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REPORTE DE INDICADORES

DEL PRESUPUESTO
SEPTIEMBRE 2016
Direccin General de Presupuesto Pblico - MEF

En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) por primera vez en el


ao present una menor ejecucin de 3% respecto al mes de septiembre 2015;
explicado, principalmente, por la reduccin de 5% que present el gasto corriente,
siendo el G. Nacional quien registr una menor ejecucin.
Gasto no Financiero

Evolucin mensual del GNF por Nivel de Gobierno

(Var. % mensual)

(Var. % mensual)

18%

sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16

Total Gasto Corriente


Sep. 2016: S/ 6,873 mm
Sep. 2015: S/ 7,259 mm

GN

GR

-5% (S/ 386 mm)

Gasto de Capital:
2,558 2,481

Personal y
obligaciones
sociales

Bienes y
Servicios

4%

(S/ 118 mm)

2,295 2,266
900

918

Pensiones y
otras
prestaciones
sociales

1,128

486

204 186

Otros gastos
corrientes

sep-15

Proyectos de
Inversin

sep-16

jul-16

mar-16

Total Gasto de Capital


Sep. 2016: S/ 3,133 mm
Sep. 2015: S/ 3,015 mm

(Millones de S/ y Var. %)

2,673 2,987

nov-15

GL

GNF del mes de Septiembre 2016, por conceptos


Gasto Corriente:

may-16

-3%

ene-16

jul-15

-10%

sep-15

0.05
0
-0.05
-0.1

4%

may-15

13%

ene-15

10%

mar-15

9%

sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14

0.25
0.2
0.15
0.1 8%

0.9
0.6
0.3
0.0
-0.3
-0.6

sep-16

0.35
0.3

Equipamiento

515 681
Otros gastos de
capital

Asimismo, el gasto en bienes y servicios fue menor en 3% respecto a similar mes


del ao 2015 (mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y Suministros
mdicos) y la ejecucin de proyectos de inversin fue menor en 1%, explicado por
la reduccin que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.
Evolucin mensual del Gasto en Bienes y Servicios por
Nivel de Gobierno

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

(Var. % mensual)

0.5
0.4

1.1

25%

0.7
0.3

12%

0.3

-7%

sep-16

jul-16

mar-16

may-16

nov-15

ene-16

jul-15

sep-15

-3%

may-15

0.1

11%

ene-15

15%

4%

mar-15

0.2

sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14

-0.1

-3%
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16

-0.1

GN

GR

GL

Evolucin mensual del Gasto en Proyectos de Inversin por


Nivel de Gobierno

Proyectos de Inversin

(Var. % mensual)

(Var. % mensual)
1.8

80%

1.2

jul-16

sep-16

mar-16

may-16

ene-16

nov-15

jul-15

sep-15

mar-15

may-15

ene-15

nov-14

jul-14

sep-14

mar-14

may-14

ene-14

nov-13

jul-13

sep-13

may-13

ene-13

mar-13

sep-12

nov-12

-40%
GN

GR

GL

sep-16

jul-16

may-16

ene-16

-20%

mar-16

-1%

-3%

-20%

sep-15

2%
0%

-13%

nov-15

12%

20%

27%

sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14

24%

jul-15

0
-0.6

mar-15

40%

may-15

0.6

ene-15

60%

La menor ejecucin del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i)
Bienes y Servicios (Transportes y Comunicaciones, Defensa y Agricultura), (ii)
Otros gastos corrientes (transferencias para el Fondo de Combustibles realizadas
por el M. de Energa y Minas en el ao 2015 y para infraestructura educativa
extraordinaria que se hizo en el 2015 para disminuir el impacto del fenmeno de
El Nio).
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y


Sectores Ministeriales

(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

Educacin

100
Gobiernos Locales

Aument en
S/ 314 mm
(12%)

Salud

62

Orden Pblico y Seguridad

60

59

Educacin

28

ONPE

22

Salud

-28

Agricultura

Defensa y Seguridad Nacional

33

Transportes y Comunicaciones

Resto

Disminuy en
S/ 642 mm
(57%)

-31

Defensa

58

-40

-73

Resto

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por


Conceptos

Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos


(Variacin Setiembre 2016/2015, Millones de S/)

(Var. Setiembre 2016/2015, Millones de S/)


Sentencias Judiciales

36

Pr. de Compensaciones para la Competitividad

Disminuy en
S/ 77 mm
(3%)

