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MODULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Horizonte De Evaluación:
Para un proyecto típico de saneamiento, se ha convenido que el periodo de evaluación
sea de 20 años, (ver Guía para Proyectos de Saneamiento Básico). Además, este periodo
es compatible con la vida útil de los principales activos del proyecto. Se estima que
durante este periodo el proyecto generará los beneficios previstos. Asimismo, se ha
tenido en cuenta las diferentes etapas, desde la pre inversión y la inversión que
permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de post inversión (operación
y mantenimiento) que garantizará su normal funcionamiento.
A continuación una visión de las diferentes etapas y su duración:
CUADRO Nº 26
ETAPAS DEL PROYECTO
ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DURACIÓN

Etapa de Pre inversión:
- Evaluación de campo
- Formulación del Perfil

01 mes

Evaluación del perfil:

½ mes

Etapa de Inversión:
- Elaboración del Expediente Técnico
- Ejecución del Proyecto
- Programa de educación Sanitaria
Etapa de Post inversión:
- Operación y Mantenimiento del Sistema
Fuente: Elaboración Propia.

01 mes
05 meses
2 mes (últimos meses)
20 años

4.1. Análisis De La Demanda
4.1.1. Análisis De La Demanda De Agua Potable
Para estimar la demanda de agua potable del Caserío La Papa-Mocan, se ha tomado en
cuenta los datos, variables y supuestos siguientes:

CUADRO Nº 27
VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA
Actual

Sector EL QUINCE
Población Actual

Proyectado

395

Tasa de Crecimiento Poblacional (%) (1)

1.80%

Densidad por Lote (hab/lote) (2)

13

13

Porcentaje de Pérdidas (3)

0.00%

25.00%

Contribución al Desagüe (4)

0.00%

80.00%

Población actual con conexión agua

0

Población actual con piletas

0

N° de Familias por Pileta

0.00

Población Actual con conexiones de Desagüe (hab)

0.00

Oferta Actual de Producción de Agua Potable (l/s) (5)

0.00

Oferta Actual de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s)

0.00

Oferta actual de Almacenamiento (m3)

0.00

Número de piletas

0.00

(1) Proyección Intercensal 1993 - 2007 INEI
(2) Determinado por la UF en base a la Encuesta aplicada en la localidad el 2010
(3) Estimado
(4) En base a RNE

Fuente: Elaboración Propia.

El empadronamiento proporcionado por JASS, para la realización del presente estudio,
nos informa que en el Caserío El Quince existen 30 lotes, igual a 30 viviendas
familiares. Para el caso del servicio de agua potable sólo se considerará 30 conexiones.
A) SISTEMA DE AGUA POTABLE: (30 CONEXIONES)

CUADRO Nº 28 - A
Información Básica para Proyectar Población Intervenida por el Proyecto
C.P. EL QUINCE
Datos
Obtenidos
Población

N° Viviendas

N° Conect.
Agua

N° Conect.
Alcant.

Cobertura Agua

N° fam por
Pileta

Cobertura
Saneamiento

Encuesta
Densidad

Proyecto
Población

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.17

395.01

Fuente: Elaboración propia, Año 2009

Nota: No se consideran a las letrinas existentes, por el estado inoperativo en el que se encuentra.

CUADRO Nº 28 - B
PROYECCION DE LA POBLACION CASERIO EL QUINCE
PERIODO 2010-2030
Año

Tasa
Crecimiento

Año

Población
Futura

Conexiones
Futuras

395
402
409
417
424
432
440
448
456
464
472
481
489
498
507

30
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
37
37
38
39

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2025

1.8%

15

516

39

2026

1.8%

16

525

40

2027

1.8%

17

535

41

2028

1.8%

18

545

41

2029

1.8%

19

554

42

2030

1.8%

20

564

43

Tasa Intercensal 1.8%, INEI Censo 2007.
Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 29 -B
PROYECCION DE LA POBLACION CASERIO LA PAPA-MOCAN PERIODO 2010-2030

8% 15 516 39 2026 1.8% 20 564 43 Tasa Intercensal 1.8% 18 545 41 2029 1.8% 1.8% 1. CUADRO Nº 30 INFORMACION DE CONEXIONES EXISTENTES AL AÑO 2010 POR CATEGORIAS – CASERIO EL QUINCE CONEXION POR TIPO DE USUARIO Doméstico Comercial Industrial Estatal Social TOTAL TIPO DE MEDICION Nº de Conexiones Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Con Medidor 0 Sin Medidor 0 Fuente: Elaboración Propia.8% 1.8% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 395 402 409 417 424 432 440 448 456 464 472 481 489 498 507 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 2025 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 17 535 41 2028 1.8%.8% 19 554 42 2030 1.8% 1. Fuente: Elaboración Propia.8% 1.8% 1.8% 1. CUADRO Nº 31 TOTAL Conexiones 0 0 0 0 0 0 .8% 16 525 40 2027 1. INEI Censo 2007.8% 1.8% 1.8% 1.Año Tasa Crecimiento Año Población Futura Conexiones Futuras 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.

5 CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR 0 135 CATEGORIAS DE USUARIOS COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL PILETAS Fuente: Elaboración Propia.7006 CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0 10.DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS – CASERO EL QUINCE AÑO 0 AÑO 1 … 20 DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR (m3/mes/cnx) (m3/mes/cnx) 0 19. .7505 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0 23.5 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0 12 CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0 0 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0 0 CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0 0 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0 0 CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 0 0 CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 0 0 CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR 0 112.

Piletas Total % 100-(3)-(4) (2)x(3)/100 (2)x(4) Datos Datos 0 395 0% 0% 100. por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema. .CASERIO EL QUINCE Cobertura de Agua (%) Población Servida (hab) Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total C/med S/med Total C/med S/med Total C/med S/med Total C/med S/med Total C/med S/med Total C/med S/med Total Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos Pobla Año Datos Conex Piletas Datos (3) Datos (4) Otros (*) Conex. (* ) Otros medios se refieren a abastecimiento por camiones cisterna.CUADRO Nº 32.00% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402 100% 0% 0% 402 0 402 100% 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 2 409 100% 0% 0% 409 0 409 100% 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 3 417 100% 0% 0% 417 0 417 100% 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 4 424 100% 0% 0% 424 0 424 100% 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 5 432 100% 0% 0% 432 0 432 100% 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 6 440 100% 0% 0% 440 0 440 100% 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 7 448 100% 0% 0% 448 0 448 100% 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 8 456 100% 0% 0% 456 0 456 100% 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 9 464 100% 0% 0% 464 0 464 100% 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 10 472 100% 0% 0% 472 0 472 100% 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 11 481 100% 0% 0% 481 0 481 100% 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 12 489 100% 0% 0% 489 0 489 100% 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 13 498 100% 0% 0% 498 0 498 100% 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 14 507 100% 0% 0% 507 0 507 100% 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 15 516 100% 0% 0% 516 0 516 100% 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 16 525 100% 0% 0% 525 0 525 100% 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 17 535 100% 0% 0% 535 0 535 100% 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 18 545 100% 0% 0% 545 0 545 100% 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 19 554 100% 0% 0% 554 0 554 100% 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 20 564 100% 0% 0% 564 0 564 100% 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 Fuente: Elaboración Propia.A CÁLCULO DE LA DEMANDA .

