas y externas Conclusión de los trámites y gestiones realizadas para el financiamiento del proyecto UADM UADM TOTAL PONDERACION: ......2 Eficiencia (2) Seguimiento y Verificación al cumplimiento de la supervisión externa por parte de la empresa Asociación Acciona Ingenieria ......2 OPERACIÓN Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión mediante consultoría por producto Eficiencia (2) Gestionar el financiamiento del proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de preinversión 30 % Informe................. ORG INDICADOR INI / FIN PROYECTO ENERO / JUNIO PROYECTO JULIO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO ENERO / ABRIL PRODUCTO ENERO / ABRIL INDICADOR INI / FIN UADM UADM Eficacia (1) MEFP...... 97 de 120 ....................................... ORG Pag....................................

......18..3 Entrega y recepción de la disposición de bienes 20 % Eficiencia (2) Un informe elaborado y resoluciones 100% de los beneficiarios potenciales expresas adjudicados UADM UADM TOTAL PONDERACION: ..18....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP...... ORG Pag.................3 Eficiencia (2) Implemenación del manual de calidad del proceso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 20 % Informe de seguimiento y monitoreo 100% de implementación del Manual de Calidad UADM UADM Eficacia (1) MEFP.......1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Gestionar la baja y/o disposición definitiva de Liberacion de los bienes en desuso del MEFP bienes en desuso del MEFP INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Revisión....... brindando un servicio con excelencia administración de bienes y servicios en el marco para el usuario de las NB ISO 9001 ..2008 Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.....14...18..2 Eficiencia (2) Revisión............... análisis y determinación del inventario para la disposición de bienes del MEFP 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Un informe elaborado METAS RESP.......................18.......................18.....18.........2008 identificados..............................18... 30 % Un Informe elaborado 100% de la información de beneficiarios potenciales identificados UADM UADM Eficacia (1) MEFP.......15..... CÓDIGO MEFP........ ORG 100% de la información revisada INDICADOR INI / FIN PRODUCTO FEBRERO / DICIEMBRE PRODUCTO FEBRERO / DICIEMBRE PRODUCTO FEBRERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UADM UADM Eficacia (1) MEFP..... analizados y procesados del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Documento del manual de calidad Presentación del Manual de Calidad en la fecha establecida PRODUCTO FEBRERO / ABRIL PRODUCTO MAYO / JULIO PRODUCTO AGOSTO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE UADM UADM UADM UADM Eficacia (1) MEFP.......14.....14.... CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP......................15........2 Eficiencia (2) Revisión.................14..........14.......................15........................ identificación y procesamiento de la información necesaria para cumplir con los requisitos del proceso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Elaboración del manual de calidad para el proceso del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 20 % 30 % Documentación de metodologias e 100% de los requisitos exigidos para instrumentos técnicos la implementaciòn de la NB ISO 9001 .......................18............5 Eficiencia (2) Implementación del nuevo sistema informático de Administración de Almacén Central 15 % Sistema de Almacén Central en 100% de operación del sistema producción UADM UADM TOTAL PONDERACION: .......... análisis....... análisis e identificación de beneficiarios potenciales............1 Diseñar e implementar el sistema de gestión de Contar con procesos y procedimientos eficientes y c a l i d a d p a r a e l p r o c e s o d e l s i s t e m a d e eficaces................4 Eficiencia (2) Implementación del nuevo sistema informático de Activos Fijos 15 % S i s t e m a d e a c t i v o s f i j o s e n 100% de operación del sistema producción UADM UADM Eficacia (1) MEFP.. 98 de 120 .........

.... MEFP.. salida.18... salida...16.. funcionamiento de las áreas organizacionales del eficiente y transparente........16........16...... servicios. asignación......... salvaguarda.... consultorias y obras de manera eficiente en cumplimiento a la normativa vigente Eficacia (1) Eficiencia (2) Realizar el ingreso. 99 de 120 ....... salida. Eficacia (1) Eficiencia (2) 25 % Informe trimestral 100% de solicitudes atendidas UADM RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UADM Eficacia (1) Eficiencia (2) MEFP.. 10 % Notas de pago mensual 100% de las solicitudes de pago procesadas UADM UADM MEFP......18...18....... mantenimiento y control de activos fijos Realizar el ingreso. p a r a e l a d e c u a d o de bienes y servicios de manera oportuna..............3 Atender los requerimientos de adquisición de bienes... control.. registro......16....... mantenimiento y control de activos fijos realizados UADM 100% de procesos de ingreso.. equipo e infraestructura.16.... resoluciones 100 % de solicitudes atendidas expresas y reglamentación interna UADM UADM TOTAL PONDERACION: ......... 100 % PONDERACIONES ...OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag..1 MEFP...SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.... registro...5 Eficacia (1) Eficiencia (2) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.16..... 15 % Informe trimestral 100% de solicitudes atendidas UADM UADM MEFP...7 Eficacia (1) Eficiencia (2) Actualizar la estructura organizacional e instrumentos organizativos dinámicos del MEFP 5% Documento de informes. salvaguarda y salida de bienes de consumo UADM UADM UADM MEFP. salida................18...18..... manejo y disposición bienes y servicios........... control.6 Eficacia (1) Eficiencia (2) Atender los requerimientos del servicio de imprenta 5% Informes trimestrales 100% de solicitudes atendidas UADM UADM MEFP... administración............. salvaguarda y salida de bienes de consumo 20 % 20 % Informe trimestral Informe trimestral 100% de procesos de ingreso.....18.....18..4 Eficacia (1) Eficiencia (2) Verificar y realizar el seguimiento mensual a los pagos por servicios recurrentes de forma oportuna y eficiente de acuerdo a la normativa vigente.16. asignación................2 Administrar la buena adquisición y manejo de Adquisición. salvaguarda.