-12

Contrato Administrativo de Servicios

52

23
Ss Bsicos, Comunicaciones, Publicidad

Programa Nacional Cuna Mas

24

-12

M. de Agricultura y Riego

Viajes

-50

Seguro Integral de Salud

Ss Profesionales y Tcnicos

-71

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

-237

Ministerio de Energa y Minas-Central

Suministros Mdicos

-259

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Resto

-72
-400

-300

-200

-100

-14

Resto

100

-28
-36
-38
-37

Por nivel de gobierno, en el mes de septiembre 2016, el GNF del G. Nacional


fue menor en 10% respecto al mes de setiembre 2015, explicado
principalmente, por el sector Educacin, Energa y Minas y Salud.
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Setiembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Economa y Finanzas
Interior
Poder Judicial
Trabajo y Promocin del Empleo
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Ministerio Pblico
Congreso de la Repblica
Relaciones Exteriores
Justicia
Consejo Nacional de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Defensoria del Pueblo
Ambiental
Desarrollo e Inclusin Social
Contraloria General
Transportes y Comunicaciones
RENIEC
Vivienda Construccin y Saneamiento
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Defensa
En el ao 2015 se realizaron transferencias al
Agricultura
Fondo de Estabilizacin de los Precios de los
Produccin
Salud
Combustibles
Energa y Minas
Educacin

Sectores Ministeriales

104
81
25
24
21
18
12
8
4
0
0
0
-1
-1
-1
-4
-4
-8
-9
-13
-17
-18
-19
-52
-60
-71
-90
-108
-230
-248

Resto Sectores

Transferencias del SIS y compra de


suministros mdicos

Ejecucin de PIPs y Mantenimiento de


infraestructura educativa por la
ocurrencia del fenmeno de El Nio

En el mes de setiembre, el GNF de los


G. Regionales creci 4%, liderado por los
GRs Pasco y Cajamarca.

El GNF de los G. Locales present un


incremento de 18% respecto a similar
mes del 2015, el cual fue explicado por el
departamento de Arequipa.

Gasto no Financiero de G. Regionales: Setiembre 2016

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre 2016

(Variacin 2016-2015, en Millones de S/)

(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)


Arequipa

Pasco

36

Cajamarca

29

Junin

La Libertad
Piura

10

Ancash

10

Huancavelica

Moquegua

Tacna

33

Junin

17

11

39

Ayacucho

18

Prov.Constitucional Del Callao

50

Cajamarca

Proyectos de
inversin y Bienes y
Servicios (Servicios
Profesionales y
Tcnicos y
mantenimiento)

