PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO

NEONATAL
PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIN TERRITORIAL
I. INFORMACIN GENERAL
a. Nombre y cdigo del Programa Presupuestal :
SALUD MATERNO NEONATAL (002)
b. Entidad rectora del Programa Presupuestal
Ministerio de Salud
c. Responsable tcnico del Programa Presupuestal (incluir datos de contacto: nombre
completo, cargo, correo electrnico, direccin, telfono).
Nombre completo: Dra. Nancy Adriana Zerpa Tawara
Cargo: Directora General de Salud de las Personas
Correo Electrnico:nzerpa@minsa.gob.pe
Direccin: Av. Salaverry N801 - Jess Mara, Lima 11, Per
Telfono: 3156600-2701
d. Coordinador Territorial (incluir datos de contacto: nombre completo, cargo, correo
electrnico, direccin, telfono)1
Nombre completo: C.P.C Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Prez
Cargo: Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Correo Electrnico: ckuroiwa@minsa.gob.pe
Direccin: Av. Salaverry N801 - Jess Mara, Lima 11, Per
Telfono: (511) 3156600-2416/2417
e. Coordinador de seguimiento y evaluacin (incluir datos de contacto: nombre completo,
cargo, correo electrnico, direccin, telfono)
Nombre completo: Dr. Arturo Granados Mogrovejo
Cargo: Director General Oficina General de Descentralizacin
Correo Electrnico: amogrovejo@minsa.gob.pe
Direccin: Av. Salaverry N801 - Jess Mara, Lima 11, Per
Telfono: (511) 3156600

A nivel regional el Coordinador Territorial es el responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GORE, por lo que se sugiere que el
representante para la Coordinacin Territorial a nivel Nacional sea un representante de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quienes
son responsables de la implementacin de la Gestin por Resultados.

II. OBJETIVOS
Objetivos Generales
Articular de manera eficaz y efectiva las intervenciones del Programa Presupuestal Salud Materno
Neonatal de acuerdo a los niveles de gobierno Nacional, Regional y Local, durante las distintas fases del
proceso presupuestario, que permitan garantizar la efectividad de las mismas.
Objetivos Especficos

Difundir el diseo del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en el nivel regional y local.
Mantener actualizado el diseo del PP en el nivel Nacional Regional y local.
Programar, formular y sustentar el PP
Implementar los productos, subproductos y actividades.
Monitorear y evaluar la ejecucin de las metas fsicas y financieras del PP 0018.

III. VERIFICACIN DE LAS CONDICIONES PREVIAS PARA REALIZAR ACCIONES DE ARTICULACIN

TERRITORIAL
Tabla N 2: Condiciones previas a la realizacin de cada accin de articulacin territorial
Etapas: Diseo, programacin y formulacin del Programa Presupuestal
Acciones

1.

2.

Difusin de la lgica
del diseo del PP

Validacin de los
modelos
operacionales

Condiciones

Cumple

En la estructura programtica del PP, las actividades y

productos que, segn sus competencias debieran ejecutar
las entidades de gobierno regional y/o local, estn
identificadas.

Definiciones operacionales propuestas para cada una de las

actividades y productos que son posibles de ejecutar por las
entidades de los niveles de gobierno regional y local.

Se identifican actores, roles y acciones concretas (tareas) en

la seccin organizacin para la ejecucin de la actividad en
el caso de actividades ejecutadas conjuntamente por ms de
una entidad de distinto niveles de gobierno

Se cuenta con un listado de insumos crticos segn las

definiciones operacionales de dichas actividades

Se cuenta con una ficha de indicadores de produccin fsica

que identifica claramente las fuentes de informacin para la
programacin y ejecucin del programa,

Se cuenta con criterios de programacin claros, basados en

las fuentes de informacin definidas en la ficha de los
indicadores de produccin fsica

Se cuenta con una tipologa de Proyectos de Inversin

Pblica que podrn ser incluidos en el PP en el articulado
nutricional cuando corresponda
Diseo del taller de validacin
Muestra de entidades de gobierno regional y local,
sustentada en los mbitos de intervencin priorizados por el
PP
Instrumentos de validacin a nivel nacional y regional