00 0.00 0.13] Construcción del nuevo edificio del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas.587.00 216.00 0.00 0.00 142.00 0.00 [18.080.000.00 28.714.00 0.00 0.Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional.000.416.935.00 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 9.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.960.587.00 0.00 [18.00 1.00 0.12] Construcción de nueva infraestructura para el repositorio intermedio de archivo General del MEFP en la localidad de Viacha 0.960.00 [18.00 1.416.000.00 28.000.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.00 UNIDAD FINANCIERA Pag.00 216.587.572.00 0.00 1.00 0.00 1.416.00 8.00 216.960.985.997.084. para el adecuado funcionamiento de las áreas organizacionales del MEFP.15] Gestionar la baja y/o disposición definitiva de bienes en desuso del MEFP 0.00 1.00 0.00 0.000.714.935.084.00 1.00 0.00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 0. una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [18.800.00 0.00 0.00 0.00 0.985.416.00 0.080.00 0.00 1.00 0.997.) 0.00 [18.00 216.572.00 216.00 1.00 0.714.00 0.) 0.00 28. 100 de 120 .00 9. 0.00 1.00 1.14] Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad para el proceso del sistema de administración de bienes y servicios en el marco de las NB ISO 9001 .997.714.00 142.00 28.00 0.00 0.960.00 28.587.00 0. Fase II (Ejecuciòn) y Fase III (Puesta en marcha) 0.00 0.00 1.997.800.587.00 0.960.416.00 0.997.00 0.000.00 8.00 0.00 1.16] Administrar la buena adquisición y manejo de bienes y servicios.000.00 0.714.2008 0..

........................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Diseñar e implementar el Sistema de Gesttión de Contar con procesos y procedimientos eficientes.. ORG Pag.. 101 de 120 ...SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Implementar el nuevo Sistema Integrado de Optimización del proceso de asignación y Pasajes y Viáticos descargo de Pasajes y Viáticos INDICADOR Eficacia (1) 100 % OPERACIÓN POND Taller de capacitación a los Usuarios 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe sobre el taller realizado METAS RESP....17......18.. análisis........................................................ Identificación y procesamiento de la información necesaria par cumplir los requisitos exigidos por la norma en el proceso de Sistema de Presupuesto Elaboración del Manual de Calidad del proceso de Sistema de Presupuesto 30 % 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Documentación de metodologías e 100% de requisitos exigidos por la NB instrumentos teóricos ISO 9001-2008 identificados....2 Eficiencia (2) Implementación y puesta en marcha el Sistema Integrado de Pasajes y Viáticos 60 % Informes trimestrales del Sistema 100% del Sistema en producción UF UF TOTAL PONDERACION: ........ CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..............18..............................18................................................ ORG INDICADOR INI / FIN PRODUCTO FEBRERO / ABRIL PRODUCTO MAYO / JUNIO PRODUCTO AGOSTO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN PRODUCTO MARZO / MARZO PRODUCTO ABRIL / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN UF UF UF UF Eficacia (1) MEFP........ brindando un servicio con excelencia el proceso del Sistema de Presupuesto para el usuario INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........17..18.....................................18........2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Revisión ... CÓDIGO MEFP........... ORG 100% de los usuarios capacitados UF Eficiencia (2) UF Eficacia (1) MEFP............18........17................ analizados y procesados en el Sistema de Presupuesto Documento Manual de Calidad Presentación del Manual de Calidad en fecha establecida RESP..........3 Eficiencia (2) Implementación del Manual de Calidad del proceso de Sistema de Presupuesto 30 % Informe de seguimiento y monitoreo 100% de la implementación del Manual de Calidad UF UF TOTAL PONDERACION: ................. Calidad en el marco de la NB ISO 9001-2008 para eficaces.........18...........

...19..................... 90% de ejecución presupuestaria informes de evaluación mensuales para la gestión 2016 sobre la ejecución presupuestaria.......................SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP.. Fondos Rotativo y Fondo de Avance Realizar el control y seguimiento a las obligaciones contraidas con las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs) 20 % 10 % 10 % Anteproyecto de Presupuesto 2016.. trámites de Modificaciones Presupuestarias Informes de reposición y uso de los 100% de los recursos asignados a recursos asignados a responsables responsables de Caja Chica y Fondos de las Caja Chicas y reposición al en Avance fondo Rotativo.........19.19.18............. a través de la formulación........19.......1 Administrar la Gestión Contable.......18......... Eficacia (1) Eficiencia (2) Registro oportuno de obligaciones contraídas con terceros de acuerdo a la normativa legal vigente 20 % Comprobantes de Ingreso y Egreso 100% de los comprobantes de Egreso e Ingreso realizados por obligaciones contraidas UF RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UF Eficacia (1) MEFP.19....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.... informes de arqueos de Caja Chica Documentos de control y seguimiento 100% de documentos de control y a las AFPs seguimiento de las AFPs atendidos UF UF UF UF UF UF Eficacia (1) MEFP..........18................... una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TOTAL Pag.6 Eficiencia (2) Elaboración y presentación de los Estados Financieros Complementarios del MEFP Gestión 2015 TOTAL PONDERACION: ....2 Eficiencia (2) Asignación y descargo de Pasajes y Viáticos de manera oportuna de acuerdo a la normativa legal vigente 20 % Comprobantes de pago emitidos e 100% de solicitudes de asignación de informes de descargo recibidos pasajes y viáticos atendidos UF UF Eficacia (1) MEFP..19.....18.. seguimiento y evaluación del presupuesto Administración y supervisión eficiente de los recursos asignados a Fondos Fijos de Caja Chica......18.... 102 de 120 .........18........4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP... 20 % D o c u m e n t o d e l o s E s t a d o s Cumplimiento de presentación del Financieros Complementarios Documento de los Estados Gestión 2015 Financieros Complementarios 2015 en fecha establecida UF UF 100 % PONDERACIONES ............ Presupuestaria y Administración de los Recursos financieros con de Tesorería eficiencia y responsabilidad....5 Eficiencia (2) Gestión presupuestaria eficiente.Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional....... ejecución.....

