MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE

FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

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CÓDIGO:

MMI002

VERSIÓN:

08

VIGENCIA: 2015-06-12

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE
FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

VERSIÓN

FECHA

01

2005-09-23

02

2005-12-20

03

2007-07-05

04

2008-05-09

05

2010-04-29

06

2011-03-09

07

2013-04-26

CONTROL DE MODIFICACIONES
CAMBIO REALIZADO
Elaboración.

CÓDIGO:

MMI002

VERSIÓN:

08

VIGENCIA: 2015-06-12

SOLICITADO POR
No aplica

Modificación del objeto, alcance y origen de la
Interventoría y eliminación de las referencias al
formato de quejas y reclamos.
Modificación de los numerales 3.3, 5, 6.1.1, 6.1.2,
6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 de la
versión anterior. Inclusión de nuevos formatos:
FGPPE52, FGPPE53 y FGPPE54. Eliminación de
los formatos FGPPE21, FGPPE24 FGPPE23 y
FGPPE35 de la versión anterior. Modificación de
nombre del formato FGPPE14 de la versión
anterior. Modificación de los formatos FGPPE08,
FGPPE09, FGPPE22, FGPPE27, FGPPE30,
FGPPE42, FGPPE45, FGPPE47.
Modificación de los numerales 1, 3.1, 4, 5, 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1, 6.3.3 y 7 de la
versión anterior. Inclusión de nuevos formatos:
FGPPE55, FGPPE56, FGPPE57, FGPPE58 y
FGPPE59. Eliminación de los formatos FGPPE08
y FGPPE10 de la versión anterior. Modificación de
los formatos FGPPE07, FGPPE09, FGPPE11,
FGPPE12, FGPPE13, FGPPE14, FGPPE15,
FGPPE16, FGPPE17, FGPPE18, FGPPE19,
FGPPE20, FGPPE22, FGPPE25, FGPPE26,
FGPPE27, FGPPE28, FGPPE29, FGPPE30,
FGPPE31, FGPPE32, FGPPE33, FGPPE36,
FGPPE37, FGPPE38, FGPPE39, FGPPE42,
FGPPE45, FGPPE54.
Cambio de código de MGSOR03 a MMI002.
Eliminación de los formatos: FGPPE32, FGPPE33,
FGPPE36, FGPPE43, FGPPE44, FGPPE45,
FGPPE52 Y FGPPE55. Fusión de los formatos
FGPPE14 y FGPPE20. Inclusión del formato
FMI041.
Modificación de: Objeto, alcance, terminología,
referencias, registros y los numerales 3, 3.1, 3.3,
3.5, 3.6, 4, 6, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3,
6.3.1 y 6.3.3 de la versión anterior.
Inclusión del numeral 6.1.1 de la presente versión.
Modificación en referencias y numerales 5.3,
6.1.2.2, 6.1.3.2, 6.3.1.1 y 6.3.1.2.
Modificación a condiciones generales, a
numerales 6.1.2.1 (5 y 6), 6.1.2.2 (1, 2, 9 y 12),
6.1.2.3 (3 y 4). 6.2 (6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.2,
6.2.3.3, 6.2.4 y 6.3.1.1)

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Asesor de Control
Interno

Coordinadores Grupo de
Ejecución y Liquidación

Grupo de Banca
Multilateral

Coordinador Área de
Ejecución y Liquidación

Coordinador Área
Ejecución y Liquidación
Gerente Área Ejecución
y Liquidación

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE
FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

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2015-06-12

Modificación del nombre del documento de Manual
de Interventoría a Manual de Supervisión e
Interventoría de FONADE, objeto, terminología,
referencias, condiciones generales y registros.
Adecuación de documento de acuerdo a la GDI302
Guía para la elaboración y control de documentos,
e Inclusión del marco de Supervisión de la Entidad
al Manual de Interventoría (Versión 7).

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08

VIGENCIA: 2015-06-12

Subgerente Técnico

................14 CADENA DE VALOR DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LAS FIRMAS CONTRATISTAS ........ Suscribir el contrato de interventoría ............................................26 Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos.........ACTIVIDADES PARA INICIO ...............21 Actividad 4....... Suscribir el Acta de servicio de Interventoría por proyecto .......15 7............. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal de la interventoría ...............................................................18 Actividad 5........................................17 Actividad 3.......... Revisar y aprobar hojas de vida del personal del contratista ..............................26 Actividad 5........................... Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo............................ Plan Ambiental y Plan de Gestión Social presentado por el contratista ...............................33 Página 4 de 75 .......1: DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN ............................................................ Efectuar la reunión exclusiva FONADE ..................27 Actividad 8...................................9 CONDICIONES GENERALES ......................24 Actividad 3.......20 SUBCOMPONENTE 2...........22 Actividad 1..............33 SUBCOMPONENTE 4..........9 DEFINICIONES .................................21 Actividad 3........ Revisar y aprobar la garantía del contrato de interventoría .........................................................................1: ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN ..................26 Actividad 6...............................................................17 Actividad 2........................................................25 Actividad 4....17 A.........................................2: REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA POR PROYECTO ........... INTRODUCCIÓN ... Delegar la supervisión del contrato o convenio ...........31 Actividad 11.......................................................................................................................................................20 Actividad 1...................................................17 Actividad 1.......................... 6.....................................................................................................7 OBJETIVO ........................ Solicitar la interventoría ............................1: ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN...........................................18 Actividad 4.. 5.......... COMPONENTE 4 ........ Revisar y aprobar las hojas de vida del personal fijo de la interventoría ........................................... ROLES Y RESPONSABILIDADES AL INTERIOR DE CADA ACTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR ............... Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría ..................... Suscribir el Acta de inicio del contrato ............................................22 SUBCOMPONENTE 3................MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 ÍNDICE 1..... ACTORES: OBLIGACIONES GENERALES . Entregar la documentación del proyecto por parte del contratista al interventor para revisión y aprobación previo al inicio de la ejecución del contrato .... 3........................ 4.........................21 C................... Revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista ........ Suscribir acta de inicio para contratos de diseño y obra ....... Definir y socializar el protocolo de comunicaciones ......................................................................19 B..................................15 8..............................VALIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN ............................. Suscribir la Orden de Inicio de Interventoría por proyecto ................................. Revisar y aprobar hojas de vida del personal variable presentado por la interventoría ......................20 SUBCOMPONENTE 2.........22 Actividad 2.............CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA ...............................................9 NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................... Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría ................27 Actividad 7......................... Plan de Gestión de Riesgos.............20 Actividad 1........................... Suscribir el Acta de inicio del proyecto ............ COMPONENTE 2 ............28 Actividad 9..........................19 Actividad 6...30 Actividad 10................................... COMPONENTE 3 ....................................................................................................... 2..............Interventoría y entregar documentación al interventor ............................................................................................. SEGUIMIENTO Y CONTROL....Fábrica de Interventoría .................................. ........................................................................................... SEGUIMIENTO Y CONTROL ....... Revisar y aprobar el Plan de Calidad............................................................ Revisar y aprobar el Plan de manejo de tráfico presentado por el contratista ..............................................................................32 D....................................... COMPONENTE 1 .....EJECUCIÓN...................20 Actividad 2................................................... Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por la Interventoría..............................................

.......................... Realizar seguimiento a la implementación del Plan de calidad................................41 Actividad 11..............................45 Actividad 2............... Efectuar los Comités de Seguimiento del proyecto .................. Coordinar reunión de socialización o auditoría visible No..........................63 Actividad 7: Adición o prórroga u otra novedad del contrato de obra ..................34 Actividad 4...............................................................................40 Actividad 10............................................................................................................................................4: NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES ........................ Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por la Interventoría ........................................................34 Actividad 3....................CIERRE Y LIQUIDACIÓN ..................................................................................................................66 E...........................64 Actividad 8: Adición prórroga u otra novedad del contrato de interventoría ......................... 1 del proyecto con la comunidad ............................................ COMPONENTE 5 ..........................................MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 1...........................................64 Actividad 9: Incumplimiento contractual .......63 Actividad 6: Realizar reinicio del contrato de interventoría ................................................................................ Efectuar evaluación del contratista de Interventoría ................................................................................................................42 Actividad 14.......................... SEGUIMIENTO Y CONTROL .......... Elaborar las Actas de vecindad ..58 Actividad 2: Actividades no previstas .......................................................................................57 Actividad 4: Acta de pago mensual de Interventoría ............60 Actividad 4: Solicitar suspensión del contrato de Interventoría ............................57 SUBCOMPONENTE 4.......36 Actividad 6..... Realizar informe diario de ejecución por parte de Interventoría .........................................................43 Actividad 16...............................44 Actividad 17: Efectuar evaluación mensual del nivel de desempeño del contratista de Interventoría contratado por la modalidad de Fábrica de Interventoría ................... Elaborar informe mensual de Interventoría ........................................44 Actividad 1............................................................................................................................54 Actividad 1: Realizar pago de anticipo.........................58 Actividad 3: Solicitar suspensión del contrato de obra ........: PAGOS A CONTRATISTAS ........54 Actividad 2: Anticipo .....39 Actividad 9..............................................................................................58 Actividad 1: Modificar cantidades de obra .......................................41 Actividad 12................38 Actividad 8................................................................................................67 Página 5 de 75 ..............................................65 SUBCOMPONENTE 4............................................... Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano de la Interventoría ............................................................................55 Actividad 3: Revisar actas de pago de avance .67 SUBCOMPONENTE 5.............42 Actividad 13.................2: INFORMES DE EJECUCIÓN... Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental por parte del contratista ................................................. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano del contratista .................................................................... Elaborar informe semanal de Interventoría ............................43 Actividad 15: Efectuar evaluación del contratista .. de laboratorio y demás pruebas requeridas .......... Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o planillas de pago de la Interventoría ........................................... avance y final en contratos sin situación de fondos ......................................................................33 Actividad 2............3...................................................................45 Actividad 3.....62 Actividad 5: Suscribir reinicio del contrato de obra ........................................................................52 SUBCOMPONENTE 4............................................................................37 Actividad 7.........................................46 Actividad 4............................................ Realizar seguimiento a las garantías contractuales del contrato de interventoría .........1 TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN ..........51 Actividad 6: Realizar y revisar informe final de Interventoría ...................................................35 Actividad 5......................................44 SUBCOMPONENTE 4..............................................5: HERRAMIENTAS A APLICAR POR FONADE AL MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA ......................................... Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o planillas de pago del contratista .................................................. Bitácora del proyecto .............. Realizar seguimiento y control a los ensayos de campo...........................47 Actividad 5: Verificar y aprobar informe de inversión y buen manejo del anticipo ................. Reprogramar el cronograma de ejecución contractual y de flujo de inversión dentro del plazo contractual ........... Realizar seguimiento a las garantías contractuales del contrato ............................... Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma y al programa de inversiones ..................

............72 Actividad 3: Suscripción del Proyecto de liquidación del contrato de Interventoría por la modalidad de Fábrica de Interventoría ...............................67 Actividad 3: Suscribir el Acta de terminación de contrato ........................................................................72 9....69 Actividad 8: Suscribir la constancia de supervisión técnica de Interventoría ................................................MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 1: Suscribir el Acta de cierre de fase del proyecto .................73 Página 6 de 75 ....69 Actividad 7: Suscribir el Acta de entrega al cliente por parte de FONADE ..............67 Actividad 4: Suscribir el Acta de terminación del contrato de interventoría ...70 Actividad 1: Suscripción del Proyecto de liquidación del contrato ...............................................................................................................................................68 Actividad 5: Suscribir el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual .................................................67 Actividad 2: Suscribir el Acta de cierre de fase del proyecto en el contrato de Interventoría ............................................70 Actividad 2: Suscribir el proyecto de liquidación del contrato de interventoría ....................69 SUBCOMPONENTE 5..................................................................................................................... REGISTROS ..................68 Actividad 6: Suscribir el Acta de entrega y recibo final del objeto de interventoría ...............................2: LIQUIDACIÓN .....................................................................

obras y servicios contratados. jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Sin perjuicio de lo anterior. no puede asumir posiciones a favor o en contra de ninguna de las partes firmantes del contrato. Su posición debe ser objetiva frente al cumplimiento del contrato. para lo cual se han establecido las figuras de supervisión e interventoría de contratos. prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los bienes. la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y las normas civiles y comerciales que rigen las relaciones contractuales de FONADE. colaborar. celeridad. No obstante. Página 7 de 75 . técnico. contable. Ley 1474 de 2011. moralidad. Se deben considerar los aspectos ambientales y sociales dentro del alcance técnico. economía. técnicas. financiero. imparcialidad. ha dispuesto que todo contrato sea objeto de supervisión o interventoría. INTRODUCCIÓN FONADE está al servicio de los intereses generales y desarrolla su gestión con fundamento en los principios constitucionales de igualdad. cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 1. en un mismo contrato no deben concurrir las figuras del supervisor y el interventor. participación. la Entidad podrá contratar personal de apoyo. En desarrollo de estos principios constitucionales. El cumplimiento de lo anterior. eficacia. para lo cual debe ser mediador entre las partes y siempre a favor del objeto contractual. con base en los principios establecidos en las leyes. o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. contable. y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato. El interventor debe ser imparcial. financieras. eficiencia. exigir. jurídicas a cargo del interventor. publicidad. podrá contratar el seguimiento administrativo. El contrato de interventoría debe indicar las actividades administrativas. pero ha señalado que por regla general. así como en los documentos que rigen la relación entre la Entidad contratante y el contratista. decretos y demás normas aplicables. del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. lo anterior cuando la Entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal. Proteger los derechos de la Entidad. Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. administrativo. Se deben considerar los aspectos ambientales y sociales dentro del alcance técnico. El Estatuto Anticorrupción. financiero. según corresponda”. el interventor es una persona natural o jurídica contratada por la Entidad para controlar. es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. absolver. El artículo 83 de esta Ley menciona que “Con el fin de proteger la moralidad administrativa. Para la supervisión. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico. contables. las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor. a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad. responsabilidad y transparencia. supone el seguimiento de la totalidad de los contratos que celebra la Entidad. En este contexto. le corresponde a la Entidad:    Buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. la Entidad puede dividir la vigilancia del contrato. regulada por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011. de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual.

hasta contratos en los cuales intervienen entidades territoriales que designan a sus propios supervisores. se reconoce la existencia de diversos niveles de control de los contratos celebrados por FONADE. contables. la responsabilidad fiscal de los supervisores está sujeto a la indicado en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. se ha asignado al Gerente de Convenio y en otros al Gerente de Unidad (este último aplica solamente cuando el Gerente de convenio es el Supervisor de proyecto de FONADE). administrativas. En respuesta de lo anterior. responde a las siguientes consideraciones:  De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 . lo cual se refleja en los formatos de pago.  En el nuevo esquema. FONADE ha diseñado el presente Manual de supervisión e interventoría de FONADE. éstos también ejercerán la respectiva supervisión. supervisores. En el caso de convenios o contratos. además de las normas que regulan la responsabilidad penal y civil que puede recaer en cabeza de los mismos. contractual y postcontractual de Derecho Privado de FONADE. se deben aplicar los artículos 44 y 82 de la Ley 1474 de 2011. cuya operación involucra la suscripción de convenios o contratos con Entes Territoriales. Página 8 de 75 . el interventor y el supervisor interno de FONADE. cuando el proyecto marco requiera interventor. Adicionalmente. Frente a la responsabilidad de los supervisores e interventores. Fábricas de Interventoría y los interventores que las representan en cada proyecto. Por lo anterior. Para ese fin. junto con la Ley 610 de 2000 y los artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002. Específicamente se deben tener en cuenta. Éste último es autorizado por una instancia superior de control. Este Manual se integra y complemente con las previsiones del MDI720 Manual de la actividad precontractual. La supervisión del contrato de interventoría corresponde directamente a la Entidad y se debe ejercer conforme con la normatividad vigente. la Entidad llevó a cabo una separación de las funciones entre interventoría y supervisión. el cual permite a cada uno de los intervinientes en contratos celebrados por esta Entidad. El esquema de supervisión y control del presente Manual.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Las actividades técnicas. coordinadores y gerentes que tienen responsabilidades en los mismos. Se eliminó cualquier función de este rol en relación con el contratista de obra. siempre y cuando la actividad que desarrollan no sea repetida. los principios constitucionales de la gestión fiscal contenidos en el artículo 267 de la Carta Política. puede haber diferentes "instancias" de control. conocer su rol y sus responsabilidades tanto generales como en cada una de las etapas de la cadena de valor de seguimiento y control que se presenta a continuación. no limitada al contrato de interventoría.  Se asignó a los supervisores de FONADE. debe tenerse en cuenta que en calidad de gestores fiscales. que en su modalidad más sencilla involucran al contratista. sino con facultades en relación con el contratista. se ha tenido en cuenta la existencia de diversas tipologías de contratos. para lo cual en algunos casos. Los estudios previos de los contratos de la Entidad deben pronunciarse acerca de la necesidad de contar con una interventoría.Estatuto anticorrupción – respecto a asegurar la no concurrencia de funciones. el seguimiento y control del contrato de Interventoría. jurídicas que le corresponden a la Entidad. financieras. deben ser gestionadas por el supervisor. La asignación de riesgos a cargo del interventor y de la Entidad se indican en el análisis de riesgos que se realiza en los documentos precontractuales y que hacen parte integral del contrato. donde firma el Supervisor de Proyecto de FONADE para acreditar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría y la documentación presentada para el pago.