Verificacin
No cumple

X
X

3.Difusin del diseo del

PP (que incluye las
definiciones operacionales Diseo de modelos operacionales y tipologa de proyectos
de productos y actividades validado
definitivos) a ser
considerado en la
formulacin del
Materiales para difusin y asistencia tcnica elaborados
presupuesto del ao 2017
4.Propuesta de las metas
de los indicadores de
desempeo de resultado y
productos por el PP

5.Definicin de las metas

fsicas y financieras

Proyeccin de metas de indicadores de resultado y

desempeo de producto para nivel nacional y regional

Propuesta de metas fsicas para alcanzar los resultados

Diseo de taller de consolidacin de metas fsicas

6.Ajuste de metas fsicas y Base de datos de metas fsicas ajustadas al marco

financieras con marco
presupuestal en los tres niveles de gobierno, cuando
presupuestal aprobado
corresponda.

Base de datos de metas fsicas consistente hasta especfica

7. Consolidacin de la
de gasto en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda
formulacin del
presupuesto del PP para el
ejercicio 2017 en
documentos ejecutivos.
Documentos de sustentacin adecuados son socializados por
el Coordinador Territorial

Etapas: Ejecucin y Seguimiento del Programa Presupuestal

Acciones
Denominacin de la Accin
8.Revisin de metas del
ejercicio vigente
9.Seguimiento ejecucin del PP
10.Evaluacin presupuestal del
PP

Condiciones
Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador
Territorial para el proceso. (OGPP)
Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador
Territorial para el proceso.(OGPP)
Registro adecuado de las metas fsicas y consistencia
con las metas financieras por las entidades de los tres
niveles de gobierno, cuando corresponda.

Verificacin
Cumple
No Cumple
X
X
X

IV. ACCIONES DE ARTICULACIN TERRITORIAL A DESARROLLARSE DURANTE EL EJERCICIO

FISCAL

DIA/SEMANA
ACTIVIDADES

1.-Difusin de
la lgica del
diseo del PP

2.-Validacin
de modelos
operacionales

3.-Difusin del
diseo del
Programa
Presupuestal
(que incluya
las
definiciones
operacionales
de productos y
actividades)
definitivas o a
ser
consideradas
en la
formulacin del
presupuesto
del ao fiscal
prximo (2017)

TAREA
Socializacin de la
lgica del diseo del
PP, a travs de
reuniones tcnicas
presenciales
y/o
virtuales,
con
participacin
de
autoridades
regionales y locales.
Instrumentos de
verificacin de la
difusin recibida
(encuesta)
Base de datos de los
objetivos de la
difusin
Informe de
validacin de los
productos y sub
productos para el
2017 con los
equipos tcnicos
regionales y locales.
Actualizacin
de
materiales
metodolgicos (Gua
para la elaboracin
del
listado
de
insumos
de
los
productos del PP,
Gua
para
la
programacin
y
formulacin
de
productos
del
Programa
utilizando el SIGA).
Taller de
socializacin Y
capacitacin de las
definiciones
operaciones de
productos a
considerarse en el
ao 2017 con los
equipos tcnicos
regionales y locales.
Instrumentos de
verificacin de la
difusin recibida
(encuesta).
Base de datos de los
objetivos de la
difusin (aplicacin

RESPONSAB
LES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DGPP
MINSA

MINSA

X
MINSA

MINSA
MEF

Responsable
Tcnico
Coordinador
Territorial

Responsable
Tcnico
Coordinador
Territorial

Responsable
Tcnico
Coordinador
Territorial
Responsable
Tcnico
Coordinador

X
4

de la encuesta)
Reunin
Tcnica
para la evaluacin
de los indicadores
del PP
Metas propuestas
para los indicadores
de resultado y de
desempeo de
producto a nivel
nacional y regional.
Elaboracin
de
5.-Definicin
Informe
de
de las metas
consolidacin
de
fsicas y
metas
fsicas y
financieras
financieras a nivel
nacional y regional
Proyecto
de
presupuesto
2017
6.- Ajuste de
del
Programa
las metas
Materno
Neonatal
fsicas y
incorporando a los
financieras con GR y GL, con metas
marco
financieras y fsicas
presupuestal
correctamente
aprobado.
calculadas, y que
incluye
PIP
con
tipologa propuesta.
7.Consolidacin
de la
formulacin del
presupuesto
Proyecto
de
del Programa
presupuesto
2017
presupuestal
del
Programa
Materno
adecuadamente
Neonatal para sustentado
el ejercicio
2017 en
documentos
ejecutivos.
4.-Propuesta
de las metas
de los
indicadores de
desempeo de
resultados y
productos
propuestas por
el Programa