093.00 44.354.279.00 3.093.34 4.697.07 1.18] Implementar el nuevo Sistema Integrado de Pasajes y Viáticos 0.17] Diseñar e implementar el Sistema de Gesttión de Calidad en el marco de la NB ISO 9001-2008 para el proceso del Sistema de Presupuesto 0.50 0.00 3.600.00 0.00 0.00 0.307.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA [18.00 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Pag.) 0.00 0.00 0.200.852.647.00 1.647.000.33 5.102.18 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 0.00 0.00 6.354.00 1.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.102.00 3.958.00 0.00 0. Presupuestaria y de Tesorería 0.902.00 1.00 0.999.00 0.507.00 0.245.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .001.852.600.902.00 2.00 0.837.00 0.191. 103 de 120 .307.279.00 0.200.600.00 0.00 0.000.507.697.91 [18.00 0.86 1.00 6.50 0.00 2.999.00 44.00 2.519.91 [18.19] Administrar la Gestión Contable.) 0.00 44.07 1.34 4.00 15.00 15.00 0.093.191.102.00 3.

.18....20..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.....2 POND Generar archivos digitales referente a los Planes ................................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Contar con una base de datos y un repositorio Salvaguardar y contar con un repositorio de datos digital del material que genera la DGPLA.......... Inf.21............... CÓDIGO MEFP.......3 Presentacion de la aplicación al Sr Ministo 20 % Presentacion elaborada Aprobacion de la aplicación DGPLA Eficiencia (2) DGPLA TOTAL PONDERACION: ....... Realizar las pruebas correspondientes 30 % Pruebas realizadas 2da Fase Terminada DGPLA Eficiencia (2) DGPLA Eficacia (1) MEFP....21.............18..... Nota de Remisión al Señor Ministro DGPLA PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP... ORG Pag.................................2 Eficiencia (2) OPERACIÓN 50 % Generar archivos digitales referente a la Normativa y Bases de datos de uso de la DGPLA. ORG INDICADOR INI / FIN Notas de solicitud............................ seguimientos e informes de gestion desde el año 2011...............................18.......... 100% de la documentación Notas de Remisión......................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Contar con una propuesta de aplicación que Información agil oportuna para la toma de permita acceder a información estadística dentro decisiones y para conocimiento del público en de las competencias del MEFP general INDICADOR Eficacia (1) OPERACIÓN Diseño y conceptualización de una aplicación RESP.... ORG INDICADOR INI / FIN DGPLA PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE INDICADOR INI / FIN 100% de la documentación digitalizada del año que corresponde DGPLA DGPLA 100 % POND 50 % Eficiencia (2) MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Documento propuesta del diseño y 1ra Fase terminada conceptualización de la aplicación DGPLA Eficacia (1) MEFP.................21....18.......................18.................... digitalizada del año que corresponde Resoluciones Ministeriales de Aprobacion POA aprobados MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS DGPLA PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE Notas de solicitud................20.. 50 % TOTAL PONDERACION: ............. CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR OPERACIÓN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP..... Notas de Remisión......... 104 de 120 ........................... de la DGPLA en linea INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP........................ de Seguimiento..

........................1 Contribuir al diseño de un sistema de planficacion..22...22.... para mejorar el desempeño de la la planificacion institucion Eficacia (1) 25 % Documento Elaborado Eficiencia (2) Aprobar el anteproyecto del POA 2017 DGPLA RECURRENTE PROGRAMADO JULIO / OCTUBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGPLA Eficacia (1) MEFP..................... 105 de 120 ...23....18....3 Eficacia (1) Eficiencia (2) Atender solicitudes de informacion del Ministerio de la Presidencia a requerimiento 25 % Notas de solicitud y correos 100% de solicitudes atendidas DGPLA DGPLA TOTAL PONDERACION: ....22.................5 Elaborar el Informe de gestion del MEFP 20 % Informe elaborado Eficiencia (2) TOTAL PONDERACION: ..................... analizar y consolidar información en coordinacion con las areas organizacionales del MEFP y entidades Bajo Tuicion para dar respuesta a diferentes requerimientos Actualizacion y remision de la matriz de convenios al Ministerio de la Presidencia 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Notas Remitidas Informes consolidados DGPLA 25 % Notas Remitidas 12 notas Remitidas DGPLA DGPLA MEFP..22...18................18..........18... 100 % Pag..3 Eficiencia (2) Elaborar Informes de Seguimiento y Evaluacion del POA del MEFP y sus entidades Bajo Tuicion 25 % Informes de Seguimiento 4 informes de seguimientos elaborado DGPLA DGPLA Eficacia (1) MEFP......18..................................................18..............22.......... Mejorar el Desempeño de la Institucion en base a efectivo...SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP..4 Eficiencia (2) Capacitar y atender solicitudes del personal en materia de planificacion 15 % Actas de Reunion Capacitar y atender el 100% de solicitudes en materia de planificacion DGPLA DGPLA Eficacia (1) MEFP.............1 MEFP..2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Apoyar a la gestion del MEFP a traves de la Coadyuvar a mejorar la gestion del MEFP consolidación informes solicitados INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) Contar con un documento que refleje los principales resultados alcanzados por el MEFP..... ORG INDICADOR INI / FIN DGPLA RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGPLA 100 % OPERACIÓN POND Solicitar .............23.................... CÓDIGO MEFP....... DGPLA METAS RESP.....................2 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2017 Realizar Ajustes al POA según corresponda 15 % Informe Tecnico POA reformulado DGPLA Eficiencia (2) DGPLA Eficacia (1) MEFP.............................23..........................18..........................18...........