00 0.00 0.37 0.36 25% 0.00 0.31 25% 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.34 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.46 40 13 0.00% 0 0 0 0.00 0.41 36 12 0.00 0.00 0.32 25% 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 43 14 0.00 0.00 0.00 0.CUADRO Nº 32 .00 0.40 35 12 0.37 25% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.52 45 15 Fuente: Elaboración Propia.00 0.36 0.38 0.49 42 14 0.00 0.28 0.00% 0 0 0 0.45 39 13 0.00 0.00 0.50 44 15 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.34 25% 0.38 0.39 25% 0.29 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.38 33 11 0.35 0.00 0.CASERIO EL QUINCE Nº Piletas % Micro medido (28) C/med S/med Datos Datos Datos Consumo de Agua Promedio (It/s) Total Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Demanda Actual y Proyectada Piletas Total Perdidas % (N° Conex s/med x Consumo por Conex al mes s/med + N° Conex c/med x Consumo por Conex al mes c/med)/30/86.00 0.41 35 12 0.00 0.00% 0 0 0 0.32 25% 0.00 0.30 25% 0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.42 36 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 38 13 0.00 0.28 25% 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.33 0.35 25% 0.4 Demanda Producción Demanda Almacen.00 0.00 0.29 25% 0.00 0.00 0.37 32 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.32 0.44 38 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 44 15 0.00 0.48 41 14 0.43 37 12 0.00 0.00 0.00 0.28 25% 0.35 25% 0.00 0.00 0.39 34 11 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 25% 0.00% 0 0 0 0.39 33 11 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.35 0.00 0.B CÁLCULO DE LA DEMANDA .33 0.00 0.47 41 14 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.32 0.00 0.00 0.00 0.33 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. l/s m3/dia m3 0% 0 0 0 0.00 0.28 0.00 0.00% 0 0 0 0.00 0.38 25% 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.36 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0 0 0 0.31 25% 0.00% 0 0 0 0.39 0.29 0.30 0.38 25% 0. .00 0.31 0.00 0.36 0.

se asume que la oferta optimizada sin proyecto es nula (cero).2 l/s.0 M³ / año 0. equipamiento del sistema de bombeo e instalación. 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA a) Oferta en la Situación Sin Proyecto ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE La captación de agua para su consumo la realizan mediante el acarreo de un pozo artesanal.2. .2 Litro / día 0. Por lo que en este caso. en la actualidad se abastecen a través de pozos artesanales. Dado que no existe un sistema de agua potable propiamente dicho.0 Fuente: Elaboración propia CUADRO Nº 34 OFERTA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SIN PROYECTO Reservorios Tanque Elevado Total oferta Volumen (m3) 0 0 Estado de conservación Fuente: Elaboración Propia. 4. b) Oferta en la Situación Con Proyecto ANÁLISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE La fuente de abastecimiento de agua que se dispondrá. construcción del tanque elevado V= 15 m3. Tratamiento: El sistema carece de tratamiento de agua.2. con 1 pozo artesanal de caudal promedio es de 3. electrificación del pozo. ANÁLISIS DE LA OFERTA El Caserío El Quince no cuenta con un sistema de agua potable con conexiones domiciliarias.4. con sistema de tratamiento de agua. es mediante la captación de agua por fuente subterránea. la oferta con proyecto considera 01 alternativas: construcción de pozo artesanal o de pozo tubular. CUADRO Nº 33 OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO Sistema Abastecimiento de pozo artesanal ( 1 unidades) Litro / Seg.1.

533 Fuente: Elaboración Propia.45 -0.40 -0. 480 M³ / año 99.50 18 0 0. BALANCE OFERTA DEMANDA 4. CUADRO Nº 38 . BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE Con los resultados de la demanda y oferta proyectadas del servicio de agua potable.40 6 0 0.38 -0.42 9 0 0.51 20 0 0.48 -0. se ha determinado el correspondiente balance oferta demanda proyectado de este servicio.45 12 0 0.50 -0.CUADRO Nº 35 OFERTA DE AGUA CON PROYECTO Sistema Pozo artesanal o Pozo Tubular Litro / Seg.45 -0.46 14 0 0.51 -0.43 10 0 0.41 -0.38 3 0 0.37 2 0 0.52 Fuente: Elaboración Propia.52 -0.44 11 0 0.37 -0.00 1 0 0.49 -0.39 -0. CUADRO Nº 37 BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (l/s) Año Oferta Demanda 0 0. 3.00 Balance 0.47 15 0 0.48 16 0 0.42 -0.41 8 0 0.46 -0.47 -0.1.45 13 0 0.41 -0.3.41 7 0 0.50 -0. 4.3.44 -0. CUADRO Nº 36 OFERTA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON PROYECTO Volumen (m3) 15 15 Reservorios Tanque Elevado Total oferta Estado de conservación Bueno Fuente: Elaboración Propia.50 19 0 0.00 0.43 -0.39 5 0 0.39 4 0 0.2 Litro / día 276.39 -0.49 17 0 0.

27 18 0 14.82 12 0 13.52 19 0 14.72 -11.01 17 0 14.52 -14.72 -10.77 -13.00 0.59 11 0 12.78 20 0 15.11 -11.00 1 0 10.15 9 0 12.15 -12. CUADRO Nº 40 .28 -13.92 3 0 11.37 10 0 12.77 16 0 14.72 7 0 11.05 -15.52 15 0 13.52 6 0 11.93 8 0 12.93 -11.52 -11.28 14 0 13.92 -10.37 -12.72 2 0 10.31 -11.01 -14.31 5 0 11. CUADRO Nº 39 BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (M3) Año Oferta Demanda Balance 0 0 0.59 -12.82 -12.78 -14.27 -14.52 -13.05 -13.11 4 0 11.Fuente: Elaboración Propia.05 13 0 13.05 Se considera como oferta cero porque esta localidad no cuenta con Tanque Elevado Fuente: Elaboración Propia.

4. b) Capacitación y educación sanitaria:  Implementar un programa de educación sanitaria sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene. c) Gestión del servicio  Implementación de un programa de capacitación en gestión y administración del servicio.29 ml PVC C-7. 504. 126. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Proyecto Alternativo Único: a) Infraestructura  SISTEMA DE AGUA POTABLE:  Mejoramiento de un Pozo Artesanal y equipamiento de sistema de bombeo. SP.4. e instalación de línea de impulsión. con sus respectivas cajas y llaves de paso.  Conexiones domiciliarias: 30 conexiones domiciliarias.  Redes de Distribución: Instalación de 753.09 ml Tubería PVC C-7.Fuente: Elaboración Propia. SP.5-(1 ½”) DN (50) mm. A.5-(3/4”) DN (25) mm. dirigido a los miembros de la JASS.08 ml Tubería PVC C-10-(1/2”) DN (13) mm. Costos Del Proyecto . Construcción de un Tanque Elevado de concreto armado V=15 m3 con sistema de tratamiento de agua.

08 0.786 0. COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A precios privados A precios sociales ALTERNATIVA UNICA: Costos de Inversión Costos anuales de O & M Fuente: Elaboración Propia.03 0.1 0.00 0.12 0.84 4.07 0.817 Obras Civiles Estructuras Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.28 0.811 Líneas de agua potable 0. en los que es necesario incurrir . Cuadro Nº 44 COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO A.01 0.00 0. todos aquellos insumos. Costos Con Proyecto Los costos con proyecto.33 0.18 0.00 4.03 0.1.04 0.11 0. Se han considerado como costos. se ha aplicado diferentes factores de corrección.06 0.04 0.41 0.909 0.04 0.11 0. bienes o recursos. son los costos (a precios privados y a precios sociales) necesarios para la operación y mantenimiento óptimo del actual sistema de saneamiento básico del Caserío El Quince.00 0.07 0.02 0. Los costos de cada una de las alternativas propuestas se han valorado en función de las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto.5. el sistema de agua potable es inexistente en el Caserío El Quince.Para convertir los costos de precios privados o de mercado en costos a precios sociales. (Ver Anexos). Cuadro Nº 42 Factores de Corrección Ponderados por Componente de Inversión Material nacional Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Equipo Nacional Material Importado Equipo importado Gastos Generales Factor de corrección Planta de tratamiento de agua 0. Costos Sin Proyecto Como se señala anteriormente.07 0. 0.57 Insumos No transables 0.5.19 0.07 0.840 Componentes de Inversión Cuadro Nº 43 Factores de Corrección para Costos de Operación & Mantenimiento Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 0.31 0.04 0.01 0.02 0. Se identifican como costos de operación y mantenimiento sin proyecto igual cero.13 0.2.28 0.