revisión y verificación a la ejecución de las obligaciones contractuales de las firmas Contratistas de FONADE. financieros y legales para la adecuada ejecución de los proyectos. Permite que cada uno de los intervinientes en contratos celebrados por FONADE conozca su rol y sus responsabilidades en el marco de la cadena de valor de supervisión e interventoría. en su función de planeación. Este manual se integra y complementa con las previsiones del MDI720 Manual de la actividad precontractual. Artículo 267 – Gestión y control fiscal. OBJETIVO Este documento tiene por objeto presentar el esquema de seguimiento y control del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo . Ley 610 de 2000. obras o servicios objeto del convenio o contrato suscrito. 3. Acta de cierre: documento mediante el cual se formaliza el cierre de la ejecución contractual en los contratos derivados y de funcionamiento que no requieren la suscripción de un Acta de Liquidación entre las partes.Estatuto Anticorrupción. 4. dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas. Página 9 de 75 . Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. en desarrollo de las líneas de negocio. en adelante denominado MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE. consultoría. internos y externos de FONADE.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS  CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Se determinó que la separación de las tareas de verificación y autorización. administrativos. Este manual responde al marco jurídico y desafíos técnicos. En este orden. compra–venta. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención. Ley 1474 de 2011 . el presente Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE se constituye en una herramienta de consulta de todos los actores. de tal manera que se cumpla con calidad y oportunidad los compromisos adquiridos con los clientes. Contractual y Postcontractual de Derecho Privado de FONADE. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS       Constitución Política de Colombia. entre otros. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Artículo 209 . MDI720 Manual de la Actividad Precontractual. Acta de entrega de bienes y servicios al cliente: documento mediante el cual FONADE hace entrega y el cliente recibe a satisfacción los bienes. 2.Función administrativa.FONADE. dado que incluye dos instancias de control. contractual y postcontractual de Derecho Privado de FONADE. bajo el modelo que el Gerente de Convenio en su condición de supervisor de los supervisores de los contratos de interventoría no está en contacto directo con la Interventoría misma. DEFINICIONES Acta: documento donde se describe los aspectos tratados en una reunión. produce como efecto un mayor control de los recursos asociados a los proyectos. que participan en la ejecución de proyectos de obra. MDI008 Manual de Contratación. suministro.

economía. incluyendo el cronograma de entrega de los pendientes en caso de que exista compromiso por parte del contratista. Constituye un balance final o ajuste de cuentas. con miras a finiquitar la relación jurídica obligacional. Aseguramiento de la calidad: conjunto de actividades sistemáticas para garantizar la calidad y confiabilidad de un producto. factibilidad de uso. Adición: es el proceso por el cual.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Acta de entrega y recibo final: documento mediante el cual el contratista hace entrega y FONADE recibe a satisfacción los bienes. Los contratos adicionales deben cumplir los requisitos del MDI720 Manual de la actividad precontractual. Se fundamenta en el análisis de la viabilidad y conveniencia. Aspecto ambiental: elementos de las actividades. entre la entidad contratante y el contratista. Calidad: totalidad de características de un producto que lo hacen apto para su uso o propósito y a su vez provee la aptitud para satisfacer unas necesidades muy explicitas. Acta de terminación de contrato: documento que se suscribe en la fecha de terminación. afectación al medio ambiente. aceptando las condiciones inicialmente pactadas entre estos con el fin de apoyar uno o más proyectos objeto del convenio original. confiabilidad. de acuerdo con el programa de inversión aprobado por la interventoría. Se dimensiona teniendo en cuenta factores como: desempeño. las obras. igualmente en la existencia de disponibilidad presupuestal. se agregan o incluyen recursos al convenio y/o contrato con el fin de lograr el cumplimiento de su objeto. disponibilidad. las obligaciones y derechos pecuniarios y su cuantía. conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el término establecido en las reglas de participación o contrato. Ajustar: conformar o acomodar algo a otra cosa. contractual y postcontractual de Derecho Privado de FONADE. en el cual se deja constancia del cumplimiento del objeto contractual y de las actividades no ejecutadas y las ejecutadas de forma defectuosa. Página 10 de 75 . Es una metodología mediante la cual se busca que un producto elaborado cumpla con el uso y los propósitos inicialmente definidos. Anticipo: recurso finaciero público entregado por FONADE al contratista. de forma tal que se pueda satisfacer la necesidad del cliente. seguridad. o los servicios objeto del contrato suscrito. Acta de liquidación bilateral: documento suscrito por las partes con el propósito de establecer. soportado en el visto bueno dado por el interventor y/o supervisor de cada contrato. Acta de liquidación unilateral: acta debidamente motivada emitida por la entidad contratante. en el evento en que. cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos (especificaciones). el Acta de liquidación bilateral es el documento mediante el cual las partes constatarán los acuerdos. estética. con la finalidad de que no haya discrepancia o diferencia entre ellas. confirmados y presentados por el interventor y avalados por la Gerencia. no se haya logrado la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral. de modo definitivo. En este sentido. Adhesión: tipo de novedad mediante el cual un tercero se vincula a un convenio previamente suscrito entre FONADE y un cliente. quien se obliga a destinarlo en forma exclusiva a la ejecución del contrato. así como en la generación de soportes técnicos debidamente elaborados por el contratista. productos o servicios de una organización o proyecto que pueden interactuar con el medio ambiente.

Cesión: tipo de novedad mediante la cual un contratista cede a un tercero los derechos y obligaciones de un contrato o solamente los derechos económicos del mismo. Consultor: persona natural o juridica. Los consorcios y uniones temporales. mediante la Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Novedades . sin el consentimiento expreso. perfeccionamiento. Corregir: subsanar los errores encontrados. cláusulas contractuales que rigen la naturaleza de los trabajos. los valores. Convenio: es un acuerdo de voluntades. el cual puede consistir en bienes. derivado del ejercicio de la voluntad. En la práctica. Contratista: persona natural o jurídica que se vincula con una entidad contratante mediante la celebración de un contrato. que ejecuta un contrato de consultoría. es decir que las partes tienen plena libertad para llegar a los acuerdos que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la respectiva entidad.FEP. Conformidad: término que indica que la calidad de un producto terminado se ciñe o rige por una norma específica. ejecución y liquidación. El producto cumple con la especificación prevista. derechos y obligaciones de las partes y los plazos para su legalización. las cuales presentan en forma conjunta una misma propuesta para la celebración y ejecución de un contrato. respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciobes derivadas de la propuesta y del contrato. Para FONADE. una convención regida por la autonomía de la voluntad. obras o servicios. solicitado por los Gerentes de Unidad y/o Gerentes del Convenio. Página 11 de 75 . celebrado entre dos o más partes. también pueden actuar como contratistas en la celebración de un contrato. afectarán a todos los miembros que la conforman. Consorcio: asociación de dos o más personas naturales o jurídicas. en el marco de un contrato suscrito entre el Ente Territorial y FONADE. es la persona natural o jurídica a quien se le ha aceptado una oferta dentro de un proceso de selección y con quien se celebra el respectivo contrato. ni en parte a ningún título. diseño o proyecto o un servicio técnico especializado. cuya obligacion es cumplir y ejecutar el objeto del mismo. Este documento garantiza que exista apropiación presupuestal disponible y de libre afectación para cubrir el gasto y llevar un control estricto del presupuesto. previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales. es decir está encargado del desarrollo de un estudio. Contrato: acto jurídico generador de obligaciones. el cual produce efectos jurídicos y económicos entre estas. previo y escrito de FONADE. comprometíendolas al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. El contrato se celebra en consideración a la calidad del Contratista y éste no podrá cederlo en todo. es el acuerdo celebrado entre la Entidad y el oferente seleccionado en el cual se fijan el objeto contractual. Contrato con presupuesto sin situación de fondos: es aquel en el que el contratista de obra fue seleccionado por el Ente Territorial u otra entidad.CDP: documento expedido por el responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos. donde FONADE realiza directamente los pagos al Contratista de obra previo cumplimiento de los requisitos establecidos.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Certificado de disponibilidad presupuestal .

quienes actúan como representantes de la Entidad realizando el seguimiento técnico. administrativo. Días calendario: los días del calendario común que incluyen los días festivos y no laborables de todos los plazos de días. en el cual le puede ser asignada a cada fábrica un número de proyectos. Distrital. Esta cuenta debe ser independiente de las cuentas personales del contratista o el interventor. En el evento que la mencionada cuenta genere rendimiento financieros. configurado bajo el esquema de un contrato marco de interventoría. término dentro del cual realiza todas las actividades de interventoría. delimitados para cada una de las fases de los proyectos asignados. Etapa contractual: periodo que comprende desde la formalización del contrato hasta su ejecución. por día el espacio de veinticuatro horas. meses o años de que se haga mención legal. Va desde los procesos de planeación hasta la selección. de conformidad con las normas señaladas en el Estatuto Tributario vigente. que efectivamente corresponden a aquellos en los cuales deben funcionar las oficinas públicas. _ de _. desembolsos por costos fijos y desembolsos por costos variables de acuerdo a lo establecido en las reglas de participación que dieron origen al proceso de tal forma que se pague los costos fijos de operación (costos transversales) a la fábrica (directos e indirectos). Días hábiles: aquellos previstos por la ley como laborables u ordinarios. a través de plazos independientes. Etapa postcontractual: periodo que comprende la vida útil del bien o servicio terminado y entregado. se entienden que terminan a la media noche del último dia del plazo. es decir. permitiendo una mayor economía en aspectos operativos y logísticos bajo criterios de calidad y cumplimiento por parte del interventor contratado. sin que previamente sea modificado el contrato de Fábrica. Los dineros del anticipo sólo se invierten en el contrato de acuerdo con el programa de inversiones el cual debe ser elaborado por el contratista y entregado a la interventoría para evaluación y aprobación.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Cuenta de anticipo: cuenta corriente o de ahorros a nombre del contrato que se abre en un banco legalmente establecido en Colombia u otro país según se establezca en el contrato. el contratista debe consignar a nombre de FONADE dichos valores. En términos prácticos va desde entrega formal del objeto terminado a su operador o usuario hasta la culminación de la vida útil del mismo. contable. actuando como garantes del cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de FONADE ante las diferentes Entidades del Gobierno Nacional. quienes deben llevar un registro que demuestre inequívocamente el saldo y la partidas que lo conforman. FONADE selecciona contratistas de Fábricas de Interventoría. Fábrica de Interventoría: modelo de contrato diseñado por FONADE. en diferentes localizaciones del territorio nacional. financiero y jurídico. Etapa precontractual: periodo anterior al surgimiento de un contrato. con el valor del anticipo que entrega FONADE. los cuales no pueden superar el plazo general del contrato. Página 12 de 75 . Para esto. con plazos y condiciones de ejecución independientes. al diseño y construcción de proyectos de infraestructura. Dicho registro se presenta mensualmente a la Gerencia del Convenio con el extracto y conciliación bancaria. Departamental o Municipal. cada fábrica cuenta con un plazo general de ejecución. es decir. Por año y por mes se entienden los del calendario común. la forma de pago podrá ser mixta. desde el estudio de conveniencia y oportunidad hasta la aceptación de la oferta. Titulada Cuenta de Anticipo del Contrato No. Adicionalmente. compobantes de egreso y sus facturas. es decir. Por tal motivo. en concordancia con el dinamismo que establece la naturaleza de este modelo contractual. desde la suscripción del contrato hasta su recibo final y liquidación.

colaborar. de manera organizada y eficiente bajo los principios de honestidad. plan. Impacto social: cualquier alteración. Gerente de convenio: es un funcionario o contratista de prestación de servicios designado por FONADE para coordinar. dirigir y ejecutar labores de orden técnico. de conformidad con lo dispuesto en las obligaciones contractuales y con la legislación vigente en la materia. de los bienes o servicios derivados de la ejecución de un contrato. en los documentos que rigen la relación entre la entidad contratante y el contratista. FONADE se rige por el Clausulado para póliza de cumplimiento a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación. Factura: documento presentado por el contratista y aprobado por el interventor y/o supervisor para el pago. Interventor: es una persona natural o jurídica contratada por la Entidad para controlar.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 y otra parte se remunere el personal asignado a cada proyecto para su seguimiento y control. es el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad pública contratante. así como. del cumplimiento de los compromisos de FONADE hacia sus clientes y el país. en el desarrollo de un convenio en el cual se ejecutan proyectos o programas a partir de la suscripción de contratos derivados. sin perder de vista la misión y visión institucional y el resultado particular del proyecto. programa. en favor de esta o en favor de terceros. cuya unidad de referencia es por proyecto entregado. las condiciones culturales. efecto determinado. con base en los principios establecidos en las leyes. para cumplir con sus obligaciones en materia ambiental y de gestión social. que sea adverso o beneficioso. Labores ambientales y de gestión social: se entenderán como todas aquellas labores desarrolladas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría. hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. lo cual determina el cumplimiento de las expectativas económicas y técnicas de cada contratista de fábrica y en consecuencia. obras y servicios contratados. familias y la comunidad en su conjunto por implementación de una actividad. absolver. pero el contrato de interventoría también puede corresponder a temas financieros. económicas. positivo y/o negativo de la calidad de vida. y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato. modificación. Garantías: mecanismo de cobertura del riesgo. Gestionar: poner todo su empeño para el logro de las metas propuestas. Página 13 de 75 . de cada contratista interventor. decretos y demás normas aplicables. Este modelo permite abordar con rapidez y eficacia las necesidades que presente cada proyecto. sobre los individuos. prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los bienes. de acuerdo con la forma de pago pactada en el mismo. (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones. por parte de FONADE. Garante: tercero solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones garantizadas. abiótico y socioeconómico. cambio. entre otros: (i) la seriedad de su ofrecimiento. Su soporte para el trámite respectivo serán las actas de recibo parcial o acta de liquidación. sociales. que pueda ser atribuido al desarrollo de un contrato cuyo objeto sean bienes. obras o servicios. total o parcial. financiero y jurídico que le permitan a la Entidad cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente. (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación. proyecto o política. exigir. administrativo. Interventoría: es el seguimiento técnico que realiza una persona natural o jurídica contratada para ese fin cuando el seguimiento del contrato supone conocimiento especializado en la materia. Impacto ambiental: cualquier alteración o disturbio generado en el sistema ambiental biótico. contables administrativos y jurídicos. con el objeto de garantizar.

ha dispuesto que todo contrato sea objeto de supervisión o interventoría. Sin perjuicio de lo anterior. con objetivos claros. deben tener en cuenta los principios constitucionales de la gestión fiscal. En ese caso. Proyecto: conjunto ordenado de información sistemáticamente procesada. contable y jurídico ejercido por la Entidad cuando no se requieren conocimientos especializados. 5. CONDICIONES GENERALES  El Estatuto Anticorrupción. donde todos los ítems tienen precios unitarios pactados. además señala que por regla general. Modificación: novedad utilizada para cambiar las condiciones iniciales en un convenio o contrato diferentes al plazo de ejecución o valor. Paz y salvo: es el documento en el cual las empresas o entidades dejan constancia que las obras en el área intervenida por el proyecto. Suspensión: tipo de novedad que se utiliza para congelar los plazos de ejecución (tiempo) de un convenio o contrato. administrativo. financiero. y para su ejercicio la Entidad puede contratar personal de apoyo a través de contratos de prestación de servicios. cuando suceden condiciones adversas. Planos récord: planos definitivos de la obra construida.  Frente a la responsabilidad de los supervisores e interventores. se encuentran en buen estado y funcionamiento y no existen daños o cobros pendientes a cargo del Contratista.  La supervisión del contrato de interventoría corresponde directamente a la Entidad y se debe ejercer cumpliendo la normatividad vigente. sobre la base de la optimización de recursos. el contrato de interventoría debe indicar las actividades técnicas a cargo del Interventor y las demás le corresponden a la entidad a través del Supervisor. orientado a la generación de bienes y servicios. se deben aplicar los artículos 44 y 82 de la Ley 1474 de 2011. Especialmente. que satisfagan necesidades o aprovechen oportunidades. firmados por los responsables (Contratista e Interventoria). delimitados y coherentes. contenidos en el artículo 267 de la Constitución Política. cuando se presente incumplimiento en el mismo o por mutuo acuerdo entre las partes. No requiere celebración de contrato adicional. Reducción: tipo de novedad que se utiliza para disminuir el valor de un Convenio o contrato. además de las normas que regulan la responsabilidad penal y civil que puede recaer en cabeza de los Página 14 de 75 . Terminación anticipada: tipo de novedad que permite dar por terminado un convenio o contrato anticipadamente. la Entidad puede dividir la vigilancia del contrato. Reinicio: tipo de novedad que restablece la operatividad normal de un convenio o contrato que estaba suspendido. que impidan el normal cumplimiento del mismo. en un mismo contrato no deben concurrir las figuras del Supervisor y de Interventor. Prórroga: tipo de novedad que se utiliza para ampliar el plazo de ejecución (tiempo) de un convenio o contrato.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Mayor cantidad de obra: es la que por su naturaleza puede ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales del mismo. en donde se refleja en forma detallada la localización y especificación final de cada uno de los componentes que involucran la obra. Supervisión: el seguimiento técnico. junto con la Ley 610 de 2000 y los artículos 25 y 53 de la Ley 734 de 2002.

6. otras áreas de FONADE y en algunos casos actores diferentes a los anteriormente descritos. tales como Entes Territoriales. fábricas de interventoría y los interventores que las representan en cada proyecto. el interventor y el supervisor interno de FONADE.  Para todos los efectos o los contratos que no sean objeto de interventoría. Se debe tener en cuenta que en calidad de gestores fiscales.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 mismos. debe estar a cargo del supervisor asignado. Contratista. A continuación se describe el perfil y rol general de cada uno de estos actores. que en su modalidad más sencilla involucran al contratista. 8 denominada “ROLES Y RESPONSABILIDADES AL INTERIOR Página 15 de 75 . supervisores. ACTORES: OBLIGACIONES GENERALES En el marco de la anterior cadena de valor intervienen los siguientes actores: Supervisor FONADE.  Existen diversas tipologías de contratos. el seguimiento y control de los mismos. Interventor. los supervisores están cobijados por las presunciones de dolo y de culpa grave contenidas en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. CADENA DE VALOR DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LAS FIRMAS CONTRATISTAS La cadena de valor de la supervisión e interventoría de las firmas contratistas está integrada por los componentes y subcomponentes que se presentan en la siguiente gráfica: 7. hasta contratos en los cuales intervienen entidades territoriales que designan a sus propios supervisores. La obligación específica de cada actor se presenta en la sección No. coordinadores y gerentes que tienen responsabilidades en los proyectos.

conforme a las normas técnicas. construir. esto es. su rol principal es:  Verificar: en los casos en que aplique. En la cadena de valor.  Gestionar: adelantar los trámites necesarios al interior de FONADE. para el normal desarrollo del objeto contratado. según la etapa en la que se encuentre la misma. En los casos en que no exista interventor. absolver. administrativa y jurídica. proveer. servicios y actividades. También se denomina así la persona natural o jurídica con quien un Ente Territorial (Municipio o Departamento). ha celebrado un contrato para la ejecución de trabajos. teniendo como referencia los contratos. suministrar. en el marco de un contrato o convenio suscrito con FONADE. la verificación a cargo del Supervisor de FONADE. su rol principal es: Página 16 de 75 . verificar. según el presupuesto y tiempo establecido.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 DE CADA ACTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR”. financiera. financiero y administrativo del contrato y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de FONADE. prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos. aprobar o reprobar (según el caso): la revisión por parte del interventor del contrato consiste en verificar los trabajos. las cuales son precisadas en los contratos correspondientes. Con base en lo anterior. su rol puede ser entre otros. designado por FONADE para ejercer las funciones de seguimiento y control en materia contractual. a) Contratista: persona natural o jurídica con quien FONADE ha celebrado un contrato para la ejecución de obras. reglas de participación y demás documentos que originaron la relación contractual. financiero y jurídico. financiera. objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica. decretos y normas que le apliquen. b) Interventor: persona natural o jurídica contratada por FONADE para controlar. planos (cuando aplique) y demás documentos que constituyen el proyecto. financiera. En relación con el contrato de interventoría. y el seguimiento y control del convenio/contrato con el cliente (Entidad Pública del Orden Nacional) o Entidad Territorial desde la perspectiva técnica. exigir. d) Designado por el ente territorial (municipio o departamento) u otro actor que cumpla la condición que a continuación se describe: persona natural o jurídica designada por la Entidad Territorial para realizar el seguimiento y control del convenio/contrato suscrito entre FONADE y la Entidad Territorial u otro actor que cumpla esta condición desde la perspectiva técnica. calificar como suficiente o no y adecuada o inadecuada. al interventor le corresponde aprobar o reprobar (según el caso). el supervisor verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. En la cadena de valor. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico. Es el canal de comunicación entre el contratista o interventor y FONADE y dentro de la cadena de valor. jurídico. servicios y actividades. administrativa y jurídica. administrativo. financiera. especificaciones. servicios y actividades. con la finalidad de mantener permanentemente informada a la instancia correspondiente de sus avances y las dificultades que se puedan presentar. colaborar. la ejecución de los avances en los trabajos. diseñar. prestación de bienes y/o servicios. en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. En la cadena de valor. c) Supervisor de FONADE: servidor público o contratista. servicios y actividades contratadas desde el punto de vista técnico. administrativa y jurídica. estas funciones se encaminan al seguimiento y control desde la perspectiva técnica. así como las leyes. administrativa y jurídica. su rol principal es:  Desarrollar el objeto del contrato: en el caso específico de los contratos de obra. según el tipo de contrato suscrito. su rol principal es:  Revisar.