26

Apurmac

24

Huanuco

20

Loreto

20

La Libertad

19

San Martin

18

Huancavelica

16

Puno

Lambayeque

Lambayeque

Ucayali

Prov.Constitucional del Callao

Puno

11

Lima

11

Ica
Hunuco

Lima

Tumbes

Municipalidad Metrop. De Lima

Apurmac

Mancomunidad Regional

Madre De Dios

-2

Ayacucho

-4

Amazonas

-9

Loreto

-14

Cusco

-16

Arequipa
San Martin

-20
-29

14
13

Pasco

Ancash

Ica

Madre de Dios

Ucayali

Piura

-1

Tumbes

-5

Moquegua

-6

Cusco
Amazonas

-6
-8

Proyectos de
inversin

Resumen de los principales indicadores de ejecucin del gasto


al mes de Septiembre 2016
EJECUCION
2016

Variacin %
2016/2015

PIM 2015

PIM 2016

% AVANCE
2015

% AVANCE
2016

88,414

93,644

145,158

153,223

61

61

58,957
16,155
13,303

60,340
17,920
15,385

2
11
16

93,139
25,998
26,021

96,673
27,913
28,637

63
62
51

62
64
54

79,759

84,165

133,507

141,101

60

60

50,644
15,979
13,136

51,298
17,743

81,977
25,754
25,775

85,175
27,656

15,124

1
11
15

28,270

62
62
51

60
64
53

59,164

63,917

89,261

94,378

66

68

39,482
12,560
7,122

41,861
14,141

6
13
11

59,856
18,374
11,032

62,632
19,998
11,748

66
68
65

67
71
67

GASTO DE CAPITAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales

20,595
11,162
3,420
6,013

20,247
9,437
3,601

-2
-15
5
20

44,246
22,122
7,381
14,744

46,723
22,543
7,658

47
50
46
41

43
42
47
44

PROYECTO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales

16,811
7,903
3,151
5,758

17,008
6,698
3,396

6,914

1
-15
8
20

36,166
15,035
6,867
14,264

15,974

46
53
46
40

44
42
47
43

BIENES Y SERVICIOS

19,283

22,137

15

33,403

34,970

58

63

12,142
2,752
4,390

13,912
3,134

15
14
16

21,667
4,964
6,772

22,541
4,916

56
55
65

62
64
68

24,304
14,134
8,479
1,691

26,767
15,451
9,555

10
9
13
4

34,173
19,985
11,594
2,594

38,241
22,494
13,099

71
71
73
65

70
69
73
67

NIVEL DE GOBIERNO
GASTO TOTAL
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
GASTO NO FINANCIERO
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
GASTO CORRIENTE
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales

G. Nacional
G. Regionales
G. Locales
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
G. Nacional
G. Regionales
G. Locales

EJECUCION
2015

7,915

7,209

5,091

1,761

Nota: Los montos de los Gobiernos Regionales y Locales incluyen Mancomunidades

16,521
38,971
15,782
7,215

7,512

2,648

El GNF al mes de septiembre 2016 aument en 6% liderado por los


G. Locales. Asimismo, se ejecut el 60% del PIM (similar al del ao 2015),
liderado por los G. Regionales con un avance de 64% del PIM, seguido por el
G. Nacional (60% del PIM) y los G. Locales (53% del PIM).
Gasto no Financiero: Al mes de Setiembre
(Millones de S/, % del PIM)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Variacin % a Sep.
2016/2015

6%
84,165

77,880

62

79,759

69,190

60

60

59,630

55,115

55

61

59

56

58

50

2012

2013

2014

2015

2016

% PIM

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

(% del PIM)

(Millones de S/)
50,644

51,298

44,991
37,928

50

57

60

56

11,154
9,171

2011

2012

2013

2014

15,979
13,136

2015

17,743
15,124

G. Regionales

G. Locales

51

60

53

2016
2011

G. Nacional

64
62

51

45

62

60

55

16,629
16,259

66

64

61

62

32,370
15,489
15,773

GL: 15%

52

Ejecucin

13,365
13,895

GR: 11%

58

60

54

2011

34,791

GN: 1%

2012
G. Nacional

2013

2014
G. Regionales

2015
G. Locales

2016

Al mes de Septiembre 2016, en el G. Nacional, el sector Transportes y


Comunicaciones registr el mayor incremento del GNF respecto a similar
periodo 2015. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo
lider Interior (78% del PIM).
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de
Setiembre 2016
Proyecto de Inversin
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Transportes y Comunicaciones
Educacin
ONPE
Desarrollo e Inclusin Social
Poder Judicial
Relaciones Exteriores
Interior
Economa y Finanzas
Ministerio Pblico
Justicia
Jurado Nacional de Elecciones
Ambiental
Trabajo y Promocin del Empleo
Congreso de la Repblica
Contraloria General
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Produccin
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
RENIEC
Defensoria del Pueblo
Comercio Exterior y Turismo
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Agricultura
Defensa
Energa y Minas
Vivienda Construccin y Saneamiento

Sectores Ministeriales

y mantenimiento de
infraestructura

466
345
313
238
187
176
Pago de
154
remuneraciones,
144
y compra de
130
109
materiales
105
educativos
60
55
53
33
28
20
16
16
4
3
1
0
-12
-40
-57
-183
-471
-527
-713

Bono Familiar
Habitacional

Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de


Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Tribunal Constitucional
Contraloria General
Trabajo y Promocin del Empleo
Salud
Poder Judicial
Interior
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Fuero Militar Policial
Relaciones Exteriores
Ministerio Pblico
Defensoria del Pueblo
Cultura
RENIEC
Defensa
Desarrollo e Inclusin Social
Consejo Nacional de la Magistratura
Justicia
Comercio Exterior y Turismo
Energa y Minas
Agricultura
Congreso de la Repblica
Vivienda Construccin y Saneamiento
Presidencia Consejo Ministros
Economa y Finanzas
Ambiental
Transportes y Comunicaciones
Educacin
Produccin

Sectores Ministeriales

82
78
76
71
69
69
69
69
68
68
68
68
68
65
64
63
63
63
62
62
59
59
59
58
57
57
55
53
53
50