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP GABINETE Pag. 106 de 120 .

...... CÓDIGO MEFP..24........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.......25...18..........24..........18.18.............2 Eficacia (1) Eficiencia (2) Conducir y monitorear la gestion macroeconomica orientadas a la consolidacion del Nuevo Modelo Economico Social Comunitario Productivo 30 % Reuniones efectuadas Gestion macroeconomica monitoreada GAB GAB Pag................ de manera oportuna 16 % Informes Trimestrales 100% de requerimientos atendidos GAB GAB Eficacia (1) MEFP....18..2 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Coordinación con las diferentes areas organizacionales para llevar adelante el seguimientos de proyectos de ley ................1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Promover el nuevo modelo de gestion pública del Servicios acorde con el nuevo modelo de gestion Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.......... monetaria y financiera POND 40 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes Trimestrales METAS RESP...... 107 de 120 .....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Fortalecer el Nuevo Modelo Economico Social Nuevo Modelo Economico Social Comunitario Comunitario para mejorar la calidad de vida y el fortalecido vivir bien de todos los bolivianos INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN Definir los lineamientos estrategicos de la politica fiscal.18.........24...24........18.18. y sistematizacion de los documentos emitidos en el Despacho 16 % Documentos Digitalizados 100% de la documentacion emitida digitalizada GAB GAB TOTAL PONDERACION: . decretos supremos y otros a ser tratados en las reuniones del Gabinete Ministerial Economico CONAPES Atender los requerimientos del Organo Legislativo de manera oportuna 20 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes Trimestrales METAS 100% de las coordinaciones realizadas.... RESP.24.........3 Eficiencia (2) Atención a los requerimientos de las diferentes instituciones y/o organizaciones sociales.... 16 % Informes Trimestrales 100% de requerimientos atendidos GAB GAB Eficacia (1) MEFP......6 Eficiencia (2) Desburocratizacion a traves de la digitalizacion.. ORG INDICADOR INI / FIN 100% de los lineamientos estrategicos definidos GAB RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE GAB MEFP....24.........25.............5 Eficiencia (2) Coordinar la comunicación e información requerida para los viajes de la MAE....4 Eficiencia (2) Coordinación y optimización de la correspondencia interna y externa recepcionada y remitida del Despacho del Sr Ministro 16 % Notas remitidas y Recepcionadas Correspodencia interna y externa atendida GAB GAB Eficacia (1) MEFP...18. ORG INDICADOR INI / FIN GAB RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE GAB 16 % Informes trimestrales 100% de los requerimientos atendidos GAB GAB Eficacia (1) MEFP. publica del Estado Plurinacional y el gobierno Ministro electrronico mejorados INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP................

...........903..00 0....24] Promover el nuevo modelo de gestion pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr.......00 0.....00 0..) 1.....50 [18..... 108 de 120 ..440.00 0.00 0.440..00 5......00 1.903..553.....400.25] Fortalecer el Nuevo Modelo Economico Social Comunitario para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos 720...50 0..18.00 0..00 5.700..00 0.....00 776.00 776.00 0..209...........00 54..700.00 0.00 108..00 54.00 0..3 Eficiencia (2) Socialización de los logros alcanzados por la implementación del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo 30 % Presentaciones realizadas Dar a conocer los resultados de la implementación del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo GAB RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE GAB 100 % TOTAL PONDERACION: ....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.00 0.00 0......042......00 0.. una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar con procesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [18........00 0.... PONDERACIONES ....00 2.) 1....400...00 0.............00 0...00 0.00 0... Ministro 720.50 0.00 0....25.....................00 TOTAL POR GRUPO (Bs...00 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Pag..553..00 1.50 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.00 2..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP Eficacia (1) MEFP.............209......951.....419.Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional......084.951..00 0.........042..00 0...084.00 0.419..00 108..