Territorial

Etapas: Ejecucin y Seguimiento del Programa Presupuestal

ACTIVIDADES

TAREA

Revisin
de
la
8.Revisin
de ejecucin del ejercicio
metas
del anterior y ajuste de las
ejercicio vigente metas
del
ejercicio
vigente
con
marco
presupuestal aprobado
Revisin de avance
ejecucin acumulada
de los PP en los meses
9.Seguimiento
de Marzo (1er
ejecucin del PP Trimestre) y Setiembre
SMN
(3er Trimestre) e
identificacin de
acciones correctivas y
responsables de su
implementacin
10.Evaluacin
Evaluacin
presupuestal del
presupuestal del PP PP SMN
SMN

DIA/SEMANA

RESPONSA
BLES

ENE

MINSA

MINSA

MINSA

FEB MAR

ABR

MAY

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DIC

V. CRONOGRAMA DEL PLAN DE ARTICULACION TERRITORIAL

Fase del
Proceso
presupuesta
rio

Etapa del
PP

Acciones

1.Difusin de la
lgica del diseo
del PP
2.Validacin de
Diseo del
modelos
PP
operacionales
3.Difusin del
diseo del
Programa
Presupuestal
Programacin
4.Propuesta de
las metas de los
indicadores de
desempeo de
Programaci resultados y
n del PP
productos
propuestas por el
Programa
5. Definicin de
las metas fsicas
y financieras
6.- Ajuste de las
metas fsicas y
Formulacin financieras con
del PPSMN
marco
presupuestal
aprobado.
7.-Consolidacin
Formulacin
de la formulacin
del presupuesto
Sustentacin del PP del
del PPSMN
siguiente
ejercicio fiscal en
documentos
ejecutivos
8. Revisin de la
Revisin de ejecucin del
metas del
ejercicio anterior
Ejecucin
ejercicio
y ajuste de las
vigente
metas del
ejercicio vigente.
9.Revision de
avance ejecucin
Seguimiento acumulada de los
trimestral del PP en los meses
PPSMN
de marzo y
setiembre e
identificacin de
acciones
correctivas y
responsables de
su
implementacin
Evaluacin
10. Evaluacin
Evaluacin
presupuestal
presupuestal
Presupuestal

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

X
7

DIC

VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LAS ACCIONES DE ARTICULACIN TERRITORIAL A

DESARROLLAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 (EN NUEVOS SOLES)
ACTIVIDADES

ENE

FEB

18,170

1.-Difusin de la lgica del

diseo del PP
2.-Validacin
de
modelos
operacionales
3.-Difusin del diseo del PP
(que incluye las definiciones
operacionales de productos y
actividades definitivos) a ser
consideradas en la
programacin y formulacin
del presupuesto del ao fiscal
prximo (2017)
4.-Propuesta de las metas de
los indicadores de desempeo
de resultados y productos del
PP
5.-Definicin de las metas
fsicas y financieras
6.- Ajuste de las metas fsicas
y financieras con marco
presupuestal aprobado
7.- Consolidacin de la
formulacin del presupuesto
del PP del siguiente ejercicio
fiscal
en
documentos
ejecutivos
8. Revisin de la ejecucin del
ejercicio anterior y ajuste de
las metas del ejercicio vigente.
9.Revision
de
avance
ejecucin acumulada de los
PP en los meses de marzo y
setiembre e identificacin de
acciones
correctivas
y
responsables
de
su
implementacin