Resto Sectores

Gastos del
Proceso
Electoral

En los G. Regionales, el GR de La Libertad registr el mayor aumento del GNF


respecto al mes de setiembre 2015. El GR de la Prov. Constitucional del
Callao lider el ranking de ejecucin respecto al PIM (72%), seguido por los
GR Lima (72%) y el GR de La Libertad (68%).
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Setiembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de


Setiembre 2016
(Avance % del PIM)

La Libertad

241

Piura

198

Cajamarca

137

Prov.Constitucional Del Callao

118

Cusco

107

Ancash

101

Junin

98

Loreto

93

Pasco

91

Puno

85

Amazonas

82

Arequipa

74

Ucayali

66

Moquegua

59

Lima

51

Tumbes

50

Huancavelica

44

San Martin

38

Hunuco

32

Madre De Dios

26

Lambayeque

22

Tacna

16

Ica

11

Proyecto
ChavimochicEtapa 3

Prov.Constitucional Del Callao

72

Lima

72

Ica

69

La Libertad

68

Huancavelica

68

San Martin

67

Cajamarca

66

Tumbes

66

Loreto

66

Lambayeque

65

Puno

65

Piura

64

Amazonas

64

Ayacucho

63

Municipalidad Metrop. De Lima

63

Hunuco

62

Apurmac

62

Pasco

62

Madre De Dios

62

Ucayali

61

Junin

61

Ancash

60

Cusco

60

Moquegua

59

Municipalidad Metrop. De Lima

Apurmac

Arequipa

Tacna

Mancomunidad Regional

Mancomunidad Regional

Ayacucho-83

Construccin de la
Va Costa Verde Costanera

59
56
76

Al mes de septiembre 2016, la mayora de departamentos de los G. Locales


presentaron una mayor ejecucin del GNF respecto al 2015; registrando el
mayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional del
Callao, y las municipalidades de los departamentos de Lima y Cusco lideraron
el ranking de ejecucin respecto al PIM.
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de
Setiembre 2016

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de


Setiembre 2016

(Comparacin 2016 - 2015, en Millones de S/)

(Avance % del PIM )

Lima

382

Apurmac
170

Cajamarca

160

Arequipa

160

La Libertad

144

Puno

129

Junin

119

Ancash

113

Huanuco

80

Moquegua

58

Lambayeque

57

Prov.Constitucional del Callao

54

Ica

45

Tacna

34

San Martin

19

Pasco

17

Ucayali

16

Loreto

15

Madre de Dios

14

Huancavelica

10

Ayacucho

Piura
Amazonas

Tumbes

-6

-13
-16

-24

67

Lima

243

Cusco

Prov.Constitucional del Callao

Proyectos en
transportes
principalmente, y
bienes y servicios

62

Cusco

62

Tacna

62

Loreto

54

Arequipa

54

Piura

53

Ica

53

Moquegua

52

Lambayeque

52

Madre de Dios

52

Ancash

50

La Libertad

50

Ucayali

49

Junin

48

Cajamarca

48

Amazonas

48

Puno

47

San Martin

47

Pasco

45

Apurmac

45

Huanuco

44

Ayacucho

43

Huancavelica

43

Tumbes

43

El gasto en Bienes y Servicios al mes de septiembre 2016, present un


incremento de 15% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de
gobierno, ejecutndose el 63 % del PIM y liderado por los G. Locales (68% del
PIM).
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Setiembre
15%

(Millones de S/, % del PIM)

63

25,000

19,283
20,000

17,650
13,806

11,839

15,000

15,800

60

64

22,137

62

58

60

58

GR: 14%

56

56
5,000

54

52

2011

2012

2013

2014

Ejecucin

2015

GL: 16%

2016

% PIM

Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

(Millones de S/)

(% del PIM)
13,912
12,142

2,804
1,357

66

65

68

59

65
56

53

56

55

2013

2014

2015

63

55

71

64
62

53

4,805

4,502

4,130
1,936

2012

63
55
52

10,496

9,131

7,740

7,678

2011

GN: 15%

58

56

10,000

Variacin % a Sep.
2016/2015

2,167

2013

2,349

2014

4,390
2,752

5,091
3,134

2015

2016

2011

2012

G. Nacional

G. Nacional

G. Regionales

G. Locales

G. Regionales

G. Locales

2016

La ejecucin de Proyectos de Inversin, al mes de Septiembre 2016, fue mayor


en 1% respecto al ao 2015; explicado, principalmente, por la ejecucin de los
G. Locales y de los G. Regionales. No obstante, el G. Nacional present una
menor ejecucin respecto al ao 2015.
Proyectos de inversin: Al mes de Setiembre
(Millones de S/, % del PIM)