.....19..................................... así como asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales. 20 % Nota de Remisión del MPP Proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos..................1 MEFP... ORG INDICADOR INI / FIN UAI PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP..... 100 % Pag...................2.................................2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Ejecutar Auditorias programadas/no programadas Contribuir a mejorar la confiabilidad de la y Seguimientos a recomendaciones de Auditoria información financiera.......................19..1....... en la gestión y administración del Ministerio... INDICADOR Eficacia (1) OPERACIÓN Auditorias Programadas 100 % POND 70 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Informes Emitidos Eficiencia (2) Eficacia (1) Auditorías No Programadas 20 % Informes Emitidos RESP... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) POND 80 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Proyecto del Manual de Procesos y Proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos Procedimientos (Elaborado) RESP...............19......... 109 de 120 ... ORG INDICADOR INI / FIN 5 informe de Auditoría de confiabilidad 4 Informes de Auditorias de Tecnologías de la Información 5 Informes de Auditorias Operativas 10 Informes de Auditorías Especiales METAS UAI RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Informes de Auditorias solicitadas UAI RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UAI Eficiencia (2) UAI MEFP...................3...19...................19............................................................................ CÓDIGO MEFP....... a la eficiencia..................3..................... Remitido UAI UAI TOTAL PONDERACION: ............2...............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Contar con una Base de datos digitalizada Los auditores del MEFP cuentan con una Base de referente a la N o r m a t i v a d e C o n t r o l datos de la Normativa del Control Gubernamental Gubernamental INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Recopilar y Clasificar la Normativa referente al Control Gubernamental 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Normativa de Control Gubernamental Base de Datos de Normativa de Recopilada Conttrol Gubernamental UAI Eficacia (1) MEFP...............19. supervisión y emisión de informes...................19....... ORG INDICADOR INI / FIN UAI PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE UAI Eficacia (1) MEFP..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS MEFP..............2 Digitalizar la Normativa de Control Gubernamental 50 % Eficiencia (2) Normativa de Control Gubernamental Base de Datos de Normativa de Digitalizada Conttrol Gubernamental UAI UAI TOTAL PONDERACION: ........2 OPERACIÓN Elaborar el proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos Eficiencia (2) Remisión del proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos a la instancia pertinente para revisión y aprobación...............1............3.........1 Elaborar y presentar el proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna a las Instancias pertinentes para su aprobación Uniformar las tareas en la ejecución de auditorias y seguimientos de manera que permita desburocratizar los procesos de revisión.... CÓDIGO MEFP............................................................................... eficacia y Interna y Externa economía de las operaciones realizadas en el MEFP.....3 Eficacia (1) Seguimientos a recomendaciones 10 % Informes Emitidos 25 Informes de Seguimiento UAI Eficiencia (2) UAI TOTAL PONDERACION: ........................

00 349.00 1.00 0.3] Ejecutar Auditorias programadas/no programadas y Seguimientos a recomendaciones de Auditoria Interna y Externa UNIDAD DE TRANSPARENCIA Pag.122.00 0.00 5.853.00 0.90 2. 110 de 120 .00 232.00 51.00 0.) 2.177.00 0.00 0.00 0.480.247.685.00 2.734.35 3.10 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 0.00 0.00 7.00 0. sencilla y accesible.00 0.00 0.00 20.00 51.805.852.00 [19.75 38.75 15.00 [19.50 5.785.170.00 0.247.1] Elaborar y presentar el proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna a las Instancias pertinentes para su aprobación 337.00 0.00 0.00 0.073.2] Contar con una Base de datos digitalizada referente a la Normativa de Control Gubernamental 224.327.00 0.550.00 7.889.316.Reflejar la transparencia del uso adecuado de los recursos y los resultados alcanzados acerca de la gestión de las finanzas públicas a través de la difusión de audiencias públicas de la MAE a la población de manera simple.00 20.110.745.610.00 2.805.00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 19.748.20 780.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.663.852.00 1.80 1.40 0.108.734..089. GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [19.50 0.75 7.00 0.) 2.089.00 0.480.00 0.00 0.327.

.... Apertura de los espacios de dialogo y participación de la sociedad civil en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas....00 Pag. denuncias presentadas UT UT 100 % PONDERACIONES ...00 29..00 0.00 0.3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.00 0.071......... TOTAL PONDERACION: .19.4...071.. 25 % Informes sobre la realización de las 100% de las Audiencias Públicas Audiencias Públicas de Rendición de realizadas.. Elaborar informes conclusivos y con recomendaciones de quejas y denuncias del MEFP y entidades bajo tuición y dependencia presentadas..00 0.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.) 414.00 0....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Promocionar la transparencia y lucha contra la Paginas web actualizadas del MEFP y de sus corrupción en las áreas organizacionales del entidades bajo tuición y dependencia ................. 111 de 120 ..00 0.... MEFP y sus entidades bajo tuición y dependencia.953....00 654.00 654... Cuentas del MEFP......00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.... GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [19.............. 25 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Paginas web actualizadas METAS RESP....00 209..19. UT UT 25 % I n f o r m e s c o n c l u s i v o s y c o n 100% de las quejas y denuncias r e c o m e n d a c i o n e s d e q u e j a s y presentadas procesadas.....844..... ORG INDICADOR INI / FIN UT RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE 100% de todas las entidades bajo tuición tengan sus paginas web actualizadas UT 25 % Imágenes e informes sobre las 100 % de las acciones programadas acciones de sensibilización del Nuevo cumplidas Rol del Servidor Público....274.00 0............4.Reflejar la transparencia del uso adecuado de los recursos y los resultados alcanzados acerca de la gestión de las finanzas públicas a través de la difusión de audiencias públicas de la MAE a la población de manera simple.....00 209...19.071.... UT UT Eficacia (1) MEFP.......... Servidores públicos éticos comprometidos con el Nuevo Rol del Servidor Público......00 0.953.......00 TOTAL POR GRUPO (Bs.19.4.. 414.. Acciones de sensibilización e información sobre el Nuevo Rol del Servidor Público.274...OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 19..00 0....274...953....00 0....844.00 0....00 29...4.....00 0.844...00 654.00 0..00 0.....) 414. sencilla y accesible....00 209.00 0..4 Eficiencia (2) Coordinar con las áreas organizacionales del MEFP y entidades bajo tuición y dependencia para la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.00 0.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP....00 0....00 0..........4] Promocionar la transparencia y lucha contra la corrupción en las áreas organizacionales del MEFP y sus entidades bajo tuición y dependencia..00 29.....2 OPERACIÓN INDICADOR Eficiencia (2) POND Coordinar con las areas organizacionales del MEFP y sus entidades bajo tuición y dependencia la actualización de la información publicada en sus paginas web..

