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Escenario

Actividad

Peligros

Riesgos

. Alto flujo de alumnos al


circular para ir al patio de
recreo.
. Obstruccin
por materiales dispersos a
lo largo de los pasadizos
.
Correr imprudentemente
. Caidas a un mismo nivel
. Piso liso, mojado y/o
hmedos
. Resbaln y
prdida de equilibrio
.
Falta de sealizaciones
. Empujones entre
alumnos en las escaleras.
.
.Perdida
de equilibrio al
Circulacin en pasadizos
realizar un desplazamiento
de niveles, en las
escaleras, pasadizos.
.
. Caidas a distinto nivel
Juegos bruscos entre los
alumnos.
. Mal diseo de
las
barandas
.Esquinas afiladas de
escalones y columnas.

. Tirar, soltar o
desprenderse de un nivel
superior cosas, objetos,
equipo, herramienta,
accesorio.
. Pisos humedos
. Por por
lavarse
con agua
de
manipulacin
de objetos
manera inadecuada.
.Juego brusco
entre los alumnos en los
SS HH.

Circulacin a los
Servicios Higinicos

Caida de objeto a distinto nivel.

. Falta de
. Caidas a un mismo nivel y
limpieza de los pisos
golpes
humedos
. Resbalones
por pisos, lisos y hmedos
. Correr imprudentemente
en los SS.HH
. Manipulacion de las
puertas de los baos.

. Atrapamiento de manos

. Alto flujo de alumnos en la

Recreo

hora de entrada/salida
hacia los recreos
. Juegos bruscos de
alumnos en el patio
general
.
Resbalones por pisos,
lisos y humedos
. Cadas a un mismo nivel y
. Falta de orden y limpieza
golpes
. No acatar las
disposiciones sobre
disciplina
. Empujones entre
alumnos por juegos
bruscos.
.
Correr imprudentemente
. Juegos con objetos
. Golpes y Cadas a distintas
peligrosos (botellas vacas,
partes del cuerpo
pelotas, ligas, entre otros)

. Manipulacion de las
puertas de los baos del
patio y puerta de entrada

. Atrapamiento de manos

. Correr imprudentemente
. Falta de orden y
limpieza
. Cadas al mismo nivel y golpes
. Resbaln y
prdida de equilibrio.

Clases de Educacin
Fsica/Arte

Ejercicios mal ejecutados

. Exceso de
esfuerzo fsico
.
Ejercicios o juegos mal
ejecutados

. Contraccin y estiramiento de
msculos

. Juego brusco entre los


alumnos
. Alumnos que
. Cadas a distinto nivel y golpes
no siguen instrucciones del
profesor

. Juegos con objetos


. Golpes y Cadas a distintas
peligrosos (botellas vacas,
partes del cuerpo
pelotas, ligas, entre otros)

Escenario

. Raspadura de rodilla y/o


piernas
. Rotura de hueso o
cabeza
.Fractura, contucin, heridas,
cortes
. Prdida de conocimiento .
Traumatismo

. Profesores vigilan entrada y


salida de los alumnos
.Desplazamiento de
los alumnos se hace sobre un
frente de 10mts que no pertenece
a la IEP
. Personal de
limpieza espera a que salga el
ultimo alumno para limpiar la
humedad

. Los brigadieres se desplazan en


la escaleras para hacer el cuidado
del mismo
. Los
profesores bajan despues de la
salida de los alumnos

Probabilidad

. Lesiones, contusiones,
fisura, fracturas, heridas y
cortes

Controles Actuales

Consecuencia

Consecuencia Potencial

Riesgo Actual - 2015

Medium

13

High

Nivel de Riesgo

. Traumatismo, cortes,
heridas

. Los brigadieres se desplazan en


la escaleras para hacer el cuidado
del mismo
. Los
profesores bajan despues de la
salida de los alumnos

Medium

. Problemas en la columna
vertebral.
. Esguince en la pierna o
rodilla.
. Roturas de hueso o
cabeza
. Perdida de
conocimiento.

. Los alumnos se desplazan solos


sin la guia o cuidado de los
brigadieres o profesores
. La limpieza de los
SSHH se limpian luego que sale el
ultimo alumno

Medium

. Fractura en los dedos

. Las puertas de los SSHH, por


prevencin a sismos e incendios se
mantienen abiertas

Low

. Raspadura de rodilla y/o


piernas
.
Rotura de hueso o cabeza
.Fractura,
contucin, heridas, cortes
. Prdida de conocimiento

. El control de la disciplina lo
realizan los brigadieres
. Los alumnos dejan el patio
totalmente sucio a pesar de contar
con los tarros basureros . Las
dimensiones del patio son
pequeos cuando estan las
secciones ms cargadas de
alumnos