Gerente Área de Gestión Contractual: revisar y emitir concepto sobre la garantía del contrato. entre otros.CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA Actividad 1. Por lo anterior. A. so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Tiempo o frecuencia: El tiempo máximo para presentar la garantía lo determina cada contrato.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS  CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Revisar y avalar: esta revisión consiste en verificar y aprobar. consistente en la aceptación de la oferta del contrato correspondiente. Revisar y aprobar la garantía del contrato de interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: obtener la garantía del contrato y remitirla a FONADE para su revisión y aprobación. manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato. Página 17 de 75 . como respuesta a la formulación de un proyecto que se materializa con la celebración de un contrato de obra. 8. suministro. su posterior suscripción y legalización. Registro: Garantía del contrato aprobada. Por ende. es decir. diseños. el inicio del contrato de interventoría está sujeto a una condición suspensiva. se debe contar con la aceptación por parte de FONADE de la oferta del contrato por intervenir. ROLES Y RESPONSABILIDADES AL INTERIOR DE CADA ACTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR La Interventoría nace en un contrato. consultoría. Suscribir el contrato de interventoría Interventor: suscribir con FONADE el contrato de Interventoría. Registro: Contrato suscrito entre las partes. compra–venta. COMPONENTE 1 . Tiempo o frecuencia: N/A Actividad 2. estudios. Roles y responsabilidades: FONADE: suscribir junto con el contratista de Interventoría el contrato respectivo. desde la perspectiva de la normatividad correspondiente (aplica para contratos con presupuesto sin situación de fondos). previo a la contratación de la interventoría. por lo general son cinco (5) días hábiles. No obstante.

Surtido lo anterior. Tiempo o frecuencia: El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de cinco (5) días hábiles una vez se suscriba el contrato. las hojas de vida del recurso humano estipulado en las reglas de participación y el contrato. emitir concepto sobre las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por la Interventoría. Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría. Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato de Interventoría Registro: FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato. Registro: FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal fijo de la interventoría (Aplica para interventoría contratada mediante Fábrica de Interventoría) Interventor: radicar ante FONADE para su aprobación. Página 18 de 75 . Actividad 4. Supervisor FONADE: revisar y verificar que el equipo de trabajo propuesto cumpla con: Roles y responsabilidades:   Los requisitos de formación académica. El tiempo máximo para revisar y aprobar es de tres (3) días hábiles una vez radicadas las hojas de vida. Roles y responsabilidades: Gerente de Fábrica de Interventoría: revisar y verificar que el equipo de trabajo propuesto cumpla con:  Los requisitos de formación académica.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 3. Surtido lo anterior. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal de la interventoría (No aplica para interventorías mediante Fábrica de Interventoría) Interventor: radicar ante FONADE para su aprobación. Tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato. experiencia general y específica. en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. las hojas de vida del recurso humano contractualmente estipulado en el contrato y reglas de participación. emitir concepto sobre las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por la Interventoría. en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. Tiempo o frecuencia: El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de cinco (5) días hábiles una vez se suscriba el contrato.  Tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato. experiencia general y específica. El tiempo máximo para revisar y aprobar es de tres (3) días hábiles una vez radicadas las hojas de vida.

Página 19 de 75 . el Acta de Inicio del contrato marco de Interventoría Roles y responsabilidades: Gerente de Fábrica de Interventoría: elaborar y suscribir junto con la Interventoría el Acta de inicio del contrato de Interventoría. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría (Aplica para contratos de interventoría contratados por la Fábrica de Interventoría) Interventor: suscribir con el Gerente de Fábricas de FONADE. los requisitos estipulados para el inicio Actividad 6. Registro: FMI015 Acta de Inicio. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría (Aplica para contratos de Interventoría que resulten de procesos de selección) Interventor: suscribir con el Supervisor de FONADE el Acta de inicio del contrato de Interventoría.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 5. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: elaborar y suscribir junto con la Interventoría el Acta de Inicio del contrato de Interventoría. Tiempo o frecuencia: Cada vez que se cumpla con los requisitos para el inicio estipulados contractualmente. Registro: FMI015 Acta de Inicio. Tiempo o frecuencia: Se cumpla con contractualmente.

cuando aplique. Solicitar la interventoría Supervisor FONADE: elaborar y suscribir la solicitud de servicio de Interventoría. sino que esta mención se condicione a una designación posterior o se establezca de manera general la posibilidad de supervisar un determinado tipo de contrato. efectuada por los mismos servidores públicos señalados en el párrafo precedente.2: REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA POR PROYECTO (Aplica para contratos de Interventoría contratados por Fábrica de Interventoría) Actividad 1.ACTIVIDADES PARA INICIO SUBCOMPONENTE 2. Tiempo o frecuencia: Cada vez que ocurran los casos descritos en el presente numeral. Registro: Contrato o documento de designación (comunicación externa o memorando interno). Registro: FMI078 Solicitud de Servicio. Designar la supervisión del contrato o convenio Gerente de Unidad: cuando en el contrato no se defina de manera específica al supervisor. Gerente de Unidad: suscribir la solicitud de servicio de Interventoría.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 B. debe mediar una nueva designación. En caso de presentarse circunstancias temporales o definitivas que modifiquen la supervisión de un contrato. Gerente de Fábrica de Interventoría: revisar la solicitud de servicio de Interventoría y con el Gerente del convenio asignar el proyecto a una de las Fábricas contratada por FONADE. el gerente de convenio podrá asignar mediante memorando los proyectos que éste tendrá a su cargo.1: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Actividad 1. En dicho documento deben relacionarse los contratos específicos respecto de los cuales se efectúa la supervisión. Roles y responsabilidades: Gerente de convenio: suscribir la solicitud de servicio de Interventoría y con el Gerente de Fábrica de Interventoría asignar el proyecto a una de las Fábricas contratada por FONADE. Roles y responsabilidades: Gerente de Convenio: Cuando el objeto del contrato corresponda al rol de supervisor para un convenio o contrato específico. debe contarse con una designación por escrito efectuada por el Gerente de Unidad del área que genera la solicitud o por el Subgerente respectivo. SUBCOMPONENTE 2. COMPONENTE 2 . Página 20 de 75 .

Roles y responsabilidades: Interventor: suscribir el acta de servicio de Interventoría. Roles y responsabilidades: Gerente de Fábrica de Interventoría: suscribir con el Supervisor FONADE la Orden de Inicio por cada una de las fases que tenga el proyecto. Gerente de Fábrica de Interventoría: suscribir el acta de servicio de Interventoría. Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio o la orden de inicio por proyecto. Surtido lo anterior. Página 21 de 75 . experiencia general y específica. Roles y responsabilidades: Registro: Tiempo o frecuencia: Supervisor FONADE: revisar y verificar que el equipo de trabajo propuesto cumpla con los requisitos de formación académica. Revisar y aprobar hojas de vida del personal variable presentado por la interventoría (Aplica para contratos de Interventoría contratados por Fábrica de Interventoría o para aquellos contratos que lo contemplen) Interventor: radicar ante FONADE para su aprobación. Actividad 3. Actividad 4. El tiempo máximo para revisar y aprobar es de tres (3) días hábiles una vez radicadas las hojas de vida. Registro: FMI080 Acta de servicio. Suscribir la Orden de Inicio de Interventoría por proyecto (Aplica para contratos de Interventoría contratados por Fábrica de Interventoría) Supervisor FONADE: elaborar y suscribir la Orden de Inicio por cada Acta de servicio en cada una de las fases que tenga el proyecto. El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de cinco (5) días hábiles una vez se suscriba el Acta de servicio. Actividad 2.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS Tiempo o Frecuencia: CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Cada vez que se requiera el servicio. emitir concepto sobre las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por la Interventoría. FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato. las hojas de vida del recurso humano contractualmente estipulado en el contrato y las reglas de participación o el acta de servicio. en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. Tiempo o frecuencia: Cuando se asigne un proyecto a la fábrica de estudios y diseños o de interventoría y se cumplan los requisitos contractuales. Suscribir el Acta de servicio de Interventoría por proyecto (Aplica para contratos de Interventoría contratados por Fábrica de Interventoría) Supervisor FONADE: elaborar y poner visto bueno en el acta de servicio de interventoría. Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio o la orden de inicio por proyecto.

C. se establece el esquema general de comunicación sobre el cual se debe basar el protocolo de cada proyecto. Para ello. supervisor por parte del cliente FONADE. Protocolo de comunicaciones para proyectos donde FONADE contrata directamente al contratista principal y al contratista de interventoría: Página 22 de 75 . COMPONENTE 3 .1: ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Actividad 1.VALIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN SUBCOMPONENTE 3. Gráfica 2. el interlocutor en primera instancia con el que se debe manejar ésta información y los patrones de jerarquía en caso que no haya respuesta efectiva por parte del contacto de primera instancia. Tiempo o frecuencia: Cada vez que se cumpla con los requisitos estipulados para el inicio de cada fase de acuerdo con el Acta de servicio. De igual modo. el protocolo de comunicaciones debe contemplar la información clasificada por niveles de criticidad. el respectivo responsable que debe manejarlo. Definir y socializar el protocolo de comunicaciones Roles y responsabilidades: con el fin de asegurar un adecuado flujo de información mediante el conducto regular entre los actores de un proyecto conforme roles y responsabilidades (Supervisor FONADE. en consecuencia siempre se debe verificar su delegación oficial. a continuación.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registro: FMI079 Orden de inicio.según sea el caso). Adicionalmente. El principio del conducto regular es que las comunicaciones de los contratistas se dirijan en primera instancia con el contratante y al interior del contratante con el designado. delegado del interventor. el protocolo contempla el esquema de manejo de la información que se derive de los diferentes comités previstos para la ejecución del contrato. delegado del Ente Territorial .

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE
FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

MMI002

VERSIÓN:

08

VIGENCIA: 2015-06-12

Protocolo de comunicaciones para proyectos donde FONADE contrata directamente a la Interventoría y
al Ente Territorial (Municipio o Departamento); y este último realiza la contratación de la obra, suministro,
bienes o servicios:
Gráfica 3. Protocolo de comunicaciones proyectos con Entes Terrritoriales

Supervisor FONADE: diseñar protocolo de comunicación conforme el esquema general y socializarlo a
todos los actores que intervienen en el mismo antes del inicio de los contratos. Para ello, debe informar
a la Interventoría y al Ente Territorial (cuando aplique), la persona a quien debe dirigir todo tipo de
comunicaciones y el flujo de información respectivo. Tener en cuenta que el conducto regular en primera
instancia es con sus contratistas y con el Ente Territorial, cuando aplique.
Contratista: designar e informar a la Interventoría y al Ente Territorial, cuando aplique, la persona a
quien deben dirigir todo tipo de comunicaciones y cuya responsabilidad es proceder a la gestión que
corresponda. Tener en cuenta que el conducto regular en primera instancia es con el contratante, que
según sea el caso es el Ente Territorial o FONADE.
Interventor: designar e informar a FONADE, al Contratista y al Ente Territorial (cuando aplique), la
persona a quien deben dirigir todo tipo de comunicaciones y cuya responsabilidad es proceder a la
gestión que corresponda. Tener en cuenta que el conducto regular en primera instancia es con el
contratante, que en este caso es FONADE.
Ente Territorial (cuando aplique): designar e informar a FONADE, al Contratista y a la Interventoría,
la persona a quien debe dirigir todo tipo de comunicaciones y cuya responsabilidad es proceder a la
gestión que corresponda. Tener en cuenta que el conducto regular en primera instancia es FONADE.
Registro: actas de reunión.

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MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE
FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

MMI002

VERSIÓN:

08

VIGENCIA: 2015-06-12

Tiempo o frecuencia: cada vez que se inicie un convenio, contrato o proyecto.

Actividad 2. Revisar y aprobar hojas de vida del personal del
contratista
Contratista: radicar ante la Interventoría para su aprobación, las
hojas de vida del recurso humano contractualmente estipulado en las
reglas de participación y en el contrato, para la ejecución del mismo.
Esta aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio del
contrato.

Roles y
responsabilidades:

Interventor: revisar, aprobar o reprobar (según el caso), verificando
las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista
cumpla con los requisitos de: formación académica, experiencia
general y específica, tiempo de dedicación mínimo exigido para el
contrato, en concordancia con los perfiles profesionales y operativos
indicados contractualmente y en las reglas de participación.
Diligenciar y suscribir el formato de aprobación de personal para la
ejecución del contrato, una vez se haya legalizado el mismo. Esta
aprobación es requisito para la suscripción del acta de inicio del
contrato.

Registro:

FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del
contrato.

Tiempo o frecuencia:

El tiempo máximo para presentar las hojas de vida es de cinco (5)
días hábiles una vez se suscriba el contrato. El tiempo máximo para
revisar y aprobar es de tres (3) días hábiles una vez radicadas las
hojas de vida.

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FONADE
GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

MMI002

VERSIÓN:

08

VIGENCIA: 2015-06-12

Actividad 3. Efectuar la reunión exclusiva FONADE - Interventoría y entregar
documentación al interventor
Supervisor FONADE: convocar y realizar una reunión exclusiva
FONADE - Interventoría previo al inicio de las actividades
contractuales, la cual se registra en el formato FMI020 Acta de
seguimiento de contrato, especificando la periodicidad de las
reuniones de seguimiento al contrato objeto de la Interventoría
(según su complejidad) y al contrato de Interventoría (de acuerdo con
la complejidad del proyecto, mínimo dos (2) en la vigencia del
contrato). En dicha reunión se tratan temas como: oportunidad en la
entrega de los informes, calidad en el contenido de los mismos,
aplicación del presente Manual, seguimiento a las reglas de
participación de Fábricas de Interventoría (cuando aplique),
parámetros y recomendaciones sobre el control y buen manejo del
anticipo (conforme lo estipulado en las reglas de participación),
fechas, trazabilidad y organización del archivo documental del
proyecto, solicitud expresa de la divulgación del Manual de
Supervisión e Interventoría a todo el equipo profesional de la
Interventoría, entre otros. Así mismo, en dicha reunión FONADE
entrega al Interventor la documentación necesaria para la ejecución
del contrato, cuando aplique:
Roles y
responsabilidades:







Diseños en general según tipo de proyecto.
Estudios en general según tipo de proyecto.
Memoria de cálculo según tipo de proyecto.
Especificaciones técnicas según tipo de proyecto.
Presupuesto.
Programación.
Propuesta del contratista.

Gerente de Convenio: orientar y asegurar el cumplimiento de los
lineamientos generales del proyecto, delimitando la labor de
supervisión de FONADE.
Interventor: asistir a la reunión exclusiva FONADE - Interventoría
convocada por el Supervisor de FONADE, previo al inicio de las
actividades contractuales. En dicha reunión recibe por parte de
FONADE o a quien éste indique la documentación e información
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.
Realizar la divulgación del Manual de Supervisión e Interventoría a
todo el equipo profesional de la Interventoría y entregar al supervisor
la ayuda de memoria y el formato de asistencia correspondiente.
Los demás requeridos y aplicables a cada proyecto.
Registro:

FMI020 Acta de seguimiento de contrato.

Tiempo o frecuencia:

Cada vez que se inicie un contrato o proyecto y durante su ejecución
conforme lo pactado en la primera reunión y de manera
extraordinaria cuando así sea necesario.

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una vez entregados y recibidos a satisfacción los documentos requeridos en el formato FMI012 Lista de chequeo para iniciación del contrato. el Acta de inicio. Suscribir el Acta de inicio del contrato Contratista: suscribir con el interventor y para los contratos con presupuesto sin situación de fondos. Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar y suscribir con el contratista y para los contratos con presupuesto sin situación de fondos. una vez entregados y recibidos a satisfacción los documentos requeridos en el FMI012 Lista de chequeo para iniciación del contrato. Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar y suscribir con el contratista y para los contratos con presupuesto sin situación de fondos. el Acta de inicio. con el Supervisor o delegado del Ente Territorial. Tiempo o frecuencia: Cada vez que se inicie un proyecto y se cumplan los requisitos contractuales Página 26 de 75 . el Acta de inicio del proyecto. Tiempo o frecuencia: Cada vez que se inicie un contrato y se cumplan los requisitos contractuales Actividad 5. el Acta de inicio del proyecto. Registros: FMI016 -Acta de iniciación de proyecto. Delegado Ente Territorial (cuando aplique): suscribir con el contratista y el interventor el acta de inicio del contrato. Contratista: suscribir con el interventor y para los contratos con presupuesto sin situación de fondos. Registros: FMI015 Acta de inicio. con el Supervisor o delegado del Ente Territorial. con el Supervisor o delegado del Ente Territorial. con el Supervisor o delegado del Ente Territorial.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 4. FMI012 Lista de chequeo para iniciación del contrato. Suscribir el Acta de inicio del proyecto Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos. Delegado Ente Territorial (cuando aplique): suscribir con el contratista y el interventor el acta de inicio del proyecto.