47 162. en dos categorías: i) Costos de Inversión: Son los costos necesarios para instalar la capacidad operativa del nuevo sistema de agua y saneamiento y dejarlo expedito para la prestación del servicio. Estos costos corresponden a los rubros siguientes:      Equipos y Maquinarias Materiales Servicios profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros. Cuadro Nº 45 COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON PROYECTO A. ii) Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener óptimamente la capacidad instalada del nuevo sistema de saneamiento básico. generalmente.80 * Todas las actividades de O & M del servicio de saneamiento.624. En tal sentido. Fuente: Elaboración Propia. . COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A precios privados A precios sociales ALTERNATIVA UNICA Costos de Inversión Costos anuales de O & M 196. que los costos de operación y mantenimiento con proyecto: Servicio de Agua Potable: Estarán cubiertos por los pagos de tarifa que harán las familias por el servicio. se asume. Los Costos desagregados por partidas y a precios unitarios (Análisis de Precios Unitarios) se presentan en la sección Anexos del presente proyecto. Los costos se clasifican.779 3. serán asumidas por cada familia.510.para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. mano de obra calificada y mano de obra no calificada. dichos montos serán administrados por JASS Caserío El Quince. Se subdividen a su vez en insumos y materiales.182 2. con el fin de alcanzar el propósito central del Proyecto.

47 5 3.624.510.624.80 2. Costos a Precios Sociales S/.47 15 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.624.80 2.510.510.47 3 3.47 16 3.47 2 3.624.80 2.624.80 2.510.510.47 0.00 0.510.47 Fuente: Elaboración Propia.624.00 0.47 0.80 2.00 3.80 2.510.47 20 3.510.47 0.00 0.47 6 3.624.510.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO: CUADRO Nº 46 Costos Anuales de Operación & Mantenimiento Alternativa Única.00 0.510.80 2.80 2.80 2.00 0.624.00 0.624.80 2.00 3.80 2.510.80 2.510.47 0.624.00 3.80 2.47 13 3.624.624.510.510.00 0.624.80 2.80 2.510.510.47 0.510.00 3.80 2.624.47 17 3.510.80 2.00 0.00 0.80 2.47 0.80 2.510.80 2.624.00 0. Costos a Precios Privados S/.47 0.510.47 0.47 0.80 2.624.510.00 3.624.624.00 3.510.624.80 2.80 2.47 0.510.00 3.510.624.510.80 2.624.47 19 3.00 0.624.00 3.80 2.510.80 2.624.47 0.624.624.47 14 3.00 0.80 2.510.00 0.47 0.510.624.80 2.00 3.47 4 3.80 .47 8 3.510.624. Agua Potable 2.47 9 3.624.47 0.00 3.00 0.80 2.624.624.510.00 2.00 0.47 0.00 3.624.80 2.47 10 3.510.00 0.624.510.00 3.80 2.510.624.80 2.47 11 3.80 2.510.47 18 3.47 0.00 0.624.80 2.47 7 3.80 2.47 12 3.510.47 0.80 2.00 3.624.510.00 3.510.80 2.510.624.47 0.80 Saneamiento Total 0.624.47 0.624.00 3. Año Agua Saneamiento Costo Total Potable 1 3.510.510.00 0.47 0.00 3.624.80 2.47 0.624.

625 2.510 3.510 3.625 6 0 2.510 3.CUADRO Nº 48 Costos Incrementales a Precios Privados y Sociales .510 3.510 3.510 .510 3.510 3.510 3.510 3.625 2.510 3.625 2.625 16 0 2. (S/.P.625 10 0 2.625 2.510 3.510 3.625 12 0 2.625 2.625 7 0 2.510 3.625 2.625 2.625 2.625 9 0 2.625 11 0 2.625 20 0 2.510 3.625 14 0 2.625 2.625 Con Proyecto Sin proyecto Año Inversión 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 196.510 3.625 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *Inversión por reposición del equipo de bombeo (Año 10) 162.510 3.510 3.510 3.510 3.510 3.625 19 0 2.182 1 0 2.625 2.510 3.625 13 0 2.625 5 0 2.510 3.625 2.510 3.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos Incrementales P.182 2.625 18 0 2.625 Fuente: Elaboración Propia.510 3.510 3.779 3.Agua Potable Alternativa Única Costos Incrementales de Agua Potable a Precios Sociales Costos Incrementales de Agua Potable a Precios Privados Con Proyecto Año Inversión Sin proyecto Costos Incrementales P.625 4 0 2.510 3.625 15 0 2.510 3.510 3.510 3.510 3.) 196.625 2.S.510 3.625 17 0 2.625 2.625 2.510 3.625 3 0 2.510 3.510 3.510 3.625 2.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos O & M Costos O & M 3.) Costos O & M Costos O & M 0 162.625 2.625 2 0 2.625 8 0 2.625 2.510 3.510 3. (S/.510 3.625 2.

08 0. el área bajo la curva de la demanda.08 27.49 0. Cálculo de Beneficios de Nuevos Usuarios DETERMINACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA PRIMER PUNTO: Evaluación de los usuarios sin servicio actual y que acarrean agua potable a su domicilio. VALOR VALOR VALOR CONSUMO VALOR Horas/dia S/hora S/dia S/mes/fam m3/mes/fam S/m3 0.80 1.99 29. al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público.11 m= Qo -0.00 0.65 .67 1. es decir. SECTOR .6.6.1. Beneficios Del Proyecto Los beneficios económicos a precios sociales.85P ECUACION DE LA DEMANDA Fuente: Elaboración Propia. medido a través de su máxima disposición a pagar (DAP).00 0. los beneficios provienen del valor de los recursos liberados.4. Nuevos usuarios: Son aquellos usuarios que en la situación “sin proyecto”.59 PRIMER PUNTO . DATOS SECTORES SIMILARES CONSUMO (M3/MES) 23. y de los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio.08 27.00 0.70 TARIFA 1.00 0. y se incorporan al nuevo sistema de saneamiento domiciliario. En este caso.99 29. algunos se abastecen de pozos.85 24.74 0. SEGUNDO PUNTO: De los usuarios existentes sin medidor.65 Q = 9.70 1.59 PUNTO 2 23. 4. resultan de los beneficios de los nuevos usuarios.EL QUINCE CURVA DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE CONSUMO(Q) PRECIO(P) m3/mes soles/m3 PUNTO 1 1. según información de base de Usuarios de Sectores Colindantes.11 a) Valor de recursos liberados por vivienda Datos básicos: Cuadro Nº 51 LA POBLACION SE ABASTECE CON POZOS ARTESANALES LA POBLACION SE ABASTECE CON POZOS ARTESANALES TIEMPO PERSONA RECIPIENTE TIEMPO FRECUENCIA TOTAL Lt ADULTO MENOR 18 10 Minut/viaje Veces/dia 20 2 12 0 Fuente: Elaboración Propia.0.80 1.

generalmente.99 x 30 = 29.Según la encuesta aplicada. . ya que el padre se dedica a trabajar desde muy temprano en labores agrícolas. Precio Marginal (Soles/M³) VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR FAMILIA P 29.59/ viv. / mes. Los menores no realizan labores de acarreo de agua.2m³ / mes * Valor del tiempo de acarreo al mes /M³ / vivienda (S/ x M³) 29.8 0 1.8 * Cantidad acarreada al mes por vivienda (M³ / mes) = 6. consume al mes 1.59m³.08 m³ de agua acarreada. Conclusión: i) Una vivienda no conectada del Caserío El Quince. * Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/ x mes) 0.08 = S/ 27.80 x 1. la persona que acarrea el agua es la madre. El área del rectángulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrear agua) cuando se implementa el proyecto.08 = S/ 27.8 / 1.08 Q (M³/viv/mes) Área del rectángulo: 29.