1%

49

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

46
17,829

14,654

12,034

18,875

50

17,008

46
16,811

Variacin % a Ago.
2016/2015

48
46

42

GN: -15%

44

41

42

44

GR: 8%

40
38

GL: 20%

36

2011

2012

2013

2014

Ejecucin

2015

2016

% PIM

Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

Proyectos de inversin por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

(Millones de S/)

(% del PIM)
8,432

8,272
6,874
5,935

3,669

4,253 3,527

6,698

6,193
5,265
4,293

5,758

2012

2013
G. Nacional

2014
G. Regionales

3,396

2015

2016

G. Locales

53

41
36
32

3,151

56

52

43

46

6,914

4,250

2,430

2011

54

7,903

2011

48

42

45

43

42

46

49

40

2012

G. Nacional

2013

2014

G. Regionales

2015

G. Locales

47

2016

En los G. Locales, la ejecucin de proyectos de inversin al mes de septiembre


2016 fue mayor en 20% respecto al 2015, registrndose un incremento en la
mayora de departamentos (liderados por Apurmac y Cusco). Respecto al
avance del PIM, el departamento de Tacna lider el ranking (62%).
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Setiembre 2016
(Variacin 2016 - 2015, en Millones de S/)
Apurmac

Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento:


Al mes de Locales 2016
(Avance % del PIM)

235

Cusco

147

Cajamarca

Tacna

109

Arequipa

108

Puno

107

Ancash
79

Lima

78

La Libertad

77

Huanuco

56

Moquegua

49

Lambayeque

32

Ica

23

Loreto

22

Prov.Constitucional del Callao

16

Tacna

16

Pasco

13

Madre de Dios

Mancomunidad Locales

Huancavelica

60

Mancomunidad Locales

54

Moquegua

52

Prov.Constitucional del Callao

106

Junin

62

Cusco

Proyectos
agropecuarios, en
Transportes y
educacin

50

Arequipa

49

Lima

46

Ica

45

Piura

43

Ancash

42

Apurmac

42

Lambayeque

42

Madre de Dios

41

La Libertad

40

Loreto

40

Cajamarca

39

Puno

39

Junin

39

Amazonas

38

Pasco

38

San Martin

-1

Ayacucho

37

Ucayali

-3

Huanuco

37

Ayacucho

-23

San Martin

36

Amazonas

-23

Huancavelica

35

Tumbes

Piura

-28
-62

Ucayali
Tumbes

35
28

En los G. Regionales, la ejecucin de proyectos, al mes de septiembre 2016, fue


mayor en 8% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; y la Prov.
Constitucional de Callao lider el ranking de ejecucin respecto al PIM (68%).
Proyectos de Inversin del G. Regional: Al mes de
Setiembre 2016
(Variacin 2016 - 2015, en Millones de S/)
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Pasco
Piura
Cusco
Ucayali
Moquegua
Ica
Tumbes
Amazonas
Madre de Dios
Cajamarca
Junin
San Martin
Ancash
Municipalidad Metrop. de Lima
Puno
Lima
Mancomunidad Regional Apurimac -
Tacna
Huancavelica
Loreto
Hunuco
Lambayeque
Apurmac
Arequipa
Ayacucho-136

Proyectos de Inversin del G. Regional: Al mes de


Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
Prov.Constitucional del Callao

68

Lima
68
La Libertad
55
Municipalidad Metrop. de Lima
53
San Martin
47
Proyecto
Ica
44
Chavimochic
Lambayeque
34
- Etapa 3
Huancavelica
29
Pasco
18
Madre de Dios
17
Ayacucho
16
Moquegua
14
Amazonas
13
Apurmac
12
Ucayali
8
Hunuco
3
Cusco
1
Tumbes
1