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

OCT

NOV

DI
C

18,170

TOTAL
ANUAL

36,340.00
4,740.00

4,740.00
00

00

00
00
00

00
00

18,170

10.Evaluacin
presupuestal
semestral y anual de PP
TOTALES

SET

S/00

S/18,170

S/18,170

S/4,740

S/00

S/00

S/00

S/00

18,170

36,340.00

S/00 18,170 18,170 S/0 S/77,420

VII. INDICADORES PARA LA EVALUACIN DEL PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIN TERRITORIAL

EN EL MARCO DEL ARTICULADO NUTRICIONAL 2017

La evaluacin de la implementacin del plan de trabajo, en el marco de la progresividad, se realizar conforme a los
siguientes hitos crticos / indicadores y sus respectivos medios de verificacin. El informe de evaluacin conteniendo el
anlisis de los productos, indicadores e hitos planteados, as como la informacin documentaria que sustente la
ejecucin del Plan de trabajo de articulacin territorial deber ser remitido a la DGPP conforme al Cronograma de
trabajo.
8

Fase del
proceso
presupuestario

Etapa del
Programa

Acciones
Denominacin de la
accin

1. Difusin de la
lgica del diseo del
SMN

Entregables

Instrumentos de
verificacin de la
difusin recibida
(encuesta)

Base de datos de los

objetivos de la difusin

Programacin

Diseo del
Programa
Salud
materno
Neonatal

2 Validacin de
modelos
operacionales y
tipologa de proyectos
3. Difusin del diseo
del PP (que incluye
las definiciones
operacionales de
productos y
actividades definitivos
a ser considerado en
la formulacin del
presupuesto del ao
2017

4. Propuesta de las
metas de los
indicadores de
desempeo de
resultado y productos

Indicadores / hitos

Medio de verificacin

Proporcin de funcionarios
que declara haber recibido la
difusin de la lgica del
diseo del Programa Salud
Materno Neonatal

Base de datos nominada

con cargo y datos de
contacto de funcionarios:
nombre completo, cargo,
correo electrnico,
direccin, telfono
Base de datos de encuesta
a funcionarios que
recibieron la difusin

Proporcin de funcionarios
que considera que la
informacin recibida en la
difusin de la lgica del
diseo del PSMN ha sido
suficiente, oportuna y
adecuada
Proporcin de funcionarios
que declara conocer la lgica
de diseo del PPSMN

Diseo de modelos
operativos y tipologa
de proyectos validado
por las entidades de
gobierno regional y
local
Guas que apoyan la
difusin y asistencia
tcnica

Proporcin de funcionarios
que declara haber recibido la
difusin
sobre
modelos
operacionales de productos y
actividades

Instrumentos
de
verificacin
de
la
difusin
recibida
(encuesta)

Proporcin de funcionarios
que considera que la difusin
de modelos operacionales ha
sido suficiente, oportuna y
adecuada
Proporcin de funcionarios
que
declara
conocer
suficientemente los modelos
operacionales
Proporcin de funcionarios
que
recibi
material
conteniendo los modelos
operacionales
Metas de indicadores de
resultado y desempeo de
productos a nivel nacional y
regional para el PPMN, que
guardan consistencia entre s

Base de datos de los

objetivos de la difusin
(aplicacin
de
la
encuesta)

Los ET regionales y/o

locales conocen las
metas propuestas para
los indicadores de
resultado
y
de
desempeo
de
producto
a
nivel
nacional y regional
Los ET regionales y/o
locales coordinan con el

Metas
de
actividades,
productos y requerimiento de

Base de datos de encuesta

a
funcionarios
que
recibieron la difusin
Modelos operativos y
tipologa de proyectos
validados remitidos a la
DGPP
Informe de validacin que
incluye listas de asistencia
a los talleres de validacin
Base de datos de
funcionarios que recibieron
la difusin

Encuesta a funcionarios
que recibieron la difusin

Encuesta a funcionarios
que recibieron la difusin
Encuesta a funcionarios
que recibieron la difusin
Informe conteniendo las
metas de resultado y
desempeo de producto
propuestas.

Informe conteniendo las

metas fsicas propuestas y

Fase del
proceso
presupuestario

Etapa del
Programa

Acciones
Denominacin de la
accin
por el PPSMN

Programacin
Programa
cin del
PP SMN

Entregables

Indicadores / hitos

Medio de verificacin

Coordinador Territorial
las metas fsicas de
productos y actividades,
y el requerimiento de
inversiones necesarios
para llegar a las metas
de los indicadores de
cobertura de producto y
resultado
Metas
fsicas
de
productos y actividades
del PP SMN

inversiones adecuadamente
calculadas segn las metas
de indicadores de desempeo
propuestas, y costeadas
segn modelo operativa

la validacin con los niveles

de gobierno regional y
local, segn corresponda.