30 .85 P 0 1.532.08 9. Precio Marginal (Soles/M³) VALOR DE BENEFICIOS POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO P 29.8 Q = 9. / mes Resumen de Beneficios de Nuevos Usuarios: a) Por liberación de recursos S/ 27.b) Cálculo del valor de los beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable.69 Total beneficio / viv. / año S/ 1.65– 0. / mes S/ 127.59 b) Por disponibilidad del servicio Total beneficio / viv.69 (beneficios) / viv.65 Q (M³/viv/mes) Área del triángulo = S/ 127.

798 166.516 155.035 139.798 166. Para efecto de la evaluación social.262 158.231 134.902 163.893 132.516 155.748 172. Se aplica en aquellos casos.913 179.012 144.303 4.año) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.820 152.080 182.CUADRO Nº 53 BENEFICIOS TOTALES POR AÑO DE LOS USUARIOS DE AGUA POTABLE Años Poblacion Total Población Conectada (%) 1 402 100% 2 409 100% 3 417 100% 4 424 100% 5 432 100% 6 440 100% 7 448 100% 8 456 100% 9 464 100% 10 472 100% 11 481 100% 12 489 100% 13 498 100% 14 507 100% 15 516 100% 16 525 100% 17 535 100% 18 545 100% 19 554 100% 20 564 100% Fuente: Elaboración Propia. Evaluación Social La evaluación social del presente proyecto se ha efectuado bajo la siguiente metodología y teniendo en cuenta los siguientes supuestos: Método Costo Beneficio: Este método es empleado en la evaluación social del componente agua potable.746 169. Formula: n VANS = ∑ Bi .080 182.568 147.893 132.501 142. Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.Ci i=0 (1 + Td)ⁿ VANS = Valor Actual Neto Social Bi = Beneficios a precios sociales del periodo i Ci = Costo a precio social del periodo i .501 142.171 149.568 147.171 149.748 172.012 144. en que los costos y los beneficios del proyecto pueden medirse en términos monetarios.913 179.035 139.056 160.612 137. se establecen los costos y beneficios a precios sociales.902 163.746 169.303 129.820 152.803 175.612 137.262 158.231 134.7.056 160.803 175.

El Método Costo – Efectividad. Este método permite comparar alternativas que generan idénticos beneficios.1. los servicios que provea el proyecto no tendrán un uso alternativo. Tasa Social De Descuento (TSD): La Tasa Social de Descuento (TSD) utilizada es del 11%. se aplica cuando no es posible medir en términos monetarios los beneficios que generará el proyecto. Evaluación Social Del Sistema De Agua Potable Para la evaluación de la alternativa única del sistema de agua potable.7. en términos de costos a precios sociales . Periodo de Evaluación: El periodo de evaluación del proyecto es de 20 años.i = Periodo n = Periodo final en el horizonte de evaluación Td = Tasa Social de Descuento (11 % para este caso) Método Costo Efectividad: Este método se ha utilizado en la evaluación social del componente Saneamiento. seleccionándose aquella alternativa que permite alcanzar los objetivos esperados al mínimo costo. según lo dispuesto en el Anexo SNIP-09. 4. Valor De Recuperación De La Inversión: Debido a que al final del horizonte de evaluación. dentro de los límites de una línea de corte. Fórmula: ICE = VAC (Inversión + Costos de O y M) Población beneficiaria ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor actual de costos a precios sociales Población beneficiaria = Beneficiarios (promedio) del proyecto. se emplea el método Costo – Beneficio. se asume que el valor de recuperación de la inversión será igual a cero (0).

258 0.269 129.876 139.625 2.625 2.790 48.035 139.625 2.625 2.056 160.171 149.432 158.508 88.913 179.625 2.209 0.171 149.746 169.368 62.080 182.637 155.625 2.035 139.231 134.902 163.año) Nueva Antigua Total s s Nuevas Total Inversión Total a Precios Sociales (S/.482 0.798 166.286 0.429 44.679 1.231 134.056 160.625 2.656 105.722 57.748 172.944 144.195 149.188 0.286 VAN 978.540 81.892 152.812 0.987 134.429 40.501 142.748 172.607 131.820 152.294 22.625 Flujo neto a Precios Sociales Factor de Descuento -162.625 2.000 0.302 31.893 132.121 167.482 24.501 142.410 136.123 170.182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 402 409 417 424 432 440 448 456 464 472 481 489 498 507 516 525 535 545 554 564 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.625 2.012 144.593 0.625 2.913 179.455 179.522 68.CUADRO Nº 54 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA (Precios Sociales) Año s Poblacio n Total Población Conectad a (%) Nº de Familias conectadas al servicio Antigua s Beneficios Brutos (S/.434 0.731 0.595 SOCIAL 80% TIR SOCIAL Proyecto Rentable en Términos Sociales .625 2.192 96.612 137.) Produ cción Costos de de O&M Agua Incremental (m3/añ es o) 162.868 26.289 176.902 163.153 0.612 137.901 0.387 141.625 2.352 0.391 0.625 2.138 0.625 2.317 0.625 2.262 158.012 144.468 28.182 127.893 132.229 74.391 34.625 2.124 Valor actual del flujo neto a precios sociales 11% -162.303 129.535 0.568 147.516 155.659 0.625 2.262 158.182 114.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746 169.820 152.178 173.798 166.625 2.542 52.277 161.173 164.803 175.546 147.080 182.516 155.625 2.568 147.170 0.759 37.232 0.803 175.

la alternativa única del sistema de agua potable cumple con las dos reglas básicas de la evaluación: i) ii) VAN social ≥ 0 TIRS ≥ TSD CUADRO Nº 57 RESUMEN DE EVALUACION 1.595 80% Fuente: Elaboración Propia. c) Los beneficios económicos son 15 % menores a los estimados originalmente. considerada como solución óptima del problema existente. 4. (VAN social ≥ 0. Los indicadores de rentabilidad resultantes (a precios sociales) se presentan en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 58 .625 978. Análisis De Sensibilidad Del Sistema De Agua Potable Este análisis consiste en determinar que tan sensible es la alternativa única del sistema de agua potable.1. donde el VANS = S/978. De la evaluación social del sistema de agua para el Caserío El quince.595. b) Los costos de operación y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente.8. Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad se ha considerado los siguientes supuestos: a) Los costos de inversión son 15 % mayor a los estimados originalmente.779 3.510 162.8. Análisis De Sensibilidad 4. que ambas alternativa única del sistema de agua es rentables socialmente. costos de operación y mantenimiento y beneficios. se concluye. al cambio de algunos datos como costos de inversión.182 2. TIRS ≥ TSD). siendo la mejor alternativa con un VANS y TIRS mayor.De la evaluación social.00 y la TIRS = 80%. AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA Inversión Total Costos de O & M VANS ( Precios Sociales) TIR (Precios Sociales) PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES 196.