67

112

0
-11
-14
-24
-27
-29
-30
-30

66

65
61
60

55
53

52
49
48

48
46
46

45
44
44

41

Piura

41

Loreto

39

Puno

38

Junin

35

Cajamarca

35

Arequipa

33

Tacna
Ancash
Mancomunidad Regional Apurimac

Construccin de
la Va Costa Verde
Costanera,
estudios de pre inversin

22
16

76

En el G. Nacional, la ejecucin de proyectos de inversin, al mes de septiembre


2016, fue menor en 15% respecto al ao 2015, explicado por el sector Defensa e
Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusin Social lideraron el
ranking de ejecucin respecto al PIM.
Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Setiembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
Economa y Finanzas
Energa y Minas
Ambiental
Jurado Nacional de Elecciones
Transportes y Comunicaciones
Desarrollo e Inclusin Social
Consejo Nacional de la Magistratura
Comercio Exterior y Turismo
Poder Judicial
Contraloria General
Relaciones Exteriores
Trabajo y Promocin del Empleo
Fuero Militar Policial
RENIEC
Tribunal Constitucional
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Congreso de la Repblica
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio Pblico
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Vivienda Construccin y Saneamiento
Agricultura
Justicia
Produccin
Educacin
Salud
Interior
Defensa
Sectores Ministeriales

92
45
27
23
20
13
12
12
9
7
2
1
0
0
0

0
-1
-2
-8
-8
-26
-34
-39
-44
-59
-85
-101
-378

-683
Resto Sectores

En el ao 2015,
ejecucin del PIP:
Mejoramiento de
los servicios crticos
y de consulta
externa del Hospital
Nacional PNP Luis N.
Saenz

Proyectos de inversin del G. Nacional


por Sectores: Al mes de Setiembre 2016
(Avance % del PIM)
Jurado Nacional de Elecciones
Desarrollo e Inclusin Social
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
RENIEC
Contraloria General
Trabajo y Promocin del Empleo
Energa y Minas
Poder Judicial
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Transportes y Comunicaciones
Economa y Finanzas
Cultura
Defensa
Relaciones Exteriores
Ambiental
Produccin
Educacin
Presidencia Consejo Ministros
Vivienda Construccin y Saneamiento
Justicia
Interior
Ministerio Pblico
Salud
Mujer y Poblaciones Vulnerables

Sectores Ministeriales

98
97
92
90
83
80
78
58
53
51
50
50
48
46
45
42
39
34
33
32
31
26
26
24
19
18
5

Resto Sectores

Los 15 proyectos de inversin que concentraron los mayores montos del


presupuesto, al mes de septiembre 2016, ejecutaron en promedio el 51%
del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el
Ministerio de transportes y Comunicaciones.
Principales Proyectos de Inversin 2016
(Millones de S/)

Pliego

PIA

PIM

Ejecucin a
Sep.

Avance %
PIM

Construccin de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Bsica del Metro de Lima y Callao Provincias de
Lima y Callao, Departamento de Lima

M. de Transportes y Comunicaciones

2,594

2,025

762

38

Concesiones Viales

M. de Transportes y Comunicaciones

1,063

1,091

527

48

G.R. La Libertad

181

389

312

80

Concesiones Aeroportuarias

M. de Transportes y Comunicaciones

372

48

13

Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Bsica del Metro de Lima y Callao Provincia
de Lima, Departamento de Lima

M. de Transportes y Comunicaciones

331

314

95

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermdez - San Alejandro

M. de Transportes y Comunicaciones

328

320

166

52

Integracion vial Tacna - La Paz

M. de Transportes y Comunicaciones

133

243

206

85

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish

M. de Transportes y Comunicaciones

185

204

170

83

G.R. Arequipa

196

194

20

10

M. de Vivienda Construccin y Saneamiento

204

184

Concesiones Ferroviarias

M. de Transportes y Comunicaciones

172

181

132

73

Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-CutervoSanto Domingo de la Capilla-Chiple

M. de Transportes y Comunicaciones

238

179

66

37

G.R. de la Provincia Constitucional del Callao

52

164

150

91

M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la


Pro. Const. Del Callao

118

161

133

82

M. de Transportes y Comunicaciones

100

154

132

86

Proyecto

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa

Majes Siguas - II Etapa


Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de
Lambayeque - Departamento Lambayeque

Construccin de la Va Costa Verde-Costanera Tramo-Callao


Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay
Total Principales Proyectos

5,565

6,193

3,139

51

Resto de Proyectos

18,954

32,778

13,870

42

Total Proyectos

24,519

38,971

17,008

44

La informacin que se presenta


en el Reporte es la ejecucin del
gasto devengado al 30 de
Septiembre del 2016, registrada
en el SIAF-MEF, y se detallarn
en el "Reporte Seguimiento del
Presupuesto".