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Presupuesto de tiempo
ACTIVIDAD
DIAS UTILES
N DE
PERSONAL
TOTAL H/H
96
Trabajo de Campo
20
480
Evaluacin de Descargos
80
64
64
TOTAL
40
792
FECHA DE ELABORACION DE
LA CARTA DE PLANEACION
TIPO DE AUDITORIA:
ENTIDAD O INSTITUCION A
REVISAR:
PROCESOS A REVISAR:
I.
ANTECEDENTES:
II.
OBJETIVO:
III.
ALCANCES:
IV.
PERSONAL AUDITOR:
V.
PERSONAL AUDITOR:
NOMBRES Y APELLIDOS
__________________________________
JEFE DE EQUIPO
CARGO
FIRMA
RUBRICA
__________________________________
ALCALDE PROVINCIAL
Semanas
1
1.Supervisor C.P.C.C.
Supervisin de la Fase de Planeamiento
Elaboracin de Informe
3. Auditor LIC. ECON
Planificacin
Elaboracin de Informe
4. Auditor LIC. Sist.
Ejecucin de Especifico 01
Elaboracin de Informe
5. Auditor LIC.ADM.
Ejecucin de Especifico 02
Elaboracin de Informe
6. Auditor ING.COM.
Ejecucin de Especifico 03
7. Auditor ABOG
Ejecucin de Especifico 04
8. Auditor ING.COM
Determinacin de Responsabilidades
__________________________
JEFE DE EQUIPO
__________________________
ALCALDE PROVINCIA
clav
e
Procesos a
revisar
reas a
revisar
Fechas estimadas
Inicio
termino
__________________________
JEFE DE EQUIPO
PROGRAMA DE AUDITORIA
Periodo 2013
E
__________________________
ALCALDE PROVINCIAL
PERIODO:
OBJETIVOS:
a) Verificar
b) Conocer
c) Evaluar
Procedimientos
Realizado por
Referencia P/T
Fecha