286 * Se estima al año 10.209 0.188 0.387 141.121 167.522 68.625 2.056 160.625 2.429 44.722 57.391 34.625 Flujo Factor de Valor actual del neto a Descuento flujo neto a Precios precios sociales Sociales 11% 186.820 152.391 0.) Costos de O&M Incrementale s 186.625 2.000 -186.798 166.195 149. Fuente: Elaboración Propia.625 2.286 0.542 52.123 170.625 2.432 158.138 0.302 31.535 0. VAN SOCIAL TIR SOCIAL 954.868 26.593 0.171 149.482 24.269 129.482 0.656 105.289 176.659 0.540 81.913 179.035 139.625 2.410 136.759 37.568 147.170 0.803 175.876 139.368 62.153 0.625 2.501 142.231 134.893 132.año) Inversión Total a Precios Sociales (S/.607 131.232 0.625 2.944 144.625 2.625 2.303 2.080 182.277 161. por depreciación.317 0.790 48.625 2.262 158.192 96.429 40.509 127.746 169.FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA INCREMENTO DE LA INVERSIÓN 15 % Beneficios Años Brutos (S/.468 28.258 0.509 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 129.352 0.434 0.516 155.612 137.625 2.294 22.625 2.178 173.748 172.268 70% CUADRO Nº 59 .173 164.012 144.901 0.625 2.509 0.731 0.625 2.679 1.812 0.625 2.124 114. Reposición del Equipo de Bombeo.455 179.625 2.229 74.637 155.625 2.987 134.625 2.508 88.892 152.902 163.546 147.

285 146.625 2.014 129.138 0.639 131.812 0.625 2.526 152.723 134.228 141.093 81.958 2.710 122.744 75.625 2.811 63.074 26.000 0.170 0.095 127.731 0.625 Flujo neto a Precios Sociales -137.625 2. Reposición del Equipo de Bombeo.450 20.397 114.785 109.593 0.218 154.795 113.883 125.855 107.625 2. por depreciación.317 0.625 2.479 118.625 2.593 152.FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA INCREMENTO DE LOS COSTOS DE O & M 15 % Beneficios Brutos (S/. VAN SOCIAL TIR SOCIAL 828. Fuente: Elaboración Propia.471 22.434 0.625 2.348 136.625 2.661 144.347 129.652 34.209 0.659 0.625 2.352 0.103 89.232 0.258 122.596 18.732 41.543 31.470 124.603 139.766 139.000 68.391 0.625 2.973 134.901 0.671 80% CUADRO Nº 60 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE AGUA POTABLE .535 0.674 24.348 131.141 136.894 Factor de Descuento * Se estima al año 10.286 0.734 144.772 111.) Costos de O&M Incrementales 137.625 2.625 2.625 2.153 0.855 97.258 146.883 149.420 116.576 120.133 57.691 29.625 2.902 149.409 112.040 37.757 44.855 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 110.855 115.109 141.258 0.625 2.333 11% Valor actual del flujo neto a precios sociales 1.188 0.722 127.143 48.086 120.923 53.951 118.482 0.625 2.625 2.124 -137.625 2.año) Años Inversión Total a Precios Sociales (S/.

) Costos de O&M Incrementale s 186. Análisis De Sostenibilidad .019 3.482 0.258 0.019 3.019 3.138 0.551 57.019 3.497 152.651 48.ALTERNATIVA I REDUCCIÓN DE BENEFICIOS 15 % Años Beneficios Brutos (S/.019 3. se concluye que el proyecto es rentable socialmente.801 26.895 176.509 126. TIRS ≥ TSD).019 3.286 0.434 0. en diferentes escenarios.035 139.2.133 70% Sobre la base de la evaluación social y del análisis de sensibilidad de la Alternativa Única para el sistema de agua potable en el Caserío El Quince.728 166.731 0.019 3.231 134.019 3.220 31.312 68.746 169.019 3.262 158.019 3.019 3.883 160.061 179.016 136.281 80.152 146. Fuente: Elaboración Propia.779 163.019 3.803 175. por depreciación.019 3.593 134.659 0.038 157.394 28.612 137.124 -186.913 179. 4.209 0.593 0.388 52.213 131.657 37.302 104.872 96.902 163.483 138.516 155.801 149.240 22.019 3.220 88.509 114.232 0.9.056 160.875 129.798 166.996 74.422 24.019 3.170 0.080 182.019 3.303 3.243 155.501 142.188 0. b) Los costos de operación y mantenimiento son 15 % mayor a los estimados originalmente. cumpliendo así los parámetros de evaluación social: (VAN social ≥ 0.179 62.729 169.019 3.019 Flujo Factor de Valor actual del neto a Descuento flujo neto a Precios precios sociales Sociales 11% 186.784 172.901 0.391 0.012 144.893 132.153 0. para la alternativa única propuesta.316 40.568 147.994 141. 4.509 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 129.019 3.019 3. Análisis de Sensibilidad del Sistema de Saneamiento Se ha realizado la sensibilidad del sistema de saneamiento.820 152.550 144. VAN SOCIAL TIR SOCIAL 951.812 0.237 * Se estima al año 10.748 172.año) Inversión Total a Precios Sociales (S/.304 44.535 0.171 149.300 34.352 0. tomando en cuenta los siguientes supuestos: a) Los costos de inversión se incrementan en 15 % respecto a los estimados originalmente. Reposición del Equipo de Bombeo.8.285 1.000 0.317 0.

la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Casa Grande. Los participantes del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento del servicio de saneamiento estarán a cargo de las familias beneficiarias del proyecto. b) En la etapa de Operación Las actividades operativas estarán a cargo de la JASS Caserío El Quince. entregará la obra a la JASS Caserío El Quince. se debe señalar los roles y competencias de cada uno de los participantes involucrados con el proyecto. una vez que la obra le haya sido entregado por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Casa Grande. Participación de los beneficiarios.4. deberán estar claramente identificados.9. a lo largo de su vida útil. 4. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación del proyecto. a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil. una vez demostrada su viabilidad técnica. Existe disponibilidad de recursos suficientes para la ejecución de la obra. Por la prestación del nuevo servicio. Una vez concluida la ejecución de la obra. el cual estará cargo de la JASS del Caserío El Quince. ambiental y económica. con el fin de garantizar el . la población beneficiada se ha comprometido en realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna.9. señalando los compromisos de cada uno de ellos.2. 4. Este proyecto tiene como fuentes de financiamiento los recursos de la Municipalidad Distrital de Casa Grande 4. operación y mantenimiento del nuevo sistema de de agua potable. Estos arreglos institucionales se refieren a la elaboración de un Plan de Funcionamiento y Mantenimiento del sistema de agua potable. para lo cual se hace el siguiente análisis.9.En este aspecto. la que cuenta con la experiencia respectiva.3.1. la entidad que se hará responsable de la administración. la que tendrá a su cargo la administración del sistema de agua potable en el ámbito de ese centro poblado.9. así como su compromiso. 4. con los recursos y el personal calificado para ejecutar este tipo de infraestructura. a) En la etapa de Inversión La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Casa Grande. En este documento. Disponibilidad de recursos. evaluaremos los factores que harán posible la producción de los beneficios y los resultados esperados del proyecto.

.20 por vivienda por mes. La tarifa para el servicio de agua potable con el consumo de saturación promedio. Asimismo. se someterán a las normas que emanen de los Estatutos de la JASS. según acta de compromiso.funcionamiento normal y continuo del proyecto. los beneficiarios. ha sido calculada en S/ 11.