Suscribir acta de inicio para contratos de diseño y obra Contratista: suscribir con el interventor y para los contratos con presupuesto sin situación de fondos. las actas FMI015 Acta de inicio o FMI016 Acta de iniciación de proyecto y FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte A.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 6. Roles y responsabilidades: Terminada la etapa de diseños y una vez se vaya a iniciar la obra suscribir el acta especial de diseños y obra FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte B. con el supervisor o delegado del ente territorial el acta FMI015 Acta de inicio o FMI016 Acta de iniciación de proyecto según aplique. con esta se abre el plazo general del contrato. los documentos entregados por el contratista establecidos en el presente Manual y reglas de participación para poder suscribir la orden de inicio del proyecto. Entregar la documentación del proyecto por parte del contratista al interventor para revisión y aprobación previo al inicio de la ejecución del contrato . Registros: Tiempo o frecuencia: Delegado Ente Territorial (cuando aplique): Suscribir con el contratista y el interventor el acta de inicio del proyecto que corresponda según el caso. FMI015 Acta de inicio (aplica para contrato de obra o consultoría) FMI016 Acta de iniciación de proyecto FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte A. FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte B. Cada vez que se inicie un proyecto y se cumplan los requisitos contractuales Actividad 7. Aplica para los proyectos que contemplan Etapa de Verificación y complementación técnica (Fase 1. según aplique. o FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte B.Fábrica de Interventoría (Aplica para los proyectos que contemplan Etapa de Verificación y complementación técnica – Fase 1: preconstrucción) Contratista: entregar al interventor para su revisión y aprobación los documentos establecidos en el presente Manual y reglas de participación para poder suscribir la orden de inicio del proyecto. Suscribir para el inicio de diseños el acta especial para contratos de diseño y obra FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte A. Página 27 de 75 . con el supervisor o delegado del ente territorial. Roles y responsabilidades: Interventor: revisar y aprobar o reprobar (según el caso). Interventor: elaborar y suscribir con el contratista de obra y para con contratos con presupuesto sin situación de fondos.) Supervisor FONADE: realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y establecidas en la reglas de participación por parte del interventor. Aplica para los proyectos que contemplan etapa de verificación y complementación técnica (Fase 1).

los siguientes hitos:        Roles y responsabilidades: Contratos de Obra .  Entrega de anteproyecto arquitectónico.  Terminación del pavimento  Terminación de la demarcación.  Entrega a la interventoría de los productos y/o actividades contratadas.  Terminación de la base.base.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registro: Orden de inicio del proyecto y acta de entrega de la documentación del proyecto.  Contratos de Obra – Vías:  Terminación de las excavaciones y remoción de tierras. Revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista Contratista : en los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato o a la orden de inicio de un proyecto y previo al inicio de las actividades contractuales. señalización Página 28 de 75 .  Entrega de proyecto arquitectónico definitivo.  Terminación de las obras de contención  Terminación de obras hidráulicas  Terminación de la sub.  Radicación de solicitud de licencia en curaduría.  Contratos de Consultoría .  Entrega de estudios y diseños técnicos. Instalación definitiva de todos los servicios públicos.Edificaciones: Terminación del capítulo de cimentación. Actividad 8.Edificaciones:  Entrega de estudios básicos. Terminación total de las obras y actividades contratadas. Terminación del capítulo estructura Terminación capítulo mampostería.  Entrega de diseño estructural. según la tipología de cada contrato. Terminación de instalación de la cubierta. la programación que deberá incluir como mínimo siete (7) hitos. debe entregar al interventor para su revisión y aprobación el cronograma detallado de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación y el contrato. es posible incluir en el cronograma. dentro de los cuales serán obligatorios los dos siguientes:  Suscripción del acta de Inicio del contrato objeto de interventoría. Con base en lo anterior deberá presentar a la interventoría para su aprobación. A manera de ejemplo. Tiempo o frecuencia: Al inicio de la fase.

estudios y diseños.. Supervisor FONADE: recibir de la Interventoría la programación y dar su visto bueno si está conforme o realizar observaciones para Página 29 de 75 .  Verificación de modelos operativos. Los hitos aprobados por la Interventoría y FONADE solo se pueden modificar previa novedad contractual que así lo requiera. Para los casos de contratos con objetos que incluyen multicomponentes (Ej. barreras. obras civiles.  Terminación capacitación. contratante y proveedor. otros) la programación de los hitos se debe realizar para cada componente de manera independiente.  Terminación de capa de pavimento. Interventor: revisar y aprobar o reprobar (según el caso).: contrato que incluya dos (2) o más de los siguientes componentes: obra. compra-venta.  Terminación de obras complementarias de drenaje y/o adecuación de cauces existentes. la programación detallada y por hitos presentada por el contratista.  Verificación del cumplimiento de actualizaciones de software..  Coordinación de pruebas de funcionamiento de equipos/servicios/software.  Terminación de concretos para infraestructura. demarcación y señalización).  Contratos de Interventoría de proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:  Aprobación de intervención en sitio (Ej. Los hitos validados por la Interventoría se deben revisar con el supervisor del proyecto de FONADE para su visto bueno.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12  Contratos de Obra – Puentes:  Terminación de actividades de cimentación.  Terminación de postensionamiento puentes (torones de alta resistencia).  Verificación de borrado y entrega de información de acuerdo con el procedimiento definido en el contrato base. cableado estructurado). entre otras).  Informe y seguimiento al plan de mejoramiento continuo.  Entrega del equipo en las instalaciones del beneficiario.  Firma de acta de recibo a satisfacción de acuerdo con el anexo técnico del contrato base. dovelas.  Terminación de obras finales (empradización.  Contratos de Suministro de Equipos:  Reunión previa beneficiario.  Terminación revisión por parte del beneficiario y la Interventoría que cumplan las especificaciones técnicas.  Terminación pruebas al equipo de acuerdo con las reglas de participación. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la misma. vigas.  Terminación de superestructura puentes (losas. suministro.

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Plan Ambiental y Plan de Gestión Social. Plan de Gestión de Riesgos. Los hitos aprobados por la Interventoría y FONADE sólo se pueden modificar previa novedad contractual de ser requerida. Plan de Gestión de Riesgos. debe entregar al interventor para su revisión y aprobación el Plan de Calidad. Tiempo o frecuencia: Al inicio de las actividades contractuales. Plan Ambiental y Plan de Gestión Social presentado por el contratista (Aplica cuando se establezca en las reglas de participación o en el contrato) Contratista : en los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio o de la orden de inicio de fase. Actividad 9. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Plan Ambiental y Plan de Gestión Social presentados por el contratista. Tiempo o frecuencia: Al inicio de las actividades contractuales. teniendo en cuenta los lineamientos de las normas internacionales de común aplicación en cada Plan. Plan Ambiental y Plan de Gestión Social. previamente validados. Página 30 de 75 . (project u otros). Plan de Gestión de Riesgos. Dicha revisión debe hacerse en los tres(3) días hábiles siguientes despúes de ser recibida la documentación.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 ajustes. el Plan de Calidad. Plan de Gestión de Riesgos. Roles y responsabilidades: Interventor: revisar y aprobar o reprobar (según el caso). Registro: Programación de actividades contractuales. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Registro: Plan de Calidad. Revisar y aprobar el Plan de Calidad. Supervisor FONADE: recibir por parte de la interventoría los documentos requeridos en las reglas de participación o en el contrato.

Supervisor FONADE: recibir por parte de la interventoría el plan de manejo de tráfico. Revisar y aprobar el Plan de manejo de tráfico presentado por el contratista (Cuando aplique) Contratista: en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio o de la orden de inicio de fase. Roles y responsabilidades: Interventor: revisar y aprobar o reprobar (según el caso). debe entregar al interventor para su revisión y aprobación el Plan de Manejo de Tráfico.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 10. Registro: Plan de Manejo de Tráfico. previamente validado. Página 31 de 75 . el Plan de Manejo de tráfico. Tiempo o frecuencia: Al inicio de las actividades contractuales. Para lo cual cuenta con tres (3) días hábiles despúes de ser recibida la documentación.

social. administrativo. Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por la Interventoría (Aplica para Interventorías contratadas por Fábrica de Interventoría) Interventor: en los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio. el Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por la Interventoría en los siguientes tres (3) días hábiles a la fecha de radicación del documento. residente. control y evaluación del componente técnico. mediante especificaciones. en el cual se establezca la metodología que incluya mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. mano de obra. Roles y responsabilidades: El enfoque de la metodología debe contener como mínimo:  Plan de control de calidad de los recursos. con el establecimiento de controles. con la aplicación de procedimientos. legal.  Acciones para demostrar la calidad. en el cual se debe indicar el nombre del Director. financiero.  Y los demás que crea conveniente. Tiempo o frecuencia: Al inicio de las actividades contractuales Página 32 de 75 . a través de verificaciones.  Programas de supervisión de suministro.  Acciones para documentar la calidad. de calidad.  Organigrama administrativo de la empresa. el seguimiento.  Organigrama propuesto para la ejecución de la interventoría.  Descripción de los medios y métodos por utilizar para controlar los trabajos ejecutados por el contratista.  Plan de Calidad. liviana.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 11. equipos de comunicación y de transporte.  Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto.  Plan Ambiental.  Plan de Gestión Social. presentar al Supervisor de FONADE para su revisión y aprobación el Plan de Aseguramiento de Calidad para el desarrollo de la Interventoría.  Programa de supervisión de utilización de maquinaria pesada. Registro: Plan de Aseguramiento de calidad de la Interventoría.  Plan de control de ejecución presupuestal. Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos:  Acciones para medir la calidad.  Acciones para producir calidad. inspectores y demás personal. subcontratos e insumos y materiales necesarios para la ejecución de cada una de las actividades por desarrollar. por medio de soportes. profesionales asesores. Supervisor FONADE: revisar y aprobar o reprobar (según el caso).  Plan para el control de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.  Acciones para comprobar la calidad.

ademas de revisar y verificar las evidencias de la implementación del Plan de Gestión Social remitidas por el contratista. Tiempo o frecuencia: Al inicio del proyecto (cuando aplique) Página 33 de 75 .  Definir las herramientas mediante las cuales revisa periodicamente la implementación efectiva del Plan de Gestión Social de acuerdo a las cláusulas contractuales establecidas.  Atender las solicitudes de la comunidad o de las autoridades municipales o departamentales.  Verificar que el contratista atienda las solicitudes de la comunidad o de las autoridades municipales o departamentales. COMPONENTE 4 . Registro: Acta de Socialización o de auditoría visible del proyecto. SEGUIMIENTO Y CONTROL Actividad 1.EJECUCIÓN.1: ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN. Dar cumplimiento a la herramienta de Auditorias Visibles determinada por FONADE a fin de mejorar el nivel de satisfacción y confianza con los clientes y la comunidad en general generando espacios de Participación Ciudadana y de Control Social. para exigir el cumplimiento del plan de Gestión social presentado por el contratista e incluido en el contrato. SEGUIMIENTO Y CONTROL SUBCOMPONENTE 4.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 D. la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo.  Definir las herramientas mediante las cuales verifica el adecuado manejo social del personal y administrativo del contratista.  Implementar el Plan de Gestión Social de acuerdo a las cláusulas contractuales establecidas. Coordinar reunión de socialización o auditoría visible No. el cumplimiento de indicadores. Roles y responsabilidades: Interventor: programar y coordinar con el contratista las reuniones con la comunidad para la socialización del proyecto y garantizar su documentación.  Vincular personal vulnerable. Supervisor FONADE: verificar las gestiones llevadas a cabo por la Interventoría. 1 del proyecto con la comunidad Contratista: coordinar con el interventor las reuniones con la comunidad para la socialización del proyecto. Debe verificar las actividades realizadas.

. Verificación de la disponibilidad de recursos físicos.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 2. Roles y responsabilidades: Interventor: suscribir con el contratista y los propietarios de predios vecinos el acta de vecindad a que hubiere lugar. particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta. ítems nuevos. no obstante se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición. calidad de los trabajos. indicando sitio de reunión (para los contratos de obra. día de la semana y hora.ej. Tiempo o frecuencia: Antes de la ejecución de los trabajos e inicio de obras. Otros). identificación de actividades no previstas. verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del supervisor del contrato 1 . garantizando su legalización antes del inicio de las obras. Atender los compromisos que surjan del comité. p. eléctricas. Efectuar los Comités de Seguimiento de contrato Contratista: asistir al Comité de Seguimiento de contrato convocado por la Interventoría y suscribir el acta de comité de seguimiento de contrato. puntos de salidas hidráulicas. Actividad 3. verificación del avance de obra. número de puertas. verificación de ensayos realizados. Supervisor FONADE: realizar seguimiento a la labor de Interventoría en la suscripción de las actas de vecindad. preferiblemente en el campamento de la obra o en su defecto en la sede principal del objeto contractual). antes del inicio de los trabajos. 1 En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades. sanitarias. Convoca al contratista y a quienes requiera. En dicho comité se debe abordar como mínimo los siguientes temas y tomar las decisiones del caso:  Seguimiento técnico (realizar recorrido del proyecto. Al inicio de las actividades contractuales acuerda con el contratista y el supervisor de FONADE la periodicidad de los comités de seguimiento de contrato. Elaborar las Actas de vecindad (Aplica cuando se establezca en las reglas de participación o en el contrato) Contratista: elaborar y suscribir con la Interventoría y los propietarios de predios vecinos el acta de vecindad a que hubiere lugar. antes del inicio de los trabajos y complementando con descripciones y registro fotográfico. Registro: FMI014 Acta de vecindad. a comités extraoridinarios de seguimiento. Elaborar y suscribir el acta de comité de seguimiento de contrato. validando la correcta ejecución de las actividades requeridas para el levantamiento de las correspondientes actas. Página 34 de 75 . Atender los compromisos que surjan del comité. de equipos y maquinaria. Roles y responsabilidades: Interventor: ejercer las actividades propias de secretaria técnica de los comités de seguimiento de contrato.

nuevos. los cuales no cumplan con las especificaciones técnicas contractuales y normas vigentes. verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato. en el campo “Para uso exclusivo del supervisor de FONADE”. gestión de servicios públicos. ni re-potenciados. Roles y responsabilidades: Interventor:  Revisar.  Revisar y verificar que el contratista utilice materiales y productos originales. asistir al comité. pensión y demás. Seguimiento legal (novedades contractuales. En caso de no haber asistido a la reunión deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones en el acta. suscribir el acta de seguimiento de contrato y atender los compromisos que surjan. aprobar o reprobar (según el caso) los diversos trabajos que se realicen en desarrollo del contrato. suscribir el acta de seguimiento de contrato y atender los compromisos que surjan. Seguimiento aspecto Social (relación comunidad. Tiempo o frecuencia: La periodicidad acordada entre el interventor y el contratista. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental. programa de salud ocupacional. Gerente de convenio: cuando se requiera. Seguimiento Presupuestal (disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual. implementando las acciones correctivas. Supervisor FONADE: cuando se requiera.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS      CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Seguimiento administrativo (verificación de pagos de salud. generación de empleo). preventivas y de mejora.S&SO y Ambiental. de Página 35 de 75 . Otros). permisos y licencias. Realizar seguimiento a la implementación del Plan de calidad. asistir al comité. Como mínimo un comité semanal. seguridad industrial. Elaborar las Actas de vecindad (Aplica cuando se establezca en las reglas de participación o en el contrato) Contratista: Identificar las acciones de mejora correspondientes detectadas en función del Plan de Aseguramiento de Calidad. aspectos sociales. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental por parte del contratista Actividad 2. y atender los hallazgos evidenciados por la Interventoría. cumplimiento contractual). manejo ambiental. no re-manufacturados. Registro: FMI020 Acta de seguimiento de contrato. Seguimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad . Actividad 4. verificar.  Supervisar y aprobar o reprobar (según el caso) los medios y métodos utilizados por el contratista de conformidad con las especificaciones del proyecto. Otros).

En caso de incumplimiento. tipo y capacidad. seguridad y disponibilidad permanente. Plan de adaptación de la guia ambiental . FMI035 Control de inspección y ensayos. Inspección Interna de obra Tiempo o frecuencia: Cada vez que se requiera de acuerdo a las normas que apliquen o como mínimo semanal o mensualmente. Actividad 5. Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma y al programa de inversiones Roles y responsabilidades: Interventor: velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. el Interventor debe informar inmediatamente al Supervisor de FONADE y sugerir la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. Realizar el seguimiento al Plan de Mejora del contratista. Registros: FMI017 Informe semanal de Interventoría FMI019 Informe ejecutivo mensual de Interventoría FMI042 Informe de Inversión y buen Manejo del Anticipo FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal Tiempo o frecuencia: Seguimiento semanal y mensual. Plan de manejo. que esté en condiciones de servicio. Supervisor FONADE: hacer seguimiento periódico a la obligación del Interventor de velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. Solicitar los planes de mejora para subsanar hallazgos y productos no conformes.PAGA. hasta cerrar los hallazgos y no conformidades evidenciadas.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS      CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en las reglas de participación. asimismo. Municipal. Página 36 de 75 . Registros: FMI033 Control de equipos. realizar las observaciones correspondientes y exigir su cumplimiento. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Ambiental. que el contratista aplique la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. FMI036 Control de seguridad industrial. Exigir la ejecución de mitigación y medidas definidas en el “Plan Ambiental” (Estudio de Impacto Ambiental. efectuando controles permanentes de las preactividades y actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento. FMI034 Control de equipos de medición. Revisar y verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. Verificar que el equipo utilizado por el contratista sea el adecuado por su calidad. Departamental y Nacional. cantidad. informar al ordenador del gasto frente a lo detectado en el seguimiento. Resolución de Licencia Ambiental). Realizar el seguimiento al Plan de Aseguramiento de calidad.

de calidad.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 6. Solicitar y realizar el seguimiento a los planes de mejora para subsanar lo evidenciado. control y evaluación del componente técnico. hasta cerrar los hallazgos y no conformidades. Registro: Plan de mejora con acciones correctivas. que contengan el seguimiento. social. financiero. implementando las acciones correctivas. preventivas y Responsabilidades: de mejora. administrativo. y atender los hallazgos evidenciados por el Supervisor Roles y de FONADE. preventivas y/o de mejora Tiempo o frecuencia: Seguimiento mensual Página 37 de 75 . evidenciando los hallazgos y productos no conformes. Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por la Interventoría (Aplica para Interventorías contratada por Fábrica de Interventoría) Interventor: generar los productos no conformes y las acciones de mejora correspondientes detectadas en función de su Plan de Aseguramiento de calidad. Supervisor FONADE: realizar el seguimiento a la implementación por parte de la Interventoría del Plan de Aseguramiento de Calidad. legal. ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto.

