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No.

Unidad
Administrativ
a

1

Realiza el inicio del pedido
conservando el original del mismo.
Registra en su control de pedidos la
Jefatura De
Adquisiciones fecha y demás datos del pedido y
proveedor conforme a las políticas
establecidas, archiva pedido.
Envía copia fotostática del pedido al
almacén y archiva copia.
Almacen
Recibe copia fotostática del pedido y
archiva temporalmente, en espera de
la entrega por parte del proveedor.
Proveedor
Se presenta en el almacén y entrega
bienes, con factura y/o remisión para
su recepción.
Recibe al proveedor, localiza copia
fotostática del pedido y verifica que
los bienes entregados coincidan con
el pedido, plasmando el sello de
Almacen
recepción en la factura o remisión.
Comunica al Departamento de
Adquisiciones sobre el ingreso al
almacén de los bienes recibidos.
Procede al archivo del expediente del
pedido correspondiente.
Revisa en sus registros las fechas de
JEFATURA DE vencimiento de cada pedido y verifica
ADQUISICION que las partidas hayan sido surtidas.
ES
¿Se surtió el pedido?
Si, registra en sus controles la
entrega del mismo.
Termina procedimiento
Jefatura De
No, Continúa en el “Procedimiento
Adquisiciones aplicación de penas convencionales a
los proveedores”.
Seguimiento y Control del Pedido

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9

9.1

9.2

Descripción de la actividad

Tiempo

Variable
30 min

1/2 día
1 día

Variable

½ día

1 día

½ día

1 día

1 día

1 día