56 1.510 3.64 4.45 1.126 45.53 1. Fuente: Elaboración Propia.696 64.636 49.40 134.510 3.2 12 13 11.61 1.042 17.189 66.510 3.209 Saldo de Fondos Recaudados 594 1.081 75.28 1.537 16.364 5.510 3.981 39.101 86.CUADRO Nº 62 ESTIMACIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO ALTERNATIVA UNICA (Precios Privados . 11.40 134.510 3.40 134.021 10.510 3.763 30.178 4.568 4.40 134.42 1.21 1.2 12 18 11.105 38.461 5.510 3.510 3.2 12 17 11.510 3.723 4.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.121 9.Nuevos Soles) Cálculo de la Tarifa del servcio de Agua Potable (Alternativa Única) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto por Ingresos Pagados por los beneficiarios.176 5.2 12 20 11.40 134.884 15.510 3.995 5.510 3.510 3./ Acumulado Potable (S/.58 1.510 3.436 59.510 3.542 81.35 1.23 1.105 4.2 12 7 11.40 134.510 3.758 6.898 8.168 59.510 3.510 3.2 12 * Tarifa de S/.615 42.084 5.063 24.40 134.657 56.520 Costos de O & M Acumulado 3.510 3.269 5.510 3.283 12.275 25.906 4.510 3.510 3.2 12 5 11.32 1.2 12 12 11.912 20.262 2.40 134.864 17.552 21.40 134.510 3.2 12 19 11.441 54.867 21.430 10.510 7./Mes/Conexión (S/. 134.005 2.825 3.678 63.759 92.699 70.40 134.17 1.510 3.510 3.2 12 14 11.408 4.40 134.40 1.510 3./Conexión)* ** 0 1 11.559 5.) Fondos por Recaudados Agua tarifa Saneamiento Total Ing.2 12 6 11.40 134.2 12 10 11.531 14.826 12.19 1.084 31.105 8.510 3.40 134.310 13. ** Numero de familias beneficiadas.2 12 11 11.510 3.761 3.734 4.510 3.520 64.40 134.510 3.510 3.717 70.700 5.510 3.40 134.26 1.510 3.311 .510 3.254 4.2 12 2 11.573 28.716 44.914 15.2 12 16 11.510 1. (Precios Privados) Tarifa Tarifa Anual CONEXIONES Año Meses S/.510 3.330 4.2 12 4 11.594 35.50 1.2 12 8 11.40 134.510 3.2 12 3 11.550 12.40 134.510 3.37 1.47 1.651 4.40 134.40 134.060 22.331 34.510 3.2 12 9 11.659 5.819 4.2/ conexión mensual.488 4.535 49.510 3.30 1.147 52.) costo 4.2 12 15 11.40 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 Ingresos Ratio Costo de O&M (S/.060 13.

Impactos Negativos: A pesar de las medidas de prevención que se tomarán para el caso. de acuerdo al estudio realizado por la U.10.CUADRO Nº 63 Costo del Servicio.50 nuevos soles. Fuente: Elaboración Propia. se ha identificado ciertos impactos negativos mínimos. Impacto Ambiental 4. Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos molestos producidos por máquinas y equipos. 4. Los servicios básicos representan el 5% del ingreso mensual promedio de la población. Inhabilitación del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.13 SI *Considerando un ingreso mensual de 562. entre otros. transporte de materiales. El espacio aéreo local no se verá afectado durante la ejecución del proyecto por la emisión de gases contaminantes. Durante La Etapa De Ejecución: Durante la etapa de ejecución del proyecto.F. los efectos negativos serán muy leves y por muy corto tiempo (3 meses). por lo que no afectarán significativamente el medio ambiente del área a intervenir. . maniobras de vehículos y trabajos propios de las actividades del proyecto. Capacidad del Servicio Tarifa/Conex/Mes Nuevos Soles COSTO DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO PROMEDIO DEL PROYECTO 11. maniobras de vehículos y equipos. por cuanto no se utilizarán aditivos altamente tóxicos durante la manipulación de los materiales a emplearse en su ejecución.1. adecuándose a las condiciones físicas del terreno y guardando la armonía necesaria con el paisajismo urbano de la localidad.10.20 Capacidad de Pago Fam/Mes/Soles * Capacidad de Pago 28. según la Organización Panamericana para la Salud. durante la etapa de la construcción de la obra. debido consecuentemente a lo siguiente:   Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos pertinentes y de acuerdo a la normatividad de edificaciones vigente. siendo los siguientes:    Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como: movimiento de tierra.

2. c) Toda la maquinaria. Reducción de la contaminación ambiental. Mejor limpieza de los inmuebles y enseres. Durante La Etapa De Operación Durante la etapa de operación del proyecto.000 en Agua Potable y forman parte del costo directo de la obra. Impactos Positivos:        Mejor calidad del agua potable. vehículos motorizados. . 4. sino que más bien los impactos serán de carácter positivo. Mejor calidad del aire que se respira. funcionarán con los silenciadores en buen estado. b) Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente acondicionados.10. Aumento de la autoestima colectiva. d) La superficie de tierra suelta que genera polvo se mantendrá húmeda con agua. bajo condiciones normales de mantenimiento. ya que la instalación del proyecto mejorará las condiciones ambientales existentes y recompondrá el paisajismo urbano de la localidad. Los costos generados por la implementación del Plan de Mitigación Ambiental se han estimado en S/ 3. Menores riesgos de ocurrencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas.Plan De Mitigación De Los Impactos Negativos: a) Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. Mejores hábitos de higiene personal. no se producirán impactos negativos sobre el medio ambiente.

 Redes de Distribución: Instalación de 753.09 ml Tubería PVC C-7. ha alcanzar el logro del objetivo central planteado. f) Gestión del servicio  Implementación de un programa de capacitación en gestión y administración del servicio. sociales. CUADRO Nº 64 INDICADORES DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS (Nuevos Soles) PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES 196.595 80% 1. culturales y ambientales.625 978.4. serán asumidas por cada familia Fuente: Elaboración Propia. e instalación de línea de impulsión. dirigido a los miembros de la JASS. así como también.779 3. TIRS ≥ TSD). 126. De acuerdo con la evaluación social.11. (VAN social ≥ 0. se concluye que la Alternativa I de Agua Potable cumple con los criterios de evaluación. Alternativa Única. La alternativa técnica única. Debe cumplir con los criterios económicos.08 ml Tubería PVC C-10-(1/2”) DN (13) mm. A continuación se describe la alternativa única: Proyecto Alternativo Única: d) Infraestructura  SISTEMA DE AGUA POTABLE:  Mejoramiento de un Pozo Artesanal y equipamiento de sistema de bombeo.5-(1 ½”) DN (50) mm. debe propender a la solución del problema y por ende. con sus respectivas cajas y llaves de paso. SP. 504.29 ml PVC C-7.5-(3/4”) DN (25) mm. SP. financieros. con las normas de edificaciones vigentes. Construcción de un Tanque Elevado de concreto armado V=15 m3 con sistema de tratamiento de agua.182 2. . e) Capacitación y educación sanitaria:  Implementar un programa de educación sanitaria sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene. AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA Inversión Total Costos de O & M VANS ( Precios Sociales) TIR (Precios Sociales) * Todas las actividades de O & M del servicio de saneamiento.  Conexiones domiciliarias: 30 conexiones domiciliarias.510 162.

4. es necesario que se cumpla las condiciones siguientes:     Disponibilidad de los recursos financieros necesarios.114 0 0 13.049 0 0 176.217 112. así como por sus Estatutos y Reglamentos.808 0 1.392 5.620 8.163 0 0 8.779 Fuente: Elaboración Propia.4. Esta JASS deberá regirse por sus respectivos manuales: Manual de Organización y Funciones.939 6. Manual de Procedimientos.808 3.033 3.939 60.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.175 102.13.000 CAPACITACION 750 750 Capacitación a la JASS Educación Sanitaria 750 750 INFRAESTRUCTURA DEL CASERIO EL QUINCE AGUA POTABLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% CD) SUBTOTAL SUPERVISION (5% ST) TOTAL 102. Plan De Implementación De Actividades La ejecución total de la obra (sistema de agua).094 67.012 60. Disponer de la maquinaria y equipos necesarios.12.352 70.500 S/. Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada) requeridos por el proyecto. Contar con la tecnología requerida por el proyecto Cuadro Nº 65 PLAN DE IMPLEMENTACION MESES METAS 1 EXPEDIENTE TECNICO (5% ST) 2 3 TOTAL 4 5 6 7 8.808 118. Organización Y Gestión La gestión y administración del servicio de agua y alcantarillado del Caserio La PapaMocan (en su fase de operación) estará a cargo de la JASS de ese centro poblado.114 0 0 163. Se sugiere la siguiente estructura orgánica: . 196. Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto.808 8. Contar con la cantidad y calidad de materiales e insumos necesarios en los almacenes del proyecto. está programada para ejecutarse en 90 días calendario.175 10.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA JASS JEFE RESPONSABLE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD COMERCIALIZACIÓ N DEL SERVICIO OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRAS PADRÓN DE USUARIOS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PAGOS FACTURACIÓN CONTABILIDAD COBRANZAS .