Es necesario que el supervisor inicie las acciones administrativas y legales correspondientes. la reprogramación del cronograma y del flujo de inversión presentada por el contratista. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la documentación para su correspondiente revisión y ajuste. revisar y aprobar o reprobar (según el caso). suspensiones y prórrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando la Interventoría lo solicite para el buen desarrollo del mismo. Registro: Reprogramación. En caso de atrasos. Página 38 de 75 . para el buen desarrollo del proyecto. En caso que éste documento no sea aprobado.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 7. las cuales pueden ser objetadas por FONADE y devueltas a la Interventoría. la interventoría en el siguiente día hábil a la identificación del mismo. En el caso de no ser recibidas o aprobadas. el plan de contingencia tendiente al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. Supervisor FONADE: solicitar en caso de que se requiera. suspensiones y prórrogas que afecten el plazo inicial del contrato y cuando el Supervisor de FONADE lo solicite para el buen desarrollo del mismo. plan de contingencia. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. la interventoría deberá presentarlo nuevamente con los ajustes y las respectivas justificaciones de las medidas presentadas tres (3) días hábiles a su devolución. la reprogramación de las actividades contractuales y del flujo de inversión cuando se presenten adiciones. cuando se produzcan adiciones. Roles y responsabilidades: Interventor: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista. por no encontrarse dentro de los términos contractuales pactados. deberá exigir al contratista la entrega e implementación de las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo previsto. Reprogramar el cronograma de ejecución contractual y de flujo de inversión dentro del plazo contractual Contratista: reprogramar el cronograma de actividades contractuales y de flujo de inversión cuando se presenten adiciones. presentar a la Interventoría dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes a la identificación del atraso. En caso de atraso. suspensiones y prórrogas que afecten el plazo inicial del contrato. Recibir de la Interventoría las medidas de contingencia presentadas por el contratista y aprobadas por la interventoría.

nuevas. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados. trazabilidad y seguimiento al producto no conforme. de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales. los cuales deben reflejar la calidad de los trabajos contratados y ejecutados. Realizar seguimiento y control a los ensayos de campo. el interventor debe realizar los ensayos de campo. Página 39 de 75 . además de las acciones correctivas y preventivas implementadas en el Plan de Aseguramiento de Calidad de la Interventoría. de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales para el control de calidad de los mismos (en caso de que apliquen). de laboratorio y demás pruebas que evidencien el cumplimiento de las especificaciones contratadas para el proyecto. de laboratorio y demás pruebas requeridas Contratista : realizar los ensayos de campo. el cual después de identificar el sector y la tipologia del proyecto y con base en sus especificaciones técnicas y la normatividad a cumplir se definirán las actividades principales a controlar y se verificará mensualmente su cumplimiento. debe efectuar los correctivos del caso y realizar nuevos ensayos de campo. de laboratorio y demás pruebas requeridas en las actividades contractuales que garanticen la buena calidad de los trabajos por ejecutar de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 8. de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales para verificar y aprobar o reprobar (según el caso) que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. antiguas y demás estructuras que esten dentro del alcance del reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR– 10. y los comentarios correspondientes deben ser incluidos en los informes mensuales de interventoría. debe solicitar al contratista las correcciones a que haya lugar e informar de inmediato al Supervisor de FONADE. Recibir del contratista los resultados de los ensayos de campo. Especificamente para obras de edificaciones el presente manual establece como herramienta de control la matriz de Plan de control operativo de calidad para edificaciones. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados. la identificación. de laboratorio y demás pruebas. Analizar y corroborar que los nuevos ensayos de campo. Los resultados de las pruebas y ensayos. evidencien el cumplimiento de las especificaciones contratadas para el proyecto. En caso de incumplimiento se abstiene de recibir los trabajos y procede a solicitar al Supervisor de FONADE iniciar las acciones administrativas y legales del caso. Cuando aplique. Roles y responsabilidades: Interventor : exigir al contratista efectuar los ensayos de campo. revisar que estos garanticen la buena calidad de los trabajos de conformidad con las especificaciones técnicas contratadas para el proyecto.

Página 40 de 75 . Soporte de pago de obligaciones parafiscales. Interventor: revisar y aprobar o reprobar (según el caso) que el contratista cumple con lo referente a la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud. las planillas de pago de Seguridad Social y pago de obligaciones parafiscales. según corresponda (persona jurídica) (cuando aplique). Para el caso de persona natural debe presentar las planillas de pago de Seguridad Social en el que se certifique la cancelación del aporte de acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el valor del contrato. nuevas. de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales que evidencien el cumplimiento de las especificaciones contratadas para el proyecto. en el caso de ser persona jurídica y cuando se requiera. los ensayos de campo. del personal a su cargo incluidos los trabajadores independientes. Matriz de Plan de control operativo de calidad para edificaciones. de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Planillas de pago de Seguridad Social (personas naturales) o certificación emitida por el representante legal o revisor fiscal. debe presentar al interventor. pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Supervisor FONADE: recibir de la interventoría dentro del Informe Mensual. Registros: Resultados de campo. declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Tiempo o frecuencia: Mensualmente. de acuerdo con lo dispuesto por la ley. FMI035 Control de inspección y ensayos. Recibir de la Interventoría la solicitud de inicio de las acciones administrativas y legales a que haya lugar y surtir el trámite correspondiente. Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o planillas de pago del contratista Roles y responsabilidades: Contratista: realizar y demostrar la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud. del personal a su cargo incluidos los trabajadores independientes. Actividad 9. pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales. Para lo cual. laboratorio y demás pruebas. Registros: Certificado de aportes parafiscales (cuando aplique). FMI034 Control de equipos de medición. antiguas y demás estructuras que esten dentro del alcance del reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR– 10 Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera y en la frecuencia definida en la normatividad técnica aplicable.

en el caso de ser persona jurídica y cuando se requiera. el cambio del personal del equipo de trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano del contratista Contratista: al momento de requerir por cuenta propia o por solicitud de la Interventoría. Página 41 de 75 . Supervisor FONADE: revisar.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 10. Planillas de pago de Seguridad Social (cuando aplique). verificar. aprobar o reprobar (según el caso) que el contratista cumple con lo referente a la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud. en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. Informar al Supervisor de FONADE o al supervisor del ente territorial (cuando aplique) sobre los cambios que se generen en el equipo de trabajo del contratista. diligenciar y suscribir el formato de aprobación de hojas de vida del cambio de personal del equipo de trabajo presentado por el contratista. aprobar o reprobar (según el caso). de acuerdo con lo dispuesto por la ley. pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales. del personal a su cargo incluidos los trabajadores independientes. las planillas de pago de Seguridad Social y pago de obligaciones parafiscales. Tiempo o frecuencia: Mensualmente. con el fin de verificar que este cumpla con los requisitos de formación académica y experiencia general y específica. Soporte de pago de obligaciones parafiscales. pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales. las cuales deben cumplir con lo contractualmente estipulado en las reglas de participación y en el contrato. declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. y el tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato. del personal a su cargo incluidos los trabajadores independientes. Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o planillas de pago de la Interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: realizar y demostrar la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud. Para el caso de persona natural debe presentar las planillas de pago de Seguridad Social en el que se certifique la cancelación del aporte de acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el valor del contrato. de acuerdo con lo dispuesto por la ley. Roles y responsabilidades: Interventor: revisar. debe presentar al Supervisor FONADE. Registros: Certificado de aportes parafiscales (cuando aplique). Actividad 11. verificar. debe remitir a la Interventoría las hojas de vida. Esta aprobación es requisito para el ingreso del nuevo personal al equipo de trabajo. Para lo cual.

informando a su garante las novedades contractuales. con el fin de verificar que este cumpla con los requisitos de formación académica y experiencia general y específica. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: revisar. Actividad 13. aprobar o reprobar (según el caso). Roles y responsabilidades: Interventor: verificar y exigir que el contratista otorgue las garantías establecidas. y el tiempo de dedicación mínimo exigido para el contrato. Actividad 12. Tiempo o frecuencia: Previo al ingreso de personal nuevo al equipo de trabajo. Esta aprobación es requisito para el ingreso del nuevo personal al equipo de trabajo. velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. Esta aprobación es requisito para el ingreso del nuevo personal al equipo de trabajo. con el fin de que se tomen las medidas respectivas. el interventor debe informar este evento al Supervisor de FONADE o del ente territorial (cuando aplique). debe remitir al Supervisor de FONADE las hojas de vida las cuales deben cumplir con lo contractualmente estipulado en las reglas de participación y en el contrato. en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados contractualmente. Registro: FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano de la Interventoría Interventor : al momento de requerir por cuenta propia o por solicitud de FONADE. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar. Obtener la actualización de las garantías si aplica. el cambio del personal del equipo de trabajo.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Esta aprobación es requisito para el ingreso del nuevo personal al equipo de trabajo. diligenciar y suscribir el formato de aprobación de hojas de vida del cambio de personal del equipo de trabajo presentado por el interventor. Tiempo o frecuencia: Previo al ingreso de personal nuevo al equipo de trabajo. Página 42 de 75 . Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garantías si aplica. Realizar seguimiento a las garantías contractuales del contrato Contratista: mantener las garantías del contrato acordes con el valor y el plazo del mismo. Registro: FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato.

Tiempo o frecuencia: Cuando se presenten adiciones. Actividad 15: Efectuar evaluación del contratista Roles y responsabilidades: Interventor: efectuar la evaluación del Contratista de acuerdo al formato de Evaluación de proveedores.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registro: Aprobación de las garantías y anexos por el área de Gestión contractual de FONADE o por el ente territorial. Actividad 14.Para contratos cuyo plazo de ejecución sea de 6 meses o más se deberán realizar dos evaluaciones. Página 43 de 75 . prórrogas. debe informar este evento a la Subgerencia de Contratación de FONADE. entre otras. aclaraciones o cualquier otra novedad del contrato. suspensiones. Tiempo o frecuencia: Una evaluación por cada vigencia y otra a la terminación del contrato. tales como adiciones. Registro: Aprobación de las garantías y anexos por el área de Gestión contractual de FONADE o por el ente territorial. Registro: FMI028 Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios. con el fin de que se tomen las medidas respectivas. una a la mitad de la ejecución del contrato y otra al final. Obtener la actualización de las garantías si aplica Roles y responsabilidades: Supervisor de FONADE: verificar y exigir que el contratista de interventoría otorgue las garantías establecidas. modificaciones. suspensiones. Asimismo. Realizar seguimiento a las garantías contractuales del contrato de interventoría Interventor: mantener las garantías del contrato de interventoría acordes con el valor y el plazo del mismo. Tiempo o frecuencia: Cuando se presenten novedades. prórrogas. para contratos cuya duración se extienda por más de una vigencia se requiere una evaluación por cada vigencia y otra a la terminación del contrato. En caso que el contratista de interventoría no realice las ampliaciones a que haya lugar. Verificar que el interventor informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la modificación de la garantía si aplica. velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. e informar a su garante las novedades contractuales.

Tiempo o frecuencia: Una evaluación por cada vigencia y otra a la terminación del contrato. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al finalizar el período. En caso que la fábrica se encuentre calificada en el rango en el cual incurre en causal de descuento inmediato. la evaluación de desempeño de la Interventoría establecida en las reglas de participación y en el contrato.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 16. con la finalidad de calificar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de los compromisos adquiridos en el contrato suscrito con FONADE. Asimismo.2: INFORMES DE EJECUCIÓN. Supervisor FONADE: realizar mensualmente. SUBCOMPONENTE 4. Para contratos cuyo plazo de ejecución sea de 6 meses o más se deberán realizar dos evaluaciones. Actividad 17: Efectuar evaluación mensual del nivel de desempeño del contratista de Interventoría contratado por Fábrica de Interventoría Roles y responsabilidades: Registro: Tiempo o frecuencia: Interventor: está sujeto a una evaluación de desempeño mensual en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales adquiridas con la suscripción del contrato con FONADE. SEGUIMIENTO Y CONTROL Página 44 de 75 . una a la mitad de la ejecución del contrato y otra al final. El establecido en las reglas de participación y en el contrato. el supervisor deberá proceder a informar al interventor y proceder a solicitar el descuento inmediato en el siguiente desembolso que corresponda Gerente de Fábrica de Interventoría: recibir por parte del Supervisor de FONADE la Evaluación de Desempeño del contratista de Interventoría. Nota: esta evaluación se aplica únicamente en los casos en los que el contrato objeto de Interventoría haya sido suscrito por FONADE. y definir el proceso a seguir según el resultado obtenido. Efectuar evaluación del contratista de Interventoría Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: efectuar la evaluación del Contratista de Interventoría de acuerdo al formato de Evaluación de Proveedores. para contratos cuya duración se extienda por más de una vigencia se requiere una evaluación por cada vigencia y otra a la terminación del contrato. Registro: FMI028 Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios. Mensual.

Roles y responsabilidades: Interventor: cuando se lo soliciten. Página 45 de 75 . Tiempo o frecuencia: Diario. órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. garantizando su permanencia en el sitio de ejecución del proyecto. garantizando su permanencia en el sitio de ejecución del proyecto. Realizar informe diario de ejecución por parte de Interventoría (Cuando aplique según el estado de alerta del proyecto) Supervisor FONADE: cuando el proyecto lo requiera. consignar diariamente en el informe diario de ejecución (físico y digital) todas las observaciones. Registros: Informe diario de ejecución. Roles y responsabilidades: Esta debe iniciarse el día en que se firme al acta de incio del contrato. Bitácora del proyecto Actividad 2.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 1. a su discreción. Actividad 2. órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. Elaborar las Actas de vecindad (Aplica cuando se establezca en las reglas de participación o en el contrato) Contratista: llevar en conjunto con el interventor la bitácora del proyecto para registrar en ella las novedades. Registro: Bitácora del proyecto. Interventor: llevar en conjunto con el contratista y tener la custodia de la bitácora para registrar las novedades. Tiempo o frecuencia: Diario cuando le sea requerido. solicitar al Interventor informe diario para su revisión. sugerencias u objeciones que estime conveniente y dejar constancia de lo que considere necesario.

Tiempo o frecuencia: Semanal. se debe solicitar con carácter inmediato a la Entidad y a la Aseguradora. El supervisor debe evidenciar la aceptación con su firma o la devolución en caso de no ser aprobado. al Supervisor de FONADE. Página 46 de 75 . Estos informes semanales deben presentarse en original y en físico. Cuando el semáforo se encuentre en Amarillo el interventor debe solicitar al contratista los planes de contingencia adicionales a los presentados en el semáforo en verde. Este informe debe elaborarse con corte al día sábado y remitirse en formato protegido (Ej. necesarios para que el contratista recupere el atraso. la aplicación de las medidas contractuales previstas en el contrato. verificar. como anexo del informe mensual. debe incluir los hitos aprobados en la programación del proyecto presentada por el contratista. En caso de que la valoración arroje que éste tiende a aumentar. Supervisor FONADE: revisar. deberá solicitar las medidas preventivas inmediatas al contratista de obra y registrarlas en el numeral cuatro (4) de informe semanal de interventoría. via correo electrónico y radicado físicamente en FONADE.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 3. El interventor deberá analizar semanalmente el avance o atraso del proyecto reportado en los resultados de los indicadores del informe semanal de interventoría.: PDF) debidamente suscrito por el director de interventoria. Y paralelamente advertir a la Entidad y a la Aseguradora sobre el riesgo de incumplimiento y si es del caso. El Informe semanal de Interventoría. aplicar las medidas contractuales previstas para este tipo de casos. aprobaro o reprobar los informes entregados por la Interventoría. Cuando el semáforo se encuentre en Rojo. mediante un semáforo el cual se activará de acuerdo con los siguientes rangos: Verde: el atraso reportado es <= 10% Amarillo: el atraso reportado >10 <= 30% Rojo: el atraso reportado es > al 30% Roles y responsabilidades: Cuando el semáforo se encuentre en verde. Elaborar informe semanal de Interventoría Interventor: el primer informe semanal deberá presentarse el día miércoles de la tercera semana de ejecución del contrato y su contenido incluirá la ejecución de la fracción de la primera semana más la segunda semana. el interventor en el informe en el numeral tres (3) deberá reportar si éste es susceptible de disminuir de acuerdo al desarrollo del proyecto. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del mismo. Registro: FMI017 Informe Semanal de Interventoría.

actividades no previstas y mayores cantidades. el primer informe mensual debe presentarse en medio físico y digital al Supervisor del contrato de FONADE. con corte al último día del segundo mes calendario e incluirá la ejecución de la fracción del mes anterior. el respectivo seguimiento a su cumplimiento.  Anexos: la estructura del mismo incluye tres (3) apartes que son: A. Anexo Administrativo: está constituido por los siguientes registros: Página 47 de 75 .MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 4. el plan de contingencia presentado por el contratista. según formato FMI019 Informe ejecutivo mensual de Interventoría. recomendaciones y comentarios de la Interventoría. Adicionalmente. salvo aquellos casos en los que se establezca una condición diferente.  Recomendaciones y sugerencias para superar los posibles atrasos o situaciones que se presentan en el periodo. financiero y jurídico de acuerdo con las observaciones de la interventoría durante el periodo reportado. ya sea en las reglas de participación y/o en el contrato. El informe mensual consta de:  La descripción de la información básica del contrato en cuanto a su desarrollo en obra o estudios y diseños y el análisis de cada aspecto técnico.  Resumen ejecutivo. las causas que generaron el atraso. el informe mensual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario. su resultado y la recomendación de la aplicación de las medidas o sanciones contractuales si se requiere. resumen de pagos. Elaborar informe mensual de Interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar y radicar en FONADE. se debe presentar un análisis del semáforo reportado en la Actividad 3 “Elaborar informe semanal de Interventoría”. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena. el estado de las garantías. diagrama de ejecución presupuestal (curva S). ambiental administrativo. en el cual se presenta la información general del contrato.