...... CÓDIGO MEFP....... Asi también por medios digitales los de mayor impacto......................19............................................. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP............ UCS UCS 100 % OPERACIÓN POND Elaborar contratos con medios de prensa escrito que a través de la compra de espacios nos permitiría economizar ese tipo de gasto........ artes de prensa y separatas............................... ORG INDICADOR INI / FIN Material audiovisual en CD y DVD y Se han elaborado al menos 25 material impreso.2 Eficiencia (2) Creación y desarrollo del nuevo portal web a través de procesos informáticos con los parametros del diseño gráfico aprobado..... de comunicación radiales... en medios escritos las campañas Institucionales por medios publicaciones correspondientes................ contratación a medios de prensa escritos.............................. campañas institucionales a través de la elaboración de cuñas. ORG INDICADOR INI / FIN UCS PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE UCS Eficacia (1) MEFP.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Rediseñar la pagina web del Ministerio de Una pagina web amigable de facil acceso y con Economia y Finanzas Publicas una Imagen Institucional de aspecto mas moderno INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Realizar el diseño gráfico integral de la Web.....................19............. Socializacion con todos los servidores públicos del MEFP de las conferencias de prensa y actos que realice esta cartera de estado a través de transmisiones online streaming TOTAL PONDERACION: ................ MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Informes de difusión o pauteo según Se han difundido al menos 25 corresponda................ ORG INDICADOR INI / FIN Llegar al menos a mas del cincuenta por ciento de los medios de comunicación radiales y televisivos UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UCS 50 % G r a b a c i ó n d e v í d e o e n m e d i o Llegar al 100% de los servidores magnético públicos del MEFP UCS UCS 100 % OPERACIÓN Realizar campañas institucionales a través de la elaboración de materiales audiovisuales y escritos (cuñas...............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar procedimiento para acortar tiempos de Desburocratización del proceso de contratación.... televisivos y escritos a nivel regional o nacional...........7........................... artes de prensa) Difundir estas campañas a nivel regional y nacional a través de medios de comunicación radiales.............19........ INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) POND Socializacion del Nuevo Modelo Económico Social Productivo a periodistas del area económica a través de talleres y desayuno trabajo para una mejor comprensión de los temas a tratar... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) 50 % Informes y entrega del nuevo portal Informar a la población en general a en funcionamiento través de un portal ágil moderno y amigable con un contenido facil de navegar........... documentales.... spots......... METAS RESP................7.......... televisivos........ TOTAL PONDERACION: ...8............... spots.........................19...19................... escritos y digitales....6... 112 de 120 ......................8.5.. reportajes.....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CÓDIGO MEFP.....1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Profundizar el Nuevo Modelo Economico Social Mayor conocimiento del Nuevo Modelo Economico Comunitario Productivo a travez de talleres Social Comunitario Productivo y su impacto en la presenciales y transmisiones online sociedad tanto en servidores publicos del MEFP como en Medios de Comunicación......19.....2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Elaborar una estrategia de comunicación externa El Ministerio de Economia y Finanzas Públicas e interna que permita socializar y difundir toda la cuenta con una imagen posicionada a nivel informacion generada por el MEFP nacional............... 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Contratos con medios de prensa A g i l i d a d e n l o s p r o c e s o s d e escrita contratación UCS TOTAL PONDERACION: .. convalidacion y finalmente diseño garfico 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Informes de avance y presentación de Lograr una pagina web de fácil diseños para el rediseño de la nueva accesibilidad pagina web RESP.. ORG INDICADOR INI / FIN UCS PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE PRODUCTO ENERO / DICIEMBRE RESP.19................... a través de varios procesos de investigación.........5...............1 MEFP... CÓDIGO 100 % 50 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Listas de Participación.......2 Eficiencia (2) OPERACIÓN MEFP. CÓDIGO MEFP. UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UCS UCS Pag..... POND 20 % 25 % RESP..............