13

High

. Traumatismo, cortes,
heridas

. No se permiten jugar con pelotas


ni nigun otro tipo de objetos

Low

. Corte y fractura de dedos,


contusiones en la manos

. Las puertas de los SSHH, por


prevencin a sismos e incendios se
mantienen abiertas

Low

. El patio donde realizan las Clases


. Tropezones, resbalones por de Educacin fsica estan a 50mts
juegos bruscos y prdida de de la IEP
. Se
conocimiento
cruza una pista y solo van con el
profesor de Ed. Fsica

. Dolor lumbar cronico y


encorvamiento.
Falta de concentracin y
atencin en las clases

Medium

Medium

Low

. Los alumnos no acatan las


disposiciones del profesor
. Los alumnos no hacen el
respectivo calentamiento

. Roturas de hueso o cabeza, . Los alumnos no acatan las


heridas, lesiones
ordenes del profesor

. Traumatismo, cortes,
heridas

. Los alumnos no acatan las


ordenes del profesor
. Los alumnos no hacen el
respectivo calentamiento

Riesgo Objetivo - 2016


Probabilidad

Consecuencia

Controles Futuros

. Contratar un auxiliar de educacin


e involucrar al personal de la IEP en
el apoyo de la disciplina de los
alumnos
. Desplazar a los brigadieres a lo
largo de los 10mts, para evitar
desordenes e indisciplinas

Nivel de Riesgo

Err:502

. Monitoreo del trabajo en la


circulacin de los pasadizos
. Charla del dpto psicologico al
personal y alumnado en general
. Apoyo directo al auxiliar por parte
de los profesores
. Rebanar las esquinas afiladas
de los escalones y columnas
. Colocar carteles informativos sobre
valores
. Dividir los recreos en agregar 1 o
mas

Medium

Monitoreo &

Propietario
del Riesgo

Propietario
s de los
controles
Futuros

. El auxiliar de educacin debe ser el


primero en monitorear la disciplina
de las escaleras
. Los
profesores por turnos deben salir
adelante y otros esperar que salga
el ultimo alumno

Err:502

. Los brigadieres deben monitorear


la disciplina en los SSHH
. El
personal de servicio debe limpiar
rapidamente los SSHH

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Medium

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

. Monitoreo del trabajo en los


recreos
. Charla del dpto psicologico al
personal y alumnado en general
. Apoyo directo al auxiliar por parte
de los profesores
. Colocar carteles informativos sobre
valores
. Dividir los recreos en agregar 1 o
mas

Ing. Cesar
Espiritu

. Apoyo directo del Auxiliar y el


profesor o tutor de la seccin que
tiene clase de educacin fsica
. Preparar charlas de seguridad por
el dpto psicologico y/o entidades de
apoyo para impartir en el alumnado
. Colocar carteles informativos sobre
valores

Err:502

. Preparar material informativo para


motivarlos y concientizarlos sobre
los peligros y riesgos que se
presentan en las clases de
educacin fsica,

Err:502

Err:502

. Preparar material informativo para


motivarlos y concientizarlos sobre
los peligros y riesgos que se
presentan en las clases de
educacin fsica,

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Ing. Juan
Perez

Ing. Cesar
Espiritu

Monitoreo & Medicion

Fecha de
Cumplimien
to

No. de
accion

Fecha de la
ultima
revision

Descripsio
n de la
ultima
revision

Status

1/5/2013

100%

1/25/2013

100%

100%

NEWMONT CONSEQUENCE TABLE / TABLA DE CONSECUENCIA

Level

Health & Safety

First Aid Injury; Nuisance value:


Minor reversible health effects
Insignificant (e.g. minor irritations, nuisance
noise

2
Minor

Medical Treatment Injury;


Restricted Work Injury: Minor
reversible health effects requiring
treatment (e.g. high altitude
sickness, sunburns)

Environmental
No or very low
environmental impact.

Community
Isolated complaint.
No media enquiry.

Impact confined to small


area.
Low environmental
impact.

Small numbers of
sporadic complaints.

Rapid cleanup by site staff Local media enquiries.


and/or contractors.

Single Lost Time Injury:


Moderated reversible health
effects; Agents w ith good
w arning properties (e.g. sulfur
dioxide, ammonia)

Moderate environmental
impact.
Cleanup by site staff
and/or contractors.
Impact confined w ithin
lease boundary.

4
Major

Multiple Lost Time Injuries;


Admission to intensive care unit
or equivalent: Serious, chronic,
irreversible health effects
resulting in long term
impairments or shortened lif e.

Major environmental
impact.
Considerable cleanup
effort required using site
and external resources.
Impact may extend
beyond the lease
boundary.

5
Fatality(s) or permanent
disability; Immediate irreversible
Catastrophic health effects resulting in
permanent disability or death.

Severe environmental
impact.

Serious rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).
Increased local media
interest

Security
Infractions: Violations of
internal policies and
procedures. No personal
injury of property damage.