A. Diseños y Obra Compra / Venta y Suministro FMI030 FMI031 FMI038 FMI039 X C.A. C.A.A C.A N. B.A. N. C.A. Este anexo está constituido por los siguientes registros: Aplicabilidad según tipo de contrato objeto de Interventoría Nombre del formato Relación de documentos Relación de planos Análisis de precios unitarios Comparación y fijación de precios no previstos Control de equipos de medición Control de inspección y ensayos Control de equipos Control de seguridad industrial Formato de registro fotográfico Cumplimiento normatividad ambiental Estudios / Diseños.A. No aplica. C. X X X X X X X X X X X X C.A.A. X X X X X X X X C. C.A X C.A. C.A C. C. Diseños y Obra Compra / Venta y Suministro FMI014 FMI020 FMI021 FMI022 FMI023 FMI024 N.A. N.A.A.A.A. C.A.A C. Anexo presupuestal: está constituido por los siguientes registros: 2 Contratos de prestación de servicios diferentes a servicios profesionales. N.A. FMI034 FMI035 FMI033 FMI036 FMI037 N. C. C.A. C. X X X C.A C. C. C.A X X X X C. N.A. Anexo Técnico: la Interventoría debe adjuntar los resultados de ensayos de laboratorio y demás documentos que soporten la información presentada en cada uno de los formatos.A. C. C.A.A. No aplica.A. C.A.A X X X X C. Consultorías y Prestación de Servicios Obra Estudios.A. Cuando aplique.A.A.A.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Aplicabilidad según tipo de contrato objeto de Interventoría Nombre del formato Acta de vecindad Acta de seguimiento de contrato Control de personal Relación de correspondencia Acta de suspensión Acta de reinicio Otras actas suscritas durante el período Estudios / Diseños.A N. C.A X N.A. Código C. Código C.A C. Cuando aplique. Consultorías y Prestación de Servicios 2 Obra Estudios.A. C. N. Página 48 de 75 .

soportes.A. entre otros) objeto de modificación.A. Código Informe de inversión y buen manejo del anticipo Acta de recibo parcial y balance presupuestal Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos C. En los casos en que los informes de Interventoría requieran aclaraciones. Diseño sy Obra Compra / Venta y Suministro C. X X C.A.A. el cual le sirve para verificar el cumplimiento de dicho documento.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Aplicabilidad según tipo de contrato objeto de Interventoría Nombre del formato Estudios / Diseños. X X C. N.A. complementaciones o similares. FMI044 C. No aplica.A. las observaciones que el interventor debe atender en el plazo establecido radicando con oficio remisorio los documentos (registros. FMI043 C.A. X X C. el supervisor debe remitir comunicación en la cual acuse recibo del informe respectivo y se listen en el formato FMI018 Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de Interventoría. Página 49 de 75 . Cuando aplique. Supervisor FONADE: revisar los informes mensuales entregados por la Interventoría y dar el recibo a satisfacción de los mismos con el formato FMI018 Aplicación y cumplimiento de requisitos del Informe mensual de Interventoría. Consultoría sy Prestación de Servicios FMI042 Obra Estudio s. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación del mismo.A.

      Anexo Administrativo: FMI014 Acta de vecindad FMI020 Acta de seguimiento de contrato FMI021 Control de personal FMI022 Relación de correspondencia FMI023 Acta de suspensión FMI024 Acta de reinicio            Anexo Técnico: FMI030 Relación de documentos FMI031 Relación de planos FMI033 Control de equipos FMI034 Control de equipos de medición FMI035 Control de inspección y ensayos FMI036 Control de seguridad industrial FMI037 Formato de registro fotográfico FMI038 Análisis de precios unitarios FMI039 Comparación y fijación de precios no previstos Cumplimiento normatividad ambiental Inspección interna de obra    Anexo Presupuestal: FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos Tiempo o frecuencia: Mensual.  FMI019 Informe ejecutivo mensual de Interventoría. Página 50 de 75 .MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registros:  FMI018 Aplicación y cumplimiento de requisitos del Informe mensual de Interventoría.

los cuales deben elaborarse en el formato FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlos al Supervisor de FONADE o al supervisor del ente territorial (cuando aplique). La garantía puede ser reclamada sin ser liquidado el contrato. ni girar directamente los recursos a la cuenta del contratista. Plan de inversión vigente. Cuando son de nómina y/o planillas de jornales. nombre y cargo. es causal para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. con el registro de gastos o el plan de inversión del anticipo. Verificar que el Interventor entregue los informes mensuales de buen manejo del anticipo remitidos por el Contratista. Para este efecto debe exigir al Interventor la entrega de la programación de los trabajos. se deben firmar por los beneficiarios. Indicar a la Interventoría y al Contratista. Conciliación bancaria. el concepto de pago y relación de los descuentos tributarios. así mismo que el Contratista transfiera a FONADE de acuerdo al procedimiento establecido para ello. Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas. el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del mismo debidamente aprobado. En el caso en que se compruebe que el contratista le dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada. el trámite para la transferencia de rendimientos financieros del anticipo a FONADE y verificar que los mismos hayan sido consignados en la cuenta estipulada por FONADE para ello. las cuales deben cumplir lo establecido por la ley. Garantizar que se lleve a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas por el Contratista. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto. Supervisor FONADE: verificar en los casos que aplique que el Interventor cumpla con los requisitos exigidos por FONADE para la entrega del anticipo pactado y constatar su correcta inversión. de la cual se debe informar inmediatamente a la Subgerencia de Contratación de FONADE y al Supervisor. Informe de ítems y cantidades y valores ejecutados con el anticipo. debidamente diligenciado.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 5: Verificar y aprobar informe de inversión y buen manejo del anticipo Roles y responsabilidades: Interventor: verificar y aprobar o reprobar (según el caso) mensualmente los informes de buen manejo del anticipo presentado por el contratista. los rendimientos financieros generados por el anticipo. Todo esto debe ser documentado de manera adecuada dentro del informe mensual de buen manejo del anticipo. consignando el número de identificación. No se deben crear cajas menores con los recursos del anticipo. Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Fotocopia del cheque girado. anexando el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario. Los informes mensuales de buen manejo del anticipo deben estar soportados como mínimo por los siguientes documentos:       Extracto bancario o de la fiduciaria. el balance de la correcta inversión del anticipo o la recomendación de aplicar la garantía de buen manejo del anticipo. Página 51 de 75 . en el cual la interventoría conceptúe sobre la calidad de los mismos.

Tiempo o frecuencia: Mensual Actividad 6: Realizar y revisar informe final de Interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: una vez terminado el contrato. Anexos. Contrato de Interventoría. así como de los ítems de precios extras fijados durante la ejecución del contrato aprobados por la interventoría c. control de calidad. de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al proyecto. y la justificación y validación de las obras no ejecutadas dentro del proyecto. relación de metas contractuales ejecutadas. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato. Capítulo III. Metodología de construcción. entre otros. Capítulo I. Aspectos logísticos: personal del Contratista.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registros:  FMI013 Plan de inversión del anticipo. Licencias y permisos obtenidos. Actualización y verificación de garantías en aspectos contractuales y post. Control de calidad. 2. Modificaciones realizadas al contrato.contractuales. 6. Capítulo II. 4. El informe final debe contener los siguientes capítulos: 1. Capítulo VI. Presupuesto aprobado. 5.  FMI042 Informe de inversión y buen manejo de anticipo. Capítulo IX. así como paz y salvo con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del contrato. En este capítulo se deben presentar aspectos presupuestales y legales del contrato. Antecedentes y descripción general del contrato objeto de interventoría. b. el cual entrega al supervisor en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario después de la terminación del plazo de ejecución contractual. 9. generalidades. Capítulo V. justificado e invertido para este capítulo. resultados de ensayos de laboratorio. Presupuesto general del contrato. el Interventor tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en las reglas de participación y contrato a través de los soportes de la ejecución del mismo y debe realizar el informe final que haga memoria descriptiva del cumplimiento de las obligaciones pactadas. control equipos de medición. recursos del Interventor. Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales. Aspectos presupuestales y legales del contrato – balance de ejecución presupuestal y facturación del contrato. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato. Capítulo IV. Estos deben ser: a. En este capítulo se deben anexar los registros relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas. Capítulo VII. equipo utilizado por el Contratista. 7. cumplimiento de seguridad industrial y salud ocupacional. 3. discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras adicionales. cantidades de obra ejecutadas que incluyan la abscisa o localización. 8. Capítulo VIII. Página 52 de 75 .

A. g. durante y después) y/o fílmicos de lo ejecutado (con fechador). N. complementaciones o similares. Compra – Consultorías Obra Diseños Venta y y Prestación y Obra Suministro de Servicios Nombre del formato Código Acta de terminación de contrato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual Proyecto de liquidación de contrato Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios Garantías actualizadas Otros que se requieran de acuerdo con las reglas de participación y contrato FMI026 X X X X FMI027 X X X X FMI045 X X X C. h. l. C. Actas suscritas (acta de iniciación.A.A. perfiles estructurales etc.A. En los casos en que el informe final de Interventoría requiera aclaraciones. el supervisor aprobará mediante oficio dirigido a la interventoría. X X X X N. Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de FONADE. En el caso que el informe sea aprobado. Cumplimiento de normatividad ambiental y social e.A. m.A. aprobar o reprobar los informes finales entregados por la Interventoría dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del radicado de la documentación realizada por el interventor. Diseños de las obras ejecutadas según los planos récord debidamente aprobados. No aplica. verificar. reiniciación. Página 53 de 75 . Supervisor FONADE: revisar.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 d. FMI028 C. i. se debe remitir al Supervisor de FONADE los documentos relacionados a continuación. X X X X C. f.A. Cuando aplique. entrega y recibo final del objeto contratado).A. j. el supervisor debe remitir comunicación en la cual acuse recibo del informe respectivo y se listen las observaciones que el interventor debe atender en los siguientes cinco (5) días hábiles al recibo del informe del supervisor. C. Aplicabilidad según tipo de contrato objeto de Interventoría Estudios Diseños . N. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. C. Así mismo. Libro o bitácora del contrato. Registros fotográficos (antes. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final del contrato. k. terminación. Estudios. Planos récord del proyecto donde se visualice lo ejecutado. suspensión. Formato de evaluación de proveedores. con el fin de que hagan parte de la carpeta del contrato dentro del procedimiento de liquidación de contratos derivados.A.

expedir la factura o documento equivalente y preparar sus correspondientes anexos. FMI028 Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios (cuando aplique). presentados por el contratista para el pago de anticipo. avance de obra o pago final. con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por FONADE y la normatividad vigente. Garantías actualizadas. Elaborar junto con el Interventor las actas de avance en la ejecución de acuerdo con los periodos establecidos en el contrato y gestionar la aprobación del pago por parte del Interventor. FMI026 Acta de terminación de contrato. Interventor de obra: elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. Contratista de obra: en el periodo establecido en el contrato para tramitar los cobros. verificar. avance de obra o pago final. FMI045 Proyecto de liquidación de contrato. en máximo los siguientes 3 días hábiles a su radicado en el Centro de Atención al Ciudadano. SUBCOMPONENTE 4. Supervisor FONADE: en los tres (3) siguientes al recibo por el supervisor. avance de obra o pago final. el aval del Ente Territorial o de la entidad que corresponda y la verificación del Supervisor de FONADE. revisar. Otros que se requieran de acuerdo con las reglas de participación y contrato. Página 54 de 75 . Tiempo o frecuencia: al finalizar la ejecución del proyecto. aprobar o reprobar (según el caso) las facturas o documento equivalente con sus correspondientes anexos.3: PAGOS A CONTRATISTAS Actividad 1: Realizar pago de anticipo. FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual. avance y final en contratos con presupuesto sin situación de fondos Roles y responsabilidades: Para los contratos con presupuesto sin situación de fondos se deberá cumplir con lo establecido por FONADE.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registros: Informe final con sus correspondientes soportes. gestionar los trámites necesarios al interior de FONADE para la autorización del Gerente del Convenio o el Gerente de Unidad (éste último aplica sólo cuando el Gerente del Convenio es el Supervisor directo del contrato) para la generación de los pagos respectivos. para el pago de un anticipo. En caso que el supervisor no considere viable continuar con el trámite deberá proceder a devolver la factura mediante comunicación escrita en la cual consigna los motivos por los cuales no se puede tramitar. avance de obra o pago final. presentadas por el contratista de obra para el pago de anticipo. presentados por el contratista para el pago de anticipo. verificar las solicitudes de pago de una factura o documento equivalente con sus correspondientes anexos. con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por FONADE y la normatividad vigente. Designado Ente Territorial u otra entidad: revisar y avalar las facturas o documento equivalente con sus correspondientes anexos.

fonade. es preciso resaltar que el plazo máximo para objetar la factura no podrá exceder los treinta (30) días calendario.co/images/website/pdf/lista_revision_documentalv2.co/images/website/pdf/memoria_cantidades_obrav2. No obstante.xls Página 55 de 75 .fonade. Actividad 2: Anticipo Roles y responsabilidades: 3 Se encuentra en: http://www. de exisistir una objeción la factura debe devolverse de inmediato y debidamente soportada con las razones por las cuales se objeta. pues de lo contrario se entiende aceptada (LEY 1295 de 2010).gov.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Registros: Pago por concepto de anticipo:  Lista de revisión documental para pago a contratista de obra de factura o documento equivalente en contratos con presupuesto sin situación de fondos.gov.  FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago  FAP030 Modelo cuenta de cobro  Factura o documento equivalente  FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal  Memoria de cantidades de obra (cuando aplique) 4  Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social Pago final:  Lista de revisión documental para pago a contratista de obra de factura o documento equivalente en contratos con presupuesto sin situación de fondos. Asi entonces.3  FMI013 Plan de inversión del anticipo  FMI016 Acta de iniciación del proyecto  FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago  FAP030 Modelo cuenta de cobro  Factura o documento equivalente  Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social  Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria Pago por concepto de avance de obra:  Lista de revisión documental para pago a contratista de obra de factura o documento equivalente en contratos con presupuesto sin situación de fondos.xls 4 Se encuentra en http://www.  FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago  FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual  FAP030 Modelo cuenta de cobro  Factura o documento equivalente  FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal  Memoria de cantidades de obra (cuando aplique)  Modelo Acta de liquidación de contrato de obra  Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social Tiempo o frecuencia: según lo pactado contractualmente.

 La interventoría debe verificar. este informe será base para la posible reclamación a la garantía de buen manejo de anticipo por el contratista de obra.  Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria. Registros:  FMI013 .Certificación de cumplimiento para el pago  FAP030 . El interventor deberá presentar mensualmente un informe en donde relacione los ítems ejecutados con recursos del anticipo y la calidad de los mismos.Modelo cuenta de cobro  Factura o documento equivalente  Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Interventor:  Validar y verificar frente al FMI013 Plan de inversión del anticipo y el FMI042 Informe de inversión y buen manejo de anticipo. Página 56 de 75 . la fiducia o el patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos del anticipo. Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria.  El anticipo se maneja a través de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable el cual debe establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo a este necesitan la firma del contratista y del interventor. Factura o documento equivalente. avance del objeto contractual o pago final.Acta de iniciación del proyecto  FAP022 .  Constatar la correcta inversión del anticipo. que el contratista constituya en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a FONADE. gestionar los trámites necesarios al interior de FONADE para la autorización del Gerente del Convenio o el Gerente de Unidad (este último aplica solo cuando el Gerente del Convenio es el Supervisor directo del contrato) para la generación de los pagos respectivos. el valor del anticipo pactado en el contrato.Plan de inversión del anticipo  FMI016 . el flujo de inversión del contrato y el Plan de Inversión del anticipo.  Verificar y aprobar o reprobar (según el caso). si la normatividad vigente o el contrato así lo exija.  Verificar que el contrato de fiducia es aprobado por el Ordenador del Gasto de FONADE. presentadas por el contratista para el pago de anticipo. FAP030 Modelo cuenta de cobro. Los Informes de buen manejo del anticipo deben estar soportados como mínimo por los siguientes documentos:        FMI013 Plan de inversión del anticipo FMI016 Acta de iniciación del proyecto FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago. Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social. Supervisor FONADE: verificar y avalar las solicitudes de pago de una factura o documento equivalente con sus correspondientes anexos. Para este efecto debe exigir según corresponda la programación de los trabajos.  Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por FONADE para la entrega del anticipo pactado.  La interventoría puede sin ningún tipo de restricción revisar permanentemente el flujo de fondos del anticipo.

el Interventor debe calcular los ajustes de precios del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas correspondientes. que las cantidades de obra consignadas en la misma corresponden a lo realmente ejecutado y lo recibido a satisfacción y que los precios son los contractuales. presentadas por el contratista principal para el pago de anticipo.  Memoria de cantidades (cuando aplique). informes de Interventoría y las demás obligaciones establecidas en las reglas de participación y en el contrato y las requeridas por el supervisor del contrato.  Factura o documento equivalente. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato. Actividad 3: Revisar actas de pago de avance Roles y responsabilidades: Interventor: revisar. Cuando esté establecida la fórmula de reajuste. Página 57 de 75 .  FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago.  Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social. En caso que el supervisor no considere viable continuar con el trámite deberá proceder a devolver la factura mediante comunicación escrita en la cual consigna los motivos por los cuales no se puede tramitar. gestionar los trámites necesarios al interior de FONADE para la autorización del Gerente del Convenio o el Gerente de Unidad (este último aplica sólo cuando el Gerente del Convenio es el Supervisor directo del contrato) para la generación de los pagos respectivos. Tiempo o frecuencia: mensual o la periodicidad indicada contractualmente. la solicitud de pago la cual debe ir con la cuenta de cobro o factura (según corresponda). Registros:  Lista de revisión documental para pago a contratista de factura o documento equivalente en contratos con presupuesto sin situación de fondos. informe del avance y porcentaje ejecutado. Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato. Supervisor FONADE: en los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los documentos correspondientes al pago. verificar. en máximo los siguientes 3 días hábiles a su radicado en el Centro de Atención al Ciudadano. avance del objeto contractual o pago final.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Tiempo o frecuencia: al inicio y mensualmente hasta la amortización del anticipo. las actas de recibo parcial verificando. aprobar o reprobar (según el caso). para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por FONADE y la normatividad vigente. para el caso de los contratos de obra. Revisar las facturas. verificar las solicitudes de pago de una factura o documento equivalente con sus correspondientes anexos. Actividad 4: Acta de pago mensual de Interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar y remitir al Supervisor de FONADE.  FAP030 Modelo cuenta de cobro.  FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal.