.......5 Elaboración y corrección de textos institucionales 15 % Eficiencia (2) Edición del texto para su posterior Productos con la imagen Institucional impresión........................19....... revistas...... Organizar actos oficiales donde participen Autoridades del MEFP. ferias....19.............19........................... seminarios............19... CÓDIGO MEFP. INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) Eficiencia (2) 100 % OPERACIÓN POND Coordinar y organizar las conferencias de prensa...9.....3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP...............8... memorias..... UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UCS 15 % Productos para impresión Productos con la imagen institucional del MEFP UCS UCS Eficacia (1) MEFP............................. del MEFP UCS UCS TOTAL PONDERACION: .....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA Pag....... tergiversada o sesgada UCS UCS TOTAL PONDERACION: ..9............. 25 % Material impreso e informes de Se han elaborado anualmente al conformidad menos 15 materiales institucionales impresos para su distribución.. boletines... agendamiento de la MAE y Viceministros según corresponda con los medios de comunicación............3 Eficacia (1) Eficiencia (2) Supervisar la información difundida por los medios de comunicación para evitar la publicación de información tergiversada o sesgada 30 % Cartas de solicitud de aclaración y/o E v i t a r q u e l o s m e d i o s d e notas de aclaración enviadas a estos comunicación difundan información medios...... capacitaciones......................1 MEFP........... Elaboración del diseño y diagramacion para productos impresos así como también lineas gráficas para campañas solicitadas a la Unidad.... etc......... 100 % PONDERACIONES ........SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP Eficacia (1) MEFP...8...........8........................ 40 % 30 % MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS RESP.......9.........19...........19........ UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Archivo audiovisual y fotográfico de E f i c i e n c i a y e f i c a c i a e n l a los Actos organización de los actos.. UCS RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Agenda de Medios UCS UCS MEFP.......2 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Consolidar y posisionar a la MAE como Autoridad Poblacion en general informada sobre la solida del Sector y al MEFP como Organo Rector implementacion y beneficios del Nuevo Modelo del Pilar Economico Economico Social Productivo.. ORG INDICADOR INI / FIN Tener una población informada a través del encuentro de Autoridades del MEFP y los medios de comunicación sobre diferentes temas económicos y de coyuntura.....4 Eficiencia (2) Realizar material Institucional impreso como tripticos.. Así también material institucional impreso para conferencias.................... 113 de 120 ........ cartillas................ entrevistas.........

900.60 647.Reflejar la transparencia del uso adecuado de los recursos y los resultados alcanzados acerca de la gestión de las finanzas públicas a través de la difusión de audiencias públicas de la MAE a la población de manera simple.00 0.500.60 1.132.00 4.00 0.00 0.00 0.60 1.60 [19.00 0.663.227.00 0.00 0.00 0.40 30.00 0.00 150.677.40 30. sencilla y accesible.132.60 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.60 1.503.00 0.677.00 9.054.00 0.00 0.238. GRUPO DE PARTIDA OBJETIVO ESPECÍFICO TOTAL 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [19.00 0.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.900.663.8] Elaborar una estrategia de comunicación externa e interna que permita socializar y difundir toda la informacion generada por el MEFP 245.500.60 647..00 0.503.5] Rediseñar la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 245.00 0.677.6] Elaborar procedimiento para acortar tiempos de contratación a medios de prensa escritos.60 [19.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 19.9] Consolidar y posisionar a la MAE como Autoridad solida del Sector y al MEFP como Organo Rector del Pilar Economico 245. 245.054.00 9.054.00 0.00 0.500.00 925.054.00 0.00 4.00 0.60 647.00 925.00 0.00 925.677.500.40 30.00 0.900.132.00 150.900.387.60 [19.) 1.00 0.00 0.387.500.00 0.500.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP PONDERACIONES .00 3.00 0.500.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.273.00 0.00 3.054.00 0.) 1.900.7] Profundizar el Nuevo Modelo Economico Social Comunitario Productivo a travez de talleres presenciales y transmisiones online 245.00 925.273.132.60 [19.00 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Pag. 114 de 120 .40 30.227.60 1.132.00 0.00 925.625.60 647.625.00 0.00 0.60 647.00 0.677.238.40 30.

5 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP......... Viceministros... Informes.... por medio escrito o verbal Revisión elaboración y/o suscripción de contratos.... DGAJ RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Contar con recursos humanos capacitados y actualizados........... talleres y seminarios que contribuyan a desarrollar las capacidades de los recursos humanos y actualizar biblioteca juridica............1............ Resoluciones Multiministeriales......2..1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Prestar asesoramiento oportuno juridico al Opiniones jurídicos emitidos oportunamente de Ministro... emitidos las opiniones jurídicas y sus respaldos respectivos....... e f i c i e n t e m e n t e ......... Supremas.... comunicaciones internas. archivar............. 115 de 120 .. emitidas por el MEFP.................3 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. organizar y digitalizar normas legales y disposiciones normativas en general y aquellas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas............ TOTAL PONDERACION: ..... Convenios y Notas e Informes.. paralelamente realizar las gestiones correspondientes en los procesos.....4 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.............. CÓDIGO 100 % OPERACIÓN 100 % MEDIO DE VERIFICACIÓN Procesos judiciales atendidos...1.......1.... en los que el MEFP sea parte..... revisados elaborados y/o suscritos... DGAJ D o c u m e n t a c i ó n e n p r o c e s o d e Documentación digitalizada... Decreto Supremos...... tanto al interior de la institución.20............... Digitalizar la documentación emitida por esta Dirección General. Registrar. Proponer contenidos de los cursos de capacitación especifica y asistir a los cursos.. METAS RESP........... Ministeriales y Administrativas..1.20... DGAJ Normas legales y disposiciones N o r m a s e n m a r c a d a s e n e l normativas en general y aquellas o r d e n a m i e n t o l e g a l v i g e n t e s ..1...... así como a otras entidades que así lo soliciten.....20.......6 Eficiencia (2) OPERACIÓN POND Análisis de las solicitudes de opinión jurídica y posterior emisión de criterio legal. ORG INDICADOR INI / FIN 100 % POND MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS Pag. digitalizacion...... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) OPERACIÓN OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR POND Elaborar memoriales y asistir a audiencias en los procesos judiciales realizando el patrocinio y seguimiento correspondiente....1... proveídos y Solicitudes analizadas con la emisión registros de consultas verbales de las opiniones y recomendaciones jurídicas pertinentes MEDIO DE VERIFICACIÓN METAS DGAJ RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Contratos.............1 OBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS Contribuir a la defensa de los intereses del P r o c e s o s p a t r o c i n a d o s o p o r t u n a m e n t e y Ministerio de Economia y Finanzas Públicas.....20. parte............. DGAJ UAJ UAJ UAJ TOTAL PONDERACION: ......................... desarrollar y analizar normas jurídicas e instrumentos jurídicos.20............ DGAJ ENERO / DICIEMBRE UGJ RECURRENTE NO PROGRAMADO RESP..............20....20....... 20 % 20 % 20 % RESP... ORG INDICADOR INI / FIN Notas Internas..... Directores Generales y manera escrita y/o verbal demas componentes de la estructura del Ministerio. Normas enmarcadas en el Presidenciales... CÓDIGO MEFP... UAJ UAJ UAJ 20 % 10 % 10 % Leyes...... como las provenientes de entidades publicas................2 Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.. Resoluciones ordenamiento legal vigente...... patrocinando causas de la institucion en estrados judiciales y extrajudiciales... Contratos en los que el MEFP sea protocolos y testimonios....... INDICADOR Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP.SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP........... Revisar........... ORG INDICADOR INI / FIN Procesos judiciales atendidos oportunamente.. DGAJ RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE Servidores públicos capacitados.....