Financial
> $1,000

Loss equivalent to 6 hours of Minor Criminal Offenses.


production interruption.
Example: Trespassing, Theft
under $5000.00, Minor
Metal tooth on loader bucket Property Damage, etc.
comes loose w hile feeding
crusher. Crusher plugged
and tooth has to be cut out of
crusher.

Technical/legal compliance
issue w hich may attract a
low level administrative
response from regulator.

> $10,000

Loss equivalent to 12 hours


of production interruption.

Breach of regulation w ith


possible prosecution and
penalties.

Appreciable property
damage. Theft over
$10,000.00 value. Low
The pressure oxidation vessel intensity civil unrest
develops a small leak in the
brick liner.

Incident requires reporting


in routine reports (e.g.
monthly).
> $100,000

Continuing occurrences of
minor breaches.
Incident requires immediate
(w ithin 48 hours)
notification.

Increasing rate of
complaints, repeated
complaints from the
same area (clustering).

Loss equivalent to 3-7 days of Signif icant property damage


production interruption.
resulting in operational shut
dow n. Significant Criminal
A critical piece of
offenses committed against
environmental control
persons.
Increased local/ national equipment for gas cleaning at
media interest.
the roaster facility fails and
High intensity civil unrest.
requires replacement.
High level fraud or
embezzlement
Ground fall at the open pit
closes of access road and
buries equipment.

High level of concern or


interest from local
community.
Local species destruction
and likely long recovery
National and/or
period.
international media
interest.
Extensive cleanup
involving external
resources.

Legal Compliance
Minor technical/legal
compliance issue unlikely
to attract a regulatory
response.

Routine w ear and tear of


screen panels at crusher
requires change out.

Impact contained to area


currently impacted by
operations.

Moderate

Operational
Loss equivalent to 1 hour of
production interruption.

Major breach of regulation


resulting in investigation by
regulator.

> $1,000,000

Prosecution, penalties or
other action likely.

Loss equivalent to more than Major criminal offenses.


a w eek of production
Multiple fatalities. Forced
interruption.
evacuation of all personnel.

Serious breach of
regulation resulting in
investigation by regulator.

Pressure oxidation vessel


fails and depressurizes.

Operation suspended,
licenses revoked.

>$10,000,000

Ground fall at an
underground heading causes
loss of entire heading.

335029330.xls

NEWMONT LIKELIHOOD TABLE / TABLA DE PROBABILIDAD


Nivel

Descripcin

Criterios (leelos como y/o)

Certeza

El evento ocurrir
El evento ocurre diariamente

Muy Probable

Se espera que el evento ocurra


El evento ocurre semanal/ mensualmente

Posible

El evento se d bajo la ocurrencia de algunas circunstancias


El evento ocurre anualmente

Poco Probable

El evento ha ocurrido en otro lugar


El evento ocurre cada 10 aos

Raro

Level

El evento podra darse bajo la ocurrencia de circunstancias


excepcionales
El evento rara vez ocurre en la industria

Description

Criteria (read as either/or)

335029330.xls

Consequence
Likelihood

Insignificant

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

5
Certain

11

16

20

23

25

4
Likely

12

17

21

24

3
Possible

13

18

22

2
Unlikely

14

19

1
Rare

10

15

Risk Level

Extreme

Priority

Actions to Minimize Risk

Actions to Maximize
Opportunity

Detailed research and


planning required; determine
whether activity or task should
be stopped pending further
investigation

Detailed research and


planning required; high payoff
potential; pursue opportunity
aggressively
335029330.xls

NEWMONT CONTROL RANKING GUIDE


Risk Control Score = Control Effectiveness Score x Control Rating Code
Control Types
DESIGN CHANGE
PASSIVE CONTROL
ACTIVE CONTROL
WARNING DEVICE
PROCEDURE

Engineering type controls that potentially eliminate the hazard.


Controls that are in place that do not require human intervention.
Controls that are in place that require humans to activate them.
Alarms or monitoring that indicate a hazardous situation.
Documented SOP's that control the hazardous situation.

Control Rating Code


Design Change (5)
Passive Control (4)
Active Control (3)
Warning Device (2)
Procedure (1)

Pre-event (2)
10
8
6
4
2

Control Effectiveness Score


Effectiveness
Score

Post-event (1)
5
4
3
2
1

Guide

Very Poor

Not used, not known of, not reliable, not readily available, waste of time
using.

Poor

Used occasionally, doesn't work all the time, known by only small
percentage on site, would use if available.

Good

Control known of, works majority of time, normal expectation that control
is available, used regularly.

Very Good

Control known by 80% of personnel, reliable and used frequently,


available for large percentage of situations, tested occasionally.

Excellent

Best practice, difficult to improve, well supported by all personnel, works


every time, backups available, not subject to being overridden, tested
independently frequently.

Risk Control Score Adequacy Requirement


Pre-Event

Post-Event

Total

Catastrophic Consequence

100+

40+

140+

Major Consequence

60+

23+

83+