Proyecto de presupuesto del

PP sin marco

Informe y base de datos

(Excel) que muestre los
anlisis y clculos de cmo
de la agregacin de las
metas
nacionales
se
obtiene la meta nacional
Informe y base de datos
(Excel) que muestre los
anlisis y clculos de cmo
se obtienen las metas de
actividades y requerimiento
de inversiones, en funcin
a las metas de los
indicadores de desempeo
y resultado

Proyecto de presupuesto del

PP
adecuadamente
registrado en el SIAF

Informe y base de datos

(Excel) que muestre los
anlisis y clculos de
metas,
correctamente
determinados, incluyendo
la tipologa propuesta de
proyectos
y
su
identificacin

Proyecto de presupuesto del

pliego, sustentado en metas
articuladas de productos,
actividades y requerimiento
de inversiones, se basa en
datos suficientemente slidos
para
respaldar
las
recomendaciones
Encuesta a funcionarios de la
DGPP

Informes y base de datos

(Excel) de sustentacin de
la formulacin en metas
articuladas

Presupuesto del PSMN

5.Definicin de las
metas
fsicas
y
financieras

Formulacin 2017

Formulaci
n del PP

6.Ajuste de metas
fsicas y financieras
con marco
presupuestal
aprobado

Sustentaci
n del PP

7.Consolidacin de la
formulacin del
presupuesto del PP
para el ejercicio 2017
en documentos
ejecutivos
Instrumento
de
evaluacin de la
sustentacin aplicado
a funcionarios de la
DGPP

Requerimiento de
Inversiones del PP a
ser atendido por
proyectos
Proyecto
de
presupuesto 2017 del
PP incorporando a los
GR y GL, con metas
financieras y fsicas
correctamente
calculadas, y que
incluye
PIP
con
tipologa propuesta
Proyecto
de
presupuesto 2017 del
PP Salud Materno
Neonatal
adecuadamente
sustentado
Puntaje 1 - deficiente a
6 - excelente, donde 6
responde a anlisis
suficientemente slidos
para respaldar las
recomendaciones

Instrumento de evaluacin
de la sustentacin aplicado
a funcionarios de la DGPP

10

Ejecucin y seguimiento del Programa Salud Materno Neonatal

Fase del
proceso
presupuestario

Etapa del
PROGRAMA
SALUD
MATERNO
NEONATAL

8.Revisin de
metas del
ejercicio vigente

Denominacin de la
accin

8.Revisin de la
ejecucin del ejercicio
anterior y ajuste de las
metas del ejercicio
vigente con marco
presupuestal aprobado

Entregables

Acciones
Indicadores / hitos

Informe y base de
datos con ajustes
a las metas en el
ejercicio vigente

Ejecucin

9.Seguimiento
ejecucin del
Programa

Evaluacin
presupuestal

Evaluacin
presupuestal del
Programa

9.Revisin de avance
ejecucin acumulada
de los PP en los meses
de
Marzo
(1er
Trimestre) y Setiembre
(3er
Trimestre)
e
identificacin
de
acciones correctivas y
responsables de su
implementacin
10.Evaluacin
presupuestal
del
Programa

Informe
de
ejecucin
de
metas fsicas y
financieras
por
Programa y nivel
de gobierno

Medio de
verificacin

Ajuste de la programacin
teniendo en cuenta el ejercicio
anterior(ejecucin del
presupuesto de las entidades
de GR y GL con metas fsicas
y financieras correctamente
calculadas )
Porcentaje de ejecucin
financiera en productos y
actividades de GR y GL en
cada trimestre (sobre PCA),
no presenta saldos
Porcentaje de ejecucin
financiera en productos y
actividades de GR y GL en
cada trimestre (sobre PCA),
no presenta saldos
Porcentaje de ejecucin fsica
segn
evaluacin
presupuestal

Base de datos
SIAF

Porcentaje
de
registro
adecuado de metas fsicas y
financieras en el mdulo de
evaluacin presupuestal
Porcentaje de ejecucin fsica
y financiera en los productos y
actividades a cargo de los
niveles de gobierno regional y
local

Base SIAF

Base de datos
SIAF

Base de datos
SIAF

Base SIAF

Base SIAF

11