) 2..000.00 43..71 14......60 0. Procesos administrativos resueltos....00 0..00 82.3.338..71 14...724.00 2..00 0.....3..00 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Pag.2 Tramitar Sumarios emergentes de Responsabilidad por la Función Publica de los servidores públicos considerados en el Articulo 67 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Publica.........463..316.....00 871..20..Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP a través de un adecuado desempeño jurídico institucional.OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 20.00 0.00 0. 50 % Resoluciones y Autos emitidos Procesos sumarios tramitados DGAJ ENERO / DICIEMBRE RECURRENTE NO PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE DGAJ 50 % Resoluciones emitidas Recursos de Revocatoria y Jerárquicos tramitados....00 0...00 0.00 0... Eficiencia (2) DGAJ UAJ TOTAL PONDERACION: .652..00 0......1 Resolver procesos administrativos.....614.724...00 118..) 2....487.454..00 0.......483..330.000... patrocinando causas de la institucion en estrados judiciales y extrajudiciales.370....454...00 0.700..474.80 0.... RECURRENTE NO PROGRAMADO 100 % PONDERACIONES ...00 0. así como a otras entidades que así lo soliciten.582.......614.56 [20.00 0..474..20...570...00 871......00 0.60 0..22 27..652.. Viceministros...00 871.....00 0.00 118....370..... GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [20..98 39..00 2. 790...00 0......56 27.....078.483.00 0.......98 39.....00 0..SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP MEFP...22 27.00 TOTAL POR GRUPO (Bs.00 0......3] Resolver procesos administrativos.330.078.03 39.51 [20........93 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs... 116 de 120 ....487...... 790..58 14....2] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas.....00 43.....00 0.... 790..1] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro... Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquicos....570.00 0.. Directores Generales y demas componentes de la estructura del Ministerio..00 0.00 82.. Eficacia (1) Eficiencia (2) Eficacia (1) MEFP..00 0.

274..........4] Promocionar la transparencia y lucha contra la corrupción en las áreas organizacionales del MEFP y sus entidades bajo tuición y dependencia..00 TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs..21.00 209.2.274....SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP CÓDIGO MEFP.00 209.953.00 0.....00 0.....OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA OBJETIVO DE GESTIÓN: 19..............071.. sencilla y accesible.00 0......00 0....00 0.00 0...844.00 654.844.... 414............00 0.00 0....00 0.. 100 % PONDERACIONES ..844........ GRUPO DE PARTIDA TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 [19. ORG ertyteyteryt UT Eficiencia (2) INDICADOR INI / FIN RECURRENTE JULIO / NO SEPTIEMBRE PROGRAMADO UT Eficacia (1) MEFP..00 0.00 0..00 209......00 0..........00 0.00 0.. 117 de 120 .....00 654.274....071.....00 29..953..............00 0.071.......953..00 0.........) 414...1 OBJETIVO ESPECIFÍCO fdsffadsdsfdgf RESULTADOS ESPERADOS gtrdghtrh OPERACIÓN INDICADOR Eficacia (1) POND gfghdghd 60 % MEDIO DE VERIFICACIÓN trytryer METAS RESP............) 414.........00 0..00 654..2 fgdgsdfg 40 % gfdsgdf fgdfgfdg UT Eficiencia (2) RECURRENTE PROGRAMADO ENERO / DICIEMBRE UT TOTAL PONDERACION: ...Reflejar la transparencia del uso adecuado de los recursos y los resultados alcanzados acerca de la gestión de las finanzas públicas a través de la difusión de audiencias públicas de la MAE a la población de manera simple....00 TOTAL POR GRUPO (Bs...............00 Pag.21...00 0.00 29.2......00 29........

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN DEL POA: 2016 SIGLA: MEFP RESPONSABLES DE LA INFORMACION ELABORADO POR: NOMBRE GUSTAVO JORGE DURAN VALENZUELA CARGO FIRMA PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEFP REVISADO POR: APROBADO POR: 21/12/2015 Pag. 118 de 120 .