En caso de ser aprobada.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Supervisor de FONADE: en los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los documentos correspondientes al pago. debidamente justificados y con los soportes necesarios. dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su identificación. la interventoría en los tres (3) días hábiles siguientes deberá revisar. En caso que el supervisor no considere viable continuar con el trámite deberá proceder a devolver la factura mediante comunicación escrita en la cual consigna los motivos por los cuales no se puede tramitar. informes de Interventoría. aprobar o reprobar la solicitud realizada por el contratista. evaluar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. en máximo los siguientes 3 días hábiles a su radicado en el Centro de Atención al Ciudadano.APUs. debe informar dentro de dicho período a la interventoría para que determine el ajuste de las metas físicas con los recursos actuales del proyecto. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su identificación. Interventor: recibir del contratista de obra los Análisis de Precios Unitarios .4: NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES Actividad 1: Modificar cantidades de obra Roles y responsabilidades: Contratista de obra: en caso de requerirse modificar las cantidades de obra para la adecuada ejecución del proyecto. informe del avance y porcentaje ejecutado. Supervisor FONADE: recibir por parte de la interventoría el acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos con su respectiva justificación y aprobación. efectuar los trámites correspondientes a la consecución de los recursos presupuestales necesarios. la cual debe ir con la cuenta de cobro. Actividad 2: Actividades no previstas Roles y responsabilidades: Contratista de obra: en caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto. debe remitir al supervisor de FONADE el formato FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos. verificar. con su respectiva justificación y aprobación. Tiempo o frecuencia: cuando se requiera. En caso contrario. y las requeridas por el supervisor del contrato. y la interventoría informa al Supervisor de FONADE los ajustes a llevarse a cabo. verificando con anterioridad los Análisis de Precios Unitarios contractuales. En caso de que no se contemple y sea necesaria su Página 58 de 75 . Interventor: al momento de identificar la necesidad de la ejecución de mayores cantidades necesarias para cumplir con el objeto contractual. Registro: FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos. recibir del interventor para su revisión y aprobación la solicitud de pago. Para el caso en el que se requiere adicionar recursos para la ejecución de mayores cantidades. presentar a la interventoría la necesidad de la ejecución de mayores cantidades de obras. Registro: factura o cuenta de cobro con los soportes respectivos Tiempo o frecuencia: según lo pactado contractualmente SUBCOMPONENTE 4. las especificaciones técnicas del ítem y la lista de precios básicos de FONADEEn caso en que se encuentre contemplado en la lista de precios se aplica el precio allí consignado. presentar a la interventoría los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no previstos. la solicitud y en caso de ser procedente. reglas de participación y en el contrato.

Posteriormente el Interventor. el Interventor debe remitir al supervisor de FONADE diligenciado y suscrito por los representantes legales del contratista de obra e interventoría o por sus respectivos Directores los formatos: FMI039 Comparación y fijación de precios no previstos. el interventor debe soportar la revisión efectuada a los APUs de los ítems no previstos con mínimo dos (2) cotizaciones. FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga (si hubiere lugar a ello). Página 59 de 75 . el Interventor debe verificar la existencia de la legalización de la modificación al respectivo contrato. FONADE determina lo precedente de acuerdo con la normatividad vigente. Si pasados los cinco (5) días hábiles de que dispone el contratista para la presentación de los APUs. Para el efecto. Previo a la ejecución de los ítems no previstos. adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. debe remitir al supervisor de FONADE dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo de los APUs por parte del contratista. debe comunicar por escrito al contratista que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios. su concepto con la aprobación o no aprobación (el cual debe contener una manifestación de que se revisaron los APUs contractuales. y anexo a este y debidamente diligenciado y suscrito el formato FMI038 Ánalisis de Precios Unitarios. Sin la debida modificación. para lo cual debe confirmar que la interventoría registre las acciones relacionadas con la planificación. el listado del valor de los insumos y demás componentes del análisis de precios unitarios que hace parte de los documentos de legalización del contrato a fin de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. para la verificación de que éstos se encuentren dentro de los precios de mercado. anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato FMI038 Ánalisis de Precios Unitarios. evidenciando si efectivamente la actividad no está incluida en el contrato y una breve justificación técnica de la necesidad de cada una de ellas). En todo caso. este no ha presentado dichos análisis. la supervisión debe tener en cuenta los criterios de control de diseños establecidos por FONADE. de las actividades no previstas. verificación y validación de los diseños respectivos. dispone para el ajuste de tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de FONADE o al vencimiento de los términos. revisión. Supervisor FONADE: revisar el concepto del interventor con la aprobación o desaprobación (que debe contener una manifestación de que se revisaron los APUs contractuales. En caso que el contratista entregue al interventor los APUs. Cuando se requiera.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 inclusión. para la revisión por parte del Supervisor de FONADE y éste inicie el trámite ante el área de Estudios Previos de FONADE. Para los proyectos de infraestructura social y de infraestructura física. evidenciando si efectivamente la actividad no está incluida en el contrato y una breve justificación técnica de la necesidad de cada una de ellas). determine el precio de las actividades por ejecutar o solicite la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. informando por oficio al contratista de Obra. ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de ejecución. En caso de encontrarse discrepancia en estos valores. con el fin de efectuar la modificación al contrato. Una vez verificado por FONADE la totalidad de los APUs o vencido el término para el ajuste de los mismos. procede a realizar las correcciones pertinentes. éste debe verificar dentro de los tres (3) días hábiles a la entrega del mismo. el interventor procede a informar al Supervisor de FONADE la demora en el cumplimiento de esta actividad a fin de que la Entidad aplique las acciones que considere pertinentes. el interventor no podrá autorizar la ejecución de los items no previstos.

o por sus respectivos directores los formatos: FMI039 comparación y fijación de precios no previstos. dentro de los siguientes tres (3) días hábiles. informando por vía correo electrónico o fax. debe recibir por parte de la Interventoría diligenciado y suscrito por los representantes legales del contratista de obra e interventoría. el cual se debe remitir para su aval o rechazo por parte del Supervisor. en caso contrario devuelve al Interventor para revisión y ajustes. el cual debe soportar de manera detallada la solicitud de suspensión. el Supervisor. Registro: FMI038 Análisis de Precios Unitarios. Una vez revisada la totalidad de los APUs o vencido el término para el ajuste de los mismos. determinar el precio de las actividades por ejecutar o solicitar la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. suscribir con el Interventor. FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga (si hubiere lugar a ello). FMI039 Comparación y fijación de precios no previstos. Interventor: emitir un concepto técnico. Página 60 de 75 . en caso afirmativo se deben valorar y justificar de manera detallada dichos costos. FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga. el resultado del ajuste. el determinado por FONADE. dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del interventor El supervisor de FONADE. el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto el acta de suspensión respectiva. con el fin de efectuar la modificación al contrato. avala la solicitud para continuar con el trámite de firmas al interior de la Entidad. el Interventor debe diligenciar el acta de suspensión para el contrato de ejecución de obra y remitirla a FONADE para el visto bueno del Supervisor. En caso afirmativo. dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato de obra. Si vencido el plazo indicado. se tomará como valor de la actividad. Una vez realizado lo anterior. no se han remitido los ajustes.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Al momento que el interventor informe sobre la demora en el cumplimiento por parte del contratista de obra en la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs). FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Actividad 3: Solicitar suspensión del contrato de obra Roles y responsabilidades: Cuando el origen de la solicitud es del Contratista de Obra: Contratista de obra: remitir al Interventor la información requerida para soportar la solicitud de suspensión de la obra. este debe definir las acciones que considere pertinentes. podrá solicitar con el interventor los ajustes de los APUs que fueren objetados. el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto. Para el efecto dispone de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los términos para el ajuste. dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles de recibo de la solicitud del Contratista. El acta debe indicar si la misma genera costos para la Entidad. Tiempo o frecuencia: cuando se requiera. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los Análisis de Precios Unitarios (APUs). Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto de FONADE. Supervisor FONADE: verificar el concepto técnico remitido por el Interventor. De ser procedente.

previa validación por parte del Supervisor y el Gerente de Unidad. Registro: FMI023 Acta de suspensión. devuelve para el trámite respectivo. devuelve al Supervisor para el trámite respectivo. En caso de avalar dicha solicitud.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Gerente de Unidad: revisar y avalar el concepto técnico remitido por el Interventor después de su revisión por parte del Supervisor. en caso afirmativo se deben valorar y justificar de manera detallada dichos costos. El acta debe indicar si la misma genera costos para la entidad. En caso contrario. incluyendo el concepto técnico que soporta la misma. suscribe el acta. Página 61 de 75 . En caso contrario. debe suscribir el acta. Cuando el origen de la solicitud es del Supervisor o Interventor: Interventor: remitir al Supervisor la solicitud de suspensión de la obra. para la suspensión del contrato de obra. De ser procedente. el cual soporta la solicitud de suspensión. En caso de avalar dicha solicitud. Gerente de Unidad: revisar y avalar el concepto técnico remitido por el Interventor el cual soporta la solicitud de suspensión. De considerarlo procedente. Supervisor: revisar y aprobar la solicitud y concepto técnico remitida por el Interventor. el cual soporta la solicitud de suspensión. debe suscribir el acta. para su aval o rechazo por parte del Gerente de Unidad y Ordenador del Gasto. Ordenador del Gasto: revisar y avalar el concepto técnico remitido por el Interventor el cual soporta la solicitud de suspensión. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. Ordenador del Gasto: revisar y avalar el concepto técnico remitido por el Interventor. el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto. el interventor debe diligenciar el acta de suspensión para el contrato de ejecución de obra y remitirlos a FONADE para gestionar la aprobación y firma del acta por parte del Supervisor. En caso de avalar dicha solicitud. dentro de los siguientes tres (3) días hábiles. debe suscribir el acta.

Es requisito obligatorio. en caso de avalar dicha solicitud suscribir el Acta de Suspensión. el interventor debe diligenciar el acta de suspensión para el contrato de ejecución de interventoría y remitirlos a FONADE para su visto bueno. no es necesario suscribir el acta de reinicio. En caso de estar de acuerdo. Gerente de Unidad: revisar y avalar la solicitud del Supervisor del contrato de interventoría. Cuando el origen de la solicitud es del Supervisor del contrato: Supervisor: gestionar la aprobación ante el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto la necesidad de suspensión del contrato de interventoría. suscribir el Acta de suspensión y tramitar las firmas del Gerente de Unidad y del Ordenador del Gasto. en caso de avalar dicha solicitud suscribir el Acta de Suspensión. que el contrato de interventoría se encuentre vigente para la ejecución del contrato de obra.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 4: Solicitar suspensión del contrato de Interventoría Cuando el origen de la solicitud es del Interventor del contrato: Interventor de obra: remitir al Supervisor de FONADE la solicitud de suspensión del contrato de interventoría. debidamente justificada. En caso de avalar la solicitud. cuando en la misma se establezca un término fijo. diligenciar el acta de suspensión del contrato de interventoría y suscribirla junto con el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto. En caso afirmativo. Registro: FMI023 Acta de suspensión. Roles y responsabilidades: Ordenador del Gasto: revisar y avalar la solicitud de suspensión remitida por el Interventor. Ordenador del Gasto: revisar y avalar la solicitud del Supervisor del contrato de interventoría. Página 62 de 75 . Gerente de Unidad: revisar y avalar la solicitud de suspensión remitida por el Interventor. En caso afirmativo. No obstante. En caso de avalar la solicitud. suscribir el Acta de Suspensión. Supervisor FONADE: verificar la solicitud de suspensión remitida por el Interventor. para el trámite de aprobación o rechazo de la misma. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. suscribir el Acta de Suspensión.

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 5: Suscribir reinicio del contrato de obra Contratista de obra: suscribir con el Interventor. no haya recibido previamente una comunicación escrita del Interventor. Registro: FMI024 Acta de reinicio. el Interventor garantiza que el contratista. Ordenador del gasto: suscribir el acta de reinicio del contrato de interventoría. Ordenador del Gasto: suscribir el acta de reinicio del contrato de obra. realizar la modificación de las pólizas y remitir las mismas a la entidad contratante para su aprobación.. Actividad 6: Realizar reinicio del contrato de interventoría Interventor: suscribir y remitir al Supervisor de FONADE. del Gerente de Unidad y del Ordenador del Gasto. Lo anterior. para su visto bueno. Gerente de Unidad: suscribir el acta de reinicio del contrato de obra. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. Gerente de Unidad: suscribir el acta de reinicio del contrato de interventoría. el Interventor debe verificar si existe total certidumbre de la fecha de reinicio. realice la modificación de las pólizas y que las mismas sean remitidas a la entidad contratante (FONADE o entidad territorial) para su aprobación. Así mismo. Registro: FMI024 Acta de reinicio. suscribir y remitir al Supervisor. en la cual esté debidamente justificado que el evento que originó la suspensión ha sido resuelto. siempre que no exista certeza de la feha de reinicio o que aún teniéndola. Roles y responsabilidades: Interventor de obra: elaborar. el Gerente de Unidad y el Ordenador del Gasto. Sin perjuicio de lo anterior. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: verificar y suscribir el Acta de reinicio del contrato de interventoría. Página 63 de 75 . justificando debidamente que el evento que originó la suspensión ha sido resuelto. Supervisor FONADE: verificar y avalar el acta de reinicio del contrato de obra. el acta de reinicio del contrato de obra una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato. Cuando se encuentre tramitado el reinicio. una vez sea resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato de interventoría. del Gerente de Unidad y del Ordenador del Gasto. el acta de reinicio del contrato de obra. el acta de reinicio para su firma. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera.

Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas. la cual debe estar debidamente justificada. en pro de la continuación de las interventorías. artículo 85. prórroga u otra novedad del contrato. el documento contractual correspondiente. Documento de solicitud de la novedad. se exceptúa la adición por encima del 50% del valor inicial del contrato como lo define el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Página 64 de 75 . esta no supere el 50% del valor inicial del contrato. entregadas por el interventor con la antelación suficiente. expresado en SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente). las solicitudes de adición. revisar el presupuesto establecido y la disponibilidad de recursos. Revisar y presentar a la Subgerencia de Contratación. Adicionalmente. revisar y remitir la solicitud de adición. revisar y remitir al Supervisor de FONADE la solicitud de adición. para la revisión y aprobación respectiva por parte de las autoridades competentes en FONADE. la solicitud de adición. Suscribir con el Ordenador del Gasto. Cuando se requiera. prórroga u otra novedad del contrato. la cual debe estar debidamente justificada.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 7: Adición o prórroga u otra novedad del contrato de obra Contratista de obra: suscribir con el Interventor. Interventor: elaborar. las solicitudes de adición. Actividad 8: Adición prórroga u otra novedad del contrato de interventoría Interventor : elaborar. con la suficiente antelación y planeación. prórroga u otra novedad del contrato y remitir la información requerida para soportar dicha solicitud. Revisar y presentar a la Subgerencia de Contratación. entregadas por el Interventor con la antelación suficiente. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas. con la suficiente antelación y planeación. presentadas por el contratista de obra y emitir un concepto técnico al respecto dirigido al Supervisor de FONADE. prórroga u otra novedad del contrato. prórroga u otra novedad del contrato para su aprobación. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: verificar que el contrato se encuentre vigente y que en el caso de una adición. FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga. para la revisión y aprobación respectiva por parte de las autoridades competentes en FONADE. revisar el presupuesto y la disponibilidad de recursos. Roles y Responsabilidades: Registro: Tiempo o frecuencia: Supervisor FONADE: verificar que el contrato se encuentre vigente e igualmente. Documento de solicitud de la novedad. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. Según el Estatuto Anticorrupción. Registro: FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga.

debe ajustarse a su procedencia así como a la forma de hacerla(s) efectiva(s) pactada previamente por las partes y que se encuentran consagradas en la minuta del contrato. el Supervisor debe exigir y verificar que la información suministrada por el Interventor cumpla con los criterios previamente establecidos y determinar la viabilidad de la misma a través del informe que elabore para estos efectos. visitas.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 9: Incumplimiento contractual Interventor del contrato principal: evaluar. a fin de no agravar las condiciones de ejecución del contrato (medidas correctivas o de administración). Es responsabilidad del Interventor. En caso de que el Interventor evalúe y determine que procede(n) la(s) medida(s) sancionatoria(s). exceso y en general. exceso y en general. retraso. omisión. objeto de la interventoría. adjuntando la correspondencia cruzada con el contratista. en caso de falla. actas de reuniones). Roles y responsabilidades: El interventor debe remitir a la Compañía Aseguradora. omisión. tasando el o los perjuicios de acuerdo a los criterios previstos en el contrato. del desconocimiento del contratista del contenido de las obligaciones para así. con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. realizar la respectiva solicitud de la aplicación de medida sancionatoria dirigida al Supervisor y acompañada de un informe mediante el cual haga mención expresa y detallada de los hechos así como de los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al contratista. Supervisor FONADE: verificar que el Interventor cumpla con las obligaciones establecidas en el presente Manual. Es importante contar con el registro de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro. copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva o de administración. en caso de cualquier incumplimiento de contrato de obra. al igual que los demás soportes y pruebas. Le concurre la responsabilidad al interventor de efectuar oportunamente los requerimientos o remitir al contratista las recomendaciones. determinar si las falencias del contratista revisten tal nivel de gravedad que configura un incumplimiento que afecta de forma directa el objeto (medidas apremiantes o sancionatorias) del contrato o si las dificultades son menores y pueden mejorarse en el corto plazo con la implementación de correctivos. Página 65 de 75 . planes de mejoramiento. En caso de incumplimientos que ameriten medidas sancionatorias previstas en el contrato. retraso. del desconocimiento del contratista de los contenidos obligatorios que ameriten medidas correctivas y de gestión. instrucciones o sugerencias encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y enviar al Supervisor de FONADE el respaldo documental que evidencie la medida correctiva o de administración adoptada (compromisos. el tipo y magnitud de la falla. bienes y servicios.