COMPONENTES ACCIONES Al año 1. 100% de infraestructura y cobertura del sistema de agua potable 2. PROPÓSITO Disminución de las enfermedades gastrointestinales y diarreicas en la población del Caserío El Quince. Hay disponibilidad de materiales e insumos.14. Adecuado y sostenido crecimiento económico del país.007. 1.966 Sistema de Agua Potable (Costo Directo)= S/. . Electrificación.961 Capacitación = S/. Valorizaciones de Obra Informes de Supervisión Acta de Terminación de Obra Acta de Recepción de Obra Registro de asistencia de participantes a los eventos de capacitación. Inversión = S/.2. 10.00 Expediente Técnico = S/.480 Gastos Generales = S/. Participación de la población en la implementación del proyecto. Implementación de programa de capacitación en gestión y administración del servicio. se realizan 4 talleres de capacitación para beneficiarios la JASS.1. Distrito de Casa Grande. Sistema de Agua potable: Eficiente captación y tratamiento del Agua Potable. Al año 3. Instalación de red de distribución y conexiones domiciliarias de agua. Mejoramiento de un pozo artesanal: Perforación de un pozo artesanal.8. 727. Informe anual de la JASS El Quince. dirigido a los miembros de la JASS. comercial. Tratamiento del agua.00 Supervisión = S/. 3. La población del Caserío El Quince paga oportunamente la tarifa por el servicio de saneamiento y pone en práctica el Plan de Educación Sanitaria. Ordenes de Servicio Registro de Contabilidad de operaciones económicas y comprobantes de pago SUNAT. la población del Caserío El Quince cuenta con el Adecuada infraestructura. equipamiento del sistema de bombeo. OBJETIVOS INDICADORES FIN Mejor calidad de vida de la población Caserío El Quince. Presencia de gestión técnica. Participación activa y responsable de la población beneficiaria. Encuesta a hogares aplicada por el INEI y/o el Consultor Reporte anual de salud del Hospital Casa Grande. La MDCG dispone de los recursos financieros para la ejecución del proyecto. Matriz De Marco Lógico De La Alternativa Única. el Caserío El Quince cuenta con una eficiente captación y tratamiento del agua potable. la JASS tiene un nivel de eficiencia del 95% en el cobro del servicio. 2. Mejora el índice de bienestar de la población al año 5.2. 8. Estado en todos los niveles. 132. Cumplimiento de compromisos de la MDCG para financiar la ejecución del proyecto. Interés de la institución de apoyo financiero: Informe de resultados de la Línea de Municipalidad de Casa Grande base. Construcción del Tanque elevado V= 15m3. Implementación del programa de educación sanitaria sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene. Al año 3. Capacitación: y saneamiento. maquinarias y equipos para ejecutar el proyecto. Eficiente participación de las entidades de Informe anual del Hospital Casa salud. 3. Casa Grande. la población mejora en 50% sus hábitos y prácticas de higiene. 1. Contratos de Obra Órdenes de compra de los materiales Ordenes de alquiler de equipos. 30 conexiones domiciliarias. Grande Eficiente gestión y administración de la JASS. Existe disponibilidad de recursos humanos para la ejecución de la obra y para la capacitación. administrativa para Al año 0. reduciéndose la tasa de morbilidad.00 MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Encuesta a hogares aplicada por el Eficiente gestión de las instituciones del INEI y por el Consultor. Existe en la región la tecnología necesaria para la ejecución del proyecto. 244. Eficiente gestión y administración de la JASS.4. Al año 1.1. continuidad del servicio 24 horas. Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.007. Existencia de programas de educación sanitaria. 1. y 2 talleres de capacitación para la JASS.

MODULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .

595 80% * Todas las actividades de O & M del servicio de saneamiento. Conclusiones De acuerdo con el diagnóstico realizado. Rentabilidad Social De acuerdo con la evaluación social. se concluye que la Alternativa Única de Agua Potable cumple con los criterios de evaluación: i) ii) VAN social ≥ 0 TIRS ≥ TSD CUADRO Nº 64 INDICADORES DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS (Nuevos Soles) 1. serán asumidas por cada familia Fuente: Elaboración Propia.182 2.779 3. distrito de Casa Grande Población beneficiada Población beneficiada A) SISTEMA DE AGUA POTABLE: La población que recibirá los beneficios del proyecto (al año 20).5.510 162. distrito de Casa Grande Objetivo Central Incremento de enfermedades gastrointestinales y diarreicas en la población del Caserío El Quince. del impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto: “Construcción de Reservorio y las Redes de Agua Potable Domiciliarias – El Quince – Distrito de Casa Grande – Ascope – La Libertad”. es de 564 habitantes.1. Alternativa Única: . AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA Inversión Total Costos de O & M VANS ( Precios Sociales) TIR (Precios Sociales) PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES 196. se obtiene las siguientes conclusiones: Problema Principal Incremento de enfermedades gastrointestinales y diarreicas en la población del Caserío El Quince. del resultado de la evaluación económica.625 978.

Construcción de un Tanque Elevado de concreto armado V=15 m3 con sistema de tratamiento de agua. . Viabilidad Técnica Técnicamente es viable implementar la alternativa única. Viabilidad Ambiental El proceso de ejecución de la obra no generará efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto. con sus respectivas cajas y llaves de paso.5-(1 ½”) DN (50) mm. Además. 126. dirigido a los miembros de la JASS. los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la zona y en el mercado local y regional. h) Capacitación y educación sanitaria:  Implementar un programa de educación sanitaria sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene. i) Gestión del servicio Implementación de un programa de capacitación en gestión y administración del servicio.La Alternativa Única. e instalación de línea de impulsión. que una vez que concluya la obra. 504.  Conexiones domiciliarias: 30 conexiones domiciliarias.09 ml Tubería PVC C-7. no existiendo limitaciones o restricciones para llevar a cabo este proyecto. el diseño técnico se ha elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones para el sistema de agua y para saneamiento el documento elaborado por la Organización Panamericana para la Salud y COSUDE: Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento utilizadas en el ámbito rural del Perú.08 ml Tubería PVC C-10-(1/2”) DN (13) mm. SP.5-(3/4”) DN (25) mm.29 ml PVC C-7. SP. Asimismo. se generarán una serie de impactos positivos que beneficiaran a la población del Caserío El Quince. ya que se dispone de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ejecutar la obra. los impactos negativos serán mínimos y temporales. los mismos que se irán corrigiendo a medida que se ejecuta la obra. En todo caso.  Redes de Distribución: Instalación de 753. cuya descripción es como sigue: Proyecto Alternativo Única: g) Infraestructura  SISTEMA DE AGUA POTABLE:  Mejoramiento de un Pozo Artesanal y equipamiento de sistema de bombeo. debido a que se tendrá en consideración los criterios técnicos establecidos por la normatividad de edificaciones vigente. Cabe resaltar.