SUBCOMPONENTE 4.  GDI721 Guía de lineamientos para las medidas correctivas y sancionatorias para el cumplimiento contractual. remitirá toda la información recaudada a la Subgerencia de Contratación de FONADE. la solicitud de medidas correctivas para el contratista (objeto de la interventoría) adoptando a su vez las medidas correctivas para la Interventoría. Registro: Comunicaciones con los soportes correspondientes. quien se encargará de seguir el proceso respectivo.5: HERRAMIENTAS A APLICAR POR FONADE AL MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Remitirse a:  COMPONENTE 4: EJECUCIÓN. Actividad 9: incumplimiento contractual. a su vez desconozca los contenidos obligatorios del contrato de interventoría. Actividad 17: efectuar evaluación mensual del nivel de desempeño del contratista de Interventoría o de estudios y diseños contratado por Fábrica de Interventoría. Tiempo o frecuencia: Cuando se requiera. Subcomponente 4. En caso de que el Supervisor evidencie el incumplimiento del contratista (objeto de la interventoría) y que en su concepto. sustentar y remitir.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 El Supervisor.1: actividades de ejecución. Página 66 de 75 . será responsabilidad del Supervisor solventar. En caso de que el Interventor. SEGUIMIENTO Y CONTROL. Subcomponente 4. por conducto de los Gerentes de Unidad y de Convenio. seguimiento y control. la solicitud de incumplimiento para el contratista y para el Interventor.4: novedades del contrato de obra y toma de decisiones. amerite medidas sancionatorias. le concurre la responsabilidad de solventar. sustentar y acompañar.

En la terminación se deben relacionar las actividades que se hayan ejecuctado al 100% y recibidas a satisfaccción por parte del supervisor. II. COMPONENTE 5 . Tiempo o frecuencia: A la terminación de cada fase.Aplica para proyectos que contemplen Fase I. Actividad 2: Suscribir el Acta de cierre de fase del proyecto en el contrato de Interventoría (Fábrica de interventoría . II. Tiempo o frecuencia: A la terminación de cada fase. Actividad 3: Suscribir el Acta de terminación de contrato Roles y responsabilidades: Contratista principal: suscribir junto con el Interventor el acta de terminación de contrato. Interventor: elaborar. el acta de cierre de cada una de las fases del proyecto. que le aplica. suscribir y enviar al Supervisor de FONADE el acta de cierre de la fase del proyecto. Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar. Gerente de Fábrica de Interventoría: suscribir junto con el Interventor y Supervisor de FONADE.Aplica para proyectos que contemplen Fase I. Registro: FMI082 Acta de Cierre. Registro: FMI082 Acta de Cierre.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 E. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: recibir de parte de la Interventoría el acta de cierre de cada una de las fases del proyecto y emitir el correspondiente aval de aprobación de la misma.CIERRE Y LIQUIDACIÓN SUBCOMPONENTE 5. suscribir y enviar al Supervisor de FONADE el acta de cierre de cada una de las fases del proyecto. En la terminación se deben relacionar las actividades que se hayan ejecutado al 100% y recibidas a satisfaccción por parte del interventor. III o más) Contratista principal: suscribir junto con el Interventor el acta de cierre por cada una de las fases del proyecto. suscribir y enviar al Supervisor de FONADE el acta de terminación de contrato antes de la fecha de vencimiento del Página 67 de 75 . Supervisor FONADE: recibir por parte de la Interventoría el acta de cierre de la fase del proyecto y emitir el correspondiente aval de aprobación de la misma.1 TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN Actividad 1: Suscribir el Acta de cierre de fase del proyecto (Fábrica de interventoría . III o más) Interventor: elaborar.

Registro: FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual. Página 68 de 75 . En la terminación. unidades. Supervisor FONADE: recibir por parte de la Interventoría el acta de terminación de contrato y emitir el correspondiente aval de aprobación de la misma. se deben relacionar las actividades que se hayan ejecutado pero requieren reparación o ajuste. Tiempo o frecuencia: Al recibo de las actividades contractuales (sin pendientes). Tiempo o frecuencia: A la terminación del plazo contractual. Actividad 5: Suscribir el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual Contratista principal: suscribir junto con la Interventoria el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 plazo de ejecución. Supervisor FONADE: recibir por parte de la interventoría el acta de terminación de contrato y emitir el correspondiente aval de aprobación de la misma. incluyendo el cronograma de entrega de los pendientes en caso de que exista compromisos a cargo del contratista de obra. precios y descripción del bien o servicio. calidades. Registro: FMI026 Acta de terminación de contrato. así como las actividades no ejecutadas y las ejecutadas de forma defectuosa. Actividad 4: Suscribir el Acta de terminación del contrato de interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar. Elaborar y suscribir con el Contratista el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual a satisfacción Supervisor FONADE: recibir por parte de la Interventoría el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual a satisfacción. efectuando la verificación correspondiente. suscribir y enviar al Supervisor de FONADE el Acta de terminación del contrato de Interventoria antes de la fecha de vencimiento del plazo de ejecución. Al recibo de las actividades contractuales. Tiempo o frecuencia: A la terminación del plazo contractual. Roles y responsabilidades: Interventor: recibir del Contratista la totalidad de las actividades contractuales. por parte del Interventor. Registro: FMI026 Acta de terminación de contrato. de acuerdo con las cantidades. En la terminación se deben relacionar las actividades que se hayan ejecutado pero requieren complementación o ajuste y el cronograma de entrega de estos.

Tiempo o frecuencia: Al recibo de las actividades contractuales. llevaron la estructura al nivel de calidad requerido por el Reglamento y/o normatividad de acuerdo al modelo de constancia establecido que debe ser entregado al supervisor de FONADE al finalizar la ejecución del proyecto. y que las medidas correctivas tomadas durante la construcción. Actividad 7: Suscribir el Acta de entrega al cliente por parte de FONADE Interventor: coordinar y participar de la entrega de los bienes y servicios por parte de FONADE al cliente. Registro: FMI052 Acta de entrega por parte de FONADE y recibo de bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente Tiempo o frecuencia: A la entrega de un bien o servicio al cliente. en la cual manifieste inequívocamente que la construcción de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por el Reglamento y/o normatividad que aplique para el proyecto. Registro: FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.Fábrica de interventoría) Roles y responsabilidades: Interventor de obra: expedir la constancia de supervisión técnica de Interventoría. una vez se encuentre aprobado por parte del supervisor el informe final de interventoría. Actividad 8: Suscribir la constancia de supervisión técnica de Interventoría (Aplica para contratos de obra . si las hubiere. se realizaron de acuerdo con lo especificado. incluyendo informe final de interventoría aprobado y sin pendientes.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 6: Suscribir el Acta de entrega y recibo final del objeto de interventoría Interventor: elaborar y suscribir con el Supervisor de FONADE el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual a satisfacción. el cual se ajusta conforme a las actividades técnicas desarrolladas según la normatividad que se relaciona a continuación: Página 69 de 75 . Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: garantizar que FONADE suscriba oportunamente y con las personas debidamente autorizadas para ello. el Acta de entrega por parte de FONADE y recibo de bienes y/o servicios a satisfacción por parte del cliente objeto del contrato con el cliente o con el tercero que este determine. Roles y responsabilidades: Supervisor FONADE: recibir y suscribir el Acta de entrega y recibo final del objeto contractual.

Roles y responsabilidades: En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación. en ésta acta se debe hacer constar: Página 70 de 75 . se realizaron de acuerdo con lo especificado y que las medidas correctivas tomadas durante la construcción. Registro: Modelo constancia de supervisión técnica de Interventoría.2013 Norma Invías v.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS NORMA TÉCNICA NSR . si las hubiere.2013 CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 DESCRIPCIÓN Norma de sismo resistencia 2010 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Reglamento técnico de instalaciones de iluminación y alumbrado público Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico Código colombiano de fontanería Instalación y suministro de gas Instalación de calentadores a gas Gasoductos presiones de operación permisibles para el transporte y distribución de gas Planeamiento y diseño de Instalaciones y ambientes escolares Señalizaciones para instalaciones y ambientes escolares Código colombiano de diseño sísmico de puentes Normas de ensayos de materiales para carreteras Especificaciones generales de construcción de carreteras Supervisor FONADE: recibir suscrita por parte del Interventor la constancia de supervisión técnica de Interventoría. llevaron la estructura al nivel de calidad requerido por el Reglamento y/o normatividad vigentes de acuerdo al modelo de constancia establecido por FONADE.10 RETIE RETILAP RAS 2000 NTC 1500 NTC 2505 NTC 5356 NTC 3838 NTC 4595 NTC 4596 Resolución 3600 de 1996 del Ministerio de Transporte Norma Invías v. se debe realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación una vez se encuentren terminado y recibido a satisfacción el objeto contractual. dentro de los tiempos establecidos en las reglas de participación. Tiempo o frecuencia: a la terminación de la obra. SUBCOMPONENTE 5.2: LIQUIDACIÓN Actividad 1: Suscripción del Proyecto de liquidación del contrato Contratista principal: elaborar y suscribir con el Interventor el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. en la cual manifieste inequívocamente que la construcción de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por el Reglamento y/o normatividad que aplique para el proyecto.

En el caso de los contratos de obras. En el caso de los contratos de obras. Tiempo o frecuencia: En cada liquidación del contrato. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación. En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. Suscribir el proyecto de liquidación de contrato con el contratista y remitirlo al Supervisor de FONADE. La discriminación de todos los valores del contrato. el cuadro final de liquidación de obra. cuando se trate de contratos de obra. El valor final del contrato incluyendo reajustes y revisiones de precios. El valor final del contrato incluyendo reajustes y revisiones de precios. se debe realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación una vez se encuentren terminadas y recibidas a satisfacción las actividades contractuales. FMI045 Proyecto de liquidacion de contrato. en donde aparezcan todas las cantidades recibidas. el cuadro final de liquidación de obra. con la totalidad de los soportes. Registro: Supervisor FONADE: recibir por parte del interventor el Acta de liquidación del contrato. La discriminación de todos los valores del contrato. El área total de construcción.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS      CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 El estado en que se recibe el objeto del contrato. El área total de construcción. suscrita por las partes. dentro de los tiempos establecidos en las reglas de participación. Página 71 de 75 . cuando se trate de contratos de obra. Interventor: garantizar que el contratista elabore el proyecto de liquidación del contrato. en esta acta se debe hacer constar:      El estado en que se recibe el objeto del contrato. en donde aparezcan todas las cantidades recibidas.

el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en los tiempos establecidos en las reglas de participación y remitirla al supervisor de FONADE para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. Suscribir el proyecto de liquidación de contrato con el Interventor. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación. con la totalidad de los soportes. En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. se debe realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación. y cuando todos los proyectos asignados cuenten con Acta de cierre y el Supervisor de FONADE apruebe el Informe final de Interventoría. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Actividad 2: Suscribir el proyecto de liquidación del contrato de interventoría Interventor: elaborar y suscribir con el Supervisor de FONADE. Actividad 3: Suscripción del Proyecto de liquidación del contrato de Interventoría por Fábrica de Interventoría Roles y responsabilidades: Interventor: elaborar y suscribir con el Supervisor de FONADE. junto con la totalidad de los soportes. dentro de los tiempos establecidos en las reglas de participación. En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. Supervisor FONADE: garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato. se deberá realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación. Para tales efectos debe aportar la documentación necesaria una vez se encuentren terminadas y recibidas a satisfacción las actividades contractuales. En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. Roles y responsabilidades: Para tales efectos debe aportar la documentación necesaria una vez se encuentren terminadas y recibidas a satisfacción las actividades contractuales. Registro: FMI045 Proyecto de liquidación de contrato Tiempo o frecuencia: En cada liquidación del contrato. se deberá realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación. objeto de interventoría. Gerente de Fábrica de Interventoría: garantizar que el Interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato. objeto de interventoría. En el evento en que no se establezcan en las reglas de participación o en el contrato. el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en los tiempos establecidos en las reglas de participación y remitirlo al Supervisor de Proyecto de FONADE para su revisión y aprobación final. el plazo para la elaboración del proyecto de liquidación. con la totalidad de los soportes. dentro de los tiempos establecidos en las reglas de participación. Página 72 de 75 .

9. Registro: FMI045 Proyecto de liquidacion de contrato Tiempo o frecuencia: En cada liquidación del contrato. VALIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN SUBCOMPONENTE 3.1 .1: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Documento Código Descripción X N/A Contrato o documento de designación (comunicación externa o memorando interno).ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Formato Documento Código Descripción X N/A Acta de reunión X FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato X FMI020 Acta de seguimiento de contrato X FMI015 Acta de inicio X FMI012 Lista de chequeo para iniciación del contrato X FMI016 Acta de Iniciación de proyecto X FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte A X FMI032 Acta especial para contratos de diseño y obra parte B Orden de Inicio del proyecto y acta de entrega de la documentación X FMI079 del proyecto X N/A Registro de entrega de documentación del proyecto X N/A Programación de actividades contractuales X N/A Plan de Calidad X N/A Plan de Seguridad y Salud en el trabajo X N/A Plan de Gestión de Riesgos X N/A Plan Ambiental X N/A Plan de Gestión Social X N/A Plan de manejo de tráfico Página 73 de 75 .2 – REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA POR PROYECTO – FÁBRICA DE INTERVENTORÍA Formato Documento Código Descripción X FMI078 Solicitud de Servicio X FMI080 Acta de Servicio X FMI029 Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato X FMI079 Orden de Inicio COMPONENTE 3. Suscribir el proyecto de liquidación de contrato con el Interventor. cuando aplique. REGISTROS COMPONENTE 1. CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA Formato Documento X X X X Código N/A N/A FMI029 FMI015 Descripción Contrato suscrito entre las partes Garantía del contrato aprobada Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato Acta de Inicio COMPONENTE 2. ACTIVIDADES PARA INICIO Formato SUBCOMPONENTE 2. SUBCOMPONENTE 2.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 se deberá realizar en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de terminación y cuando todos los proyectos asignados cuenten con Acta de cierre y el Supervisor de FONADE apruebe el Informe final de Interventoría.

SEGUIMIENTO Y CONTROL Documento Código Descripción X N/A Acta de Socialización o de auditoría visible del proyecto.2 . preventivas y/o de Mejora X N/A Reprogramación. laboratorio y demás pruebas Matriz plan de control operativo de calidad para edificaciones. SUBCOMPONENTE 4. nuevas. SEGUIMIENTO Y CONTROL SUBCOMPONENTE 4.INFORMES DE EJECUCIÓN.ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN. antiguas y demás estructuras que esten dentro del alcance X N/A del reglamento colombiano de construciones sismoresistentes NCR10 X N/A Certificado de aportes parafiscales (cuando aplique) X N/A Planillas de pago de seguridad social (cuando aplique) X N/A Soporte de pago de obligaciones parafiscales X FMI028 Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios Aprobación de las garantías y anexos por el área de Gestión X N/A contractual de FONADE o por el ente territorial. X FMI014 Acta de vecindad X FMI020 Acta de seguimiento de contrato X FMI033 Control de equipos X FMI034 Control de equipos de medición X FMI035 Control de inspección y ensayos X FMI036 Control de seguridad industrial X N/A Inspección Interna de obra X FMI017 Informe semanal de Interventoría X FMI019 Informe ejecutivo mensual de interventoría X FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo X FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal X N/A Plan de Mejora con acciones correctivas. EJECUCIÓN. SEGUIMIENTO Y CONTROL Formato Documento Código Descripción X N/A Bitácora del proyecto X N/A Informe diario de ejecución X FMI017 Informe Semanal de Interventoría Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de X FMI018 Interventoría X FMI019 Informe ejecutivo mensual de Interventoría ANEXO ADMINISTRATIVO X FMI014 Acta de vecindad X FMI020 Acta de seguimiento de contrato X FMI021 Control de personal X FMI022 Relación de correspondencia X FMI023 Acta de suspensión X FMI024 Acta de reinicio ANEXO TÉCNICO X FMI030 Relación de documentos X FMI031 Relación de planos X FMI033 Control de equipos X FMI034 Control de equipos de medición X FMI035 Control de inspección y ensayos X FMI036 Control de seguridad industrial X FMI037 Formato de registro Fotográfico X FMI038 Análisis de precios unitarios X FMI039 Comparación y fijación de precios no previstos X N/A Cumplimiento normatividad ambiental Formato Página 74 de 75 .1 . plan de contingencia X N/A Resultados de campo.MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS X N/A CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 Plan de Aseguramiento de calidad de la Interventoría COMPONENTE 4.

X N/A Modelo constancia de supervisión técnica de Interventoría SUBCOMPONENTE .PAGOS A CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Documento Código Descripción Lista de revisión documental para pago a contratista de factura o X N/A documento equivalente en contratos con presupuesto sin situación de fondos FMI013 Plan de inversión del anticipo FMI016 Acta de Iniciación de proyecto FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago FAP030 Modelo cuenta de cobro X N/A Factura o documento equivalente Declaración juramentada de pagos de aportes parafiscales y X N/A seguridad social X N/A Copia contrato de administración de fiducia y certificación bancaria FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal X N/A Memoria de cantidades de obra FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual X N/A Modelo Acta de liquidación de contrato SUBCOMPONENTE 4.5.TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN Documento Código Descripción FMI081 Acta Terminación FMI082 Acta de Cierre FMI026 Acta de terminacion de contrato FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual Acta de entrega por parte de FONADE y recibo de bienes y/o FMI052 servicios a satisfacción por parte del cliente.3 .NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES Documento Código Descripción FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos FMI038 Ánalisis de Precios Unitarios FMI039 Comparación y fijación de precios No Previstos FMI025 Solicitud de adición y/o prórroga FMI023 Acta de suspensión FMI024 Acta de reinicio X N/A Documento de solictud de la novedad X N/A Comunicaciones con los soportes correspondientes COMPONENTE 5.1 .MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE FONADE GERENCIA DE PROYECTOS X X X X X X X X X Formato X X X X X X Formato X X X X X X CÓDIGO: MMI002 VERSIÓN: 08 VIGENCIA: 2015-06-12 N/A Inspección interna de obra ANEXO PRESUPUESTAL FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal FMI044 Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos FMI013 Plan de inversión del anticipo X N/A Informe final con sus correspondientes soportes FMI026 Acta de terminación de contrato FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual FMI045 Proyecto de liquidación de contrato Formato de evaluación de proveedores de bienes y/o servicios FMI028 (Cuando aplique) X N/A Garantías actualizadas SUBCOMPONENTE 4. CIERRE Y LIQUIDACIÓN Formato X X X X X Formato X SUBCOMPONENTE 5.2: LIQUIDACIÓN Documento Código Descripción FMI045 Proyecto de liquidacion de contrato Página 75 de 75 .4 .