mejorará las condiciones socioculturales de dicha población. Una vez concluida la obra de saneamiento. pero esto se justifica por que asegurará que el agua. 2. así como la entrega formal del proyecto a la JASS del Caserío El Quince. que la Unidad Ejecutora lleve a cabo la implementación de los planes previstos de capacitación. las características organolépticas sufrirán un ligero cambio. 5. esté libre de coliformes. dice. muestra una mayor cantidad de Sulfatos que no son dañinos para el consumo humano pero ´para mitigar esto se instalara en el ingreso al tanque elevado un filtro de retención de sulfatos y así mejorar la calidad del agua a ser consumida por la población del Caserío El Quince. Viabilidad Institucional El proyecto es viable institucionalmente. según el Análisis Físico – Químico.Viabilidad Sociocultural La implementación de este proyecto permitirá que se mejore la calidad de vida de la población del ámbito a intervenirse. desde el punto de vista microbiológico. cuando se clore el agua. cuenta con financiamiento asegurado por fondos de dicha Municipalidad. puesto que está considerado dentro del Presupuesto Participativo 2010 de la Municipalidad Distrital de Casa Grande.2. operación y mantenimiento. Se recomienda para la ejecución del proyecto emplear la Modalidad de Ejecución por Contrata. realizado por la Universidad Nacional de Trujillo. . 2. según el Análisis Microbiológico realizado por la Universidad Nacional de Trujillo. elevará la autoestima individual y colectiva. TRATAMIENTO DEL AGUA. es necesario. la muestra de agua es de buena calidad y cumple ampliamente con los parámetros establecidos para una agua potable Asimismo. y en general. Recomendaciones 1. para su administración. la muestra de agua es de buena calidad y cumple ampliamente con los parámetros establecidos para una agua potable Asimismo. Además. mejorará la inversión de los pequeños comercios. Por otro lado. 1. Por otro lado.

MODULO IV ANEXOS .

13 1.1 Obras Provisionales 2.C.738 12.811 1.000 163.00 3.1Obras Preliminares 15.808 1. PARCIAL MERCADO 8.909 2. Precios Sociales Tangibles 3. Desinfección 3.114 13.792.017.817 12.360.909 2.00 0.808.40 5.500 1.006.143.961 176.447.165.049.808 3.811 2.16 4.786 23.283 89.1Ensayo de Laboratorio 800 0.779 162.163 8.182 Educación Sanitaria COSTO TOTAL DE AGUA POTABLE ( I ) Fuente: Elaboración Propia.1Conexiones Domiciliarias 15.909 8.143 15.42 0.85 Fuente: Elaboración Propia.59 8. SOCIALE S 8.93 9.727 196.500 654 2.61 Supervisión (5%) 8.817 2.817 653.00 Total 162.12 0.04 0. PREOPERATIVOS Capacitación a la JASS TOTAL P.817 73.COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA / COMPONENTE I.1Prueba Hidraulica.007 2.Limpieza Tuberias y Desinfeccion Ensayos de Laboratorio Mitigación de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (8% CD) SUB TOTAL Supervisión (5% ST) III.840 10.808 C.60 10.1Mitigacion de Impacto Ambiental 3000 0. Limpieza Tub.56 7.808 160114 3.961.000. 1.909 8.130.308.61 Capacitación Personal 3.000 30.808. TOTAL P.007 8.000.817 720.26 Subtotal Intangibles Expediente Técnico (5%) 8.727 10.15 0.88 0.1Suministro e Instal.65 0.181.066 2.000 8.727.447 882 1.1Linea de Aducción y Red de Distribución 6. .017 2.131 2. Precios Componente Privados F. De Válvulas y Accesorios 882 0.165 23.049 176.557.802 73.1Tanque Elevado 89. Invers.558 800 3.802.00 Total Costo Directo Gastos Generales 13.1Mejoramiento Pozo Tubular Existente 30.00 0.309 721 3.360 12.738.792 15.15 0.006.41 0.811 12.065.727.56 0. INFRAESTRUCTURA FISICA Obras Provisionales SISTEMA DE AGUA POTABLE Obras Preliminares Mejoramiento Pozo Tubular Existentee Tanque Elevado Linea de Aduccion y Red de Distribucion Conexiones Domiciliarias Suministro e Instalacion de Valvulas y Accesorios Prueba Hidraulica.163 8.282. SISTEMA DE AGUA POTABLE INVERSION ALTERNATIVA UNICA: FACTORES DE CORRECCION Invers.01 2. ESTUDIOS Expediente Técnico (5% ST) II.

3.00 50. Precios Componente F.00 0.00 100.00 0.00 500.00 Eº Eléctrica Kw-H 3222.37 1.57 84.840 1.000.840 42.00 Operario 600.010.00 180.840 Costo Anual de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales S/.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA COSTO ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS Componente Unidad Cantidad P.0 Costo de Mantenimiento 342.00 3.00 2.500.0 Costo de Mantenimiento 1.00 40.510.C.60 Hipoclorito de Calcio al 65% (Granulos) 40. Privados Sociales 1. Precios Invers.00 Limpieza Tanque Elevado ( Materiales) Glb Adquisic.00 250. .00 0.00 Limpieza Tanque Elevado 50.00 0.00 Costo anual de Operación y Mantenimiento S/.00 0.00 Operario Mes 12.0 Costo de Operación Operario 600.840 210.00 100.00 Mantenimiento Electromecánico Glb 1.20 Control de Calidad (Tests) 180.72 0.00 500.00 250.00 0.00 50.00 40.47 0.0 Costo de Operación 2.00 Reparacion de Fugas (1) 100.00 Reparacion de Fugas (Materiales) Glb 1.00 600.47 Nota: Todas las actividades son realizadas por la propia población como participación comunal con gestión de la JASS.624. (Materiales y Herramientas) Glb 1. Fuente: Elaboración Propia.840 420. de Accesorios.840 151.190.00 600.00 0.00 Eº Eléctrica 1.00 Mantenimiento Electromecánico 500.00 Hipoclorito de Calcio al 65% (Granulos) Glb 1.00 33. COSTO ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES Invers.190.57 342.47 Operario Mes 12 50. 2.00 1.840 2.00 50.00 0.80 Fuente: Elaboración Propia.47 Control de Calidad (Tests) Unidad 60.Unitario Parcial Total 1.00 Adquisicion de Materiales y Herramientas 250.

114 0 0 163.352 70.808 3.094 67.500 S/. 196.175 10.808 0 1.CRONOGRAMA FISICO & FINANCIERO DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (%) Y FINANCIERA MESES METAS 1 2 TOTAL 3 4 5 6 7 100 EXPEDIENTE TECNICO (5% ST) 50 CAPACITACION 50 100 50 17 19 19 19 19 19 100 100 100 100 100 100 100 INFRAESTRUCTURA DEL CASERIO EL QUINCE 63 17 27 27 27 27 25 AGUA POTABLE Mitigación De Impacto Ambiental COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% CD) SUBTOTAL SUPERVISION (5% ST) 4 TOTAL 37 16 16 16 16 16 16 17 0 0 0 0 0 16 19 19 19 19 17 17 19 19 19 19 19 Fuente: Elaboración Propia.033 3.939 60.620 8.808 118. PLAN DE IMPLEMENTACION MESES METAS 1 EXPEDIENTE TECNICO (5% ST) 2 3 TOTAL 4 5 6 7 8.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.049 0 0 176.175 102.939 6.779 .000 CAPACITACION Capacitación a la JASS Educación Sanitaria 750 750 750 750 INFRAESTRUCTURA DEL CASERIO EL QUINCE AGUA POTABLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8% CD) SUBTOTAL SUPERVISION (5% ST) TOTAL Fuente: Elaboración Propia.012 60.808 8.163 0 0 8.392 5.114 0 0 13.217 112. 102.